ESTUDIOS Y PROYECTOS

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL

SECTOR DE TUCUIRI C.C. HANANSAYA ORCCOMA - DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - REGIÓN CUSCO"

RESUMEN EJECUTIVO

1 NOMBRE DEL PROYECTO, CÓDIGO SNIP Y UNIDAD

FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL SECTOR DE TUCUIRI C.C. HANANSAYA
ORCCOMA - DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
- REGIÓN CUSCO"

Código SNIP: 2403690

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTO TOMAS

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNOS LOCALES
FUNCION : 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 SANEAMIENTO
SUB PROGRAMA : 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
Nombre: UNIDAD EJECUTORA

ING. YURI J. PACOMPIA SULCA / ING. RONALD CHACMANA

Persona Responsable de Formular:
QUISPE.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. FREDDY P. NUÑEZ MEDINA

2 OBJETIVOS

El Objetivo Principal del Proyecto es la DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITOSIS Y DERMICAS EN LOS
SECTORES DE TUCUIRI, C.C. HANANSAYA ORCCOMA, DISTRITO DE SANTO
TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS-CUSCO, para obtener condiciones de

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salubridad mejoradas, por medio de una eficiente prestación de los servicios de

agua potable y el adecuado tratamiento de excretas y aguas servidas.

Así mismo deberá cumplir con los siguientes objetivos específicos:

 La existencia de una adecuada infraestructura del Sistema de Agua

Potable, para el Abastecimiento y Consumo de Agua Potable en Calidad y
Cantidad suficiente para los pobladores del Anexo Tucuiri, cuya finalidad
es la disminución de los índices de morbilidad, mortalidad infantil y la
disminución de los niveles de desnutrición infantil.

 La existencia de una adecuada infraestructura para la disposición de

excretas y aguas servidas, con lo cual se logrará la adecuada disposición
sanitaria de las excretas y de las aguas servidas en el Anexo Tucuiri, con
sistemas de infraestructura de tratamiento mediante biodigestores, cuya
finalidad es la disminución de la contaminación sanitaria y medio
ambiental, asi como unidades básicas de saneamiento (UBS), la que
garantizará la disminución de las enfermedades infectocontagiosas y
parasitarias.

 La Mejora de los niveles de Educación Sanitaria, con adecuados hábitos y

prácticas de higiene por los pobladores del Anexo Tucuiri, cuya finalidad es
la disminución de gastos de atención en salud, así como mejorar la
Calidad de Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
mediante actividades de capacitación, talleres y fortalecimiento de la
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS).

Así mismo, los medios para cumplir con los objetivos específicos son:

 Mejoramiento y Ampliación de cobertura de agua potable, con la

construcción de 01 estructuras de captación, instalación de líneas de
conducción y distribución, mantenimiento de reservorio y construcción de
obras de arte.
 Construcción del sistema de alcantarillado, con 21 conexiones.
 Construcción de 21 UBS y 21 piletas domiciliarias.
 Construcción de 21 UBS, con 21 biodigestores, 21 zanjas de infiltración.
 Implementación de campañas de sanidad y hábitos sanitarios.

Con la finalidad de lograr estos objetivos, se recomienda que en forma paralela a

la ejecución de la Obra de Infraestructura Sanitaria se implemente el Proyecto
Social que considera las siguientes metas:

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 Adecuados hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación

de un programa de capacitación en educación sanitaria.
 Capacitación de la población beneficiaria en educación sanitaria.
 Capacitar al equipo que administra el sistema y a la población en general
en administración, operación y mantenimiento de los servicios.
 La existencia de una adecuada infraestructura del Sistema de Agua
Potable, para el Abastecimiento y Consumo de Agua Potable en Calidad y
Cantidad suficiente para los pobladores del Anexo Tucuiri, cuya finalidad
es la disminución de los índices de morbilidad, mortalidad infantil y la
disminución de los niveles de desnutrición infantil.
 Modernizar la gestión del sector saneamiento.
 Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
 Mejorar la calidad de los servicios.
 Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
 Incrementar el acceso a los servicios.

3 POBLACIÓN BENEFICIARIA

Para el desarrollo del presente estudio de Proyecto, dentro de esta Provincia

serán afectados el Sector Tucuiri en su totalidad, donde los beneficiarios directos
con este proyecto son 21 familias.

POBLACIÓN
Santo Tomas 3,033.00
Sector Tucuiri 105.00

Para determinar el crecimiento poblacional se desarrolló mediante la siguiente

operación aritmética, tomando como base datos de la población urbana del año
2018 para cada localidad y población urbana del año 2038.

Pfut = Pob (0) x (1 + r)t.

