Anexo Caso Practico Post Mortem

Anexo A
Evaluacin post mortem

Proyectos adquisicin de datos
ssmicos
2
Contenido
Diagnstico Anlisis de Procesos: Anlisis de Causa Raz
Objetivo
Antecedentes
Descripcin de la metodologa
Proyecto a evaluar
Loma Bonita (L.B)
Resultados
Anlisis operacin
Resumen resultados L.B/Utilidad
Seguridad
Accin social
Anlisis financiero
Conclusiones y recomendaciones
Similitudes L.B.
Mejores prcticas(Fortalezas)
Oportunidades
Objetivo
Dar a conocer al H. Consejo de Administracin la

metodologa/resultados de la Evaluacin Ex post de los
proyectos de Adquisicin Sismica Terrestre
Antecedentes
SE/113/167/112 Realizar la evaluacin de los proyectos ejecutados,

Informe opinin haciendo nfasis en sus desviaciones, de manera
Comisarios particular en aquellos que fueron cancelados o los
Desempeo de la que presentan variaciones en sus costos ,
Gestin estableciendo los mecanismos de control
(25/05/2012) correspondientes
Acuerdo 06/02/2012
2da. Sesin Ordinaria del H. Consejo de Administracin del 30 de mayo
de 2012:
Realizar la evaluacin de los proyectos ejecutados, haciendo nfasis en

sus desviaciones, de manera particular en aquellos que fueron
cancelados o los que presentan variaciones en sus costos,
estableciendo los mecanismos de control correspondientes.
Fundamentacin y motivacin
Lineamientos DOF: Seguimiento y

DOF rentabilidad programas y
proyectos inversin, APF
Objeto y i. Rentabilidad
disposiciones proyectos al termino
generales ii. Evaluacin Ex post
(Seccin II)
Etapas:
Pre inversin
Etapas de los programas Contratacin
y proyectos de inversin
Ejecucin
(Seccin III) Operacin
Inversin
Evaluacin Ex post Gastos
(Seccin V) Costos socio
econmicos
Solicitudes de SHCP a Secretarias independientes Costo beneficio
Etc.
Proyectos con solicitud
de Evaluacin Ex - post
Solicitudes de Evaluacin Ex- post de la SHCP (Unidad de Inversin para

Proyectos de Inversin) con participacin de entes independientes de quien
ejecuta la obra. A continuacin ejemplos de Enero de 2013:
Solicitud a: Nombre del Proyecto Organismo MMP

Secretaria de Modernizacin y
Comunicaciones Optimizacin de servicios Pemex Gas y
328.1
y Transporte auxiliares I en el Complejo Petroqumica
Petroqumico Pajaritos.
Secretaria de Red de Fibra ptica
Comunicaciones Proyecto Norte CFE 578.4
y Transporte
Metodologa / Sistema Institucional Desarrollo
Proyectos PEMEX
Visualizacin Conceptualizacin Definicin Ejecucin y Evaluacin Ex Post

FEL 1 FEL 2 FEL 3 Seguimiento (FEL 4)
Fases V C D E Ex-post
Etapa Neces. Ing. Ing. Ing. Det/Proc. Post Mortem Ejec.

Oport. Concep Bsica /Ejec Fsica
Post mortem
operacin
Est. Real
Clase V Clase IV Clase III Clase I
Costo Oper. Mant
%
Precisin
+ 50%/-30% +35%/-20% +15%/-10% +10%/-5% Real
% Cont 20-30 20-25 10-15 5-10

Evaluacin de
Eval. Preliminar Opciones
Econ. Factibilidad
Firme Seguimiento Real
Seleccin Mejor
Opcin
Presupuesto
Planeacin
Gestin
Sistema Institucional de
Desarrollo de Proyectos
Propuesta de Responsabilidades y Toma decisiones
en los diferentes Nivel de la Empresa
Tomar decisiones de alto impacto, en funcin de los objetivos
estratgicos de la empresa.
Mayor o menor asignacin presupuestaria al proyecto
Dar Vo.Bo., para la utilizacin del presupuesto contingencia y/o
Estratgico administrativo
Incorporacin de tecnologas producto de anlisis y/o requerimiento
del cliente.
Cancelacin de proyectos
Negociacin con el cliente
Encargado de la Oficina de PMO (Gerente de Regiones Norte y Sur con
equipo de trabajo)
Procesos de PMI y reas de conocimiento de PMI con mayor
responsabilidad en planeacin y monitoreo y control, apoyndose con el
LIDAR
Establece presupuesto proyectos/ Identifica riesgos y su presupuesto/
Tctico Controla los riesgos
Homologacin de los proyectos de ADST
Evaluacin de resultados en funcin de indicadores y/o metas
Dar alertas al equipo operacional y directivo
Controla los insumos/requerimientos asignados al proyecto
Mantiene actualizadas las bases de datos institucionales al nivel que le
corresponde
Ejecucin de la operacin del proyecto en funcin de lo planeado y bajo
condiciones seguras/ Participa en la planeacin operacional del proyecto,
apoyarse con el LIDAR
Mantiene alta comunicacin con nivel tctico
Operacional Toma de decisiones operacionales producto de sus competencias,
minimizando el impacto de los riesgos
Supervisar el control de las operaciones, anticipando posibles escenarios y/o
cambios que puedan impactar el desarrollo del proyecto, los comunica al nivel
tctico
Asigna los recursos y/o insumos a cada una de las fases del proyecto
Mantener actualizadas las bases institucionales de la empresa
Metodologa post mortem
Sumario Anlisis cualitativo Anlisis Conclusiones y
ejecutivo (informe ejecucin) cuantitativo recomendaciones
Nombre proyecto
Direccin
Funcin
Localidad
Fecha de inicio
Fecha culminacin
Fecha informe
Propuesta con la que se comparara el post mortem durante vida proyecto

Cumplimiento etapa preparatoria
Anlisis preliminar alternativas/opciones /Estimado costos Clase V
Metas/Objetivos/Incorporacin PDN
Evaluacin tecnologas mercado
Alcance proyecto
Estudio factibilidad/Estimado costos Clase IV
Anlisis tcnico econmico de opciones
Identificacin variables operacin
Especificacin del Alcance
Diseo bsico de procesos /Estimado costos Clase III
Conformacin del Equipo para Coordinacin General o Ejecucin
Normas, estndares, mejores prcticas
Especificaciones de proceso
Especificaciones equipos largo tiempo de entrega
Desarrollo estrategia de contrataciones y procura
Diseo bsico adquisicin y ejecucin del proyecto/Estimado costo Clase II

Diseo de la ADST
Anlisis de sensibilidad de riesgos
Establecimiento de requisitos de SSIPA
Elaboracin y/o definicin metricas
Autorizacin para el inicio de la Ejecucin del Proyecto con la Edicin
del Paquetes de trabajo/Actividades
Plan de Ejecucin del Proyecto
Conclusiones y recomendaciones del anlisis cualitativo
SSIPA Resumen
Niveles de produccin por fases/actividades
Anlisis comparativo
Evolucin presupuesto
Inversin
Impacto por atraso / adelanto de cronograma
Explicacin variaciones
Elementos de costos
Anlisis comparativo
Detalle del costo
Explicacin variaciones
Evaluacin econmica
Resultados indicadores econmicos
Anlisis de los riesgos
Conclusiones y recomendaciones anlisis
cuantitativo
Secuencia Cliente Ejecucin Ex post
Procura Culminacin
Negociacin Ejecucin (Ex- post)
(Inversin)
Loma Bonita Loma Bonita Loma Bonita (L.B): Evaluacin de L.B.

Sep.10- Dic. 12
CTO- Original. Equipos observacin,
Conv- 1. alto tiempo de entrega
Conv. 3. Vigencia
hasta 27/12/2012
Proyecto Loma Bonita/ Ixcatlan
Proyecto Loma Bonita
Loma Bonita
Adquisicin tecnologa DSU 3 (multicomponente)
Proyecto Exploratorio multicomponente ms grande de L.A
Perodo de evaluacin: Oct-10 / Dic-12. CTO Original y 4 Convenios (Loma

Bonita y Tres Hermanos)
Vol. Obra L.B. Original, Conv. 1, Conv. 3 y Conv. 4

Objetivo del estudio
Adquirir informacin 3D-3C, alta

resolucin y calidad que permita:
Definir caractersticas y extensiones al Sur Cuenca

Veracruz (Plioceno, mioceno superior-medio-inferior,
modelos estratigrficos y estructural de los plays
productores de rocas terciarias y probar plays
hipotticos en rocas del palegeno.
Espesores y distribucin real de los sistemas

turbiditicos, conformados por canales, complejos de
canales y abanicos de aguas profundas.
Distribucin de las arena productoras en los campos

veinte, novillero y cauchy.
Relieve Topogrfico Loma Bonita
Alcance general
Original Convenio 1 Convenio 3
Abr-10 Feb-11 Dic-11
Tiempo aproximado
Oct-10 Ago- 11 Dic-11
negociacin (meses)
(7) (7) -
Vigencia Oct 10/Oct 12 Oct 10/Dic 12 Oct 10/Dic 12
rea Km2 1,980 1,980 2,032
# Estaciones F y R
159,456 159,136 227,188
Topografa 3D
# Puntos de Tiro 3D/3C 54,248 43,248 64,478
# Pvs 6,000 0 0
Material Ptreo
60,000 43,502 62,502
Estimado m3
Monto Loma Bonita/ Total
Contrato MM pesos (% 938 938 1,352
L.B. con respecto Tres (100%) (100%) (91%)
Hermanos)
Negociacin Proyecto
Bonita/ Contrato Original
Ao
COMESA PEP Regin Norte PEP Rec. Materiales
2010 Da 22: Entreg propuesta tcnico-
econmica al Activo Regin Norte
Abril Da 28: Observaciones sobre la propuesta
Da 12: Solicita a PEP incorporar

equipo 3C en catlogo conceptos Das 14 al 28: Observaciones a propuesta, 8 Propuestas tcnico-
Mayo negociando con miras a llegar precios PEP econmicas presentadas
histricos por COMESA.
Da 02: Presenta nueva propuesta Desfase > 3 meses por
tcnico-econmica incumplimiento
Da 09: Observaciones a propuesta instructivo homologado y
Da 14: Presenta nueva propuesta falta de aplicacin de
Junio tcnico-econmica clausula de ajuste y
Da 15: Observaciones a propuesta Anexo AC
Activo interviene en
Da 17: Presenta nueva propuesta aspectos econmicos
Da 06: Solicita propuesta segn proyecto Solicitan ajustarse a
Mata Verde indicadores otros
proyectos ,
Da 09: Presenta nueva propuesta
Da 12: Solicita propuesta segn proyecto
Aun existiendo el
Julio Mata Verde
contrato homologado
no ha facilitado la
Das 16, 21 y 26: Propuestas tcnico- reduccin de tiempos
econmicas entregadas de negociacin
Anlisis procura Equipo DSU3
Resumen Financiero 428 DSU
CONCEPTO COMPRA 1 PAGO COMPRA 18 MESES RENTA
PRECIO PT OBS / PRECIO PT
INTEGRADO $8,773 /$17,265 $8,773 /$17,265 $8,773 /$17,265
INVERSIN $240,631,111 $240,631,111 $32,225,066

UTIL. NETA DEL PROYECTO $158,408,752 $150,548,671 $25,487,955
UTIL. NETA DEL PROYECTO
(%) 12.81% 12.17% 2.06%
VPN TOTAL $95,203,239 $104,776,586 $19,042,580
VPN Proy ($18,022,809) ($8,449,463) $17,552,270
ROI Proy = (VPN/INVERSIN) -7.49% -4.90% NA
TIR Proy 4.51% NA NA
FUERA DEL ALCANCE DEL FUERA DEL ALCANCE
PERIODO DE RECUPERACIN PROYECTO DEL PROYECTO NA
PERIODO DE RECUPERACIN 4 MESES DE
ADICIONAL PARA VPN=0 5 MESES DE PROYECTO PROYECTO NA
La mejor opcin para el uso del Equipo Sercel 428 DSU la muestra la compra
a 18 meses. Precio de compra Equipo DSU 3
USD 22133,343.00 = $240631,111.00 MXP
1er. USD 6415,443.00
18 mes. USD 15717,900.00
Anlisis pre inversin
Tiempo de Operacin del Equipo DSU3
Evaluacin 428 DSU Compra a 18 meses Escenario Base
Punto de Equilibrio REVISAR EL TIEMPO DE COMPRA
Orden compra 10/02/2011
Fecha entrega 19/05/2011 (Tepetate)
Fecha llegada Loma Bonita 20/08/2011
22
Organigrama Proyectos
Sismolgicos/UAR
Director de
Director de
Servicios
Administracin
Exploracin
y Finanzas
Gerente de Gerente de Esp. Diseo

