RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

OBRA : MANTENIMIENTO DE ACCESO VEHICULAR A LA SEDE DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE DE LA UNISCJSA

DISTRITO RIO NEGRO ,PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN.
MODALIDAD DE EJECUCIN : CONVENIO
PLAZO DE EJECUCIN PROGRAMADO : 30 DIS
CDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO
2.6.2 3.5 3 PERSONAL 18,168.30
2.6.2 3.5 4 BIENES 94,314.50
2.6.2 3.5 5 SERVICIOS 8,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 120,982.80

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

COSTO DIRECTO
26.23.53 PERSONAL S/. 18,168.30

TRABAJADOR EVENTUAL
CARGO UNID. CANTIDAD P.U. TOTAL
TOPOGRAFO hh 30.00 19.18 575.40
OPERARIO hh 165.00 19.18 3,164.70
OFICIAL hh 98.00 15.90 1,558.20
PEON hh 900.00 14.30 12,870.00
TOTAL 18,168.30

26.23.54 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS S/. 29,600.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

PETROLEO gln 2,000.00 12.00 24,000.00
GASOLINA gln 300.00 12.00 3,600.00
LUBRICANTES GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL 29,600.00

26.23.54 MATERIALES S/. 62,714.50

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) BLS 300.00 22.30 6,690.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" Kg 20.00 3.50 70.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" Kg 10.00 3.50 35.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 " Kg 20.00 3.50 70.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO No 16 kg 10.00 4.50 45.00
ALAMBRE RECOCIDO NO. 8 Kg 10.00 3.50 35.00
CAL EN BOLSA X 10 KG Kg 20.00 12.00 240.00
THINER GL 1.00 22.00 22.00
ESMALTE GL 2.00 55.00 110.00
MADERA 1RA 1" x 6" x 10 ENCOFRAR UND 40.00 13.00 520.00
MADERA 1RA 2" x 2" x 10 ENCOFRAR UND 50.00 8.70 435.00
MADERA 1RA 1" x 4" x 10 ENCOFRAR UND 100.00 8.70 870.00
MADERA 1RA 1" x 3" x 10 UND 60.00 6.50 390.00
PLANTAS NATIVAS GBL 1.00 3,000.00 3,000.00
AGREGADOS
MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE M3 1,500.00 25.00 37,500.00
HORMIGON SELECCIONADO m3 190.00 50.00 9,500.00
VESTUARIO PERSONAL DE OBRA (EPPs)
CASCO DE SEGURIDAD UND 15.00 25.00 375.00
CHALECO COLOR NARANJA FOSFORECENTE C ON UND 15.00 15.00 225.00
BOTAS DE JEBE T/ 38,39,40,42 PAR 15.00 24.00 360.00
RESPIRADOR CONTRA POLVO PAR 15.00 10.00 150.00
GUANTES DE CUERO REFUERZO PAR 15.00 10.00 150.00
ANTEOJOS CONTRA POLVO PAR 15.00 15.00 225.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 15.00 8.00 120.00
PONCHO IMPERMEABLE ENJEBADO UND 15.00 24.50 367.50
BOTIQUIN IMPLEMENTADO UND 1.00 210.00 210.00
VARIOS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00
SUB TOTAL 62,714.50

26.23.54 MATERIALES DE CONSUMO S/. 2,000.00

01 HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNI CANTIDAD P.U TOTAL
VARIOS UND 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL 2,000.00

26.23.55 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS S/. 8,500.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESMOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
FLETE MATERIALES GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
OTROS SERVICIOS GBL 1.00 3,000.00 3,000.00
SUB TOTAL 8,500.00
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 120,982.80
 DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO TOTAL

PROYECTO : INSTALACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR

CHURUMAZU DISTRITO Y PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIN PASCO
MOD. EJEC : ADMINISTRACIN DIRECTA.
PLAZO. EJEC : 90 DIAS CALENDARIOS.

CLASIFICADOR DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO PRESUPUESTO

2.6. 2 3 .5 3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA -PERSONAL 222680.00

2.6. 2 3 .5 4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA -BIENES 290910.05
2.6. 2 3 .5 5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA -SERVICIOS 48378.49
2.6. 3 2 .31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 500.00
2.6.81.43 SUPERVICIN DE OBRA 18376.24
2.6.81.31 EXPEDIENTE TCNICO 11000.00
TOTAL 591844.78

30273.49
18105
48378.49
EN EL SECTOR

222680 222680
289633.59 1273.49 290907.08
15605 32773.49 48378.49
500.00 500.00
18376.24
11000.00
591841.81

