CURSO:

PLANEAMIENTO ESTRATGICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PROFESOR: DR. MILTON MUOZ SANTIVAEZ

04 de Julio del 2014

Plan Estratgico de la Empresa TECSUR S.A.

PRESENTACIN DE LA EMPRESA
TECSUR es una empresa subsidiaria de un
grupo trasnacional, experto mundial en el
sector energtico.
Desde 1998, se encuentra entre las
principales empresas que realizan servicios
elctricos de alta ingeniera y logstica,
relacionados a todos los sectores de la
Economa Nacional.
Cuentan con el soporte para trabajar bajo
estndares de calidad internacionales en
la comercializacin y gestin de soluciones
integrales para el sector elctrico.
ACTUALMENTE TECSUR S.A. NO CUENTA CON
UN PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA

VISIN y MISIN
ACTUAL
DE
TECSUR S.A.

Visin
Ser el socio estratgico de nuestros clientes y convertirnos en la mejor
empresa de ingeniera, construccin y logstica de proyectos elctricos del
Per, a travs del compromiso con la seguridad, calidad, el medio ambiente
y la excelencia operativa.

Misin
Brindar soluciones integrales en el sector elctrico asociadas a los
proyectos de ingeniera y las operaciones de nuestros clientes, mediante el
diseo, ejecucin de obras y servicios logsticos en los diversos sectores
productivos, a travs de un servicio de calidad, comprometido en todo
momento con el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los clientes y
trabajadores.
Buscamos asegurar la rentabilidad de nuestros accionistas mediante el
planeamiento adecuado de nuestras operaciones e inversiones, ofreciendo
a su vez una gran flexibilidad a los requerimientos futuros de nuestros
clientes

Propuesta

FORMULACIN DE LA MISIN
CUL ES MI PRODUCTO?

Materiales y servicios elctricos

QUIEN ES MI CLIENTE?

Todas las empresas que tengan la necesidad de materiales y servicios elctricos.

Destacando que nuestro principal cliente es Luz del Sur.

QUE NECESIDAD SATISFACEMOS?

La falta de materiales elctricos en las empresas, as como la solucin intergral de los problemas
del servicio elctrico.
Cuidado del Medio Ambiente
Seguridad de los clientes y trabajadores

QUE BENEFICIOS BRINDAMOS?

Flexibilidad
Calidad en los productos y servicios
CMO SATISFACEMOS LA NECESIDAD O BRINDAMOS LOS BENEFICIOS?
- Que tecnologia es importante

Uso del ERP: CITRIX en toda la empresa

- Cual es el insumo principal

Materiales elctricos : Cables, aisladores, celdas, entre otros.

- Que valores son importantes

La tica, el respeto, el excelente desempeo, la visin de futuro y el ser un lder responsable.

PORQUE LO HACEMOS?

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y generar ganancias a nivel econmico.

MISIN ACTUAL
Brindar soluciones integrales en el sector elctrico asociadas a los proyectos de ingeniera y las operaciones de nuestros clientes,
mediante el diseo, ejecucin de obras y servicios logsticos en los diversos sectores productivos, a travs de un servicio de calidad,
comprometido en todo momento con el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los clientes y trabajadores.
Buscamos asegurar la rentabilidad de nuestros accionistas mediante el planeamiento adecuado de nuestras operaciones e inversiones,
ofreciendo a su vez una gran flexibilidad a los requerimientos futuros de nuestros clientes.

PROPUESTA DE LA MISIN
Brindar soluciones integrales en el sector elctrico, mediante el diseo, ejecucin de obras, servicios logsticos y venta de productos
elctricos en los diversos sectores productivos, a travs de un servicio de calidad, comprometido en todo momento con el cuidado del
medio ambiente y la seguridad de nuestros clientes y trabajadores.

FORMULACIN DE LA VISIN
Qu queremos llegar a
ser en el futuro?

Qu resultados
queremos alcanzar en el
futuro?

Cmo queremos vernos

o que nos vean en el
futuro?