Esp. Ssmico y
Operacin Operacin Titular UAR
Instrumentacin Control de
Terrestre Norte Terrestre Sur
Calidad
Requerimientos
Recursos
Jefe de Brigada Humanos
Supervisor
Mecnico Administrador
Jefe Seccin
de Brigada Suministro Materiales
Gestora (Almacenes)
Jefe Seccin Jefe SSIPA

Topografa Financieros
Jefe Seccin
Perforacin TIC
Requisiciones
Adm. Consumos
Jefe Seccin Controles:
Observacin Vehicular Informar ppto. Apbdo.
Personal Planeacin, ejecucin de
Jefe Seccin Activos
Control Campamento cadena de suministro,
Calidad y Contratos
procesamiento
logstica y control
Compras menores
Direccin Proyectos (PMI) en fase de
implementacin en COMESA
Procesos de Direccin de Proyectos
(Usuarios)
Productos
Planear Hacer
Patrocinador
Inicio Planeacin Ejecucin Cierre
Registros
(Activos)
Seguimiento y Control (Supervisin)
Revisar y actuar
Alcance
Tiempo
Productividad
Integracin
Procura proyectos Costo

conocimiento
Riesgos
reas
Calidad
Comunicacin
RR HH
Evaluacin
Resultados Proyecto Loma Bonita
Evaluar realidad actual
Seguridad &
Operacin Brigada
Oportunidades de mejora
(Productividad)
Lecciones aprendidas
Registros y/o activos de
los proyectos
Ingresos Adoptar mejores
Costos prcticas
Utilidad bruta
Premisas Evaluacin Post Mortem
Evaluacin realizada comparando Real Vs Plan del contrato y Presupuesto
(Comparacin adicional)
Perodo de evaluacin Oct 2010 Dic 2012
Considera vigencia CTO y Convenios firmados 1 y 3. Excluye Conv. 4 (Fecha
firma: 28/12/2012)
Efectu anlisis contra presupuesto Original Autorizado 2010-2012
Original Convenio 1 Convenio 3
Fechas
Oct 2010 May 2011 Jul 2012
comparacin
Abr 2011 Jun 2012 Dic 2012
Real Vs. Plan
Ampliac. Vol Obra NE.

Tecnologa
Pbs.2D3C:Perdiz,
Razn mod. 2D y 3D 3D3C
Angostura, 3 Higueras
CTO Perf 25 mts Prof., de perf
(Inc. Vol perf a <25 mts., y >
a 35 mts.)
Vol a 35 mts.
*Gestora
Oct. 2010 Dic. 2012
Indicador (Km2 x Pers.Mes) Prom Pers
P e r i o d o. Plan Real Plan Real Act. > Eficiencia operativa Km2 x pers. mes
Efecto positivo de accin Social
O c t.10/D i c.10 2.8 32 34 2D Adelanto de vol. Obra
E n e.11/M a r.11 3.9 24 23 2D Variabilidad en la ejecucin de obra/
Negociacin en funcin comunidad y
A b r .11/J u n.11 7.2 32 21 autoridades.
2.0
J u l. 11/A g o.11 5.8 32 21 Capacidad de resolucin a los conflictos del
3D-3C entorno social
S e p.11/J u n.12 3.6 17 24
J u l. 12/D i c.12 - 5 26
2500
2D 3D-3C
2,032
2000
1500
REAL
Km 2
1000 Original
Convenio 1
500
Convenio 3
0 Dist. largas Act 2D
oct.-10 dic.-10 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 Periodo
10.0
Dist. cortas Act 2D
Km2 x Pers.
5.0
1.6 4.5 4.8 5.3 2.8 3.5 3.6 7.8 10.2 7.5 4.1 5.1 4.2 4.6 4.2 2.9 2.9 2.4 2.7 3.2
0.0
oct.-10 dic.-10 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12
*Diarios 27-05-13
Personal
Topografa 2D
Oct. 10 Mar. 11
Indicador (No.Est. x Pers.Mes) No.Eq.Prom (No.Est.F/R x Eq.Mes) Prom.Pers
>Rendimiento/
Eficiencia Operativa
P e r i o d o. Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
Habilidad/
O c t.10 / D i c.10 80 136 6 6 996 912 81 52 Operacin conjunta
2D y 3D3C
E n e.11 / M a r.11 80 322 7 5 979 1,442 80 78
40000
L.F y L.R sismica 2D
30000
32,625
20000
10000
0
nov.-10 dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11
400
350
L.F y L.R X Pers.Mes
300
Pbas. De campo Lneas
250 Silver Patch
200
150
100
50 103 168 284 304 379
0
nov.-10 dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11
*Diario LB-2DLR
Personal
Topografia 3D
Feb. 11 Dic. 12
250000
Original
200000
231,844
CONVENIO 1
CONVENIO 3
150000
L.F y L.R
REAL
<# Eq. Trabajando en actividad,
debido a apoyo en re-estacamiento
100000
50000
0
feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12
Rendimiento mayor con menos equipos
Trabajos en 3 Higueras (2D) y 3C
230 Lineas 2D
(prom. mes 345)
180
Estaciones x Persona 3D
130
204 196
80 172 177 170 170
135 151
109 116 119 111 117 120 120
81 87 98
30 76 62
42 55 57
-20 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12
*Diarios 27-05-13
Personal
Topografia 3D
Feb. 11 Dic. 12
Indicador (No.Est. x Pers.Mes) No.Eq.Prom (No.Est.F/R x Eq.Mes) Prom.Pers

P e r i o d o. Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
F e b. 11/M a r. 11 65 59 7 4 714 1,108 61 87
A b r .11/J u n.11 65 176 11 5 734 1,784 63 48
J u l. 11/A g o.11 65 200 25 9 750 2,057 64 93
S e p.11/J u n.12 64 115 17 7 736 1,520 63 102
J u l. 12/D i c.12 64 101 13 6 744 1,577 64 73
>Rend/Eficiencia Oper.
Operacin conjunta 2D y 3D3C
Capacidad de Respuesta a las necesidades del cliente.
>No.Pers. Vs Plan
*Diarios 27-05-13
Personal
Perforacin 2D
Oct. 10- Abr. 11
Pts x No.Personas >No. Equip. Vs Plan
Indicador No.Eq.Prom. Pers.Prom Buena capacidad de respuesta
equip.Mes Perf+C.Pzos/Eq
para Act.2D y Lneas Ary.
Periodo Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

Oct 10/Dic 10 90 17 11 21 13 18 81 375
Retraso 1 mes Perforacin .Pbs
convencionales Espera
Ene 11/Mar 11 89 71 16 21 13 20 228 414 parmetros tecnolgicas
dCarga y Prof.
Abril 11 89 28 14 20 13 13 188 266
5,986
Pts
123 Pts cancelados por problemas gestora
Inicio Act 2D, Lineas Airy

100
80 Pts x Eq.Mes Pbas. De campo Lineas

Silever Patch
60
Pts
40
20
0 19 15 79 71 64 28
0
oct.-10 nov.-10 dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11
Perforacin 3D-3C
Feb. 11 Dic. 12
65000 Produccin Acumulada 61,975
Fin cto. Helicop. Camb.Logis.
55000 Seguridad x quema caales

mov.eq/cruce panga
45000 Real Acumulado
35 mts
35000
Pts
Inc.eq.perf /45 Grava

Cayucos Laguna
25000
Mov.3 Eq.Higueras
15000 1,085 pts
Camp.Cercano zona Perfo.
5000
Buen rend. terreno blando
(Arcilla y Arena) Mov.3 Eq.Angostura
2D-3C Mov.Eq. Perdiz 2D-3C
Quema
Extensas zonas caales
caales
200
Pts x Equip.Mes
Zonas de Grava
150
Eq.en cayucos
Eq. en Act. 2D y 3D Topo accidentada
Grava/Rio
100 Perf.Basaltos Tesechoacan
50
24 31 91 170 166 155 128 128 136 141 151 130 140 141 142 116 115 71 102 107 106 92 84
0
*Diarios 27-05-13
Perforacin 3D-3C
Feb. 11 Dic. 12
Pts x No.Personas
Indicador No.Eq.Prom. Pers.Prom
equip.Mes Perf+C.Pzos/Eq
Periodo Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
Feb 11/Mar 11 89 28 16 5 13 16 228 437
Abr 11/Jun 11 90 142 30 19 16 13 188 244
Jul 11/Ago 11 93 141 34 18 17 14 584 254
Sep 11/Jun 12 80 134 42 22 17 15 816 328
Jul 12/Dic 12 70 94 59 32 17 14 1,015 447
>Rend.de Pts x Eq. Vs Plan

<No. Eq. Vs Plan
Capacidad de respuesta hacia el cliente Act 2D(3 Higueras, Perdiz y Angostura) y 3D-3C
Eficiencia operativa a lo largo del proyecto
*Diarios 27-05-13
Reperforacin 3D-3C
Feb. 11 Dic. 12
280
Pozos Reperforados
230 Zonas de Ros
Adel perf,
180
130
Topografa
accidentada
80
30
0 0 1 7 5 40 37 106 51 83 83 30 96 36 257 59 41 47 54 58 55 6 25
2011 2012
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pts 121 154 1543 3399 3316 2951 2304 2183 2038 2545 1665 2739 3909 4220 4120 3363 2647 1067 2342 3411 4338 4056 3544
Pts Reperf 0 0 1 7 5 40 37 106 51 83 83 30 96 36 257 59 41 47 54 58 55 6 25
% Reperf 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 3% 3% 5% 1% 2% 1% 6% 2% 2% 4% 2% 2% 1% 0% 1%
No. Pts Costo x

Reperforacin
Produccin Total 61,975 (MMP)
Pts Reperforados 1,177 7.4

% Reperforacin 1.9 % *Informe final perforacin
Pts Perforados Acumulados
Oct10 Dic12
43000 41,956 23000
Pts Peforados Acum a 25 20,019
Pts Perforados Acum 35 mts.
38000
33000 18000
28000
13000
23000
18000
8000
13000
8000
3000
3000
-2000 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12
-2000 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12
Observacin 2D
Oct. 10 Abr. 11
Pers. Prom
Observacin Plan Real (Obs+C.C+Lab)
(Pts X Persona Mes) Buena capacidad de respuesta para
Real Plan Act.2D y Lneas Ary.
>No. Pers vs Plan
Oct 10/Dic 10 13 15 145 91
Ene 11/Mar 11 14 10 151 118
Abril 11 13 9 49 97
5,907
Pts
Procura eq.3C
16.0
Pbas. De campo Lneas Lnenas Airy 2D y
14.0 Regionales
Receiver Patch
12.0
10.0 Pts x Pers.
8.0
6.0
4.0
2.0
2 8 14 10 9
0.0
dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11
*Diario LB-2DLR
Observacin 3D-3C
Oct. 10 Dic. 12
Alcance curva aprendizaje
Produccin Acumulada
70000
Original Inicio Curv.Aprend.
60000 CONVENIO 1
Altibajos energa 61,545
CONVENIO 3 (tren, tractores)
50000
Real
Ruidos por vientos, lluvias. Zona fumig.

40000
Cambio zona; Mtto.equip
Pts
30000
20000
10000 Quema caales; Ruido tractores agric. Cables / Fallas
0
abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12
Act. En Angostura y Camp.Cercano

Falla de eq.DSU3 Inundaciones zona Obs.
3 Higueras 2D-3C (maq. y eq)
Zona Fumig Sust.tox Papaloapan; Zona Pvs
18
16
14 Pts x Pers.Mes Cables daados Pbs Perdiz 2D-3C
12
lluvias y zonas PVs
10
8
6 Retraso equip. 3C
4
2 5 11 14 13 14 15 16 12 7 7 8 7 10 12 13 13 15
0
abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12
*Diarios 27-05-13;Personal Cruce de ros (Varas Bambu) Topo accident.

