Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales

rea: Soporte de Servicios

Servicio de Mantenimiento de Llantas de
Proceso:
Equipo Liviano, Semi Pesado y Flota Auxiliar
Versin: -

Identificacin de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales Evaluacin de Significancia de Aspectos Ambientales Evaluacin del Riesgo Residual / Oportunidad Implementada

SD Risk Assessment Form

Riesgo Puro / Oportunidad No Identificacin de Actividades Crticas y Riesgo Residual / Oportunidad

Consecuencia del Impacto

Identificacin de Riesgos y Oportunidades

Frecuencia / Probabilidad

Frecuencia / Probabilidad
Condiciones Criterios para valorar las consecuencias Seguimiento al control operacional
implementada Puestos Clave Implementada

Aspecto Ambiental
Incidente / Emergencia

Significativo?
(Regional, Nacional,
Legal/Cumplimiento
Operacin anormal

Partes Interesadas
Comunidad (Local)

Actividad Crtica?
Puesta en marcha
Operacin normal

Ambiental
Reputacin FCX

Programacin

Consecuencia
Internacional)
Biodiversidad
Oportunidad

Produccin
Financiera

Ambiental
N Aspectos Ambientales Impactos Ambientales Actividades donde se identificaron Criterio(s) de operacin / Controles Implementados

Apagado
Riesgo

PxC

PxC
Descripcin Calificacin Puesto(s) Clave Indicador Estndar Rango de Control Frecuencia Evidencia Calificacin

El riesgo es que el uso ineficiente de la

energa elctrica pueda generar impactos
ambientales. Este aspecto representa una Elaboracin y Envo de Documentos,
Disminucin de recursos energticos y efecto
oportunidad de mejora ya que estaramos Alineamiento, Rotacin, Balanceo, Enllante- Inspecciones Ejecutadas
negativo sobre la calidad del aire por la Personal Administrativo y No
1 Uso de Energa Elctrica _ X reduciendo la cantidad de recursos Desenllante Tubular, Enllante-Desenllante _ _ X _ _ 3 1 1 3 Bajo No No Inspecciones Ambientales Mensuales x100 / Inspecciones Mensual Registros de Inspeccin 2 1 2 Bajo
generacin indirecta de gases de efecto Operativo
energticos y efecto negativo sobre la calidad Convencional Manual, Reparacin de llantas y Programadas
invernadero.
del aire al reducir la generacin de gases de Enllate-Desenllante de Camin.
efecto invernadero, dejando de consumir
energa elctrica de ms.
Rotacin, Balanceo, Enllante-Desenllante
El riesgo es que la emisin de polvo pueda Lavado de Unidades antes de Ingresar al Taller Inspecciones Ejecutadas
Tubular, Enllante-Desenllante Convencional
2 Emisin de Polvo Efecto negativo en la calidad del aire. X _ generar impacto sobre la calidad del aire, X _ _ _ _ 3 2 2 6 Medio No No Personal Operativo Inspecciones Ambientales Mensuales x100 / Inspecciones Registros de Inspeccin 1 2 2 Bajo No
Manual, Reparacin de llantas y Enllate-
incumplimiento legal y/o dao a la reputacin. Limpieza del Ambiente de Trabajo Programadas
Desenllante de Camin. Limpieza.
Nmero de Trabajadores
Alineamiento, Rotacin, Balanceo, Enllante-
Expuestos Capacitados x Lista de Asistencia a
Efecto negativo en el entorno, afectacin a las El riesgo es que la emisin de ruido genere un Desenllante Tubular, Enllante-Desenllante Uso de Tapones y Orejeras Trimestral No
3 Emisin de Ruido Ambiental X _ X _ _ _ _ 3 3 3 9 Accionable Si Si Personal Operativo 100 / Nmero de Capacitaciones 1 3 3 Bajo
personas, ahuyentamiento de fauna. impacto en el entorno. Convencional Manual, Reparacin de llantas y Inspecciones Ambientales Mensuales Mensual
Trabajadores Expuestos > Registro de Inspeccin
Enllate-Desenllante de Camin.
85db

El riesgo es que el manejo inadecuado de las Enllante-Desenllante Tubular, Enllante- Inspecciones Ejecutadas
Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o Inspecciones Ambientales Mensuales No
4 Manejo de Grasas y/o Aceites X _ grasas y/o aceites genere impactos Desenllante Convencional Manual, Reparacin X _ _ _ _ 2 2 2 4 Medio No No Personal Operativo x100 / Inspecciones Mensual Registro de Inspeccin 1 2 2 Bajo
agua subterrnea. Registro de inspeccin mensual de instalaciones
ambientales e incumplimiento legal. de llantas y Enllate-Desenllante de Camin. Programadas