600070.29

8228.48
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO : "INSTALACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR DE CHURUMAZU
DISTRITO Y PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIN PASCO"
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
MOD. DE EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE DE FTO :
PLAZO DE EJEC. : 90 DIAS CALENDARIOS
META :

COSTO
ITEM DESCRIPCION UND CANT TOTAL
UNIT PARCIAL
2.6.2.3.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,273.49
UTILES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO UND 12.00 5.50 66.00
CUADERNO ESPIRALADO T/A-4 200HOJAS UND 3.00 11.00 33.00
CUADERNO ESPIRALADO T/A-4 100HOJAS UND 6.00 4.50 27.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO X 4 UND 1.00 42.00 42.00
FORRO PLASTIFICADO 5MT /T OFICIO UND 2.00 11.50 23.00
FOLDER DE MANILA A-4 C/FASTENER UND 20.00 0.60 12.00
LAPICERO N 35 F TINTA SECA UND 12.00 0.50 6.00
LAPICERO MY-GEL 0.7MM UND 6.00 2.80 16.80
PAPEL BOND 75 GRS T/A-4 MILLAR 6.00 26.00 156.00
PAPEL BOND 75 GRS T/A-4 AMARILLO MILLAR 0.50 33.00 16.50
PELICULA CARBONADA ULTRA UND 1.00 52.50 52.50
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO 9ML UND 2.00 3.00 6.00
PERFORADOR M-73 UND 1.00 13.00 13.00
ENGRAPADOR M-515 UND 1.00 11.00 11.00
GRAPAS ACERADAS 26/6 UND 1.00 3.50 3.50
MEMORIA USB 16 GB UND 2.00 39.50 79.00
PAPEL LUSTRE CELESTE PIEGO 8.00 0.40 3.20
TIJERA GRANDE 8.5" DE OFICINA UND 1.00 6.50 6.50
RESALTADOR ESTANDAR UND 4.00 2.50 10.00
PLUMON No. 123 PARA PIZARRA BLANCA UND 4.00 4.50 18.00
CLIPS ACERADO No.1 CAJA 1.00 1.50 1.50
CUCHILLA 15MM (GUBIA GRANDE ) UND 2.00 1.80 3.60
PIZARRA BLANCA ACRILICA DE 1.20 X 0.80 UND 1.00 55.00 55.00
CINTA ADHESIVA 3/4" x 36 YDS UND 3.00 2.00 6.00
BORRADOS BLANCO GRANDE UND 4.00 1.00 4.00
TAMPON 2K AZUL UND 1.00 4.50 4.50
CINTA MASKING TAPE 3/4" UNI 5.00 2.70 13.50
CINTA DE EMBALAJE 3" UND 4.00 2.59 10.36
SACAGRAPAS UND 1.00 2.00 2.00
VINIFAN T/OFICIO UND 1.00 10.00 10.00
CALCULADORA CIENTIFICA UND 1.00 37.40 37.40
PORTAMINA 0.5 METAL UND 2.00 9.00 18.00
MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM 2H X 24 CAJA 1.00 5.00 5.00
SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO 9012 UND 4.00 20.00 80.00
CINTA SCOTH UND 1.00 2.00 2.00
BORRADOR BLANCO GRANDE UND 4.00 1.00 4.00
CLIPS DE METAL N 3 X 100 UNIDADES UND 1.00 6.00 6.00
DISCO DVD UND 10.00 2.00 20.00
ESCALIMETRO UND 1.00 20.00 20.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON UND 3.00 80.00 240.00
IMPRESIN DE FORMATOS PARA CONTROL DE ALMACEN
FORMATO KARDEX MLL 0.25 195.00 48.75
FORMATO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MLL 0.25 187.50 46.88
TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN UND 200.00 0.17 34.00
26.23.55 DIVERSOS SERVICIOS 31,500.00
SERV. ELABORACION DE PRUEBAS DE CALIDAD
DISEO DE MEZCLA UND 2.00 230.00 460.00
ROTURA DE PROBETAS DE ESFUERZO A LA COMPRESION UND 12.00 20.00 240.00
GASTOS VARIABLES
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
- RESIDENTE DE OBRA MES 4.00 3,800.00 15,200.00
- ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 3.50 1,500.00 5,250.00
- ALMACENERO MES 3.50 1,300.00 4,550.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
- PRE LIQUIDACION FINANCIERA GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
- PRE LIQUIDACIN TECNICA GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS GBL 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL 32,773.49
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - CO
OBRA : MANTENIMIENTO DE ACCESO VEHICULAR A LA SEDE DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE
DISTRITO RIO NEGRO ,PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN.
MODALIDAD DE EJECUCIN : CONVENIO
PLAZO DE EJECUCIN PROGRAMADO : 30 DIS
CDIGO
2.6.2 3.5 3
2.6.2 3.5 4
2.6.2 3.5 5
TOTAL COSTO DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO
26.23.53 PERSONAL