Observacin 3D-3C
Oct. 10 Dic. 12
*Pers. Prom
Pts x Pers x Mes
(obs+c.c+lab)
Plan Real Plan Real
Abr 11/Jun 11 14 0 97 32
Jul 11/Ago 11 13 14 263 59
Sep 11/Jun 12 12 12 350 299
Inc.Pers.10
Jul 12/Dic 12 12 12 353 365 Ago.11
Retraso llegada de equipo

Efic oper y velocidad de respuesta para solventar situaciones
operacionales; Act 2D (3 Higueras, Perdiz Angostura)
>Rend. Vs Plan; <No. Pers. Vs. Plan
*Personal
Brecha Produccin
Perforacin vs. Observacin
Oct. 10 Dic. 12
Periodo/Pts Plan Real Act.
Fortalecer la planeacin y
E n e 11 / M a r. 11 4,660 275 3D programacin del proyecto.
A b r 11 / J u n. 11 8,847 8,533 Incorporar rea de conocimiento
J u l 11 / A g o. 11 12,459 11,625 de tiempo y costos de acuerdo al
3D-3C PMI considerando la EDT
S e p 11 / J u n. 12 3,787 5,787 (actividades)
J u l 12 / D i c. 12 0 430
63000
Problemas refacciones equipos de perforacin
(maquinado e hidrulicas)
53000
43000
33000
Pts
Adelanto de Perfo. y
23000 Retraso llegada equip. 3C
13000 Pts Acum. Perfo

Pts Acum Obs
3000
-7000
P e r i o d o.
Herramientas Calidad
Fuente: PMI
Premisas de la Evaluacin de la
Satisfaccin al Cliente
Se consideraron 10 encuestas del periodo de Octubre 2010 a Diciembre 2012
La escala de evaluacin es la siguiente:

Rango de calificacin
Excelente 10
Bueno 8
Regular 7
Deficiente 5
El nmero de preguntas por parmetro evaluado es el siguiente:
Parmetros No. Preguntas

Oportunidad 4
Calidad 7
Eficiencia 8
Competencias 10
Grado de
3
Satisfaccin
Precio 1
Resultados de la Evaluacin
de Satisfaccin al Cliente
No. De Encuesta Enc.1 Enc.2 Enc.3 Enc.4 Enc.5 Enc.6 Enc.7 Enc.8 Enc.9 Enc.10 Prom.
Oportunidad 7.5 7.8 7.5 6.8 8.0 8.5 7.5 7.8 8.0 5.0 7.4
Calidad 7.6 8.2 7.0 7.5 7.8 8.1 8.1 7.0 8.0 7.3 7.7
Eficiencia 7.9 8.1 7.9 8.0 7.9 7.6 7.6 8.4 8.0 7.8 7.9
Competencias 7.7 7.8 7.7 8.0 7.9 7.6 7.6 8.0 7.9 8.0 7.8
Grado de Satisfaccin 8.0 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.3
Precio 8 8 8.0
PROMEDIO 7.7 8.1 7.6 7.9 8.0 8.1 7.9 7.8 8.0 7.3
8.4 Calif.Promedio de las Encuentas de 8.3

Satisfaccin al Cliente
8.2
8.0
8.0 7.9
7.8
7.8
7.7
7.6
7.4
7.4
7.2
7.0
6.8
Oportunidad Calidad Eficiencia Competencias Grado de Precio
Satisfaccin
Herramientas Calidad
Representan herramientas para conocer la calidad del proyecto, las
cuales es necesario implementar:
Apoyan en la incorporacin de variables correspondientes a la

planeacin, ejecucin, monitoreo y control
Generan lecciones aprendidas y forman parte de los activos de

informacin, procesos, de la empresa
Propicia el anlisis y evaluacin de causas de las variaciones del

proyecto en tiempo, costos, riesgos (positivos y negativos);
fortaleciendo la toma de acciones para minimizar el impacto en el
proyecto
Para su implementacin es necesario desglosar la EDT por

actividades para efectuar la planeacin, evaluacin y supervisin
considerando alcance, tiempos, costos, riesgos, recursos y
calidad
Diagrama Causa Efecto
(Riesgos positivos)
Procesos/Rec. Hum Brigada Elementos favorables que se
pueden convertir en riesgos en
Eficiente # personas que proyectos posteriores
Alta veloc., respuesta
ejecutan obra
Accin social solvent posibles impactos
Creatividad de la brigada que se iban a generar por efecto de
para solventar situaciones proyectos realizados en aos anteriores (no
operacionales realizados por COMESA)
Capacidad para adaptarse Rpida adaptacin ante cambios de

necesidades cliente/ logstica
Cambios contrato
Pago afectaciones oportuna
Eventos
positivos
Contratacin de personal con EPP proyecto
incluido
Adquisicin
Operacionalmente la brigada es eficiente

Diagrama Causa Efecto
(Riesgos negativos)
Entorno Barbecheo/Agricult/ Procesos/Rec. Hum.
Reperf Planeac.
Fumig. Sust Tox
Ganado Jefe Brig. Ejecuta Tiempo/Costo/Riesgos
Quema caales CTO/ Excl negoc. Gestin Finan.
Reub. Est. Arqueologa
Ruido/Torm. Logstica/Caden Descon Proye
Elect, tract Permisos neg/ Exp. Suministro IF/IG/IAV fuera de la
Pago dueos meta
Desborde/Cayucos Estructura
Robo mat. ERP descon.
Bara bambu COMESA
Operacin
Alt. Temp. Quema/
Perf/Alta pres. agua Especif. Cliente Monit. Ctrl excluy.
Equipo
Pt.s inundados Robo mat. Costos, eventos /riesgos
Baja veloc. Respuesta en
Lluvias/ Acc. Reub. Estac. Desc. Ctrol Proy.
Oficinas Centrales
Caminos/Alto desplaz zafra Cost Pt.s/Fases
Equipo 3C Afectacin en el
Retraso Equip. 3C Plan. Adq.
Comun. Ppto
Canterras proyecto
Refacc. Equip. Perf. Cables
Desc. Exist alm. TIC
EPP Formal. CTO Vehculos
PAAS incompleto (RM/ Juridico
Past/Baterias Mantenimiento
Adquisiciones
reas de oportunidad
Cuantificar el impacto de las variables del proyecto que afectan las

diferentes actividades de las fases, de forma integrada con el fin de:
Identificar en forma esquemticas causas de eventos/riesgos que

apoyarn en el proceso de planeacin de la calidad, al estimular
ideas y generar argumentos para optimizacin
Mejorar la productividad/ eficiencia a travs de toma de acciones

oportunas
Generar diccionario y documentos con lecciones aprendidas para

efectuar pronsticos y/o consideraciones en futuros proyectos
Histograma Pts Perforados
Identificar la frecuencia de das en los cuales la brigada tuvo mayor y menor produccin:
Produccin de pts/da perforados Oct - 10 a Dic 12, con 22 equipos promedio
Tamao de las clases estructuradas con base al valor mximo de produccin y el mnimo, con intervalos de
10 pt.s.
17% das por debajo de la produccin mnima del Cto. Original
61% das por debajo de la produccin mnima del Conv.1
69 69
70 65 99%
100% 110%
92% 96%
59 57 86%
60 56 90%
53 76% Min- pts Max- pts
50 Contrato
63% 44 44 (mes/da) (mes/da)
70%
Original 1,620/54 3,065/102
40 36
D i a s.
47%
30 Conv. 1 3,399/113Frecuencia
4,330/143 50%
30 30% Conv. 3 3,424/114
% acumulado
6,600/220
23
18 30%
20 10% 14 12
11 10
10 10%
5
2
0 -10%
Pts P e r f o r a d o s. *Histogramas
Produccin Conv.3 con mayor exigencia que Conv.1 y Original
Apoya en la planeacin y control de la variabilidad del nmero de pt.s por da.
Propicia el anlisis y evaluacin de las principales causas de las variaciones en tiempo y riesgos (alto,
mediano, bajo) fortaleciendo la toma de acciones para minimizar el impacto en el proyecto en tiempo.
a 25 mts. de Profundidad
Produccin de pts/da perforados Oct - 10 a Jul 12, con 21 equipos promedio
10 pt.s.
Histograma
Reprogramacin hacia Actividad 2D
y 3 Higueras
53
50 49 99% 100% 100%
48 97%
93%
88%
42 42 80%
37 Contrato
Max- pts
Dias
67% 33 (mes/da)
51% 27 Original 3,248/108

Conv. 1 3,630/121
20
32% 18 Conv. 3 4,871/162
14
12
11% 9
6 5 4 3 2 1 1 0
Pts Perforados
Produccin Conv.3 con mayor exigencia que Conv.1 y Original/Incremento de Productividad

a 35 mts. de Profundidad
Produccin de pts/da perforados Jul - 12 a Dic 12, con 34 equipos promedio
10 pt.s.
25 120%
99% 100%
20 20 95% 98%
100%
20
18 89%
81%
16 73% 80%
15
15 14 Max- pts
13 Contrato
(mes/da)
12 12
Das
60%
Conv. 1 3,509/117
46% 60%
10 9
8 8 Conv. 3 3,700/123
30% 7 40%
6
5
5 4
10% 20%
2 2
1 1
0 0
0 0%
Pts Perforados
Produccin Conv.3 con mayor exigencia que Conv.1 y Original/Incremento Productividad

Distribucin de la Produccin (pts)
Perforacin
Objetivo: Mostrar distribucin probabilstica de la produccin real de pts a lo largo del
proyecto. Mediana
Pts
Pts Acum
Produccin Perforacin
Feb. 11 Dic. 12
2011 2012
Concepto Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Equip.Real
(Perforacin) 5 5 17 20 20 19 18 17 15 18 11 21 28 30 29 29 23 15 23 32 41 44 42
Pts
180 Rendimiento en funcin tipo de suelo (zonas de basalto, gravas) 5000
mejoro con incremento de equipos Buen Rend.x >No.Eq. 4500
160
Tipo de Tereno
Buen Rend.x Tipo 4000
140
Terreno y Tipo Suelo
3500
120
(mts.NMM)
3000
100
2500
Buen Rend.x Tipo Cambio Profundidad.
80 Terreno y Tipo Suelo Termina Helicop.
Perdiz .Act 2D-3C 2000
60 Mov.Eq. 3 Higueras 1500
1,085 pts
40 1000
35 mts
Inicia zona de Gravas
20 500
0 0
A A A A
A A A
A A Ar A G G A A G A A A A A A A
B A Ar G A L G
G G G G Gb Gb G G Ar Af Af G G G G
G L G
L L
A=Arcilla Gb=Gravas Baslticas

Ar=Arenas Af=Arcillas Finas
B=Barro L=Lutita
G=Grava
Perforacin/Correlaciones
Oct. 10 Dic. 12
(r)
Variables Producc.
(Pts)
Profun (Mts.) 0.4
Terreno (Mts.NMM) 0.2
Equip.(PtS x Equip) 0.3
No.Equip. 0.8
Dificultad -0.1
Producc (Pts) 1.0
r=Coeficiente de correlacin
Produccin vs Rendimiento Produccin vs Dificultad (Grava)
Produccin vs No.Equip. Produccin vs Profundidad Produccin vs Altitud

