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    PR-SGC-002 Auditorias Internas (V0)

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    El documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de Servicios Generales ZIRZA S.A.C. Incluye la elaboración de un programa anual de auditorías, la designación de un equipo auditor, la realización de reuniones de apertura y cierre, la clasificación de hallazgos encontrados y la emisión de informes. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión y detectar oportunidades de mejora.

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    El documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de Servicios Generales ZIRZA S.A.C. Incluye la elaboración de un programa anual de auditorías, la designación de un equipo auditor, la realización de reuniones de apertura y cierre, la clasificación de hallazgos encontrados y la emisión de informes. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión y detectar oportunidades de mejora.

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    El documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de Servicios Generales ZIRZA S.A.C. Incluye la elaboración de un programa anual de auditorías, la designación de un equipo auditor, la realización de reuniones de apertura y cierre, la clasificación de hallazgos encontrados y la emisión de informes. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión y detectar oportunidades de mejora.

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    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ZI-SGC-PR-002

    AUDITORIAS INTERNAS
    Versin 00

    NDICE

    CONTENIDO PAGINA

    0. REVISIN Y APROBACIN 2
    1. OBJETIVO 3
    2. ALCANCE 3
    3. REFERENCIAS 3
    4. DEFINICIONES 3
    5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 4
    5.1. Diagrama de Flujo 4
    5.2. Descripcin 5
    6. REGISTROS 7
    FO-SGC-00x Programa anual de auditoras internas
    FO-SGC-00x Plan de Auditora Interna
    FO-SGC-00x Acta de Reunin de Auditoria: Apertura-Cierre
    FO-SGC-00x Informe de Auditora Interna
    FO-SGC-00x Lista de Verificacin de Auditora Interna
    7. INSTRUCTIVOS (no aplica) 7
    8. ANEXOS (no aplica) 7

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    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ZI-SGC-PR-002

    AUDITORIAS INTERNAS
    Versin 00

    REVISIN Y APROBACIN

    Elaborado Revisado Aprobado


    Cargo: Gerente General

    Nombre:

    Fecha:

    Firma:

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    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ZI-SGC-PR-002

    AUDITORIAS INTERNAS
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    PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

    1. Objetivo
    Establecer las responsabilidades y requisitos para la realizacin de auditoras internas
    del Sistema de Gestin de la Calidad.

    2. Alcance
    Se aplica en los procesos relacionados al Sistema de Gestin de la Calidad de Servicios
    Generales ZIRZA S.A.C. Desde la elaboracin del Programa de auditoras internas hasta la
    elaboracin del informe de la auditora interna.

    3. Documentos de referencia
    Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestion de la Calidad - Requisitos
    (traduccin Certificada)

    4. Definiciones

    4.1. Auditoras: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener


    evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
    determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
    4.2. Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos
    utilizados como referencia frente a los cuales se compara la evidencia de la
    auditora.
    4.3. Evidencia de la auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier
    otra informacin que son pertinentes para los criterios de las auditoras y que
    son verificables.
    4.4. Hallazgos de la auditora: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la
    auditora recopilada frente a los criterios de la auditora.
    4.5. Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
    4.6. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
    4.7. Observacin: Indicacin respecto del sistema que no amerita una no-
    conformidad pero que debe ser tratada. En el caso de no ser tratada en la
    prxima auditora se cursar como una no conformidad.
    4.8. Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
    conformidad detectada u otra situacin no deseable.
    4.9. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
    conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.

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    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ZI-SGC-PR-002

    AUDITORIAS INTERNAS
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    5. Descripcin del Procedimiento


    5.1. Diagrama de flujo.- Representacin grfica del procedimiento

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    AUDITORIAS INTERNAS
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    5.2. Descripcin.- A continuacin se describen cada una de las fases del


    diagrama de flujo:

    Elabora el programa anual de auditoras internas.- El Asistente


    de Calidad elabora el FO-SGC-00x Programa anual de
    auditoras internas del ao en curso, teniendo en cuenta el
    estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as
    como los resultados de auditoras previas.
    Para ello selecciona a los miembros del equipo auditor (personal
    de la empresa o externo) y al auditor Lder teniendo en cuenta los
    siguientes criterios de competencia:
    Educacin: Mnimo Superior.
    Formacin como auditor: Haber aprobado un curso de
    auditoras de sistemas de gestin de un mnimo 08 horas; y
    tener conocimientos de la Norma ISO 9001.
    Experiencia como auditor: Haber participado en un mnimo
    de 02 auditoras como miembro de un equipo auditor dentro
    de los 02 ltimos aos. Para el caso de la primera auditoria
    del SGC, haber participado como observador mnimo en
    una auditoria.
    Una vez elaborado el programa de auditoras internas se solicita la
    aprobacin del Director.

