Proyectos PMBOK

Taller
GERENCIA DE PROYECTOS
IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE GESTIN
AMBULATORIA
2011
Lima - Per
_________________________________________________________________________________________________________________
NDICE
1.
CASO DE NEGOCIO......................................................................................... 3
2.
ENUNCIADO DEL TRABAJO..............................................................................7
3.
CONTRATO DEL PROYECTO..........................................................................14
4.
ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO.....................................................23
5.
REGISTRO DE INTERESADOS........................................................................31
6.
ESTRATEGIA DE GESTIN DE INTERESADOS................................................35
7.
MATRIZ DE EVALUACIN DE INTERESADOS..................................................39

7.1 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS PODER....................................40
7.2 MATRIZ DE INTERESADOS IMPACTO VS PODER.........................................41
7.3 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS IMPACTO.................................42
7.4 DIAGRAMA DE VENN.................................................................................. 43
8.
PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS..............................................................45
9.
DOCUMENTACIN DE REQUISITOS...............................................................49
10.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS...............................................56
11.
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO..............................................66
12.
EDT........................................................................................................... 71
13.
DICCIONARIO DEL EDT.............................................................................. 73
14.
PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO.................................................................83
15.
IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES..........................89
16.
ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES.............................................................95
17.
LISTA DE HITOS....................................................................................... 104
18.
REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIN DE LAS ACTIVIDADES.............106
19.
EDR DEL PROYECTO................................................................................ 136
20.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO...............................................................138
21.
RUTA CRTICA.......................................................................................... 151
22.
CAPACIDAD DE RECURSOS......................................................................157
-1-
_________________________________________________________________________________________________________________
23.
PLAN DE GESTIN DE COSTOS...............................................................161
24.
ESTIMACIN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO..........166
25.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO................................................................174
26.
COSTOS ACUMULADOS...........................................................................177
27.
BASE DE LAS ESTIMACIONES..................................................................179
28.
PLAN DE GESTIN DE CALIDAD..............................................................181
29.
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD....................................................190
30.
MTRICAS DE CALIDAD...........................................................................194
31.
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS..............................................................205
32.
LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUACIN CUALITATIVA............208
33.
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS.............................................................212
34.
PLAN DE RECURSOS HUMANOS..............................................................215
35.
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO..............................................................218
36.
MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.................................220
37.
DESCRIPCIN DE ROLES.........................................................................224
38.
DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL......................................................231
39.
CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO................237
40.
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES...............................................239
41.
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.......................................244
42.
GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO........................................248
_________________________________________________________________________________________________________________
-2-
_________________________________________________________________________________________________________________
1.CASO DE NEGOCIO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
_________________________________________________________________________________________________________________
-3-
_________________________________________________________________________________________________________________
Versi
n
1.0
Hecha
por
Enrique
Mej
a
CONTROL DE VERSIONES
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
Flor de Mara
Valdivia
Sebastin
Cspedes
15/10/2011
Motivo
Versin
original
Caso de Negocio
Resumen Ejecutivo
El presente documento recomienda el Plan de Implantacin del Sistema Informtico de
Administracin de Gestin Ambulatoria, para la CLINICA SAN MARCOS. Este Sistema
permitir eliminar las llamadas
que se realizan va telefnica a las Entidades
Prestadoras de Salud en adelante EPS y Seguros Privados (el cual representa 80% de
nuestras atenciones), reducir los errores de digitacin de las condiciones de los
asegurados que representa el 23 % y reducir las devoluciones de facturacin a
consecuencia de la mala aplicacin de copagos que representa un promedio de 18 das
de recolocacin.
Los procesos mejorados de ahorro de costos en llamadas y los intereses producidos por
los tiempos de demora en los pagos de nuestras facturas establecen un plazo de
recuperacin de la inversin en un ao.
Descripcin del problema

Desde el ao 2009, nuestra empresa ha realizado convenios con Empresas
Aseguradoras Privadas y con las EPS el cual nos permite tener una gran participacin en
el mercado del sector Salud, es por ello que contamos con una amplia cartera de
clientes, entre los principales pertenecen al grupo del sector de Aseguradores Privados,
quienes representa el 80% de nuestra facturacin, y el otro 20% representa a pacientes
particulares de la zona cercana a nuestras instalaciones.
De esta situacin se han identificado algunos problemas que son los siguientes:
Por cada atencin que se presta a los pacientes, es necesario realizar una
llamada telefnica previa a la empresa aseguradora correspondiente, con el fin
de confirmar su status dentro del Seguro y del beneficio a aplicar.
La informacin sobre los cobros y atenciones estn sujetas a errores e
insuficiencia, por lo que tienen un alto nivel de devoluciones.
Estas devoluciones hace que se retrase el cobro de las facturas y por consiguiente los
pagos demoran en realizarse con el perjuicio econmico que ello significa.
Oportunidades de negocio
La CLNICA SAN MARCOS, al decidir incursionar en el mercado Asegurador Privado,
tiene la oportunidad de fortalecer sus procesos, en el cual le permitir generar un ahorro
_________________________________________________________________________________________________________________
-4-
_________________________________________________________________________________________________________________
del 15% del costo de la atencin y 20% del costo de la facturacin, a los reprocesos y
tiempos de demora de colocacin en la facturacin.
Esto representa una oportunidad en nuestro trato al cliente de poder optimizar y
sistematizar el tiempo de admisin y con ello permitir atender a ms pacientes en
corto tiempo y mejorar las ventas.
Objetivos estratgicos cubiertos:

El presente Caso de Negocio apoyar en el cumplimiento de los siguientes objetivos
estratgicos de la empresa:
Finanzas
Ahorrar hasta en un 15% los costos operativos por

demora en atencin.
Mejorar las ventas hasta en un 20%.
Cliente
Reducir los tiempos de crdito a los aseguradores de

63 a 45 das.
Procesos
internos
Obtener informacin de preexistencias y exclusiones

para apoyo de la atencin reduciendo el riesgo de la
mala praxis.
Adems, el nuevo sistema permitir que se mejoren los canales de atencin de la

CLNICA SAN MARCOS.
Costos
Implantacin del sistema
Tiempo de implantacin
Contrato de mantenimiento :
Compra de equipos (sugerida)
:
S/. 80,000.00 nuevos soles
:
3 meses
:
Supuestos
La Estimacin de la participacin de asegurados se llegue a cubrir al 90% en el 2012 de
las facturaciones, esto debido al incremento de pacientes asegurados y por ende se
debe mejorar la atencin a los pacientes.
Descripcin del proyecto

Si este Caso de Negocio es aprobado, sern las reas de Finanzas y Operaciones
quienes mejorarn sus procesos internos, debido a que la labor del rea de Finanzas
est relacionada con la Caja y facturacin, y el rea de operaciones tiene a cargo los
temas de Admisin. Para la implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria se contar
con la participacin de las reas mencionadas.
Plan de Implantacin
_________________________________________________________________________________________________________________
-5-
_________________________________________________________________________________________________________________
La implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria tendr como fecha de inicio el 22

de Octubre del presente ao, las labores se realizarn progresivamente debido a que
esta labor se realizar a Nivel Nacional. Desde un inicio se tiene en cuenta que se
tendr que realizar una capacitacin con el personal clave que har uso del Sistema de
Gestin Ambulatoria dividindose por grupos, perfiles y horarios, que se establecer
conjuntamente con los jefes de las reas de Finanzas y Operaciones, teniendo en cuenta
que no se debe perjudicar las labores diarias de los empleados. La capacitacin se
realizar en un auditorio que asignar la CLINICA SAN MARCOS, el cual contar con una
PC para cada usuario. Se estima que entrar en produccin el da 22 de enero de 2012
en el cual constara con un corte de servicio debido a que se hace el cambio del sistema.
La etapa de monitoreo se realizar en las respectivas instalaciones por espacio de 30
das, si en esta etapa ocurriese incidencias o requerimientos, dichas solicitudes sern
atendidas a la brevedad posible evaluando previamente su viabilidad.
Anlisis Financiero
Flujo de caja a tres aos:
Costos
Ao 0
Ao 1
Beneficio
s
S/. 150,000.00
S/.
2000,000.00
Costos
-S/.
130,000.00
-S/. 10,000.00
Utilidad
S/. 20,000.00
S/. 190,000.00
Ao 2
S/.
250,000.00
-S/.
10,000.00
S/.
240,000.00
Total
S/. 600,000.00
-S/.
150,000.00
S/. 450,000.00
Periodo de recuperacin: 1 ao
Recomendaciones
Se recomienda la Implantacin de un Sistema de Gestin Ambulatoria a fin de mejorar y
optimizar los actuales procesos, debindose considerar el incremento de diferentes
grupos de la empresas aseguradoras privadas, los mismos que se necesitan para
adquirir la informacin de Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud
(SUNASA), que es un organismo oficial para la distribucin de informacin, lo cual nos
garantiza un crecimiento bajo estndares nacionales y posibilidades de interconexin
con otra compaas aseguradoras que se adicionen a la comunicacin SITEDS,
promovido por la SUNASA, generando as nuevos convenios sin que esto incremente los
costos de inversin ya que la misma solucin contemplara su inclusin.
_________________________________________________________________________________________________________________
-6-
_________________________________________________________________________________________________________________
2.ENUNCIADO DEL
TRABAJO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
1.0
Hecha
por
Ivn
Ma
nt
a
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
Fredy Aranda
Oscar
Valderrama
Janis Candia 17/10/2011
Gustavo
Espinoza
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
-7-
_________________________________________________________________________________________________________________
ENUNCIADO DEL TRABAJO

Nombre del
Cliente
Clnica San Marcos S.A.
Administrador
del cliente:
Sebastin Cspedes (Sponsor)
Nombre del
proyecto:
Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria
Duracin del
compromiso
3 meses calendario
Fecha de inicio
22 de Octubre del 2011
Fecha de fin
22 de Enero del 2012
TARIFAS DE PROGRAMACIN
DESCRIPCION DEL ITEM
Implantacin del sistema
TIEMPO DE
ENTREGA
COSTO (ESTIMADO)
3
meses S/. 80,000.00
calendario
TERMINOS DE PAGO
FASE
Configuracin General
Implantacin de
Mdulos
Admisin y Caja
Implantacin
de
Mdulos
Consumos y Facturacin
FECHA DE FIN
PAGADO POR
22/11/2011
22/12/2011
Sebastin Cspedes
Sebastin Cspedes
22/01/2012
Sebastin Cspedes
Consideraciones previas
El cliente Clnica San Marcos, ha realizado un benchmarking entre los productos del
mercado nacional que cumplen con los requisitos funcionales que necesita la clnica
cubrir. Luego de realizar el benchmarking se ha seleccionado a la empresa
CONSULTORES PMI S.A.C para que realice la implantacin del Sistema Informtico de
Administracin de Gestin Ambulatoria en adelante SIGAM.
El proyecto ser desarrollado y liderado por la empresa Consultores PMI S.A.C., empresa
que cuenta con ms de 10 aos de experiencia en Direccin de Proyectos en el Sector
Salud a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales y conocedores del producto que se
ha evaluado y cubre las necesidades funcionales de la clnica San Marcos.
Alcance y Acuerdo de servicios profesionales

La empresa CONSULTORES PMI S.A.C. se compromete a:
Implantar el Sistema de Gestin Ambulatoria para la empresa Clnica San Marcos
S.A, tanto a nivel de BD, como de aplicacin.
Realizar la migracin de la data inicial al Sistema SIGAM.
Capacitar a los usuarios finales en cuanto a la funcionalidad de la solucin.
_________________________________________________________________________________________________________________
-8-
_________________________________________________________________________________________________________________
Entregar los manuales de usuario del SIGAM.

Entregar documentacin de gestin del proyecto.
El producto que se va a implementar en la Clnica San Marcos en el SIGAM, el cual es

un sistema de informacin capaz de gestionar y dar soporte a los procesos de admisin,
consumos, caja, y facturacin para el rea ambulatoria de la clnica.
Adicionalmente, el SIGAM permite la comunicacin con el Sistema SITEDS, el cual le
permite obtener los datos de los pacientes afiliados a un EPS, de una manera segura y
gil a travs de un interface.
El alcance definido para el presente proyecto es el siguiente:
Configuracin de la Base de Datos.

Permitir contar con la Bd configurada inicialmente (tablas, esquemas, usuarios de
BD) en el servidor de BD final.
Implantacin del Mdulo de Seguridad del SIGAM.

Mdulo que permitir manejar los niveles de seguridad que se dispondrn por roles
y/o usuarios.
Implantacin del Mdulo de Admisin de SIGAM.
Mdulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de

pacientes a la clnica realizando el registro de admisiones de pacientes,
corrigiendo datos de las admisiones registradas, registro de los datos
personales en la Historia Clnica y brindando facilidades para la obtencin de
datos del SITEDS, y permitiendo el monitoreo de admisiones a travs de
reportes.
Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Generar Admisiones
Corregir Admisin
Registrar datos de pacientes para la Historia Clnica
Consultar Tarifario
Consultar Admisiones
Consultar Atenciones
Consultar CIE-10
Implantacin del Mdulo de Consumo de SIGAM.
Mdulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de

pacientes realizando el registro de servicios solicitados por los pacientes,
atendiendo los servicios que ya han sido brindados, y permitiendo el
monitoreo de los consumos con sus estados a travs de 32 reportes; as
como el registro del diagnstico definitivo y presuntivo.
Servicios Auxiliares:
Laboratorio:
Atencin
Consumos
Imgenes:
_________________________________________________________________________________________________________________
-9-
_________________________________________________________________________________________________________________
Atencin
Consumos
Procedimientos mdicos:
Atencin
Consumos
Registro de diagnstico:
CIE-10
Implantacin del Mdulo de Caja de SIGAM.
Mdulo que permite gestionar y monitorear todos los procesos de caja

realizando el registro de tipos de cambio, registrando la apertura y cierre de
cajas, generando reportes de liquidacin de cajas, registrando pagos,
emitiendo documentos de pago, y anulando documentos de pago emitidos
que lo requieran.
Anular documento
Iniciar sesin de Caja (apertura)
Cerrar Caja
Corregir Admisin
Generar Liquidacin
Registrar tipos de Pagos en Caja
Reimprimir
Administrar Tipo de Cambio
Implantacin del Mdulo de Facturacin de SIGAM.
Permite gestionar y monitorear todo el proceso de facturacin realizando la

facturacin de admisiones, generando reportes de sustento de facturacin, y
anulando documentos de pago emitidos durante la facturacin en caso sea
necesario.
Anular Factura
Corregir Admisin
Facturar
Reimprimir
Registro del CIE-10
Implantacin del Mdulo de Administracin de Datos de SIGAM.
Mdulo que permite gestionar y monitorear todos los datos tiles para que el
sistema pueda operar correctamente realizando el mantenimiento de:
Documentos maestros, Tarifario, Tipo de cambio, Beneficio, Contratante,
Empresa, Financiador, Grupo, Persona, y Plan.
Configuraciones:
Tablas Maestras
_________________________________________________________________________________________________________________
- 10 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Tarifario SEGUS
Tipo de Cambio
Mantenimientos:
Beneficio
Contratante
Empresa
Financiador
Grupo
Persona
Plan
Migracin de data inicial al SIGAM.

Se definirn formatos iniciales, donde la clnica San Marcos tendr que completar la
data inicial que ser migrada al SIGAM.
Pruebas Integrales de la solucin implantada

Dichas pruebas se realizarn al trmino de
las pruebas de la empresa
CONSULTORES PMI SAC con la data inicial cargada en la migracin inicial.
Puesta en Produccin de la Solucin.

Instalacin del SIGAM en el servidor de aplicaciones final y configuracin de acceso a
la Bd del servidor de BD final.
Capacitacin a usuarios finales (10 personas) que la empresa asigne, en cuanto

a la funcionalidad del SIGAM.
Proceso de Aprobacin:
El proyecto tiene como duracin 3 meses calendario el cual ser realizado desde el 22
de Octubre del 2011 hasta 22 de Enero del 2012.
El cliente proceder a la verificacin y validacin del correcto funcionamiento del
sistema tomando como referencia para la misma las especificaciones del contrato. La
verificacin y validacin la realizar en un periodo de tiempo inferior a 15 das
calendario contados a partir del trmino de la implantacin del sistema. Si pasada esta
fecha el cliente no manifiesta por escrito reparos al proveedor, se entender que el
sistema cumple con todos los requisitos establecidos.
El proveedor es dueo del sistema a implantar, por lo tanto el cliente se compromete a
no vender, transferir o negociar transaccin alguna ms all de lo adquirido materia del
contrato.
El cliente es dueo del uso y derechos de usuario del sistema va un licenciamiento
ilimitado en tiempo y usuarios para sus empresas en la cual posea sociedad mayoritaria.
Una vez terminada la validacin por parte del cliente de la implantacin del sistema de
informacin, se iniciar un periodo de garanta del correcto funcionamiento del sistema
de 6 meses. La garanta del sistema cubrir un servicio de mantenimiento correctivo por
_________________________________________________________________________________________________________________
- 11 -
_________________________________________________________________________________________________________________
parte del proveedor, con un tiempo de respuesta a las notificaciones de incidencias

inferior a 5 horas desde la notificacin, y un tiempo de reparacin acorde al esfuerzo
tcnico necesario para su correccin.
Criterios de Aceptacin:
Los criterios de aceptacin del producto son los siguientes:
Para la aprobacin de la implantacin por parte del cliente, se debe cumplir con
la implantacin del producto que cubra el 100% de las funcionalidades
detalladas.
Se debe concluir el proyecto en el tiempo pactado de 3 meses calendario.
No exceder el presupuesto del proyecto de S/. 80,000.00.
Supuestos
El cliente Clnica San Marcos proporcionar las instalaciones en donde se realizar la
implantacin del sistema. Se tiene la infraestructura de hardware, software,
comunicaciones y soporte logstico, necesario y apropiado, para la gestin de todas las
partes del proyecto. Deber existir un contrato entre la empresa Consultores PMI S.A.C.
(proveedor) y Clnica San Marcos S.A. (cliente).
Compromiso
El cliente se compromete a realizar todas las acciones que le competen para respetar el
cronograma diseado por el proveedor para la presentacin de entregables. Este
cronograma marcar las fechas de revisin, presentacin, tiempos de correccin y
entrega final. Es obligatoria esta presentacin a fin de hacer efectivo los pagos en las
fases previstas. En caso el cliente no complete una actividad asignada en el tiempo
esperado, el proveedor proceder a actualizar el cronograma e informar a todo el
equipo de trabajo.
Equipo de trabajo
El proveedor proporcionar un equipo experto que se encargar de realizar la
implantacin del sistema.
El cliente se encargar de la seleccin del personal quien trabajar en conjunto con el
equipo del proveedor en la implantacin del sistema.
El proveedor entregar los roles y responsabilidades necesarios del equipo del cliente.
Revisiones de avance
Se efectuarn reuniones quincenales entre el gerente de proyecto del cliente, el gerente
de proyecto del proveedor, el sponsor y el comit de gerencia con la finalidad de revisar
las planificaciones, avances del proyecto y riesgos identificados que podran afectar el
proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 12 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Capacitaciones del sistema

El cliente brindar sus instalaciones e infraestructura con la que cuenta para que se
pueda desarrollar las capacitaciones de los mdulos del sistema. El proveedor indicar
con anticipacin qu materiales requiere para la capacitacin. El cliente definir el
personal que asistir a las capacitaciones.
Cambios al proceso de gestin

Durante el proyecto toda modificacin, adicin o supresin en las caractersticas de los
SERVICIOS se efectuar solamente por escrito y con la aprobacin del proveedor y del
cliente.
Se entiende que si dichas modificaciones del alcance llegasen a ocurrir, estos
impactaran en los tiempos y costos segn la naturaleza de las mismas. Estos acuerdos
adicionales se discutirn en comits de gerencia y su aprobacin se formalizar
mediante rdenes de cambio.
Otros gastos asociados

Cualquier gasto adicional incurrido por demoras del proveedor ser asumido por ste.
La clasificacin de los gastos y quien lo asume se detallar en el contrato.
Aceptacin y autorizacin
Los trminos y condiciones del Acuerdo de Servicios Profesionales aplican en su
totalidad a los productos y servicios previstos en este enunciado de trabajo.
POR CONSIGUIENTE, las partes aqu actan con la debida autorizacin para ejecutar
este Enunciado de Trabajo bajo firmas.
CLNICA SAN MARCOS S.A.
CONSULTORES PMI S.A.C.
Nombre
Nombre
Cargo
Cargo
Firma
Firma
Fecha
Fecha
_________________________________________________________________________________________________________________
- 13 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 14 -
_________________________________________________________________________________________________________________
3.CONTRATO DEL
PROYECTO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
1.0
Hecha por
Oscar
Valderrama
Aprobad
Revisada por
Fecha
a por
Fredy Aranda
Ivn Manta
Janis
19/10/201
Gustavo
Candia
1
Espinoz
a
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 15 -
_________________________________________________________________________________________________________________
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

LOCACION DE SERVICIOS
EN LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA
PARA LA CLINICA SAN MARCOS
Conste por el presente contrato que se suscribe por duplicado uno de
PRESTACION DE SERVICIOS, bajo la modalidad de Locacin de
Servicios (Art. 1756 inc. a del Cdigo Civil) en Implementacin del
Sistema de Gestin Ambulatoria, cuya denominacin adicionalmente
podr ser SIGAM, que suscriben de una parte, CONSULTORES PMI
SAC., con RUC N 20492089959, debidamente representado por su
Representante Legal, LUIS FERNANDO TELLES ATTO, identificado con
DNI N 07629463 segn poder inscrito en la PARTIDA No. 12186720
del Registro de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio real en Jr. Las
Garzas 273 Urbanizacin Limatambo - Distrito de Surquillo, a quien en
adelante se le denominar LA LOCADORA y de la otra parte CLNICA
SAN MARCOS S.A., con R.U.C. N 20100121809, debidamente
representada por su Representante Legal SEBASTIN CSPEDES,
identificado con D.N.I. N 07275457 segn poder inscrito en la
PARTIDA No. 11006058 del Registro de Personas Jurdicas de Lima,
con domicilio real en Av. Javier Prado Este No. 721 Distrito de San
Isidro, a quien en adelante se le denominar EL COMITENTE, en los
trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO.LA LOCADORA
que viene a ser la empresa
CONSULTORES PMI SAC. es una empresa dedicada a brindar servicios
de consultoras en programas y equipos de informtica, as como el de
brindar suministros a dichos programas y equipos, desarrollar actividades
de procesamiento de datos y todas aquellas relacionadas con base de
datos, mantenimiento, reparacin de maquinaria de oficina, contabilidad
e informtica y actividades
afines relacionadas a todo lo antes
mencionado.
SEGUNDO.Por el presente instrumento y de conformidad a lo
establecido por los artculos 1764, 1765, 1766, 1767 y 1768 del Cdigo
Civil EL COMITENTE contrata los servicios de LA LOCADORA quien se
obliga de manera responsable y bajo estricta confidencialidad en
desarrollar un proyecto cuyo:
Objeto General del Contrato:
_________________________________________________________________________________________________________________
- 16 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Implantar un Sistema para la Gestin de la Consulta Ambulatoria,

que cuente con un mdulo de interconexin SITEDS para la
Facturacin.
Objetos Accesorios del Contrato:
Implementar el proceso de Tablas Maestras: En el cual se

registrarn a los mdicos y su especialidad, los medicamentos, los
planes y los beneficios asociados.
Implementar el proceso de Admisin ambulatoria: En el cual
se registrarn a los pacientes va la trama SITEDS para que pueda
atenderse en la Clnica. La impresin de la documentacin deber
contener toda informacin transmitida por el SITEDS. Para el caso
que no se utilice el SITEDS el sistema deber tener un repositorio
que emule las condiciones especificados en la interconexin.
Asimismo, permitir el ingreso de la Historia Clnica (HC) y solicitar
el requerimiento de HC para el archivo y posterior envo al
consultorio respectivo.
Implementar el proceso de Consumos Facturacin: El cual
permitir el registro de consumos va los siguientes catlogos
estndar SEGUS para el Tarifario de Servicios que brinda la Clnica,
CUMS para el catlogo de Medicamentos y PROPIO para lo no
contemplado en los dos catlogos anteriores. Es importante anotar
que los mismos pasaran por la evaluacin de las reglas de negocio
establecida segn el Manual de Facturacin de Clnicas aprobada
por la Asociacin de Clnicas y Seguros de Salud del Per.
Implementar el proceso de Carta de Garanta: El cual
permitir recibir la solicitud de Carta de Garanta del proveedor
(CSM) va Web Service, o permitir un registro manual de la solicitud
en el sistema. Esta solicitud ser validada por un mdico auditor
quien podr Autorizar, Rechazar, Anular u Observar la Carta.
Implementar el proceso de Facturacin: El cual permitir
cargar una trama TEDEF para enviar los siniestros del Proveedor,
estos sern validados y si tienen errores se devolvern del
proveedor. Adicionalmente se generar una interface con el
sistema Contable de la Clnica San Marcos para enviar la
produccin del mes.
Implementar el SITEDS: Se construir el Web Service y los
procedimientos almacenados que den soporte al aplicativo SITEDS
(de la SUNASA), con el cual se podr consultar la vigencia del
asegurado y sus coberturas.
Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta

Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin
Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 2.1 desarrollado por
_________________________________________________________________________________________________________________
- 17 -
_________________________________________________________________________________________________________________
CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS

S.A.
Todo lo establecido en la presente clusula se desarrollar en un plazo
determinado y a cambio del pago por asesora y honorarios por la gestin
realizada.
TERCERO.asesora a:
1.
2.
3.
4.
5.
EL COMITENTE se compromete, una vez aceptada la
Facilitar toda la informacin, documentacin, fotografas, videos y

cualquier otro requisito razonable solicitado por LA LOCADORA
para el desarrollo de la Propuesta Tcnica Econmica en la
Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica
San Marcos.
Cumplir con la forma de pago de la contraprestacin establecida, y
con la cancelacin una vez que se haya concluido con la
finalizacin de la construccin de Fase III y esta haya sido aprobado
por EL COMITENTE y entregado al mismo.
Asumir el costo o la adquisicin de los equipos de hardware y
licencias para la puesta en produccin del Sistema.
No comercializar el producto, salvo acuerdo mutuo y autorizacin
firmada por LA LOCADORA.
Cumplir y respetar las obligaciones establecidas en el presente
contrato y sujetas a ley.
CUARTO.- LA LOCADORA se compromete a:

Actuar con diligencia y solicitar nicamente la informacin
correspondiente y necesaria, manteniendo estricta reserva de la
misma, para el desarrollo de la Propuesta Tcnica Econmica en la
Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para EL
COMITENTE.
Cumplir con los plazos previstos para el desarrollo de la Propuesta
Tcnica Econmica en la Implantacin de Sistema de Gestin
Ambulatoria para EL COMITENTE
Proveer de los equipos y licencias de desarrollo durante la
construccin del proyecto mientras se realice en sus instalaciones.
Otorgar al Cliente una garanta de 6 meses luego de la puesta en
produccin del Sistema, tiempo en el cual se corregirn todos los
errores de funcionalidad que se presentasen.

Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 5 desarrollado por
_________________________________________________________________________________________________________________
- 18 -
_________________________________________________________________________________________________________________

S.A.
QUINTO.El presente contrato tendr una duracin de 9 meses
aproximadamente a partir de la suscripcin del presente documento.
LA LOCADORA se compromete a cumplir con los siguientes plazos
correspondiendo para cada uno el desarrollo de una fase:
S.A.
FASES
FECHA INICIO
FECHA DE ENTREGA
Firma del
Contrato
22-10-2011
22-10-2011
Fase I
22-10-2011
22-11-2011
Fase II
22-11-2011
22-12-2011
Fase III
22-12-2011
22-01-2012
Cada Fase contiene su propio entregable.
FASE I: Entregable de la referida fase

o
o
o
Acceso al Sistema.
Iniciar Sesin
Cambiar Password
Aceptar Sesin
Tablas Varias.
HC, Formatos de Facturacin, Tarifario, etc.
Mantenimiento de Usuarios.
Registro de los usuarios del Sistema
Proveedores.
Registro de Informacin
Contactos del proveedor
Contratos con Aseguradores de Salud.

Registro de los contratos con Aseguradores de Salud.
Mdicos.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 19 -
_________________________________________________________________________________________________________________
o
o
Registro de Mdicos
Informacin adicional
Telfonos
Especialidades
Diagnsticos.
Registro de diagnsticos bajo el estndar CIE10.
Medicamento.
Registro de Medicamentos Bajo estndar CUM
Principio activo
Precios
FASE II: Entregable de la referida fase

o
o
o
o
o
o
Caja.
Pedido de cobro de consumo.
Emisin del documento valorado segn la normativa vigente
Parmetros.
Registro de los parmetros del Sistema.
Plan de Beneficios.
Registro de Planes
Versiones del Plan
Alternativas de Costos (Etarios / Grupo Familiar)
Costos del Plan
Beneficios del Plan
Siniestros
Registro y Recepcin de Siniestros
Alternativas de Copago
Registro de Deducibles y Coaseguros
Trmite Documentario
Recepcin de Documentos por reas
Transferencia de documentos
FASE III: Entregable de la referida fase

o
o
o
Liquidacin
Registro de Facturas
Registro de Procedimientos
Registro de Diagnsticos
Registro de Piezas Dentales
Auditoria Mdica
Auditoria del Siniestro
Proceso de Clculo de Pago o Rechazo
Cartas de Garanta
Registros de Cartas de Garanta
Facturacin
_________________________________________________________________________________________________________________
- 20 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Cuentas x
SITEDS
Control de Afiliados
Emisin y Generacin de Facturas
Facturacin Masiva
Integracin con Cobranza
Reportes de Produccin
Cobrar
Indicadores de Cobranza
Interfases con Contabilidad
Implementacin con web Services
Adicionales:
Adicionalmente a las fases y obligaciones de las mismas contradas por el
presente contrato LA LOCADORA, esta se compromete a:
- Migrar la data proporcionada por la Clnica San Marcos de las tablas
maestras la cual debern prepararla de acuerdo a las estructuras
especificadas por LA LOCADORA. Por tanto la calidad de la data a
migrarse es responsabilidad de la Clnica San Marcos.
SEXTO: No es parte del Alcance del proyecto cualquier mdulo, proceso
o funcionalidad no indicada en el Desarrollo del Proyecto ya aprobado por
las partes. Tampoco es parte del alcance la digitacin de la data en el
nuevo Sistema en los casos que no hubiera forma de migrarla.
S.A.
SPTIMO.- LA LOCADORA garantiza el cabal cumplimiento de sus
obligaciones, y el cabal funcionamiento del 100% del Objeto Principal y
Objeto Accesorio adquirido por EL COMITENTE, materializndose la
misma en los siguientes entregables:
a.
De la Gestin del proyecto: Siendo su entregable

Propuesta Tcnica Econmica
Informe de estado
Actas de Reunin
Actas de aceptacin y conformidad de entregables
Procedimientos de Control de Cambios
Informe de Cierre de Proyecto
b.
Del Anlisis: Siendo su entregable

Catalogo de Requerimientos
Documento de Especificaciones Funcionales
_________________________________________________________________________________________________________________
- 21 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Modelo de Datos
Arquitectura del Sistema
Documento de Especificaciones Tcnicas
Matriz de Casos de Prueba
c.
Del Desarrollo/Integracin: Siendo su entregable

Instaladores o ejecutables del Sistema SIGAM.
d.
De la Estabilizacin: Siendo su entregable

Plan de pruebas y Matriz de Casos de Prueba
Documento de casos de pruebas de control de calidad
Informe de pruebas internas
e.
De la Implantacin: Siendo su entregable

Documento de Migracin de Datos de tablas maestras
Manual de usuario
Matriz de pase a Produccin
Acta de conformidad de usuario

S.A.
OCTAVO.- Los criterios de aceptacin final de la Implantacin de
Sistema de Gestin Ambulatoria realizada para EL COMITENTE sern
los siguientes:
Todos los errores de categora crticos y no crticos
encontrados en las pruebas de aceptacin debern ser
corregidos y estar en estado conforme.
b. Todos los requerimientos funcionales de los mdulos
especificados en el Alcance del Proyecto se encontrarn
cubiertos de parte de LA LOCADORA para la finalizacin del
presente contrato.
a.

S.A.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 22 -
_________________________________________________________________________________________________________________
NOVENO .Ninguna de las partes ser responsable del atraso o

incumplimiento en sus obligaciones ajenas a su voluntad, ya sea por caso
fortuito, fuerza mayor, o hecho de tercero incontrolable para los
contratantes, que les impidan cumplir con sus compromisos.
Asimismo LA LOCADORA no ser responsable de los daos causados a
la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria de ELCOMITENTE
por motivos de transporte o manipulacin de terceros, ni por el manejo
inadecuado del o los usuarios.
DCIMO.- Ambas partes acuerdan en fijar como contraprestacin de los
servicios de LA LOCADORA. El pago de la suma ascendente a la
cantidad de S/.80,000.00 (Ochenta Mil y 00/100 Nuevos Soles),
ms el 18% de Impuesto General a la Venta correspondiente por ley; el
cual ser abonado de la siguiente manera:
La
suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) a

firma del presente contrato (22/10/2011).
La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles)
entregable de la Fase I del presente contrato (22/11/2011).
entregable de la Fase II del presente contrato (22/12/2011).
entregable de la Fase III del presente contrato (22/01/2012).
la
al
al
al

Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 8.1, 8.2 y 8.3
desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA
SAN MARCOS S.A.
El incumplimiento de cualquier pago establecido en el presente
cronograma de pagos, har incurrir a EL COMITENTE en mora
automtica, sin necesidad de requerimiento escrito para tal efecto; lo
cual generar la liquidacin de intereses moratorios y compensatorios,
regulados por el Banco Central de Reserva del Per, a favor de LA
LOCADORA.
DCIMO PRIMERO.LA LOCADORA, se compromete a efectuar
adiciones, modificaciones y eliminaciones a los requerimientos definidos
inicialmente solo a solicitud de EL COMITENTE, para cuyo caso este
deber de presentar su solicitud de cambio, adicin, modificacin o
eliminacin respectiva acorde a lo contenido y suscrito en la propuesta
Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 9.2.1 y 9.2.2 desarrollado
_________________________________________________________________________________________________________________
- 23 -
_________________________________________________________________________________________________________________
por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS

S.A.
DCIMO SEGUNDO.Para todo lo no suscrito y estipulado en el
presente contrato se entender que se aplicar de manera supletoria
todo lo estipulado en la Propuesta Tcnica Econmica para la
Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San
Marcos desarrollado por EL LOCADOR y aprobado por la ELCOMITENTE.
DCIMO TERCERO.- LA LOCADORA se reserva el derecho, de incluir
en la parte final de toda presentacin de EL COMITENTE, crditos de su
marca de servicio y trabajo realizado; en su calidad de consultores en
programas y equipos de informtica. Dicho crdito ser discreto
moderado y uniforme con la presentacin, el cual contendr
fundamentalmente datos empresariales de CONSULTORES PMI SAC.
DCIMO CUARTO.- Las comunicaciones que ambas partes deseen
cursarse debern ser dirigidas a las seas que respectivamente les
correspondan segn la introduccin del presente contrato; los cambios de
domicilio solo se podrn realizar dentro del radio urbano de Lima y no
producirn efectos en el caso de que EL COMITENTE no notifique
notarialmente a EL LOCADOR con una anticipacin de 30 das antes de
entrar en vigencia el cambio.
Ambas partes se someten expresamente de existir alguna
controversia a solucionar cualquier conflicto como pago de Fase
de Contrato, resolucin de contrato o cualquier otro que surja de
la naturaleza del mismo a solucionarlo en un
Centro de
Conciliacin Extrajudicial a solicitud de cualquiera de las partes,
afn de arribar a un acuerdo conciliatorio que de fin a la
controversia surgida entre las partes.
Suscrito en la ciudad de Lima, a los 13 das del mes de Octubre de 2011;
en dos ejemplares de igual valor.
....................................................................
...................
.......................................
LA LOCADORA
EL
COMITENTE
_________________________________________________________________________________________________________________
- 24 -
_________________________________________________________________________________________________________________
LUIS FERNANDO TELLES ATTO

SEBASTIN CSPEDES
D.N.I 07629463
D.N.I
07275457
_________________________________________________________________________________________________________________
- 25 -
_________________________________________________________________________________________________________________
4.ACTA DE
CONSTITUCIN DEL
PROYECTO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
Motivo
_________________________________________________________________________________________________________________
- 26 -
_________________________________________________________________________________________________________________
1.0
Fredy
Aranda
Oscar
Valderrama
Ivn Manta
Gustavo
Espinoza
Janis
Candia
20/10/2011
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 27 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ACTA DE CONSTITUCIN DEL

PROYECTO
<
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Implantacin del Sistema de Gestin

Ambulatoria
SIGAM
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Ahorrar hasta un 15% en costos operativos por demoras de la atencin.
Reducir los tiempos de crdito a los aseguradores de 63 das a 45 das.
Obtener informacin de preexistencias y exclusiones para apoyo de la
atencin, reduciendo el riesgo de mala praxis.
Mejorar las ventas hasta en un 20%.
Mejorar los canales de atencin de la empresa en un 90%.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El proyecto SIGAM consiste en implantar un sistema de informacin que
permita optimizar el proceso de atencin ambulatoria, especialmente para
aquellas personas que se encuentren afiliadas a una EPS un seguro
privado. Para ello, se realiz un benchmarking entre los productos ms
reconocidos del mercado, eligindose el Sistema de Gestin Ambulatoria
(SIGAM) de la empresa CONSULTORES PMI S.A.C, cuya adquisicin busca
obtener los siguientes beneficios a partir del tercer mes de iniciado el
proyecto:
Eliminar las llamadas telefnicas a las Entidades Prestadoras de Salud
(EPS) y Seguros Privados, lo cual representa el 80% de las atenciones.
Reducir los errores en digitacin de las condiciones de los asegurados
en 90%.
Reducir las devoluciones de facturacin a consecuencia de una mala
aplicacin de los copagos en 90%.
El desarrollo del proyecto estar a cargo de las siguientes personas:
Sebastin Cspedes
Sponsor del Proyecto
Micaela Barrientos Gerente de Proyecto por parte de la CLNICA SAN
MARCOS S.A.
Janis Candia
Gerente de Proyecto por parte de CONSULTORES PMI
S.A.C.
El proyecto de implantacin comenzar el 24 de Octubre del 2011 hasta el
23 de Enero del 2012, teniendo una duracin de 3 meses.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 28 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ALCANCE PRELIMINAR
El Sistema de Gestin Ambulatoria (SIGAM) es un sistema que soporta la
gestin de los servicios de salud que brinda mostrando informacin crtica
en forma oportuna, ayudando sobre todo a los procesos de Admisin,
Consumos, Caja y Facturacin de la empresa.
Los siguientes mdulos del SIGAM sern implantados:
1. Mdulo de Admisin General. Permite gestionar y monitorear todo el
proceso de admisin de pacientes a la clnica realizando el registro de

admisiones de pacientes, corrigiendo datos de las admisiones registradas,
registro de los datos personales en la Historia Clnica y brindando
facilidades para la obtencin de datos del SITEDS, y permitiendo el
monitoreo de admisiones a travs de reportes.
Generar Admisiones
Corregir Admisin
Registrar datos de pacientes para la Historia Clnica
Consultar Tarifario
Consultar CIE-10
2. Mdulo de Consumos. Permite gestionar y monitorear todo el proceso
de consumos de pacientes realizando el registro de servicios solicitados

por los pacientes, atendiendo los servicios que ya han sido brindados, y
permitiendo el monitoreo de los consumos con sus estados a travs de 32
reportes; as como el registro del diagnstico definitivo y presuntivo.
Servicios Auxiliares:
Laboratorio:
Atencin
Consumos
Imgenes:
Atencin
Consumos
Procedimientos mdicos:
Atencin
Consumos
Registro de diagnstico:
CIE-10
3. Mdulo de Caja. Permite gestionar y monitorear todos los procesos de
caja realizando el registro de tipos de cambio, registrando la apertura y

cierre de cajas, generando reportes de liquidacin de cajas, registrando
_________________________________________________________________________________________________________________
- 29 -
_________________________________________________________________________________________________________________
pagos, emitiendo documentos de pago, y anulando documentos de pago

emitidos que lo requieran.
Anular documento
Iniciar sesin de Caja (apertura)
Cerrar Caja
Corregir Admisin
Generar Liquidacin
Registrar tipos de Pagos en Caja
Reimprimir
Administrar Tipo de Cambio
4. Mdulo de Facturacin. Permite gestionar y monitorear todo el proceso
de facturacin realizando la facturacin de admisiones, generando

reportes de sustento de facturacin, y anulando documentos de pago
emitidos durante la facturacin en caso sea necesario.
Anular Factura
Corregir Admisin
Facturar
Reimprimir
Registro del CIE-10
5. Mdulo de Administracin de Datos del Sistema. Permite gestionar
y monitorear todos los datos tiles para que el sistema pueda operar
correctamente realizando el mantenimiento de: Documentos maestros,
Tarifario, Tipo de cambio, Beneficio, Contratante, Empresa, Financiador,
Grupo, Persona, y Plan.
Configuraciones:
Tablas Maestras
Tarifario SEGUS
Tipo de Cambio
Mantenimientos:
Beneficio
Contratante
Empresa
Financiador
Grupo
Persona
Plan
EXCLUSIONES DEL PROYECTO

No se realizarn migraciones de las tablas transaccionales del sistema
_________________________________________________________________________________________________________________
- 30 -
_________________________________________________________________________________________________________________
actual del cliente al nuevo producto.