Perforacin/Correlaciones
Oct. 10 Dic. 12
Implementar diagramas de dispersin permiten planear y determinar la
relacin que existe entre las variables de un proyecto; a fin de jerarquizar los
eventos o impactos (riesgos positivos y negativos) que se presenten en la
ejecucin operativa de dicho proyecto; apoyando la planeacin y elaboracin
de un plan para mitigar riesgos
Observancia de correlaciones directas e indirectas en el proyecto:
Fuerte correlacin directa esta representada por produccin pts Vs.,

nmero de equipos
Correlacin indirecta entre la produccin de pt.s y dificultad en la

perforacin, producto del tipo de suelo (ms dificultad menor produccin
pt.s).
Correlaciones estn impactadas por los riesgos del proyecto, lo cual

tambin influencia una fuerte o dbil correlacin directa.
Existe una correlacin entre la profundidad y la produccin de pts

perforados.
Histograma Pts Observados
Produccin de pts/da observados Ago - 11 a Dic 12
15 pt.s.
38% das por debajo de la produccin mnima del Conv. 3
65 62 110%
98% 99% 100%
95%
90%
55
83% 90%
75%
Frecuencia en Das.
45 Min- pts Max- pts

39 65% Contrato 70%
37 54%
(mes/da) (mes/da)
34 33
35 32 31 Conv. 1 4928/164 5456/182
30
26 50%
41% 24 24
25 Conv. 3 3195/107 4598/153
21 20
28%
19
30%
14 14
15 12
13% 8
5 4 10%
5 2 2 1 1 0 0
-5 -10%
Pts O b s e r v a d o s x D i a
Produccin Conv. 1 con mayor exigencia que Conv. 3

Propicia el anlisis y evaluacin de las principales causas de las variaciones en tiempo y riesgos
(alto,mediano,bajo) fortaleciendo la toma de acciones para minimizar el impacto en el proyecto en tiempo.
Helicptero Perforacin
Jun.11 a Jun.12
2011 2012
Concepto Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Equip.Real
(Perforacin)
5 5 17 20 20 19 18 17 15 18 11 21 28 30 29 29 23 15 23 32 41 44 42
Pts x Mes Inc.Seguridad mov.eq. Fin contrato Helicptero 250

4000 Cruce Rio Papaloapan
Tiem.Perfo Helicop X quema caales
3500 200
3000
150
H o r a s.
Pts
2500
2000
100
1500
1000 Camp. Cercano zona Obs. 50
500 Margen Rio Papaloapan
0 0
180
160
140 Pts Eq.Mes
120
Pts
100
80
60
40
20
24 31 91 170 166 155 128 128 136 141 151 130 140 141 142 116 115 71 102 107 106 92 84
0
Helicptero Observacin
Dic.10 a Jun.12
2010 2011 2012
Dic Ene Feb Mar Abr Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
No.Canales
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 8,068 8,889 8,638 8,973 10,376 9,654 9,096 8,324 9,857 7,385 8,195 8,220 9,147 8,491 8,811 9,427 9,293
Activos
6000 Pts Observados Quema Tendido Fin contrato Helicptero 120.0

Ruido Tractores
Pts
Tiem.Obs.Helicop
5000 100.0
Incremento de tiempo
4000 de vuelo por las 80.0
Horas.
distancias retiradas a Seguridad
3000 la zona de operaciones Fumigacin 60.0
Zona Inundada
2000 40.0
Seguridad Camp. Cercano
Fumigacin zona Obs.
1000 20.0
Zona Inundada
0 0.0
dic.-10 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12
18
16 2D 3D-3C
14
12 Pts x Pers.Mes
10
8
6
4
2 2 8 14 10 9 5 11 14 13 14 15 16 12 7 7 8 7 10 12 13 13 15
0
dic.-10 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12
Material Siniestrado 2011
Valor Adquisicin vs. Valor Libros
(Miles de Pesos)
70 $1,400
$1,286
$1,204
60 No. Activos $1,200
$1,187
Valor de Adq.(Miles Pesos) $1,095
Valor Lib.(Miles Pesos)
50 $1,000
40 $800
30 $600
$370
$342 $371
20 $400
$185 $258
$48 $172
10 $200
$38
0 4 51 54 9 18 12
0 $- $-
ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11 ago.-11 sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11
No. Activos Valor. Adq Valor Lib.

148 3,464 3,092
Valor de reposicin obtenido : 3.05 MMPesos

Material Siniestrado 2012
(Miles de Pesos)
300 $5,643
$6,000
No. Avtivos
Valor.Adq.(Miles Pesos)
250 $5,000
Valor Lib (Miles Pesos)
$3,958
200 $4,000
$3,446
150 $2,438 $3,000
$2,190 $2,072 $2,236

$1,490
100 $1,580 $2,000
$1,343 $1,289
$822
$653 $826 $519
50 $62 $329 $506
$119 $1,000
$54 $292 $73
3 16 102 136 32 114 59 195 113 0 40 5
0 $- $-
ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12
Estatus Siniestros Reposicin

No. Valor.
Valor Lib. Recuperado 37 2.4
Activos Adq
No se
815 19,662 12,277 recuperaran 1 0.162
En proceso 13 -
Material Robado 2012
2011 2012
Valor Adq Valor Lib Valor Adq Valor Lib
E Q U I P O. No. Activos
(MMP) (MMP)
No.Activos
(MMP) (MMP)
DSU GPS-1 LINK HP 65 TIERRA 43 0.88 0.79 294 6.1 3.9

428 XL FDU 1 LINKLCK2 40 0.48 0.34 45 0.85 0.67
CAJA TELEMETRICA SERCEL (LAUL) 2 0.16 0.06 2 0.29 0.0
428XL LAUL - LINE ACQUISITION
UNIT 7 0.45 0.38 21 1.5 1.0
GEOFONOS TIERRA 3 0.18 0.0 - 0.0 0.0
CABLE TRANSVERSO FIBRA OPTICA 1 0.14 0.0 - 0.0 0.0
428XL OPTICAL FIBRE TRANSVERSE
500m - 0.0 0.0 10 0.86 0.61
TOTAL 96 2.3 1.57 372 9.6 6.2
Valor reposicin Esquema de

1.8
(MMPesos) autoadministracin
Anlisis de Personal
Oct10 Dic12
Clculo directo estimado con el vol. de obra real ejecutada, considerando los anexos H
1600
1533
1400 Personal Directo/Real 1399
Personal Estimado (Vol.Obra Real)
1200
No. Personas
1057 995
1076 972
1000 1103 976 1007 980
997 791 801
800 697 709 816 706 717 826
660 698
600 705
421 466
451 382
400
Optimacin del personal asociado al vol obra (directo) en
200 347 230 personas promedio
0 12
oct.-10 dic.-10 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12
900
Personal Indirecto Estimado (Vol.Obra Real)
800 %Personal indirecto real (promedio) es de 33% vs.% Indirectos de la obra (29%) Personal Indirecto/Real
700
No. Personas
600 391
442
500 190 161 305 303 281 311 403 356 310 277 290 363
327 318 315 287 271 282 201
400 130 119 235 181
300
200 3 48 340 361 425 421 358 308 294 307 340 418 323
289 270 288 281 321 327 336 308 327 307 308 323 331 331
100 181 181
0
% 30 30 33 37 37 38 43 47 45 42 41 33 32 30 31 28 28 28 29 29 34 28 26 25 26 30 24
Porcentaje de Indirectos Real
Promedio Personal Loma Bonita
1400
Indirecto Directo Total
1,242
1200
1,069 1,079
331
1000
No. Personas
824 326
403
800 728
261
627
600 302
282 911
400 753
666
563
200 426
345
0
Oct 10-Dic 10 Ene 11-Mar 11 Abri 11-Jun 11 Jul 11- Ago 11 Sep 11 - Jun 12 Jul 12- Dic 12
Utilidad Bruta Real vs. Plan (MMP)
Sep-10 a Dic-12
Procura
Equipo 3C
Inc. Eq. mecanizado
$40.00 4x4(oruga)
$30.00
$20.00
$10.00
$-
$(10.00)
$(20.00)
$(30.00)
Orden de Entrega
$(40.00) compra Tepetate
10/02/11 19/05/11 Llegada eq.3C 20/08/12
$(50.00) Inicio Observacin 25/08/12
Sep-10 Dic-10 Mar-11 Abri-11 Jun-11 Ago-11 Jun-12 Dic-12
O r i g i n a l. C o n v e n i o 1. C o n v e n i o 3.
Ingr.adi: >Vol obra 2D Esp eq 3C Espera eq 3C <Vol obs x quema caales Fin CTO heli
Pbs 3C c/Vib Desf fact perf 3C Ing adel perf C.Pzos >Uso heli equip perf de 30 a 45
Sis 2D
Pend fac perf 3D Camb logis oper.. >Uso helic Pts reperf profund de 25 a 35 mts
Gest 3D <Vol pts obs vs plan Dao tendido ssmico
Efec.Costo Rend.perf. 79 vs 60 pts/equip
Preoperativo. >Rend Perf pts/equip 90 real vs 70 plan
>Rend Obs pts/pers 7 real vs 11 plan
U.Bruta Real 15.5 % (excluye costos de cierre de obra)

U.Bruta Contrato 12.9 %
*Utilidad Bruta Real vs. Plan (MMP)
Sep-10 a Dic-12
Inc. Eq. mecanizado

4x4(oruga)
201.7 $215
Entrega
Procura Tepetate
$30.00 Equipo 3C 19/05/11
$165
$10.00
$115
-$10.00
Llegada eq.3C 20/08/12
Inicio Observacin U.Bruta Real
25/08/12 U.Bruta Plan $65
-$30.00 Orden de
Compra U.Bruta Acum. Real
10/02/11
(+) $15
-$50.00
Periodo (-)
-$70.00 -$35
Sep-10 Dic-10 Mar-11 Abri-11 Jun-11 Ago-11 Jun-12 Dic-12
O r i g i n a l. C o n v e n i o 1. C o n v e n i o 3.
Ingr.adi: >Vol obra 2D Esp eq 3C Espera eq 3C <Vol obs x quema caales Fin CTO heli
Sis 2D Pbs 3C c/Vib Desf fact perf Ing adel perf >Uso heli

equip perf en 50%
Gest 3D Pend fac perf 3C C.Pzos Pts reperf
profund 25 a 35 mts
3D
Camb logis >Uso helic Dao tendido ssmico
Efec.Costo <Vol pts obs >Rend Perf pts/equip Rend.perf. 79 vs 60
oper..
Preoperativo. vs plan >Rend Obs pts/pers pts/equip
U. Bruta Real 15.5 % (excluye costos de cierre de obra)
U. Bruta Contrato 12.9 % *Grfica de la Utilidad
RESUMEN ACUMULADO DE INDICADORES
2010-2012
Indicador 2010 2011 2012

Horas hombre de exposicin (millones) 2,906,640 101,896,320 118,829,952
ndice de frecuencia 2.41 0.03 0.01
Accidentes incapacitantes 7 4 1
Frecuencia de accidentes 1@ 400,000 1@ 25,000,000 1@ 118,000,00
ndice de gravedad 30.96 0.12 0.06
Das de incapacidad 90 40 7
Frecuencia de incapacidades 1@ 32,000 1@ 2,500,000 1@ 16,000,000
ndice de accidentabilidad vehicular 2.39 2.38 2.84
Accidentes vehiculares 1 7 1
Frecuencia accidentes vehiculares 1@ 400,000 1@ 400,000 1@ 4,000,000

3,933,409
Kilometraje recorrido (millones) 419,240 2,942,132
ndice de Frecuencia, Gravedad y
Accidente Vehicular
El mayor nmero de accidentes, 37%, han ocurrido en el rea
administrativa
Se observa como factor mas repetitivo en los accidentes vehiculares que las
horas en las cuales se presentan, es en la maana entres las 5:30-9:30 hrs
y en la tarde noche entre 16:00- 21:30 hrs
Los accidentes que ms han impactado los ndices de frecuencia, gravedad

e ndice de accidentabilidad vehicular corresponden a:
Choque entre pick up contra pipa de aguas residuales (2010/

Administracin, 2 Defunciones)
Maniobra de frenado de la ambulancia, por perro en carretera
(2011/SSIPA, ocasiono dao poste de CFE, cableado, electrodomsticos
del poblado)
Choque entre autobs y pipa de agua residuales (2011/Administracin
presentndose contusin Trax anterior, daos en pipa, llantas y
muelles)
ndice de Frecuencia, Gravedad y
Accidente Vehicular
Focalizar acciones preventivas hacia la causa raz que originan los

accidentes
Asociar las acciones del RIN de la Brigada en funcin de los accidentes e

incidentes con el fin de detectar la correspondencia con la causa del
accidente
Conveniencia de colocar la experiencia/competencias del trabajador que

desempea la funcin, lo cual puede apoyar en la emisin de
recomendaciones de los accidentes
Campamentos ecolgicos/sustentables
Mejora calidad de vida del personal

Precio pt., sin incluir este beneficio
Accin social
Se participa con cursos de capacitacin a travs de 4 lneas de accin y estos se llevan acabo en
centros escolares y con habitantes que se ubican en las comunidades del rea de influencia del
polgono de estudio.
1.- Medio ambiente.
Ecologa
Aplicacin de las 3 rs.
Separacin de basura orgnica e inorgnica.
Animales en peligro de extincin y extintos.
Calentamiento global.
Ideas de reciclaje.
Reforestacin.
2.- Primeros auxilios.

