Informe de Pago

DIRECCIÓN DIRECCIÓN JEFE DE LA
REGIONAL EJECUTIVA DE OFICINA DE

DE SALUD ADMINISTRACIÓN LOGISTICA
ÓN
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
INFORME Nº -GRH-GRDS/DIRESA/OEA/OL.
A : LIC. ADM. MADELEINE ROSA CHAVEZ FALCON

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DE LAS ÓRDENES DE COMPRA DE LA

CONTRATACION DIRECTA N° 001-2020-DIRESA HUANUCO
REF. : a) OPINION LEGAL N° 124-2020-GR-HCO-DRS-DG-OAJ

b) OFICIO N° 193-2020-GRH-DRS-OCI
FECHA : HUÁNUCO,
__________________________________________________________________
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la

referencia emitir informe en los términos siguientes:
I. ANTECEDENTES:
Mediante Informe N° 035-2020-GR-HCO/DRS-DG-DEA-DE de fecha 06 de mayo
2020, la Directora de Economía realiza observaciones a las siguientes órdenes de
compra:
- O/C N° 077 SIAF 515 S/ 630.00
- O/C N° 074 SIAF 512 S/ 19,467.00
- O/C N° 075 SIAF 513 S/ 11,266.50
- O/C N° 124 SIAF 581 S/ 12,420.00
- O/C N° 122 SIAF 579 S/ 5,439.80
- O/C N° 120 SIAF 578 S/ 9,841.20
- O/C N° 123 SIAF 580 S/ 6,714.00
- O/C N° 063 SIAF 475 S/ 20,995.10
- O/C N° 070 SIAF 505 S/ 24,300.00
- O/C N° 078 SIAF 516 S/ 32,991.00
- O/C N° 076 SIAF 514 S/ 13,020.00
- O/C N° 126 SIAF 583 S/ 25,005.00
- O/C N° 125 SIAF 582 S/ 7,605.00
- O/C N° 119 SIAF 577 S/ 14,750.00
- O/C N° 118 SIAF 576 S/ 14,313.40
- O/C N° 065 SIAF 476 S/ 20,995.10
- O/C N° 071 SIAF 510 S/ 38,675.00
Por existir presunción de precios sobrevalorados, por haberse adquiridos con

proveedores que no se encuentran habilitados o tienen otro giro comercial
registrado en SUNAT, así como la solicitud de ampliación de plazo que incumpliría
la oportunidad de entrega y la atención de Emergencia.
Con Memorándum N° 234-2020-GR-HCO/DRS-DG-DEA de fecha 07 de mayo

2020 la Directora Ejecutiva de Administración (e) remite el Informe N° 035-2020-
Jr. Damaso Beraun 1017-Huanuco Central Telefonica 062-590200- Anexos 225-226-227 y 408Una gestion responsable
www.diresahuanuco.gob.pe
ÓN
GR-HCO/DRS-DG-DEA-DE a la Jefa de la Oficina de Logística, para el

levantamiento de observaciones formulados por la Oficina de Economía.
Mediante Informe N° 115-2020-GR-HCO/DRS-DG-DEA-OL de fecha 21 de mayo

2020, la Jefa de la Oficina de Logística realiza el levantamiento de las
observaciones formuladas por la Oficina de Economía, donde precisó las
consideraciones técnicas para determinar del valor estimado, asimismo sobre el
impacto económico del COVID-19 en el Perú y su influencia en el alza de precios,
a fin de desvirtuar la observación de la presunción de sobrevaloración de los
precios, del mismo modo respecto al giro comercial de los proveedores, se indicó
que conforme a la Opinión N° 174-2028/DTN emitido por la Dirección Técnico
Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la
normativa de contrataciones del estado no ha indicado un medio especifico para
acreditar que el proveedor se dedique a las actividades directamente relacionadas
con el objeto de contratación, sino que corresponde al órgano encargado de las
contrataciones el empleo de los medios idóneos que le generen convicción de que
el proveedor se dedique a la provisión de bienes, servicios u obras iguales o
similares al objeto de la contratación.
Mediante proveído de fecha 21 de mayo 2020, el Director Ejecutivo de