Solo se realizar una migracin por la implementacin.
No se entregar documentacin de gestin interna del proyecto.
FINALIDAD DEL PROYECTO

Implantar el sistema de gestin ambulatoria SIGAM en la Clnica San Marcos
S.A en el tiempo estimado de 3 meses, cumpliendo el 100% las caractersticas
definidas dentro del presupuesto acordado, para lo cual se necesitar de la
disponibilidad de los recursos necesarios, para as cumplir con los objetivos
estratgicos definidos en el caso de negocio.
OBJETIVOS DEL PROYECTO

CONCEPTO
ALCANCE
TIEMPO
COSTO
OBJETIVOS
CRITERIOS DE XITO
Cumplir con la
implantacin total del
producto, cubriendo el
100% de las
funcionalidades
detalladas.
Concluir el proyecto en el
plazo solicitado por el
cliente, el cual es de
3meses.
Cumplir con el
presupuesto estimado del
proyecto, el cual es de S/.
80,000.00.
Aprobacin de la implantacin por

parte del cliente.
Concluir el proyecto en el tiempo

pactado.
No exceder el presupuesto del
proyecto.
FACTORES CRITICOS DE EXITO

Se tenga compromiso para gestionar adecuadamente el proceso de cambios
dentro de la organizacin de la clnica.
Los procesos internos de la clnica se encuentren estandarizados.
La data se encuentre consistente antes de iniciar con el proceso de
migracin.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

DE COSTOS:
Se cuenta con un presupuesto de S/. 80,000.00 (Ochenta Mil Nuevos Soles).
DE TIEMPOS:
El proyecto no debe extenderse ms de 03 (Tres) meses.
DE PERSONAL:
La implementacin del sistema solo podr ser llevada a cabo en horario
laboral, el cual es de lunes a viernes de 9 a 1 pm y de 2 a 6 pm. Se
encuentran excluidos los das no laborales designados por ley.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 31 -
_________________________________________________________________________________________________________________
SUPUESTOS DEL PROYECTO

La gestin del proyecto se llevar a cabo en las instalaciones de la
CLNICA SAN MARCOS S.A., para lo cual se proporcionar un ambiente
especial donde estar reunido todo el equipo del proyecto.
La CLNICA SAN MARCOS S.A., debe participar en la revisin de
entregables segn se vayan realizando.
La CLNICA SAN MARCOS S.A cuenta con una base de datos donde se
cuenta con las tablas maestras.
Se cuenta con los medios de comunicacin verbal y escrita entre los
miembros del equipo del proyecto, en un nivel de alta disponibilidad.
Se cuenta con personal tcnico con experiencia suficiente para la
ejecucin de sus tareas.
Se cuenta con recursos humanos con total disponibilidad de los tiempos
asignados en las estimaciones.
Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, y
soporte logstico, necesario y apropiado, para la gestin de todas las
partes del proyecto.
La CLNICA SAN MARCOS S.A cuenta con la infraestructura necesaria para
generar el ambiente de prueba y la implantacin final, as como
ambientes para la capacitacin en los mdulos del SIGAM.
Las personas responsables de aprobar los entregables se sujetarn a los
plazos establecidos en el Plan de Proyecto.
Las capacitaciones se realizarn de acuerdo a un cronograma, y stas
sern nicas por implantacin.
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE

INTERVIENEN EN EL PROYECTO
ORGANIZACIN
CONSULTORES PMI S.A.C.

CLNICA SAN MARCOS S.A.
ROL QUE DESEMPEA
Proveer el servicio de implantacin del

SIGAM.
Demandante del servicio de
implantacin del SIGAM y proveer las
instalaciones para el desarrollo del
proyecto.
DEFINICIN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

STAKEHOLDER
NECESIDADES,
EXPECTATIVAS,
DESEOS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
_________________________________________________________________________________________________________________
- 32 -
Janis Candia (Gerente

de Proyecto por parte
del proveedor)
Implantar
satisfactoriam
ente el
sistema de
Gestin
Ambulatoria
(SIGAM).
Luis
Gonzlez Contar con un
(Presidente
sistema de
del Comit Ejecutivo)
Gestin
Ambulatoria
para mejorar
Sebastin
su gestin.
Cspedes (Sponsor)
SUNASA
Micaela
Barrientos (Gerente de
Proyecto por parte del
cliente)
Vctor
Polo
(Encargado
interconexiones
SUNASA)
De saludMinisterio
Clnica San Marcos S.A.
PMI S.A.C.Empresa Consultores
_________________________________________________________________________________________________________________
Francisco Miranda
Integrar
de satisfactoriam
ente el
producto a
implantar con
el SITEDS.
El proyecto
utilice los
estndares
definidos.
Cumplir con los

requerimientos solicitados
para la implantacin del
producto solicitado.
Realizar la planificacin
dentro del presupuesto
autorizado.
Organizar y cumplir las
actividades en las fechas
comprometidas.
Todos los entregables deben
iniciarse y completarse en
los tiempos establecidos.
Los entregables deben
cumplir con todas las
especificaciones tcnicas y
caractersticas de calidad
definidas y aprobadas por el
cliente.
Se est entregando la
responsabilidad de la
implantacin y capacitacin
del Sistema de gestin
Ambulatoria a una empresa
consultora de reconocida
experiencia en este rubro.
Las pruebas de
interconexin funcionen
correctamente.
Que se respeten los

estndares.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 33 -
EPS Seguros
_________________________________________________________________________________________________________________
La
informacin
Miguel
contenga lo
Bazalar (Sistemas de
necesario
Rmac Internacional)
para la
atencin.
La
Juan
informacin
Loayza
(Oficina de contenga lo
Tecnologa en Pacfico
necesario
Seguros)
para la
atencin.
La interconexin funcione
correctamente.
La interconexin funcione
correctamente.
COMIT EJECUTIVO DE LA CLNICA SAN MARCOS

Luis Gonzlez
Presidente del Comit Ejecutivo
Camila Fernndez
Vicepresidente del Comit Ejecutivo
Miguel Abanto
Contralor del Comit Ejecutivo
DESIGNACIN DEL PROJECT MANAGEMENT DEL PROYECTO

NIVELES DE AUTORIDAD
Janis Candia
Exigir el cumplimiento de la
implantacin del proyecto.
REPORTA
Sebastin Cspedes
A:
Exigir el cumplimiento de los
tiempos establecidos.
NOMBRE:
SUPERVISA
A:
Equipo del proyecto
PRINCIPALES RIESGOS NEGATIVOS DEL PROYECTO

Externo
Internos
SUNASA modifique y genere una

nueva versin del SITEDS.
El Ministerio de Salud establezca
reglas
de
negocio
nuevas,
originando que se genere un
estndar de comunicacin nuevo
con diferentes niveles de seguridad.
El ingreso de nuevas aseguradoras
que an no utilicen el SITEDS como
estndar, y por lo tanto se tenga que
manejar con ellos un desarrollo
personalizado de integracin.
El patrocinador sea removido

de sus funciones o cambios de
gestin.
El
patrocinador
no
se
comprometa con el proyecto.
Cambios adicionales que el
cliente desea modificar al
proyecto inicial pueden elevar
el costo del proyecto as como
aplazar la fecha de entrega.
Deficiencias tcnicas externas
al control de la empresa
consultora que provoquen el
retraso de la implantacin del
proyecto.
Suspensin del presupuesto
_________________________________________________________________________________________________________________
- 34 -
_________________________________________________________________________________________________________________
asignado y aprobado.
Usuarios finales sin habilidades
de informtica y resistentes al
cambio.
El equipo propuesto por parte
de la clnica San Marcos no
conozca bien los procesos de
negocio.
PRINCIPALES RIESGOS POSITIVOS DEL PROYECTO
(OPORTUNIDADES)
La implantacin del proyecto permitir a la empresa consultora ganar
experiencia en la planificacin y administracin de este tipo de
proyectos.
Brindar el servicio de mantenimiento al sistema, luego de la implantacin.
Desarrollar requerimientos complementarios producto de la implantacin
del SIGAM.
PRINCIPALES ENTREGABLES
Migracin de la data inicial al SIGAM.
Implantacin en el ambiente de produccin del Sistema de Gestin
Ambulatoria (SIGAM).
Capacitacin en los mdulos implantados del SIGAM.
Entrega de manuales de usuario de los mdulos implantados del SIGAM.
Entrega de documentos de gestin del proyecto (Acta de Constitucin, Plan
de Proyecto y Acta de constitucin de cierre)
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
1. Configuracin General.
2. Implantacin
de
Mdulos
Admisin y Caja.
3. Implantacin
de
Mdulos
Consumos y Facturacin.
FECHA PROGRAMADA
22/10/2011 al 21/11/2011
de
de
22/11/2011 al 21/12/2011
22/12/2011 al 22/01/2011
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

MONTO
CONCEPTO
1. Personal
2. Otros costos
Total lnea base
3. Reserva de contingencia
4. Reserva de gestin
TOTAL PRESUPUESTO
S/. 57,000.00
S/. 10,000.00
S/. 67,000.00
S/. 6,500.00
S/. 6,500.00
S/. 80,000.00
_________________________________________________________________________________________________________________
- 35 -
_________________________________________________________________________________________________________________
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO

NOMBRE
Sebastin Cspedes
EMPRESA
CARGO
FECHA
CLNICA SAN MARCOS Gerente General 21/10/2011

S.A.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 36 -
_________________________________________________________________________________________________________________
5. REGISTRO DE
INTERESADOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
1.0
Hecha por
Fredy
Aran
da
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
Oscar
Valderrama
Janis
Candia
30/10/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 37 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REGISTRO DE INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA

IDENTIFICACIN
LOCAL
EMPRESA Y
ROL EN EL
Nro. NOMBRE
I
PUESTO
PROYECTO
ZACI
Clnica San
Marcos S.A.
Luis
1
Presidente
Lima
Alta Direccin
Gonzlez
del Comit
Ejecutivo
Clnica San
Marcos S.A.
Camila
2
Lima
Alta Direccin
Fernndez Vicepresiden
te del
Comit
Clnica
San
3
Marcos S.A.
Contralor del
Comit
Ejecutivo
Clnica San
Sebastin Marcos S.A.
Cspedes
Gerente
General
Miguel
Abanto
Clnica San
Micaela Marcos S.A.
Barrientos
Jefe de
Sistemas
Lima
Alta Direccin
EVALUACIN
INFORMACIN DE
CONTACTO
REQUERIMIENTOS
PRIMORDIALES
EXPECTATIVAS
PRINCIPALES
INFLUENCIA
POTENCIAL
lgonzalez@csmsa.com.pe
Que el proyecto se
concluya
exitosamente
Que el producto
genere los ahorros
proyectados
Fuerte
Todo el
proyecto
NO
Externo
Neutral
cfernandez@csmsa.com.pe
Que el proyecto se
concluya
exitosamente
Que el producto
genere los ahorros
proyectados
Fuerte
Todo el
proyecto
NO
Externo
Neutral
mabanto@csmsa.com.pe
Que el proyecto se
concluya
exitosamente
Que el producto
genere los ahorros
proyectados
Fuerte
Todo el
proyecto
NO
Externo
Neutral
Que se desarrolle
el proyecto al
tiempo, costo y
calidad.
Fuerte
Todo el
Proyecto
SI
Externo
Apoyo
Que se desarrolle
el proyecto al
tiempo, costo y
calidad.
Fuerte
Todo el
Proyecto
SI
Externo
Apoyo
SI
Externo
Apoyo
SI
Externo
Apoyo
Lima
Sponsor
scespedes@csmsa.com.pe
Lima
Gerente de
Proyecto por
parte del cliente
mbarrientos@csmsa.com.pe
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
aricardi@csma.com.pe
jperales@csma.com.pe
Clnica San
Marcos S.A.
Gerente de
Facturacin
Lima
Lder funcional
en los mdulos
de Consumos y
Facturacin
Julio
Perales
Clnica San
Marcos S.A.
Gerente de
Tesorera
Lima
Lder funcional
en los mdulos
de Caja
CLASIFICACIN
FASE DE
MAYOR
INTERS
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Aldo
Ricardi
SIGAM
Que el proyecto
cumpla los
requerimientos
establecidos para
los mdulos de
Que el proyecto
cumpla los
requerimientos
establecidos para
los mdulos de
Que se desarrolle
el proyecto al
tiempo, costo y
calidad.
Fuerte
Que se desarrolle
el proyecto al
tiempo, costo y
calidad.
Fuerte
Implantacin
de los
mdulos de
Consumos y
Facturacin.
Implantacin
de los
mdulos de
Caja.
INTERESAD
APOYO /
INTERNO /
O
NEUTRAL /
EXTERNO
CLAVE
OPOSITOR
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 38 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IDENTIFICACIN
Nro. NOMBRE
EMPRESA Y
PUESTO
EVALUACIN
LOCAL
I
ZACI
ROL EN EL
PROYECTO
Lima
Lder funcional
en los mdulos
de Admisin.
Lima
Analista
funcional en los
mdulos de Caja
y Facturacin
jcisneros@csma.com.pe
INFORMACIN DE
CONTACTO
Franco
Medina
Clnica San
Marcos S.A.
Gerente de
Operaciones
Pamela
Ramos
Clnica San
Marcos S.A.
Analista
Financiero
Jorge
Cisneros
Clnica San
Marcos S.A.
Analista de
Operaciones
Lima
Analista
funcional en los
mdulos de
Admisin y
Consumos.
Clnica San
Marcos S.A.
Analista de
Sistemas
Lima
Analista de
Sistemas
lcapaari@csmsa.com.pe
Lima
Gerente de
Proyecto por
parte del
proveedor
jcandia@cpmi.com.pe
Lima
Consultor
Mdulos de
Seguridad,
Admisin y
Consumos
ovalderram@cpmi.com.pe
Lima
Consultor
Mdulos de Caja
y Facturacin
faranda@cpmi.com.pe
Lima
Arquitecto de
Tecnologa
10
11
12
Luis
Capaari
Janis
Candia
Consultores
PMI S.A.C.
Gerente de
Proyectos
Consultores
Oscar
13
PMI S.A.C.
Valderrama
Consultor
14
15
Fredy
Aranda
Gustavo
Espinoza
Consultores
PMI S.A.C.
Consultor
Consultores
PMI S.A.C.
Arquitecto
de
Tecnologa
fmedina@csma.com.pe
pramos@csma.com.pe
gespinoza@cpmi.com.pe
CLASIFICACIN
REQUERIMIENTOS
PRIMORDIALES
EXPECTATIVAS
PRINCIPALES
INFLUENCIA
POTENCIAL
Que el proyecto
cumpla los
requerimientos
establecidos para
los mdulos de
Que el proyecto
cumpla los
requerimientos
establecidos para
los mdulos de
Caja y Facturacin.
Que el proyecto
cumpla los
requerimientos
establecidos para
los mdulos de
Admisin y
Que se desarrolle
el proyecto al
tiempo, costo y
calidad.
Fuerte
FASE DE
MAYOR
INTERS
Implantacin
de los
mdulos de
Admisin
INTERESAD
APOYO /
INTERNO /
O
NEUTRAL /
EXTERNO
CLAVE
OPOSITOR
SI
Externo
Apoyo
Media
Implantacin
de los
mdulos de
Caja y
Facturacin.
NO
Externo
Apoyo
Que se desarrolle
el proyecto al
tiempo, costo y
calidad.
Media
Implantacin
de los
mdulos de
Admisin y
Consumos.
NO
Externo
Apoyo
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Que se desarrolle
el proyecto al
tiempo, costo y
calidad.
Media
Todo el
Proyecto
NO
Externo
Apoyo
Cumplir con el plan

de proyecto.
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Fuerte
Todo el
Proyecto
SI
Interno
Apoyo
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Fuerte
Todo el
Proyecto
NO
Interno
Apoyo
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Fuerte
Todo el
Proyecto
NO
Interno
Apoyo
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Media
Todo el
Proyecto
NO
Interno
Apoyo
Implantar
exitosamente los
mdulos de
Seguridad,
Admisin y
Consumos.
Implantar
exitosamente los
mdulos de Caja y
Facturacin.
Que se instale
correctamente el
sistema
cumpliendo los
requisitos
establecidos.
Que se desarrolle
el proyecto al
tiempo, costo y
calidad.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 39 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IDENTIFICACIN
Nro. NOMBRE
EMPRESA Y
PUESTO
EVALUACIN
LOCAL
I
ZACI
ROL EN EL
PROYECTO
Lima
Capacitador
Mdulos de Caja
y Facturacin
imanta@cpmi.com.pe
gulloa@cpmi.com.pe
INFORMACIN DE
CONTACTO
REQUERIMIENTOS
PRIMORDIALES
Que los usuarios
finales aprendan a
utilizar los mdulos
de Caja y
Facturacin del
Quesistema.
los usuarios
CLASIFICACIN
EXPECTATIVAS
PRINCIPALES
INFLUENCIA
POTENCIAL
FASE DE
MAYOR
INTERS
INTERESAD
APOYO /
INTERNO /
O
NEUTRAL /
EXTERNO
CLAVE
OPOSITOR
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Baja
Fase final del

proyecto.
NO
Interno
Apoyo
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Baja
Fase final del

proyecto.
NO
Interno
Apoyo
Qu la
comunicacin sea
exitosa.
Media
Fase final del

proyecto.
SI
Externos
Apoyo
16
Ivn
Manta
Consultores
PMI S.A.C.
Capacitador
17
Gabriela
Ulloa
Consultores
PMI S.A.C.
Analista
Capacitador
Lima
Capacitador
Mdulos de
Admisin y
Consumos
18
Vctor
Polo
SUNASA
Lima
Encargado de
interconexiones
SUNASA
vpolo@sunasa.gob.pe
Lima
Presidente de la
comisin de
estndares en
salud
fmiranda@minsa.gob.pe
Qu se respeten los
estndares
Qu el proyecto
utilice los
estndares
Baja
Cumplimiento
de la
normatividad
SI
Externos
Neutral
mbazalar@rimac.com.pe
Qu la
interconexin
funcione
correctamente
Qu la informacin
contenga lo
necesario para la
atencin
Media
Pruebas de
Interconexin
y Facturacin
SI
Externos
Apoyo
jloayza@pacifico.com.pe
Qu la
interconexin
funcione
correctamente
Qu la informacin
contenga lo
necesario para la
atencin
Media
Pruebas de
Interconexin
y Facturacin
SI
Externos
Apoyo
19
Francisco Ministerio de
Miranda
Salud
20
Miguel
Bazalar
Rmac EPS y
Seguros
Lima
Sistemas de
Rmac
Internacional
21
Juan
Loayza
Pacfico EPS
y Seguros
Lima
Oficina de
Tecnologa en
Pacfico Seguros
finales aprendan a
utilizar los mdulos
de Admisin y
Consumos del
sistema.
Qu las pruebas de
interconexin
funcionen
adecuadamente.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 40 -
_________________________________________________________________________________________________________________
6. ESTRATEGIA DE
GESTIN DE
INTERESADOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
31/10/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 41 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ESTRATEGIA DE GESTIN DE INTERESADOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Nro.
INTERESADO
EVALUACIN TIPO DE
DE IMPACTO IMPACTO
SIGAM
ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR
SOPORTE O REDUCIR
OBSTCULOS
OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS
(PERSONAS O GRUPOS)
INTERS EN EL PROYECTO
Alta Direccin:
Luis Gonzlez (LG)
Que el producto genere los ahorros

proyectados
Medio
Positiv
o
Preparar informes gerenciales para que el

sponsor mantenga informados sobre el
proyecto
Alta Direccin:
Camila Fernndez
(CF)

proyectados
Medio
Positiv
o

proyecto
Alta Direccin:
Miguel Abanto (MA)

proyectados
Medio
Positiv
o

proyecto
Sponsor:
Sebastin
Cspedes (SC)
Que el proyecto se ejecute con xito al tiempo,

costo y calidad pactados.
Muy Alto
Positiv
o
Informar acerca de las oportunidades de

mejora.
Gerente de
Proyecto:
Micaela Barrientos
(MB)
Que el proyecto se ejecute con xito al

tiempo, costo y calidad pactados.
Alto
Positiv
o
Reuniones quincenales para informar el

avance del proyecto y resolver problemas
encontrados.
Que los mdulos del sistema que van a ser

implantados satisfaga todos los requisitos de los
usuarios finales.
Alto
Positiv
o
Informar continuamente sobre el avance de la

implantacin de los mdulos y reportar
problemas encontrados.

usuarios finales.
Alto
Positiv
o

Lder
Funcional:
Aldo Ricardi (AR)
Lder
Funcional:
Julio Perales (JP)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 42 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
Nro.

SOPORTE O REDUCIR
OBSTCULOS
OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS
Positiv
o

Medio
Positiv
o
Incluirlo en la planificacin del proyecto y las

pruebas a realizar en los mdulos
implantados.
Verificar y constatar que los mdulos del sistema

que van a ser implantados, satisfaga todos los
requisitos de los usuarios finales.
Medio
Positiv
o
Incluirlo en la planificacin del proyecto y las

pruebas a realizar en los mdulos
implantados.
Aprender cmo se implantan los mdulos para

posteriormente dar soporte a los usuarios finales.
Medio
Positiv
o
Incluirlo en la planificacin del proyecto y la

implantacin de los mdulos.
Gerente de
proyecto:
Janis Candia (JC)
Que los mdulos del sistema sean implantados

correctamente satisfaciendo todos los requisitos
establecidos.
Muy Alto
Positiv
o
No aplica
Consultores PMI
SAC:
Oscar Valderrama
(OV)

establecidos.
Medio
Positiv
o
Incluirlo en la planificacin del proyecto.
Consultores PMI
SAC:
Fredy Aranda (FA)

establecidos.
Medio
Positiv
o
INTERESADO
Lder
Funcional:
Franco Medina (FM)

usuarios finales.
Alto
Verificar y constatar que los mdulos del sistema

que van a ser implantados, satisfaga todos los
requisitos de los usuarios finales.
Analista
Funcional:
Jorge Cisneros (JC)
Analista de
Sistemas:
Luis Capaari (LC)
Analista
Funcional:
Pamela Ramos (PR)
10
11
12
13
14
EVALUACIN TIPO DE
DE IMPACTO IMPACTO
(PERSONAS O GRUPOS)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 43 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
Nro.
15
16
17
18
INTERESADO
(PERSONAS O GRUPOS)
Arquitecto PMI
SAC:
Gustavo Espinoza
(GE)
Capacitadores
PMI SAC:
Ivan Manta (IM)
Capacitadores
PMI SAC:
Gabriela Ulloa (GU)
Organismos
gubernamentales
:
SUNASA (SUNASA)
19
Organismos
gubernamentales
:
MINISTERIO DE
SALUD (MINSA)
20
Otros
Organismos:
Pacifico EPS y
Seguros
(PACIF)
21
Otros
Organismos:
Rmac EPS y
Seguros (RIMAC)
EVALUACIN TIPO DE
DE IMPACTO IMPACTO

SOPORTE O REDUCIR
OBSTCULOS
OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS
Que el sistema sea instalado correctamente.
Medio
Positiv
o
Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las

funcionalidades del sistema.
Bajo
Positiv
o
Informar sobre los objetivos de las

capacitaciones a realizar.
Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las

funcionalidades del sistema.
Bajo
Positiv
o
Informar sobre los objetivos de las

capacitaciones a realizar
Qu se cumpla con la normativa dispuesta por estos

organismos
Medio
Positiv
o
Incluir su normativa como puntos a verificar

dentro del proyecto
Qu se cumpla con la normativa dispuesta por estos

organismos
Medio
Positiv
o
Incluir su normativa como puntos a verificar

dentro del proyecto
Qu se cumplan los convenios establecidos.
Medio
Positiv
o
Incluir los convenios y reglas de negocio de

estas entidades
Qu se cumplan los convenios establecidos.
Medio
Positiv
o
Incluir los convenios y reglas de negocio de

estas entidades
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 44 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7. MATRIZ DE
EVALUACIN DE
INTERESADOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
31/10/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 45 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.1 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA

VS PODER
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
_________________________________________________________________________________________________________________
- 46 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.2 MATRIZ DE INTERESADOS IMPACTO VS

PODER
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
PODER
MB
10
SC
LG, CF, MA
OV, FA
AR
IMPACTO
GE
JP,FM
LC
JC
6
PR
JC
IM, GU
SUNASA
MINSA, PACIF, RIMAC
0
2
10
_________________________________________________________________________________________________________________
- 47 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.3 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA

VS IMPACTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
_________________________________________________________________________________________________________________
- 48 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.4 DIAGRAMA DE VENN

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
_________________________________________________________________________________________________________________
- 49 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.5 DOCUMENTO VALORATIVO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
INTERESADO
PODER
SIGAM
INFLUENC
IA
IMPACTO
TOTAL
Directorio:
Luis Gonzlez (LG)
10
10
28
Camila Fernndez (CF)
10
10
28
Miguel Abanto (MA)
10
10
28
10
10
10
30
10
10
27
Aldo Ricardi (AR)
22
Julio Perales (JP)
22
Franco Medina (FM)
22
Pamela Ramos (PR)
13
Jorge Cisneros (JC)
14
20
10
25
Oscar Valderrama (OV)
14
Fredy Aranda (FA)
14
16
Ivn Manta (IM)
11
Gabriela Ulloa (GU)
11
Sponsor:
Sebastin Cspedes (SC)
Gerente de Proyecto:
Micaela Barrientos (MB)
Lder Funcional:
Analista Funcional:
Analista de Sistemas:
Luis Capaari (LC)
Gerente de proyecto:
Janis Candia (JC)
Consultores PMI SAC:
Arquitecto PMI SAC:

Gustavo Espinoza (GE)
Capacitadores PMI SAC:
_________________________________________________________________________________________________________________
- 50 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Organismos gubernamentales:
SUNASA (SUNASA)
MINISTERIO DE SALUD (MINSA)
Pacifico EPS y Seguros (PACIF)
Rmac EPS y Seguros (RIMAC)
Otros Organismos:
_________________________________________________________________________________________________________________
- 51 -
_________________________________________________________________________________________________________________
8. PLAN DE GESTIN DE
REQUISITOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
JC
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA, GE, IM
OV
01/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 52 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

Ambulatoria
SIGAM
INTRODUCCIN
El propsito del Plan de Gestin de Requisitos del proyecto SIGAM es la de establecer

y mantener un acuerdo entre la Clnica San Marcos (cliente) y Consultores PMI
(proveedor) con respecto a los requisitos; lo cual representa el alcance del producto
que ser dirigido en el proyecto.
Los requisitos sern la base para estimar, planear, ejecutar y controlar las
actividades durante toda la duracin del proyecto.
Este plan se ocupa de cmo el proyecto SIGAM administrar la configuracin del
producto y sus cambios debido a modificaciones en los requisitos, para asegurar que
las necesidades iniciales del cliente y los objetivos del proyecto estn asignados
dentro de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para implantar el
producto.
Aqu se detalla el proceso, tomando en cuenta los siguientes puntos:
Asignacin de responsabilidades.
Identificacin de tcnicas a implementar.
Las herramientas a usar.
Desarrollo de documentacin adecuada.
Es responsabilidad del Gerente de Proyecto asegurarse de que el equipo conozca y
siga este plan y el proceso asociado, tambin dar a conocer quines son los
responsables nombrados.
ACTIVIDADES DE LA GESTIN DE REQUISITOS

IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
Luego de identificar a los principales interesados del proyecto, se proceder a

obtener los requisitos tanto del proyecto como del producto, mediante:
Entrevistas y/o
Encuestas
Dependiendo de la disponibilidad de los interesados, se evaluar la herramienta a
usar.
Cada requisito deber tener un identificador nico y deber detallarse en el
documento de requisitos.
Para verificar la funcionalidad se puede presentar al cliente los casos de uso, si es
necesario.
ANLISIS DE REQUISITOS
En el caso de tener requisitos ambiguos o incompletos se proceder a la

elaboracin de prototipos para ser contrastados con el cliente.
Se desarrollar la Matriz de Trazabilidad de Requisitos para verificar que cada
requisito cubra las necesidades y objetivos presentados por los interesados.
Luego de tener todos los requisitos verificados se proceder a la aprobacin por
_________________________________________________________________________________________________________________
- 53 -
_________________________________________________________________________________________________________________

Entrevistas y/o
Encuestas
usar.
necesario.
parte del cliente.

Los criterios de aprobacin sern descritos en el documento de requisitos.
PRIORIZACIN DE REQUISITOS
La priorizacin de los requisitos se realizar en base a la Matriz de Trazabilidad de

Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada
requisito documentado.
Este proceso ser realizado por el equipo de gestin del proyecto durante la
planificacin del proyecto, y ser aprobado por el Sponsor.
Esta matriz deber ser generada de manera peridica de acuerdo a las fechas de
celebracin de las reuniones programadas del equipo de gestin, estipuladas
dentro de la agenda.
ADMINISTRACIN DE CAMBIOS EN LOS REQUISITOS
El proceso de administracin de cambios en los requisitos se usar para administrar

eliminaciones, modificaciones y adiciones dentro de la misma lnea base o para
modificar formalmente la misma.
Para las actividades de cambio de requisitos se realizar lo siguiente:
El iniciador de un cambio ser un individuo autorizado a firmar la solicitud de
cambio, detallando el por qu del cambio solicitado. El iniciador debe
comprender que todo cambio tiene un costo desde el momento mismo en que
completa y firma la solicitud de cambio pues aunque no se apruebe, la evaluacin
previa requiere de esfuerzo, tiempo y dinero.
El Gerente de Proyecto elaborar en conjunto con su equipo de trabajo el anlisis
de impacto, responsabilizndose por tal anlisis.
Cuando se haya finalizado el anlisis del impacto, ste ser enviado al comit de
cambios.
El comit de cambios est conformado por un representante del cliente y dos
representantes del proveedor.
El Comit de cambios evaluar el impacto en el proyecto (nivel de costos,
tiempos, alcance y dependencias).
Si el cambio es aprobado el proceso contina, el comit adicionar un indicador
que considere el beneficio o prioridad del cambio y lo reportar al equipo de
gestin del proyecto para su respectiva implementacin, de lo contrario se
procede al cierre de la solicitud y se comunica al iniciador. Un representante del
comit de cambios firma la solicitud respaldando la resolucin tomada.
El iniciador, al ser comunicado de la decisin, firmar la solicitud indicando que ha
tomado conocimiento de la resolucin.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 54 -
_________________________________________________________________________________________________________________

Entrevistas y/o
Encuestas
usar.
necesario.
Si la solicitud fue aprobada, el Gerente de Proyecto junto con el Jefe de Control de

cambios priorizarn los diferentes cambios aprobados.
Durante la priorizacin y planificacin se determinar el orden en el que los
cambios aprobados sern ejecutados. Se define cuando sern ejecutados y en que
versin del producto sern aplicados (actual o subsiguientes).
El Gerente de Proyecto junto con el Jefe de Control de cambios actualizarn las
especificaciones de requerimientos de software y efectuarn las modificaciones
pertinentes en el plan de proyecto.
Luego se procede a las pruebas y su posterior implantacin.
El Jefe de Control de cambios formaliza el cierre del cambio.
Herramientas:
Se contar con las siguientes herramientas:
La planilla Solicitud de Cambios en los Requerimientos.
El documento Especificaciones de Requerimientos del Software (SRS).
Se utilizar el programa SmartSVN para el versionamiento de los documentos.
RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACIN DE REQUISITOS
Se contar con los siguientes responsables:

Administrador de requisitos: Responsable de la gestin de la configuracin de los
requisitos y cambios de requisitos.
Gerente del Proyecto: Responsable de recibir solicitudes de cambios de requisitos
y de validar los requisitos con los interesados.
MTRICAS DEL PRODUCTO
Todos los requisitos debern ser implementados al 100%.

El sistema no deber consumir ms del 50% de los recursos del servidor donde
este alojado ya que ah se alojan aplicativos existentes.
Se tomarn encuestas en cada reunin con el cliente, para medir el nivel de
satisfaccin del trabajo realizado a la fecha. Estas encuestas considerarn tiempo
de entrega, nivel de informes presentados, eficiencia de las reuniones. Se
establecer una escala para definir si el cliente est satisfecho o insatisfecho.
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD
_________________________________________________________________________________________________________________
- 55 -
_________________________________________________________________________________________________________________
En la Matriz de Trazabilidad se documentar la siguiente informacin:

Atributos de requisitos, que incluye: cdigo, descripcin, sustento de inclusin,
propietario, fuente, prioridad, versin, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel
de estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptacin.
Trazabilidad hacia:
2. Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.
1. Objetivos del proyecto.
2. Alcance del proyecto, entregables del WBS.
3. Estrategia de prueba.
4. Escenario de prueba.
5. Requerimiento de alto nivel.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 56 -
_________________________________________________________________________________________________________________
9. DOCUMENTACIN DE
REQUISITOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
JC
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA, GE, IM
OV
31/10/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 57 -
_________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTACIN DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

Ambulatoria
SIGAM
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR
Se ha identificado, que en el mercado actual nacional, muchas de las soluciones que

utilizan los Centros de Atencin Ambulatoria no se encuentran integradas en un solo
sistema, trabajan con diferentes aplicaciones para manejar historias clnicas y
administrar atenciones ambulatorias.
Adicionalmente estos centros de atencin ambulatoria por lo general estn
vinculados a las EPS y a sus planes de salud para atender a los pacientes afiliados a
estas entidades que cuentan con diversos beneficios ofrecidos en sus planes de
salud. El disponer de la informacin de cada beneficio de planes de salud es crtico
al momento de identificar al paciente para iniciar el proceso de atencin
ambulatoria. La solucin debe manejar la diversidad y particularidad de cado uno de
los beneficios que ofrecen las EPS para cada paciente. La necesidad de tener la
informacin a tiempo y exacta en los centros de atencin ambulatoria se hace
crtica tambin debido a la gran cantidad de pacientes que provienen de alguna
EPS. En tal sentido, se requiere responder a los requerimientos de los pacientes de
forma oportuna para garantizar una operacin fluida considerando que esto se
encuentra ligado directamente a los ingresos del centro de Atencin Ambulatoria.
Con la finalidad de realizar la identificacin de pacientes provenientes de las EPS,
sus planes y sus beneficios de una manera eficiente, la SEPS ha creado una solucin
que propone realizar una comunicacin eficaz entre los agentes participantes en los
servicios de salud en este caso los Centros de atencin Ambulatoria y las EPS. Esta
solucin se denomina Sistema Integrado para Transacciones Electrnicas en Datos
de Salud (SITEDS). Esto significa que cualquier solucin que una clnica desee
implementar debera hacer uso de este componente para que funcione con los
planes y beneficios de las EPS de manera ms eficiente y eficaz.
Los centros de atencin ambulatoria, sobre todo cuando prestan servicios de salud
ambulatorio a pacientes asegurados en las EPS y requieren tratar con los diversos
planes y beneficios que se comportan de manera diferente, tienen la necesidad de
contar con una solucin que gestione los servicios ambulatorios y que sea capaz de
tomar en cuenta la diversidad de planes y beneficios que poseen las distintas EPS,
as como la forma de tratamiento de estos, tanto al momento del proceso de
admisin y atencin de pacientes, como para la posterior facturacin hacia estas
entidades privadas.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PRODUCTO
Objetivos del Negocio:

Optimizar y sistematizar el proceso de gestin ambulatoria.
Registro y control adecuado de los planes de salud.
Rapidez en el proceso de admisin ambulatoria.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 58 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Mejorar el control de las admisiones para verificar consumos de los pacientes.

Precisin y control del proceso de facturacin.
Facilitar el acceso al sistema, teniendo un solo sistema integrado.
Aumentar la confidencialidad de la informacin.
Objetivos del Proyecto:

Cumplir los requerimientos establecidos por el cliente para la implantacin del
Sistema de Gestin Ambulatoria.
Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, y con el presupuesto
asignado.
Todos los entregables deben iniciarse y completarse en las fechas programadas.
REQUISITOS FUNCIONALES
PRIORIDAD
OTORGAD
INTERESAD
A POR EL
O
INTERESA
DO
REQUISITOS
CDIGO
Alta
Franco
Medina
Gerente de
Operaciones
R01
Alta
R02
Alta
R03
Alta
R04
Alta
R05
Alta
R06
Alta
R07
Alta
R08
Media
R09
Alta
R10
Alta
R11
Alta
R12
(Cliente)
Aldo Ricardi
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
DESCRIPCIN
El sistema permitir registrar admisiones de

pacientes que cuenten con algn plan de las
EPS.
pacientes que cuenten con algn plan de la
propia clnica.
pacientes que cuenten con algn plan de
alguna financiadora distinta de las EPS.
pacientes que no posean ningn plan
(pacientes particulares).
El sistema permitir obtener los datos del
paciente a travs del SITEDS.
El sistema permitir distinguir y elegir entre los
distintos planes y beneficios que el paciente
pudiese tener devueltos por la consulta al
SITEDS.
El sistema permitir distinguir y elegir entre los
distintos planes y beneficios que el paciente
pudiese tener devueltos por la consulta a la
base de datos local.
El sistema permitir imprimir las rdenes de
admisin generadas.
El sistema permitir generar reportes de las
admisiones que se han generado.
El sistema permitir registrar los servicios que
los pacientes con admisiones activas deseen
recibir.
El sistema permitir generar rdenes de
atencin.
El sistema permitir imprimir las rdenes de
_________________________________________________________________________________________________________________
- 59 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PRIORIDAD
OTORGAD
INTERESAD
A POR EL
O
INTERESA
DO
REQUISITOS
CDIGO
Julio Perales
Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Aldo Ricardi
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Luis
Capaari
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Alta
R13
Alta
R14
Alta
R15
Media
R16
Alta
R17
Alta
R18
Alta
R19
Alta
R20
Alta
R21
Alta
R22
Media
R23
Alta
R24
Alta
R25
Alta
R26
Alta
R27
Alta
R28
Alta
R29
Alta
R30
Medio
R31
DESCRIPCIN
atencin generadas indicando los servicios que

el paciente desea hacer uso.
El sistema permitir elegir al mdico que dar
el servicio que el paciente desee consumir.
El sistema permitir calcular el monto total que
deber pagar el paciente por los servicios que
va a consumir teniendo en cuenta el plan y
beneficio registrado en la admisin.
El sistema permitir identificar internamente
los consumos registrados segn el grupo de
servicio al que pertenecen.
El sistema permitir generar reportes de los
consumos que poseen las admisiones.
El sistema permitir marcar los servicios que ya
fueron recibidos por los pacientes para que
estos puedan ser facturados.
El sistema permitir realizar la apertura de
caja.
El sistema permitir realizar el cierre de caja.
El sistema permitir registrar pagos en soles y
dlares efectuados por los pacientes segn los
servicios que escogieron en el mdulo de
consumos.
El sistema permitir emitir documentos de
pago.
El sistema permitir efectuar anulaciones de
documentos de pago.
El sistema permitir generar reportes de
liquidacin de caja.
El sistema permitir registrar el tipo de cambio
del da.
El sistema permitir aprobar admisiones para
que puedan ser facturadas.
El sistema permitir registrar facturaciones
realizadas hacia las empresas financiadoras.
El sistema permitir emitir facturas hacia los
financiadores.
El sistema permitir mostrar reportes de
sustento de facturacin con los consumos de
las admisiones agrupadas por grupos de
servicio.
El sistema permitir hacer seguimiento de las
admisiones candidatas a ser facturadas.
Los usuarios del sistema solamente podrn
acceder a este luego de autenticarse con su
nombre de usuario y su contrasea.
El sistema permitir el reconocimiento de la
_________________________________________________________________________________________________________________
- 60 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PRIORIDAD
OTORGAD
INTERESAD
A POR EL
O
INTERESA
DO
REQUISITOS
CDIGO
Alta
R32
Alta
R33
Medio
R34
Alta
R35
DESCRIPCIN
direccin fsica (MAC) para poder acceder a

este.
Los usuarios contarn con roles y estos a su vez
con permisos, los cuales le permitirn al
usuario acceder a las diversas opciones del
sistema.
El sistema permite registrar, modificar y
eliminar registros de los siguientes maestros:
empresa,
financiadores,
contratantes,
pacientes,
planes
con
sus
respectivos
beneficios, procedimientos ambulatorios con
las tarifas que ofrece el centro de atencin
ambulatoria.
El sistema permitir agrupar los procedimientos
en grupos de procedimientos, y a su vez podrn
agruparse grupos de procedimientos.
El sistema permitir registrar, modificar y
eliminar la numeracin de los documentos de
pago (facturas, boletas y notas de crdito) para
que puedan ser empleados en los procesos de
cobranza en caja y facturacin hacia las
empresas financiadoras de planes de salud.
REQUISITOS NO FUNCIONALES
PRIORIDAD
OTORGAD
INTERESAD
A POR EL
O
INTERESA
DO
CDIGO
Micaela
Barrientos
Gerente de
Proyecto
Alta
R36
Alta
R37
Alta
R38
Alta
R39
Alta
R40
(Cliente)
REQUISITOS
DESCRIPCIN
La interaccin con el sistema debe ser a travs

de teclado y mouse.
Se utilizar como base de datos Oracle 10g.
El sistema ser accesible desde cualquier
estacin de trabajo que cuente con un S.O., un
navegador web Mozilla Firefox (2.0 o superior) o
Internet Explorer (6.0 o superior), y la mquina
virtual de Java.
El sistema se ejecutar sobre un servidor de
aplicaciones Java, el cual a su vez se ejecutar
sobre cualquier S.O. que cuente con la mquina
virtual de Java.
El tiempo de respuesta para la obtencin de
datos a travs del SITEDS no deber exceder
los 3 segundos.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 61 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Janis Candia
Gerente de
Proyecto
(Proveedor)
Alta
R41
Alta
R42
Alta
R43
Contar con especificaciones tcnicas completas

y claras del sistema SITEDS, con quin
interactuar para obtener informacin del plan
de salud del paciente.
Todos los entregables deben iniciarse y
completarse en las fechas programadas.
Cumplir con los acuerdos presentados en la
propuesta, respetando los requerimientos del
cliente.
REQUISITOS DE CALIDAD
PRIORIDAD
OTORGAD
INTERESAD
A POR EL
O
INTERESA
DO
REQUISITOS
CDIGO
Equipo de
Desarrollo
del Proyecto
Sebastin
Cspedes
Sponsor
Alta
Alta
(Cliente)
CRITERIOS DE ACEPTACIN
CONCEPTOS
6.
7.
8.
Tcnicos
De Calidad
Administrativo
s
9. Comerciales
10. Sociales
11. Otros
DESCRIPCIN
R44
Que el sistema cumpla con los estndares

establecidos para la calidad.
R45
La calidad del proyecto ser ptima siempre y

cuando se cumpla con el 85% de los objetivos y
si el cliente termina satisfecho con el resultado
final.
Los componentes del producto deben cumplir con el 100% de lo

acordado en el Acta de Constitucin del Proyecto.
Los componentes del producto deben cumplir con los
estndares de calidad definidos en la empresa, que garanticen
el 85% de satisfaccin del cliente como mnimo.
Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente.
Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato.
El sistema debe ser intuitivo, fcil de comprender y usar.
---
REGLAS DEL NEGOCIO
Los requerimientos sern proporcionados por el cliente.