6 acciones bsicas para salvar una vida.
Educacin vial
3.- Orientacin vocacional.

Temas de orientacin vocacional.
Test de orientacin vocacional.
4.- Actividades productivas.

Hortalizas orgnicas.
Lombricomposta y Composta.
Fungicidas e insecticidas orgnicos.
Pasto Maralfalfa.
Silo de pastos mejorados.
Asesora para proyectos productivos.
Transformacin de alimentos
Estufas ecolgicas
Accin social
Relacin Beneficio/Costo (MMP)
3 2.9
2.5 2.3
2
Relacin
Beneficio/Costo:
1.5 1.26
0.5
0
Beneficio Costo
No incluye beneficios en MMP obtenidos por la comunidad producto de la

accin social
Concepto Costos Directos e
Indirectos
Costo directo Costo indirecto
Mano de obra es el que se deriva de las erogaciones Corresponde a gastos generales
que hace el contratista por el pago de salarios reales al necesarios para la ejecucin de los
personal que interviene en la ejecucin del concepto de trabajos no incluidos en los en los costos
trabajo que se trate. directos que realiza el contratista, tanto
Materiales correspondiente a las erogaciones que hace en sus oficinas centrales como el sitio de
el contratista para adquirir o producir todos los materiales los trabajos, y comprende entre otros:
necesarios para la correcta ejecucin del concepto de
trabajo. Personal directivo, administrativo,
Maquinaria/Equipo es el que se deriva del uso correcto tcnico
de las maquinas o equipos adecuados y necesarios para Cuotas seguro social, INFONAVIT,
la ejecucin del concepto de trabajo. prestaciones LFT
Depreciacin, mantenimiento y rentas(
Materiales (combustibles, lubricantes, llantas, etc. ) edificios, locales, bodegas, instalaciones
Equipo y Herramienta (equipo de gestora, topografa, generales, equipos, muebles,
perforacin y observacin) campamentos)
Asistencia Tcnica Fletes y acarreos (campamentos, equipo
Mano de obra directa de construccin, mobiliario)
Deprecacin directa Gastos de oficina (papelera, correo, fax,
Vehiculos y mantenimiento directa telfono, radio, copias, luz, etc.)
Equipo de proteccin personal Capacitacin y adiestramiento
Herramientas menores Seguridad e Higiene
Seguros y Finanzas
Helicptero similitud con vehculos (no incluido, c.directo del contrato)

Fuente: Reglamento Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas-DOF 28-07-2010
Base de datos costos
E.R.P Vs. Modificacin (MMP)
E .R. P *Modificacin
F a s e. Costo % F a s e. Costo %
Administracin 348.0 32 Perforacin 404.1 37
1200 1,103.2 1,103.2
Perforacin 337.2 31 Observacin 343.7 31 1000 50.6 60.1 Procesado
56.6 66.8 PEP
Observacin 248.1 22 Administracin 166.1 15
Oper.Campo
Topografa 56.6 5 Topografa 66.8 6 800 248.1 C.Calidad
Gestora 50.6 5 Gestora 60.1 5 343.7 Laboratorio
SSIPA
SSIPA 30.5 3 SSIPA 30.5 3 600
Gestora
Laboratorio 20.6 2 Laboratorio 18.9 2 337.2
Topografa
400
C. Calidad 9.6 1 C. Calidad 9.6 1 404.1 Observacin
2 Perforacin
Oper. de Campo 0 Procesado 2.8 0
200 Administracin
Procesado - 0 PEP 0.6 0 348
166.1
Total 1,103.2 100 Total 1,103.2 100 0
E.R.P Modificacin
Se efectu anlisis manual de actividades con costos a travs de premisas establecidas,

requirindose un alto consumo de horas-hombres y posibilidad de no detectar algunos
impactos
Mejorar la integracin de la operacin y el anlisis financiero, adaptando la estructura
organigrama para realizar dicha actividad
Bases de datos requieren fortalecerse para evaluar el costo de las actividades del proyecto y
su impacto.
*Base Defin. Post Mortem
Costo Totales x Fase Plan vs Real
Oct 10 Dic 12 (MMP)
Premisas
Realizado con base al Convenio 3

Costo Real sin considerar 2.8 MMP del Centro de Procesado
Real costos Administracin/SSIPA se integraron a las fases operativas
Real 2D se calcul considerando % de costos que representa la
totalidad del contrato
Costo Totales x Fase Plan vs Real
Oct 10 Dic 12 (MMP)
Plan Real
Pts Pts Pts Pts
F a s e. Costo % F a s e. Costo %
3D-3C 2D 3D-3C 2D
Perforacin 489.6 43 Perforacin 465.6 42
Observacin 482.6 42 Observacin 454.5 41
Topografa 95.4 8 64,478 5,907 Topografa 89.5 8 61,545 5,907
Gestora 75.6 7 Gestora 90.6 8
Total 1,143.6 100 Total 1,100.2 100
Costo x Pt Real > Plan. U.Bruta Real > U.Bruta Plan, x Ing. Ajuste de Precios. 51 MMP.
P l a n* R e a l*
3D-3C 2D 3D-3C 2D
C o s t o x Pt $14,903 $13,151 $15,448 $12,597
Proyectos sismolgicos, brigadas, sin acceso a bases de datos de costos

oficiales y su estructura, organigrama, no permite efectuar un monitoreo y
control del proyecto de manera integral ni la implementacin de la
Direccin de Proyectos bajo estndares del PMI (Valor Devengado)
*Determinacin Precio y Costo PT Plan vs Real
U. Bruta Real vs U. Bruta Plan
Oct 10 Dic 12 (MMP)
Plan Real
Ingresos MMP Ingresos s/Ajuste
1,352.0 1,253.2
U. Bruta U. Bruta s/Ajuste
12.9% 11.9%
Ing x Ajuste Precios*
51.7
U. Bruta Real > U. Bruta Plan Ingresos c/Ajuste
influenciado por los Ing x Ajuste de
Precios 1,304.9
U. Bruta
15.5%
Plan Real
3D-3C 2D 3D-3C 2D
C o s t o x Pt $14,903 $13,151 $15,448 $12,597
No. Pts 64,478 5,907 61,545 5,907
*Ingresos L.B Completo

Contrato LOMA BONITA-IXCATLAN
Clausula de Ingresos x Ajuste de Costos
El ajuste de Precios solo se realizar con la debida justificacin el cual proceder para
los aos siguientes al de la suscripcin del contrato y se aplicar al monto de los
trabajos pendientes de acuerdo al programa convenio y a partir de la fecha de ajuste,
aplicado el Procedimiento de Ajuste de Costos pactado en el anexo AC*. El pago del
ajuste se efectuar en las estimaciones siguientes al mes en que se haya
autorizado el ajuste concebido. (3.5 a 4 meses) o (2 meses despus del resolutivo)
COMESA dentro de los sesenta das naturales siguientes a la publicacin de los

ndices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debern presentar por escrito a
PEP la solicitud de ajustes de costos acompaada de la documentacin
correspondiente, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de COMESA para
reclamar el pago.
*Contrato Homologado Procedimiento de ajuste para los insumos del contrato homologado
Convenio General de Colaboracin
PEP-COMESA 2008-2013
3.3 Que por tratarse de un Convenio General de Colaboracin entre dos

Entidades, se celebra con fundamento en los establecido en los artculos 3,35 y
46 de la Ley Orgnica de la Administracin Publica Federal, 1,2,11,47 y 59,
Fraccin I de la Ley Federal de Entidades Paraestatales;17 de la Ley de
Planeacin y en lo conducente, el Cdigo Civil Federal, en virtud de ellos, no le
son aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y
Servicios del Sector Pblico, ni la Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Ley de Obras y Servicios Relacionados
con las Mismas
Artculo 56. Cuando a partir del acto de la presentacin y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econmico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccin de los costos directos de los trabajos an no
ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan,
debern ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las
partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artculo 57 de esta Ley.
El procedimiento de ajustes de costos, slo proceder para los contratos a base de

precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje
del ajuste de los costos sea al alza, ser el contratista quien lo promueva, dentro de
los sesenta das naturales siguientes a la publicacin de los ndices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacin por escrito de la solicitud, estudios y
documentacin que la soporten. La dependencia o entidad, dentro de los sesenta
das naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de
costos, deber emitir por oficio la resolucin que proceda; en caso contrario, la
solicitud se tendr por aprobada.
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccin se deber incluir en

el pago de las estimaciones, considerando el ltimo porcentaje de ajuste que se
tenga autorizado.
con las Mismas
Artculo 57. El ajuste de costos directos podr llevarse a cabo mediante cualesquiera
de los siguientes procedimientos:
I. La revisin de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
II. La revisin de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el
ochenta por ciento del importe total del contrato, y
III. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la
proporcin en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos,
el ajuste respectivo podr determinarse mediante la actualizacin de los costos de los
insumos que intervienen en dichas proporciones.
Artculo 58. La aplicacin de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se

refiere el artculo anterior se sujetar a lo siguiente:
I. Los ajustes se calcularn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, conforme al programa de ejecucin pactado en el contrato o, en caso de
existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.
con las Mismas
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos sern calculados con
base en los ndices de precios al productor y comercio exterior/actualizacin de
costos de obras pblicas que determine el Banco de Mxico. Cuando los ndices que
requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de Mxico, las dependencias y entidades
procedern a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas utilizando los
lineamientos y metodologa que expida el Banco de Mxico;
III. Los precios unitarios originales del contrato permanecern fijos hasta la
terminacin de los trabajos contratados. El ajuste se aplicar a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
Ingresos x Ajuste de Costos
Oct10 - Dic12 (MMP)
No. Para Obra Fecha Fecha Monto
Resolutivo Pendiente Resolutivo Carga ERP (MMP)
1,2,3 Oct,Nov,Dic10 Feb11 - -
4,5 Ene,Feb11 Abr11 - -
6 Mar11 Jun11 - -
7,8 May, Jun 11 Ago11 Sep11 1.7
9,10 Jul, Ago11 Oct12 Dic11 4.7
11,12 Sep,Oct11 Ene12 Abr 12 6.8 Ingreso x Ajuste
13 Dic11 Mar12 May12 13.7 Cargados ERP
14 Ene12 May12 Ago12 4.5 51.7
15,16 Mar,Abr12 Jun12 Sep12 12.3
17,18 May,Jun12 Sep12 Dic12 8.0 *Ingreso x Ajuste
19 Jul12 Oct12 Sin carga 5.1 Faltante d Facturar
20 Ago12 Sep12 Sin carga 18.7 Vol. Obra 12
21,22 Nov,Dic12 Mar13 Sin carga 23.2 47
TOTAL 98.7
Ingresos c/Ajuste
Faltante
U. Bruta cons. los Ing x Ajuste en
espera d solvencia por parte de PEP 1,351.9
U. Bruta
*Relacin de Ajustes 2012-2013 Loma Bonita 18.4%
Evaluacin precio Pt integral
Costos considerados en el
Costos propuestos a incluir
Contrato
Costos Directos (Materiales, Costos Pre operativos (Scouting)
Equipo y Herramientas, Mano de Campamentos sustentables
Obra) Tiempo de espera, producto del
Costos Indirectos (28.9% de los cambio de Tecnologa 3D-3C
Costos Directos) Multicomponente
Depreciacin Costos de Cierre Campamento
Seguros Riesgos Entorno (Climatolgicos,
Mantenimiento Operativos, Quema de Caales) no
Accin Social atribuibles a COMESA
Plan Real
3D-3C 2D 3D-3C 2D
Mpesos (CostoxPt) $14,903 $13,151 $15,448 $12,597
Costo
No. Concepto Premisas
(MMP)
Costos Scouting, Inst Camp, Adecuaciones Territoriales
1
Preoperativos etc.
15
Costos de Cierre Actividades de Restauracin
2 de Campamento Actividades de logstica y transporte
10
Costo asociados Valor ms probable de produccin de Observacin

