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    Abrechnung Reisekosten

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    Dr.

    Diana Lindner Friedrich-Schiller-Universität Jena


    16620 Landesvermögen
    00016620 Fürstengraben 1
    Universität Jena 07743 Jena
    Dezernat 5 - Personal Abteilung Sage Abrechnung
    Professuren, Beamte und PRO allg./th. Soziol Jena, 12.02.2024
    Nebengebiete
    Seite: 1 / 3

    *1000000513*

    Dienstreise (Simulation)
    von Dr. Diana Lindner für Reise 1000000513 vom 04.02.2024 bis 06.02.2024

    Allgemeine Daten

    Abfahrt von zu Hause


    Jena Karl-Liebknecht-Straße 3
    Rückkehr nach zu Hause
    Jena Karl-Liebknecht-Straße 3

    Beginn Dienstgeschäft: 05.02.2024 14:00


    Ende Dienstgeschäft: 06.02.2024 15:00

    Grund: Netzwerktreffen für WATERKIC


    Reisetätigkeitsart: alle Reisen
    Reiseart-gesetzlich: Dienstreise
    Reiseart-unternehmensspezifisch: alle Reisen

    Reiseverlauf
    Datum Zeit Ereignis Land Ort Grund
    04.02.24 14:00 Reisebeginn DE Jena Karl-Liebknecht-Straße 39
    Netzwerktreffen für
    04.02.24 14:00 Reiseziel BE Brüssel Rue du Luxembourg 3
    WATERKIC
    06.02.24 23:45 Einreise DE
    06.02.24 23:45 Reiseende DE Jena Karl-Liebknecht-Straße 39
    Dr. Diana Lindner Seite : 2 / 3
    Abrechnung/Reise: 1000000513

    Personalnummer: 16620

    Abrechnungsergebnisse und Kostenzuordnung


    Art des Betrags Betrag (EUR)
    Tagegeld 73,50

    Summe der zu erstattenden Belege 462,65

    Erstattungsbetrag 536,15

    Werbungskostenanteil 65,50

    564,15 EUR von 564,15 EUR verteilen sich auf:

    Buchungskreis: 1000 Universität Jena - Land


    Kostenstelle: 23000100 Forschungsförderung
    PSP-Element: F-10-01013-02-23000100 EU-Proj.-Anschub-Fonds
    Finanzstelle: 23000100 Forschungsförderung
    Fond: F100101302 HS-Globalbudget

    Tagegeld
    Von Bis Anz. Pauschale Betrag stfrei Erstattung
    (EUR) (EUR)
    04.02.24 14:00 04.02.24 24:00 1 Belgien 40,00 0,00
    05.02.24 00:00 05.02.24 24:00 1 Belgien 59,00 49,00
    06.02.24 00:00 06.02.24 23:45 1 Belgien 40,00 24,50
    0 Summe Tagegeld 139,00 73,50

    Erstattungsbetrag: 73,50 EUR


    Betrag steuerfrei: 139,00 EUR
    Werbungskosten: 65,50 EUR

    Belege
    Datum Nr. Spesenart Betrag
    (EUR)
    04.02.24 001 Bahn 101,65
    06.02.24 002 Bahn 73,80
    04.02.24 003 ÖPNV 5,20
    04.02.24 004 Unt.Hotel 310,00
    04.02.24 005 Abzug Frühstück -28,00
    Summe der Belege 462,65

    Erstattungsbetrag: 462,65 EUR

    Belegzusatzinformationen
    Nr. Beleg Art Inhalt
    Dr. Diana Lindner Seite : 3 / 3
    Abrechnung/Reise: 1000000513

    Personalnummer: 16620

    Nr. Beleg Art Inhalt

    001 Bahn vom 04.02.2024

    bis 06.02.2024

    Ort Brüssel

    002 Bahn vom 04.02.2024

    bis 06.02.2024

    Ort Brüssel

    003 ÖPNV vom 04.02.2024

    bis 06.02.2024

    004 Unt.Hotel vom 04.02.2024

    bis 06.02.2024

    Anzahl 2
    Beschreibu
    ng Übernachtung inklusive Frühstück

    Ort Brüssel
    Zusatztext
    zum Beleg Übernachtung war mit 14€ Frühstücksgebühr pro Tag
    Beschreibu
    005 Abzug Frühstück 2 Tage Frühstück á 14€
    ng
    Ort Brüssel

    Mahlzeiten in Unterkunftsbelegen
    Belegnr. 004 vom 04.02.2024 bis 06.02.2024 Betrag: 310.00 EUR

    Rechnung auf Arbeitgeber ausgestellt

    Keine Mahlzeiten im Unterkunftsbeleg enthalten

    Werbungkosten / Hinz-Beträge (ohne bez. Belege und ohne Sachbezugswerte)


    Kategorie Werbungskosten Zu versteuern Währung
    Tagegeld 65,50 0,00 EUR
    Gesamtbeträge 65,50 0,00 EUR

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