Administración remite el Informe N° 115-2020-GR-HCO/DRS-DG-DEA-OL a la
Oficina de Asesoría Jurídica, para emisión de Opinión Legal.
Por lo que mediante Opinión N° 124-2020-GR-HCO-DRS-DG-OAJ de fecha 28 de

mayo 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, opina la falta de sustento técnico por
parte de la Oficina de Logística, para deslindar las observaciones realizadas por la
Dirección de Economía, asimismo expresa que es improcedente continuar con el
proceso de pago de las ordenes observadas, pues a la fecha no existe un
pronunciamiento final de la Contraloría de la República y OCI de la Diresa.
Por consiguiente mediante Oficio N° 223-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEA-OL de

fecha 25 de junio 2020, se solicita al Jefe del Órgano de Control Institucional,
emita pronunciamiento respecto a la procedencia del trámite de pago
correspondiente a los proveedores.
A razón de ello, el Jefe del Órgano de Control Institucional emite respuesta a la

solicitud de pronunciamiento, con Oficio N° 193-2020-GRH-DRS-OCI de fecha 26
de junio 2020, en el cual precisa que no corresponde al Órgano de Control
Institucional emitir pronunciamiento respecto al trámite administrativo de pago a
proveedores.
II. ANALISIS:
De los actuados se colige lo siguiente:
Que, la adquisición de los dispositivos médicos y productos sanitarios requeridos
por el área usuaria se efectuó en marco a la declaración de estado de
emergencia, por lo que configuraría una contratación directa. Asimismo, el órgano
encargado de las contrataciones ha efectuado todas las diligencias previstas en la
normativa de la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
ÓN
Que, los dispositivos médicos y productos sanitarios adquiridos en marco a la

contratación directa, a la fecha ya fueron ingresados al almacén especializado de
medicamentos e inclusive ya fueron distribuidos, cumpliendo de esta manera el fin
para lo que fueron adquiridos.
Por lo que en marco al principio de eficiencia y eficacia de la Ley N° 30225 – Ley

de Contrataciones e Estado, el cual establece lo siguiente: “ El proceso de
contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para
que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las
personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el
mejor uso de los recursos públicos”, La adquisición de dichos dispositivos
médicos y productos sanitarios cumplieron los fines de la entidad por lo que y
para lo que fueron adquiridos, que es contener la propagación del Coronavirus
(COVID-19), ya que como se mencionó anteriormente y se reitera, a la fecha
estos ya fueron distribuidos, no presentando observaciones por el área usuaria en
cuanto a la cualidad y calidad de los mismos.
Asimismo, conforme al numeral 14 de la Guía de Orientación de Contratación

Directa bajo Situación de Emergencia del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado, establece que: “La normativa de contratación
pública no ha previsto que el giro del proveedor con el cual se realice una
contratación directa por situación de emergencia deba coincidir con la
información declarada en SUNAT, RNP y/o Registros Públicos. Sin embargo,
la Entidad deberá actuar con diligencia exigiendo al proveedor el cumplimiento del
requerimiento, maximizando el uso de los recursos públicos, y evitando la
dilación o el retraso en la atención oportuna de la necesidad”. Por lo que, lo
observado por la Dirección de Economía, respecto al giro comercial de los
proveedores, queda desvirtuado y/o subsanado, tanto por el órgano encargado de
las contrataciones como por lo manifestado por el mismo Organismo Supervisor
de Contrataciones del Estado.
Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, establece que: “La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor
del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 171.2. En caso
de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses
legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió
efectuarse”. Que, habiendo los contratistas cumplido con las obligaciones
contraídas con la entidad, que es la entrega total de los dispositivos médicos y
productos sanitarios, y no existiendo observaciones del área usuaria en cuanto a
las deficiencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, En tal sentido
habiéndose realizado el análisis de la documentación del presente expediente
ÓN
administrativo, se evidencia que no existe causales técnico legales suficientes,

para no efectuar el pago a favor de los proveedores.
Finalmente, conforme al principio de celeridad y simplicidad de la T.U.O de la Ley

de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, los mismos que
establecen que quienes participan en el procedimiento administrativo deben
ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica
posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o
constituyan meros formalismos, así los trámites establecidos por la autoridad
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y
proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
III. CONCLUSIONES
De lo expuesto se concluye que:
Las observaciones emitidas por la Dirección de Economía, ya fueron subsanadas
en su oportunidad, mediante el Informe N° 115-2020GR-HCO/DRS-DG-DEA-OL,
de fecha 21 de mayo 2020.
La Opinión Legal N° 124-2020-GR-HCO-DRS-DG-OAJ de fecha 28 de mayo