TRABAJADOR EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL

26.23.54 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS

DESCRIPCION
PETROLEO
LUBRICANTES
TOTAL

26.23.54 MATERIALES

DESCRIPCION
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
CAL EN BOLSA X 10 KG
THINER
ESMALTE
MADERA 1RA 2" x 2" x 10 ESTACAS
 MADERA 1RA 1" x 3" x 10
PLANTAS NATIVAS
AGREGADOS
MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE
VESTUARIO PERSONAL DE OBRA (EPPs)
CASCO DE SEGURIDAD
CHALECO COLOR NARANJA FOSFORECENTE C ON
BOTAS DE JEBE T/ 38,39,40,42
RESPIRADOR CONTRA POLVO
GUANTES DE CUERO REFUERZO
ANTEOJOS CONTRA POLVO
LENTES DE SEGURIDAD
PONCHO IMPERMEABLE ENJEBADO
BOTIQUIN IMPLEMENTADO
VARIOS
SUB TOTAL

26.23.54 MATERIALES DE CONSUMO

01 HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
VARIOS
TOTAL

26.23.55 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS

DESCRIPCION
DESMOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
ALQUILER DE EQUIPOS
FLETE MATERIALES
OTROS SERVICIOS
SUB TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL

UESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO
E EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE DE LA UNISCJSA SEDE SATIPO

ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

PERSONAL 12,449.00
BIENES 58,689.00
SERVICIOS 7,500.00
STO DIRECTO 78,638.00

DEL PRESUPUESTO ANALTICO

COSTO DIRECTO
S/. 12,449.00

UNID. CANTIDAD P.U. TOTAL

hh 30.00 19.18 575.40
hh 65.00 19.18 1,246.70
hh 37.00 15.90 588.30
hh 702.00 14.30 10,038.60
OTAL 12,449.00

S/. 13,432.00

UND CANTIDAD P.U. TOTAL

gln 1,036.00 12.00 12,432.00
GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
OTAL 13,432.00

S/. 44,257.00

UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL

Kg 10.00 3.50 35.00
Kg 20.00 12.00 240.00
GL 1.00 22.00 22.00
GL 2.00 55.00 110.00
UND 50.00 8.70 435.00
 UND 60.00 6.50 390.00
GBL 1.00 3,000.00 3,000.00

M3 1,500.00 25.00 37,500.00

UND 10.00 25.00 250.00

UND 10.00 15.00 150.00
PAR 10.00 24.00 240.00
PAR 10.00 10.00 100.00
PAR 10.00 10.00 100.00
PAR 10.00 15.00 150.00
UND 10.00 8.00 80.00
UND 10.00 24.50 245.00
UND 1.00 210.00 210.00
GBL 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL 44,257.00

S/. 1,000.00

UNI CANTIDAD P.U TOTAL

UND 1.00 1,000.00 1,000.00
OTAL 1,000.00

CTA - SERVICIOS S/. 7,500.00

UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL 7,500.00

S/. 78,638.00
1.50 1060 1590
1.50 530 0.1 79.5
2

159

795 2
1590 8
12720
0
 1.2
190.8
 PROPUESTA DE APORTE DE LA UNISCJSA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE ACCESO VEHICULAR A LA SEDE DE EDUCACIN INTERCULTURAL BILINGE DE LA UNISCJSA

SEDE SATIPO

FECHA : OCTUBRE -2016

CALCULO DE LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE

EQUIPO PESADO H.M CONSUMO/H PETROLEO (Gln)

CAMION VOLQUETE 15M3 20.00 4.00 80.00
RODILLO LISO VIBRATORIO 70 - 100HP 64.00 4.00 256.00
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125 HP 35.00 4.00 140.00
TRACTOR D7 80.00 5.00 400.00
MOTONIVELADORA DE 125 HP 40.00 4.00 160.00
CISTERNA 24.00 3.00 72.00
TOTAL APORTE DE LA UNISCJSA EN GALONES DE PETROLEO 1108.00

RESUMEN DE APORTACION POR PARTE DE UNISCJSA

DESCRIPCIN Monto Total

COSTO DE APORTE EN PETROLEO S/. 13,296.00
PAGO DE LA CANTERA S/.3 X M3 S/. 4,500.00
PAGO PERSONAL TECNICO( TOPOGRAFO,ASIST.TEC.) S/. 2,000.00
OTROS (EPPS, ALIMENTACION ) S/. 3,000.00
TOTAL S/. 22,796.00