Ser el socio estratgico de todos nuestros clientes y convertirnos en la

mejor empresa de ingeniera, construccin y logstica de productos y
servicios elctricos del Per.
Obtener el reconocimiento como la mejor empresa de ingeniera,
construccin y logstica de productos y servicios elctricos del Per.
Ser reconocidos a nivel nacional por nuestros productos y servicios que van
de la mano con la seguridad, calidad, el medio ambiente y la excelencia
operativa.

Como la mejor empresa peruana de ingeniera, construccin y logstica de

productos y servicios elctricos.

VISIN ACTUAL

Ser el socio estratgico de nuestros clientes y convertirnos en la mejor empresa de

ingeniera, construccin y logstica de proyectos elctricos del Per, a travs del
compromiso con la seguridad, calidad, el medio ambiente y la excelencia operativa.

PROPUESTA DE LA VISIN

Convertirnos en la mejor empresa de ingeniera, construccin y logstica de productos y

servicios elctricos en el Per.

PROPUESTA DE VALORES
VALOR

SIGNIFICADO

CALIDAD

Satisfacer las necesidades de los clientes.

ETICA

Hacer lo correcto.

RESPETO

Valorar a las personas.

EXCELENTE DESEMPEO

Brindar resultados sobresalientes.

VISIN DE FUTURO

Definir el futuro, a travs de la implementacin con disciplina y

administracin de los riesgos.

LIDER RESPONSABLE

Crear relaciones positivas.

Matriz de Diagnostico Externo

PONDERACION 1
N

OPORTUNIDADES

PESO

PONDERACION 2

PUNTAJE

PUNTAJE
PONDERADO

PUNTAJE

PUNTAJE
PONDERADO

Apertura de nuevos mercados

0.09

0.27

0.36

Nuevas oportunidades de LDS

0.09

0.36

0.36

Colocar marca TECSUR en el mercado

0.08

0.24

0.32

Repotenciar la tienda de ventas

0.09

0.27

0.36

Vendedores con mejor perfil

0.09

0.27

0.36

Desarrollo de planta de tableros

0.08

0.24

0.32

Convencin Minera 2015, ferias

0.08

0.16

0.24

Informacin brindada por Veritrade

0.08

0.24

0.24

PESO

PUNTAJE

PUNTAJE
PONDERADO

PUNTAJE

PUNTAJE
PONDERADO

AMENAZAS

Competencia Agresiva

0.08

0.16

0.08

Productos Sustitutos

0.08

0.16

0.08

Fuga de informacin confidencial

0.08

0.24

0.16

Tipo de Cambio

0.08

0.24

0.16

TOTAL

1.00

2.85

Ponderacin 1: 1. Deficiente 2. Promedio 3. Mayor al Promedio 4. Superior

Ponderacin 2 : 1. Amenaza Mayor 2. Amenaza Menor 3. Oportunidad Menor 4. Oportunidad Mayor

3.04

Matriz de Diagnostico Interno

PESO

PUNTAJE

PUNTAJE
PONDERADO

Pertenecer al grupo corporativo de Luz Del Sur S.A.A.

15%

0.60

Alta gestin de Logstica para brindar un buen servicio.

10%

0.40

Contar con certificacin ISO 9001:2008

9%

0.36

Brindar servicio a todos los sectores en el Per

8%

0.24

Brindar capacitacin a diversas empresas del sector elctrico.

8%

0.24

Personal competente, con experiencia y conocimiento del negocio elctrico

9%

0.36

Buena imagen en el sistema financiero y con los proveedores

8%

0.24

PESO

PUNTAJE

PUNTAJE
PONDERADO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Demora en el tiempo de despacho (24 horas)

5%

0.10

Crecimiento exponencial de la competencia en el mismo rubro de servicios

5%

0.05

Limitacin para la toma de decisiones oportuna y capacidad de gestin por temas regulatorios
y legales