Emitir informes peridicos del rendimiento del proyecto y tomar acciones
correctivas de ser el caso.
Mantener una comunicacin fluida entre las diferentes reas del negocio con
respecto a la ejecucin del proyecto.
Emitir informe final que evaluar el desenvolvimiento del equipo y el nivel de
cumplimiento del proyecto.
IMPACTOS EN OTRAS AREAS ORGANIZACIONALES
La implantacin del SIGAM tendr impacto en las siguientes unidades orgnicas

_________________________________________________________________________________________________________________
- 62 -
_________________________________________________________________________________________________________________
de la institucin: Admisin, Consumos, Caja y Facturacin.

Se espera que los requerimientos se encuentren bien definidos para poder
cumplir con los tiempos y costos acordados.
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIN
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
Se efectuarn reuniones regulares entre

los gerentes de proyecto y el sponsor
con
la
finalidad
de
revisar
las
planificaciones y avances del proyecto y
establecer acuerdos en caso que existan
cambios adicionales en el proyecto.
El cliente se encargar de la seleccin del

personal quien trabajar en conjunto con
el equipo del proyecto en la implantacin
del sistema.
Existir un contrato de por medio, entre

la Clnica San Marcos y la empresa
Consultores PMI SAC que desarrollar el
proyecto.
El cliente respetar el cronograma

diseado por la consultora para la
presentacin de entregables.
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO
La capacitacin de los usuarios en el nuevo sistema se dictar en las instalaciones del

cliente.
SUPUESTOS RELATIVOS A LOS REQUISITOS
La disponibilidad del sistema depender de la disponibilidad de los servidores del

cliente y del manejador de base de datos de la institucin.
Los usuarios del sistema necesitarn de un navegador web.
El tiempo de conexin depender del tipo de conexin que tenga el usuario a
internet y del trfico existente en la red.
Los requerimientos debern ser dados por el cliente.
El producto ser implantado en las instalaciones del cliente.
La capacitacin de personal del cliente estar a cargo de personal del proveedor.
RESTRICCIONES RELATIVAS A LOS REQUISITOS
Eventos relacionados con fiscalizacin y control del Ministerio de Salud.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 63 -
_________________________________________________________________________________________________________________
10. MATRIZ DE
TRAZABILIDAD DE
REQUISITOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
IM
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA, GE
JC
02/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 64 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

Ambulatoria
SIGAM
ATRIBUTOS DE
REQUISITOS
CDIGO
R01
R02
SUSTENTO
DE SU
INCLUSIN
PROPI
ETARI
O
El sistema
permitir
registrar
admisiones de
pacientes que
cuenten con
algn plan de las
EPS
Solicitado
por el
Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Opera
ciones
(Client
e)
El
sistema
permitir
registrar
admisiones
de
pacientes
que
cuenten
con
algn plan de la
propia clnica.
Solicitado
por el
Gerente de
Operaciones
(Cliente)
DESCRIPCIN
Gerent
e de
Opera
ciones
(Client
e)
FUENT
E
Contra
to
Contra
to
PRI
ORI
DA
D
VER
SI
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
Alta
1.0
AC
Alta
1.0
AC
TRAZABILIDAD HACIA:
FECHA
DE
CUMPL
IMIENT
O
----
----
NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M,
B)
A
GRADO
DE
COMPLEJI
DAD (A,
M, B)
A
CRITERIO DE
ACEPTACION
Permitir
el
registro
de
admisiones al
100% de los
pacientes,
lo
cual
se
entregar
al
22/12/2011.
Permitir el
registro al
100% de los
pacientes, lo
cual se
entregar al
22/12/2011.
NECESIDADES
,
OPORTUNIDAD
E S, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
OBJETIV
OS DEL
PROYEC
TO
Objetivo
del
alcance
del
proyecto
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
DISEO
DEL
PRODUCTO
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGIA
DE PRUEBA
ESCENA
RIO DE
PRUEBA
REQUERIMIEN
TO DE ALTO
NIVEL
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir con
las lneas
base del
proyecto
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir
con el
objetivo
de
alcance
para
proyecto
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
Cumplir con
las lneas
base del
proyecto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 65 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ATRIBUTOS DE
REQUISITOS
CDIGO
R03
R04
R05
R06
R07
SUSTENTO
DE SU
INCLUSIN
PROPI
ETARI
O
El sistema
permitir
registrar
admisiones de
pacientes que
cuenten con
algn plan de
alguna
financiadora
distinta de las
EPS.
Solicitado
por el
Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Opera
ciones
(Client
e)
El sistema
permitir
registrar
admisiones de
pacientes que no
posean ningn
plan (pacientes
particulares).
Solicitado
por el
Gerente de
Operaciones
(Cliente)
El
sistema
permitir obtener
los
datos
del
paciente a travs
del SITEDS.
Solicitado
por el
Gerente de
Operaciones
(Cliente)
DESCRIPCIN
FUENT
E
Contra
to
TRAZABILIDAD HACIA:
PRI
ORI
DA
D
VER
SI
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMPL
IMIENT
O
Alta
1.0
AC
----
NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M,
B)
A
GRADO
DE
COMPLEJI
DAD (A,
M, B)
A
CRITERIO DE
ACEPTACION
Es necesario
se registre al
100% de las
admisiones al
22/12/2011
NECESIDADES
,
OPORTUNIDAD
E S, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Definido
en el
alcance
del
proyecto
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Obtener
la
informa
cin de
la
intercon
exin
para la
atencin
de los
paciente
s
definido
en el
alcance
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
Ofrecer
la
flexibilid
ad para
la
atencin
definido
en el
alcance
Poder
administ
rar
informa
cin de
los
paciente
s con
una
OBJETIV
OS DEL
PROYEC
TO
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
DISEO
DEL
PRODUCTO
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESCENA
RIO DE
PRUEBA
REQUERIMIEN
TO DE ALTO
NIVEL
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
ESTRATEGIA
DE PRUEBA
Cumplir con
las lneas
base del
proyecto
El sistema
permitir
distinguir y elegir
entre los distintos
planes y
beneficios que el
paciente pudiese
tener devueltos
por la consulta al
SITEDS.
Solicitado
por el
Gerente de
Operaciones
(Cliente)
El sistema
permitir
distinguir y elegir
entre los distintos
planes y
beneficios que el
paciente pudiese
tener devueltos
por la consulta a
Solicitado
por el
Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Opera
ciones
(Client
e)
Gerent
e de
Opera
ciones
(Client
e)
Gerent
e de
Opera
ciones
(Client
e)
Contra
to
Contra
to
Contra
to
Alta
Alta
Alta
1.0
1.0
1.0
AC
AC
AC
----
----
----
Los pacientes
particulares
debern ser
ingresados al
100% de los
casos a l inicio
de operacin
del mdulo
22/12/2011.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
El SITEDS debe
funcionar en el
85% en el
primer intento,
al 95% al
segundo
intento y al
100% hasta el
quinto intento.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Se generar un
grid para elegir
cualquiera del
100% de los
planes al
22/12/2011.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con
las lneas
base del
proyecto
Cumplir con
las lneas
base del
proyecto
Gerent
e de
Opera
ciones
(Client
e)
Cumplir con
las lneas
base del
proyecto
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Se generar un
grid para elegir
cualquiera del
100% de los
planes al
22/12/2011.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 66 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ATRIBUTOS DE
REQUISITOS
CDIGO
DESCRIPCIN
SUSTENTO
DE SU
INCLUSIN
PROPI
ETARI
O
FUENT
E
PRI
ORI
DA
D
VER
SI
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
TRAZABILIDAD HACIA:
FECHA
DE
CUMPL
IMIENT
O
NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJI
DAD (A,
M, B)
CRITERIO DE
ACEPTACION
la base de datos
local.
R08
El sistema
permitir imprimir
las rdenes de
admisin
generadas.
Solicitado
por el
Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Opera
ciones
(Client
e)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Se podrn
emitir el 100%
de las rdenes
emitidas al
22/12/2011.
NECESIDADES
,
OPORTUNIDAD
E S, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
las lneas
base del
proyecto
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con
las lneas
base del
proyecto
R09
El
sistema
permitir generar
reportes de las
admisiones
que
se han generado.
Solicitado
por el
Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Opera
ciones
(Client
e)
Contra
to
Me
dia
1.0
AC
----
R10
El
sistema
permitir
registrar
los
servicios que los
pacientes
con
admisiones
activas
deseen
recibir.
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factur
acin
(Client
e)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Los reportes
tendrn como
mximo 10
columnas y
tendrn las
cabecesras
estndar de la
clnica al
07/01/2012.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Este registro
deber
cumplirse para
el 100% de los
casos y se
entregar el
07/01/2012.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con
las lneas
base del
proyecto
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
R11
El
sistema
permitir generar
rdenes
de
atencin.
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factur
acin
(Client
e)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Deber
cumplirse al
100% de los
casos que sean
solicitados y
entregarse al
13/01/2012.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
R12
El
sistema
permitir imprimir
las rdenes de
atencin
generadas
indicando
los
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factur
acin
(Client
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Se imprimir al
100% de los
casos que se
solicite. Opcin
deber se
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
consumos de
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DISEO
DEL
PRODUCTO
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Cumple
n con el
objetivo
de
manejo
de la
informa
cin
estadsti
ca de la
atencin
definido
en el
alcance.
Cumplir
con el
manejo
de
consum
os
definido
s en el
alcance
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
4.2.2
Document
o
produccin
,
facturacin
y
Consumos
Definido
como
docume
nto
principal
para el
seguimi
ento de
la
atencin
definido
en el
alcance
Establec
ido en el
alcance
para
que
facturaci
OBJETIV
OS DEL
PROYEC
TO
base de
datos
local
definido
en el
alcance
Definido
como el
docume
nto
bsico
para la
atencin
definido
en el
alcance.
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESCENA
RIO DE
PRUEBA
REQUERIMIEN
TO DE ALTO
NIVEL
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
4.2.2
Document
o
produccin
,
facturacin
y
Consumos
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
4.2.2
Document
o
produccin
,
facturacin
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
ESTRATEGIA
DE PRUEBA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 67 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ATRIBUTOS DE
REQUISITOS
CDIGO
DESCRIPCIN
SUSTENTO
DE SU
INCLUSIN
servicios que el
paciente
desea
hacer uso.
R13
El sistema
permitir elegir al
mdico que dar
el servicio que el
paciente desee
consumir.
PROPI
ETARI
O
FUENT
E
PRI
ORI
DA
D
VER
SI
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
TRAZABILIDAD HACIA:
FECHA
DE
CUMPL
IMIENT
O
NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJI
DAD (A,
M, B)
e)
CRITERIO DE
ACEPTACION
entregada el
17/01/2012.
NECESIDADES
,
OPORTUNIDAD
E S, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
pacientes.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factur
acin
(Client
e)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
El sistema
verificar que
el mdico est
activo, que el
mdico tenga
horarios y
deber estar
listo en
22/12/2011
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con
las lneas base
del Gestionar
y monitorear
todo el
proceso de
consumos de
pacientes.
OBJETIV
OS DEL
PROYEC
TO
n
maneje
los
expedie
ntes
definido
en el
alcance
Permitir
elegir
al
mdico
tratante
siendo
parte
del
alcance
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
y
Consumos
DISEO
DEL
PRODUCTO
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGIA
DE PRUEBA
es.
ESCENA
RIO DE
PRUEBA
REQUERIMIEN
TO DE ALTO
NIVEL
de
Pruebas
4.2.2
Document
o
produccin
,
facturacin
y
Consumos
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Manejar
las
reglas
de
negocio
que
permita
n cobrar
el
copago
definido
en el
alcance
4.2.2
Document
o
produccin
,
facturacin
y
Consumos
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.2
Document
o
produccin
,
facturacin
y
Consumos
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.2
Document
o
produccin
,
facturacin
y
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
R14
R15
R16
El sistema
permitir calcular
el monto total
que deber pagar
el paciente por
los servicios que
va a consumir
teniendo en
cuenta el plan y
beneficio
registrado en la
admisin.
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
El
sistema
permitir
identificar
internamente los
consumos
registrados segn
el
grupo
de
servicio al que
pertenecen.
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
El
sistema
permitir generar
reportes de los
consumos
que
poseen
las
admisiones.
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factur
acin
(Client
e)
Gerent
e de
Factur
acin
(Client
e)
Contra
to
Contra
to
Alta
Alta
1.0
1.0
AC
AC
----
----
Deber
cumplirse el
buen clculo
en el 100% de
los caos y
deber
contemplar lo
definido en el
convenio.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
consumos de
pacientes.
Los consumos
debern ser
agrupados
para su
presentacin y
asignacin de
descuentos.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Gerent
e de
Factur
acin
(Client
e)
Contra
to
Me
dia
1.0
AC
----
Aprobacin del
documento
produccin
facturacin y
consumos
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
consumos de
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 68 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ATRIBUTOS DE
REQUISITOS
CDIGO
DESCRIPCIN
SUSTENTO
DE SU
INCLUSIN
PROPI
ETARI
O
FUENT
E
PRI
ORI
DA
D
VER
SI
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
TRAZABILIDAD HACIA:
FECHA
DE
CUMPL
IMIENT
O
NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJI
DAD (A,
M, B)
CRITERIO DE
ACEPTACION
NECESIDADES
,
OPORTUNIDAD
E S, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
pacientes.
OBJETIV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
Consumos
DISEO
DEL
PRODUCTO
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGIA
DE PRUEBA
ESCENA
RIO DE
PRUEBA
REQUERIMIEN
TO DE ALTO
NIVEL
Pruebas
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
R17
R18
R19
R20
R21
El
sistema
permitir marcar
los servicios que
ya
fueron
recibidos por los
pacientes
para
que estos puedan
ser facturados.
El
sistema
permitir realizar
la apertura de
caja.
El
sistema
permitir realizar
el cierre de caja.
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Solicitado
por el
Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Solicitado
por el
Gerente de
Tesorera
(Cliente)
El
sistema
permitir
registrar pagos en
soles y dlares
efectuados
por
los
pacientes
segn
los
servicios
que
escogieron en el
mdulo
de
consumos.
Solicitado
por el
Gerente de
Tesorera
(Cliente)
El
sistema
permitir
emitir
documentos
de
pago.
Solicitado
por el
Gerente de
Tesorera
Gerent
e de
Factur
acin
(Client
e)
Gerent
e de
Tesore
ra
(Client
e)
Gerent
e de
Tesore
ra
(Client
e)
Gerent
e de
Tesore
ra
(Client
e)
Gerent
e de
Tesore
ra
Contra
to
Contra
to
Contra
to
Contra
to
Contra
to
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
AC
AC
AC
AC
AC
----
----
----
----
----
Las marcas
debern ser
realizadas va
mouse. Por
default
aparecern
marcados el
100% de los
consumos. Lo
cual deber
entregarse el
22/01/2012.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
consumos de
pacientes.
La apertura
generar una
sesin la cual
debe ser
verificable en
el 100% de los
casos.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
El cierre
evitar
modificaciones
de los
consumos en
el 100% de los
casos y deber
ser entregado
al 22/01/2012.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja .
Deber
comprobarse
el uso del tipo
de cambio de
tesorera.
Tener presente
el redondeo a
0.10 para los
pagos en
efectivo.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
Se deber
realizar en el
100% de casos
y debe
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
Para
control
de los
consum
os
definido
en el
alcance.
4.2.2
Document
o
produccin
,
facturacin
y
Consumos
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
para el
control
de
cobros
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Parte
del
procedi
miento
de la
empresa
y
solicitad
o para
cumplir
con el
alcance
del
proyecto
Definici
n
instituci
onal
contem
plado en
el
alcance
del
proyecto
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Definido
por ley e
indicado
en el
4.2.1
Document
o
produccin
En base a
la
propuesta
tcnica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 69 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ATRIBUTOS DE
REQUISITOS
CDIGO
DESCRIPCIN
SUSTENTO
DE SU
INCLUSIN
(Cliente)
PROPI
ETARI
O
FUENT
E
PRI
ORI
DA
D
VER
SI
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
TRAZABILIDAD HACIA:
FECHA
DE
CUMPL
IMIENT
O
NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJI
DAD (A,
M, B)
(Client
e)
CRITERIO DE
ACEPTACION
entregarse el
22/01/2012.
NECESIDADES
,
OPORTUNIDAD
E S, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
caja.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
R22
El
sistema
permitir efectuar
anulaciones
de
documentos
de
pago.
Solicitado
por el
Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Gerent
e de
Tesore
ra
(Client
e)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Toda anulacin
podr
realizarse
antes del
cierre de caja.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
R23
R24
R25
El
sistema
permitir generar
reportes
de
liquidacin
de
caja.
El
sistema
permitir
registrar el tipo
de cambio del
da.
El
sistema
permitir aprobar
admisiones para
que puedan ser
facturadas.
Solicitado
por el
Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Solicitado
por el
Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Tesore
ra
(Client
e)
Gerent
e de
Tesore
ra
(Client
e)
Gerent
e de
Factur
acin(
Cliente
)
Contra
to
Contra
to
Contra
to
Baj
a
Alta
Alta
1.0
1.0
1.0
AC
AC
AC
----
----
----
Los reportes se
generarn
posteriores al
cierre de la
caja. Excepto
que referencia
a documentos
anteriores a la
sesin vigente.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
El sistema
deber
permitir los
valores de
compra, venta.
Para los cobros
se utilizar el
valor de venta.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
Tendr que
tener la marca
de aprobada
para poder
procesar.
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
facturacin.
OBJETIV
OS DEL
PROYEC
TO
alcance
del
proyecto
.
El
sistema
permitir
registrar
facturaciones
realizadas hacia
las
empresas
financiadoras.
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factur
acin(
Cliente
)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Se podr
realizar en el
100% de casos
al 22/01/2012
y podra ser a
demanda o por
un proceso
masivo.
DISEO
DEL
PRODUCTO
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
econmica
pruebas
integral
es.
ESTRATEGIA
DE PRUEBA
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
facturacin.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
REQUERIMIEN
TO DE ALTO
NIVEL
nto plan
de
Pruebas
4.2.1
Document
o
produccin
Admisin y
Caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.1.
Document
o
produccin
Admisin y
caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Parte de
poltica
instituci
onal
para
cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.1.
Document
o
produccin
Admisin y
caja
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.2.
Document
o
produccin
facturacin
y
consumos
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Parte de
la
poltica
de
conveni
os de la
empresa
y
cumplir
con el
4.2.2.
Document
o
produccin
facturacin
y
consumos
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
ESCENA
RIO DE
PRUEBA
Parte de
la
poltica
instituci
onal e
indicada
dentro
del
alcancel
del
proyecto
.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
R26
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
Admisin y
Caja
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 70 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ATRIBUTOS DE
REQUISITOS
CDIGO
R27
R28
R29
DESCRIPCIN
El
sistema
permitir
emitir
facturas hacia los
financiadores.
SUSTENTO
DE SU
INCLUSIN
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
El
sistema
permitir mostrar
reportes
de
sustento
de
facturacin
con
los consumos de
las
admisiones
agrupadas
por
grupos
de
servicio.
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
El
sistema
permitir
hacer
seguimiento
de
las
admisiones
candidatas a ser
facturadas.
Solicitado
por el
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
PROPI
ETARI
O
Gerent
e de
Factur
acin(
Cliente
)
Gerent
e de
Factur
acin(
Cliente
)
FUENT
E
Contra
to
Contra
to
PRI
ORI
DA
D
Alta
Alta
VER
SI
N
1.0
1.0
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
AC
AC
TRAZABILIDAD HACIA:
FECHA
DE
CUMPL
IMIENT
O
----
----
NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJI
DAD (A,
M, B)
CRITERIO DE
ACEPTACION
NECESIDADES
,
OPORTUNIDAD
E S, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
Se podr
realizar en el
100% de casos
al 22/01/2012
y podra ser a
demanda o por
un proceso
masivo de
consumos
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
facturacin.
Aprobacin del
documento
produccin
facturacin y
consumos
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
facturacin.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
OBJETIV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
alcance
del
proyecto
Parte de
los
activos
de la
empresa
,
indicado
en el
alcance
del
proyecto
4.2.2.
Document
o
produccin
facturacin
y
consumos
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.2.
Document
o
produccin
facturacin
y
consumos
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Manejar
la
administ
racin
de la
facturaci
n de
docume
ntos
para
cumplir
con el
alcance
del
proyecto
Cumplir
con el
alcance
y
configur
acin
del
proyecto
4.2.2.
Document
o
produccin
facturacin
y
consumos
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Gerent
e de
Factur
acin(
Cliente
)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
documento
produccin
facturacin y
consumos
Gestionar y
monitorear
todo el
proceso de
facturacin.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
DISEO
DEL
PRODUCTO
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESCENA
RIO DE
PRUEBA
REQUERIMIEN
TO DE ALTO
NIVEL
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
4.2.3
Document
o de
Aceptacin
del
Producto
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
ESTRATEGIA
DE PRUEBA
R30
Los usuarios del

sistema
solamente podrn
acceder a este
luego
de
autenticarse con
su nombre de
usuario
y
su
contrasea.
Solicitado
por el
Analista de
Sistemas
(Clien
te)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
El mdulo de
seguridad
deber utilizar
el active
directory del
Windows.
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
Informacin
R31
El
sistema
permitir
el
reconocimiento
de la direccin
fsica (MAC) para
poder acceder a
este.
Solicitado
por el
Analista de
Sistemas
(Clien
te)
Contra
to
Me
dio
1.0
AC
----
Aprobacin del
Documento de
Preparacin
del Ambiente
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
Informacin
Cumplir
con el
Alcance
y
configur
acin
del
proyecto
2.1.2
Document
o de
Preparaci
n del
Ambiente
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R32
Los
usuarios
contarn
con
roles y estos a su
vez con permisos,
los
cuales
le
permitirn
al
Solicitado
por el
Analista de
Sistemas
(Clien
te)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
Documento de
Aceptacin del
Producto
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
2.3.1
Document
o de
Configuraci
En base a
la
propuesta
tcnica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 71 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ATRIBUTOS DE
REQUISITOS
CDIGO
R33
R34
R35
DESCRIPCIN
usuario acceder a
las
diversas
opciones
del
sistema.
El
sistema
permite registrar,
modificar
y
eliminar registros
de los siguientes
maestros:
empresa,
financiadores,
contratantes,
pacientes, planes
con
sus
respectivos
beneficios,
procedimientos
ambulatorios con
las tarifas que
ofrece el Centro
de
Atencin
Ambulatoria.
El
sistema
permitir agrupar
los
procedimientos
en
grupos
de
procedimientos, y
a su vez podrn
agruparse grupos
de
procedimientos.
El
sistema
permitir
registrar,
modificar
y
eliminar
la
numeracin
de
los
documentos
de
pago
(facturas, boletas
y
notas
de
crdito) para que
puedan
ser
empleados en los
procesos
de
cobranza en caja
y
facturacin
hacia
las
empresas
financiadoras de
planes de salud.
SUSTENTO
DE SU
INCLUSIN
PROPI
ETARI
O
FUENT
E
PRI
ORI
DA
D
VER
SI
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
TRAZABILIDAD HACIA:
FECHA
DE
CUMPL
IMIENT
O
NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJI
DAD (A,
M, B)
CRITERIO DE
ACEPTACION
NECESIDADES
,
OPORTUNIDAD
E S, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
Informacin
OBJETIV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
n inicial
DISEO
DEL
PRODUCTO
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
econmica
es.
ESTRATEGIA
DE PRUEBA
ESCENA
RIO DE
PRUEBA
REQUERIMIEN
TO DE ALTO
NIVEL
de
Pruebas
Solicitado
por el
Analista de
Sistemas
(Clien
te)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
Documento de
Aceptacin del
Producto lo
cual deber
estar
entregado el
15/12/2011.
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
Informacin
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
2.3.1
Document
o de
Configuraci
n inicial
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Solicitado
por el
Analista de
Sistemas
(Clien
te)
Contra
to
Me
dio
1.0
AC
----
Es necesario
que este
agrupamiento
se muestre en
los reportes.
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
Informacin
Generar
los
quiebres
definido
s en el
alcance
del
proyecto
2.3.1
Document
o de
Configuraci
n inicial
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Solicitado
por el
Analista de
Sistemas
(Clien
te)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
Documento de
Produccin de
Facturacin y
Consumos
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
Informacin
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
2.3.1
Document
o de
Configuraci
n inicial
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R36
La interaccin con
el sistema debe
ser a travs de
teclado y mouse.
Solicitado
por el
Gerente de
Proyecto
(Cliente)
Gerent
e de
Proyec
to
(Client
e)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Es necesario
verificar los
tab y los focus
que
contemplen
este
requirimiento.
Cumplir
compromisos
contractuales
Cumplir
con el
alcance
y
configur
acin
del
proyecto
2.3.1
Document
o de
Configuraci
n inicial
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R37
Se utilizar como
base de datos
Oracle 10g.
Solicitado
por el
Gerente de
Gerent
e de
Proyec
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
Documento de
preparacin
Cumplir
compromisos
Cumplir
con el
Configur
2.1.2
Document
o de
En base a
la
propuesta
No
Aplica
No Aplica
No
Aplica
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 72 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ATRIBUTOS DE
REQUISITOS
CDIGO
R38
R39
R40
R41
R42
R43
PRI
ORI
DA
D
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMPL
IMIENT
O
GRADO
DE
COMPLEJI
DAD (A,
M, B)
NECESIDADES
,
OPORTUNIDAD
E S, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
contractuales
OBJETIV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
preparaci
n del
ambiente
PROPI
ETARI
O
Proyecto
(Cliente)
to
(Client
e)
El sistema ser
accesible
desde
cualquier
estacin
de
trabajo
que
cuente con un
S.O.,
un
navegador
web
Mozilla
Firefox
(2.0 o superior) o
Internet Explorer
(6.0 o superior), y
la mquina virtual
de Java.
El
sistema
se
ejecutar
sobre
un servidor de
aplicaciones Java,
el cual a su vez
se
ejecutar
sobre
cualquier
S.O. que cuente
con la mquina
virtual de Java.
El
tiempo
de
respuesta para la
obtencin
de
datos a travs del
SITEDS no deber
exceder
los
3
segundos.
Solicitado
por el
Gerente de
Proyecto
(Cliente)
Gerent
e de
Proyec
to
(Client
e)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
Documento de
preparacin
del ambiente
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Cumplir
con el
Configur
acin y
costos
del
proyecto
2.1.2
Document
o de
preparaci
n del
ambiente
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Solicitado
por el
Gerente de
Proyecto
(Cliente)
Gerent
e de
Proyec
to
(Client
e)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
Documento de
preparacin
del ambiente
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Cumplir
con el
Configur
acin y
costos
del
proyecto
2.1.2
Document
o de
preparaci
n del
ambiente
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Solicitado
por el
Gerente de
Proyecto
(Cliente)
Gerent
e de
Proyec
to
(Client
e)
Entrev
ista
Alta
1.0
AC
----
No deber
superar la
conexin los 3
segundos
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Cumplir
con el
configur
acin
del
proyecto
4.2.3
Document
o de
Aceptacin
del
Producto
Contar
con
especificaciones
tcnicas
completas
y
claras del sistema
SITEDS, con quin
interactuar para
obtener
informacin
del
plan de salud del
paciente.
Todos los
entregables
deben iniciarse y
completarse en
las fechas
programadas.
Solicitado
por el
Gerente de
Proyecto
(Proveedor)
Gerent
e de
Proyec
to
(Prove
edor)
Entrev
ista
Alta
1.0
AC
----
La informacin
deber ser
proporcionada
y sellada por la
SUNASA.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
Solicitado
por el
Gerente de
Proyecto
(Proveedor)
Gerent
e de
Proyec
to
(Prove
edor)
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
Acta de
Aceptacin
Cumplir
compromisos
contractuales
Cumplir con los

acuerdos
presentados en la
Solicitado
por el
Gerente de
Gerent
e de
Proyec
Entrev
ista
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
Acta de
Aceptacin
Cumplir
compromisos
FUENT
E
CRITERIO DE
ACEPTACION
del ambiente
ESCENA
RIO DE
PRUEBA
REQUERIMIEN
TO DE ALTO
NIVEL
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
docume
nto plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
Pruebas
integrales
Se
incluye
el
informe
de
perfoma
nce de
tiempos
de
respuest
a
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
2.1.2
Document
o de
preparaci
n del
ambiente
En base a
la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimi
ento del
resultad
o de las
pruebas
integral
es.
No Aplica
No
Aplica
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir
con el
cronogr
ama del
proyecto
1.1.1
Project
Charter
Contrato
No
Aplica
No Aplica
No
Aplica
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Cumplir
con el
alcance,
1.1.1
Project
Charter
Contrato
No
Aplica
No Aplica
No
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
acin y
costos
del
proyecto
DISEO
DEL
PRODUCTO
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
SUSTENTO
DE SU
INCLUSIN
DESCRIPCIN
VER
SI
N
TRAZABILIDAD HACIA:
NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M,
B)
ESTRATEGIA
DE PRUEBA
tcnica
econmica
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 73 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ATRIBUTOS DE
REQUISITOS
PRI
ORI
DA
D
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMPL
IMIENT
O
GRADO
DE
COMPLEJI
DAD (A,
M, B)
NECESIDADES
,
OPORTUNIDAD
E S, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
contractuales
SUSTENTO
DE SU
INCLUSIN
PROPI
ETARI
O
propuesta,
respetando
los
requerimientos
del cliente.
Proyecto
(Proveedor)
to
(Prove
edor)
R44
Que el sistema
cumpla con los
estndares
establecidos para
la calidad.
Solicitado
por el
Gerente de
Proyecto
(Proveedor)
CLIEN
TE
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
Acta de
Aceptacin y
revisado por el
rea de
calidad.
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
R45
La calidad del
proyecto ser
ptima siempre y
cuando se cumpla
con el 85% de los
objetivos y si el
cliente termina
satisfecho con el
resultado final.
Sponsor
CLIEN
TE
Contra
to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin de
los entregables
en un 85%
Cumplir con
las lneas base
del proyecto
CDIGO
DESCRIPCIN
FUENT
E
VER
SI
N
TRAZABILIDAD HACIA:
NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M,
B)
CRITERIO DE
ACEPTACION
OBJETIV
OS DEL
PROYEC
TO
tiempo,
costo y
calidad
del
proyecto
.
Cumplir
con el
alcance,
tiempo,
costo y
calidad
del
proyecto
.
Cumplir
con el
alcance,
tiempo,
costo y
calidad
del
proyecto
.
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DISEO
DEL
PRODUCTO
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGIA
DE PRUEBA
ESCENA
RIO DE
PRUEBA
REQUERIMIEN
TO DE ALTO
NIVEL
Aplica
1.1.2.
Alcance
Preliminar
Contrato
No
Aplica
Monitoreo de
la
implantacin
en cada
etapa.
No
Aplica
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
1.1.2.
Alcance
Preliminar
Contrato
No
Aplica
No Aplica
No
Aplica
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 74 -
_________________________________________________________________________________________________________________
11. ENUNCIADO DEL

ALCANCE DEL
PROYECTO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
GE
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA, IM
JC
02/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 75 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL

PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

Ambulatoria
SIGAM
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO

REQUISITOS
1. Gestionar el proceso de admisin

permitiendo
el
registro
de
pacientes.
2. Obtener los datos de los pacientes
afiliados a un EPS y de Seguros a
travs del SITEDS.
3. Gestionar los consumos de los
pacientes
para
su
posterior
facturacin.
4. Emisin de reportes y consultas

necesarias
para
apoyar
la
operatividad
del
proceso
ambulatorio.
5. Gestionar los accesos a las opciones
del sistema mediante roles.
CARACTERSTICAS
1. El sistema presentar una interface

amigable para el registro de datos del
paciente.
2. El sistema realizar una integracin
con fuente de datos externa (sistema
SITEDS).
3. El sistema poseer un registro del
consumo de los pacientes.
El sistema proveer una aplicacin
adecuada de descuentos de acuerdo a
los convenios suscritos.
El sistema realizar la generacin de la
factura.
4. El sistema ser capaz de emitir
reportes en formatos tabular y grfico.
El sistema permitir exportar la
informacin en formato de hoja de
clculo y PDF.
5. El sistema se sujetar a las polticas de
seguridad de la Clnica.
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO

CONCEPTOS
1.
Tcnicos
2.
De Calidad
3.
Administrativo
s
Comerciales
Sociales
Otros
4.
5.
6.
Los componentes del producto deben cumplir con el 100% de lo

acordado en el Acta de Constitucin del Proyecto.
Los componentes del producto deben cumplir con los
estndares de calidad definidos en la empresa, que garanticen
el 85% de satisfaccin del cliente como mnimo.
Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente.
Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato.
El sistema debe ser intuitivo, fcil de comprender y usar.
---
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto SIGAM consiste en implantar un sistema de informacin que permita

optimizar el proceso de atencin ambulatoria, especialmente para aquellas
personas que se encuentren afiliadas a una EPS un seguro privado.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 76 -
_________________________________________________________________________________________________________________
FASES DEL PROYECTO
Fase
Soporte de
Infraestruct
ura
Migracin
de datos
Puesta en
produccin
Capacitaci
n
Gestin de
proyectos
Descripcin
Esta fase comprende desde la verificacin de los requisitos
mnimos requeridos para los servidores de BD y aplicacin
hasta la conformidad de la instalacin y configuracin inicial del
producto en los servidores finales.
Esta fase comprende desde la definicin de los archivos
maestros a migrar hasta la conformidad de la migracin de los
datos a la bd final instalada anteriormente.
Esta fase comprende desde la definicin del proceso de
paralelo que se va a realizar hasta la conformidad de la puesta
de produccin de todos los mdulos instalados.
Esta fase comprende desde la definicin del proceso de
capacitacin que se va a realizar hasta la conformidad de la
capacitacin por parte de los usuarios y entrega de manuales.
Esta fase comprende todo el proceso de gestin de proyectos,
desde la iniciacin del proyecto hasta el cierre del mismo.
ENTREGABLES DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO
Gestin del Proyecto
Soporte de Infraestructura
Migracin de Datos
PRODUCTOS ENTREGABLES
Puesta en Produccin
Capacitacin
Acta de Constitucin del Proyecto.

Alcance Preliminar.
Enunciado del Alcance.
Cronograma.
Informes de reunin de avance semanal.
Informes de reunin de avance quincenal.
Acta de Aceptacin.
Cierre del proyecto.
Verificacin de requisitos iniciales.
Documento de preparacin del ambiente.
Documento de instalacin scripts/schemas.
Documento de instalacin aplicacin.
Instalacin de aplicacin.
Documento de configuracin inicial.
Documento de aceptacin.
Documentacin de archivos maestros.
Plantillas de carga de datos.
Documentos Scripts.
Documento de aceptacin de carga de datos.
Documento en paralelo de mdulos de Admisin y
Caja.
Documento en paralelo de mdulos Consumos y
Facturacin.
Documento de puesta en marcha de mdulos
Admisin y Caja.
Documento de puesta en marcha de mdulos
Consumos y Facturacin.
Documento de aceptacin del producto.
Plan de Capacitacin de Mdulos Admisin y Caja.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 77 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Plan de Capacitacin de Mdulos Consumos y

Facturacin.
Documento de Aceptacin de Mdulos Admisin y
Caja.
Documento de Aceptacin de Mdulos Consumos y
Facturacin.
Manual de Configuracin.
Manual de Usuario.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
Solo se realizar una migracin por la implantacin.

No se entregar documentacin de gestin interna del proyecto.
No se realizarn migraciones de las tablas transaccionales del sistema actual del
cliente al nuevo producto.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

ORGANIZACIN
La inversin que se realice para cada

actividad deber restringirse a la
planeacin de costo acordada con el
sponsor.
La implantacin del sistema solo podr
ser llevada a cabo en horario laboral, el
cual es de lunes a viernes de 9 a 1 pm y
de 2 a 6 pm. Se encuentran excluidos los
das no laborales designados por ley.
La ejecucin del proyecto debe realizarse
nicamente por el equipo conformado
por los integrantes del proyecto y
miembros que el Gerente de Proyecto as
lo determine.
El tiempo requerido para la ejecucin del
proyecto es de mximo 3 meses.
Otros gastos no asociados y/o no

presupuestados afectarn en la fecha de
entrega final de la implantacin del
sistema.
En caso de existir situaciones de riesgo
externo que requieran la suspensin de
actividades del local y/o dictadas por ley,
podr afectar a la continuidad del
proyecto.
El no proveer facilidades al equipo del
proyecto impactar de forma directa en
el desarrollo del proyecto.
El tiempo del proyecto se prolongar en

caso existan cambios producidos en ste.
SUPUESTOS DEL PROYECTO

ORGANIZACIN
Se
cuenta
con
los
medios
de
comunicacin verbal y escrita entre los
miembros del equipo del proyecto, en un
nivel de alta disponibilidad.
Se cuenta con personal tcnico con
experiencia suficiente para la ejecucin
de sus tareas.
Se cuenta con personal tcnico con
experiencia suficiente para la ejecucin
de sus tareas.
La gestin del proyecto se llevar a cabo
La Clnica San Marcos cuenta con la

infraestructura necesaria para generar el
ambiente de prueba y la implantacin
final, as como ambientes para la
capacitacin en los mdulos del SIGAM.
La Clnica San Marcos cuenta con una
base de datos donde se cuenta con las
tablas maestras.
La Clnica San Marcos debe participar en
la revisin de entregables segn se vayan
realizando.
Las personas responsables de aprobar los
_________________________________________________________________________________________________________________
- 78 -
_________________________________________________________________________________________________________________
en las instalaciones de la Clnica San

Marcos, para lo cual se proporcionar un
ambiente especial donde estar reunido
todo el equipo del proyecto.
Se tiene la infraestructura de hardware,
software, comunicaciones, y soporte
logstico, necesario y apropiado, para la
gestin de todas las partes del proyecto.
entregables se sujetarn a los plazos

establecidos en el Plan de Proyecto.
Las capacitaciones se realizarn de

acuerdo a un cronograma, y stas sern
nicas por implantacin.
HITOS DEL PROYECTO
Aprobacin del Alcance Preliminar del Proyecto.