Riesgos con el (3,697 pts) de Oct -10 a Dic-12)
3 Entorno Considero nmero de das de produccin por 14.02
debajo del valor ms probable (# de das/total=
188/495,38%)
Costo asociado al Considera 6 meses de desfase del proyecto
4 tiempo de espera 33
eq. 3D-3C
TOTAL 72.02
Plan Precio Estimado Costos Adicionales a

3D-3C 3D-3C considerar en el precio
P r e c i o x Pt $17,092 $19,052 estimado
Costo Ingreso
No Concepto Premisas
(MMP) (MMP)
Costos Scouting, Inst Camp, Adecuaciones Territoriales etc.
1
Preoperativos
15 17.2
Costos de Cierre Actividades de Restauracin
2
de Campamento Actividades de logstica y transporte
10 11.5
Costo asociados Valor ms probable de produccin de Observacin
Riesgos con el (3,697 pts) de Oct -10 a Dic-12)
3 Entorno Considero nmero de das de produccin por debajo 14.02 16.1
del valor ms probable (# de das/total=
188/495,38%)
Costo asociado al Considera 6 meses de desfase del proyecto
4 tiempo de espera 33 37.9
eq. 3D-3C
Costo asociado
Considera Costo del Pt Obs $7,846 de la Ev.
5 con la Ev.
Econmica vs. $5,193 del Cto.
163.3 187.5
Econmica
TOTAL 235.3 270.2
Precio
Plan U.Bruta Costos Adicionales a
Estimado
Estimada considerar en el precio
3D-3C 3D-3C
estimado
P r e c i o x Pt $17,092 $21,482 30%
Precio Estimado x Pt
Monto
Concepto Descripcin (MMP)
Costos Preoperativos Scouting, Inst Camp, Adecuaciones Territoriales etc. 15
Costos de Cierre de
Campamento
Actividad de Restauracin Zona de Trabajo 10
Costo asociados Riesgos Se considera el valor mas probable de produccin de
con el Entorno Observacin (3,697 pts)
14.02
Costo asociado al tiempo
de espera eq. 3D-3C
Se consideran 6 meses de los costos fijos 33
Campamentos Monto de la depreciacin de los Campamentos
Sustentables Sustentables
1.7
TOTAL 73.7
Costos Adicionales a
Plan Precio Estimado considerar en el precio
3D-3C 3D-3C estimado
P r e c i o x Pt $17,092 $19,098
Proyecto Loma Bonita Costos
Directos e Indirectos (MMP) Oct10-Dic10
Indirectos Real (24.1) Long.Proy 2D,varios
Directos Real (36.5) 553 prs.prom. (2D y Gest 3D)
camp.(Abasolo,Acayuca,S.Andres)
Outs.Dir. 7.1 19%
Nomina (P.E, Base) 5.6 24% Depreciacin Dir. 6.1 17%
Agua/Hielo 4.1 17% Asis.Tec.Dir 5.6 15%
Inst/Acond, Mantto Camp 4.1 SEISMOGRAPH 4.2,
17% Materiales 4.6 13%
(Tesechoacan) Depre-Obs.
Outs Ind. 2.6 Nomina(Perfo,Obs,Topo) 3.9
11% 11%
Veh (Mantto,Comb) 1.2 Vehiculos(Mantto,Comb) 3.5 10%
5%
261 personas prom. Inicio Perfo.
Helicoptero 1.0 4% EPP Dir 2.5 7% (Barrenas, PVC), Act.2D
Agua residual/pipas 2% Campamento 5%
0.6
2D
Equip. y Herram. 1.9
EPP Ind. 0.5 2% Comb. Maq.Equip. 0.5 1%
Viaticos 0.5 2% Otros 0.7 2%
Seguros y Fianzas 0.4 2%
Flet/Mens 0.4 2% Plan @ Real @
Conceptos % %
Rnta.Maq y Equip. 0.3 1% Dic10 Dic10
Depreciacin Ind. 0.3 1% Mat. 12.3 7.4
Luz 0.3 1% Equip y. Herr. 18.2 15.5
Equip.Herram. 0.2 1% M. Obra. 17.7 13.6
Art.Of,/Peajes/Comb.Maq y
Internet 0.2 1% Equip, No deduc. Direc. 48.2 77 36.5 60
Honorarios 0.2 1%
Indirec. 13.9 23 24.1 40
Otros 1.6 7%
TOTAL 62.0 60.6
Directos e Indirectos (MMP) Ene-Mar11
Indirectos Real (46.2) Long.Proy 2D,Inst camp. Directos Real (58.7) Eq.Obs, Grabacin
3D;Operacin
Outs.Dir. 13.1 22%
Agua/Hielo 9.8 21%
Depreciacin Dir. 10.1 17%
Nomina (P.E,Base) 7.9 17%
Inst/Acond, Mantto Camp 6.6 Veh. (Mantto,Comb) 8.6 15%
14%
Outs.Ind 5.7 12% Nomina (P.E,Base) 7.1 12% 667 Act .P.E-2D y Topo 3D
Materiales
Helicoptero 4.4 10% (Perf,Obs,Topo) 6.6 11%
C.Preoperativos
Equip.Herram. 2.1 4% Ins.Camp. Act 2D y 3D Perforacin 4.6 8% Barrenas, PVC
Depreciacin Ind. 1.3 3% Equip.Herram. 3.8 6%
Vehiculos(Mantto,Comb) 1.2 3% 403 prs.prom. Inic.Perfo 3D EPP 2.2 4% Serv.Lab.
Seguros y Fianzas. 0.9 2% Comb.Maq.Equip. 1.2 2%
Aguas Residual/Pipas 0.9 2% Pbs.Act 3C Otros 1.3 2%
Viaticos 0.7 2%
Plan Ene11 Real Ene11
Flet/Mens 0.6 1% Conceptos @ Mar11
%
@ Mar11
%
Luz 0.6 1% Mat. 24.6 12.7

EPP Ind. 0.6 1% Equip y. Herr. 18.8 23.8
Medicamento 0.3 1% M. Obra. 26.4 22.2
Internet, Comb.Maq y
No.Deduc 0.3 1% Equip. Art.Of.
Direc. 69.8 77 58.7 56
Limpieza 0.3 1%
Indirec. 20.1 23 46.2 44
Otros 2.1 5%
TOTAL 89.9 104.9
Directos e Indirectos (MMP) Abri-Jun11
Indirectos Real (46.8) 627 prs.prom. Act.3D
Directos Real (49.6) 345 Prs.prom. (2D y Perf 3D)
Nomina (P.E,Base) 10.1 22% Outs.Dir. 10.6 21%

Outs/Nom. Materiales (Perf,Obs,Topo) 9.4 19%
2D y 3D
Comedor 9.3 20%
Helicoptero 8.0 17% Vehiculos (Mantto,Comb) 6.7 14%
Outs Ind. 4.5 10% Espera Eq. 3C. Nomina (P.E,Base) 6.5 13%
Adel.Perfo
Inst/Acond, Mant 3.2 7% >Uso Helicop. 3D,Perf. Depreciacin Dir. 6.3 13% (Barrenas,PVC.)
Agua/Hielo 1.5 3% Equip.Herram. 2.4 5%
Vehiculos 1.2 3% Jet Van, Zaravi.
Rehab.Caminos 2.2 4%
Flet/Mens 1.2 3% Act.Gest
Comb.Maq.Equip. 1.9 4%
Agua Resdual/Pipas 1.2 3% EPP 0.8 2%
Inst.Camp 3C.
Inicio Conv.1
Depreciacin Ind. 1.1 2% Mayo11
Otros 2.6 5%
Luz 0.9 2%
Viaticos 0.8 1% Plan Abri11 Real Abri11
Conceptos % %
@ Jun11 @ Jun11
Seguro y Fianzas 0.5 1%
Mat. 12.7 17.2
Comb.Maq.Equip. 0.5 1%
Equip y. Herr. 12.0 14.5
No. Deduc. 0.4 1%
M. Obra. 15.9 17.9
Internet 0.2 1% Peajes, EPP,Art Of
Renta.Maq. Y Equip. 0.2 0% Direc. 40.6 77 49.6 51
Otros 2.0 4% Indirec. 11.7 23 46.8 49
TOTAL 52.3 96.4

Directos e Indirectos (MMP) Jul-Ago11
Indirectos Real (33.5) 728 prs.prom. Act.3D-3C
Directos Real (33.7) 426 prs.prom. Ini.Obs 3D-3C
Helicoptero 7.4 22% Outs.Dir 7.8 23%

Comedor 6.5 19% Materiales (Perf,Obs,Topo) 6.3 19%
Nomina (P.E,Base) 6.4 19% Depreciacin Dir. 4.2 12%
>Uso
Inst/Acond,Mantto 3.3 10% Helicop.Perf. y
Obs. 3D-3C,
Outs.Ind 2.6 8% Inic.Grabad 3C Perfo y C.Pzs
Veh (Mantto,Comb) 3.3 10% (Barrenas,PVC)
Veh (Mantto,Comb) 0.9 3% 302 pers.prom
Inc,Pers. X Inicio.Obs,
P.Eventual Eq. 3C
EPP 2.3 7%
Rnta.Maq.Equip. 0.7 2%
Equip.Herram. 1.8 5%
Depreciacin Ind. 0.7 2%
Agua Resid/Pipas 0.7 2% Mantto Dir. 1.6 5%
Inic. Act 3C
Agua/Hielo 0.5 2% Rehab.Camin. 1.1 3%
Influ.Plan Conv.1
Adel. Vol.Obra
Seguros y Fianzas 0.5 2% Otros 1.9 6%
Luz 0.5 1%
Plan Jul11 @ Real Jul11
Conceptos % %
EPP Ind. 0.4 1% Ago11 @ Ago11
Viaticos 0.4 1% Mat. 36.2 10.0
Comb.Maq.Equip. 0.3 1% Equip y. Herr. 44.5 10.6
Software 0.2 1% M. Obra. 39.5 13.1
Seg y Fianz.Agua/Hielo
Internet 0.2 1% Direc. 120.2 77 33.7 50
Otros 1.3 4% Indirec. 34.6 23 33.5 50
TOTAL 154.8 67.2

Directos e Indirectos (MMP) Sep11-Jun12
Outs/ P.E Act.3D-3C. 753 prs.prom
Indirectos Real (169.1) 1,078 prs.prom x Inc.Obs 3C Directos Real (302.9)
Comedor 46.6 28% Outs.Dir. 90.3 30%
Outs Ind. 31.7 19% Depreciacin Dir. 66.8 22%

Vehiculos (Mantto,Comb) 44.0 15% Eq.3C $52.5
Helicoptero 31.5 19%
Nomina Materiales (Perf,Obs,Topo) 31.9 11%
(P.E,Base) 15.3 9% >Uso Perf, y Obs.Act 3C
Perforacin 22.2 7% Inc. Eq.Perfo
Seguros y
8.4 5% (Barrenas,PVC)
Fianzas Rehab.Caminos 13.8 5%
326 Pers.prom.
Inst/Camp,
Mantto Camp 6.2 4% EPP 9.1 3% Inc.Eq.Mec.(Orugas)
Vehiculos
(Mantto,Comb) 4.6 3% Nomina 5.7 2%
Aguas
Resdual/Pipas 4.2 2% Comb.Maq.Equip. 5.3 2%
Mantto.camp 3C
Luz 3.0 2% Equip.Herram 4.1 1%
Jet Van, Zavari
Otros 10.2 4%
Agua/Hielo 2.7 2% Plan Sep11 Real Sep11