Dónde:
Pfut = Población Futura
Pob (0) = Población Actual
r = Tasa de Crecimiento
t = Tiempo

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN A NIVEL RURAL

DATOS
A.- POBLACION ACTUAL 105.00

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N° de
21.00
familias
TASA DE CRECIMIENTO
B.- 0.62
(%) ( r )
PERIODO DE DISEÑO
C.- 20.00
(AÑOS)
D.- POBLACION FUTURA 118.00

Para efectos del estudio, y por haber considerado información primaria de

acuerdo a los padrones de usuarios, la proyección de la población objetivo, se
determina con la tasa de crecimiento de 0.62% a nivel Urbano del Distrito de
Santo Tomas y se proyectara con 24 viviendas que hacen 118 personas
correspondientes para al área Rural para el año 2038.

Población actual.
Para determinar la población, se considera como información básica, las visitas
de campo, la información del empadronamiento de beneficiarios y el diagnostico
sociocultural basal. Se estima en la actualidad la población residente que acepta
participar de proyecto es de 105 habitantes. El número total de viviendas
asciende a 21 no existiendo instituciones públicas.

Cuadro N° 07: Población actual

N° de
Habitante N° de
Sector instituciones
s Viviendas
públicas.
Tucuiri 105 21 0
Total 105 21 0
Fuente: Padrón familiar - Consorcio CONHYDRA HYDRA, 2012.
Elaboración: Propia - UF-MPCH, 2013.

Tasa de crecimiento de la población

La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada es de 0.62%, para el sector de
Tucuiri, según calculo propuesto en numeral 3.1.3-c.

Proyección de la población
Para el cálculo de la población futura se ha utilizado el método aritmético, por ser
el método que se ajusta para Zonas Rurales, utilizando la expresión:

Pf  Pa  1  r  t / 100
Donde:
Pf = Población futura
Pa = Población actual

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r = tasa de crecimiento poblacional

t = años
Aplicando la tasa de crecimiento estimado en el sector donde se encuentra la
población objetivo, se ha efectuado las proyecciones de población para cada año
correspondiente al horizonte del Proyecto. Ver cuadro siguiente:

Periodo Óptimo de Diseño:

La definición del tamaño de un proyecto es uno de los elementos fundamentales
del estudio técnico.

El periodo óptimo de diseño se ha definido como el periodo de tiempo en el cual

la capacidad de un componente del sistema de agua potable y/o saneamiento
cubre la demanda, minimizando el valor actual de costos de inversión, operación
y mantenimiento, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Según “Norma Guía de opciones Tecnológicas para sistemas de Abastecimientos

de Agua para el Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural-2016”,
propone los periodos de diseño:

Según la norma el periodo de diseño es de 20 años el cual en el proyecto por la

tasa de crecimiento negativa r= 0.62% nos da una población futura igual a la
población actual.

Tabla 1 Población Futura

COMUNIDAD DE POBLACIÓN POBLACIÓN

ACTUAL 2018 FUTURA 2038

tucuiri 105 118

habitantes habitantes

Del cuadro anterior se tiene que la población objetivo al año 10 es de 106

habitantes y para el año 20 asciende a 111 habitantes, a una tasa de crecimiento
de 0.56%.

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4 VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial es: S/. 542,251.72 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 72/100 SOLES)

5 FUENTE DE FINANCIAMINETO
El proyecto será financiado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas con
los ingresos de canon y sobre canon.

7 MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecución será por administración directa de recursos de la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

8 CUADRO RESUMEN DE METAS FÍSICAS

ITEM DESCRIPCION TOTAL UND.

COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE

01
AGUA POTABLE
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALQUILER ALMACEN Y RESIDENCIA 4.00 mes
01.01.02 CARTELES DE OBRA GIGANTOGRAFIA DE 2.40 m X 3.60 m 1.00 und
01.02 FLETE TERRESTRE (TRANSPORTE DE MATERIALES)
01.02.01 FLETE TERRESTRE 1.00 glb
01.02.02 FLETE RURAL 1.00 glb
01.03 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
01.03.01
TRABAJO
01.03.01.0
1
PLAN DE SEGURIDAD 1.00 und
01.03.01.0
2
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 25.00 und
01.03.01.0
3
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1.00 und
01.03.01.0
4
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 5.00 und
01.03.01.0 TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO
5 VEHICULAR 6.00 und
01.03.01.0
6
MALLA DE SEGURIDAD P/LIMITE EN OBRA 450.00 m
01.03.01.0
7
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 5.00 und
RECURSOS P/ RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL
01.03.02
TRABAJO
01.03.02.0
1
RECURSOS P/RESP. ANTE EMERGENCIAS 1.00 und
01.03.03 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES - RIESGOS Y DESASTRES