Aprobacin del Plan de Proyecto y Cronograma.
Aprobacin de la configuracin inicial de los servidores.
Validacin del Migracin de tablas maestras.
Puesta en marcha del Servidor de Produccin.
Capacitacin a los Usuarios.
Cierre del Proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 79 -
_________________________________________________________________________________________________________________
12. EDT
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
OV
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA, GE, IM
JC
02/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 80 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
EDT
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

Ambulatoria
SIGAM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 81 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 82 -
_________________________________________________________________________________________________________________
13. DICCIONARIO DEL

EDT
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
OV
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA
JC
-83-
02/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
DICCIONARIO DEL EDT (simplificado)

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
FASE 1: Gestin del Proyecto
ESPECIFICACIN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT
1.1.1. Project
Charter
1.1.
n
Iniciaci
1.1.2. Alcance
Preliminar
1.2.
Planifica 1.2.1. Enunciado
cin
del Alcance
-84-
Objetivos: Mediante este documento

quedar definido el Director del Proyecto
y las restricciones del proyecto.
Requisitos: Debe ser firmada por el
sponsor
Recursos: Un recurso
Dependencias: Ninguna
Criterios de aceptacin: Deber indicar
al Jefe del Proyecto y debe ser firmada
por el sponsor. Con ello se inicia las
actividades del proyecto. Los valores y
tiempos tienen un ROM del 50%.
Suposiciones: Qu el proyecto definido
es alcanzable en el tiempo y con los
recursos definidos sin corromper el
alcance.
Restricciones: El tiempo y presupuesto
definido en el proyecto.
Objetivos: Este documento nos permitir
compilar un alcance producto del caso
de negocios sin que se haya hecho las
entrevistas con los interesados.
Requisitos: Obtener la informacin del
caso de negocios y APO de la empresa.
Dependencias: Tener el caso de negocios
y el Project chrter realizadas.
Criterios de aceptacin: Debe ser
firmada por el analista de negocios y el
director del proyecto y contendr los
requerimientos a un nivel de certeza del
75%.
Suposiciones:
Que
el
documento
representa el primer alcance de la
necesidad que cubrir el proyecto.
Restricciones: Ninguna
Objetivos: Documento que recopila los
requisitos e interesados la misma que
determinar el alcance de lo que
realizar el proyecto.
Requisitos:
Haber
realizado
una
identificacin de interesados y las
entrevistas con ellos y haber obtenido
las actas de reunin.
Recursos: 2 recursos
Dependencias:
Haber
obtenido
el
alcance preliminar.
Criterios de aceptacin: Aceptacin de
todos los interesados y el sponsor.
Suposiciones:
Que
los
interesados
participarn activamente en la definicin
del alcance.
_________________________________________________________________________________________________________________
Restricciones: Debe realizarse en 40

horas.
1.2.2. Cronograma
1.2.3. Plan del

Proyecto
-85-
Objetivos: Obtener un documento que

permita el seguimiento y control de
proyecto y la estimacin de la duracin
del proyecto.
Requisitos: Contener la definicin de las
actividades priorizadas, definidas sus
dependencia, la asignacin de los
recursos y tiempos.
Recursos: Un recursos
Dependencias:
Haber
realizado
Enunciado del alcance.
aprobado por el comit del proyecto y
contendr el detalle de las actividades al
100% y deber ser entregado el da
01/12/2011.
Suposiciones:
La
elaboracin
del
cronograma se realizar utilizando las
protecciones al proyecto bajo el
esquema de la Teora de Restricciones.
El cronograma contemplar los feriados.
El cronograma contemplar los tiempos
definidos por actividades que se puedan
realizar
dentro
de
la
Cultura
organizacional de la empresa.
Qu cada reunin se generar un acta e
informe.
Restricciones: Debe ser generada de
manera secuencial.
Objetivos: Obtener un documento que
contenga la informacin sobre la
planificacin en el proyecto el cual
integre los documentos todos los
documentos de la planificacin.
Requisitos: Contener la definicin del
alcance, las actividades priorizadas,
definidas sus dependencia, la asignacin
de los recursos y tiempos; as como los
costos referidos al proyecto.
Recursos: El equipo del proyecto
Dependencias:
Haber
realizado
Enunciado del alcance, el cronograma y
el costo.
aprobado por el comit del proyecto con
los documentos bajo el estndar del
PMBOK.
Suposiciones: La elaboracin del Plan del
Proyecto se realizar bajo las formas
establecidas en PMBOK.
Restricciones: Debe ser generada de
manera
secuencial
y
actualizada
durante toda la planificacin del
proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
1.3.1. Informe
Semanal
1.3.
Informe
1.3.2. Informe
quincenal
1.4.
Cierre
1.4.1. Acta de
aceptacin
1.4.2. Cierre del

proyecto
-86-
Objetivos: Informar al comit y al equipo

del proyecto los consumos de los
amortiguadores del proyecto y el
seguimiento de los riesgos definidos
para el proyecto.
Requisitos: Tener al equipo disponible
para el proyecto en los porcentajes
definidos
Dependencias: Tener el cronograma
Criterios de aceptacin: Firmas al acta
del 100% de los participantes de la
reunin.
Suposiciones: Disponibilidad del equipo
al 100%
Restricciones: Ninguna.
Objetivos: Informar al Sponsor los
avances del proyecto y el seguimiento
de los riesgos definidos para el proyecto.
Informar sobre riesgos no programados.
Requisitos: Tener al equipo disponible
para el proyecto en los porcentajes
definidos
Dependencias: Tener el cronograma
Criterios de aceptacin: Firmas al acta
del 100% de los participantes.
Suposiciones: Disponibilidad del equipo
al 100%.
Restricciones: Ninguna.
Objetivos: Obtener la conformidad sobre
el proyecto y sobre el producto.
Requisitos: la presencia del sponsor
Recursos: Un recurso.
Dependencias: Haber obtenido firmado
el documento de aceptacin del
producto (4.2.3)
Criterios de aceptacin: Tener la
aceptacin previa del comit del
proyecto y del sponsor.
Suposiciones: Ninguna
Restricciones: Es necesaria la firma del
sponsor
Objetivos:
Reunin formal sobre el
cierre de proyecto
Requisitos: firma del documento del
cierre del proyecto
Recursos: sponsor y director del
proyecto
Dependencias:
Tener
el
acta
de
aceptacin del proyecto firmada por el
sponsor (1.4.1.).
Criterios de aceptacin: firma del
sponsor y entrega del 100% de los
documentos propios del proyecto al
finalizar las labores propias del proyecto.
Suposiciones: Qu el proyecto utiliz las
formas establecidas en el PMBOK.
_________________________________________________________________________________________________________________
FASE 2: Soporte de Infraestructura
Restricciones: firma del sponsor
2.1.1. Verificacin
Requisitos iniciales
2.1.
Preparacin del
ambiente
2.1.2. Documento
preparacin
ambiente
2.2. Instalacin
2.2.1. Documento
instalacin
scripts/schemas
2.2.2. Documento
instalacin
aplicacin
-87-
Objetivos: Verificar que los requisitos del

equipamiento a contener el software
estn
conforme
a
los
requisitos
solicitados para este proyecto.
Requisitos: Enviar la plantilla de
requisitos iniciales.
Dependencias: El cronograma
Criterios de aceptacin: haber alcanzado
el 100% de los requerimiento en la fecha
y costos definidos
Suposiciones: Contar con el recurso de
la evaluacin
Que el equipamiento cumpla con lo
indicado
No de cumplir, el cliente se encargar de
la adquisicin
Objetivos:
Establecer las actividades
iniciales para la configuracin del
servidor y los clientes
Requisitos:
haber
realizado
la
verificacin de los requisitos iniciales.
Dependencias: 2.1.1.
Criterios de aceptacin: Conformidad y
pruebas iniciales del 100% del plan de
pruebas estimado Suposiciones: Que los
equipos estn operativos y completos.
Restricciones: ninguna
Objetivos: En este documento se definen
los procesos de instalacin relacionada a
la Base de datos.
Requisitos: que la base de datos est
instalada
Criterios de aceptacin: Acta firmada
con el 100% de las pruebas realizadas
tanto por el que diseo las pruebas
como el ejecutante de las mismas. En
ningn caso, las firmas sern las mismas
Suposiciones: Que la Base datos existe y
es la especificada por la empresa
consultora.
Restricciones: Las pruebas slo se
pueden realizar a partir de las 9pm.
Objetivos: En este documento se definen
los procesos de instalacin relacionada a
la aplicacin tanto en el servidor como
en los clientes.
Requisitos: que exista el servidor de
aplicaciones con la caractersticas
especificadas al igual que los clientes
para la aplicacin.
_________________________________________________________________________________________________________________
FASE 3:
Migracin de
2.3.
Configuracin
3.1 Anlisis
Criterios de aceptacin: Acta firmada
con el 100% de las pruebas realizadas
tanto por el que diseo las pruebas
como el ejecutante de las mismas. En
ningn caso, las firmas sern las mismas
Suposiciones: Que exista el servidor de
aplicaciones Restricciones: Las pruebas
slo se pueden realizar a partir de las
9pm.
Objetivos: Instalar la aplicacin
Requisitos: acceso a los lugares para el
despliegue
2.2.3. instalacin de
Criterios de aceptacin: Firma de
aplicacin
aceptacin del 100% de usuarios del
sistema
Suposiciones: Que los usuarios probarn
y firmarn
Restricciones: ninguna.
Objetivos:
Permite
establecer
la
configuracin de todo el equipamiento
relacionado con el producto hasta que
se encuentre a punto.
Requisitos: ninguno
Dependencias: 2.2.3
2.3.1. Documento de
revisado y aprobado por el rea de
configuracin inicial
sistemas de la clnica. Se realizar la
revisin de la configuracin actual y la
configuracin con el sistema. Establecer
los gaps necesarios y asegurar el 100%
de los parmetros definidos como
equipamiento mnimo.
Suposiciones: ninguna
Objetivos: Indicar que tanto la aplicacin
como la base de datos se encuentra con
el tunning requerido.
Requisitos: Conformidad de sistemas
2.3.2. Documento de Dependencias: 2.3.1.
aceptacin
Criterios de aceptacin: Firma del
responsable del sistema indicando haber
superado el 100% de los criterios
entregados
Suposiciones: Ninguna
3.1.1 Documento
Objetivos: Definir los maestros a hacer
archivos maestros
migrados o digitados para el nuevo
sistema.
Requisitos: Tener el modelo de E-R de los
sistemas actuales.
Dependencias: 2.2.1
-88-
_________________________________________________________________________________________________________________
Datos
3.1.2 Plantilla carga

datos
3.2.1 Documentos
scripts
3.2 Migracin
FASE 4: Puesta en
Produccin
3.2.2 Documento de
aceptacin de carga
4.1 Plan de
pruebas
4.1.1. Plan paralelo

admisin y caja
-89-
Criterios de aceptacin: Los maestros

debern generar sus cdigos internos.
En ningn casos deber ser un cdigo
llave ser ingresado por el usuario.
Deber ser acompaada con la Firma de
lder funcional
Suposiciones: Los maestros sern los
considerados as en el sistema SIGAM
Objetivos: Documento que indica la
estructura de la tablas a hacer
migradas.
Requisitos:
disponibilidad
de
programador que realice este trabajo.
conocimiento de las tablas del sistema a
reemplazar
Recursos: un recurso
Dependencias: 3.1.1
Criterios de aceptacin: El programa de
migracin deber llevar la informacin al
60% y la diferencia deber ser ingresada
va digitacin, la cual deber ser
validada con la Firma de Lder funcional.
Objetivos: Documento que refleja todos
los scripts, objetivo, funcionalidad para
la migracin.
Requisitos: ninguna
Dependencias: 3.1.2
Criterios de aceptacin: Los scripts
debern
ser
certificados
por
el
administrador de la BD de la Clnica
mediante su firma al 100% de los scripts
Objetivos:
Dejar constancia de una
migracin exitosa segn lo planificado
Requisitos: ninguno
Dependencias: 3.2.1
Criterios de aceptacin: Firma del comit
del proyecto
Suposiciones:
Restricciones:
Objetivos:
En este documento se
presenta el Plan para la realizacin del
paralelo
como
estrategia
de
implantacin siendo su alcance la
relacionada al admisin y caja.
Requisitos: 3.2.2
Dependencias: 3.2.2
Criterios de aceptacin: Aprobacin del
plan por el lder funcional de admisin y
caja hasta el 22/01/2012
Suposiciones: disponibilidad para contar
_________________________________________________________________________________________________________________
con el equipo de trabajo. La planificacin

contempla las fechas definidas para el
proyecto.
4.2 Puesta en
marcha
Objetivos: En este documento se

presenta el Plan para la realizacin del
paralelo
como
estrategia
de
relacionada a consumos y facturacin.
Requisitos: 3.2.2 fc + 24 d
Dependencias: 3.2.2 fc + 24 d
consumos y
facturacin
plan por el lder funcional de consumos y
facturacin hasta 27/01/2012
proyecto.
Objetivos: En este documento informa
sobre las actividades desarrolladas en el
Plan del paralelo como estrategia de
relacionada al admisin y caja.
Requisitos: Tener el plan de paralelo de
admisin y caja
4.2.1. documento
produccin admisin Criterios de aceptacin: Aprobacin del
y caja
plan por el lder funcional de admisin y
caja del 100% de las funcionalidades
establecidas y con el 95% de los
usuarios capacitados
proyecto.
4.2.2. Documento
produccin
facturacin y
Plan del paralelo como estrategia de
consumos
relacionada al Consumos y facturacin.
Requisitos: Tener el plan de paralelo de
admisin y caja
plan por el lder funcional de consumos y
facturacin
del
100%
de
las
funcionalidades establecidas y con el
95% de los usuarios capacitados
proyecto.
-90-
_________________________________________________________________________________________________________________
FASE 5: Capacitacin
4.2.3. Documento
aceptacin del
producto.
5.1.1. Plan
capacitacin
admisin y caja
5.1 Plan de
Capacitacin
Objetivos: Establecer un plan que

permite llegar a los usuarios lderes y a
su vez cada uno de los usuarios de la
aplicacin de consumos y facturacin
para manejarse con solvencia en el uso
del sistema.
Requisitos: Tener la data migrada
Dependencias: 3.2.2
parte del lder funcional de consumos y
facturacin que abarcar al 100% de los
usuarios del sistema SIGAM
5.1.2. Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
5.2 Ejecucin
del plan de
Capacitacin
Objetivos: En este documento establece

la aceptacin del usuario con respecto al
producto.
Requisitos: A ver realizado la puesta
segn lo planificado.
Recursos: 1 recurso
plan por el comit del proyecto del 100%
de las funcionalidades establecidas y
con el 95% de los usuarios capacitados
Suposiciones: ninguna.
Objetivos: Establecer un plan que
permite llegar a los usuarios lderes y a
su vez cada uno de los usuarios de la
aplicacin de admisin y caja para
manejarse con solvencia en el uso del
sistema.
Requisitos: Tener la data migrada
Dependencias: 3.2.2
parte del lder funcional de admisin y
caja que abarcar al 100% de los
usuarios del sistema SIGAM
5.2.1. Ejecucin Plan Objetivos: En este documento informa

capacitacin
Plan de capacitacin siendo su alcance
admisin y caja
la relacionada al admisin y caja.
Requisitos: ninguna
-91-
_________________________________________________________________________________________________________________
5.3. Manuales
lder funcional de admisin y caja que

abarcar al 100% de los usuarios del
sistema SIGAM
proyecto.
Plan de capacitacin siendo su alcance
lo relacionado a consumos y facturacin.
Requisitos: ninguna
5.2.2. Ejecucin Plan Dependencias: 5.1.2.
capacitacin
lder
funcional
de
consumos
y
facturacin y
facturacin
la
cual
deber
abarcar
como
consumos
mnimo el 90% del personal involucrado
en la fecha definida
proyecto.
Objetivos: Obtener una gua sobre la
configuracin de todo lo relacionado a la
aplicacin
Requisitos: ninguna
Dependencias: 5.1.2
5.3.1. Manual
Criterios de aceptacin: contener las
configuracin
modificaciones
realizadas
en
lo
encontrado en el paralelo y la
capacitacin 5 das antes de la puesta
en produccin
Suposiciones: debe estar actualizado
Objetivos: Obtener una gua sobre el uso
y funciones de la aplicacin.
Requisitos: ninguna
Dependencias: 5.1.2
Criterios de aceptacin: contener las
5.3.2. Manual de
modificaciones
realizadas
en
lo
usuario
encontrado en el paralelo y la
capacitacin con el 100% de las
correcciones realizadas en los paralelos
a los 15 das posteriores del cierre del
proyecto
Suposiciones: debe estar actualizado
-92-
_________________________________________________________________________________________________________________
14. PLAN DE GESTIN

DEL TIEMPO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
-93-
23/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO

NOMBRE DEL PROYECTO
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBULATORIA
SIGLAS DEL
PROYECTO
SIGAM
INTRODUCCIN
El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cmo el proyecto se va a
ejecutar. Los cronogramas son una parte importante de cualquier proyecto, ya
que proporcionan al equipo del proyecto, al Sponsor, y a las partes interesadas
una imagen del estado del proyecto en un momento dado.
El propsito del plan de gestin del tiempo es definir el enfoque del equipo de
proyecto que se utilizar en la creacin del cronograma del proyecto. Este plan
tambin incluye la forma en que el equipo har un seguimiento del cronograma
del proyecto y gestionar los cambios despus de que la lnea base del tiempo ha
sido aprobado. Esto incluye identificar, analizar, documentar, priorizar, aprobar o
rechazar, y publicar todos los cambios relacionados con el cronograma.
Adicionalmente incluye las funciones y responsabilidades de los participantes del
proyecto en la creacin y gestin del cronograma y del seguimiento y control de
cualquier cambio en el cronograma propuesto. Con el fin de completar con xito
este proyecto, es imprescindible que se creen las directrices de la gestin del
tiempo, se implementen y se sigan de acuerdo a este plan.
PROCESO
DE DEFINICIN DE
ACTIVIDADES:
A Continuacin de contar con el enunciado del alcance, el EDT y su respectivo

diccionario, se procede a realizar las siguiente acciones:
Se proceder a examinar el EDT, para identificar las actividades

especficas que debern ser realizadas para producir los entregables del
proyecto
Una vez identificada las actividades, se proceder a documentarlas, se les
asignar un cdigo nico, nombre de la actividad, responsable, tipo
actividad.
PROCESO
DE
SECUENCIAMIENTO
DE
ACTIVIDADES:
Se documentar las dependencias y relaciones entre las diferentes

actividades.
Ests deben de colocarse en el orden de acuerdo a la numeracin del
cdigo de EDT para facilitar la creacin de un calendario realista y
alcanzable.
Las fechas y tiempos de duracin de cada fase no se colocarn en este
proceso
Para el secuenciamiento se usar el documento de Estimacin y
Secuenciamiento de Actividades.
Se graficar por separado la red del proyecto de las actividades de cada
fase del proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 94 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PROCESO DE DESARROLLO DE LA GESTIN DEL TIEMPO
Los cronogramas del proyecto sern creados usando el MS PROJECT 2010

colocando los entregables identificados en la Estructura de Desglose de Trabajo
del Proyecto (EDT). Tomando en cuenta los paquetes de trabajo se definirn las
actividades que se deben realizar para completar cada entregable. La secuencia
de las actividades se utilizar para determinar el orden de los paquetes de
trabajo y asignar las relaciones entre las actividades del proyecto. La estimacin
de duracin de las actividades se utilizar para calcular el nmero de perodos
de trabajo necesarios para completar los paquetes de trabajo. La estimacin de
los recursos sern utilizados para asignar recursos a los paquetes de trabajo a fin
de completar el desarrollo del cronograma.
Una vez que un cronograma preliminar ha sido desarrollado, ser revisado por el
equipo del proyecto y los recursos asignados provisionalmente a las tareas del
proyecto. El equipo del proyecto y los recursos deben estar de acuerdo en las
asignaciones de paquete de trabajo propuestas, duracin y cronograma. Una vez
logrado esto el Sponsor del proyecto revisar y aprobar el cronograma y con
esto se determina la lnea base del tiempo.
Los siguientes tems sern designados como hitos en el cronograma del
proyecto:
-
Aprobacin del Alcance Preliminar del Proyecto.

Aprobacin del Plan de Proyecto y Cronograma.
Aprobacin de la configuracin inicial de los servidores.
Validacin del Migracin de tablas maestras.
Puesta en marcha del Servidor de Produccin.
Capacitacin a los Usuarios.
FUNCIONES
DE GESTIN DE TIEMPO Y
RESPONSABILIDADES
Todos los participantes del proyecto tendrn un rol en la gestin del Tiempo.
Con el fin de asegurar que toda consideracin posible se ha realizado en la
creacin y gestin del cronograma, las siguientes funciones y responsabilidades
se han identificado:
SPONSOR
DEL
PROYECTO
El Sponsor del proyecto es quien participa en las revisiones de las propuestas del
cronograma de trabajo y tambin es la autoridad que aprueba el cronograma
definitivo de trabajo, antes que se convierta en la lnea base del tiempo.
l es tambin un miembro activo del Comit Ejecutivo.
El Sponsor del Proyecto es responsable de aprobar cualquier solicitud de cambio
de cronograma.
Adicionalmente, el Sponsor del proyecto proporcionar actualizaciones de estado
para el Comit Ejecutivo en las reuniones quincenales.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 95 -
_________________________________________________________________________________________________________________
GERENTE
DE PROYECTO
El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad

de gestionar el tiempo
controlando el cronograma del proyecto.
El Gerente del proyecto debe presentar quincenalmente una actualizacin del
cronograma sobre el estado del proyecto al Sponsor del proyecto.
El Gerente del Proyecto es el responsable de presidir semanalmente las
reuniones de verificacin de avance del cronograma de trabajo del equipo del
proyecto.
El Gerente de Proyecto es responsable de liderar el equipo del proyecto en la
identificacin y cuantificacin de cualquier actividad que pueda impactar en el
cronograma y que esta pueda resultar en una variacin del cronograma.
El Gerente de Proyecto es responsable de revisar todas las solicitudes de cambio
de cronograma antes de presentarlas al Sponsor del proyecto para su
aprobacin.
EQUIPO
DE PROYECTO
El equipo del proyecto es el responsabilidad de participar en la definicin de los

paquetes de trabajo, la secuenciacin, y la estimacin de la duracin y
asignacin de los recursos. El equipo del proyecto tambin es responsable de
revisar y validar la propuesta de cronograma y de realizar las actividades
asignadas una vez que el cronograma est aprobado.
PROCESO
DE
CONTROL
DE CRONOGRAMA
_________________________________________________________________________________________________________________
- 96 -
_________________________________________________________________________________________________________________
El cronograma del proyecto se revisar y se actualizar cuando sea necesario

sobre una base semanal y quincenal, actualizando fecha de inicio y final, adems
de los porcentajes de avance por cada uno de los responsables de las
actividades.
El Gerente del proyecto es responsable de la reunin interna semanal para las
revisiones y actualizaciones del cronograma de trabajo, para determinar las
repercusiones de las variaciones de cronograma. Adicionalmente es responsable
de administrar las solicitudes de cambio de cronograma y reportar el status del
cronograma de acuerdo al plan de comunicacin del proyecto. Adicionalmente es
responsable por las reuniones quincenales con el cliente para la revisin del
avance del proyecto.
El equipo del proyecto es el responsabilidad de participar en las actualizaciones
de cronograma semanalmente y quincenalmente y comunicar cualquier
modificacin a la fecha de inicio o fin de las actividades al Gerente de proyecto y
participar en las actividades de resolucin de la varianza de cronograma, segn
sea necesario.
El Sponsor del proyecto tendr conocimiento de la situacin del cronograma del
proyecto y revisar/aprobar cualquier cambio de cronograma solicitado
presentado por el Gerente del proyecto.
PROCESO
DE
CAMBIOS
DE CRONOGRAMA Y UMBRALES
_________________________________________________________________________________________________________________
- 97 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Cuando el cronograma del proyecto se crea, es importante que las condiciones

de lmite sean establecidos por el Sponsor del proyecto para establecer los
parmetros del cronograma en el que se espera que el proyecto funcione.
Cualquier acontecimiento que potencialmente pueda causar un cambio de
cronograma que supera estas condiciones de lmite debe tener una solicitud de
cambio de cronograma presentada y aprobada por el Sponsor antes de que el
cambio de cronograma se realice. Se ha definido un umbral de cambio del 5%.
Los formatos del proyecto se debern obtener del repositorio central, donde se
tiene un proyecto base con los formatos disponibles para usar en el proyecto.
Si algn miembro del equipo del proyecto determina que un cambio en el
cronograma es necesario, el Gerente del proyecto y el equipo se reunir para
revisar y evaluar el cambio.
El Gerente del proyecto y equipo del proyecto deben determinar las tareas que
se vern afectados, la variacin como consecuencia del cambio potencial, y
alguna alternativa o variacin que puedan emplear para ver cmo afecta el
alcance, cronograma o recursos.
Si despus que se ha realizado esta evaluacin, el Gerente del proyecto
determina que cualquier cambio supera las condiciones de lmite establecida,
entonces una solicitud de cambio de cronograma debe ser presentada.
La presentacin de una solicitud de cambio de cronograma al Sponsor del
proyecto para su aprobacin requiere que alguna de las dos condiciones
siguientes sea verdadera:
- El cambio propuesto se estima debe reducir la duracin de un paquete de
trabajo individual en un 5% o ms, o aumentar la duracin de un paquete de
trabajo individual en un 5% o ms.
- El cambio se estima debe reducir la duracin de la lnea base del cronograma
general en un 5% o ms, o aumentar la duracin de la lnea base del cronograma
general en un 5% o ms.
Cualquier solicitud de cambio que no cumplen con estos lmites deber ser
presentada al Gerente del proyecto para su aprobacin.
Una vez que la solicitud de cambio ha sido revisada y aprobada, el Gerente de
proyecto es responsable de ajustar el cronograma y comunicar a todos los
cambios e impactos que se tendrn en el equipo del proyecto, Sponsor del
proyecto, y las partes interesadas.
El Gerente del proyecto tambin debe asegurarse de que todas las solicitudes de
cambio se archiven en el repositorio del proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 98 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PROCESO
DE
CAMBIOS
DE ALCANCE
Ocasionalmente, cambios aprobados en el alcance del proyecto pueden

ocasionar cambios a la lnea base del tiempo. Estos cambios en el alcance
pueden incluir nuevos requisitos que no fueron considerados anteriormente
como parte del desarrollo del cronograma original. En estas situaciones, el
Gerente del proyecto y el equipo debe tener en cuenta el estado actual del
cronograma del proyecto y cmo el cambio de mbito de aplicacin afecta al
cronograma y a sus recursos mientras el proyecto avanza.
Cualquier cambio en el alcance del proyecto, que han sido aprobados por el
Sponsor del proyecto y por el cliente, ser necesario que el equipo del proyecto
evale el efecto del cambio de alcance en el cronograma actual. Si el Gerente
del proyecto determina que el cambio de mbito afectar significativamente el
cronograma del proyecto actual que est a cargo, puede solicitar que el
cronograma sea revisado y modificado considerando los cambios que deben
hacerse como parte del alcance del proyecto nuevo. El Sponsor del proyecto
debe revisar y aprobar esta solicitud antes de que el cronograma se pueda
volver la lnea base.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 99 -
_________________________________________________________________________________________________________________
15. IDENTIFICACIN Y
SECUENCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
23/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 100 -
___________________________________________________________________________________________________________________
LISTA Y SECUENCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES
NOMBRE
DEL PROYECTO
ACTIVIDAD
DEL PAQUETE DE TRABAJO
PAQUETE DE
TRABAJO
SIGLAS DEL ACTIVIDAD

PROYECTO ACTIVIDAD
PREDECESORA
CDIG
O
WBS
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2
1.3.1
NOMBRE
Project
Charter
Alcance
Preliminar
Enunciado
Alcance
Plan de
Proyecto
CDIGO
SUCESORA
ALCANCE DEL TRABAJO DE LA

ACTIVIDAD
NOMBRE
1.1.1.A01
Reunin con el Sponsor
Reunin inicial de trabajo.
1.1.1.A02
Elaborar Project Charter
1.1.1.A03
Revisar Project Charter
1.1.2.A01
1.1.2.A02
Elaborar Alcance Preliminar
Redactar el documento
Alcance Preliminar.
1.1.2.A03
Revisar el Alcance
Preliminar
1.2.1.A01
1.1.1.A02
Redactar el documento del

Project Charter.
Revisar y aprobar el Project
Charter.
Reunin de informacin con el
Sponsor
y el proveedor
seleccionado.
1.1.1.A01
1.1.1.A03
1.1.1.A02
1.1.2.A01
1.1.1.A03
1.1.2.A02
1.1.2.A01
1.1.2.A03
Revisar y aprobar el Alcance

Preliminar.
1.1.2.A02
1.2.1.A01

Sponsor.
1.1.2.A03
1.2.1.A02
1.2.1.A02
Elaborar Enunciado del

Alcance
Redactar el documento
del
1.2.1.A01
1.2.1.A03
1.2.1.A03
Revisar Enunciado del

Alcance
Revisin y aprobacin
Project Charter.
de
1.2.1.A02
1.2.3.A01
1.2.2.A01
Reunin con el equipo de

trabajo
Reunin donde se definir

detalladamente el plan de
proyecto.
1.2.1.A03
1.2.3.A02
1.2.2.A02
Elaborar el Plan de Proyecto
Redactar el Plan de Proyecto
1.2.2.A01
1.2.3.A03
1.2.2.A03
Revisar el Plan de Proyecto
Revisar y aprobar el Plan de

Proyecto
1.2.2.A02
1.2.3.A01
1.2.3.A01
Definir y Secuenciar
Actividades
Redactar el
actividades.
1.2.3.A03
1.2.3.A02
1.2.3.A02
Estimar recursos para las

actividades
Redactar
cuales
son
los
recursos
necesarios
para
realizar cada actividad.
1.2.3.A04
1.2.3.A03
1.2.3.A03
Estimar duracin de las

actividades
Redactar la estimacin de
duracin para cada actividad.
1.2.2.A02
1.2.3.A04
1.2.3.A04
Elaborar el cronograma
Redactar el
proyecto.
1.2.2.A03
2.1.1.A01
1.3.1.A01
Elaborar Informe Semanal

Nro.1
1.3.1.A02

Nro.2
1.3.1.A03

Nro.3
Cronograma
Informe
Semanal
SIGAM
1.3.1.A04

Nro.4
listado
de
cronograma
del
las
del
Redactar el informe semanal

de estado del proyecto para el
Comit y Equipo del proyecto.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 101 -
___________________________________________________________________________________________________________________
PAQUETE DE
TRABAJO
CDIG
O
WBS
1.3.2
1.4.1
1.4.2
NOMBRE
Informe
Quincenal
ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO

ACTIVIDAD
PREDECESORA
CDIGO

Redactar el informe Quincenal

Nro.5
1.3.1.A06

Nro.6
1.3.1.A07

Nro.7
1.3.1.A08

Nro.8
1.3.1.A09

Nro.9
1.3.1.A10

Nro.10
1.3.1.A11

Nro.11
1.3.1.A12

Nro.12
1.3.1.A13

Nro.13
1.3.2.A01
Elaborar Informe Quincenal

Nro.1
1.3.2.A02

Nro.2
1.3.2.A03

Nro.3
1.3.2.A04

Nro.4
1.3.2.A05

Nro.5
1.3.2.A06

Nro.5
1.4.1.A01
Elaborar el Acta de
Aceptacin
Redactar Acta de Aceptacin

del Proyecto.
1.4.1.A02
Revisar el Acta de
Aceptacin
Revisar y Aprobar el Acta de

Aceptacin
1.4.1.A01
1.4.2.A01
1.4.2.A01
Elaborar documento de
Cierre del Proyecto
Redactar documento del Cierre

del Proyecto.
1.4.1.A02
1.4.2.A02
Acta de
Aceptacin
Cierre del
Proyecto
Verificacin
de Requisitos
Iniciales

ACTIVIDAD
NOMBRE
1.3.1.A05
1.4.2.A02
2.1.1
ACTIVIDAD
SUCESORA
2.1.1.A01
Revisar
y
Aprobar
documento
de
Cierre
Revisar el documento de
Proyecto
Cierre del Proyecto
1.4.1.A02
el
del
Evaluar los requisitos de Comparar los requisitos de

equipamiento del software
equipamiento para el software
que brinda el cliente contra los
requisitos solicitados para el
proyecto.
1.4.2.A01
1.2.2.A04
2.1.1.A02
___________________________________________________________________________________________________________________
- 102 -
___________________________________________________________________________________________________________________
PAQUETE DE
TRABAJO
CDIG
O
WBS
NOMBRE
CDIGO
2.1.1.A02
2.1.2.A01
2.1.2
Documento
preparacin
ambiente
2.1.2.A02
2.2.1
2.2.2
Documento
instalacin
scripts/schem
as
Documento
instalacin
aplicacin
2.2.1.A01
2.2.1.A02
2.2.2.A01
2.2.2.A02
2.2.3.A01
2.2.3.A02
2.2.3
Instalacin de
aplicacin
2.2.3.A03
2.2.3.A04
2.3.1.A01
2.3.1
.
Documento
de
configuracin
inicial
2.3.1.A02
2.3.1.A03
2.3.2.A01
Documento
2.3.2
de aceptacin
2.3.2.A02
3.1.1.A01
3.1.1
Documento
archivos
maestros
3.1.1.A02
ACTIVIDAD
SUCESORA
2.1.1.A01
2.1.2.A01
2.1.1.A02
2.1.2.A02
2.1.2.A01
2.2.1.A01
2.1.2.A02
2.2.1.A02
2.2.1.A01
2.2.2.A01
2.2.1.A02
2.2.2.A02
2.2.2.A01
2.2.3.A01
2.2.2.A02
2.2.3.A02
2.2.3.A01
2.2.3.A03
2.2.3.A02
2.2.3.A04
2.2.3.A03
2.3.1.A01
2.2.3.A04
2.3.1.A02
2.3.1.A01
2.3.1.A03
2.3.1.A02
2.3.2.A01
2.3.1.A03
2.3.2.A02
2.3.2.A01
3.1.1.A01
2.3.2.A02
3.1.1.A02
3.1.1.A01
3.1.2.A01

ACTIVIDAD
NOMBRE
Detallar y aprobar cules sern

los requerimientos que sern
Elaborar
documento
de
cubiertos por el software
requerimientos cubiertos y
adquirido
y
cuales
no cubiertos por el software
requerimientos se cubrirn en
un siguiente proyecto.
Redactar el documento que
Definir
las
actividades contiene
las
actividades
iniciales de configuracin
iniciales de configuracin del
servidor y los clientes.
Revisin del documento
Revisar
y
aprobar
el
que
contiene
las
documento de preparacin de
actividades
iniciales
de
ambiente.
configuracin
Redactar el documento donde
Elaborar
documento
se indica los pasos a seguir
relacionado a la creacin de
para la ejecucin de los scripts
objetos en la base de datos
en la base de datos.
Revisar
el
documento Revisin y aprobacin del
relacionado a la creacin de documento
instalacin
de
objetos en la base de datos scripts/schemas.
Elaborar
documento
de se indica los pasos a seguir
instalacin de la aplicacin para la instalacin de la
en el servidor y los clientes aplicacin en el servidor y los
clientes.
Revisin del documento de Revisar
y
aprobar
el
instalacin de la aplicacin documento de instalacin de la
en el servidor y los clientes aplicacin.
Instalacin de la aplicacin
Instalar la aplicacin
siguiendo los pasos detallados
en los documentos anteriores.
Realizacin de pruebas para
Realizar pruebas de la
verificar que la aplicacin est
instalacin
correctamente instalada.
Elaborar acta de aceptacin
indica las pruebas realizadas
de pruebas
por los usuarios.
Revisar y aprobar el acta de
Revisin
del acta de
aceptacin de pruebas de la
aceptacin de pruebas
aplicacin instalada.
Elaborar el documento de detalla la configuracin inicial
que se va a realizar en la
aplicacin.
Revisar
y
aprobar
el
Revisin del documento de
documento que detalla la
configuracin inicial.
Ejecucin
de
ACTIVIDAD
PREDECESORA
la Realizar la configuracin inicial

en la aplicacin.
Redactar el documento de
Elaborar el documento de aceptacin de la configuracin
aceptacin
inicial
realizada
en
la
aplicacin.
Revisar
y
aprobar
el
documento de aceptacin de la
aceptacin
configuracin inicial.
Elaborar
el
documento
se indique cules son las tablas
archivos maestros
maestras que sern migradas.
Revisar
y
aprobar
el
Revisin del documento de documento que indica cuales
archivos maestros
son las tablas maestras a
migrar.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 103 -
___________________________________________________________________________________________________________________
PAQUETE DE
TRABAJO
CDIG
O
WBS
NOMBRE
CDIGO
3.1.2.A01
3.1.2
Plantilla carga
datos
3.1.2.A02
3.2.1
Documentos
scripts
Documento
3.2.2 de aceptacin
de carga
3.2.1.A01
Revisar y aprobar los scripts

Revisin de scripts de carga
creados para la carga en la
de datos
base de datos.
3.2.1.A01
3.2.1.A03
3.2.1.A03
Ejecucin de scripts
carga de datos
3.2.1.A02
3.2.2.A01
3.2.1.A03
3.2.2.A02
3.2.2.A01
4.1.1.A01
3.2.2.A02
4.1.1.A02
4.1.1.A01
4.1.1.A03
4.1.1.A02
4.1.1.A04
4.1.1.A03
4.1.1.A05
4.1.1.A04
4.1.2.A01
4.1.1.A05
4.1.2.A02
4.1.2.A01
4.2.1.A03
4.1.1.A02
4.1.1.A04
4.1.1.A03
4.1.1.A05
4.1.1.A04
4.2.1.A01
4.1.2.A02
4.2.1.A02
3.2.2.A01
4.1.1.A03
4.1.2.A01
4.1.2.A02
4.1.2.A03
4.1.2.A04
4.1.2.A05
Documento
produccin
admisin y
caja
3.1.2.A01
3.2.1.A02
4.1.1.A05
4.2.1
3.1.2.A02
3.2.1.A02
4.1.1.A04
Plan paralelo
consumos y
facturacin
Crear plantillas de carga para

Elaborar plantillas de carga
los
datos
de
las
tablas
de datos
maestras a migrar.
Revisar y aprobar las plantillas
Revisin de las plantillas de de carga que se utilizarn para
carga de datos
migrar los datos de las tablas
maestras.
3.1.2.A02
4.1.1.A02
4.1.2
3.1.1.A02

ACTIVIDAD
NOMBRE
Elaborar scripts de carga de Crear los scripts de creacin de

datos
datos en la base de datos.
4.1.1.A01
Plan paralelo
admisin y
caja
ACTIVIDAD
SUCESORA
3.2.1.A01
3.2.2.A02
4.1.1
ACTIVIDAD
PREDECESORA
4.2.1.A01
de Ejecutar los scripts en la base

de datos.