2020, carece de objetividad y marco legal, toda vez que conforme al Oficio N°
193-2020-GRH-DRS-OCI de fecha 26 de junio 2020, el jefe del órgano de control
institucional manifiesta que no es competencia emitir pronunciamiento respecto al
trámite administrativo de pago a proveedores, ya que dicho acto es inherente al
ámbito de competencia de la administración y gestión de la Entidad.
A la fecha, se vienen efectuando conjeturas por la Dirección de Economía y la

Oficina de Asesoría Jurídica, que solo perjudican el correcto flujo administrativo, la
oportunidad de pago a los proveedores y el riesgo de generar perjuicio económico
a la entidad por futuras controversias y procesos arbitrales o judiciales.
Finalmente, la Oficina de Logística deslinda toda responsabilidad en caso no se

proceda con el trámite de pago correspondiente, ya que puede generar perjuicio
económico a la entidad ante posibles procesos judiciales por parte de los
proveedores, asimismo pudiendo generar que los proveedores no quieran atender
futuros requerimientos solicitados por la Entidad en marco al Estado de
Emergencia.
IV. RECOMENDACIONES
Por las consideraciones expuestas, este despacho recomienda continuar con el
trámite administrativo de pago, de las órdenes que comprenden la Contratación
Directa N° 001-2020-DIRESA HUANUCO, por cuanto no existe fundamento
técnico legal suficiente, para no efectuarlo.
Exhortar a través de su despacho que las futuras observaciones sean realizadas

en el marco de sus funciones, con sustento técnico legal idóneo, adjuntando los
medios probatorios respectivos, mayor criterio y actualización en la normativa
ÓN
correspondiente, a fin de evitar retrasos injustificados en los trámites

administrativos, y por consiguiente en los pagos a los proveedores.
Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento y demás fines.
Atentamente,
PAAB/ybf
C.c
Archivo
Hco. 06/07/2020
DO
C
ÓN
EXP

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA SOBRE LA ATENCION

DE SOLICTUDES DE COMPRA
REF. : MEMORANDO MULTIPLE N° 085-2020-GRH/GGR
FECHA : HUÁNUCO,
__________________________________________________________________

referencia mediante el cual se solicita remitir informe en relación a los retrasos en la
atención de solicitudes de compra de materiales y equipos de bioseguridad para el
personal de salud, por lo que cumplo con emitir informe en los términos siguientes:
PLAZO
O/C EMISION NOTIFICACION PROVEEDOR DESCRIPCION CANT MONTO ENTREGA
118 31/03/2020 31/03/2020 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L 1213 14,313.40
119 31/03/2020 31/03/2020 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L 1250 14,750.00
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA
120 31/03/2020 31/03/2020 GRUPO SALGUE EIRL 834 9,841.20
M 7 días
M
M
124 31/03/2020 31/03/2020 GRUPO SALGUE EIRL LENTES PROTECTORES DESCARTABLES 828 12,420.00
125 31/03/2020 31/03/2020 GRUPO SALGUE EIRL LENTES PROTECTORES DESCARTABLES 507 7,605.00 7 días
126 31/03/2020 31/03/2020 GRUPO SALGUE EIRL LENTES PROTECTORES DESCARTABLES 1667 25,005.00
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 -
131 31/03/2020 31/03/2020 GRUPO SALGUE EIRL 5000 172,500.00 7 días
DASHENG
1.) Mediante Oficio N° 178-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMID de fecha 20 de marzo
2020, recepcionado por la Oficina de Logística el 23 de marzo 2020, la Dirección
Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas remite el requerimiento para la
adquisición de dispositivos médicos, encontrándose contemplado en dicho
requerimiento la adquisición de equipos de protección personal. Por lo que con
fecha 31 de marzo 2020, se emite las siguientes órdenes de compra, según
detalle:
- Dicha Adquisición forma parte de la Contratación Directa N° 001-2020-DIRESA

HCO “Adquisición de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, en el Marco de
la Declaración de Estado de Emergencia Nacional para contener la Propagación
ÓN
del Coronavirus (COVID-19)”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 274-