5%

0.10

Bajo nivel del clima organizacional

6%

0.06

Ausencia de una planificacin integral

6%

0.06

Acceso limitado a la tecnologa de punta

6%

0.12

TOTAL

1.00

2.93

NIVEL DE COMPETITIVIDAD ANTE EL SECTOR

1. Debilidad Mayo 2. Debilidad Menor 3. Fortaleza Menor 4. Fortaleza Mayor

PROPUESTA DE VALOR
GRUPO ESTRATEGICO
MERCADO

Sector Electrico

SEGMENTO

A, B, C y D

ESTRATEGIA DE PROPUESTA DE VALOR

PROPUESTA DE VALOR
FACTORES CLAVES DE XITO

PRESENTE

PESO

FUTURA

PUNTAJE

PUNTAJE
PONDERADO

PUNTAJE

PUNTAJE
PONDERADO

PRECIO

0.15

0.60

0.75

CALIDAD

0.20

0.80

1.00

ACCESIBILIDAD

0.10

0.50

0.50

RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

0.15

0.75

0.75

RAPIDEZ DE ATENCIN

0.20

1.00

1.00

SERVICIO POST VENTA

0.20

0.80

0.80

TOTAL

1.00

CALIFICACION: 1.Muy Malo 2. Malo 3 Regular 4. Bueno 5. My Bueno

4.45

4.80

POSICIONAMIENTO ESTRATGICO
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
POSICIONAMIENTO

SITUACIN ACTUAL

SITUACIN
FUTURA

POSICIONAMIENTO
AMPLIO

Excelencia Operativa

Excelencia
Operativa

POSICIONAMIENTO
ESPECIFICO

Rapidez en la atencin
al cliente

Calidad ptima

POSICIONAMIENTO
DE VALOR

Ms por lo mismo

Ms por lo mismo

FACTOR
CLAVE DE EXITO

CALIDAD

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Incrementar la participacion en el mercado a traves de
estrategias de penetracion.
Incrementar al eficiencia a traves de la excelencia
operacional.
Desarrollar capital intelectual adecuado para la empresa.

Promover la preservacin del Medio Ambiente.

Garantizar la calidad de los productos y servicios
elctricos.
Mejorar el servicio de Atencin al Cliente.
Brindar un servicio rpido y eficiente.

GANANCIAS
PERSPECTIVA
FINANCIERA

CRECIMIENTO DE
INGRESOS
EFICIENCIA

PERSPECTIVA
DEL CLIENTE

POSICIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PROPUESTA DE VALOR

* Incrementar la utilidad del

negocio
* Incrementar la participacin en
el mercado
* Reduccin de costos de
importacin y transporte.
* Lograr una rentabilidad
sostenible
* Contar con una variedad de
productos y servicios de
calidad ptima
* Crear valor social en la
empresa.
* Mejorar la imagen empresarial

PROCESOS
INTERNOS

PROCESOS CLAVES
* Mejorar los procesos de Gestin
PARA CUMPLIR CON LA
interna
PROPUESTA DE VALOR
CAPITAL HUMANO

APRENDIZAJE
Y
CAPITAL
CRECIMIENTO INFORMACIONAL
CAPITAL
ORGANIZACIONAL

* Mejorar el clima laboral

* Fortalecer la gestin del talento
humano
*Establecer mecanismos ms
eficientes para la comunicacin
entre reas.
*Fortalecimiento de las relaciones
laborales entre los trabajadores.

LISTADOS DE ESTRATEGIAS
FORMULADAS
Expansin de los servicios a todos los rubros a nivel
nacional
Innovacin de productos estratgicos
Generacin de nuevas y novedosas campaas de
marketing
Alianza estratgica con empresas del rubro
elctrico. (En Lima y Provincia)
Crear una marca propia de TECSUR S.A. (TESLA)
Reducir el nivel de endeudamiento en dlares
americanos

LISTADOS DE ESTRATEGIAS
FORMULADAS
Mejorar el desarrollo del capital intelectual y
promocin interna
Ampliar y mejorar la infraestructura de la tienda y
merchandising
Aumentar la satisfaccin del personal a travs de
campaas y eventos deportivos.

Implementacin de un Plan de Ventas mensual.

Implementacin de campaas de marketing.
Conservar y mantener la penetracin en el mercado
y el desarrollo del producto.

LISTADOS DE ESTRATEGIAS
FORMULADAS
Integracin Vertical.