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01.03.03.0
1
PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 1.00 und
01.03.03.0
2
MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO 1.00 glb
01.03.03.0
3
MONITOREO DE LOS NIVELES DEL AIRE 1.00 glb
01.03.03.0
4
MONITOREO DEL AGUA 1.00 glb
01.04 SISTEMA DE AGUA.
01.04.01 CAPTACIÓN.
01.04.01.0
1
CAMARA DE CAPTACIÓN (Cant=01) 1.00 und
01.04.01.0
2
CERCO DE PROTECCION TIPO I 1.00 und
01.04.02 VALVULAS DE PURGA ( 04 Unidades) 4.00 und
01.04.03 VALVULA DE AIRE (01 und). 1.00 und
01.04.04 VALVULA DE CONTROL (02 und). 2.00 und
01.04.05 CAMARA ROMPE PRESION T-7 (01 UND) 1.00 und
01.04.06 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO DE V = 5 M3 1.00 und
01.04.06.0
2
CERCO DE PROTECCION 1.00 und
1559.1
01.04.07 LINEA DE CONDUCCION m
9
01.04.08 LINEA DE ADUCCIÓN 808.14 m
2261.8
01.04.09 LINEA DE DISTRIBUCIÓN. m
5
01.04.10 PASE AEREO. Lprom = 10.00m. Ø 3/4" (Cant. =01) 1.00 und
01.04.11 PASE AEREO. Lprom = 15.00m. Ø 3/4" y 1/2" (Cant. =02) 2.00 und
01.04.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS. 21.00 und
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISOSICION DE EXCRETAS
02
( 21 BENEFICIARIOS)
02.01 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DE ARRASTRE HIDRAULICO.
02.01.01 LAVADEROS DOMICILIARIOS (21) 21.00 und
02.01.02 CASETA DE BAÑO 21 UNIDADES 21.00 und
02.02 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
02.02.01 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 600Lts 21.00 und
03 COMPONENTE EDUCACION Y CAPACITACION SOCIAL
03.01 EDUCACION SANITARIA (EDUSA)
03.01.01 EDUCACION SANITARIA (EDUSA) 1.00 est
03.02 PLACA RECORDATORIA
03.02.01 PLACA RECORDATORIA 1.00 glb
03.03 PRUEBAS Y ENSAYOS
03.03.01 DISEÑO DE MEZCLA 2.00 und
03.03.02 ROTURA DE BRIQUETAS 9.00 und

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9 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO: S/. 542,251.72

Conformación del presupuesto:

Producto de los costos unitarios multiplicados por el metrado de cada partida. Su
estructura está conformada por los costos directos y los costos indirectos (Gastos
Generales, Gastos de Supervisión, gastos de Elaboración de Expediente Técnico,
Gastos de Liquidación de Obra). A la fecha junio del 2018.

ELAB. DE
COSTO GASTOS GASTOS DE LIQUIDACION COSTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS EXPEDIENTE
DIRECTO GENERALES SUPERVISION DE OBRA TOTAL
TECNICO
23.27.11.99 JORNALES 117,318.57 64,800.00 22,900.00 23,200.00 14,000.00 242,218.57
SUMINISTRO PARA
23.27.11.100 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 252,912.19 0.00 0.00 0.00 0.00 252,912.19
HABILITACIÓN
23.27.11.101 HERRAMIENTAS 3,578.08 0.00 0.00 0.00 0.00 3,578.08
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS,
23.27.11.102 13,743.85 2,045.00 0.00 840.00 0.00 16,628.85
EQUIPO, MAQUINARIAS Y OTROS
23.27.11.103 SUBCONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.27.11.104 MEDICAMENTOS 0.00 103.50 0.00 0.00 0.00 103.50
COMBUSTIBLES, CARBURANTES,
23.27.11.105 0.00 2,485.00 150.00 164.58 208.51 3,008.09
LUBRICANTES Y AFINES
ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y
23.27.11.106 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00
ELECTRÓNICA
23.27.11.107 ENSERES 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00
23.27.11.108 OTROS SERVICIOS 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00
23.27.11.109 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.27.11.110 MATERIALES Y ÚTILES 0.00 2,096.64 512.66 456.75 563.84 3,629.89
ALQUILER DE MUEBLES E
23.27.11.111 0.00 0.00 880.97 496.58 521.00 1,898.55
INMUEBLES
23.27.11.112 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA E
23.27.11.113 0.00 0.00 100.00 290.00 200.00 590.00
INTERNET
SERVICIO DE PUBLICIDAD,
23.27.11.114 0.00 1,550.00 360.00 40.00 180.00 2,130.00
IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN
SERVICIO DE CONSULTORIA,
ASESORIA Y SIMILARES
23.27.11.115 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00
DESARROLLADOS POR
PERSONAS JURIDICAS
23.27.11.116 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 1,509.00 0.00 650.00 0.00 2,159.00

TOTAL 387,552.69 87,509.14 25,378.63 26,137.91 15,673.35 542,251.72

% 100.00% 22.06% 6.55% 6.74% 4.04%

(QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON

72/100 SOLES)

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10 PLAZO DE EJECUCIÓN
Para la ejecución completa de la Infraestructura del Proyecto se prevé de cuatro
(04) meses 120 días calendario, de acuerdo al cronograma de ejecución.

Chumbivilcas, Junio del

2018.

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