2020-GRH/DRS. Asimismo, los dispositivos médicos adquiridos según las órdenes
de compra mencionadas anteriormente, fueron ingresados al almacén
especializado de medicamentos, insumos y drogas, según detalle:
O/C PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. PPA INGRESO
118 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L 1213 129 13/04/2020
120 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M 834 126 13/04/2020
124 GRUPO SALGUE EIRL LENTES PROTECTORES DESCARTABLES 828 149 13/04/2020
Observación: En relación a la Orden de Compra N° 131, emitido a favor del Grupo

Salgue E.I.R.L. para la adquisición de 5000 mascarillas descartables tipo N-95, a un no
ingresaron al almacén especializado de medicamentos insumos y drogas. Al respecto es
menester señalar que es responsabilidad del área usuaria (Dirección Ejecutiva de
Medicamentos Insumos y Drogas), realizar el seguimiento de la ejecución de las órdenes
de las compras, a efectos que los bienes adquiridos ingrese al almacén especializado
conforme a los plazos previstos para la entrega.
2.) Mediante Oficio N° 199-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMID de fecha 01 de abril

2020, la Directora Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas remite el
requerimiento para la adquisición de Dispositivos Médicos. Por lo que en función a
requerimiento formulado por el área usuaria, se emiten las siguientes órdenes de
compra, según detalle:
PLAZO
O/C. EMISIÓN NOTIF. PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. MONTO
ENTREGA
08/04/202 DROGUERIA IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON
150 13/04/2020 1174 15,262.00
0 DISTRIMEDICALEIRL DESCARTABLE TALLA L
149 13/04/2020 1326 17,238.00 10 DIAS
0 DISTRIMEDICALEIRL DESCARTABLE TALLA L
148 13/04/2020 2500 32,500.00
0 DISTRIMEDICALEIRL DESCARTABLE TALLA M
08/04/202 DROGUERIA IMPORTADORA LENTES PROTECTORES
147 13/04/2020 5000 75,000.00 10 DIAS
0 DISTRIMEDICALEIRL DESCARTABLES (POLIPROPILENO)
08/04/202 DROGUERIA IMPORTADORA GORRO QUIRURJICO DESCARTABLE
145 13/04/2020 5000 1,750.00 10 DIAS
0 DISTRIMEDICALEIRL CON ELASTICO
08/04/202 DROGUERIA IMPORTADORA MANDIL DESCARTABLE ESTERIL
144 13/04/2020 2500 28,750.00
0 DISTRIMEDICALEIRL TALLA M
10 DIAS
08/04/202 DROGUERIA IMPORTADORA MANDIL DESCARTABLE ESTERIL
143 13/04/2020 2500 28,750.00
0 DISTRIMEDICALEIRL TALLA L
23/04/202 DROGUERIA IMPORTADORA GUANTE PARA EXAMEN
186 27/04/2020 5000 1,850.00 10 DIAS
0 DISTRIMEDICALEIRL DESCARTABLE DE NITRILO TALLA S
ÓN
Dicha adquisición forma parte de la Contratación Directa N° 002-2020-DIRESA HCO

“Adquisición de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, en el Marco de la
Declaración de Estado de Emergencia Nacional para contener la Propagación del
Coronavirus (COVID-19)”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 281-2020-
GRH/DRS. Asimismo, los dispositivos médicos adquiridos según las órdenes de compra
mencionadas anteriormente, fueron ingresados al almacén especializado de
medicamentos, insumos y drogas, según detalle:
O/C CANT
PROVEEDOR DESCRIPCION PPA INGRESO
. .
150 DROGUERIA IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE
1174 226 18/05/2020
DISTRIMEDICALEIRL TALLA L
1326 225 18/05/2020
DISTRIMEDICALEIRL TALLA L
147 DROGUERIA IMPORTADORA LENTES PROTECTORES DESCARTABLES
5000 147 17/04/2020
DISTRIMEDICALEIRL (POLIPROPILENO)
144 DROGUERIA IMPORTADORA MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA
2500 208 17/04/2020
DISTRIMEDICALEIRL M
143 DROGUERIA IMPORTADORA MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L
2500 209 17/04/2020
DISTRIMEDICALEIRL

requerimiento para la adquisición de dispositivos médicos (Equipos de Protección
Personal). Por lo con fecha 19, 22 y 26 de mayo se emiten las ordenes según
detalle:
O/C PROVEEDOR DESCRIPCION CANT MONTO ENTREGA
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE 30,

