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    Factura Gina Mantenimiento 12 11 19

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    Anibal Loza
    El resumen describe los productos y servicios vendidos a Instituto Quimioterapico S.A. por un total de 700 soles. Se incluyen aceite, filtros de aceite y aire, pastillas de freno delanteras, fajas de freno y mantenimiento de una unidad por 65 soles. La factura fue emitida el 13 de noviembre de 2019.

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    El resumen describe los productos y servicios vendidos a Instituto Quimioterapico S.A. por un total de 700 soles. Se incluyen aceite, filtros de aceite y aire, pastillas de freno delanteras, fajas de freno y mantenimiento de una unidad por 65 soles. La factura fue emitida el 13 de noviembre de 2019.

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    modelo de factura

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    R.U.C.

    10064354057

    FACTURA ELECTRÓNICA
    URQUIZO GAMARRA MARCO ANTONIO F001 - Nº 00000127
    PARQUE INDUSTRIAL MZ. E LTE. 13 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

    Telf.: 084232906 / 991448741 / 984550080 Email: urquizo.servicios@gmail.com


    Web:
    ADQUIRIENTE
    N° Documento : 20100287791 Fecha Emisión : 2019-11-13
    Señor (es) : INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A Fecha Vencimiento : 2019-11-13

    Dirección : AV. SANTA ROSA NRO. 350 URB. FUNDO EL INQUISIDOR LIMA - LIMA - Tipo de Moneda : SOLES
    SANTA ANITA

    CANT. UM COD. DESCRIPCIÓN V/U P/U IMPORTE

    1 GLL 1041019 ACEITE HYUNDAI 10W40 GL. 76.27 90.00 90.00

    1 NIU 263002Y500 FILTRO DE ACEITE ACCENT/RIO 21.19 25.00 25.00

    1 NIU 231133X000 FILTRO DE AIRE 50.85 60.00 60.00

    1 NIU 30000 PASTILLAS DELANTERAS FRE 220.34 260.00 260.00

    1 NIU ABS1012U FAJAS DE FRENO 169.49 200.00 200.00

    1 ZZ 001 MANTENIMIEMTO DE UNIDAD - km 75478 55.08 65.00 65.00

    DESCUENTO (0.0%) S/ - 0.00


    GRATUITA S/ 0.00
    EXONERADA S/ 0.00
    INAFECTA S/ 0.00
    GRAVADA S/ 593.22
    18% I.G.V. S/ 106.78
    OTROS CARGOS S/ 0.00
    TOTAL S/ 700.00

    IMPORTE EN LETRAS: SETECIENTOS CON 00/100 SOLES

    ADICIONAL OBSERVACIÓN

    Guía de remisión : PLACA X2B328


    Forma de pago : Contado
    Plazo de cobro :
    Orden compra :

    Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.facturaentel.pe/ruc/10064354057


    Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 018-005-0004109.

    Emitido desde www.facturaentel.pe


    10064354057 - F001 - 00000127

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