Conceptos % %
@ Jun12 @ Jun12
Serv.Rastr.Mon 2.1 1%
Mat. 109.1 86.0
Rent.Maq.Equip. 1.7 1%
Equip y. Herr. 169.2 112.5
Comb.Maq.
Equip. 1.5 1%
M. Obra. 114.2 104.4
Asis.Tec.Dir 1.0 1%
Direc. 392.5 77 302.9 64
Software,Intemet,Res.Peligroso
Software 0.9 1%
Indirec. 113.4 23 169.1 36
Otros 4.8 3%
TOTAL 505.9 472.0
Directos e Indirectos (MMP) Jul12-Dic12
1,242 prs.prom x Inc.Perf 3D 991 prs.prom x Inc.Perf 3D,reperf y rehab.camin
Indirecto Real (86.3) Directo Real (215.8)
Comedor 23.7 26% Outs Dir 73.9 34%
Depreciacin
Outs Ind. 21.0 23% Dir. 48.5 22%
Veh (Mantto,
Nomina (P.E, Base) 7.5 8% Comb) 25.5 12% Eq.3C $44.6
Materiales
Seguros y Fianzas 6.8 7% (Perfo,Obs,To 25.4 12% Inc.Log.Oper.
331 prs.prom
Inst/Acond,Mantto 10%
Camp 4.0 4% Perforacin 21.9
Aguas
Residual/Pipas 3.7 4% EPP 5.1 2% > Eq.Perfo
Agua/Hielo 2.8 3% Rehab.Cam 5.0 2%

Inc.Eq.Mec.(Orugas)
Comb.Maq.
Serv.Rastr.Mont 2.3 3% Equip 4.8 2%
Nomina
Vehiculos
(Mantto, Comb) 2.1 2% (P.E,Base) 1.7 1%
Luz 1.6 2% Otros 4.0 2%
Comb.Maq.Equip 1.4 2% Plan Jul12 @ Real Jul11

Conceptos % %
Dic12 @ Dic12
Mat. 86.9 50.1
Lavanderia 1.1 1%
Equip y. Herr. 103.8 85.7
Art.Ofi 0.9 1%
EPP ,Medico, Viticos etc . M. Obra. 90.0 80.0
Serv.Imp 0.8 1%
Direc. 280.8 76 215.8 71
Internet 0.8 1%
Indirec. 80.9 24 86.3 29
Otros 9.8 11%
TOTAL 361.8 302.1
*Proyecto Loma Bonita Depreciacin
(MMP) Oct10 Dic12
Depreciacin Monto
2010 2011 2012
Directos 142.2
Indirectos 7.1 Depreciacin $6.4 $48.7 $94.2
TOTAL 149.3
Depreciacin Monto
Plan Convenio 3 *Anlisis Depreciacin 27_05
TOTAL 191.0 Cargo, tecnologa 3C
Tepetate
$9.0 8.7 8.5
0.2 0.1
8.3 7.9 7.9 7.9
7.9 7.8 7.8 7.7 0.1
$8.0 Inicio, Tecnologa 3C 7.4 7.2 7.5 0.1 0.1 0.1
0.3 7.1 0.3 0.2 0.2
Indirecto Depreciacin 0.3 0.3 6.9
$7.0 0.3 0.3
Directo Depreciacin 0.3
$6.0 Finaliz 2D, envio eq. 428

Almacn Sur
$5.0
3.9 3.9 4.2
$4.0
3.7 3.8 8.5 8.4 8.2
0.5 7.8 7.8 7.8
0.2 0.4 7.6 7.6 7.6 7.5
2.3 0.4 0.5 7.1 6.9 7.2
6.6 6.8
$3.0 2.6
0.2 2.2 0.3 2.5
0.0 0.3
$2.0
3.7 3.7 1.7 1.6 0.3
3.5 3.3 3.3 0.3 0.3
$1.0 2.3 2.3 2.2
1.9
1.3 1.2
$- 0.0
0.2
Proyecto Loma Bonita Depreciacin
(MMP) Oct10 Dic12
2010 2011 2012

Depreciacin $6.4 $48.7 $94.2
Depreciacin x Fase MMP

Observacin 124.2
Perforacin 14.7
Administracin 6.7
Topografa 3.5
SSIPA 0.15
Gestora 0.07
Total 149.3
*Anlisis Depreciacin 27_05
Desglose de Costos Directos e Indirectos
@Dic12 (1,103)
@ Dic 12 (M M pesos)
264.5 24% Concepto M o n t o.
149.3 14% No.Deduc. 1.1
103.4 9% Limpieza 1.1
86.2 8% Peajes 1.0
83.9 8% Medicamento 0.9
81.5 7% 17% costos asociados
IEPS 0.8
con actividades de
57.0 5% Otros
mantenimiento 5.7
52.7 5%
Herr.Menor, Serv.Imp.y
27.4 2% Foto, $2.00
$2.10
25.1 2%
Art.Of, $2.30 Lavanderia,
22.2 2% $2.00
Act.fij., $2.30
21.4 2% Mens/Recol
Resd., $1.70
18.7 2% Software,
$2.50
18.0 2%
Internet, $2.90 Otros, $10.60
17.5 2%
11.1 1% Renta.Maq.Eq
8.5 1% uip, $3.80
6.8 1% Viaticos, $4.10

6.1 1% Flet/Mens,
$5.60
41.9 4%
Otros Costos Dir. Ind@ Dic12
Desglose de Costos Indirectos a
@ Dic12 (MM pesos)
@Dic12 (406.0)
Comedor 86.2 21% Concepto M o n t o.
Outs.Ind. 61.1 15% Peajes. 1.1
Medicamento. 0.9
Act. Fijo Adm. 0.8
Helicoptero 52.7 13%
Materiales 0.7
Inst/Acond, Mantto
27.4 7% Otros Costos Indirectos @ Dic12
Camp
Medico 0.7
Agua/Hielo 21.4 5%
Lavanderia, Otros 4.1
Seguros y Fianzas 18.0 4% $1.50
Veh.
(Mantto,Comb)
11.8 3% Serv.Imp, $1.50 Manj/Recol/
Resd.Pel, $1.20
Agua residual 11.1 3% Art.Of, $1.80
Depreciacin Ind. 7.2 2% Limpieza, $1.10
Luz 6.8 2% Asis.Tec, $1.90
Flet/Mens 5.0 1% No Deduc.,

Software, $2.00 $1.10
Serv-Rastr.Mon. 4.7 1%
Comb.Maq.Equip 4.1 1% Internet, $2.40 Otros, $8.30
Viaticos 3.6 1%
Rent.Maq.y EEP Ind., $3.10
Equip. y Herram. 3.1 1% Equip., $2.90
Otros 28.8 7%
Desglose de Costos Directos a
@ Dic12 (MM pesos)
@Dic12 (697.2)
Outs.Dir 202.9 29%
Depreciacin Dir. 142.1 20%
Veh. (Mantto,Comb) 91.6 13%
12% Otros Costos @ Dic12

Materiales
83.3
(Perf,Obs,Topo)
Perforacin 55.4 8%
Traslado
Motores, $0.60
Pers.Obs, $0.15
Nomina (P.E, Base) 28.3 4%
Rehab.Caminos 22.2 3% Panga, $0.80 Motor Borda,

$0.50
EPP 22.1 3%
Renta Maq.Equip.,
Lanch. Motor,
$0.90
Equip.Herram. 15.5 2% $0.10
Comb.Maq.Equip 13.4 2%
IEPS, $0.80
Mantto Dir. 5.9 1%

Otros, $3.75
Serv.Rastreo.Mont 3.8 1%
Act.Fijo Obs.,
Herram.Menor 1.5 0% $1.70
Otros 9.3 1%
Costos Directos e Indirectos (MMP)
Oct-10 a Dic-12
Actividad. 3D Obs. 3D-3C
39.0
Incremento 3.8
34.0
43% corres.Helicop.
29.0 36% corres.Helicop.
24.0 Espera Eq. 3C

Costos
19.0
14.0
Fin contrato Helicop.
9.0
4.0
Ind .=$12.5 Ind .=$15.9
Costos Indirectos Real
Sep10 a Ago11 Sep11 a Dic12 Costos Directos Real
-1.0
sep.-10 nov.-10 ene.-11 mar.-11 may.-11 jul.-11 sep.-11 nov.-11 ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12
$28.0
Costos Indirectos Real
Costos Helicoptero
$18.0
$8.0
-$2.0
-$12.0
2010 2011 2012
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ind.s/Helic. $1 $3 $9 $11 $6 $14 $18 $14 $10 $12 $14 $13 $11 $11 $13 $17 $10 $18 $14 $13 $17 $20 $15 $13 $14 $12 $15 $22
%Helic.en.Ind. 0% 0% 7% 2% 44% 10% 11% 23% 30% 22% 20% 19% 23% 16% 19% 18% 13% 0% 36% 20% 15% -17% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
Costos Directos e Indirectos
Plan vs Real (MMP) Oct-10 a Dic-12
Actividad. 3D Obs. 3D-3C
39.0
Incremento 3.8
34.0
43% corres.Helicop.
29.0
36% corres.Helicop.
Espera Eq. 3C
24.0
19.0
Costos
14.0
9.0 Fin contrato Helicop.

Ind .=$12.5 Ind .=$15.9 Costos Indirectos Real
4.0 Sep10 a Ago11 Sep11 a Dic12 Costos Directos Real
-1.0
90 Plan Real Costos Directos Plan

80 C.Directos 952.1 697.2 Costos Indirectos Plan
70 C.Indirectos 274.6 406
60
50
40
30
20
10
0
Costos Directos e Indirectos
Plan vs Real (MMP) Oct-10 a Dic-12
264.5
149.3
103.4 Plan Real
86.2
83.9 Mayores costos C. Directos 952.1 697.2
indirectos vs. plan, los
81.5
cuales 52.7 son C. Indirectos 274.6 406
57.0 atribuidos al Servicio de
52.7 Helicptero
27.4
25.1
Costos Directos Costos Indirectos
Concepto Monto Concepto Monto
22.2
Outsoursing 202.9 Comedor 86.2
21.4
Depreciacin 142.1 Outsoursing 61.1
82% de los
18.7 Vehiculos 91.6 Nomina 53.1
Directos
18.0 Materiales 83.3 Helicptero 52.7 82% de los
Indirectos
17.5 Perforacin 55.4 Ins/Acond,Mantto Camp 27.4
11.1 To t a l 575.3 Agua/Hielo 21.4
8.5 Seguros y Fianzas 18.0
Vehiculos 11.8
6.8
6.1
To t a l 331.7
41.9
Costos Totales @ Dic 12 (M M pesos)
Variacin
Periodo Contratos Directo Indirecto Directo Indirecto
Oct-2010 Real 111.7 85.9
-34.6 43.7
Abri-2011 Original 146.3 42.2
Mayo 2011 Real 369.7 233.8
-158.8 82.3
Jun 2012 Conv.1 528.5 151.5
Jul 2012 Real 215.8 86.3
-65.0 5.4
Dic 2012 Conv.3 280.8 80.9
$1,400 Convenio 1 Convenio 3
Original
$1,200
ORIG.
$1,000
CONV. 1
C O S T O S.
$800 CONV.3
REAL
$600
$400 U.Bruta Real 15.5 %