    Aprueba?.- El Gerente General revisa el FO-SGC-00x


    Programa anual de auditoras internas del ao en curso, de
    estar conforme lo aprueba y se pasa a la fase 30, de lo contrario
    se retorna a la fase 10.

    Comunica el programa de auditoras internas.- El Asistente de


    Calidad comunica va correo electrnico el FO-SGC-00x
    Programa anual de auditoras internas del ao en curso al
    equipo auditor y a los jefes de cada rea.

    Elabora y comunica el plan de auditora interna.-


    Preferentemente una semana antes de la fecha programada
    (7 das hbiles), el auditor lder elabora el FO-SGC-00x Plan de
    Auditora Interna designando a los auditores y teniendo en
    consideracin que no auditen su propio trabajo.
    Una vez elaborado el plan de auditora, comunica va correo
    electrnico al Asistente de Calidad y al personal involucrado.

    Elabora la lista de verificacin.- Con base en la informacin


    contenida en el FO-SGC-00x Plan de Auditora Interna cada uno
    de los auditores, si lo creen por conveniente, prepara una lista de
    verificacin (RE-SGC-009) como herramienta de ayuda para el
    desarrollo de la auditora interna.

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    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ZI-SGC-PR-002

    AUDITORIAS INTERNAS
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    En la preparacin de la lista de verificacin se debe tener en


    cuenta: el Mapa de Procesos, Manual del SGC, procedimientos,
    instructivos, guas, Manuales Requisitos aplicables al proceso y
    dems documentos de referencia aplicables segn el alcance de
    la auditoria a realizar.

    Realiza Reunin de Apertura.- El Auditor Lder realiza la reunin


    de apertura con el personal involucrado (auditados y auditores),
    donde el auditor hace la lectura del Plan de auditora. En esta
    etapa se llena el registro FO-SGC-00x Acta de Reunin de
    Auditoria: Apertura Cierre.

    Desarrolla la auditora.- El equipos auditor audita los procesos


    designados y de presentarse algn hallazgo se le informa al
    auditado y lo registra en la Lista de Verificacin. Durante la
    auditoria se pueden presentar preguntas que no estn
    documentadas en la lista de verificacin.

    Clasifica hallazgos: El auditor lder clasifica los hallazgos en No


    Conformidades u observaciones y redacta las No Conformidades
    (NC) en el formato de solicitud segn corresponda (SAC y/o SAP).

    Realiza Reunin de Cierre.- El Auditor Lder realiza la reunin de


    cierre con el personal involucrado, informando sobre los hallazgos
    identificados y solicitando la aceptacin de las SAC y/o SAP
    correspondientes. Si el auditado no est de acuerdo con los
    hallazgos, es el momento para discutirlo con el auditor y llegar a
    una conciliacin. De no darse la conciliacin, se debe registrar en
    el FO-SGC-00x Acta de Reunin de Auditoria: Apertura
    Cierre.
    Todos los participantes deben firmar el FO-SGC-00x Acta de
    Reunin de Auditoria: Apertura Cierre.

    Elabora el informe de auditora.- El Auditor Lder elabora el


    FO-SGC-00x Informe de Auditora Interna. En l se describen y
    se enumeran las no conformidades y las conclusiones, teniendo
    en cuenta la informacin transmitida al auditado en la reunin de
    cierre.
    En un mximo de 05 das hbiles despus de la ejecucin de la
    auditoria el Auditor Lder debe entregar al Asistente de Calidad el
    informe y todos los registros generados en el proceso de auditora
    con sus respectivas firmas.
    En caso que haya empleado una lista de verificacin, una vez
    elaborado el informe se puede eliminar dicha lista.

    Comunica el informe de auditora.- El Asistente de Calidad


    enva por correo electrnico el FO-SGC-00x Informe de
    Auditora Interna a las reas auditadas y al Gerente General.

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    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ZI-SGC-PR-002

    AUDITORIAS INTERNAS
    Versin 00

    Realiza seguimiento de las acciones correctivas.- El Asistente


    de Calidad realiza el seguimiento de las acciones correctivas
    generadas durante la auditoria y tendrn el mismo tratamiento de
    las SAC/SAP indicadas en el procedimiento PR-SGC-x Acciones
    Correctivas y Preventivas.

    6. REGISTROS

    Cdigo Nombre

    FO-SGC-00x Programa anual de auditorias internas

    FO-SGC-00x Plan de Auditora Interna

    FO-SGC-00x Acta de Reunin de Auditoria: Apertura-Cierre

    FO-SGC-00x Informe de Auditora Interna

    FO-SGC-00x Lista de Verificacin de Auditora Interna

    7. INSTRUCTIVOS

    No aplica

    8. ANEXOS

    No aplica

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