261 MIA MEDICAL 44000 07 DIAS
NITRILO TALLA M 800.00
NITRILO TALLA L 800.00
263 GRUPO SALGUE EIRL 19000 10 DIAS
420,
251 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M 30000 15 DIAS
000.00
420,
250 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA L 30000 15 DIAS
000.00
INVERSIONES MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 239,
244 100000 10 DIAS
ANDROMEDA SAC PLIEGUES 000.00
SEGEDAD - DELGADO MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO 136,
258 4000 08 DIAS
VALDIVIA SANDRA ESTANDAR C/BLANCO 000.00
DROGUERIA
MASCARILLA DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE 73,
264 IMPORTADORA 1998 35 DIAS
TIPO N-95 926.00
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
TIPO N-95 864.00
DISTRIMEDICAL EIRL
266 DROGUERIA MASCARILLA DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE 3972 146, 35 DIAS
ÓN
IMPORTADORA
TIPO N-95 964.00
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
TIPO N-95 929.00
DISTRIMEDICAL EIRL
- Adquisición que forma parte de la Contratación Directa N° 003-2020-DIRESA HCO

“Adquisición de Dispositivos Médicos para la atención integral de los equipos de
Respuesta Rápida, Triaje Diferenciado, atenciones obstétricas, laboratorios
regionales y demás profesionales que laboran en las diferentes IPRRES de la
Región, en marco de la Declaración de Estado de Emergencia Nacional para
contener la Propagación del Coronavirus.”, que a la fecha se encuentra en actos
preparatorios conforme al inciso b.4) del Artículo 100° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF en
concordancia con el Decreto de Urgencia N° 025-2020.
4.) Asimismo en marco a la Directiva General N° 0002-2017-GRH-GRPPAT/OLSA, se

adquirieron los siguientes dispositivos médicos, según detalle:
ENTREG
REQ. OC PROVEEDOR DESCRIPCION
A
MAVIB SALINAS GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON
56 04 DIAS
SAC ESLASTICO
OF. N° 163-
YENY
2020-GR-HCO- MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3
59 RODIRGUEZ 05 DIAS
DG-DEMID PLIEGUES
ALVA E.I.R.L
ALKOFARMA MANDIL ESTERIL DESCARTABLE TALLA L
62 04 DIAS
S.A.C MANDIL ESTERIL DESCARTABLE TALLA M
GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON
MAVIB SALINAS ESLASTICO
67 05 DIAS
OF. N° 172- SAC GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE
2020-GR-HCO- ESTERIL DESCARTABLE N° 7
DG-DEMID MAVIB SALINAS
72 MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M
SAC
10 DIAS
MAVIB SALINAS
73 MANDIL DESCARTABLE TALLA L
SAC
OF. N° 178- MAVIB SALINAS GUANTE QUIRURGICO ESTERIL
87
2020-GR-HCO- SAC DESCARTABLE N° 7
DG-DEMID MAVIB SALINAS GORRO QUIRURJICO DESCARTABLE CON
88 10 DIAS
SAC ELASTICO
GRUPO SALGUE CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE
127
E.I.R.L TALLA M
DROGUERIA 10 DIAS
IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE
128
DISTRIMEDICAL TALLA L
EIRL
129 DROGUERIA CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE
IMPORTADORA TALLA M XL
ÓN
DISTRIMEDICAL
EIRL
Dispositivos, que ya fueron ingresados al almacén especializado de

medicamentos, insumos y drogas, conforme al siguiente detalle:
O/C PROVEEDOR DESCRIPCION PPA INGRESO
56 MAVIB SALINAS SAC GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ESLASTICO 67 19/03/2020