Desarrollo de Mercado

Formacin de empresas de Riesgo Compartido

Diversificacin relacionada

Diversificacin no relacionada

LISTADOS DE ESTRATEGIAS
SELECCIONADAS
Conservar y mantener la penetracin en el mercado
y el desarrollo del producto.
Desarrollo de Mercado

Alianza estratgica con empresas del rubro

elctrico. (En Lima y Provincia)
Mejorar el desarrollo del capital intelectual y
promocin interna
Diversificacin relacionada

MAPA ESTRATGICO
PPERSPECTIVA
FINANCIERA

PPERSPECTIVA
DEL CLIENTE

PPERSPECTIVA
DE PROCESOS
INTERNOS

PPERSPECTIVA
DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Incrementar la utilidad
del negocio

Reduccion de costos de
importacion y transporte

Contar con una variedad

de productos y servicios
de calidad ptima

Mejorar la imagen
empresarial

Reconocimiento de
la empresa

Incrementar la
participacion en el
mercado

Calidad

Accesibilidad

Crear valor social en

la empresa

Rapidez de
atencin

Servicio post
venta

Mejorar el clima laboral

Establecer mecanismos ms
eficientes para la comunicacin
entre reas.

Fortalecer la gestion del

talento humano

Fortalecimiento de las
relaciones laborales entre los
trabajadores.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

CUADRO DE MANDO INTEGRAL|
PERSPECTIVAS

OBJETIVO
* Incrementar la utilidad del
negocio
* Incrementar la participacion
en el mercado

FINANCIERA

CLIENTE

* Reduccion de costos de
importacion y transporte

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

FORMULA

UM

LINEA
BASE mini
2015 mo

META 2016
INICIATIVA ESTRATGICA
maximo

Monto de Utilidad

Utilidad Anual

M S/.

11,353

11,500

14,000

Incrementar personal capacitado en el rea de

ventas

Ventas

Ventas 2015 - Ventas

2014 / Ventas 2014 x
100

29%

30%

35%

Penetracin de mercado y nuevos rubros

3.15

3.10

2.70

Establecer alianzas estratgicas con proveedores

para compras por volumen

10.7

10.30

9.10

Establecer alianzas estrategicas con proveedores

para compras por volumen

4.5%

4.52%

4.56%

Mejorar el seguimiento a los proyectos

Costo de transporte /
$ / und
Costos de importacin y unidad transportada
transporte por unidad Costo de importacion /
$ / und
unidad importada
Rentabilidad 2015 Rentabilidad 2014 /
Rentabilidad 2014 x
100

* Lograr una rentabilidad

sostenible

Margen de Rentabilidad

* Contar con una variedad de

productos y servicios de
calidad ptima

Cantidad de Productos Nuimero de productos

y servicios
y servicios

und

270

280

300

Establecer representaciones de marcas

transnacionales.

Campaas de Labor Numero de campaas

Social
de Labor Social

und

Incrementar el presupuesto para labores sociales

Campaas publicitarias

Numero de campaas
publicitarias

und

Participoacion en Ferias. Creacion de marca

propia. Suscripcion a medios escritos y televisivos

* Mejorar los procesos de

Gestion interna

Cantidad de No
Conformidades

Numero de No
Conformidades

und

Realizacion de auditorias internas e inspecciones

inopinadas al SGI

* Mejorar el clima laboral

Satisfaccion del
Trabajador

Trabajadores
satisfechos / Total de
trabajadores

44%

50%

70%

Realizacion de campaas de mejora de ambiente

de trabajo

* Fortalecer la gestion del

talento humano

Capacitaciones

Numero de
Capacitaciones

und

Establecer alianzas estrategicas con instituciones

educativas

*Establecer mecanismos ms
eficientes para la
comunicacin entre reas.

Vias de comunicacin

Numero de vias de
comunicacin

und

Filiacion con operadores de telefonia movil

*Fortalecimiento de las
relaciones laborales entre los
trabajadores.

Actividades de
recreacion

Numero de
actividades de
Recreacion

und

Incrementar el presupuesto para actividades de

recreacion

* Crear valor social en la

empresa
* Mejorar la imagen
empresarial

PROCESOS INTERNOS

INDICADOR

EL MENSAJE CENTRAL HACIA LAS

DEMS ORGANIZACIONES
- PIEZA CLAVE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
Tenemos un plan estratgico. Se llama
hacer las cosas bien Herb Kelleher