9 - Fases 4 y 5 - Plantilla para Manual de Procedimientos

PERIODO 2017-1602
Diseñada por Ing. Germán Gómez Solarte
PLANTILLA PARA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

GESTIÓN DE CALIDAD 301104
Ing. Ana Milena Castro Vergara - Director de curso
LÁCTEOS LA ARBOLEDA S.A.S
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
HOJA DE PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
En esta sección debe hacerse una introducción de Manual de procedimientos, su

naturaleza, pues en esencia es un documento que compila los procedimientos de toda la
empresa o de un proceso o un área, según sea su alcance. Es conveniente mencionar la
importancia en la empresa y de ser posible una carta del gerente en la que trasmita la
necesidad de usarlo, de seguir los procedimientos que se han documentado y de motivar la
mejora continua y el compromiso con la calidad en la organización.
1. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
En esta sección se consignan las generalidades del manual de procedimientos antes de

consignar los procedimientos específicos, conforme el alcance definido
2.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Escriba el propósito u objetivo de TODO este documento abarcando los procedimientos que
lo componen
2.2 ALCANCE GENERAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Escriba los límites o a qué procesos o área se dirigirá este manual de procedimientos
2.3 CONDICIONES GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Establezca algunas condiciones o lineamientos generales que le aplicarán a cualquiera de

los procedimientos descritos en este manual, temas como puntos de uso, política de gestión
documental, control de cambios generales etc.
2.4 CONTROL DE CAMBIOS A LAS GENERALIDADES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que
se hagan a la información general del manual aclarando que cada procedimiento que sigue a
continuación, dispone de su propia sección para el control de cambios.
Versión Fecha Cambio realizado
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
A partir de esta sección se presentan los procedimientos que se documentan según

el alcance de este manual de acuerdo con la plantilla que se muestra a continuación.
ENCABEZADO:
CÓDIGO:
Escriba el código
LÁCTEOS LA ARBOLEDA S.A.S
específico de este
procedimiento
VERSIÓN.
Escriba la versión
PROCEDIMIENTO XXXXX (escriba el nombre del específico de este
procedimiento) procedimiento
PÁGINAS:
Página 4 de 9
3.1 PROPOSITO Y ALCANCE
Se presenta propósito y alcance del procedimiento a documentar, se especifican detalles como a

quienes o que procesos le aplica procedimiento, se especifica periodo de tiempo etc.
3.2 DEFINICIONES
Las definiciones son los términos o glosario donde se da significado a los términos o conceptos
claves que se presentaran dentro del Manual de Procedimientos.
3.3 DISPOCISIONES GENERALES
Se especifican las disposiciones generales que son los requerimientos necesarios para que el
procedimiento se pueda ejecutar. Estos requerimientos pueden ser personal, materias primas,
autorizaciones, actividades previas, equipos y herramientas, entre otros.
3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
En la siguiente tabla se puede describir el procedimiento a documentar, iniciando por la actividad la

cual se redacta iniciando con un verbo en infinitivo como planificar, medir, confeccionar, entre otros.
Luego se debe clasificar mediante una “X”, cada actividad según el componente del ciclo PHVA al que
corresponde (Planear, hacer, verificar o actuar), posteriormente se consignan los documentos y/o
registros que se hacen necesarios ya sean externos o internos (para el caso de los documentos),
finalmente se debe registrar el responsable de cada actividad.
Debe anexar o quitar tantas filas como sea el número de actividades del procedimiento que está
describiendo.
Tipo de
actividad
Id Descripción de la actividad PHVA Documento/Registro Responsable
P H V A
10
11
12
13
14
15
3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMEINTO
En esta sección debe insertar el diagrama de flujo correspondiente según la descripción de

actividades que ha realizado.
3.6 RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO
En esta sección puede identificar los riesgos laborales y operativos que tiene el procedimiento. La
tabla debe mostrar el nombre o ID de la actividad relacionada con un riesgo, la clasificación del
riesgo que se ha realizado en la empresa, el nivel de riesgo definido en la organización después de
haber valorado el riesgo (analizado contra controles), el código del riesgo que es un código
alfanumérico interno que identifica de manera precisa el riesgo y el código y nombre del documento
en donde se destalla las características del riesgo (matriz de riesgo correspondiente) para los códigos
y documento relacionado debe suponer estos elementos
3.7.1 Riesgos Operativos
Documento
Actividad Código del
Tipo de riesgo Nivel de riesgo relacionado para la
relacionada riesgo
gestión del riesgo
3.7.2 Riesgos Laborales
Documento
Actividad Código del
Tipo de riesgo Nivel de riesgo relacionado para la
relacionada riesgo
gestión del riesgo
3.7 CONTROL DE CAMBIOS
En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que
se hagan a este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han realizado
Versión Fecha Cambio realizado
3.8 SECCIÓN DE FIRMAS
Firma: Firma: Firma:

Elaboró: Revisó: Aprobó:
Cargo: Cargo: Cargo:
Para agregar otro procedimiento comience en la siguiente página insertando un “salto de

sección” para que pueda cambiar el nombre del procedimiento en el encabezado y continúe
la estructura con el numeral 3.2

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A partir de esta sección se presentan los procedimientos que se documentan según

3.1 PROPOSITO Y ALCANCE

Se presenta propósito y alcance del procedimiento a documentar, se especifican detalles como a

3.3 DISPOCISIONES GENERALES

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En la siguiente tabla se puede describir el procedimiento a documentar, iniciando por la actividad la

En esta sección debe insertar el diagrama de flujo correspondiente según la descripción de

3.7.1 Riesgos Operativos

3.7.2 Riesgos Laborales

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3.8 SECCIÓN DE FIRMAS

Firma: Firma: Firma:

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