YENY RODIRGUEZ
59 MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES 59 17/03/2020
ALVA E.I.R.L
MANDIL ESTERIL DESCARTABLE TALLA L
62 ALKOFARMA S.A.C 64 19/03/2020
MANDIL ESTERIL DESCARTABLE TALLA M
GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ESLASTICO
67 MAVIB SALINAS SAC GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE ESTERIL 102 26/03/2020
DESCARTABLE N° 7
72 MAVIB SALINAS SAC MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M 109 26/03/2020
87 MAVIB SALINAS SAC GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 111 02/04/2020
88 MAVIB SALINAS SAC GORRO QUIRURJICO DESCARTABLE CON ELASTICO 112 02/04/2020
127 GRUPO SALGUE E.I.R.L CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M 153 17/04/2020
DROGUERIA
128 IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L 152 17/04/2020
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
129 IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M XL 154 17/04/2020
DISTRIMEDICAL EIRL
5.) Mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020 publicada el 11 de marzo de

presente año, se autoriza la transferencia financiera a favor de las unidades
ejecutoras de salud de los pliegos Gobiernos Regionales, para la
contratación de servicios necesarios para garantizar la continuidad de los
servicios de salud, así como a realizar la prestación de servicios
complementarios, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°
1154, Decreto Legislativo que autoriza los Servicios Complementarios en
Salud.Por lo que mediante Resolución Ministerial N° 096-2020-MINSA de
fecha 18 de marzo 2020, el Ministerio de Salud autoriza la transferencia
financiera al Sector Salud del Gobierno Regional de Huánuco la suma de S/
321.560.00 (Trescientos Veintiún Mil Quinientos Sesenta con 00/100 soles),
destinada a financiar la contratación de los servicios necesarios para
garantizar la continuidad de los servicios de salud, y reforzar el sistema de
vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de
la enfermedad causada por el nuevo coronavirus COVID-19, en el marco
de lo autorizado por el artículo 5° del Decreto de Urgencia N° 025-2020.
Mediante Oficio N° 231-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMID de fecha 21 de
abril 2020 la Directora de Medicamento Insumos y Drogas, remite el
ÓN
requiere la adquisición de insumos médicos para el personal asistencial del

SAMU.Por lo que con fecha 27 de abril 2020, se emiten las siguientes
ordenes de acorde a detalle:
PLAZO
O/C MONTO DESCRIPCION CANTIDAD
189 10,800 MASCARILLAS TIPO N-95 400 02 días
BOTAS DESCARTABLE 236 02 días
CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE 600 02 días
190 25,200 GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE 2,000 02 días
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE 20,000 02 días
MANDILON DESCARTABLE 800 02 días
Adquisición de Dispositivos Médicos, que la fecha ya fueron ingresados al almacén

especializado de medicamentos insumos y drogas, y estos a su vez distribuidos al
personal asistencial del SAMU, de acorde al siguiente detalle:
O/C DESCRIPCION CANT PPA INGRESO GUIA DISTRIBUCION

189 MASCARILLAS TIPO N-95 400 180 28/04/2020 28/04/2020
BOTAS DESCARTABLE 236
CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE 600
4022
190 GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE 2,000 179 28/04/2020 28/04/2020
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE 20,000
MANDILON DESCARTABLE 800
Como se ha demostrado en lo expuesto la Oficina de Logística de la Dirección Regional

de Salud, a la fecha vienen atendiendo los requerimientos de adquisición de dispositivos
médicos, formulados por el área usuaria de acorde y en marco a las normatividad vigente,
existiendo una atención oportuna de los mismos.
Atentamente,
ÓN
PAAB/ybf
C.c
Archivo
Hco. 15/06/2020
DO
C
EXP

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA
REF. : OFICIO N° 176-2020-GRH-DRSA-OCI

DOC. 1958921 EXP. 1270913
FECHA : HUÁNUCO,
__________________________________________________________________

referencia mediante el cual el Jefe del Órgano de Control Institucional solicita remitir
documento que aprueba la Contratación de DispositivosMédicos (Equipos de Protección
Personal) por el monto aproximado de S/ 2 000 0000.00.
Al respecto, es necesario señalar que; de conformidad con el artículo 100° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, establece como plazo máximos 10 días hábiles siguientes de efectuada la
entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la
prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, para regularizar aquella
documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que
contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa.
ÓN
Asimismo mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020, en el numeral 6.4 del artículo 6°,
establece que las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios que realicen las
entidades en el marco del literal b) del artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, y artículo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la regularización se efectúa en
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles.
Por lo que, en marco y observancia a la normatividad expuesta se solicita la aprobación

de contratación directa en vías de regularización para la adquisición de dispositivos
médicos para la atención integral de los equipos de respuesta rápida, triaje diferenciado,
atenciones obstétricas, laboratorios regionales y demás profesional que laboran en las
diferentes IPRESS de la Región Huánuco, mediante Informe N° 123-2020-GR-HCO-DRS-
DG-DEA-OL de fecha 29 de mayo 2020. Finalmente cabe señalar que a la fecha dicho
informe se encuentra en la Oficina de Asesoría Jurídica, para efectos de emitir el acto
resolutivo correspondiente.
Atentamente,
ÓN
PAAB/ybf
C.c
Archivo
Hco. 16/06/2020
DO
C
EXP