$200 U.Bruta Plan 12.9 %
$0
sep.-10 nov.-10 ene.-11 mar.-11 may.-11 jul.-11 sep.-11 nov.-11 ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13
P E R I O D O.
Ingresos Vs. Costos
Total Proyecto
Periodo Ingresos Real Ingresos Plan Costos Real Costos Plan
O c t 10/ D i c. 10 83.6 71.3 60.6 62.0
E n e 11/ M a r. 11 90.6 103.3 104.9 89.9
A b r 11/ J u n. 11 63.4 60.4 96.4 52.6
J u l 11/ A g o. 11 69.4 177.9 67.2 154.9
S e p 11/ J u n.12 587.3 580.7 472.0 505.8
J u l 12/ D i c. 12 410.6 415.4 302.1 361.8
TOTAL 1,304.9 1,409 1,103.2 1,227
90
U.Bruta Real. 15.5%
80 U.Bruta Plan. 12.9 %
70
60 Ingresos Real
50 Costos Real
40
30
20
Cancelacin
10 Estimacin
-10
-20
Desempeo Financiero Loma Bonita 2010-2012
Estados Financieros Auditados MMP Vs. Plan
Real
Costos
Ao Ingresos U.Bruta %U.Bruta U.Neta %U.Neta
de Operacin
2010 83.6 60.6 23.0 27.5 7.52 9.0
2011 456.0 447.0 8.93 2 -14.6 -3.2
2012 765.3 595.5 169.8 22.2 95.1 12.4
Total 2010-2012 1,304.9 1,103.1 201.7 15.5 87.9 6.7
6.2 Obra realizada facturada en 2013 16
Plan Contrato
Costos
Ao Ingresos U.Bruta %U.Bruta U.Neta* %U.Neta
de Operacin
2010 70.9 61.8 9.1 12.9 3.4 4.7
2011 454.4 395.8 58.6 12.9 21.5 4.7
2012 826.7 720.1 106.6 12.9 39.1 4.7
Total 2010-2012 1,352.0 1,177.7 174.3 12.9 64.0 4.7
*Premisas
U. Neta Plan con base al Convenio 3
5% Gastos Administrativos
30% Provisin de ISR
10% Provisin de PTU
Equipos
Retraso ejecucin de tres meses por efecto combinado de definicin del Equipo requerido por
el cliente y por el tiempo de procura
Impacto por el retraso en la adquisicin de refacciones para el equipo de Perforacin
Fallas del Equipo DSU3 originadas por quema de caales y eventos provocados por
inundaciones producto de desbordamiento de ros durante la poca de lluvia
Costos asociados a indirectos (fijos) para mantener los campamentos e infraestructura
instalada
Evaluacin de tecnologa DSU 3 (multicomponente) cumpli con el objetivo principal del
proyecto baja los estndares solicitados por el cliente.
Planeacin y logstica operativa (procesos)
Operacionalmente la brigada muestra capacidad de velocidad de respuesta ante eventos

imprevistos, tales como: cambio de tecnologa, cambio de logstica, manejo de varios frentes
trabajo por pruebas solicitadas por el cliente, ideas (implementacin caas de bamb)
Reconocimiento a la accin social que realiza la empresa no originndose retrasos por esta
actividad
Perforacin es quien mayormente controla el ritmo del proyecto por ser el proceso que
requiere mayores niveles de exigencia del recurso humano aunado a la eficiencia de la
perforacin producto del tipo de terreno, tipo de suelo, entorno y eventos naturales
Continuar con la implantacin de la Administracin de proyectos con el fin de fortalecer
la planeacin, ejecucin, monitoreo y control integral del proyecto que relacione por
actividades (EDT) cambios de alcance, tiempo, costos, riesgos, calidad; etc.
Estructura organizativa de los Proyectos Sismolgicos dificulta la implementacin de la

Direccin de Proyectos, iniciativa que se encuentra en proceso como una mejor
prctica de acuerdo a los estndares del PMI
Fortalecer la planeacin de mantenimiento integral centrado en confiabilidad

operacional
Mejorar la coordinacin entre los Proyectos Sinolgicos y las UAR, lo cual impacta las
operaciones y seguridad del proyecto
Planeacin y evaluacin financiera
Implementar en los sistemas de informacin (ERP) una estructura de costos que se

encuentra conectada con operacin del proyecto, fortaleciendo la captura de
informacin
Proceso actual para adaptar los costos del ERP a los costos de las fases del Proyecto
implica un alto consumo de horas hombres, lo cual dificulta la rendicin de cuentas
Costos indirectos de la operacin fueron impactados por el retraso en la llegada del
equipo de observacin DSU3
Mayores costos indirectos estn asociados al personal y al servicio que estos

reciben, tales como campamento, alimentacin y vehculos etc.
Costos directos que mayormente impactaron al proyecto corresponden al personal

outsourcing, depreciacin del equipo de observacin junto con los vehculos
(mantenimiento y combustible)
Helicptero forma parte de actividades directas de la operacin y no se encuentra

estipulado dentro del precio del pt.
Adquisiciones de los proyectos tienen un alto impacto en los costos y utilidad
Seguridad
Los accidentes del ao 2010 fueron los que mayormente impactaron los ndices de
seguridad
Fortalecer la elaboracin de informes de accidentes con el fin de profundizar en la

causa raz de los accidentes
Interrelacin de la Red de Expertos en SSIPA con el fin de prevenir accidentes

Recomendaciones
Implementar oficina de Gestin de Proyectos (PMO= Project Management

Office) con el fin de facilitar de forma centralizada y coordinada la rendicin
de cuenta de los proyectos (operacional y financiera)
Fortalecer la cultura de seguridad, manteniendo una supervisin y control

directa por parte de quienes ejecutan la operacin
Revisar el proceso de Adquisiciones de manera integral
Implementar mantenimiento centrado en confiabilidad
Homologar e integrar los sistemas de informacin de la empresa a fin de

integrar los aspectos tcnicos, operativos y financiera que permitan efectuar
una rendicin de cuentas adaptada a la realidad, con la correspondiente
toma de acciones oportunas
Preparar programa detallado de SSIPA y verificar las competencias del

personal en las actividades que ejecuta
Mejores prcticas y lecciones aprendidas
Loma Bonita
Personal de proyectos sismolgicas con altas competencias para ejecutar las

fases operacionales de topografa, perforacin y observacin
Retraso procura equipo obs. DSU3 Loma Bonita y 428 de Coyula originado por
cambios solicitados por el cliente
Planeacin se efecta en funcin del contrato/ convenios, mientras que una
planeacin integral permitir desarrollar la lnea base del proyecto que incluya el
alcance, tiempo, costos, recursos, riesgos y calidad
Dificultad para efectuar y/o definir el costo de pts, no se desglosa la estructura de
trabajo (EDT o WBS.- actividad) de la operacin y costos por las actividades del
proyecto
Rendimiento afectado por eventos naturales, entorno social (agricultura y
ganadera), topografa accidentada y tipo de suelo
Incrementar la supervisin del proyecto a travs de la integracin anlisis
operativo y financiero, para fortalecer la rendicin de cuentas y toma de acciones
oportunas
Cambios de logstica considerando entorno, operacin y necesidades del cliente
Incremento # equipos perforacin para alcanzar metas del proyecto
Mejores prcticas y lecciones aprendidas
Loma Bonita
Mejorar la alineacin de los requerimientos operativos con la adquisicin o

procura
Costos impactados por los costos fijos a consecuencia de espera del equipo
Generar una estructura y competencias de la brigada acorde a la implementacin
de la Administracin de Proyectos
Implementar una metodologa para realizacin visualizacin, conceptualizacin y
definicin proyecto se realiza en funcin del conocimiento de integrantes
Mano de obra indirecta, previo anlisis puede ser optimizada
rea asociada a mantenimiento representa un 17% de los costos, siendo
importante disponer de un rea dirigida a la confiabilidad operacional
Visualizacin, conceptualizacin y definicin del proyecto es efectuada por el
conocimiento previo, sin un proceso ordenado con cada una de sus etapas
(metodologa)
Fallas en el equipo de grabacin producto del entorno (lluvias, quema, robo; etc)
Fortalezas vs Que nos hace falta
Fortalezas Oportunidades
Focalizar acciones preventivas hacia la
causa raz que originan los accidentes
Accin social solvent posibles impactos
Formalizar equipo de trabajo de las
que se iban generando por efecto de
diferentes reas, con el fin de que se
proyectos realizados en aos anteriores
encarguen de investigar accidentes y
(no realizados por COMESA)
presentar la causa raz que lo origino al
equipo directivo junto con las acciones para
mitigar los mismos.
Mejorar la alineacin de los requerimientos
Eficiente # de personas que ejecutan la operativos con la adquisicin o procura
obra Mejorar la coordinacin entre los Proyectos
Sismolgicos y las UAR, lo cual impacta las
operaciones y seguridad del proyecto
Creatividad de la brigada para solventar
situaciones operacionales Integrar la operacin y el anlisis financiero
Alta velocidad de respuesta de la parte Incrementar la supervisin del proyecto a
operativa travs de la integracin anlisis operativo y
Capacidad para adaptarse a necesidades financiero, lo cual dificulta la rendicin de
del cliente/cambios de contrato cuentas y toma de acciones oportunas
Rpida adaptacin ante cambios de
logstica
Fortalecer la planeacin, ejecucin, monitoreo y
control integral del proyecto que relacione por
Contratacin de personal con EPP actividades (EDT) cambios de alcance, tiempo,
incluido costos, riesgos, calidad; etc
Mejorar las adquisiciones EPP para el
abastecimiento de los operarios
Implementar mantenimiento centrado en
Pago de afectaciones oportuna
confiabilidad
Implementar una metodologa para realizacin

visualizacin, conceptualizacin y definicin del proyecto
Implementar oficina de Gestin de Proyectos (PMO=
Project Management Office) con el fin de facilitar de forma
centralizada y coordinada la rendicin de cuenta/disciplina
Toma oportuna de la decisiones en los proyectos (operacional y financiera)
Introducir la tecnologa de LIDAR/entrenamiento de INEGI,
durante la operacin tcnica del con el fin de fortalecer la planeacin de las fases del
proyecto proyecto
Incorporar a travs del INAH la funcin de arqueologa a la
fase de Gestora
Generar diccionario y documentos con lecciones
aprendidas para efectuar pronsticos y/o consideraciones
en futuros proyectos
Ambiente de trabajo propicio Homologar e integrar los sistemas de informacin de la

empresa considerando los aspectos tcnicos, operativos y
producto de la calidad de vida del
financiera que permitan efectuar una rendicin de cuentas
personal adaptada a la realidad, con la correspondiente rendicin de
cuentas, manejo de riesgo y toma de acciones oportunas

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Anexo A

Evaluacin post mortem

Dar a conocer al H. Consejo de Administracin la

SE/113/167/112 Realizar la evaluacin de los proyectos ejecutados,

Realizar la evaluacin de los proyectos ejecutados, haciendo nfasis en

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Etapa Neces. Ing. Ing. Ing. Det/Proc. Post Mortem Ejec.

% Cont 20-30 20-25 10-15 5-10

Propuesta con la que se comparara el post mortem durante vida proyecto

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Definir caractersticas y extensiones al Sur Cuenca

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Distribucin de las arena productoras en los campos

Da 12: Solicita a PEP incorporar

INVERSIN $240,631,111 $240,631,111 $32,225,066

Gerente de Gerente de Esp. Diseo

Jefe Seccin Jefe SSIPA

Procesos de Direccin de Proyectos

Inicio Planeacin Ejecucin Cierre

Procura proyectos Costo

Original Convenio 1 Convenio 3

Ampliac. Vol Obra NE.

Indicador (No.Est. x Pers.Mes) No.Eq.Prom (No.Est.F/R x Eq.Mes) Prom.Pers

Periodo Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

123 Pts cancelados por problemas gestora

Inicio Act 2D, Lineas Airy

80 Pts x Eq.Mes Pbas. De campo Lineas

55000 Seguridad x quema caales

45000 Real Acumulado

Inc.eq.perf /45 Grava

>Rend.de Pts x Eq. Vs Plan

No. Pts Costo x

Pts Reperforados 1,177 7.4

Ruidos por vientos, lluvias. Zona fumig.

10000 Quema caales; Ruido tractores agric. Cables / Fallas

Act. En Angostura y Camp.Cercano

*Diarios 27-05-13;Personal Cruce de ros (Varas Bambu) Topo accident.

Retraso llegada de equipo

13000 Pts Acum. Perfo

La escala de evaluacin es la siguiente:

Parmetros No. Preguntas

8.4 Calif.Promedio de las Encuentas de 8.3

Apoyan en la incorporacin de variables correspondientes a la

Generan lecciones aprendidas y forman parte de los activos de

Propicia el anlisis y evaluacin de causas de las variaciones del

Para su implementacin es necesario desglosar la EDT por

Capacidad para adaptarse Rpida adaptacin ante cambios de

Operacionalmente la brigada es eficiente

Cuantificar el impacto de las variables del proyecto que afectan las

Identificar en forma esquemticas causas de eventos/riesgos que