Elaborar el documento de se indique la aprobacin de
aceptacin de carga
que la carga se ha realizado
exitosamente.
Revisar
y
aprobar
el
documento de aceptacin de
aceptacin de carga
carga.
se detalle el plan a seguir para
Elaborar el Plan paralelo
la realizacin del paralelo de
Admisin y Caja
los mdulos de Admisin y
Caja.
Revisin del Plan paralelo
realizacin de paralelo para los
Admisin y Caja
mdulos de Admisin y Caja.
Ejecutar el Plan de realizacin
Ejecutar
Plan
paralelo
de paralelo para los mdulos
Admisin y Caja
de Admisin y Caja.
Elaborar
documento
de
Elaborar
documento
de
Conformidad de paralelo para
Conformidad de paralelo
los mdulos de Admisin y
Admisin y Caja
Caja.
Revisar
y
aprobar
el
Revisin del Documento de
Documento de Conformidad de
paralelo para los mdulos de
Admisin y Caja
Admisin y Caja.
se detalle el plan a seguir para
la realizacin del paralelo de
los mdulos de Consumos y
Facturacin.
Revisin del Plan paralelo realizacin de paralelo para los
mdulos
de
Consumos
y
Facturacin.
Ejecutar el Plan de realizacin
Ejecutar
Plan
paralelo
de paralelo para los mdulos
de Consumos y Facturacin
Elaborar
documento
de
Elaborar
documento
de
Conformidad de paralelo para
los mdulos de Consumos y
Facturacin
Revisar
y
aprobar
el
Revisin del Documento de
Documento de Conformidad de
Elaborar
documento Redactar el documento donde
produccin Admisin y Caja se detalle las actividades
desarrolladas
en
el
Plan
Paralelo para los mdulos de
___________________________________________________________________________________________________________________
- 104 -
___________________________________________________________________________________________________________________
PAQUETE DE
TRABAJO
CDIG
O
WBS
NOMBRE
CDIGO
ACTIVIDAD
PREDECESORA
ACTIVIDAD
SUCESORA
4.2.1.A01
4.2.2.A01
4.2.1.A02
4.2.2.A02
4.2.1.A01
4.2.3.A01
4.2.1.A02
4.2.3.A02
4.2.3.A01
5.1.1.A01
4.2.3.A02
5.1.1.A02
5.1.1.A01
5.1.2.A01
5.1.1.A02
5.1.2.A02
5.1.2.A01
5.2.1.A01
5.1.2.A02
5.2.1.A02
5.2.1.A01
5.2.2.A01
5.2.1.A02
5.2.2.A02
5.2.2.A01
5.3.1.A01
5.2.2.A02
5.3.1.A02

ACTIVIDAD
NOMBRE
Admisin y Caja.
4.2.1.A02
4.2.2
Documento
produccin
facturacin y
consumos
4.2.2.A01
4.2.2.A02
4.2.3
Documento
aceptacin
del producto.
4.2.3.A01
4.2.3.A02
5.1.1
Plan
capacitacin
admisin y
caja
5.1.1.A01
5.1.1.A02
5.1.2
Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
5.1.2.A01
5.1.2.A02
5.2.1
5.2.2
Ejecucin
Plan
capacitacin
admisin y
caja
5.2.1.A01
Ejecucin
Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
5.2.2.A01
5.2.1.A02
5.2.2.A02
5.3.1.A01
5.3.1
5.3.2
Manual
configuracin
Revisar
y
aprobar
el
documento
produccin
produccin Admisin y Caja
Admisin y Caja.
Elaborar
documento se detalle las actividades
produccin Facturacin y desarrolladas
en
el
Plan
Consumos
Paralelo para los mdulos de
Facturacin y Consumos.
Revisin del documento Revisar
y
aprobar
el
produccin Facturacin y documento
produccin
Consumos
Elaborar el documento de se detalla que el usuario est
aceptacin del producto
conforme con la puesta en
marcha del producto.
Revisin y aprobacin del
documento de aceptacin del
aceptacin del producto
producto.
Elaborar
el
Plan se detalle el plan a seguir para
Capacitacin Admisin y la
realizacin
de
la
Caja
capacitacin de los mdulos de
Admisin y Caja.
Revisin
del
Plan
Revisin y aprobacin del Plan
Capacitacin Admisin y
Capacitacin Admisin y Caja.
Caja
Elaborar
el
Plan se detalle el plan a seguir para
Capacitacin Facturacin y la
realizacin
de
la
Consumos
capacitacin de los mdulos de
Revisin
del
Plan
Capacitacin Facturacin y
Consumos
Elaborar
Ejecucin Plan capacitacin desarrolladas en el Plan de
admisin y caja
capacitacin para los mdulos
de Admisin y Caja.
Revisin del documento Revisar
y
aprobar
el
Ejecucin Plan capacitacin documento
Ejecucin
Plan
admisin y caja
capacitacin admisin y caja
Elaborar
Ejecucin Plan capacitacin desarrolladas en el Plan de
facturacin y consumos
capacitacin para los mdulos
de Facturacin y Consumos.
Revisin del documento Revisar y aprobar el documento
Plan
capacitacin
Ejecucin Plan capacitacin Ejecucin
Elaborar el Manual de
se detalle toda la configuracin
Configuracin
realizada en la aplicacin.
5.3.1.A02
Revisin del
Configuracin
Manual
de Revisar y aprobar el Manual de

Configuracin.
5.3.1.A01
5.3.2.A01
5.3.2.A01
Elaborar
Usuario
el
Manual
de

se detalle el uso y funciones de
la aplicacin.
5.3.1.A02
5.3.2.A02
5.3.2.A02
Revisin
Usuario
del
Manual
de Revisar y aprobar el Manual de

Usuario.
5.3.2.A01
Manual de
usuario
___________________________________________________________________________________________________________________
- 105 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 106 -
_________________________________________________________________________________________________________________
16. ATRIBUTOS DE LAS

ACTIVIDADES
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
25/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 107 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 108 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES
ATRASOS Y
ADELANTOS
REQUISITOS DE RECURSOS
CDIGO
NOMBRE
ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD
1.1.1.A01
Reunin inicial de trabajo.
1.1.1.A02
Elaborar Project Charter
Redactar el documento del Project

Charter
1.1.1.A03
Revisar Project Charter
Revisar
Charter
Sponsor
Gerente de proyecto.
1.1.2.A01

Sponsor
y
el
proveedor
seleccionado.
Sponsor
1.1.2.A02
Elaborar Alcance
Preliminar
1.1.2.A03
Revisar el Alcance
Preliminar
1.2.1.A01
aprobar
el
Project
Sponsor
Gerente de Proyecto
del
Alcance
Sponsor

Sponsor.
Sponsor
1.2.1.A02
Elaborar Enunciado del

Alcance
Redactar
el
documento
del
1.2.1.A03
Revisar Enunciado del

Alcance
Revisin y aprobacin de Project

Charter.
1.2.2.A01
Reunin con el equipo

de trabajo
Reunin
donde
se
definir
detalladamente
el
plan
de
proyecto.
1.2.2.A02
Elaborar el Plan de
Proyecto
Redactar el Plan de Proyecto
1.2.2.A03
Revisar el Plan de
Proyecto
Revisar y
Proyecto
Redactar
el
documento
Alcance Preliminar.
Revisar y
Preliminar.
aprobar
aprobar
el
el
Plan
de
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto
Sponsor
2 Consultores
1 Arquitecto
2 Capacitadores
Gerente de Proyecto
2 Consultores ecto
Sponsor
SIGAM
PERSONA
RESPONSABLE
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
ZONA
GEOGRFICA
NIVEL DE
ESFUERZO
DISCRETO /
PRORRATEADO
TIPO DE ACTIVIDAD
(TIME
DRIVEN/RESOURCE
DRIVEN)
Consultores PMI
Discreto
Time Driven
Consultores PMI
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Gerente de
Proyecto
Consultores PMI
Gerente de
Proyecto
Consultores PMI
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Gerente de
Proyecto
Consultores PMI
Gerente de
Proyecto
Consultores PMI
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Gerente de
Proyecto
Consultores PMI
Gerente de
Proyecto
Consultores PMI
Gerente de
Proyecto
Consultores PMI
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Resource Driven
Time Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 109 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ACTIVIDADES
ATRASOS Y
ADELANTOS
PERSONA
RESPONSABLE
ZONA
GEOGRFICA
NIVEL DE
ESFUERZO
DISCRETO /
PRORRATEADO
Consultores PMI
Discreto
Consultores PMI
Discreto
Consultores PMI
Discreto
Discreto
CDIGO
NOMBRE
1.2.3.A01
Actividades
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Consultores
1.2.3.A02
Estimar recursos para

las actividades
Redactar
el
listado
de
las
actividades.
Redactar cuales son los recursos
necesarios para realizar cada
actividad.
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Consultores
1.2.3.A03

actividades
Redactar la estimacin de duracin

para cada actividad.
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Consultores
1.2.3.A04
Elaborar el cronograma
Redactar
proyecto.
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Consultores PMI
1.3.1.A01
Elaborar Informe
Semanal Nro.1
Consultores
Consultores PMI
1.3.1.A02
Elaborar Informe
Semanal Nro.2
Consultores
Consultores PMI
1.3.1.A03
Elaborar Informe
Semanal Nro.3
Consultores
Consultores PMI
1.3.1.A04
Elaborar Informe
Semanal Nro.4
Consultores
Consultores PMI
1.3.1.A05
Elaborar Informe
Semanal Nro.5
Consultores
Consultores PMI
1.3.1.A06
Elaborar Informe
Semanal Nro.6
Consultores
Consultores PMI
1.3.1.A07
Elaborar Informe
Semanal Nro.7
Consultores
Consultores PMI
1.3.1.A08
Elaborar Informe
Semanal Nro.8
Consultores
Consultores PMI
1.3.1.A09
Elaborar Informe
Semanal Nro.9
Consultores
Consultores PMI
1.3.1.A10
Elaborar Informe
Semanal Nro.10
Consultores
Consultores PMI
el
cronograma
del
Redactar el informe semanal de

estado del proyecto para el Comit
y Equipo del proyecto.
0
0
0
0
0
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
TIPO DE ACTIVIDAD
(TIME
DRIVEN/RESOURCE
DRIVEN)
Resource Driven
Resource Driven
Resource Driven
Resource Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 110 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ACTIVIDADES
CDIGO
NOMBRE
1.3.1.A11
Elaborar Informe
Semanal Nro.11
1.3.1.A12
Elaborar Informe
Semanal Nro.12
1.3.1.A13
Elaborar Informe
Semanal Nro.13
1.3.2.A01
Elaborar Informe
Quincenal Nro.1
1.3.2.A02
Elaborar Informe
Quincenal Nro.2
1.3.2.A03
Elaborar Informe
Quincenal Nro.3
1.3.2.A04
Elaborar Informe
Quincenal Nro.4
1.3.2.A05
Elaborar Informe
Quincenal Nro.5
1.3.2.A06
Elaborar Informe
Quincenal Nro.6
1.4.1.A01
Elaborar el Acta de
Aceptacin
1.4.1.A02
Revisar el Acta de
Aceptacin
1.4.2.A01
1.4.2.A02
ATRASOS Y
ADELANTOS

Redactar el informe Quincenal de
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
PERSONA
RESPONSABLE
ZONA
GEOGRFICA
Consultores
Consultores PMI
Consultores
Consultores PMI
Consultores
Consultores PMI
Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Redactar Acta de Aceptacin del

Proyecto.
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Consultores PMI
Revisar y Aprobar
Aceptacin
de
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Clnica San Marcos
Cierre del Proyecto
Redactar documento del Cierre del

Proyecto.
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Consultores PMI
Revisar el documento
de Cierre del Proyecto
Revisar y Aprobar el documento de

Cierre del Proyecto
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Clnica San Marcos
el
Acta
NIVEL DE
ESFUERZO
DISCRETO /
PRORRATEADO
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
TIPO DE ACTIVIDAD
(TIME
DRIVEN/RESOURCE
DRIVEN)
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 111 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ACTIVIDADES
CDIGO
2.1.1.A01
2.1.1.A02
2.1.2.A01
2.1.2.A02
2.2.1.A01
2.2.1.A02
2.2.2.A01
2.2.2.A02
2.2.3.A01
2.2.3.A02
NOMBRE
ATRASOS Y
ADELANTOS
Comparar
los
requisitos
de
Evaluar los requisitos de equipamiento para el software que
equipamiento del
brinda el cliente contra los
software
requisitos solicitados para el
proyecto.
Detallar y aprobar cules sern los
requerimientos
que
sern
requerimientos
cubiertos por el software adquirido
cubiertos y no cubiertos
y
cuales
requerimientos
se
por el software
cubrirn en un siguiente proyecto.
Redactar
el
documento
que
Definir las actividades
contiene las actividades iniciales
iniciales de
de configuracin del servidor y los
configuracin
clientes.
que contiene las
Revisar y aprobar el documento de
actividades iniciales de preparacin de ambiente.
configuracin
Elaborar documento
Redactar el documento donde se
relacionado a la
indica los pasos a seguir para la
creacin de objetos en ejecucin de los scripts en la base
la base de datos
de datos.
Revisar el documento
Revisin
y
aprobacin
del
relacionado a la
documento
instalacin
de
creacin de objetos en
scripts/schemas.
la base de datos
Elaborar documento de Redactar el documento donde se
instalacin de la
indica los pasos a seguir para la
aplicacin en el servidor instalacin de la aplicacin en el
y los clientes
servidor y los clientes.
de instalacin de la
aplicacin en el servidor instalacin de la aplicacin.
y los clientes
Instalacin
de
la
aplicacin
Instalar la aplicacin
siguiendo los pasos detallados en
los documentos anteriores.
Realizacin
de pruebas
para
Realizar pruebas de la
verificar que la aplicacin esta
instalacin
correctamente instalada.
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
PERSONA
RESPONSABLE
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Consultores
ZONA
GEOGRFICA
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
NIVEL DE
ESFUERZO
DISCRETO /
PRORRATEADO
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
TIPO DE ACTIVIDAD
(TIME
DRIVEN/RESOURCE
DRIVEN)
Resource Driven
Resource Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Resource Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 112 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ACTIVIDADES
CDIGO
NOMBRE
2.2.3.A03
Elaborar acta de
2.2.3.A04
Revisin del acta de

2.3.1.A01
Elaborar el documento
de configuracin inicial
2.3.1.A02

de configuracin inicial
2.3.1.A03
Ejecucin de la
2.3.2.A01
2.3.2.A02
3.1.1.A01
3.1.1.A02
3.1.2.A01
3.1.2.A02
ATRASOS Y
ADELANTOS
Redactar el documento que indica

las pruebas realizadas por los
usuarios.
Revisar y aprobar el acta de
aceptacin de pruebas de la
aplicacin instalada.
Redactar el documento que detalla
la configuracin inicial que se va a
realizar en la aplicacin.
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
PERSONA
RESPONSABLE
Consultores
Gerente de
proyecto
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Revisar y aprobar el documento

que detalla la configuracin inicial.
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Realizar la configuracin inicial en

la aplicacin.
Redactar
el
documento
de
aceptacin de la configuracin
inicial realizada en la aplicacin.
aceptacin de la configuracin
de aceptacin
inicial.
indique cuales son las tablas
archivos maestros
maestras que sern migradas.
que indica cuales son las tablas
de archivos maestros
maestras a migrar.
Crear plantillas de carga para los
Elaborar plantillas de
datos de las tablas maestras a
carga de datos
migrar.
Revisar y aprobar las plantillas de
Revisin de las plantillas
carga que se utilizarn para migrar
de carga de datos
los datos de las tablas maestras.
de aceptacin
3.2.1.A01
Elaborar scripts de
carga de datos
Crear los scripts de creacin de

datos en la base de datos.
3.2.1.A02
Revisin de scripts de
carga de datos
Revisar y aprobar los scripts

creados para la carga en la base
de datos.
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
ZONA
GEOGRFICA
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
NIVEL DE
ESFUERZO
DISCRETO /
PRORRATEADO
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
TIPO DE ACTIVIDAD
(TIME
DRIVEN/RESOURCE
DRIVEN)
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 113 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ACTIVIDADES
CDIGO
NOMBRE
3.2.1.A03
Ejecucin de scripts de
carga de datos
Ejecutar los scripts en la base de

datos.
3.2.2.A01
de aceptacin de carga

indique la aprobacin de que la
carga
se
ha
realizado
exitosamente.
3.2.2.A02

de aceptacin de carga

aceptacin de carga.
4.1.1.A01
4.1.1.A02
4.1.1.A03
4.1.1.A04
4.1.1.A05
4.1.2.A01
4.1.2.A02
4.1.2.A03
4.1.2.A04

Elaborar el Plan paralelo detalle el plan a seguir para la
Admisin y Caja
realizacin del paralelo de los
Revisin del Plan
paralelo Admisin y Caja
Ejecutar el Plan de realizacin de
Ejecutar Plan paralelo
Admisin y Caja
Admisin y Caja.
Elaborar documento de Elaborar
documento
de
Conformidad de paralelo Conformidad de paralelo para los
Admisin y Caja
Revisin del Documento Revisar y aprobar el Documento de
de Conformidad de
Conformidad de paralelo para los
paralelo Admisin y Caja mdulos de Admisin y Caja.
detalle el plan a seguir para la
realizacin del paralelo de los
mdulos
de
Consumos
y
Facturacin.
Revisin del Plan
paralelo Consumos y
mdulos
de
Consumos
y
Facturacin
Facturacin.
Ejecutar el Plan de realizacin de
Ejecutar Plan paralelo
Elaborar documento de Elaborar
documento
de
Conformidad de paralelo Conformidad de paralelo para los
Consumos y Facturacin mdulos
de
Consumos
y
ATRASOS Y
ADELANTOS
PERSONA
RESPONSABLE
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
ZONA
GEOGRFICA
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos

Clnica San Marcos
NIVEL DE
ESFUERZO
DISCRETO /
PRORRATEADO
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
TIPO DE ACTIVIDAD
(TIME
DRIVEN/RESOURCE
DRIVEN)
Resource Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Resource Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 114 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ACTIVIDADES
CDIGO
NOMBRE
ATRASOS Y
ADELANTOS
PERSONA
RESPONSABLE
ZONA
GEOGRFICA
Gerente de
proyecto
Clnica San Marcos
NIVEL DE
ESFUERZO
DISCRETO /
PRORRATEADO
TIPO DE ACTIVIDAD
(TIME
DRIVEN/RESOURCE
DRIVEN)
Facturacin
4.1.2.A05
Revisin del Documento

de Conformidad de
paralelo Consumos y
Facturacin
4.2.1.A01
Elaborar documento
produccin Admisin y
Caja
4.2.1.A02

produccin Admisin y
Caja
4.2.2.A01
4.2.2.A02
4.2.3.A01
4.2.3.A02
5.1.1.A01
5.1.1.A02
5.1.2.A01
Revisar y aprobar el Documento de

Conformidad de paralelo para los
mdulos
de
Consumos
y
Facturacin
detalle
las
actividades
desarrolladas en el Plan Paralelo
para los mdulos de Admisin y
Caja.
produccin Admisin y Caja.

detalle
las
actividades
desarrolladas en el Plan Paralelo
para los mdulos de Facturacin y
Consumos.
Revisin del documento Revisar y aprobar el documento
produccin Facturacin produccin
Facturacin
y
y Consumos
Consumos.
detalla que el usuario est
de aceptacin del
conforme con la puesta en marcha
producto
del producto.
Revisin del documento Revisin
y
aprobacin
del
de aceptacin del
documento de aceptacin del
producto
producto.
Elaborar el Plan
realizacin de la capacitacin de
Caja
los mdulos de Admisin y Caja.
Revisin del Plan
Capacitacin Admisin y Caja.
Caja
Elaborar el Plan
Capacitacin
realizacin de la capacitacin de
Facturacin y Consumos los mdulos de Facturacin y
Consumos.
Elaborar documento
produccin Facturacin
y Consumos
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 115 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ACTIVIDADES
CDIGO
NOMBRE
5.1.2.A02
Revisin del Plan

Capacitacin
Facturacin y Consumos

5.2.1.A01
Elaborar documento
Ejecucin Plan
capacitacin admisin y
caja

detalle
las
actividades
desarrolladas en el Plan de
capacitacin para los mdulos de
Admisin y Caja.
5.2.1.A02

Ejecucin Plan
capacitacin admisin y
caja

Ejecucin
Plan
capacitacin
admisin y caja
5.2.2.A01
5.2.2.A02
5.3.1.A01

Elaborar documento
detalle
las
actividades
Ejecucin Plan
desarrolladas en el Plan de
capacitacin facturacin
capacitacin para los mdulos de
y consumos
Ejecucin Plan
Ejecucin
Plan
capacitacin
capacitacin facturacin
y consumos
detalle toda la configuracin
Configuracin
realizada en la aplicacin.
5.3.1.A02
Revisin del Manual de

Configuracin
Revisar y aprobar el Manual de

Configuracin.
5.3.2.A01
Usuario

detalle el uso y funciones de la
aplicacin.
5.3.2.A02
Revisin del Manual de

Usuario
Revisar y aprobar el Manual de

Usuario.
ATRASOS Y
ADELANTOS
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Capacitadores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Capacitadores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
Gerente de proyecto
Consultores
PERSONA
RESPONSABLE
ZONA
GEOGRFICA
Gerente de
proyecto
Clnica San Marcos
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
Clnica San Marcos
NIVEL DE
ESFUERZO
DISCRETO /
PRORRATEADO
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
TIPO DE ACTIVIDAD
(TIME
DRIVEN/RESOURCE
DRIVEN)
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
Resource Driven
Time Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 116 -
___________________________________________________________________________________________________________________
17. LISTA DE HITOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
23/11/2011
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 117 -
___________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE HITOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
Dentro de la Identificacin de actividades para el proyecto SIGAM, la lista de

Hitos seria:
HITOS
FECHA
RESPONSABLE
FASE
Aprobacin del Alcance

Preliminar del Proyecto.
26/10/2011
Micaela Barrientos
Gestin del
Proyecto
Aprobacin del Plan de

Proyecto y Cronograma.
08/11/2011
Micaela Barrientos
Gestin del
Proyecto
Aprobacin
de
la
configuracin inicial de los
servidores.
23/11/2011
Micaela Barrientos
Validacin del Migracin

de tablas maestras.
02/12/2011
Micaela Barrientos
Puesta en marcha del

Servidor de Produccin.
04/01/2012
Micaela Barrientos
Capacitacin
Usuarios.
24/01/2012
Micaela Barrientos
24/01/2012
Micaela Barrientos
los
Soporte de
Infraestructura
Migracin de datos
Puesta en
produccin
Capacitacin
Gestin del
proyecto
___________________________________________________________________________________________________________________
- 118 -
___________________________________________________________________________________________________________________
18. REQUISITOS DE
RECURSOS Y
DURACIN DE LAS
ACTIVIDADES
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
25/11/2011
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 119 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIN DE LAS

ACTIVIDADES
Entregable
Cdi
go
1.1.1
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
Tipo de recurso: Personal
Actividad
Nombre Cdigo
Project
Charter
NOMBRE DEL PROYECTO
1.1.1.A0
1
Nombre
Reunin con el
Sponsor
Tipo de
Recurso
Sponsor
Gerente de
Proyecto
Canti
dad
de
recur
so
1
1
Fecha
disponi
ble
A partir
del
23/10/201
1
Nombre
del
recurso
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
Requisito del Recurso

Sponsor.- Experiencia de 5 aos
en Gestin Estratgica, Gestin de
Portafolios, Gestin en Marketing
Nuevos productos, experiencia en
proyectos de tecnologas de
informacin.
Traba
jo
Total
(HrHom)
Dura
cin
(Hrs.
)
Supuestos y
bases
de estimacin
Forma
de
clculo
Las
reuniones
tienen
una
duracin entre 1 a
2 horas.
Gerente de Proyecto.- Experiencia

de 5 aos en Gestin de Proyectos,
dominio de MS-Project, experiencia
en Procesos de desarrollo de
productos y
Aplicaciones ERP (3 aos).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 120 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
1.1.1.A0
2
1.1.2
Actividad
Elaborar Project
Charter
Gerente de
Proyecto
1.1.1.A0
3
Revisar Project
Charter
Sponsor
Gerente de
Proyecto
1.1.2.A0
1
Reunin con el
Sponsor
Sponsor
Gerente de
Proyecto
A partir
del
Janis
23/10/201 Candia
1
A partir
del
23/10/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
A partir
del
23/10/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
Alcance
Preliminar
1.1.2.A0
2
Elaborar Alcance
Preliminar
Gerente de
Proyecto
1.1.2.A0
3
Revisar el Alcance
Preliminar
Sponsor
Gerente de
Proyecto
1
1
A partir
del
Janis
23/10/201 Candia
1
A partir
del
23/10/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia

productos y
en Gestin Estratgica y Gestin
de Portafolios, Gestin en
Marketing Nuevos productos,
experiencia en proyectos de
tecnologas de informacin.
productos y
en Gestin Estratgica , Gestin
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 4
horas.
Las
revisiones
tienen
una
duracin entre 1 a
2 horas.
Las
reuniones
tienen
una
duracin entre 1 a
2 horas.
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 4
horas.
Las
revisiones
tienen
una
duracin entre 1 a
2 horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 121 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
1.2.1
1.2.2
Enunciado
Alcance
Plan de
Proyecto
Actividad
1.2.1.A0
1
Reunin con el
Sponsor
Sponsor
Gerente de
Proyecto
1.2.1.A0
2
Elaborar Enunciado
del Alcance
Gerente de
Proyecto
1.2.1.A0
3
Revisar Enunciado
del Alcance
Sponsor
Gerente de
Proyecto
1.2.2.A0
1
Reunin con el
equipo de trabajo
Gerente de
proyecto.
Consultores
Arquitecto
Capacitador
es
1
2
1
2
A partir
del
23/10/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
A partir
del
Janis
23/10/201 Candia
1
A partir
del
23/10/201
1
A partir
del
26/10/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda

productos y
productos y
productos y
productos y
productos y
Las
reuniones
tienen
una
duracin entre 1 a
2 horas.
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 4
horas.
Las
revisiones
tienen
una
duracin entre 1 a
2 horas.
24
Las
reuniones
tienen
una
duracin entre 1 a
4 horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 122 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad
Consultor.- Experiencia como

Analista Funcional (4 aos)
Programador (4 aos),
Administracin de base de datos (4
aos), Trabajo en equipo (2 aos).
Gustavo
Espinoza
Ivn
Manta
Gabriela
U.
Arquitecto.- Experiencia en
Arquitecto de Infraestructura (3
aos)
aos), Redes y Comunicaciones (3
aos).
Capacitador.- Experiencia en
Documentacin de procesos (1
ao)
Analista Programador (1 aos)
Diseo (1 ao)
1.2.2.A0
2
1.2.2.A0
3
Elaborar el Plan de
Proyecto
Revisar el Plan de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
Sponsor
Gerente de
proyecto.
1
2
1
1
1
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
26/10/201 a
Fredy
1
Aranda
Gustavo
Espinoza
A partir
del
26/10/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia

productos y
Consultor.- Analista Funcional (4
aos)
60
20
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 40
horas.
50%GP=1
0
100%2C=
2(20)=40
50% A=10
aos)
aos).
en Gestin Estratgica y Gestin
Las
revisiones
tienen
una
duracin entre 3 a
4 horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 123 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad
Cronogra
ma
1.2.2.A0
1
Definir y
Secuenciar
Actividades
Gerente de
Proyecto
Consultores
1
2
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
04/11/201
a
1
Fredy
Aranda
A partir
del
04/11/201
1
1.2.3
1.2.2.A0
2
Estimar recursos
para las
actividades
Gerente de
Proyecto
Consultores
1.2.2.A0
3
Estimar duracin
de las actividades
Gerente de
Proyecto
Consultores
1.2.2.A0
4
Elaborar el
cronograma
Gerente de
Proyecto
1
2
1
2
A partir
del
04/11/201
1
A partir
del
04/11/201
1
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda
Janis
Candia

productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en 50%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
una duracin de 2 2(2)=4
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 50%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 50%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.

aos)
productos y
aos)
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 124 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad

1.3.1
Informe
Semanal
1.3.1.A0
1
1.3.1.A0
2
1.3.1.A0
3
Elaborar Informe
Semanal Nro.1
Elaborar Informe
Semanal Nro.2
Elaborar Informe
Semanal Nro.3
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
1
2
1
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
27/10/201
Fredy
1
Aranda
Gustavo
Espinoza
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
27/10/201
Fredy
1
Aranda
Gustavo
Espinoza
A partir
del
27/10/201
1
Janis
Candia
Oscar
Valderram

productos y
aos)
Por
estadstica
50%GP=1
histrica,
en
100%2C=
promedio
tiene
2(2)=4
una duracin de 2
100% A=2
horas.
Por
estadstica
50%GP=1
histrica,
en
100%2C=
promedio
tiene
2(2)=4
una duracin de 2
100% A=2
horas.
aos)
aos).
productos y
aos)
aos)
aos).
Por
estadstica 50%GP=1
histrica,
en 100%2C=
promedio
tiene 2(2)=4
una duracin de 2 100% A=2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 125 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad
productos y
a
Fredy
Aranda
Gustavo
Espinoza
1.3.1.A0
4
1.3.1.A0
5
Elaborar Informe
Semanal Nro.4
Elaborar Informe
Semanal Nro.5
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
27/10/201
Fredy
1
Aranda
Gustavo
Espinoza
A partir
del
27/10/201
1
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda
Gustavo
Espinoza

horas.
aos)
aos).
productos y
aos)
aos).
productos y
Por
estadstica
50%GP=1
histrica,
en
100%2C=
promedio
tiene
2(2)=4
una duracin de 2
100% A=2
horas.
Por
estadstica 50%GP=1
histrica,
en 100%2C=
promedio
tiene 2(2)=4
horas.

aos)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 126 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad
1.3.1.A0
6
1.3.1.A0
7
Elaborar Informe
Semanal Nro.6
Elaborar Informe
Semanal Nro.7
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
27/10/201
Fredy
1
Aranda
Gustavo
Espinoza
A partir
del
27/10/201
1
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda
Gustavo
Espinoza
aos)
aos).
productos y
aos)
aos)
aos).
productos y
Por
estadstica
50%GP=1
histrica,
en
100%2C=
promedio
tiene
2(2)=4
una duracin de 2
100% A=2
horas.
Por
estadstica 50%GP=1
histrica,
en 100%2C=
promedio
tiene 2(2)=4
horas.

aos)
aos)
aos).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 127 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad
1.3.1.A0
8
1.3.1.A0
9
1.3.1.A1
0
Elaborar Informe
Semanal Nro.8
Elaborar Informe
Semanal Nro.9
Elaborar Informe
Semanal Nro.10
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
1
2
1
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
27/10/201
Fredy
1
Aranda
Gustavo
Espinoza
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
27/10/201
Fredy
1
Aranda
Gustavo
Espinoza
A partir
del
27/10/201
1

productos y
aos)
Por
estadstica
50%GP=1
histrica,
en
100%2C=
promedio
tiene
2(2)=4
una duracin de 2
100% A=2
horas.
Por
estadstica
50%GP=1
histrica,
en
100%2C=
promedio
tiene
2(2)=4
una duracin de 2
100% A=2
horas.
aos)
aos).
productos y
aos)
aos)
aos).
productos y
Janis
7
2
Por
estadstica 50%GP=1
Candia
histrica,
en 100%2C=
Oscar
promedio
tiene 2(2)=4
Valderram
a
horas.
Fredy
Aranda
Gustavo
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 128 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad
aos)
Espinoza
1.3.1.A1
1
1.3.1.A1
2
Elaborar Informe
Semanal Nro.11
Elaborar Informe
Semanal Nro.12
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
27/10/201
Fredy
1
Aranda
Gustavo
Espinoza
A partir
del
27/10/201
1
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda
Gustavo
Espinoza
aos)
aos).
productos y
aos)
aos)
aos).
productos y
Por
estadstica
50%GP=1
histrica,
en
100%2C=
promedio
tiene
2(2)=4
una duracin de 2
100% A=2
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
50%GP=1
100%2C=
2(2)=4
100% A=2

aos)
aos)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 129 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
1.3.1.A1
3
1.3.2
Actividad
Elaborar Informe
Semanal Nro.13
Gerente de
Proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
27/10/201
Fredy
1
Aranda
Gustavo
Espinoza
Informe
Quincenal
1.3.2.A0
1
Elaborar Informe
Quincenal Nro.1
1.3.2.A0
2
Elaborar Informe
Quincenal Nro.2
Sponsor
Gerente de
Proyecto
Sponsor
Gerente de
Proyecto
1
1
1
1
A partir
del
04/11/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
A partir
del
04/11/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia

aos).
productos y
aos)
Por
estadstica
50%GP=1
histrica,
en
100%2C=
promedio
tiene
2(2)=4
una duracin de 2
100% A=2
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
aos)
aos).
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 130 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad
1
1
A partir
del
04/11/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
Elaborar Informe
Quincenal Nro.4
Sponsor
Gerente de
Proyecto
1
1
A partir
del
04/11/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
1.3.2.A0
5
Elaborar Informe
Quincenal Nro.5
Sponsor
Gerente de
Proyecto
1
1
A partir
del
04/11/201
1
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
1.3.2.A0
6
Elaborar Informe
Quincenal Nro.6
Elaborar Informe
Quincenal Nro.3
Sponsor
Gerente de
Proyecto
1.3.2.A0
4
1.3.2.A0
3
Sponsor
Gerente de
Proyecto
1
1
A partir
Sebastin
del
Cspedes
04/11/201 Janis
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.

productos y
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 131 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad

1
1.4.1.A0
1
1.4.1
1
2
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
23/01/201
a
2
Fredy
Aranda
Acta de
Aceptaci
n
1.4.1.A0
2
1.4.2
Elaborar el Acta de
Aceptacin
Gerente de
proyecto
Consultores
Candia
Revisar el Acta de
Aceptacin
Sponsor
Gerente de
proyecto
1
1
Cierre del
Proyecto
1.4.2.A0
1
1.4.2.A0
2
Elaborar
documento de
Cierre del Proyecto
Gerente de
Proyecto
Consultores
Revisar el
documento de
Cierre del Proyecto
Sponsor
Gerente de
proyecto
1
2
1
1
A partir
del
23/01/201
2
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
04/11/201
a
1
Fredy
Aranda
A partir
Sebastin
del
Cspedes
23/01/201 Janis
2
Candia

productos y
productos y
una duracin de 2
horas.
1.6
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de
1.6 horas.
1.6
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de
1.6 horas.
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
3.2
1.6
3.2

productos y
productos y
50%GP=o
.8
100%2C=
2(1.6)=3.
2
50%GP=o
.8
100%2C=
2(1.6)=3.
2
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de
1.6 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 132 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
2.1.1.A0
1
2.1.1
Actividad
Evaluar los
requisitos de
equipamiento del
software
Gerente de
proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
07/11/201
Fredy
2
Aranda
Gustavo
Espinoza
Verificaci
n de
Requisitos
Iniciales
2.1.1.A0
2
Elaborar
documento de
requerimientos
cubiertos y no
cubiertos por el
software
Gerente de
proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
07/11/201
Fredy
2
Aranda
Gustavo
Espinoza

productos y
productos y
36
16
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 16
horas.
25%GP=4
50%2C=2
(8)=16
100%
A=16
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 4
horas.
25%GP=1
100%2C=
2(4)=8
50% A=2
aos)
aos).
productos y
11
aos)
aos).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 133 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
2.1.2.A0
1
2.1.2
Definir las
actividades
iniciales de
configuracin
Gerente de
proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
07/11/201
Fredy
2
Aranda
Gustavo
Espinoza
Document
o
preparaci
n
ambiente
2.1.2.A0
2
2.2.1
Actividad
Document
o
instalaci
n
scripts/sc
hemas
2.2.1.A0
1
Revisin del
documento que
contiene las
actividades
iniciales de
configuracin
Elaborar
documento
relacionado a la
creacin de
objetos en la base
de datos
Gerente de
proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
07/11/201
Fredy
2
Aranda
Gustavo
Espinoza
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda

productos y
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 4
horas.
25%GP=1
100%2C=
2(4)=8
50% A=2
14
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 4
horas.
50%GP=2
100%2C=
2(4)=8
100% A=4
11
11
aos)
aos).
productos y
aos)
aos).
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 4
horas.
25%GP=1
100%2C=
2(4)=8
50% A=2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 134 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad

Gustavo
Espinoza
2.2.1.A0
2
2.2.2
Document
o
instalaci
n
aplicacin
2.2.2.A0
1
Revisar el
documento
relacionado a la
creacin de
objetos en la base
de datos
Elaborar
documento de
instalacin de la
aplicacin en el
servidor y los
clientes
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
1
Gerente de
proyecto
Consultores
Arquitecto
1
2
1
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda
Gustavo
Espinoza
aos)
aos).
productos y
productos y
11
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 4
horas.
25%GP=1
100%2C=
2(4)=8
50% A=2

aos)
aos).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 135 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
2.2.2.A0
2
2.2.3
Actividad
Revisin del
documento de
instalacin de la
aplicacin en el
servidor y los
clientes
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
1
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
1
2
1
Janis
Candia
Oscar
A partir
Valderram
del
a
07/11/201
Fredy
2
Aranda
Gustavo
Espinoza
Instalaci
n de
aplicacin
2.2.3.A0
1
2.2.3.A0
2
Instalar la
aplicacin
Realizar pruebas
de la instalacin
Gerente de
proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda

productos y
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.
11
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 4
horas.
18

productos y
aos)
aos).
productos y
25%GP=1
100%2C=
2(4)=8
50% A=2
Por
estadstica 25%GP=2
histrica,
en 100%2C=
promedio
tiene 2(8)=16
una duracin de 8
horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 136 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
2.2.3.A0
3
2.2.3.A0
4
2.3.1.
Actividad
Elaborar acta de
aceptacin de
pruebas
Revisin del acta

de aceptacin de
pruebas
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
1
2
Document
o de
configurac
in inicial
2.3.1.A0
1
2.3.1.A0
2
Elaborar el
documento de
configuracin
inicial
Revisin del
documento de
configuracin
inicial
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda

productos y
productos y
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 50%GP=2
promedio
tiene 100%2C=
horas.
10
Por
estadstica
histrica,
en 50%GP=2
promedio
tiene 100%2C=
horas.
4.5
10
25%GP=0.
5
100%2C=
2(2)=4
Por
estadstica 25%GP=1
histrica,
en 100%2C=
promedio
tiene 2(4)=8
una duracin de 4
horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 137 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
2.3.1.A0
3
2.3.2.A0
1
2.3.2
Ejecucin de la
configuracin
inicial
Elaborar el
documento de
aceptacin
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
1
2
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
Document
o de
aceptaci
n
2.3.2.A0
2
3.1.1
Actividad
Document
o archivos
maestros
3.1.1.A0
1
Revisin del
documento de
aceptacin
Elaborar el
documento
archivos maestros
Sponsor
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto
Consultores
1
1
1
2
A partir
Sebastin
del
Cspedes
07/11/201
Janis
2
Candia
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
productos y
productos y
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 4
horas.
Por
estadstica 25%GP=1
histrica,
en 100%2C=
promedio
tiene 2(4)=8
una duracin de 4
horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 138 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad

Fredy
Aranda
3.1.1.A0
2
3.1.2.A0
1
3.1.2
Revisin del
documento de
archivos maestros
Elaborar plantillas
de carga de datos
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
1
2
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
Plantilla
carga
datos
3.1.2.A0
2
Revisin de las
plantillas de carga
de datos
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda

productos y
productos y
productos y
20
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 50%GP=4
promedio
tiene 100%2C=
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 139 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
3.2.1.A0
1
3.2.1
Document
os scripts
3.2.1.A0
2
3.2.1.A0
3
3.2.2
Actividad
3.2.2.A0
Document 1
o de
aceptaci
n de carga
Elaborar scripts de
carga de datos
Revisin de scripts
de carga de datos
Gerente de
proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
1
2
Ejecucin de
scripts de carga de
datos
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
Elaborar el
documento de
aceptacin de
carga
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda

productos y
productos y
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=2
promedio
tiene 100%2C=
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.
18
Por
estadstica 25%GP=1
histrica,
en 100%2C=
promedio
tiene 2(4)=8
una duracin de 4
horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 140 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
3.2.2.A0
2
4.1.1
Actividad
Revisin del
documento de
aceptacin de
carga
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
Elaborar el Plan
paralelo Admisin
y Caja
Gerente de
proyecto
Consultor
1
1
Revisin del Plan

paralelo Admisin
y Caja
Gerente de
proyecto
Consultores
1
1
Ejecutar Plan
paralelo Admisin
y Caja
Gerente de
proyecto
Consultores
1
1
Plan
paralelo
admisin
y caja
4.1.1.A0
1
4.1.1.A0
2
4.1.1.A0
3
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
productos y
productos y
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=1
promedio
tiene 100%2C=
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 20%GP=0.
promedio
tiene 8
una duracin de 4 100%C=4
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 100%GP=
promedio
tiene 2
horas.
40
40
4.8
Por
estadstica 25%GP=1
histrica,
en 0
promedio
tiene 75%C=30
una duracin de 40
horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 141 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
4.1.2
Plan
paralelo
consumos
y
facturaci
n
Actividad
4.1.1.A0
4
Elaborar
Documento de
conformidad de
paralelo Admisin
y Caja
Gerente de
proyecto
Consultores
1
1
4.1.1.A0
5
Revisin de
documento de
conformidad de
paralelo Admisin
y Caja
Gerente de
proyecto
Consultores
1
1
4.1.2.A0
1
Elaborar el Plan
paralelo Consumos
y Facturacin
Gerente de
proyecto
Consultor
1
1
Revisin del Plan

paralelo Consumos
y Facturacin
Gerente de
proyecto
Consultor
1
1
4.1.2.A0
2
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
Janis
A partir
Candia
del
Oscar
07/11/201
Valderram
2
a
A partir
Janis
del
Candia
07/11/201 Oscar

productos y
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
25%GP=2
promedio
tiene
100%C=8
una duracin de 8
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
50%GP=2
promedio
tiene
100%C=4
una duracin de 4
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
25%GP=1
promedio
tiene
100%C=4
una duracin de 4
horas.
10
Por
estadstica 50%GP=2
histrica,
en 100%C=4
promedio
tiene
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 142 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad
productos y
2
4.1.2.A0
3
4.1.2.A0
4
4.1.2.A0
5
Ejecutar Plan
paralelo Consumos
y Facturacin
Gerente de
proyecto
Consultor
1
1
Elaborar
documento de
Conformidad de
paralelo Consumos
y Facturacin
Gerente de
proyecto
Consultor
1
1
Revisin del
Documento de
Conformidad de
paralelo Consumos
y Facturacin
Gerente de
proyecto
Consultor
1
1
Valderram
a
Janis
A partir
Candia
del
Oscar
07/11/201
Valderram
2
a
Janis
A partir
Candia
del
Oscar
07/11/201
Valderram
2
a
Janis
A partir
Candia
del
Oscar
07/11/201
Valderram
2
a

productos y
productos y
productos y
una duracin de 4
horas.
40
10
40
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 40
horas.
25%GP=1
0
100%C=4
0
Por
estadstica
histrica,
en
25%GP=2
promedio
tiene
100%C=8
una duracin de 8
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
50%GP=2
promedio
tiene
100%C=4
una duracin de 4
horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 143 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
4.2.1
4.2.2
4.2.3
Document
o
producci
n
admisin
y caja
Document
o
producci
n
facturaci
ny
consumos
Document
o
aceptaci
n del
producto.
Actividad
4.2.1.A0
1
Elaborar
documento
produccin
Admisin y Caja
Consultor
4.2.1.A0
2
Revisin del
documento
produccin
Admisin y Caja
Gerente de
proyecto
Consultor
4.2.2.A0
1
Elaborar
documento
produccin
Facturacin y
Consumos
Consultores
4.2.2.A0
2
Revisin del
documento
produccin
Facturacin y
Consumos
Gerente de
proyecto
Consultores
4.2.3.A0
1
4.2.3.A0
2
Elaborar el
documento de
aceptacin del
producto
Revisin del
documento de
aceptacin del
producto
1
1
Consultores
Gerente de
proyecto
Consultores
1
1
1
2
1
2
A partir
del
Fredy
07/11/201 Aranda
2
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Janis
A partir
Candia
del
Oscar
07/11/201
Valderram
2
a
Oscar
A partir
Valderram
del
a
07/11/201
Fredy
2
Aranda
A partir
Janis
del
Candia
07/11/201 Oscar
2
Valderram
a

productos y
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 8
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
25%GP=1
promedio
tiene
100%C=4
una duracin de 4
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 8
horas.
Por
estadstica
histrica,
en
25%GP=1
promedio
tiene
100%C=4
una duracin de 4
horas.
16
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 8
horas.
Por
estadstica 25%GP=1
histrica,
en 100%2C=
promedio
tiene 2(4)=8
una duracin de 4
horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 144 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad

Fredy
Aranda
5.1.1.A0
1
5.1.1
Gerente de
proyecto
Consultores
Revisin del Plan

Capacitacin
Admisin y Caja
Gerente de
proyecto
Consultor
Elaborar el Plan
Capacitacin
Facturacin y
Consumos
Gerente de
proyecto
Consultor
1
1
Revisin del Plan

Capacitacin
Gerente de
proyecto
1
1
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
Plan
capacitaci
n
admisin
y caja
5.1.1.A0
2
5.1.2
1
1
Elaborar el Plan
Capacitacin
Admisin y Caja
Plan
capacitaci
n
facturaci
ny
consumos
5.1.2.A0
1
5.1.2.A0
2
1
1
Janis
A partir
Candia
del
Oscar
07/11/201
Valderram
2
a
A partir
del
Janis
Candia

productos y
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
25%GP=2
promedio
tiene
100%C=8
una duracin de 8
horas.
Por
estadstica
histrica,
en 25%GP=0.
promedio
tiene 5
horas.
10
Por
estadstica
histrica,
en
25%GP=2
promedio
tiene
100%C=8
una duracin de 8
horas.
10
2.5
Por
estadstica 25%GP=0.
histrica,
en 5
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 145 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Facturacin y
Consumos
5.2.1
Ejecucin
Plan
capacitaci
n
admisin
y caja
Actividad
Oscar
07/11/201
Valderram
2
a
Consultor
5.2.1.A0
1
Realizar la
capacitacin de
Admisin y Caja
Gerente de
proyecto
Consultor
Capacitador
1
1
1
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
Ivn
Manta
5.2.1.A0
2
Elaborar
documento de
Conformidad de la
capacitacin
admisin y caja
Gerente de
proyecto
Consultor
Capacitador
1
1
1
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
Ivn
Manta
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Fredy
Aranda
5.2.1.A0
3
Revisin del
documento
Ejecucin Plan
capacitacin
admisin y caja
Gerente de
proyecto
Consultor
1
1

productos y
productos y
productos y
productos y
promedio
tiene
horas.
24
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 24
horas.
25%GP=6
50%C=12
100%Ca=
24
14
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 8
horas.
25%GP=2
50%C=4
100%Ca=
8
2.5
42
Por
estadstica 25%GP=0.
histrica,
en 5
promedio
tiene 100%C=2
una duracin de 2
horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 146 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad

5.2.2
Ejecucin
Plan
capacitaci
n
facturaci
ny
consumos

productos y
5.2.2.A0
1
Realizar la
capacitacin de
facturacin y
consumos
Gerente de
proyecto
Consultor
Capacitador
1
1
1
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Gabriela
U.