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOBRE ADQUISCION DE PRUEBAS

DE DESCARTE PARA EL DIAGNOSTICO COVID-19

DOC. 1943343 EXP. 1273458
FECHA : HUÁNUCO,
__________________________________________________________________

referencia mediante el cual el Gerente General Remite Acuerdo de Consejo Regional, en
el cual dispone se efectúe las acciones administrativas necesarias para la adquisición
urgente de pruebas de descarte (pruebas rápidas y moleculares) para el diagnostico del
COVID-19, por lo que cumplo con emitir informe en los términos siguientes:
- Adquisición de Pruebas Moleculares

Con fecha 06 de mayo 2020, la Directora Ejecutiva de Medicamentos Insumos y
Drogas remite requerimiento de insumos, reactivos y materiales para el
diagnostico molecular COVID-19 mediante Oficio N° 254-2020-GR-HCO-DRS-DG-
ÓN
DEMID, a la Dirección Ejecutiva de Administración, a fin que se realicen las

acciones administrativas correspondientes y se proceda a la adquisición de lo
requerido.
Por lo que, en marco al requerimiento se emiten las siguientes órdenes de compra,

según detalle:
FECHA PLAZO
OC PROVEEDOR DESCRIPCION CANT MONTO
EMISION ENTREGA
TIPS CON FILTRO DE BAJA RETENCION 0.5 UL –
64 2,867.20 10 DIAS
10 UL X 96
232 13/05/2020 D&C LAB E.I.R.L. TIPS CON FILTRO ESTERIL 20 UL X 96 60 2,688.00 10 DIAS
TIPS CON FILTRO ESTERIL 200 UL DE BAJA
85 3,808.00 10 DIAS
RETENCION 96
TIPS CON FILTRO ESTERIL 1000 UL DE BAJA
233 14/05/2020 D&C LAB E.I.R.L. 59 3,540.00 10 DIAS
RETENCION
MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1 UL-100 UL
6 3,480.00 10 DIAS
- BOECO
253 21/05/2020 D&C LAB E.I.R.L.
PAPEL RIPO PARAFILM 10 CM X 250 M APROX 6 1,260.00 10 DIAS
SOPORTE DE PLASTICO MICROPIPETA 3 1,437.00 10 DIAS
MICROPIPRTA VOLUMENEN VARIABLE 0.5 UL-10
6 3,480.00 10 DIAS
BOECO
255 21/05/2020 D&C LAB E.I.R.L.
MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 2 UL -
6 3,480.00 10 DIAS
BOECO
TUPO DE PLASTICO PARA MICROCENTRIFUGA
318 03/06/2020 D&C LAB E.I.R.L 1800 109,440.00 10 DIAS
CON TAPA X 1.5ML
TUBO DE PLASTICO PARA MICROCENTRIFUGA
319 03/06/2020 D&C LAB E.I.R.L 2020 122,816.00 10 DIAS
CON TOPA X 1.5 ML - GLOBAL
320 03/06/2020 D&C LAB E.I.R.L 252 15,321.60 10 DIAS
CON TOPA X 1.5 ML - GREENMED
321 03/06/2020 D&C LAB E.I.R.L 132 8,025.60 10 DIAS
CON TOPA X 1.5 ML - BIOTECH
322 03/06/2020 D&C LAB E.I.R.L 1296 78,796.80 10 DIAS
CON TAPA X 1.5. ML - ISOLAB
BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA
4 330.00 10 DIAS
AUTOCLAVE DE 14 IN X 9 IN COLOR ROJO X 100
BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA
AUTOCLAVE DE 36 IN X 24 IN COLOR ROJO – 415 809.25 10 DIAS
326 03/06/2020 D&C LAB E.I.R.L
SAMPLIX-NACIONAL
GASA QUIRURGICA 1M X 100 M – MEDIKIT 4 380.00 10 DIAS
TUBO DE POLIPROPOLINENO PARA PCR DE 200
4 1,123.20 10 DIAS
UL CON TAPA X 1000
- Adquisición de Pruebas Rápidas.

