Nota de Entrada Al Almacén: XXXXXXXXXXXX

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NOTA DE ENTRADA AL ALMACÉN

ALMACÉN: Municipalidad
FECHA:
Distrital de TIPO: F GUÍA DE REMISIÓN
13/04/20
Santa Rosa de Ocopa
SOLICITUD DE
RECIBIDO DE:
COMPRA
DOCUMENTO
PROCEDENTE
xxxxxxxxxxxx ORDEN DE COMPRA 007
DE:
MOTIVO: ORDEN DE SERVICIO
CUENT
CÓDIGO COSTO A
UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN
ÍTEM TOTAL ABON
O
1 Sacos 52 S/. 7,898.80 Arroz Tonderito
2 Sacos 50 S/. 6,000.00 Azúcar -San Jacinto
3 Caja 42 S/. 6,799.80 Atún filete
4 Sacos 22 S/. 3,742.20 Lenteja
5 Caja 84 S/. 5,376.00 Aceite vegetal - Cheff
6 Paquete 251 S/. 6,777.00 Fideos variados – Anita
7 Paquete 125 S/. 5,750.00 Avena suelta
8 Sacos 22 S/. 3,742.20 Alverja verde partida
9 Sacos 10 S/. 3,900.00 Quinua
10 Kilo 05 S/. 14.00 Fideos variados – Anita
V.B. JEFE DE CONTROL
HECHO POR: RECIBIDO POR INSPECCIONADO POR:
ALMACÉN VALORADO
NOMBRE:_________________ NOMBRE:_______________________ NOMBRE: ________________ NOMBRE: NOMBRE:
_____ _ ___________________________ ________________ ________________
_ _______________________

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:


FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:
TIPO OBSERVACIONES:
L. COMPRA LOCAL V°B°
F. COMPRA NO LOCAL
T. POR TRANSFERENCIA
D. DEVOLUCIÓN DE
OBRA

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