35
20
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 20
horas.
25%GP=5
50%C=10
100%Ca=
20
16
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 8
horas.
25%GP=4
50%C=4
100%Ca=
16
ao)
Diseo (1 ao)
5.2.2.A0
2
Elaborar
documento
Ejecucin Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
Gerente de
proyecto
Consultores
Capacitador
1
1
1
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Gabriela
U.

productos y
24
ao)
Diseo (1 ao)
5.2.2.A0 Revisin del
Gerente de
1
A partir
Janis
2.5
2
Por
estadstica 25%GP=0.
3
documento
proyecto
1
del
Candia
histrica,
en 5
Ejecucin Plan
Consultor
07/11/201 Oscar
promedio
tiene 100%C=2
capacitacin
2
Valderram en Procesos de desarrollo de
una duracin de 2
facturacin y
a
productos y
horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 147 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad

consumos
5.3.1.A0
1
5.3.1
5.3.2
Elaborar el Manual
de Configuracin
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
1
2
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda
Manual
configurac
in
Manual de
usuario
5.3.1.A0
2
Revisin del
Manual de
Configuracin
Gerente de
proyecto
Consultores
5.3.2.A0
1
Elaborar el Manual
de Usuario
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
A partir
del
07/11/201
2
Janis
Candia
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda
ao)
Diseo (1 ao)
productos y
productos y
productos y
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
25%GP=0.
5
100%2C=
2(2)=4
4.5
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
25%GP=0.
5
100%2C=
2(2)=4
4.5
4.5
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
25%GP=0.
5
100%2C=
2(2)=4
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 148 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entregable
Actividad
5.3.2.A0
2
Revisin del
Manual de Usuario
Gerente de
proyecto
Consultores
1
2
Janis
Candia
A partir
Oscar
del
Valderram
07/11/201
a
2
Fredy
Aranda

productos y
4.5
Por
estadstica
histrica,
en
promedio
tiene
una duracin de 2
horas.
25%GP=0.
5
100%2C=
2(2)=4
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 149 -
___________________________________________________________________________________________________________________
19. EDR DEL PROYECTO

Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
25/11/2011
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 150 -
___________________________________________________________________________________________________________________
EDR DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
EQUIPO EJECUTIVO
CLIENTE
CLIENTE
CLNICA SAN
CLNICA SAN
MARCOS
MARCOS
SPONSOR
SPONSOR
SEBASTIN
SEBASTIN
CSPEDES
CSPEDES
EQUIPO EJECUTOR
Gerentede
de
Gerente
Proyectos
Proyectos
JanisCandia
Candia
Janis
Consultor
Mdulos
Admisin y
Caja
Fredy Aranda
Arquitecto de
Tecnologa
Consultor Mdulos
Consumos y
Facturacin
Oscar Valderrama
Gustavo
Espinoza
Capacitador
Mdulos
Admisin y Caja
Ivn Manta
Capacitador
Mdulos
Consumos y
Facturacin
Gabriela U.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 151 -
___________________________________________________________________________________________________________________
20. CRONOGRAMA DEL

PROYECTO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
25/11/2011
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 152 -
_________________________________________________________________________________________________________________
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Id Nombre de tarea
1
2
3
4
Duraci
Trabajo
Comienzo
n
1,126.
Proyecto SIGAM 9
horas
Gestin del
291.6
Proyecto
horas
24
Iniciacin
horas
Project
12
Charter
horas
64.8
das
Fin
Pre
Suc
dec
Nombres de
eso
Costo
eso
los recursos
ras
ras
lun
24/10/11
mar
24/01/12
S/.
58,301.00
lun
24/10/11
lun
2 das
24/10/11
lun
1 da
24/10/11
mar
24/01/12
mar
25/10/11
lun
24/10/11
12
S/.
26,140.00
S/.
4,680.00
S/.
2,340.00
0.25
das
lun
24/10/11
lun
24/10/11
Sebastin
Cspedes,Ja
nis Candia
S/. 990.00
Janis Candia
S/. 360.00
Janis
Candia,Seb
astin
Cspedes
S/. 990.00
64.8
das
Reunin
con el Sponsor
4 horas
Elaborar
Project Charter
4 horas 0.5 das
lun
24/10/11
lun
24/10/11
Revisar
Project Charter
0.25
4 horas
das
lun
24/10/11
lun
24/10/11
Alcance
Preliminar
12
horas
1 da
mar
25/10/11
mar
25/10/11
Reunin
con el Sponsor
4 horas
0.25
das
mar
25/10/11
mar
25/10/11
10
Elaborar
mar
4 horas 0.5 das
Alcance Preliminar
25/10/11
mar
25/10/11
S/.
2,340.00
Sebastin
10 Cspedes,Ja
nis Candia
S/. 990.00
11 Janis Candia
S/. 360.00
Janis
Candia,Seb
astin
Cspedes
Revisar el
0.25
11
4 horas
Alcance Preliminar
das
mar
25/10/11
mar
25/10/11
123
horas
Enunciado 14
13
Alcance
horas
mi
26/10/11
mi
26/10/11
lun
07/11/11
mi
26/10/11
mi
26/10/11
mi
26/10/11
Sebastin
15 Cspedes,Ja
nis Candia
S/. 990.00
4 horas 0.5 das
mi
26/10/11
mi
26/10/11
14 16 Janis Candia
S/. 360.00
6 horas 0.25
das
mi
26/10/11
mi
26/10/11
15
S/. 990.00
12
14
Planificacin
Reunin
con el Sponsor
Elaborar
15 Enunciado del
Alcance
16
Revisar
Enunciado del
Alcance
4 horas
8 das
1 da
0.25
das
- 153 -
10
S/. 990.00
S/.
9,214.00
S/.
2,340.00
55
17
Janis
Candia,Seb
astin
Cspedes,M
icaela
___________________________________________________________________________________________________________________
Barrientos
Plan de
17
Proyecto
Reunin
18 con el equipo de
trabajo
92
horas
24
horas
jue
6 das
27/10/11
vie
04/11/11
0.5 das
jue
27/10/11
jue
27/10/11
5 das
19
Elaborar el 60
Plan de Proyecto horas
jue
27/10/11
vie
04/11/11
20
Revisar el
vie
8 horas 0.5 das
Plan de Proyecto
04/11/11
vie
04/11/11
17
horas
lun
07/11/11
21
Cronograma
Definir y
22 secuenciar las
actividades
Estimar
23 recursos para las

actividades
Estimar
24 duracin de las
actividades
lun
07/11/11
5
horas
0.25
das
lun
07/11/11
lun
07/11/11
5
horas
0.25
das
lun
07/11/11
lun
07/11/11
5
horas
0.25
das
lun
07/11/11
lun
07/11/11
0.25
das
58.25
das
58.25
das
0.25
das
lun
07/11/11
vie
28/10/11
vie
28/10/11
vie
28/10/11
lun
07/11/11
vie
20/01/12
vie
20/01/12
vie
28/10/11
Elaborar el
2 horas
cronograma
127
26
Informe
horas
Informe
91
27
Semanal
horas
28
Elaborar
7 horas
Informe Semanal
Nro.1
25
1 da
S/.
5,884.00
13 21
Fredy
Aranda,Gab
riela
U.,Gustavo
Espinoza,Iv
19
n
Manta,Janis
Candia,Osc
ar
Valderrama
Fredy
Aranda[50%
],Gustavo
Espinoza[25
18 20 %],Janis
Candia[25%
],Oscar
Valderrama[
50%]
Janis
Candia,Seb
19
astin
Cspedes
17
S/. 904.00
S/.
3,000.00
S/.
1,980.00
S/. 990.00
Fredy
Aranda,Jani
s
23 Candia[50% S/. 270.00
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Jani
s
22 24 Candia[50% S/. 270.00
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Jani
s
23 25 Candia[50% S/. 270.00
],Oscar
Valderrama
24
Janis Candia
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
S/. 180.00
S/.
10,230.00
S/.
4,290.00
S/. 330.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 154 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Elaborar
29 Informe Semanal
Nro.2
7 horas
0.25
das
vie
04/11/11
vie
04/11/11
Elaborar
30 Informe Semanal
Nro.3
7 horas
0.25
das
vie
11/11/11
vie
11/11/11
Elaborar
31 Informe Semanal
Nro.4
7 horas
0.25
das
vie
18/11/11
vie
18/11/11
Elaborar
32 Informe Semanal
Nro.5
7 horas
0.25
das
vie
25/11/11
vie
25/11/11
Elaborar
33 Informe Semanal
Nro.6
7 horas
0.25
das
vie
02/12/11
vie
02/12/11
Elaborar
34 Informe Semanal
Nro.7
7 horas
0.25
das
vie
09/12/11
vie
09/12/11
Elaborar
35 Informe Semanal
Nro.8
7 horas
0.25
das
vie
16/12/11
vie
16/12/11
36
7 horas 0.25
vie
vie
Elaborar
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 155 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Informe Semanal
Nro.9
das
23/12/11
23/12/11
Elaborar
37 Informe Semanal
Nro.10
7 horas
0.25
das
vie
30/12/11
vie
30/12/11
Elaborar
38 Informe Semanal
Nro.11
7 horas
0.25
das
vie
06/01/12
vie
06/01/12
Elaborar
39 Informe Semanal
Nro.12
7 horas
0.25
das
vie
13/01/12
vie
13/01/12
Elaborar
40 Informe Semanal
Nro.13
7 horas
0.25
das
vie
20/01/12
vie
20/01/12
36
horas
49.25
das
lun
07/11/11
lun
16/01/12
41
Informe
Quincenal
Elaborar
0.25
42 Informe Quincenal 6 horas
das
Nro.1
lun
07/11/11
lun
07/11/11
Elaborar
0.25
das
Nro.2
lun
21/11/11
lun
21/11/11
Elaborar
0.25
das
Nro.3
lun
05/12/11
lun
05/12/11
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gust
avo
Espinoza,Ja
nis
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/.
5,940.00
Janis
Candia,Mica
ela
Barrientos,S
ebastin
Cspedes
Janis
Candia,Mica
ela
Barrientos,S
ebastin
Cspedes
Janis
Candia,Mica
ela
Barrientos,S
ebastin
Cspedes
S/. 990.00
S/. 990.00
S/. 990.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 156 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Elaborar
0.25
das
Nro.4
lun
19/12/11
lun
19/12/11
Elaborar
0.25
das
Nro.5
lun
02/01/12
lun
02/01/12
Elaborar
0.25
das
Nro.6
lun
16/01/12
lun
16/01/12
mar
24/01/12
mar
24/01/12
mar
24/01/12
mar
24/01/12
48
Cierre
49
Acta de
Aceptacin
17.6
horas
8.8
horas
0.8
das
0.4
das
Elaborar el
mar
50 Acta de
4 horas 0.2 das
24/01/12
Aceptacin
mar
24/01/12
Revisar el
4.8
51 Acta de
horas
Aceptacin
52
Cierre del 8.8

Proyecto
horas
Elaborar
documento de
53
Cierre del
Proyecto
Soporte
Infraestructura
Preparacin
56
de Ambiente
388.5
horas
156
horas
Verificacin de 107
Requisitos
horas
Iniciales
58
Evaluar los 84
requisitos de
horas
57
mar
24/01/12
mar
24/01/12
0.4
das
mar
24/01/12
mar
24/01/12
4 horas 0.2 das
Revisar el
documento de
4.8
54
Cierre del
horas
Proyecto
55
0.2 das
0.2 das
mar
24/01/12
mar
24/01/12
mar
24/01/12
mar
24/01/12
11.75
das
Janis
Candia,Mica
ela
Barrientos,S
ebastin
Cspedes
Janis
Candia,Mica
ela
Barrientos,S
ebastin
Cspedes
Janis
Candia,Mica
ela
Barrientos,S
ebastin
Cspedes
12
3
52
Fredy
Aranda,Jani
s
51
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Janis
Candia,Mica
ela
50
Barrientos,S
ebastin
Cspedes
S/. 990.00
S/. 990.00
S/. 990.00
S/.
2,016.00
S/.
1,008.00
S/. 216.00
S/. 792.00
S/.
1,008.00
49
Fredy
Aranda,Jani
s
54
Candia[50%
],Oscar
Valderrama
Janis
Candia,Mica
ela
53
Barrientos,S
ebastin
Cspedes
mar
08/11/11
mar
4 das
08/11/11
mi
23/11/11
vie
11/11/11
2.5
das
mar
08/11/11
jue
10/11/11
60
2 das
mar
08/11/11
mi
09/11/11
59 Aldo
Ricaldi,Fran
12 83
63
S/. 216.00
S/. 792.00
S/.
11,205.00
S/.
3,240.00
S/.
2,070.00
S/.
1,560.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 157 -
___________________________________________________________________________________________________________________
equipamiento del
software
Elaborar
documento de
requerimientos
59
cubiertos y no
cubiertos por el
software
60
Documento
preparacin
ambiente
23
horas
0.5 das
jue
10/11/11
jue
10/11/11
58
49
horas
1.5
das
jue
10/11/11
vie
11/11/11
57
Definir las
19
actividades
61 iniciales de
horas
configuracin
0.5
das
jue
10/11/11
jue
10/11/11
Revisin
del documento
que contiene las
62 actividades
iniciales de
configuracin
30
horas
1 da?
vie
11/11/11
vie
11/11/11
63
159.5
horas
4.75
das?
lun
14/11/11
vie
18/11/11
Instalacin
co
Medina,Fred
y
Aranda[50%
],Janis
Candia[25%
],Julio
Perales,Osc
ar
Valderrama[
50%],Gusta
vo Espinoza
Fredy
Aranda,Jani
s
Candia[25%
],Oscar
Valderrama,
Aldo
Ricaldi,Fran
co
Medina,Julio
Perales,Gus
tavo
Espinoza[50
%]
S/. 510.00
S/.
1,170.00
Fredy
Aranda,Jani
s
Candia[25%
],Jorge
Cisneros,Os
62 car
S/. 510.00
Valderrama,
Pamela
Ramos,Gust
avo
Espinoza[50
%]
Fredy
Aranda[50%
],Janis
Candia[25%
],Jorge
Cisneros,Os
car
61
S/. 660.00
Valderrama[
50%],Pamel
a
Ramos,Gust
avo
Espinoza[50
%]
S/.
56 75
4,095.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 158 -
___________________________________________________________________________________________________________________
64
Documento
36
instalacin
horas
scripts/schemas
1 da
lun
14/11/11
lun
14/11/11
Elaborar
documento
relacionado a la
19
65
creacin de
horas
objetos en la base
de datos
0.5 das
lun
14/11/11
lun
14/11/11
Revisar el
documento
relacionado a la
17
66
creacin de
horas
objetos en la base
de datos
0.5 das
lun
14/11/11
lun
14/11/11
1 da
mar
15/11/11
mar
15/11/11
67
Documento
instalacin
aplicacin
Elaborar
documento de
instalacin de la
68
aplicacin en el
servidor y los
clientes
36
horas
19
horas
0.5 das
mar
15/11/11
mar
15/11/11
Revisin
del documento de
instalacin de la 17
69
aplicacin en el
horas
servidor y los
clientes
0.5 das
mar
15/11/11
mar
15/11/11
Instalacin 87.5
de aplicacin
horas
71
Instalar la 23
aplicacin
horas
2.75
mi
das? 16/11/11
0.5 das mi
16/11/11
70
vie
18/11/11
mi
16/11/11
67
Fredy
Aranda,Jani
s
Candia[25%
],Jorge
Cisneros,Os
66 car
Valderrama,
Pamela
Ramos,Gust
avo
Espinoza[50
%]
Fredy
Aranda,Jani
s
Candia[25%
],Jorge
65
Cisneros,Os
car
Valderrama,
Pamela
Ramos
64 70
Fredy
Aranda,Jani
s
Candia[25%
],Jorge
Cisneros,Os
69 car
Valderrama,
Pamela
Ramos,Gust
avo
Espinoza[50
%]
Fredy
Aranda,Jani
s
Candia[25%
],Jorge
68
Cisneros,Os
car
Valderrama,
Pamela
Ramos
67
72 Fredy
Aranda,Jani
s
S/. 960.00
S/. 510.00
S/. 450.00
S/. 960.00
S/. 510.00
S/. 450.00
S/.
2,175.00
S/. 510.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 159 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Realizar
72 pruebas de la
instalacin
42
horas
1 da
mi
16/11/11
jue
17/11/11
Elaborar
acta de
73
aceptacin de
pruebas
4.5
horas
0.25
das
jue
17/11/11
jue
17/11/11
Revisin
del acta de
74 aceptacin de
pruebas
18
horas
1 da?
jue
17/11/11
vie
18/11/11
75
73
horas
3 das
vie
18/11/11
mi
23/11/11
52
horas
2 das
vie
18/11/11
mar
22/11/11
76
Configuracin
Documento de
configuracin
inicial
Elaborar el
documento de
10
77
configuracin
horas
inicial
78
Revisin
21
del documento de horas
configuracin
inicial
vie
18/11/11
lun
21/11/11
0.5 das lun

21/11/11
mar
22/11/11
1 da
Candia[25%
],Jorge
Cisneros,Os
car
Valderrama,
Pamela
Ramos,Luis
Capaari,Gu
stavo
Espinoza[50
%]
Fredy
Aranda,Jani
s
Candia[25%
],Jorge
71 73 Cisneros,Os S/. 900.00
car
Valderrama,
Pamela
Ramos,Luis
Capaari
Fredy
Aranda,Jani
s
72 74
S/. 225.00
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda[50%
],Janis
Candia[25%
73
S/. 540.00
],Oscar
Valderrama[
50%],Micael
a Barrientos
S/.
63
3,870.00
80
Fredy
Aranda[50%
],Oscar
78 Valderrama[
50%],Janis
Candia[25%
]
77 79 Fredy
Aranda,Jani
s
Candia[25%
],Jorge
Cisneros,Os
car
Valderrama,
Pamela
Ramos,Luis
S/.
1,440.00
S/. 540.00
S/. 450.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 160 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Ejecucin
de la
79
configuracin
inicial
80 Documento de
aceptacin
21
horas
0.5 das
mar
22/11/11
mar
22/11/11
78
21
horas
1 da
mar
22/11/11
mi
23/11/11
76
Elaborar el
mar
81 documento de
9 horas 0.5 das
22/11/11
aceptacin
mi
23/11/11
Revisin
12
82 del documento de
horas
aceptacin
83
Migracin de
Datos
84
Anlisis
85
Documento
archivos
maestros
0.5 das
mi
23/11/11
mi
23/11/11
101
horas
47
horas
6.5
das
3.5
das
mi
23/11/11
mi
23/11/11
vie
02/12/11
mar
29/11/11
18
horas
1 da
mi
23/11/11
jue
24/11/11
Elaborar el
mi
86 documento
9 horas 0.5 das
23/11/11
archivos maestros
jue
24/11/11
Revisin
jue
87 del documento de 9 horas 0.5 das
24/11/11
archivos maestros
jue
24/11/11
88
Plantilla
carga datos
29
horas
Elaborar
20
89 plantillas de carga
horas
de datos
90
2.5
das
jue
24/11/11
mar
29/11/11
jue
24/11/11
lun
28/11/11
Revisin
9 horas 0.5 das lun
de las plantillas de
28/11/11
mar
29/11/11
2 das
Capaari
Fredy
Aranda,Jani
s
Candia[25%
],Jorge
Cisneros,Os
car
Valderrama,
Pamela
Ramos,Luis
Capaari
S/. 450.00
S/.
2,430.00
Fredy
Aranda,Jani
s
82
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
Janis
Candia,Mica
ela
81
Barrientos,S
ebastin
Cspedes
55
91
88
Fredy
Aranda,Jani
s
87
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Jani
s
86
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
85
Fredy
Aranda[50%
],Oscar
90 Valderrama[
50%],Janis
Candia[25%
]
89
Fredy
Aranda,Jani
S/. 450.00
S/.
1,980.00
S/.
5,130.00
S/.
2,430.00
S/. 900.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/.
1,530.00
S/.
1,080.00
S/. 450.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 161 -
___________________________________________________________________________________________________________________
s
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
carga de datos
91
Migracin
92 Documentos
scripts
54
horas
3 das
mar
29/11/11
vie
02/12/11
84 99
S/.
2,700.00
36
horas
2 das
mar
29/11/11
jue
01/12/11
96
S/.
1,800.00
Elaborar
93 scripts de carga
de datos
18
horas
Revisin
94 de scripts de
carga de datos
Ejecucin
95 de scripts de
carga de datos
96
Documento de
aceptacin de
carga
mar
29/11/11
mi
30/11/11
9 horas 0.5 das
mi
30/11/11
mi
30/11/11
9 horas 0.5 das
mi
30/11/11
jue
01/12/11
18
horas
jue
01/12/11
vie
02/12/11
1 da
1 da
Elaborar el
documento de
jue
97
9 horas 0.5 das
aceptacin de
01/12/11
carga
jue
01/12/11
Revisin
del documento de
jue
98
9 horas 0.5 das
aceptacin de
01/12/11
carga
vie
02/12/11
Puesta en
Produccin
10
Plan de
0 paralelo
Plan
10
paralelo
1
admisin y caja
182.8
horas
131.8
horas
22.25
das?
16.75
das?
vie
02/12/11
vie
02/12/11
mi
04/01/12
mar
27/12/11
64.8
horas
9.25
das?
vie
02/12/11
vie
16/12/11
Elaborar el
10
4.8
Plan paralelo
2
horas
Admisin y Caja
2 das
vie
02/12/11
mar
06/12/11
Revisin
10
del Plan paralelo
3
Admisin y Caja
0.25
das
mar
06/12/11
mar
06/12/11
99
4 horas
Fredy
Aranda,Jani
s
94
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Jani
s
93 95
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Jani
s
94
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
92
S/. 900.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 900.00
Fredy
Aranda,Jani
s
98
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Jani
s
97
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
12
91
3
11
3
10
7
Fredy
103
Aranda[25%
,10
],Janis
4
Candia[5%]
Fredy
102 104 Aranda,Jani
s Candia
S/. 450.00
S/. 450.00
S/.
9,882.00
S/.
7,452.00
S/.
3,672.00
S/. 252.00
S/. 270.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 162 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Ejecutar
10
Plan de paralelo
4 Admisin y Caja
Elaborar
documento de
10
conformidad de
5
Paralelo Admisin
y Caja
Revisin
del documento de
10
conformidad de
6 Paralelo Admisin
y Caja
Plan
10 paralelo
7 consumos y
facturacin
40
horas
5 das
mar
06/12/11
mi
14/12/11
10
horas
1 da
mi
14/12/11
jue
15/12/11
6
horas
1 da?
jue
15/12/11
vie
16/12/11
67
horas
7.5
das?
vie
16/12/11
mar
27/12/11
Elaborar el
10 Plan paralelo
vie
5 horas 0.5 das
8 Consumos y
16/12/11
Facturacin
Revisin
10 del Plan paralelo

9 Consumos y
Facturacin
Ejecutar
11 Plan de paralelo
0 Consumos y
Facturacin
Elaborar
documento de
11 conformidad de
1 Paralelo
Consumos y
Facturacin
Revisin
del documento de
11 conformidad de
2 Paralelo
Consumos y
Facturacin
11
Puesta en
3 Marcha
11 Documento
4 produccin
admisin y caja
Elaborar
11 documento
5 produccin
Admisin y Caja
11
Revisin
6 del documento
produccin
vie
16/12/11
6
horas
0.5
das?
lun
19/12/11
lun
19/12/11
40
horas
5 das
lun
19/12/11
lun
26/12/11
Fredy
102
Aranda[75%
10
S/.
,10
],Janis
5
2,250.00
3
Candia[25%
]
Fredy
Aranda,Jani
104 106 s
S/. 540.00
Candia[25%
]
Fredy
Aranda[50%
10
],Janis
S/. 360.00
5
Candia[25%
]
10
1
S/.
3,780.00
Oscar
Valderrama,
109 Janis
S/. 270.00
Candia[25%
]
Janis
10 11 Candia[50%
S/. 360.00
8 0 ],Oscar
Valderrama
Janis
Candia[25%
10 11
S/.
],Oscar
9 1 Valderrama[ 2,250.00
75%]
10
horas
1 da
lun
26/12/11
mar
27/12/11
Oscar
Valderrama,
110 112 Janis
Candia[25%
]
6
horas
0.5
das?
mar
27/12/11
mar
27/12/11
11
1
Janis
Candia[50%
S/. 360.00
],Oscar
Valderrama
51
horas
5.5
das
mi
28/12/11
mi
04/01/12
10
0
S/.
2,430.00
13
horas
1.5
das
mi
28/12/11
jue
29/12/11
11
7
mi
28/12/11
mi
28/12/11
116
5 horas 0.5 das jue

29/12/11
jue
29/12/11
8 horas 1 da
115
S/. 540.00
S/. 630.00
Fredy
Aranda
Fredy
Aranda,Jani
s
S/. 360.00
S/. 270.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 163 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Candia[25%
]
Admisin y Caja
Documento
11
produccin
7
facturacin y
consumos
Elaborar
documento
11
produccin
8
Facturacin y
Consumos
Revisin
del documento
11
produccin
9
Facturacin y
Consumos
12 Documento
0 aceptacin del
producto.
Elaborar el
12 documento de
1 aceptacin del
producto
13
horas
2.5
das
jue
29/12/11
lun
02/01/12
jue
29/12/11
lun
02/01/12
Oscar
119 Valderrama[
50%]
S/. 360.00
lun
5 horas 0.5 das
02/01/12
lun
02/01/12
118
Janis
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
S/. 270.00
25
horas
11
7
8 horas 2 das
1.5
das
mar
03/01/12
mi
04/01/12
1 da
mar
03/01/12
mar
03/01/12
Revisin
12 del documento de
mi
9 horas 0.5 das
2 aceptacin del
04/01/12
producto
mi
04/01/12
12
Capacitacin
3
12
Plan de
4 capacitacin
Plan
12
capacitacin
5
admisin y caja
16
horas
163
horas
25
horas
13.5
das?
3.5
das
mi
04/01/12
mi
04/01/12
lun
23/01/12
lun
09/01/12
12.5
horas
2.25
das
mi
04/01/12
vie
06/01/12
Elaborar el
12
10
Plan Capacitacin
6
horas
Admisin y Caja
2 das
mi
04/01/12
vie
06/01/12
Revisin
12 del Plan
7 Capacitacin
Admisin y Caja
2.5
horas
0.25
das
vie
06/01/12
vie
06/01/12
12.5
horas
1.25
das
vie
06/01/12
lun
09/01/12
10
horas
1 da
vie
06/01/12
lun
09/01/12
2.5
horas
0.25
das
lun
09/01/12
lun
09/01/12
Plan
12 capacitacin
8 facturacin y
consumos
Elaborar el
12 Plan Capacitacin
9 Facturacin y
Consumos
13
Revisin
0 del Plan
11 12
4 0
S/. 630.00
S/.
1,170.00
Fredy
Aranda,Osc
122
ar
Valderrama
Fredy
Aranda,Jani
s
121
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
99 48
13
1
12
8
Fredy
Aranda[50%
127 ],Janis
Candia[25%
]
Fredy
Aranda,Jani
126
s
Candia[25%
]
12
5
Janis
Candia[25%
130
],Oscar
Valderrama
129
Janis
Candia[25%
S/. 720.00
S/. 450.00
S/.
5,944.00
S/.
1,350.00
S/. 675.00
S/. 540.00
S/. 135.00
S/. 675.00
S/. 540.00
S/. 135.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 164 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Capacitacin
Facturacin y
Consumos
Ejecucin
13
del Plan de
1
Capacitacin
Ejecucin
13 Plan
2 capacitacin
admisin y caja
],Oscar
Valderrama
120
horas
9 das?
mar
10/01/12
vie
20/01/12
12 14
4 0
S/.
3,694.00
58.5
horas
4.25
das?
mar
10/01/12
lun
16/01/12
13
6
S/.
1,831.00
Realizar la
13
42
capacitacin de
3
horas
Admisin y Caja
3 das
mar
10/01/12
jue
12/01/12
Elaborar
documento
13
14
conformidad de la
4 Capacitacin
horas
admisin y caja
1 da?
vie
13/01/12
vie
13/01/12
2.5
horas
0.25
das
lun
16/01/12
lun
16/01/12
61.5
horas
4.75
das
lun
16/01/12
vie
20/01/12
Revisin
del documento
13
Ejecucin Plan
5
capacitacin
admisin y caja
Ejecucin
Plan
13
capacitacin
6
facturacin y
consumos
Realizar la
13 capacitacin
35
7 Facturacin y
horas
Consumos
Elaborar
documento
13 conformidad de la
8 Capacitacin
facturacin y
consumos
Revisin
del documento
13 Ejecucin Plan
9 capacitacin
facturacin y
consumos
14
Manuales
0
14
Manual
1 configuracin
14
Actualizar
2 el Manual de
Configuracin
2.5 das
lun
16/01/12
mi
18/01/12
24
horas
2 das
mi
18/01/12
vie
20/01/12
2.5
horas
0.25
das
vie
20/01/12
vie
20/01/12
lun
23/01/12
lun
23/01/12
lun
23/01/12
lun
23/01/12
lun
23/01/12
lun
23/01/12
18
horas
9
horas
4.5
horas
1 da
0.5
das
0.25
das
Janis
Candia[25%
],Ivn
S/.
134
Manta,Fredy
1,272.00
Aranda[50%
]
Fredy
Aranda[50%
13 13 ],Janis
S/. 424.00
3 5 Candia[25%
],Ivn
Manta
Fredy
Aranda,Jani
134
s
S/. 135.00
Candia[25%
]
13
2
S/.
1,863.00
Janis
Candia[25%
],Gabriela
S/.
138
U.,Oscar
1,060.00
Valderrama[
50%]
Janis
Candia[25%
13 13 ],Oscar
S/. 668.00
7 9 Valderrama[
25%],Gabri
ela U.
138
13
1
Janis
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
S/. 135.00
S/. 900.00
14
S/. 450.00
4
143 Fredy
S/. 225.00
Aranda,Jani
s
Candia[25%
___________________________________________________________________________________________________________________
- 165 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Revisin
14
del Manual de
3
Configuracin
4.5
horas
14
Manual de 9
4 usuario
horas
0.25
das
lun
23/01/12
lun
23/01/12
142
0.5
das
lun
23/01/12
lun
23/01/12
14
1
Actualizar
14
4.5
el Manual de
5
horas
Usuario
0.25
das
lun
23/01/12
lun
23/01/12
Revisin
14
del Manual de
6
Usuario
0.25
das
lun
23/01/12
lun
23/01/12
4.5
horas
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Jani
s
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Jani
s
146
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda,Jani
s
145
Candia[25%
],Oscar
Valderrama
S/. 225.00
S/. 450.00
S/. 225.00
S/. 225.00
21. RUTA CRTICA
___________________________________________________________________________________________________________________
- 166 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
25/11/2011
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 167 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 168 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 169 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 170 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 171 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 172 -
___________________________________________________________________________________________________________________
22. CAPACIDAD DE
RECURSOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
25/11/2011
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 173 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CAPACIDAD DE RECURSOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL
PROYECTO
SIGAM
___________________________________________________________________________________________________________________
- 174 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 175 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 176 -
___________________________________________________________________________________________________________________
23. PLAN DE GESTIN

DE COSTOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
23/11/2011
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 177 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTIN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL
PROYECTO
SIGAM
INTRODUCCIN:
El propsito de este plan de gestin de costos es definir la metodologa de cmo

ser gestionado los costos asociados con el Proyecto. Esto es necesario para
garantizar el xito del proyecto dentro de los lmites del presupuesto asignado.
Hay varios componentes de costos asociados a este proyecto, as como varias
mtricas, adems de las consideraciones de variacin de costo, y la informacin
que este plan define. Para completar este proyecto con xito, todos los miembros
clave del proyecto y los interesados deben cumplir con el trabajo definido dentro de
este plan de gestin de costos y del plan general del proyecto que apoya.
ALCANCE:
Todas las mediciones y anlisis de la varianza se deben aplicar a los componentes

de los costos en todo el ciclo de vida del proyecto. El plan de gestin de costos
para el proyecto incluye la construccin de varios componentes de los costos, tales
como:
Gestin de proyecto de los recursos del equipo.

Reclutamiento y contratacin de personal adicional, si fuera necesario.
Bienes de equipo.
Software y licencias.
Este plan de gestin de costos no incluye los costos recurrentes mensuales (MRC),
que se requiere a la finalizacin del proyecto.
FUNCIONES
SPONSOR
Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA GESTIN DE COSTOS:
DEL
PROYECTO
El Sponsor del proyecto es el responsable de la aprobacin del plan del Proyecto de

la gestin de costos. Adems, el Sponsor es el responsable de aprobar el
presupuesto del proyecto y es la autoridad de aprobacin de los fondos adicionales
que puedan ser necesarios.
GERENTE
DE
PROYECTO
_________________________________________________________________________________________________________________
- 178 -
_________________________________________________________________________________________________________________
El Gerente del Proyecto para el Proyecto SIGAM es el responsable de la gestin

diaria de los fondos del proyecto.
El Gerente de Proyecto es el responsable del desarrollo de la estructura de trabajo
descomposicin interna (EDT), que cubre todos los trabajos a realizar por el equipo
de trabajo.
El Gerente de Proyecto est autorizado para ejecutar el gasto de los fondos del
proyecto cuando sea necesario de acuerdo con el plan de gestin de costos y
presupuesto asignado del proyecto.
El Gerente de Proyecto no podr autorizar el uso de fondos adicionales sin la
aprobacin previa del Sponsor del proyecto.
El Gerente de Proyecto es el que establece las mtricas y herramientas de anlisis
de varianza a usar en el proyecto con el fin de proporcionar actualizaciones de
estado quincenalmente al Sponsor del proyecto.
EQUIPO
DEL
PROYECTO
El equipo del proyecto es el responsable de ejecutar el trabajo asignado, de

acuerdo con el plan de gestin de costos.
Tambin apoyarn al Gerente de Proyecto en la implementacin de mtricas y
herramientas de anlisis de varianza para asegurar que todos los entregables del
proyecto se lleven a cabo dentro de los lmites del presupuesto asignado.
PLANEAMIENTO
COSTO
DE GESTIN DE COSTOS:
DE PLANIFICACIN Y ESTIMACIN
Una vez que las necesidades del Proyecto SIGAM han sido determinadas, el equipo
del proyecto definir los recursos necesarios y las necesidades de personal, si fuera
necesario, para el buen fin del proyecto.
Las cuentas de control y las categoras de personal laboral se crearn en cada
elemento de la EDT.
Con base en los costos laborales y la duracin prevista de cada elemento de la
EDT, se har una estimacin determinada.
Los costos de los elementos del EDT sern totalizados y sern usados para solicitar
la financiacin del proyecto.
Una vez que el presupuesto del proyecto es aprobado, el sponsor del proyecto
comparar la asignacin para cada elemento del EDT contra el presupuesto
general y realizar los ajustes en las asignaciones segn sea necesario para
cumplir con el presupuesto del proyecto.
Una vez que todas las asignaciones han sido revisadas y aprobadas por el Sponsor
del proyecto, se define la lnea base del costo del proyecto.
La lnea base de costo del proyecto slo podr ser modificada con la autorizacin
del Sponsor del proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 179 -
_________________________________________________________________________________________________________________
COSTO
DE SEGUIMIENTO
Los trabajos realizados por los miembros del equipo del proyecto debern ser
actualizados en el cronograma de trabajo.
Semanalmente, el Gerente de proyecto recopilar los cronogramas de trabajo de
cada miembro del equipo y calcular los costos laborales asociados a cada cuenta
de costos. Adems, todas las facturas asociadas con los equipos de proyectos u
otros materiales o licencias sern copiados por el departamento de recepcin cada
mes y una copia ser proporcionada al Gerente del Proyecto.
El Gerente del proyecto calcular los costos reales para todas las categoras de
costos y elementos del EDT y comparar estos costos con los costos reales de la
lnea base proyectada sobre una base semanal.
Estas comparaciones se utilizan para generar los datos para todas las mtricas e
informes de estado quincenales, as como para el anlisis de la varianza.
MEDIDAS
DE COSTOS Y GENERACIN DE INFORMES
A fin de medir el desempeo del proyecto, se utilizarn varias mtricas para

capturar los costos y el rendimiento del cronograma para el Proyecto SIGAM.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 180 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Las siguientes mediciones sern recogidas y transmitidos por el Gerente del

Proyecto:
ndice de rendimiento de costo (CPI) se informar quincenalmente.

ndice de Rendimiento del Cronograma (SPI) se informar quincenalmente.
Los umbrales de control de CPI y SPI son las siguientes:

o
Amarillo: dentro de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del

proyecto.
Si se determina que no hay ningn efecto sobre la
lnea de base del proyecto no se necesitar que se ejecute una medida
necesaria.
Rojo: mayor de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del

proyecto. Las medidas correctivas se deben tomar para mover el
proyecto de nuevo a un nivel de rendimiento aceptable.