El riesgo es que el manejo inadecuado de

Manejo de Residuos no Peligrosos Inspecciones Ejecutadas
Efecto negativo sobre los servicios residuos no peligrosos genere impactos Personal Administrativo y Registro de Inspeccin Mensual de Instalaciones
5 (Residuos orgnicos, plsticos, pesas de X _ Elaboracin y Envo de Documentos, Almuerzo X _ _ _ _ 3 2 2 6 Medio No No x100 / Inspecciones Mensual Registro de Inspeccin 1 2 2 Bajo No
ecosistmicos. ambientales, incumplimiento legal y/o dao a la Operativo Inspecciones Ambientales Mensuales
zinc, llantas) Programadas
reputacin.
El riesgo es que la falta de ahorro o reciclaje
del papel pueda incrementar la deforestacin y
efecto negativo en la calidad del suelo, agua y Inspecciones Ejecutadas
Deforestacin y efecto negativo en la calidad Registro de Inspeccin Mensual de Instalaciones
6 Uso del Papel _ X aire. Este aspecto representa una oportunidad Elaboracin y Envo de Documentos X _ _ _ _ 3 1 1 3 Bajo No No Personal Administrativo x100 / Inspecciones Mensual Registro de Inspeccin 2 1 2 Bajo No
del suelo, agua y aire durante su produccin. Inspecciones Ambientales Mensuales
de mejora ya que al consumir menos papel Programadas
evitamos la deforestacin y el efecto negativo
en la calidad del suelo, agua y aire.
Balanceo, Enllante-Desenllante Tubular,
Manejo General de Residuos Peligrosos El riesgo es que el manejo inadecuado de Inspecciones Ejecutadas
Efecto negativo sobre el suelo, agua, aire y/o Enllante-Desenllante Convencional Manual, Registro de Inspeccin Mensual de Instalaciones
7 (pesas de plomo, envases vacos de los X _ residuos genere impactos ambientales, X _ _ _ _ 3 3 3 9 Accionable Si Si Personal Operativo x100 / Inspecciones Mensual Registro de Inspeccin 1 1 1 Bajo No
biodiversidad. Reparacin de llantas y Enllate-Desenllante de Inspecciones Ambientales Mensuales
productos qumicos utilizados) incumplimiento legal y/o dao a la reputacin. Programadas
Camin. Limpieza.
Registro de charla de capacitacin del peligro de
los gasesemitidos por la quema de llantas.
Nmero de Trabajadores
El riesgo es que los gases de combustin El riesgo es que los gases de combustin Balanceo, Reparacin de llantas, Rotacin, Personal Operativo, Supervisor de Uso de mscaras antigases.
Emisin de gases de Combustin (Vehculos Expuestos Capacitados x
8 generados en la operacin afecten la calidad X _ generados en la operacin afecten la calidad enllante y desenllante tubular, convencional y X _ _ _ _ 2 4 4 8 Accionable Si Si Mantenimiento, personal Mantener el rea despejada y ventilada. Trimestral Registros de capacitacin 1 3 3 Bajo No
y marcado de llantas por medio de calor) 100 / Nmero de
del aire y aporten al efecto invernadero. del aire y aporten al efecto invernadero de camin. administrativo, personal de SMCV. Comunicar al personal que se encuentra en el
Trabajadores Expuestos
rea, que tome las medidas de precaucin
respectivas.
El riesgo es que la disposicin inadecua de
aguas residuales pueda generar impactos
ambientales, incumplimiento legal y/o dao a la Declaracin de uso y disposicin final del agua Informes Presentados X
Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o Registro de Informe a
9 Manejo de aguas residuales X reputacin. Este aspecto representa una Reparacin de Llantas X _ _ _ _ 1 1 1 1 Bajo No No Personal Operativo residual. 100 / Informes Mensual 1 1 1 Bajo No
aguas subterrneas. Medio Ambiente
oportunidad de mejora ya que al aprovechar Registro de Informe Mensual a Medio Ambiente Programados
mejor el recurso hdrico evitamos el gasto
innecesario del agua.
El riesgo es que el manejo inadecuado de los
combustibles genere impactos ambientales,
prdidas econmicas e incumplimiento legal. Informes Presentados X
Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o Registro de Informe a No
10 Manejo de combustibles X Este aspecto representa una oportunidad de Auxilio de Emergencias X _ _ _ _ 1 1 1 1 Bajo No No Personal Operativo Registro de Informe Mensual a Medio Ambiente 100 / Informes Mensual 1 1 1 Bajo
agua subterrnea Medio Ambiente
mejora ya que al controlar el consumo de Programados
combustibles, evitamos la contaminacin del
medio ambiente y la desaparicin del mismo.
Alineamiento, Rotacin, Balanceo, Enllante-
Manejo de productos qumicos (Rost off, El riesgo es que el manejo inadecuado de Personal Operativo, Supervisor de Personal que recibi la
Efecto negativo en la calidad del aire, agua y Desenllante Tubular, Enllante-Desenllante Difusin de las FDS de los productos qumicos. No
11 cemento vulcanizante, lubrillantas, remaxx X productos qumicos pueda generar impactos X _ _ _ _ 3 2 2 6 Medio No No Mantenimiento, personal difusin X 100 / Personal Semesrtal Registro de capacitacin 1 2 2 Bajo
suelo Convencional Manual, Reparacin de llantas y Uso de Mascarillas para gases.
truck) ambientales negativos e incumplimiento legal administrativo, personal de SMCV. programado
Enllate-Desenllante de Camin.
El riesgo es que el uso ineficiente del agua
pueda generar la disminucin del recurso
Informes Presentados X
hdrico. Este aspecto representa una Uso racional del agua Registro de Informe a No
12 Uso de Agua Disminucin del recurso hdrico X Reparacin de Llantas X _ _ _ _ 1 1 1 1 Bajo No No Personal Operativo. 100 / Informes Mensual 1 1 1 Bajo
oportunidad de mejora ya que al aprovechar Inspecciones ambientales mensuales Medio Ambiente
Programados
mejor el recurso hdrico evitamos el gasto
innecesario del agua.