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    (Pd-Si-14) Procedimiento de Compras

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    Diana Rubio Lopez
    Este documento establece el procedimiento para realizar compras de materiales, insumos y servicios para una organización. Describe los pasos como establecer una política de compras, recibir solicitudes, cotizar con proveedores, elaborar órdenes de compra, verificar los productos recibidos y mantener registros. El objetivo es suministrar de manera eficiente lo necesario para el desarrollo óptimo de las actividades de la organización y la calidad del servicio.

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    (Pd-Si-14) Procedimiento de Compras

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    Diana Rubio Lopez
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    Este documento establece el procedimiento para realizar compras de materiales, insumos y servicios para una organización. Describe los pasos como establecer una política de compras, recibir solicitudes, cotizar con proveedores, elaborar órdenes de compra, verificar los productos recibidos y mantener registros. El objetivo es suministrar de manera eficiente lo necesario para el desarrollo óptimo de las actividades de la organización y la calidad del servicio.

    Título original

    (PD-SI-14) PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

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    Este documento establece el procedimiento para realizar compras de materiales, insumos y servicios para una organización. Describe los pasos como establecer una política de compras, recibir solicitudes, cotizar con proveedores, elaborar órdenes de compra, verificar los productos recibidos y mantener registros. El objetivo es suministrar de manera eficiente lo necesario para el desarrollo óptimo de las actividades de la organización y la calidad del servicio.

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    Este documento establece el procedimiento para realizar compras de materiales, insumos y servicios para una organización. Describe los pasos como establecer una política de compras, recibir solicitudes, cotizar con proveedores, elaborar órdenes de compra, verificar los productos recibidos y mantener registros. El objetivo es suministrar de manera eficiente lo necesario para el desarrollo óptimo de las actividades de la organización y la calidad del servicio.

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    PROCESO SIG Código: PD.SI.

    14

    PROCEDIMIENTO DE COMPRA Versión: 01


    Página 1 de 3

    Elaboro: Reviso: Aprobó:

    Fecha de aprobación:
    16-03-2019

    1. OBJETIVO

    Suministrar a la organización materiales, insumos y servicios necesarios para el desarrollo


    óptimo de sus actividades y por consiguiente la eficiente prestación del servicio.

    2. ALCANCE

    Este procedimiento aplica a la compra de materiales, repuestos y servicios necesarios que


    ayuden directamente la calidad del servicio.

    3. TERMINOS Y DEFINICIONES:

    CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto.

    PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.

    CLIENTE INTERNO: Persona que entrega y recibe un beneficio al interior de la


    organización.

    SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
    sus requisitos.

    CONSUMIDOR: Persona u organización que recibe y utiliza el bien o servicio.

    PARTE INTERESADA: Persona o grupo de personas que tenga un interés en el desempeño


    o éxito de una organización.

    ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de


    responsabilidad, autoridades y relaciones.

    ORDEN DE COMPRA / SERVICIO: Documento que relaciona el producto a comprar y el


    valor al proveedor para ejecutar la compra.

    SOLICITUD DE PRODUCTO / SERVICIO: Documento que especifica el producto a comprar.

    REQUISICIÓN DE TALLER: Documento donde se consignan los requerimientos del taller.

    EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Proceso de calificación para determinar el grado de


    cumplimiento de especificaciones exigidas por sus proveedores.
    PROCESO SIG Código: PD.SI.14

    PROCEDIMIENTO DE COMPRA Versión: 01


    Página 2 de 3

    Elaboro: Reviso: Aprobó:

    Fecha de aprobación:
    16-03-2019

    REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Proceso de seguimiento de la evaluación de


    proveedores.

    4. REFERENCIAS NORMATIVAS

    NTC-ISO-9001:2000 sistemas de gestión de la calidad - Requisitos.


    ISO 9000:2000 Guía para las pequeñas empresas
    NTC OHSAS 18000 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional

    5. CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO

    N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
    1 Establecer la política de compras, teniendo en cuenta: calidad, Auxiliar
    cumplimiento de entrega, y las directrices generales que administrativo
    establezca la empresa.

    2 Recibir la solicitud del producto y de servicio. Auxiliar administrativo

    3 Solicitar las cotizaciones a los proveedores (para proveedores Auxiliar administrativo


    únicos y/o mayoristas no se realiza cotización). Dicha solicitud
    se hace personalmente. Para la compra de productos y
    sustancias químicas se tendrá en cuenta la solicitud de las hojas
    de seguridad a los proveedores
    4 En caso de la compra de elementos de protección personal la Auxiliar administrativo
    solicitud se hará a través del encargado de HSE y se tendrá en
    cuenta lo especificado en la matriz de especificaciones para
    EPP.

    5 Evaluar las cotizaciones realizadas, teniendo en cuenta las Gerente


    directrices generales para su evaluación y seleccionar la que
    cumpla con las especificaciones.

    6 Elaborar en original y copia el formato Orden de compra o Auxiliar administrativo


    Orden de servicio. La información que debe contener este
    documento debe ser clara en cuanto a: Identificación del
    proveedor, especificación de los requerimientos del producto,
    PROCESO SIG Código: PD.SI.14

    PROCEDIMIENTO DE COMPRA Versión: 01


    Página 3 de 3

    Elaboro: Reviso: Aprobó:

    Fecha de aprobación:
    16-03-2019

    valor, firma de quien elaboró, autorizó y verificó, referenciando


    la Solicitud de producto o Solicitud de servicio y realizar la
    compra.

    7 Verificar el producto, confrontándolo con la factura y la Orden Auxiliar administrativo


    de compra o servicio.

    6. Registros
    (FO-SI-17) formato de evaluación de proveedores

    7. . CONTROL DE CAMBIOS
    Versión Fecha Descripción
    1 16-03-2019 creación

    8. CONTROL DE DISTRIBUCION

    VERSIÓN ENTREGADO A: FECHA DE ENTREGA FIRMA


    1 Partes interesadas 16-03-2019

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