Valor Ganado
mtricas
Frecuencia de
los informes
Amarillo
Rojo
CPI
Quincenal
0,8 CPI 1,2
CPI <0,8 o CPI> 1.2
SPI
Quincenal
0,8 SPI 1,2
SPI <0,8 o SPI> 1.2
Variacin de los gastos (CV) se informar quincenalmente.
Variacin del cronograma (SV) se informar quincenalmente.
Una tabla se crear para cada uno de los parmetros anteriores. El Gerente del
proyecto presentar estos cuadros para el Sponsor del proyecto en la Reunin
Quincenal de Situacin del proyecto.
MEDIDAS
DE
CONTROL
DE
COSTOS
_________________________________________________________________________________________________________________
- 181 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Si el Proyecto SIGAM supera sus lmites definidos para los indicadores del CPI o del
SPI en cualquier momento, las medidas correctivas sern consideradas e
implementadas con el fin de llevar el proyecto de nuevo en un rango aceptable de
rendimiento.
El Gerente de Proyecto y el equipo considerar todas las medidas de control que
resulten de la correccin de los resultados del proyecto.
Un anlisis detallado de todas las medidas de control se presentar al Sponsor del
proyecto.
El anlisis consistir en:
Descripcin general de las medidas de control.
El personal que participa.
Lnea de tiempo a implementar.
Problemas o preocupaciones respecto a la implementacin.
Efecto esperado sobre el desempeo del proyecto.
Todas las medidas de control sern revisados por el Sponsor del proyecto. Tras la
aprobacin del Sponsor del proyecto, el Gerente de proyecto liderar la
implementacin de la medida de control autorizado. El Gerente del proyecto
tambin deber completar todas las solicitudes de cambio requeridas de acuerdo
con el proceso del proyecto de control de cambios.
En algunos casos aislados puede ser necesario para un proyecto recalcular la lnea
de base de costos. Todos los esfuerzos se deben tomar para evitar esto. Sin
embargo, si es necesario, slo el Sponsor del proyecto puede autorizar esta accin.
TIPOS DE COSTOS CONSIDERADOS:

COSTOS DIRECTOS
Personal
Alquiler
COSTOS INDIRECTOS
Materiales
COSTOS VARIABLES
Incentivos
:
:
:
:
:
:
:
S/.
4,000.00
S/.
3,000.00
TOTAL COSTOS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE GESTIN
:
:
:
S/. 73,500.00
S/. 6,500.00
S/. 6,500.00
TOTAL GENERAL
S/. 80,000.00
S/. 58,301.00
S/. 1,699.00
_________________________________________________________________________________________________________________
- 182 -
_________________________________________________________________________________________________________________
24. ESTIMACIN DE
COSTOS DE LAS
ACTIVIDADES Y DEL
PROYECTO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
23/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 183 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ESTIMACIN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 184 -
Entregable
Cdigo
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
Nombre
Actividad
Tipo de Recurso: Personal
UNID CANTI
COSTO
NOMBRE DEL
A DES
DAD
UNITARI
RECURSO
_________________________________________________________________________________________________________________O
Sebastin
Hr - h
2
405
1.1.1.A01 Reunin con el Sponsor
Cspedes
Hr - h
2
90
Janis Candia
Project Charter
1.1.1.A02 Elaborar Project Charter
Janis Candia
Hr - h
4
90
Sebastin
Hr - h
2
405
1.1.1.A03 Revisar Project Charter
Cspedes
Hr - h
2
90
Janis Candia
Sebastin
Hr - h
2
405
Cspedes
Hr - h
2
90
Janis Candia
Alcance Preliminar
1.1.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar
Janis Candia
Hr - h
4
90
Sebastin
Hr - h
2
405
1.1.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar
Cspedes
Hr - h
2
90
Janis Candia
Sebastin
Hr - h
2
405
Cspedes
Hr - h
2
90
Janis Candia
Enunciado Alcance
1.2.1.A02 Elaborar Enunciado del Alcance Janis Candia
Hr - h
4
90
Sebastin
Hr - h
2
405
1.2.1.A03 Revisar Enunciado del Alcance
Cspedes
Hr - h
2
90
Janis Candia
Janis Candia
Hr - h
4
90
Oscar Valderrama
Hr - h
4
45
Reunin con el equipo de
Fredy Aranda
Hr - h
4
45
1.2.2.A01
trabajo
Gustavo Espinoza
Hr - h
4
30
Plan de Proyecto
Ivn Manta
Hr - h
4
8
Gabriela U.
Hr - h
4
8
Janis Candia
Hr - h
10
90
Oscar Valderrama
Hr - h
20
45
1.2.2.A02 Elaborar el Plan de Proyecto
Fredy Aranda
Hr - h
20
45
Gustavo Espinoza
Hr - h
10
30
Sebastin
Hr - h
4
405
1.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto
Cspedes
Hr - h
4
90
Janis Candia
Janis Candia
Hr - h
1
90
1.2.2.A01
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
Actividades
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
Janis Candia
Hr - h
90
1
Estimar recursos para las
1.2.2.A02
Oscar Valderrama
Hr - h
45
Cronograma
2
actividades
Fredy Aranda
Hr - h
45
2
Janis Candia
Hr - h
1
90
1.2.2.A03
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
actividades
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
1.2.2.A04 Elaborar el cronograma
Janis Candia
Hr - h
2
90
Janis Candia
Hr - h
1
90
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
1.3.1.A01
Nro.1
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
Gustavo Espinoza
Hr - h
2
30
Janis Candia
Hr - h
1
90
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
1.3.1.A02
Nro.2
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
Gustavo Espinoza
Hr - h
2
30
Janis Candia
Hr - h
1
90
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
1.3.1.A03
Nro.3
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
Gustavo Espinoza
Hr - h
2
30
Janis Candia
Hr - h
1
90
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
1.3.1.A04
Nro.4
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
Gustavo Espinoza
Hr - h
2
30
Janis Candia
Hr - h
1
90
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
1.3.1.A05
Nro.5
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
Gustavo Espinoza
Hr - h
2
30
Janis Candia
Hr - h
1
90
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
1.3.1.A06
Nro.6
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
Gustavo Espinoza
Hr - h
2
30
Informe Semanal
Janis Candia
Hr - h
1
90
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
1.3.1.A07
Nro.7
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
Gustavo Espinoza
Hr - h
2
30
Janis Candia
Hr - h
1
90
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
1.3.1.A08
Nro.8
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
Gustavo Espinoza
Hr - h
2
30
_________________________________________________________________________________________________________________
Janis Candia
Hr - h
1
90
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
- 185 1.3.1.A09
Nro.9
Fredy Aranda
Hr - h
2
45
Gustavo Espinoza
Hr - h
2
30
Janis Candia
Hr - h
1
90
Oscar Valderrama
Hr - h
2
45
Cdigo
Nombre
COSTOS
PARCIAL
ES
810
180
360
810
180
810
180
360
810
180
810
180
360
810
180
360
180
180
120
32
32
900
900
900
300
1620
360
90
90
90
90
90
90
90
90
90
180
90
90
90
60
90
90
90
60
90
90
90
60
90
90
90
60
90
90
90
60
90
90
90
60
90
90
90
60
90
90
90
60
90
90
90
60
90
90
C
T
_________________________________________________________________________________________________________________
25. PRESUPUESTO DEL

PROYECTO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
25/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 186 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

-POR FASE Y POR ENTREGABLENOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

Fase
Sub-Fase
SIGAM
Entregable
Project Charter
Iniciacin
Planificacin
2,340.00
Sub-Total Sub-Fase
4,680.00
Enunciado del Alcance
2,340.00
Plan de Proyecto
5,884.00
Sub-Total Sub-Fase
Informe Semanal
Informe
Cierre
Instalacin
5,940.00
Acta de Aceptacin
1,008.00
Cierre del Proyecto
1,008.00
Sub-Total Sub-Fase
2,016.00
Documento de Preparacin de
Ambiente
3,240.00
960.00
Documento de Configuracin
Inicial
Documento de Aceptacin
Documentos Archivos Maestros

Anlisis
Plantilla Carga
Sub-Total Sub-Fase
Documentos Scripts
Documento de Aceptacin de
Carga
Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase
Plan Paralelo
1,170.00
Documento de Instalacin de la
Aplicacin
Sub-Total Fase
Puesta en
Produccin
2,070.00
960.00
Sub-Total Sub-Fase
Migracin
26,140.00
Documento de Instalacin de
Scripts/Schemas
Sub-Total Sub-Fase
Migracin de
Datos
4,290.00
10,230.00
Instalacin de la Aplicacin
Configuracin
9,214.00
Informe Quincenal
Sub-Total Sub-Fase
Soporte
Infraestructura
990.00
Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase
Verificacin de Requisitos
Iniciales
Preparacin Ambiente
2,340.00
Alcance Preliminar
Cronograma
Gestin del
Proyecto
Costos (S/.)
2,175.00
4,095.00
1,440.00
2,430.00
3,870.00
11,205.00
900.00
1,530.00
2,430.00
1,800.00
900.00
2,700.00
5130.00
Plan Paralelo Admisin y Caja
3,672.00
Plan Paralelo
3,780.00
Sub-Total Sub-Fase
7,452.00
_________________________________________________________________________________________________________________
- 187 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Documento Produccin Admisin

y Caja
630.00
Documento Produccin
630.00
Puesta en Marcha
Documento Aceptacin del

Producto
Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase
Plan de Capacitacin
2,430.00
9,882.00
Plan de Capacitacin Admisin y

Caja
675.00
Plan de Capacitacin Facturacin

y Consumos
675.00
Sub-Total Sub-Fase
Capacitacin
1,170.00
Ejecucin Plan Capacitacin

Admisin y Caja
Ejecucin Plan Capacitacin
Facturacin y Consumos
Ejecucin de Plan de
Capacitacin
Sub-Total Sub-Fase
Manual de Configuracin
Manuales
1,350.00
1,831.00
1,863.00
3,694.00
450.00
Manual de Usuario
450.00
Sub-Total Sub-Fase
900.00
Sub-Total Fase
TOTAL GENERAL PERSONAL
5,944.00
58,301.00
OTROS COSTOS
8,699.00
RESERVA DE CONTINGENCIA
6,500.00
LINEA BASE DE COSTOS

RESERVA DE GESTIN
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
73,500.00
6,500.00
80,000.00
_________________________________________________________________________________________________________________
- 188 -
_________________________________________________________________________________________________________________
26. COSTOS
ACUMULADOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
25/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 189 -
_________________________________________________________________________________________________________________
COSTOS ACUMULADOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
Costos
Acumulados
Mes
Mes
Mes
Mes
0
1
2
3
0
35633
64663
80000
_________________________________________________________________________________________________________________
- 190 -
_________________________________________________________________________________________________________________
27. BASE DE LAS

ESTIMACIONES
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
FA
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
OV
JC
25/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 191 -
_________________________________________________________________________________________________________________
BASE DE LAS ESTIMACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
Personal
Sueldo Bruto
Planilla
Incluir Ganancia
Costo Diario
Costo por Hora
Sebastin
Cspedes
4464630063
0046
64820
97230
3241
405
Janis
Candia
10300
14420
21630
721
90
5100
7140
10710
357
45
5100
7140
10710
357
45
Gustavo
Espinoza
3400
4760
7140
238
30
Ivn
Manta
900
1260
1890
63
Gabriela
U.
900
1260
1890
63
Oscar
Valderram
a
Fredy
Aranda
Nota:
1. Los costos en planilla tienen un incremento del 40% del sueldo bruto, ya
que considera prorrateado los costos por vacaciones y CTS.
2. Los costos con ganancia tienen un incremento del 50% del sueldo en
planilla, ya que la empresa tiene como procedimiento interno de costeo
ese porcentaje de utilidad mximo esperado.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 192 -
_________________________________________________________________________________________________________________
28. PLAN DE GESTIN

DE CALIDAD
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
OV
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA
JC
23/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 193 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

Nombre del Proyecto
IMPLANTACIN SISTEMA DE GESTIN
AMBULATORIA
Siglas del Proyecto

SIGAM
Poltica de Calidad del Proyecto:

El proyecto ser evaluado con los estndares de calidad indicados por la Clnica San Marcos y con
las buenas prcticas del mercado de la salud. As mismo culminar el proyecto en el tiempo y el
presupuesto planificados previamente.
LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO

FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
OBJETIVO DE
CALIDAD
MTRICA A
UTILIZAR
Performance
del Proyecto
SPI > = 0.90
SPI = Schedule
Performance Index
Acum.
* Frecuencia Semanal
* Medicin, jueves en la * Medicin, jueves en
tarde.
la tarde.
Performance
del Proyecto
CPI > = 0.90
CPI = Cost
Performance Index
Acum.
* Medicin, jueves en la * Medicin, jueves en
tarde.
la tarde.
Hitos = 95%
Cumplimient
de
Cumplimiento de
o de los
cumplimiento hitos.
hitos
.
Grado de
satisfaccin
Rango del
85% al 100% % de Grado de
de
Satisfaccin.
satisfaccin
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIN
FRECUENCIA Y
MOMENTO
DE REPORTE
* Frecuencia quincenal
* Medicin, Martes en
la tarde.
* Frecuencia quincenal
* Medicin, Martes en
la tarde.
* Frecuencia, cada vez

que haya reunin con
el Comit Ejecutivo.
* Medicin, cada vez
que haya reunin con
el Comit Ejecutivo.
* Frecuencia, cada vez

que haya reunin con
el Comit Ejecutivo.
* Medicin, cada vez
que haya reunin con
el Comit Ejecutivo.
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Delimitar el proceso.
Definir la oportunidad de mejora.
Obtener informacin sobre el proceso observado.
Analizar la informacin relevada.
Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
Aplicar las acciones correctivas.
Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 194 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:

PAQUETE DE
TRABAJO
ESTNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
ACTIVIDADES DE
CONTROL
1.1.1 Project
Charter
Gestin de Proyectos con

PMBOK
Aprobacin de
Sponsor
1.1.2 Alcance
Preliminar

PMBOK
Aprobacin de
Sponsor
1.2.1 Scope
Statement

PMBOK
Aprobacin de
Sponsor
1.2.2
Cronograma

PMBOK
Revisin semanal de las

actualizaciones
que
puedan producirse al
cronograma.
1.2.3 Plan de
Proyecto

PMBOK
Revisin
diaria
del
equipo del proyecto.
1.3.1. Informe
semanal
1.3.2. Informe
quincenal
Segn los formatos dentro de

los activos de procesos de la
organizacin
organizacin
Aprobacin de
Sponsor
y del Gerente del
proyecto
Aprobacin de
Sponsor
y del Gerente del
proyecto
Gerente del Proyecto
1.4.1. Acta de
aceptacin

PMBOK
Aprobacin de
Sponsor
1.4.2. Cierre del

proyecto

PMBOK
Aprobacin de
Sponsor
2.1.1. Requisitos
iniciales

organizacin
organizacin
Checklist
de
homologacin
de
infraestructura de la
clnica
Revisin
de
procedimientos
tcnicos.

organizacin
.
Revisin
procedimientos
tcnicos.
de
Segn el proceso de la Clnica

2.2.3. instalacin
San Marcos para la instalacin
de aplicacin
de las aplicaciones
2.3.1 Documento Segn los formatos dentro de
de configuracin
inicial
organizacin
2.3.2.
Formato estndar de la
Documento de
consultora PMI consultores
aceptacin
3.1.1.
Documentos
archivos
maestros
Revisin
procedimientos
tcnicos..
de
2.1.2 Documento
preparacin de
ambiente
2.2.2.
Documento
instalacin de
aplicacin
3.1.2 Plantilla
carga de datos
3.2.1.
Revisin del proceso.
Jefatura de Sistemas
Lderes funcionales
Lderes funcionales
Revisin de estndares.
Jefatura de Desarrollo
Analistas funcionales
Gerente de
Operaciones
_________________________________________________________________________________________________________________
- 195 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:

PAQUETE DE
TRABAJO
Documentos
scripts
3.2.2
Documentos de
aceptacin de
Carga
4.1.1. Plan
Paralelo
admisin y caja
4.1.2. Plan
paralelo
consumos y
facturacin
4.2.1.
Documento de
produccin
admisin y caja
4.2.2.
Documento
produccin
facturacin y
consumos
4.2.3.
Documento de
aceptacin del
producto
5.1.1 Plan
Capacitacin
Admisin y caja
5.1.2 Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
5.2.1 Ejecucin
Plan
Capacitacin
Admisin y caja
5.2.2 Ejecucin
Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
5.3.1. Manual
Configuracin
5.3.2. Manual de
usuario
ESTNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
ACTIVIDADES DE
CONTROL

Segn el proceso de la Clnica
San Marcos para la migracin Revisin de estndares.
de datos

organizacin
Revisin
procedimientos
tcnicos.
de

organizacin
Revisin de
procedimientos
tcnicos.
Gerente de
Operaciones

organizacin
Gerente de
Operaciones

organizacin
Gerente de
Facturacin

organizacin
Gerente de
Revisin de estndares. operaciones y gerente
de facturacin

organizacin
Revisin
procedimientos
tcnicos.
de

organizacin
Revisin
procedimientos
tcnicos.
de

organizacin
Revisin
procedimientos
tcnicos.
de

organizacin
Revisin
procedimientos
tcnicos.
de

organizacin
Revisin
procedimientos
tcnicos.
de
Revisin
procedimientos
tcnicos.
de
Lderes Funcionales
Gerente de
Operaciones
Gerente de
Facturacin
Gerente de
Operaciones
Gerente de
Facturacin
Analista Funcionales
_________________________________________________________________________________________________________________
- 196 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD

Objetivos del rol:
Responsable mximo ejecutivo y final por la calidad del proyecto.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y proponer acciones correctivas para mejorar la calidad.
Niveles de autoridad:
Exigir el cumplimiento de sus propuestas a Sponsor.
Rol N 1
Directorio
Reporta a:
Nadie
Supervisa a:
Sponsor.
Requisitos de conocimientos:
Gestin en General y el proceso administrativo de la clnica.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Ninguno.
Objetivos del rol:
Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando
aplique renegociar contratos.
Rol N 2
Sponsor
Reporta a:
Directorio.
Supervisa a:
Gerente del Proyecto.
Gestin de Proyectos y Gestin en General. As como los procesos
administrativos que soportar el producto.
Ms de 10 aos de experiencia en el rubro clnicas y experiencia no menor de 3
aos manejando proyectos.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 197 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Objetivos del rol:

Gestionar operativamente la calidad de los entregables.
Funciones del rol:
Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones
correctivas y su respectiva aplicacin.
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto.
Rol N 3
Gerente del
Proyecto
Reporta a:
Sponsor.
Supervisa a:
Equipo de Proyecto.
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK.
7 aos de experiencia en el cargo.
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares
establecidos.
Funciones del rol:
Elaborar todos los entregables.
Aplicar los recursos que se le han asignado.
Rol N 4
MIEMBROS DEL
EQUIPO DE
DESARROLLO
Reporta a:
Supervisa a:
No Aplica.
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK y las especialidades que le tocan segn
sus entregables bajo responsabilidad.
Especficas segn los entregables.
Rol N 5
Jefe de QA
Objetivos del rol:

Cumplir con las normas de calidad implementando mtodos de control.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando
aplique renegociar contratos.
Reporta a:
Supervisa a:
Analista de Calidad
Gestin de Proyectos y sistema de gestin de calidad, conocimientos de
procesos productivos.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 198 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Ms de 7 aos de experiencia en el rubro clnicas y experiencia no menor de 3
aos en aseguramiento de la calidad.
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad de los entregables.
Funciones del rol:
Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones
correctivas y su respectiva aplicacin.
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de testing.
Reporta a:
Rol N 6
Sponsor.
Analista de QA
Supervisa a:
Equipo de Testing.
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK, Gestin de Mejora de Procesos con CMMI.
5 aos de experiencia en el cargo.
Objetivos del rol:
Probar el uso del sistema con el fin de encontrar la mayor cantidad de
deficiencias posibles.
Funciones del rol:
Registrar errores en un sistema de control, testear, documentar y entregar
reportes de progreso.
Aplicar los recursos que se le han asignado.
Rol N 7
Miembros del
Equipo de
Testing
Reporta a:
Analista de Calidad.
Supervisa a:
No Aplica.
Validacin de estndares de programacin, Control de calidad de cdigo fuente,
Conocimiento de modelamiento de datos, conocimiento de metodologas de
QA, conocimiento avanzado de expresiones regualares.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 199 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO:

SPONSOR
GERENTE DEL
PROYECTO
LDERES
FUNCIONALES
EQUIPO DE
DESARROLLO
JEFE DE QA
ANALISTA QA
TESTING
1.
PROCEDIMIENTO
2.
S
3.
1.
PLANTILLAS
2.
1.
FORMATOS
2.
3.
1.
CHECKLISTS
2.
3.
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:

Auditoras de los procesos.
Revisin peridica y comparativa de los entregables con los estndares.
Reuniones semanales de calidad.
Establecidas en el Plan de Gestin de Calidad.
Mtricas.
Mtricas.
Lnea Base.
Indicados en el Plan de Gestin de la Calidad.
De Mtricas.
De Auditoras.
De Acciones Correctivas.
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD:

Para asegurar la calidad se realizar un monitoreo constante acerca de los
indicadores del proyecto y las mtricas respectivas.
Estos resultados se analizarn y se remitirn al responsable para que coordine
ENFOQUE DE
las acciones respectivas las cuales tambin ser monitoreada va los informes
ASEGURAMIENT semanales en las reuniones de calidad. Las cuales derivaran en Solicitudes de
O DE
cambio.
LA CALIDAD
De esta manera lograremos un control efectivo y acciones tempranas ante
cualquier
necesidad
de
mejora
de
procesos.
Verificando que las solicitudes de cambio realizadas se han cumplido con las
recomendaciones entregadas.
Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se efectuarn a
ENFOQUE DE
manera de control, si los mismos estn conformes a las especificaciones
CONTROL DE LA realizadas y ante situaciones de desviaciones detectadas se realizar las
CALIDAD
acciones para establecer la causa raz y as eliminar las fuentes de error y los
resultados sern formalizados con acciones necesarias.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 200 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Definir la oportunidad de mejora

Obtener informacin sobre el proceso observado
Analizar la informacin levantada
Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
Aplicar las acciones correctivas
Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
_________________________________________________________________________________________________________________
- 201 -
_________________________________________________________________________________________________________________
29. MATRIZ DE
ACTIVIDADES DE
CALIDAD
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
OV
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA
JC
23/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 202 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

AMBULATORIA
ENTREGABLE
ESTNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
SIGAM
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
ACTIVIDADES DE
CONTROL
1.1.1 Project Charter
Metodologa
de
Gestin de Proyectos
de PMI Consultores.
Aprobacin por
Sponsor.
1.1.2 Alcance
Preliminar
Metodologa
de
Gestin de Proyectos
de PMI Consultores.
Aprobacin por
Sponsor.
1.2.1 Scope
Statement
Metodologa
de
Gestin de Proyectos
de PMI Consultores
Aprobacin por
Sponsor.
1.2.2 Cronograma
Metodologa
de
Gestin de Proyectos
de PMI Consultores
Aprobacin por
Sponsor.
1.2.3 Plan de
Proyecto
Metodologa
de
Gestin de Proyectos
de PMI Consultores
Aprobacin por
Sponsor.
1.3.1. Informe
semanal
Metodologa
de
Gestin de Proyectos
de PMI Consultores
Aprobacin por
Sponsor.
1.3.2. Informe
quincenal
Metodologa
de
Gestin de Proyectos
de PMI Consultores
Aprobacin por
Sponsor.
1.4.1. Acta de
aceptacin
Firmas
de
Metodologa
de conformidad de Revisin/Aprobacin
Gestin de Proyectos parte
del por el Sponsor,
de PMI Consultores
gerente
de Gerente de Proyectos
y lderes funcionales.
proyectos
1.4.2. Cierre del

proyecto
Metodologa
de Revisin de las
Revisin/Aprobacin
Gestin de Proyectos mtricas con las por el Sponsor y
de PMI Consultores
metas logradas
Gerente de Proyectos.
2.1.1. Requisitos
iniciales
Proceso de evaluacin
de la Configuracin
Interno.
2.1.2 Documento
Revisin/Aprobacin
por el Gerente de
Proyectos.
Pruebas
de Revisin/Aprobacin
_________________________________________________________________________________________________________________
- 203 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ENTREGABLE
ESTNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
preparacin de
ambiente
de la Configuracin
Interno.
2.2.2. Documento
instalacin de
aplicacin
Proceso
Infraestructura
Interno.
2.2.3. instalacin de
aplicacin
Proceso de Puesta de
produccin Interno.
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
estrs
concurrencia
de
ACTIVIDADES DE
CONTROL
y por el Gerente de
Proyectos.
Revisin/Aprobacin
por el Gerente de
Proyectos.
Informe de pruebas
internas.
2.3.2. Documento de
aceptacin
de la Configuracin
Interno.
Metodologa
de
Gestin de Proyectos
de PMI Consultores
3.1.1. Documentos
archivos maestros
Proceso de Evaluacin
Interno.
Revisin/Aprobacin
por el lderes
funcionales
3.1.2 Plantilla carga

de datos
Proceso de Migracin
Interno.
Revisin/Aprobacin
por el Jefe de
sistemas.
Proceso
Interno.
Pruebas
Revisin/Aprobacin
por el Jefe de
sistemas.
Pruebas
Revisin/Aprobacin
por el lderes
funcionales
2.3.1 Documento de
3.2.1. Documentos
scripts
de
Revisin/Aprobacin
por el lderes
funcionales
3.2.2 Documentos de
aceptacin de Carga
Proceso
Interno.
4.1.1. Plan Paralelo

admisin y caja
Proceso
de
Operaciones Interno.
Informe de pruebas
internas.

consumos y
facturacin
Proceso
de
Informe de pruebas
internas.
4.2.1. Documento de
produccin admisin
y caja
Proceso
de
Revisin/Aprobacin
por el lderes
funcionales
Proceso
de
Revisin/Aprobacin
por el lderes
funcionales
4.2.2. Documento
produccin
facturacin y
consumos
4.2.3. Documento de
aceptacin del
producto
de
Informe de pruebas
internas satisfactorias.
Metodologa de
PMI Consultores
de Anlisis
de Revisin/Aprobacin
resultados de la por el Gerente de
metodologa.
Proyectos y
Coordinador del
_________________________________________________________________________________________________________________
- 204 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ENTREGABLE
ESTNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
ACTIVIDADES DE
CONTROL
proyecto.
5.1.1 Plan
Capacitacin
Admisin y caja
5.1.2 Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
5.2.1 Ejecucin Plan

Capacitacin
Admisin y caja
5.2.2 Ejecucin Plan

capacitacin
facturacin y
consumos
5.3.1. Manual
Configuracin
5.3.2. Manual de
usuario
Test al usuario
Metodologa
de sobre el
Capacitacin internas conocimiento de
la herramienta
Revisin/Aprobacin
por el lderes
funcionales
Test al usuario
Metodologa
de sobre el
la herramienta
Revisin/Aprobacin
por el lderes
funcionales
Test al usuario
Metodologa
de sobre el
la herramienta
Revisin/Aprobacin
por el lderes
funcionales
Test al usuario
sobre el
Metodologa
de
conocimiento de
Capacitacin internas
la herramienta
Revisin/Aprobacin
por el Gerente de
Proyectos y
Coordinador del
proyecto.
Revisin de
Gua
del
Usuario avances de
Configuracin.
manuales
Revisin/Aprobacin
por el Gerente del
Proyecto y Jefe de
Sistemas.
Revisin de
avances de
manuales
Revisin/Aprobacin
por el Gerente del
Proyecto y Lderes
funcionales.
Gua del Usuario Final.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 205 -
_________________________________________________________________________________________________________________
30. MTRICAS DE
CALIDAD
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
OV
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA
JC
23/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 206 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MTRICAS DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
AMBULATORIA
SIGLAS DEL PROYECTO

SIGAM
A. FUNCIONALIDAD:
1. Interoperabilidad
Nombre
Porcentaje de interconexiones exitosas

SITEDS
Propsito
Evaluar la capacidad del sistema para

integrarse con el SITEDS de la SUNASA.
Mtodo de
Aplicacin
Medicin, formula
Obtener la relacin de conexiones exitosas

que permitan obtener la informacin de los
pacientes que cuenten con un seguro de
salud y cuyos seguros utilicen la plataforma
estndar del SITEDS promovido por la
SUNASA.
X=A/B
A=Nmero de interconexiones exitosas.
B=Nmero de solicitudes de interconexin.
Interpretacin
0<=X<=1
Entre ms cercano a 1, el sistemas cumple
mejor con la interoperabilidad.
Tipo de escala
Ratio
Tipo de medida
x: count A:count B: count
Fuente de medicin Especificacin de requisitos

Casos de Prueba
ISO / IEC 12207
SLCP
Verificacin
Audiencia
Funcionales
Analistas de calidad
2. Precisin
_________________________________________________________________________________________________________________
- 207 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Nombre
Exactitud de implementacin funcional.
Propsito
Qu tan exacto es la implementacin

funcional.
Mtodo de aplicacin
Obtener la cantidad de funcionalidades

que no realizan lo descrito en la
especificacin de requisitos y compararlo
con el total de funcionalidades.
Medicin, frmula
X=1-A/B
A=Cantidad de funcionalidades que no
realizan lo descrito en la especificacin
de requisitos.
B=Cantidad total de funcionalidades.
Interpretacin
0<=X<=1
Entre ms cercano a 1 es mejor.
Tipo de escala
Ratio
Tipo de medida
X=count/count
A=count
B=count
Fuente de medicin
Especificacin de requisitos.
Casos de prueba.
ISO / IEC 12207 SLCP
Verificacin
Audiencia
Funcionales
Nombre
Facturacin devuelta
Propsito
Evaluacin de un tercero sobre la

exactitud de los clculos consignados en
la facturacin.
Mtodo de aplicacin
Obtener la cantidad de documentos

devueltos por motivos no mdicos sobre
la cantidad de documentos enviados.
Medicin, frmula
X=A/B
A=Cantidad de documentos devueltos
por motivos no mdicos en un mes.
B=Cantidad total de documentos
enviados en un mes.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 208 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Interpretacin
0<=X<=1
Tipo de escala
Ratio
Tipo de medida
X=count/count
A=count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Verificacin
Audiencia
Funcionales
3. Cumplimiento de Funcionalidad
Nombre
Adaptacin de normas SUNASA - SITEDS.
Propsito
Establecer el cumplimiento de la trama

SITEDS normada por la SUNASA.
Mtodo de aplicacin
Obtener la cantidad de funcionalidades

que no realizan lo descrito en la
especificacin de de la norma SITEDS y
compararlo con el total de
funcionalidades.
Medicin, frmula
X=1-A/B
A=Cantidad de funcionalidades que no
realizan lo descrito en la especificacin
de requisitos.
B=Cantidad total de funcionalidades.
Interpretacin
0<=X<=1
Tipo de escala
Ratio
Tipo de medida
X=count/count
A=count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Verificacin
Audiencia
Funcionales
_________________________________________________________________________________________________________________
- 209 -
_________________________________________________________________________________________________________________
B. FIABILIDAD
1. Madurez
Nombre
Correccin de errores
Propsito
Evaluar la proporcin estimada de

correccin de errores
Mtodo de Aplicacin
Obtener la relacin entre el nmero de

errores realmente corregidos y el nmero
de errores potencialmente existentes en
un producto de software de la empresa
Medicin, frmula
X=A/B
A= Nmero de errores realmente
corregidos
B= Nmero de errores potencialmente
existentes en un producto de software
Interpretacin
0<=X<=1
Tipo de escala
Ratio
Tipo de medida
Fuente de medicin
Especificacin de requisitos
Casos de Prueba
Verificacin
Audiencia
Analistas
Nombre
Adecuacin de pruebas
Propsito
Evaluar el alcance de la ejecucin de

casos de prueba
Mtodo de Aplicacin

pruebas ejecutadas durante la prueba y
el nmero de casos de prueba planeados
y especificados.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 210 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Medicin, frmula
X=A/B
A= Nmero de pruebas ejecutadas
durante la prueba
B= Nmero de casos de prueba
planeados y especificados
Interpretacin
0<=X<=1
Tipo de escala
Ratio
Tipo de medida
Fuente de medicin
Casos de Prueba
Verificacin
Audiencia
Funcionales
2. Tolerancia a fallos
Nombre
Anulacin de operaciones incorrectas
Propsito
Evaluar la proporcin de error detectado

en la entrada de datos
Mtodo de Aplicacin

errores detectados por el usuario en
entradas o funciones y el nmero de
operaciones o entradas errneas del
usuario durante la operacin
Medicin, frmula
X=A/B
A= Nmero de errores detectados por el
usuario en entradas y funciones
B= Nmero de operaciones o entradas
errneas del usuario durante la operacin
Interpretacin
0<=X<=1
Tipo de escala
ratio
Tipo de medida
Fuente de medicin
_________________________________________________________________________________________________________________
- 211 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Casos de Prueba
Verificacin
Revisin en conjunto
Audiencia
Funcionales
3. Recuperabilidad
Nombre
Tiempo estimado de reinicio
Propsito
Evaluar la proporcin estimada de tiempo

de reinicio exitoso
Mtodo de Aplicacin
Obtener el promedio entre el nmero de

oportunidades de reinicio que se dieron
en el tiempo estimado y el nmero total
de oportunidades de reinicio durante las
pruebas o el apoyo al funcionamiento del
usuario
Medicin, frmula
X=A/B
A= Nmero de oportunidades de reinicio
que se dieron en el tiempo estimado
B= Nmero total de oportunidades de
reinicio durante las pruebas o el apoyo al
funcionamiento del usuario
Interpretacin
0<=X<=1
Tipo de escala
ratio
Tipo de medida
Fuente de medicin
Casos de Prueba
Verificacin
Revisin en conjunto
Audiencia
Funcionales
C. USABILIDAD
1. Operabilidad
_________________________________________________________________________________________________________________
- 212 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Nombre
Accesos directos a funcionalidades del

sistema.
Propsito
Que proporcin de las funcionalidades del

sistema tienen accesos directos.
Mtodo de aplicacin
Obtener el nmero de accesos directos a

funcionalidades y comparar con el total
de funcionalidades del sistema.
Medicin, frmula
X=A/B
A=Cantidad de accesos directos a
funcionalidades.
B=Cantidad total de funcionalidades del
sistema.
Interpretacin
0<=X<=1
Tipo de escala
ratio
Tipo de medida
X=count/count
A=count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Verificacin
Audiencia
Funcionales
2. Fcil de aprendizaje
Nombre
Explicacin de mensajes de error.
Propsito
Que proporcin de los mensajes de error

estn explicados.
Mtodo de aplicacin
Obtener la cantidad de mensajes de error

del sistema que tienen explicacin y
compararlo con la cantidad total de
mensajes de errores.
Medicin, frmula
X=A/B
A=Cantidad de mensajes de error que
tienen explicacin.
B=Cantidad total de mensajes de error.
Interpretacin
0<=X<=1
_________________________________________________________________________________________________________________
- 213 -
_________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de escala
ratio
Tipo de medida
X=count/count
A=count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Verificacin
Verificacin conjunta
Audiencia
Funcionales
Nombre
Nmero de ayudas en el sistema
Propsito
Evaluar el nivel de ayuda que ofrece el

sistema tomando en cuenta lo ptimo
evaluado por la empresa.
Mtodo de Aplicacin

ayudas que se tienen en el sistema y el
nmero total de ayudas determinadas a
tener en los productos de la empresa.
Medicin, frmula
X=A/B
A=Cantidad de ayudas que tiene el
sistema
B= Cantidad total de ayudas que
debera tener el sistema.
Interpretacin
0<=X<=1
Entre ms cercano a 1, cumple mejor el
nivel de ayuda del sistema
Tipo de escala
ratio
Tipo de medida
Fuente de medicin
Casos de Prueba
Informe de Prueba
Validacin
Revisin en conjunto
_________________________________________________________________________________________________________________
- 214 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Audiencia
Analistas de Control de calidad
D. EFICIENCIA
1. Utilizacin de recursos
Nombre
Consumo recursos del servidor
Propsito
Evaluar el consumo de recursos del

servidor en plena carga del sistema.
Obtener la relacin del porcentaje de

utilizacin del servidor cuando est
realizando una carga al sistema en
comparacin con el porcentaje de
utilizacin de servidor cuando no se est
usando el sistema. Considerar que el
servidor solo debe tener instalado el
Sistema operativo y el sistema a
Mtodo de Aplicacin comprobar.
Medicin, frmula
X=1-A/B
A=Porcentaje de utilizacin del servidor
cuando se est usando el sistema.
B= Porcentaje de utilizacin del servidor
cuando no se est usando el sistema.
Interpretacin
0<=X<=1
Entre ms cercano a 1, el sistema
consume menor cantidad de recursos del
servidor.
Tipo de escala
ratio
Tipo de medida
Fuente de medicin
Casos de Prueba
ISO / IEC 12207 SLCP Verificacin

Revisin en conjunto
Audiencia
Funcionales
_________________________________________________________________________________________________________________
- 215 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 216 -
_________________________________________________________________________________________________________________
31. PLAN DE GESTIN

DE RIESGOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
OV
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA
JC
23/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 217 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTION DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS

PROCESO
DESCRIPCION
HERRAMIENTAS
Planificacin de
Gestin del Riesgo.
Elaborar Plan de Gestin

de Riesgos.
PMBOK
Identificacin de los
Riesgos.
Identificar qu riesgos
pueden afectar el
Proyecto y documentar
sus caractersticas.
Checklist de riesgos.
Anlisis Cualitativo
de
Riesgos.
Evaluar probabilidad e
impacto
Definicin de probabilidad
de
Impacto Matriz de
Probabilidad de Impacto.
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos.
Planificar la ejecucin de
respuestas a los riesgos.
Seguimiento y
Control
de Riesgos.
Verificar continuamente la
ocurrencia de riesgos.
FUENTES DE
INFORMACION
Sponsor,
lderes
funcionales
y Analistas
Funcionales.
Gerente de Proyectos y
equipo de Proyecto.
Sponsor,
lderes
funcionales
y Analistas
Funcionales.
equipo de Proyecto.
Sponsor,
lderes
funcionales
y Analistas
Funcionales.
equipo de Proyecto.
Sponsor,
lderes
funcionales
y Analistas
Funcionales.
equipo de Proyecto.
Sponsor,
lderes
funcionales
y Analistas
Funcionales.
equipo de Proyecto.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS

PROCESOS
Planificacin de
Gestin
de Riesgos.
Riesgos.
Anlisis Cualitativo
de
Riesgos.
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos.
Seguimiento y
Control
de Riesgos.
ROLES
Equipo de Gestin
Riesgos:
Lder
Apoyo
Equipo de Gestin
Riesgos:
Lder
Apoyo
Equipo de Gestin
Riesgos:
Lder
Apoyo
Equipo de Gestin
Riesgos:
Lder
Apoyo
Equipo de Gestin
Riesgos:
Lder
Apoyo
PERSONAS
de
RESPONSABILIDADES
JC, MB
Dirigir actividad, responsable

directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar actividad.
JC, MB

directo.
Ejecutar actividad.
JC, MB

directo.
Proveer definiciones
Ejecutar actividad.
JC, MB

directo.
Ejecutar actividad.
JC, MB

directo.
Ejecutar actividad.
de
de
de
de
_________________________________________________________________________________________________________________
- 218 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS

PROCESOS
Planificacin de Gestin de
Riesgos.
Identificacin de los riesgos.
Anlisis Cualitativo de Riesgos.
Planificacin de respuesta a los

Riesgos.
Seguimiento y Control de
Riesgos.
PERSONAS
Lder
S/. 200.00
Apoyo
S/. 100.00
TOTAL
S/.300.00
Lder
Apoyo
S/. 200.00
S/. 100.00
S/.300.00
Lder
Apoyo
S/. 200.00
S/. 100.00
S/.300.00
Lder
Apoyo
S/. 200.00
S/. 100.00
S/.300.00
Lder
Apoyo
S/. 200.00
S/. 100.00
S/.300.00
S/.1500.00
PERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS

PROCESOS
MOMENTO DE EJECUCION
Planificacin de
Gestin
Al inicio del proyecto.
de Riesgos.
Al inicio del proyecto

En las reuniones
quincenales.
Al inicio del proyecto
Anlisis
Cualitativo de
En las reuniones
Riesgos.
quincenales.
Planificacin de Al inicio del proyecto
Respuesta a los En las reuniones
Riesgos.
quincenales.
Identificacin
de los
riesgos.
Seguimiento
Control
de Riesgos.
En cada fase del proyecto

En las reuniones del equipo
ENTREGABLES DEL WBS

1.2.3. Plan del proyecto
1.3.2. Reunin de coordinacin
quincenal.
quincenal.
quincenal.
quincenal.
PERIODICIDAD DE
EJECUCION
De acuerdo a lo
planificado en el
cronograma
De acuerdo a lo
planificado en el
cronograma
De acuerdo a lo
planificado en el
cronograma
De acuerdo a lo
planificado en el
cronograma
De acuerdo a lo
planificado en el
cronograma
FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOS

Planificacin de Gestin
de Riesgos.
Plan de gestin de Riesgos.
riesgos.
Identificacin y Evaluacin Cualitativa de

Riesgos.
Anlisis Cualitativo de
Riesgos.
Identificacin y Evaluacin Cualitativa de

Riesgos.
Planificacin de
Respuesta a los Riesgos.
Plan de Respuesta de Riesgos.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 219 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Informe de Monitoreo de Riesgos.

Solicitud de Cambios.
Accin Correctiva.
Seguimiento y Control
de Riesgos.
32. LISTA DE RIESGOS

IDENTIFICADOS Y
EVALUACIN
CUALITATIVA
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
OV
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA
JC
23/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 220 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REGISTRO DE RIESGOS LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

Y EVALUACIN CUALITATIVA
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Probabilidad
Muy
improbable
Relativame
nte
probable
Probable
Muy
Probable
Casi certera
Valor
numric
o
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
Impacto
SIGAM
Valor
Numric
o
Tipo de
Riesgo
Probabilida
d por
Impacto
0.05
Muy
Alto
Mayor a
0.5
0.10
Alto
Menor a
0.5
0.20
Modera
do
0.40
Bajo
0.80
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Bajo
Modera
do
Alto
Muy
Alto
Menor a
0.3
Menor a
0.1
Menor a
0.5
EVALU
USA
DETONANTE
TRIGGER
EVENTO DE
RIESGO
EFECTO
SOBRE EL
PROYECTO
ELEMEN
TO
WBS
AFECTA
CATEGORA
AVISO/SEAL
TEMPRANA
CAUSA RAZ
DO
1.
Insuficiente
informacin
para la
pruebas
2.
Desconfian
za con la
Migracin
cubre
menos del
60% de la
data de
maestros.
Demora
del
proyecto y
aumento
de costos
3.2.2
No se pueden
realizar todas
las pruebas
programadas
Anlisis
inadecuada
para
determinar
la
factibilidad
de la
migracin
A LA QUE
PERTENECE
EL RIESGO
Calidad
RESPUESTA
PLANIFICAD
A
POTENCIAL
1. Digitacin
de los
datos
faltantes
EVALUACI
N
PROBABILI
DAD
0.7
CDI
AC.
EVALUACIN
PROB.
TIPO DE
IMPACTO
POR
RIESGO
IMPAC
0.49
RESPONSABL
E
RIES
GO
TO
0.7
GO
DEL
Alto
R00
4
Gerente
de
proyecto,
consultor
es PMI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 221 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EVALU
ELEMEN
USA
DETONANTE
TRIGGER
EVENTO DE
RIESGO
EFECTO
SOBRE EL
PROYECTO
TO
WBS
AFECTA
CATEGORA
AVISO/SEAL
TEMPRANA
CAUSA RAZ
DO
A LA QUE
PERTENECE
EL RIESGO
RESPUESTA
PLANIFICAD
A
POTENCIAL
EVALUACI
N
PROBABILI
DAD
CDI
AC.
EVALUACIN
PROB.
TIPO DE
IMPACTO
POR
RIESGO
IMPAC
GO
DEL
RESPONSABL
E
RIES
GO
TO
informacin
al tener
casos
problemas
El sistema
consumos
Demora en
ms
del
la atencin
50% de los
y
recursos
facturacin
del
servidor.
1. Boletas
no cuadran
con
expediente
s anteriores
2. El
paciente se
queja por
diferencia
entre lo que
cobraban y
lo que le
pretenden
cobrar
Caso 1: No
se inician
los trabajos
operativos
Caso 2:
Existen
quejas
sobre el
servidor
Demora en
puesta
a
produccin
y
Percepcin
de
problemas
con
el
proyecto
El sistema
calcula mal
Demora en
por la mala
el
informacin
proyecto
de los
convenios.
No
Operativo u
Demora en
operacin
el
deficiente
proyecto
el servidor
Oracle 10g
4.2.1
y
4.2.2
5.2.1
y
5.2.2
2.1.2.
Demora en la
etapa de
pruebas
Facturacin no
cuadra
No se inician
los trabajos
operativos
No se
cuenta con
la
configuraci
n solicitada
para el
sistema
Mala
configuraci
n de
convenios
Descuido
Tcnicos
1. Checklist
de la
configuraci
n
necesaria.
2. Pruebas de
esfuerzo y
concurrenci
a
0.5
0.8
0.4
Alto
Calidad
1. Revisin
muestral
de
convenios
2. Capacitar
al
administra
dor del
sistema
0.4
0.7
0.28
Modera
do
R00 Consultor
5
es PMI
0.3
0.8
0.24
Modera
do
R00
6
1. Tener fecha
mxima
Administrac
para tener
in del
el
proyecto y
equipamien
externos
to
necesario
R00
3
Jefe de
Sistemas
Jefe de
Sistemas
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 222 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EVALU
ELEMEN
USA
DETONANTE
TRIGGER
EVENTO DE
RIESGO
EFECTO
SOBRE EL
PROYECTO
TO
WBS
AFECTA
CATEGORA
AVISO/SEAL
TEMPRANA
CAUSA RAZ
DO
Caso 1.
Demora en
la atencin
Tiempo de
Caso 2.
respuesta No cumplir
Encuestas
supere los
con un
de calidad
3 segundos
requisito
de atencin
en ms del indispensa
indican a la
50% de los
ble
demora
casos.
como un
factor
importante
Las
capacitacio
Incertidumb
nes no
re,
llegan al
Demora en
inseguridad
95% de
puesta a
, atencin
aprobacin produccin
con
por parte
.
manuales
de los
de usuarios
usuarios
finales.
4.2.1
y
4.2.2
5.2.1
y
5.2.2
Pruebas con el
usuario
Pruebas con
usuarios
insatisfactorias
Infraestruct
ura
inadecuada
Resistencia
al cambio y
tiempo
dedicado
muy corto
A LA QUE
PERTENECE
EL RIESGO
Calidad
RESPUESTA
PLANIFICAD
A
POTENCIAL
1. Revisin
del nivel de
uso de la
lnea
dedicada
2. Incremento
del ancho
de banda
1. Informar al
sponsor
sobre la
situacin
presentada
2. Comunicar
Desempeo
a los
usuarios
finales
sobre la
importanci
a del
sistema
EVALUACI
N
PROBABILI
DAD
CDI
AC.
EVALUACIN
PROB.
TIPO DE
IMPACTO
POR
RIESGO
IMPAC
GO
DEL
RESPONSABL
E
RIES
GO
TO
0.5
0.4
0.2
Modera
do
R00
1
Jefe de
Sistemas
0.3
0.4
0.12
Modera
do
R00
2
Gerente
de
proyecto
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 223 -
_________________________________________________________________________________________________________________
33. PLAN DE
RESPUESTA A RIESGOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
OV
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
FA
JC
25/11/2011
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 224 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
REGISTRO DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
ORDENADO DECRECIENTE POR SEVERIDAD :

CDIGO
DEL
EVENTO DE RIESGO
RIESGO
ELEMENTO
WBS
AFECTADO
PROPIETARIO
DEL RIESGO
PROBABILI
DAD POR
RESPUESTA PLANIFICADA
SEVERIDAD
ESTRATEGIA
RESPUESTA
PARA LA
RESPUESTA
R004
3.2.2
Project
Manager,
consultores
PMI
R003
El sistema consumos
ms del 50% de los
recursos del servidor.
4.2.1 y
4.2.2
Jefe de
sistemas
R005
El sistema calcula mal

por la mala
informacin de los
convenios.
5.2.1 y
5.2.2
Consultores
PMI
0.28
Moderado
Auditar expedientes
Mitigar
R006
No ha llegado el
servidor Oracle 10g
2.1.2.
Jefe de
Sistemas
0.24
Moderado
Confirmar la
instalacin del
software
Aceptar
4.2.1 y
4.2.2
Jefe de
Sistemas
0.2
Moderado
Tiempo de respuesta
supere los 3 segundos
en ms del 50% de los
casos.
ACCIONES DE RESPUESTA
IMPACTO
Migracin cubre
menos del 60% de la
data de maestros.
R001
PRESUPUESTO
DE
0.49
0.4
Alta
Contratar digitador
Alta
Upgrade de memoria
al servidor
Evitar
3.
Digitacin de los
datos faltantes
3.
Checklist de la
configuracin
necesaria.
Pruebas de esfuerzo y
concurrencia
Revisin muestral de
convenios
Capacitar al
administrador del
sistema
Mitigar
2.
4.
Realizar controles
frecuentes de la
performance de la
conexin
2.
3.
Evitar
3.
4.
Tener fecha mxima

para tener el
equipamiento
necesario
Revisin del nivel de
uso de la lnea
dedicada
Incremento del ancho
de banda
S/.1750
S/.1750
S/.500
S/.0
S/.500
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 225 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
R002
Las capacitaciones no
llegan al 95% de
aprobacin por parte
de los usuarios finales.
3.
4.
5.2.1 y
5.2.2
Project
Manager
0.12
Moderado
Campaa de
sensibilizacin.
Mitigar
4.
Informar al sponsor
sobre la situacin
presentada
Comunicar a los
usuarios finales sobre
la importancia del
sistema
S/.500
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
- 226 -
_________________________________________________________________________________________________________________
34. PLAN DE RECURSOS

HUMANOS
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
IM
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
GE
JC
05/01/2012
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
-
227 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL
PROYECTO
SIGAM
Introduccin
El plan de gestin de recursos humanos es una herramienta que ayudar en la gestin de
las actividades de los recursos humanos a lo largo de todo el proyecto hasta el cierre.
El plan de gestin de recursos humanos incluye:
- Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo durante el proyecto
- Organigrama del Proyecto
- Cuntos recursos se adquirirn
- Cronologa / habilidades de los recursos
- Entrenamiento necesario para desarrollar las habilidades
- Sistema de Reconocimiento y las recompensas
Organigrama del Proyecto:

Ver Organigrama del Proyecto versin 1.0
Nota: Adjuntar Organigrama del Proyecto.
Roles y Responsabilidades:
Ver Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) versin 1.0
Nota: Adjuntar matriz ram.
Descripcin de Roles:
Ver Descripcin de Roles versin 1.0
Nota: Adjuntar formatos de descripcin de roles.
Adquisicin del Personal del Proyecto:

Ver Cuadro de Adquisicin del Personal versin 1.0
Nota: Adjuntar Cuadro de Adquisicin de Personal.
Cronogramas e Histogramas de Trabajo del Personal del Proyecto:

Ver Diagramas de Carga del Personal versin 1.0
Nota: Adjuntar Diagrama de Carga de Personal.
Criterios de Liberacin del Personal del Proyecto:

Rol
Sponsor
Arquitecto de Tecnologa
Criterio de
Liberacin
Al trmino del
proyecto
Al trmino del
proyecto
Al trmino de
contrato
Consultor Modulo seguridad, Al trmino de sus
cmo?
Comunicacin del
Sponsor
Comunicacin del
Project
Manager
Comunicacin del
Destino de
Asignacin
Otros
proyectos
Otros
proyectos
Otros
proyectos
Otros
___________________________________________________________________________________________________________________
-
228 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Admisin y Consumos
entregables
Project
proyectos
Manager
Consultor Modulo de Caja y Al trmino de sus
Comunicacin del
Otros
Facturacin
entregables
Project
proyectos
Manager
Capacitador Mdulos de Caja Al trmino de sus
Comunicacin del
y Facturacin
entregables
Project
Manager
Capacitador
Modulo Al trmino de sus
Comunicacin del
seguridad,
Admisin
y entregables
Project
Consumos
Manager
Capacitacin, Entrenamiento, Mentoring requerido:
Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager ms
experimentados hagan mentoring a los menos experimentados, en este caso el
Sponsor har mentoring al Project Manager para ayudarlo a desarrollar sus
habilidades de gestin de proyectos; asimismo el Project Manager har mentoring
a los especialistas que estn bajo su cargo.
La empresa deber capacitar y entrenar al personal que participa en el proyecto,
segn lo requiera ste.
Sistema de Reconocimiento y Recompensas:
El Project Manager tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las lneas base del
proyecto:
1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su remuneracin
mensual durante el plazo del proyecto.
2. CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneracin
mensual durante el plazo del proyecto.
3. Cualquier combinacin de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes,
cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono.
Los Miembros del equipo tienen un Sistema de Compensacin con 70% de remuneracin
fija y 30% de
remuneracin variable, la cual vara segn la siguiente tabla:
1. Entrega de asignaciones: Entregar las asignaciones a tiempo, con peso 50.
2. Calidad de entregables: entregar las asignaciones con las pruebas unitarias realizadas
con el mnimo de errores y fallos, con peso 50.
Cumplimiento de Regulaciones, Pactos, y Polticas:
12. Slo se deben contratar Ingenieros y personal especialista que cuenten con una
acreditacin y que pertenezcan al personal interno de la empresa.
13. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasar por una
Evaluacin de Desempeo al final del proyecto, y dicha evaluacin se guardar en
su file personal.
Requerimientos de Seguridad:
El traslado de equipos (Laptop, Discos Duros, Cd`s) hacia los locales de la Clnica, genera
riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como
requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho con
movilidad (taxi) pagada por la empresa, para bienestar del personal y de los activos de la
empresa.
___________________________________________________________________________________________________________________
-
229 -
_________________________________________________________________________________________________________________
35. ORGANIGRAMA DEL

PROYECTO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
IM
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
GE
JC
05/01/2012
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
-
230 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
Directorio
Comit de
Control de
Cambios
Directorio,
Sponsor, GP
Sponsor
Sebastin
Cspedes
Gerente de Proyectos
Janis Candia
Consultor
Mdulos
Admisin y Caja
Fredy Aranda
Capacitador
Mdulos
Admisin y Caja
Arquitecto de
Tecnologa
Comit de
Control de
Calidad
Sponsor, Gerente
de P.
Consultor Mdulos
Consumos y
Facturacin
Oscar Valderrama
Gustavo Espinoza
Capacitador Mdulos
Consumos y
Facturacin
Ivn Manta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gabriela U.
_
- 231 -
___________________________________________________________________________________________________________________
36. MATRIZ DE
ASIGNACIN DE
RESPONSABILIDADES
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
IM
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
GE
JC
05/01/2012
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 232 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 233 -
___________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ASIGNACIN DE
RESPONSABILIDADES (RAM)
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL
PROYECTO
SIGAM
ROLES /
PERSON
AS
SP:
Sponsor
GP:
Gerent
e de
Proyec
to
AT:
Arquitec
to de
Tecnolog
a
COMSAC:
Consultor
Modulo
seguridad
,
Admisin
y
Consumo
s
COMCF:
Consultor
Modulo
de Caja y
Facturaci
n
CAMCF:
Capacitad
or
Mdulos
de Caja y
Facturaci
n
CAMSAC:
Capacitad
or Mdulos
de
Admisin y
Consumos
ENTREGABLES
1.0 Gestin del
Proyecto
1.1 Iniciacin
1.1.1 Project
Charter
1.1.2 Alcance
Preliminar
1.2 Planificacin
1.2.1
Enunciado
Alcance
1.2.2
Cronograma
1.2.3 Plan de
proyecto
1.3 Informe
1.3.1 Informe
semanal
1.3.2 Informe
Quincenal
1.4 Cierre
1.4.1 Acta de
Aceptacin
1.4.2 Cierre
del Proyecto
2.0 Soporte
Infraestructura
2.1 Preparacin
Ambiente
2.1.1
Requisitos
iniciales
2.1.2
Documento de
Preparacin de
Ambiente
2.2 Instalacin
2.2.1
V
R
Documento de
Instalacin
___________________________________________________________________________________________________________________
- 234 -
___________________________________________________________________________________________________________________
ROLES /
PERSON
AS
SP:
Sponsor
ENTREGABLES
(Scripts, schemas)
2.2.2
Documento de
Instalacin
Aplicacin
2.2.3
Instalacin de
Aplicacin
2.3
Configuracin
2.3.1
Documento de
Configuracin
inicial
2.3.2
Documento de
Aceptacin
3.0 Migracin
de Datos
COMSAC:
Consultor
Modulo
seguridad
,
Admisin
y
Consumo
s
COMCF:
Consultor
Modulo
de Caja y
Facturaci
n
GP:
Gerent
e de
Proyec
to
AT:
Arquitec
to de
Tecnolog
a
V
R
R
P
R
P
CAMCF:
Capacitad
or
Mdulos
de Caja y
Facturaci
n
CAMSAC:
Capacitad
or Mdulos
de
Admisin y
Consumos
3.1 Anlisis
3.1.1
Documento de
archivos maestros
3.1.2
Plantilla de Carga
de Datos
3.2 Migracin
3.2.1
Documentos
Scripts
3.2.2
Documentos de
Aceptacin de
Carga
4.0 Puesta en
Produccin
4.1 Plan de
Paralelo
4.1.1 Plan
paralelo Admisin
y Caja
4.1.2 Plan
paralelo Consumo
y Facturacin
4.2 Puesta en
Marcha
4.2.1
Documento de
Produccin de
Admisin y Caja
4.2.2
Documento de
Produccin de
Consumo y
Facturacin
4.2.3
___________________________________________________________________________________________________________________
- 235 -
___________________________________________________________________________________________________________________
ROLES /
PERSON
AS
SP:
Sponsor
GP:
Gerent
e de
Proyec
to
AT:
Arquitec
to de
Tecnolog
a
COMSAC:
Consultor
Modulo
seguridad
,
Admisin
y
Consumo
s
COMCF:
Consultor
Modulo
de Caja y
Facturaci
n
CAMCF:
Capacitad
or
Mdulos
de Caja y
Facturaci
n
CAMSAC:
Capacitad
or Mdulos
de
Admisin y
Consumos
ENTREGABLES
Documento de
Aceptacin del
Producto
5.0 Capacitacin
5.1 Plan de
Capacitacin
5.1.1 Plan de
capacitacin
Admisin y Caja
5.1.2 Plan de
capacitacin
Consumo y
Facturacin
5.2 Ejecucin
del Plan de
Capacitacin
5.2.1
Ejecucin del Plan
de Capacitacin
Admisin y Caja
5.2.2
Ejecucin del Plan
de Capacitacin
Facturacin y
Consumo
5.3 Manuales
5.3.1 Manual
de Configuracin
5.3.2 Manual
de usuario
Leyenda
R = Responsable
P = Participa
V = Revisa
A = Aprueba
___________________________________________________________________________________________________________________
- 236 -
___________________________________________________________________________________________________________________
37. DESCRIPCIN DE
ROLES
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
IM
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
GE
JC
05/01/2012
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 237 -
___________________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

SIGAM
Nombre del Rol

SPONSOR
Objetivos del Rol:
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del
proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.
Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (de qu es
responsable?).
Aprobar el Project Charter.
Aprobar el Scope Statement.
Aprobar el Plan de Proyecto.
Aprobar el Cierre del proyecto.
Funciones:
Firmar el Contrato del Proyecto.
Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificacin del proyecto.
Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los temas contractuales con el Cliente.
Asignar recursos al proyecto.
Designar y empoderar al Project Manager.
Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos del
proyecto.
Niveles de Autoridad:
Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
Decide sobre modificaciones a las lneas base del proyecto.
Decide sobre planes del proyecto.
Reporta a:
A Directorio
Supervisa a:
Gerente de Proyecto
Requisitos del Rol:
Conocimientos:
Gestin Estratgica.
Liderazgo.
Comunicacin.
Habilidades:.
Solucin de conflictos.
Inteligencia emocional.
Gestin en Marketing Nuevos productos (4 aos).
Experiencia:
Experiencia en proyectos de Tecnologas de
informacin.
Otros:
Gestin de Portafolios.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 238 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Rol

GERENTE DE PROYECTO
Objetivos del Rol:
Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el xito del
proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administracin de los
recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el Sponsor.
Responsabilidades:
Elaborar el Project Charter.
Elaborar el Registro de Stakeholders.
Elaborar el Plan de Proyecto.
Elaborar el Informe de Performance del Proyecto, Realizar la Reunin y
generar las actas.
Elaborar el Informe de Cierre de componentes y Elaborar el Informe de
Cierre del proyecto.
Funciones:
Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto.
Planificar el proyecto.
Ejecutar el proyecto.
Controlar el proyecto.
Cerrar el proyecto.
Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los recursos del proyecto.
Solucionar problemas y superar los obstculos del proyecto.
Decide sobre la programacin detallada de los recursos humanos y
materiales asignados al proyecto.
Decide sobre la informacin y los entregables del proyecto.
Reporta a:
Sponsor
Supervisa a:
Arquitecto de tecnologa
Consultor Modulo seguridad, Admisin y Consumos
Consultor Modulo de Caja y Facturacin
Capacitador Mdulos de Caja y Facturacin
Capacitador Mdulos de Admisin y Consumos
Requisitos del Rol:
Conocimientos:
Gestin de Proyectos
Qu temas, materias, o especialidades debe conocer,
segn el PMBOK.
manejar o dominar.
MS Project.
Liderazgo.
Habilidades:
Comunicacin.
Qu habilidades especficas debe poseer y en qu
Negociacin.
grado.
Solucin de Conflictos.
Motivacin.
Gestin de Proyectos.
Experiencia:
Procesos de desarrollo
Qu experiencia debe tener, sobre qu temas o
de productos.
situaciones, y de qu nivel.
Aplicaciones ERP.
Otros:
Otros requisitos especiales tales como gnero, edad,
No aplica.
nacionalidad, estado de salud, condiciones fsicas, etc.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 239 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Rol

Arquitecto de Tecnologa
Objetivos del Rol:
Es la persona que se encargar de la preparacin y configuracin del ambiente
que soportar la instalacin del nuevo sistema, es el responsable de la ejecucin
de la migracin de data a la base de datos, administra los recursos para lograr
los objetivos fijados por el Gerente de Proyectos.
Responsabilidades:
Preparar el ambiente determinando los requisitos de infraestructura
necesarios.
Elaborar el documento de preparacin del ambiente.
Instalar el sistema SIGAM
Configurar el Sistema SIGAM de acuerdo a parmetros establecidos.
Elaborar el documento de aceptacin de la configuracin del ambiente.
Analizar los archivos maestros a migrar.
Elaborar la plantilla de migracin.
Elaborar los scripts de carga.
Elaborar el documento de aceptacin de carga.
Funciones:
Reportar al Gerente del Proyecto las actividades asignadas.
Planificar y Ejecutar la preparacin y configuracin del ambiente.
Ejecutar la instalacin de las fuentes del sistema SIGAM
Configurar el Sistema de acuerdo a los parmetros establecidos
Ejecutar los scripts y validar la Cargar de la Data.
Decide sobre el anlisis necesario para cumplir con lo asignad.
Determina los recursos o requisitos necesarios para la preparacin del
ambiente de instalacin.
Decide sobre la informacin y los entregables asignados.
Reporta a:
Gerente de Proyecto
Supervisa a:
Ninguno
Requisitos del Rol:
Tecnologa de Servidores.
Sistemas Operativos
Conocimientos:
Base de Datos.
Qu temas, materias, o especialidades
Redes y Conectividades.
debe conocer, manejar o dominar.
Configuracin de Sistema SIGAM
Ms Project
Comunicacin
Habilidades:
Proactividad
Qu habilidades especficas debe poseer y
Confiabilidad
en qu grado.
Trabajo bajo presin
Experiencia:
aos)
Qu experiencia debe tener, sobre qu
temas o situaciones, y de qu nivel.
aos)
Redes (3 aos)
Otros:
Otros requisitos especiales tales como
No aplica.
gnero, edad, nacionalidad, estado de
___________________________________________________________________________________________________________________
- 240 -
___________________________________________________________________________________________________________________
salud, condiciones fsicas, etc.

Nombre del Rol
Consultor de Mdulo (seguridad, Admisin, Consumos / Caja y Facturacin)
Objetivos del Rol:
Es la persona que se encargar del anlisis de la migracin de data, la
preparacin de los scripts de migracin, la preparacin y verificacin del
ambiente que soportar la instalacin del nuevo sistema, es el responsable de la
puesta en produccin de los mdulos asignados.
Responsabilidades:
Verificar la correcta instalacin y configuracin de los mdulos asignados.
Verificar la funcionalidad de los mdulos asignados
Elaborar la plantilla de carga de datos.
Elaborar los Scripts de carga de datos.
Validar la carga de los mdulos asignados.
Elaborar el plan paralelo de los mdulos asignados.
Elaborar los documentos de aceptacin de puesta en produccin de los
mdulos asignados.
Elaborar el documento de aceptacin de carga de data.
Funciones:
Planificar, coordinar y supervisar la migracin de data.
Revisar la instalacin de los aplicativos
Ejecutar la instalacin de las fuentes del sistema SIGAM
Establecer los parmetros de configuracin del sistema.
Ejecutar los scripts y validar la Cargar de la Data.
Decide sobre el anlisis necesario para cumplir con lo asignado.
Determina los recursos o requisitos necesarios para la preparacin del
ambiente de instalacin.
Decide sobre la informacin y los entregables asignados.
Reporta a:
Gerente de Proyecto
Supervisa a:
Capacitador
Requisitos del Rol:
Administracin de Base de Datos.
Anlisis y diseo de Sistemas.
Conocimientos:
Herramientas de Consulta a Base de
datos
Sistema SIGAM
Ms Project
Comunicacin
Habilidades:
Proactividad
Confiabilidad
en qu grado.
Trabajo bajo presin
Experiencia:
Programador (4aos)
___________________________________________________________________________________________________________________
- 241 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Otros:

aos)
Trabajo en equipo (2 aos)
No aplica.
Nombre del Rol

Capacitador de Modulo (seguridad, Admisin, Consumos / Caja y Facturacin)
Objetivos del Rol:
Es la persona que se encargar de la planificacin y ejecucin del plan de
capacitacin de la administracin del Sistema SIGAM al personal fijado por el
Cliente, as como los manuales de Configuracin y el manual de usuario.
Responsabilidades:
Elaborar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Elaborar el material de entrenamiento para las capacitaciones.
Ejecutar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Elaborar el manual de Configuracin del Sistema SIGAM.
Funciones:
Coordinar con los miembros del equipo del proyecto para la elaboracin de
los manuales de configuracin y de usuario.
Desarrollar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Ejecutar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Elaborar el manual de Configuracin del Sistema SIGAM
Programa y coordina los temas necesarios para la capacitacin de los
mdulos para cumplir con lo asignado.
Desarrolla los manuales con la informacin necesaria en cuanto a la
configuracin y uso de los mdulos implantados.
Reporta a:
Consultor de Mdulo
Supervisa a:
Ninguno
Requisitos del Rol:
Anlisis de Sistemas.
Conocimientos:
Desarrollo de Software.
Herramientas de Consulta a Base de
datos
Mdulos del Sistema SIGAM
Comunicacin.
Proactividad
Habilidades:
Confiabilidad
Trabajo bajo presin.
en qu grado.
Oratoria
Dominio de escena
Documentacin de procesos (1 ao)
Experiencia:
Diseo (1 ao)
Trabajo en equipo (2 aos)
Otros:
No aplica.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 242 -
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
- 243 -
___________________________________________________________________________________________________________________
38. DIAGRAMA DE
CARGA DE PERSONAL
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
IM
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
GE
JC
05/01/2012
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 244 -
___________________________________________________________________________________________________________________
DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL

Nombre del proyecto
Siglas del Proyecto
SIGAM
___________________________________________________________________________________________________________________
- 245 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 246 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 247 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 248 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 249 -
___________________________________________________________________________________________________________________
39. CUADRO DE
ADQUISICIONES DEL
PERSONAL DEL
PROYECTO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
IM
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
GE
JC
05/01/2012
Motivo
Versin
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 250 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
CUADRO DE ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
Rol
Tipo de
Adquisicin
Fuente de
adquisicin
Modalidad
de
Adquisicin
Local de
trabajo
asignado
Fecha de inicio
de
Reclutamiento
Fecha requerida de
disponibilidad de
personal
Costo de
Reclutamie
nto
Apoyo de
Area de
RRHH
Sponsor del proyecto
Asignacin
Consultores PMI
S.A.C.
Consultores PMI
S.A.C.
Contratacin
Directa
Consultores
PMI S.A.C.
20/10/2011
22/10/2011
Ninguno
Ninguno
Gerente de Proyecto
Asignacin
Consultores PMI
S.A.C.
Consultores PMI
S.A.C.
Contratacin
Directa
Consultores
PMI S.A.C.
20/10/2011
22/10/2011
Ninguno
Ninguno
Arquitecto de
Tecnologa
Contratacin
Consultores PMI
S.A.C.
Contratacin
Directa
Clnica San
Marcos S.A.
22/10/2011
23/01/2012
Ninguno
Ninguno
Consultor Modulo
seguridad, Admisin
y Consumos
Contratacin
Consultores PMI
S.A.C.
Contratacin
Directa
Clnica San
Marcos S.A.
22/10/2011
15/01/2012
Ninguno
Ninguno
Consultor Modulo de
Caja y Facturacin
Contratacin
Consultores PMI
S.A.C.
Contratacin
Directa
Clnica San
Marcos S.A.
22/10/2011
15/01/2012
Ninguno
Ninguno
Capacitador Mdulos
de Caja y Facturacin
Contratacin
Consultores PMI
S.A.C.
Contratacin
Directa
Consultores
PMI S.A.C.
03/01/2012
22/01/2012
Ninguo
Ninguno
Consultores PMI
S.A.C.
Contratacin
Directa
Consultores
PMI S.A.C.
03/01/2012
22/01/2012
Ninguno
Ninguno
Capacitador de
Modulo seguridad,
Admisin y
Contratacin
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
-
251 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
Consumos
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
-
252 -
_________________________________________________________________________________________________________________
40. PLAN DE GESTION

DE COMUNICACIONES
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
IM
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
GE
JC
05/01/2012
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
-
253 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
SIGAM
Comunicaciones del Proyecto:

Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto versin 1.0.
Nota: Adjuntar Matriz de Comunicaciones del Proyecto
Procedimiento para tratar Polmicas:
1. Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin, o de alguna persona
o grupo que los exprese formalmente.
2. Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas:
LOG DE CONTROL
DE POLEMICAS
Cdigo de Descripc
Polmicas
in
Involucr
ados
Enfoque
de
Solucin
Acciones
de
Solucin
Respons
Fec
able
ha
Resultado
obtenido
3. Se revisa el Log de Control de Polmicas en la reunin semanal de coordinacin con el

fin de:
Determinar las soluciones a aplicar a las polmicas pendientes por analizar,
designar un responsable por su solucin, un plazo de solucin, y registrar la
programacin de estas soluciones en el Log de Control.
Revisar si las soluciones programadas se estn aplicando, de no ser as se tomarn
acciones correctivas al respecto.
Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido

resuelta, de no ser as se disearn nuevas soluciones (continuar en el paso a).
4. En caso que una polmica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado
hasta convertirse en un problema, deber ser abordada con el siguiente mtodo de
escalamiento:
1.
2.
3.
4.
En primera instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, utilizando el

mtodo estndar de resolucin de problemas.
En segunda instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, y los
miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de
resolucin de problemas.
En tercera instancia ser tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y
los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociacin y/o solucin de
conflictos.
En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comit de
Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.
Procedimiento para actualizar el Plan de Gestin de Comunicaciones:

El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez
que:
_________________________________________________________________________________________________________________
-
254 -
_________________________________________________________________________________________________________________
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Se apruebe una Solicitud de Cambio que impacte el Plan de Proyecto.

Se genere una accin correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de
informacin de los stakeholders.
Existan cambios de personal en el equipo de proyecto.
Se generen cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.
Existan cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.
Se generen solicitudes especiales de informes o reportes adicionales.
Existan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de
informacin no satisfechos.
Existan evidencias de deficiencias de comunicacin interna y con involucrados
externos.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes
pasos:
Identificacin y clasificacin de stakeholders.
Determinacin de requerimientos de informacin.
Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Guas para Eventos de Comunicacin:
GUIA PARA REUNIONES:
Se debe fijar la agenda con anterioridad.
Se debe coordinar e informar fecha, hora y lugar con los participantes.
Se debe empezar puntual.
Se deben fijar los objetivos de la reunin, los roles (por lo menos el facilitador y el
anotador), los procesos grupales de trabajo, y los mtodos de solucin de
controversias.
Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de
trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunin).
Se debe terminar puntual.
Se debe emitir un Acta de Reunin, la cual se debe repartir a los participantes
(previa revisin por parte de ellos).
GUIA PARA CORREO ELECTRONICO:
Los correos electrnicos entre el Equipo de Proyecto de SIGAM y el Cliente debern
ser enviados por el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola
va formal de comunicacin con el Cliente.
Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de
Proyecto de SIGAM debern ser copiados al Gerente de Proyecto y al Sponsor (si es
que stos no han sido considerados en el reparto), para que todas las
comunicaciones con el Cliente estn en conocimiento de los responsables de la
parte contractual.
Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de PMI, debern ser
copiados a la lista Equipo SIGAM, que contiene las direcciones de los miembros,
para que todos estn permanentemente informados de lo que sucede en el
proyecto.
Guas para Project Server:
Todas las actualizaciones de tareas referidas a la Gestin de Proyectos debern seguir las
siguientes pautas:
1. El Gerente de Proyecto ser el responsable de su actualizacin.
2. La informacin ser distribuida automticamente una vez generado el registro de las
actualizaciones por el Gerente de Proyecto.
3. Los mensajes electrnicos se distribuirn de acuerdo a la Lista de Distribucin
registrada como parmetro en el Project Server.
_________________________________________________________________________________________________________________
-
255 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Guas para Intranet:

Los archivos referidos a Gestin de Proyectos que sern publicados va la Intranet debern
seguir las siguientes pautas:
1. Ingresar a Intranet Corporativa, subir los archivos referidos y efectuar el registro
definitivo.
2. La informacin queda disponible para todo el Equipo de Proyecto.
Guas para Documentacin del Proyecto:
Guas para Codificacin de Documentos.- La codificacin de los documentos del proyecto
ser la siguiente:
AAAA_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA = Cdigo del Proyecto= PROD
BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc.
CCC = Versin del Documento=v1.0, v2.0, etc.
DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc.
Guas para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del
proyecto deber seguir las siguientes pautas:
Durante la ejecucin del proyecto cada miembro del equipo mantendr en su

mquina una carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde
guardar en las sub-carpetas correspondientes las versiones de los documentos
que vaya generando.
Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deber
eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedar con las
versiones controladas y numeradas (ver seccin Guas para el control de
versiones), las cuales se enviarn al Project Manager.
El Project Manager consolidar todas las versiones controladas y numeradas de los
documentos, en un archivo final del proyecto, el cual ser una carpeta con la
misma estructura del WBS, donde se almacenarn en el lugar correspondiente los
documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivar en la Biblioteca de
Proyectos de Consultores PMI, y se guardar protegida contra escritura.
Se publicar una Relacin de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para
consulta.
Los miembros de equipo borrarn sus carpetas de trabajo para eliminar
redundancias de informacin y multiplicidad de versiones.
Guas para Recuperacin y Reparto de Documentos.1. La recuperacin de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de
Consultores PMI es libre para todos los integrantes del Equipo de Proyecto de
SIGAM.
2. La recuperacin de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de
Consultores PMI para otros miembros de SIGAM que no sean del Proyecto requiere
autorizacin del Project Manager.
3. El acceso a la informacin del proyecto por parte de personas que no son de
Consultores PMI requiere autorizacin de Gerencia General, pues esta informacin
se considera confidencial, tanto para Consultores PMI como para el Cliente.
4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Project
Manager.
5.
El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas.
Guas para el Control de Versiones:
_________________________________________________________________________________________________________________
-
256 -
_________________________________________________________________________________________________________________
1.
Todos los documentos de Gestin de Proyectos estn sujetos al control de

versiones, el cual se hace insertando una cabecera estndar con el siguiente
diseo:
CONTROL DE
VERSIONES
Versin
2.
3.
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fech
a
Motiv
o
Cada vez que se emite una versin del documento se llena una fila en la cabecera,
anotando la versin, quien emiti el documento, quin lo revis, quin lo aprob, a
que fecha corresponde la versin, y por qu motivo se emiti dicha versin.
Debe haber correspondencia entre el cdigo de versin del documento que figura
en esta cabecera de Control de Versiones y el cdigo de versin del documento que
figura en el nombre del archivo (ver seccin Gua para Codificacin de
Documentos), segn:
AAAA_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA= Cdigo del Proyecto= PROD
BBB= Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs,org,ram,etc.
CCC= Versin del Documento=v1.0, v2.0, etc.
DDD= Formato del Archivo=doc, exe, pdf,mpp,etc.
Glosario de Terminologa del Proyecto:

Ver Glosario de Terminologa del Proyecto versin 1.0.
Canales de Comunicacin:
Los canales de comunicacin que existe en el equipo de proyectos se calculan utilizando la
siguiente frmula:
M(M1)
2
Donde: M = al nmero de integrantes del equipo
_________________________________________________________________________________________________________________
-
257 -
_________________________________________________________________________________________________________________
41. MATRIZ DE
COMUNICACIONES DEL
PROYECTO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
IM
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
GE
JC
05/01/2012
Motivo
Versin
original
_________________________________________________________________________________________________________________
-
258 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Informaci
n
Contenido
Iniciacin
del
Proyecto
Datos y comunicacin
sobre la iniciacin del
proyecto
Datos preliminares
Iniciacin
del
Proyecto
Datos preliminares
sobre el alcance del
proyecto
Formato
Project
Charter
Statement
Scope
Nivel
de
Detall
e
Alto
Alto
SIGAM
Responsable
de Comunicar
Grupo Receptor
Metodologa o
Tecnologa
Project
Manager
Sponsor, Equipo
de
Proyecto
Documento
digital
(PDF) va correo
electrnico
Project
Manager
Sponsor, Equipo
de
Proyecto
Documento
digital
(PDF) va correo
electrnico
Documento
digital
(PDF) va correo
electrnico
Planificacin detallada
del Proyecto: Alcance,
Tiempo, Costo,
Planificaci
Calidad, RRHH,
n
Comunicaciones,
Riesgos y
Adquisiciones
Plan del
Proyecto
Muy
Alto
Project
Manager
Sponsor, Equipo
de
Proyecto
Actividad Detallada del

Planificaci
proyecto, Tiempos,
n
Hitos, RRHH, Costos.
Gantt del
Proyecto
Muy
Alto
Project
Manager
Sponsor, Equipo
de
Proyecto
Documento
digital
(PDF) va correo
electrnico
Informe
Medio
Project
Manager
Cliente
Informe impreso
y
digital
Informe
medio
Project
PM / Cliente /
Informe impreso
Informe
tcnico
Informe
Estudio de avance,
anlisis y seleccin de
alternativas y
resultados.
Estudio de avance,
Frecuencia de
Comunicacin
Cdigo de
elemento WBS
Una sola vez
1.1.1 Project
charter
Una sola vez
1.1.2 Alcance
Preliminar
Una sola vez
1.2.1 Enunciado
Alcance
Una sola vez
1.2.2 Cronograma
Semanal
1.3.1 Informe
semanal
Quincenal
1.3.2 Informe
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
-
259 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
Nivel
Informaci
de
Responsable
Metodologa o
Frecuencia de
Cdigo de
Contenido
Formato
Grupo Receptor
n
Detall
de Comunicar
Tecnologa
Comunicacin
elemento WBS
e
tcnico
anlisis y seleccin de
alternativas y
resultados.
Cierre del
Proyecto
Aceptacin de Proyecto
por parte del Cliente
Cierre del
Proyecto
Aceptacin de ambas
partes de cierre de
proyecto
Manager
Sponsor
Acta de
Aceptacin de
Entregable
Muy
Alto
Project
Manager
PM/ Cliente /
Sponsor
Cierre de
Proyecto
Alto
Project
Manager
Cliente
Preparaci Anlisis e informe de la

n
preparacin del
Ambiente ambiente realizado.
Verificacin
Requisitos
iniciales
Alto
Definicin de los
Instalacin procesos de instalacin
de la Base de Datos
Documento
instalacin
scripts/
schemas
Alto
Definicin de los
procesos de instalacin
Instalacin
de la aplicacin en
servidor clientes.
Instalacin de
aplicacin
Alto
Configuracin de todo el
Configuraci
equipo relacionado con
n
el producto
Documento de
configuracin
inicial
Alto
Confirmacin de que la
Configuraci aplicacin y base de
n
datos posee el tunning
requerido.
Documento de
Aceptacin de
configuracin
inicial
Alto
Migracin
de Datos
Definicin de los
maestros a ser migrados
para nuevo sistema.
Documento de
archivos
maestros
Migracin
de Datos
Definicin de la
estructura de tablas a
Documentos
de Aceptacin
Alto
Alto
Project
Manager /
Arquitecto de
Tecnologa
Project
Manager /
Arquitecto de
Tecnologa
Project
Manager /
Arquitecto de
Tecnologa
Project
Manager /
Arquitecto de
Tecnologa
Project
Manager
Project
Manager /
Arquitecto de
Tecnologa/
Consultor de
mdulos
Project
Manager /
y
digital
Informe impreso
y
digital
Informe impreso
y
digital
Quincenal
Una sola vez
1.4.1 Acta de
Aceptacin
Una sola vez
1.4.2 Cierre del

Proyecto
Cliente
Informe impreso
y
digital
Una sola vez
2.1.2 Documento
de Preparacin de
Ambiente
Cliente
Informe impreso
y
digital
Una sola vez
2.2.2 Documento
de Instalacin
Aplicacin
Cliente
Informe impreso
y
digital
Una sola vez
2.2.3 Instalacin
de Aplicacin
Cliente
Informe impreso
y
digital
Una sola vez
2.3.1 Documento
de Configuracin
inicial
Cliente / PM
Informe impreso
y
digital
Una sola vez
2.3.2 Documento
de Aceptacin
Cliente / PM
Informe impreso
y
digital
Una sola vez
3.1.1 Documento
de archivos
maestros
PM
Informe impreso
y
Una sola vez
3.2.2 Documentos
de Aceptacin de
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
-
260 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
Nivel
Informaci
de
Responsable
Metodologa o
Frecuencia de
Cdigo de
Contenido
Formato
Grupo Receptor
n
Detall
de Comunicar
Tecnologa
Comunicacin
elemento WBS
e
migrar.
Aceptacin que constata
Puesta en
que la migracin ha sido
Produccin
exitosa
Definicin de la
Plan de
estrategia de
Capacitaci
implantacin de mdulos
n
caja y admisin
Definicin de la
Plan de
estrategia de
Capacitaci
implantacin de
n
consumo y facturacin
Arquitecto de
Tecnologa/
Consultor de
mdulos
de Carga de
archivos
maestros
Documento de
Aceptacin del
Producto
Documento de
Plan de
capacitacin
Admisin y
Caja
Documento de
Plan de
capacitacin
Consumo y
Facturacin
digital
Carga
Alto
Project
Manager
PM
Informe impreso
y
digital
Una sola vez
4.2.3 Documento
de Aceptacin del
Producto
Alto
PM/CONSULTO
R DE
MODULOS
PM
Informe impreso
y
digital
Una sola vez
5.1.1 Plan de
capacitacin
Admisin y Caja
Alto
PM/CONSULTO
R DE
MODULOS
Informe impreso
y
digital
Una sola vez
5.1.2 Plan de
capacitacin
Consumo y
Facturacin
Una sola vez
5.3.1 Manual de
Configuracin
Una sola vez
5.3.2 Manual de
usuario
PM
Manuales
Manual de configuracin
Manual de
Configuracin
Alto
PM /
CAPACITADOR
PM
Manuales
Manual uso del sistema

(user).
Manual de
usuario
Alto
PM /
CAPACITADOR
PM
Informe impreso
y
digital
Informe impreso
y
digital
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
-
261 -
42. GLOSARIO DE
TERMINOLOGA DEL
PROYECTO
Sistema de Gestin
Ambulatoria
Versi
n
Hecha
por
1.0
IM
Aprobada
Revisada por
Fecha
por
GE
JC
262 -
05/01/2012
Motivo
Versin
original
263 -
GLOSARIO DE TERMINOLOGIA DEL

PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL
PROYECTO
N TRMI
NO
SIGAM
DEFINICIN
PMP
Project Management Professional / Profesional de la Direccin de Proyectos
PMO
Program Management Office / Oficina de Gestin de Programas
PMBOK
SOW
Statement of Work / Enunciado del Trabajo
RAM
Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignacin de

Responsabilidades
WBS
Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
SIGAM
ERP
Enterprise Resource Planning
SPI
ndice de desempeo del tiempo
10
CPI
ndice de desempeo del costo
Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Direccin de

Proyectos
Sistema de Implantacin de Gestin Ambulatoria
264 -

Proyectos PMBOK

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Proyectos PMBOK

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Proyectos PMBOK

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Taller

ENUNCIADO DEL TRABAJO..............................................................................7

CONTRATO DEL PROYECTO..........................................................................14

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO.....................................................23

ESTRATEGIA DE GESTIN DE INTERESADOS................................................35

MATRIZ DE EVALUACIN DE INTERESADOS..................................................39

PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS..............................................................45

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS...............................................56

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO..............................................66

DICCIONARIO DEL EDT.............................................................................. 73

PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO.................................................................83

IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES..........................89

ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES.............................................................95

LISTA DE HITOS....................................................................................... 104

REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIN DE LAS ACTIVIDADES.............106

EDR DEL PROYECTO................................................................................ 136

CRONOGRAMA DEL PROYECTO...............................................................138

RUTA CRTICA.......................................................................................... 151

PLAN DE GESTIN DE COSTOS...............................................................161

ESTIMACIN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO..........166

PRESUPUESTO DEL PROYECTO................................................................174

BASE DE LAS ESTIMACIONES..................................................................179

PLAN DE GESTIN DE CALIDAD..............................................................181

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD....................................................190

PLAN DE GESTIN DE RIESGOS..............................................................205

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUACIN CUALITATIVA............208

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS.............................................................212

PLAN DE RECURSOS HUMANOS..............................................................215

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO..............................................................218

MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.................................220

DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL......................................................231

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO................237

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES...............................................239

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.......................................244

GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO........................................248

Descripcin del problema

Objetivos estratgicos cubiertos:

Ahorrar hasta en un 15% los costos operativos por

Reducir los tiempos de crdito a los aseguradores de

Obtener informacin de preexistencias y exclusiones

Adems, el nuevo sistema permitir que se mejoren los canales de atencin de la

Descripcin del proyecto

La implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria tendr como fecha de inicio el 22

ENUNCIADO DEL TRABAJO

Clnica San Marcos S.A.

Sebastin Cspedes (Sponsor)

Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria

22 de Octubre del 2011

22 de Enero del 2012

Implantacin del sistema

Alcance y Acuerdo de servicios profesionales

Entregar los manuales de usuario del SIGAM.

El producto que se va a implementar en la Clnica San Marcos en el SIGAM, el cual es

Configuracin de la Base de Datos.

Implantacin del Mdulo de Seguridad del SIGAM.

Implantacin del Mdulo de Admisin de SIGAM.

Mdulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de

Implantacin del Mdulo de Consumo de SIGAM.

Mdulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de