Con fecha 22 de mayo 2020, la Directora Ejecutiva de Medicamentos Insumos y
Drogas, remite el requerimiento para la adquisición de Pruebas Rápidas para la
determinación de COVID-19, mediante Oficio N° 312-2020-GR-HCO-DRS-DG-
DEMID, a la Dirección Ejecutiva de Administración, a fin que se realicen las
acciones administrativas correspondientes y se proceda a la adquisición de lo
requerido.
ÓN
Mediante Oficio N° 321-2020—GR-HCO/DRS-DG-DEA-OL de fecha 02 de junio, el

Director Ejecutivo de Administración solicita reajuste de cantidades y/o
autorización para la ampliación presupuestal, ya que de acorde a las indagaciones
de mercado realizado por la Oficina de Logística el monto supero en demasía al
valor estimado por el áreausuaria, conforme al siguiente detalle:
VALOR ESTIMADO DEL AREA USUARIA
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO SISMED PRECIO TOTAL
PRUEBA RAPIDA COVID-
19 igG/igM - Determinación 50000 16.570 828,500.00
- Unidad
VALOR ESTIMADO DE LA INDAGACION DE MERCADO

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
PRUEBA RAPIDA COVID-
19 igG/igM - Determinación 50000 30.000 1’500,000.00
- Unidad
Por consiguiente, mediante Oficio N° 355-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMID de

fecha 03 de junio 2020, la Directora Ejecutiva de Medicamentos Insumos y
Drogas, comunica la realización de de modificación presupuestal interna por el
monto de S/ 1’162,290.00 conforme a la Nota N° 131, a fin de proseguir con los
tramites correspondiente para la adquisición de las Pruebas Rápidas.
Asimismo mediante Oficio N° 374-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMID de fecha 11 de

junio 2020, la Directora Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas, remite
ampliación de respuesta sobre reajuste de cantidades y/o autorización para
ampliación presupuestal, manifestando que con la Dirección de Aseguramiento
Público se vienen realizando las coordinaciones pertinentes ante la Centro
Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos en Salud – CENARES y la
UDR HUANUCO, para efectos de contar con la autorización para la adquisición de
las Pruebas Rápidas con presupuesto SIS (Fuente de Finamiento; Donaciones y
Transferencias), a fin de no incurrir en gastos prohibidos, conforme a la Resolución
Jefatural N° 72-2019/SIS modificado mediante Resolución Jefatural N° 146-
2019/SIS.
Por lo que, con fecha 15 de junio 2020 se realiza la solicitud de cotización vía
correo electrónico, invitando a un aproximado de 30 empresas a remitir su
cotización, asimismo se les indica los requisitos mínimos que deben cumplir los
postores para ser proveedores de las pruebas rápidas requeridas y el plazo de
entrega..
ÓN
Atentamente,
PAAB/ybf
C.c
Archivo
Hco. 15/06/2020
DO
C
EXP

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA SOBRE LA ATENCION

DE SOLICTUDES DE COMPRA
FECHA : HUÁNUCO,
__________________________________________________________________

referencia mediante el cual se solicita remitir informe en relación a los retrasos en la
atención de solicitudes de compra de materiales y equipos de bioseguridad para el
personal de salud, por lo que cumplo con emitir informe en los términos siguientes:
6.) Mediante Oficio N° 178-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMID de fecha 20 de marzo

2020, recepcionado por la Oficina de Logística el 23 de marzo 2020, la Dirección
Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas remite el requerimiento para la
ÓN
adquisición de dispositivos médicos, encontrándose contemplado en dicho

requerimiento la adquisición de equipos de protección personal.Por lo que con
fecha 31 de marzo 2020, se emite las siguientes órdenes de compra, según
detalle:
PLAZO
O/C PROVEEDOR DESCRIPCION CANTIDAD MONTO
ENTREGA
118 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L 1213 14,313.40
119 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L 1250 14,750.00
120 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M 834 9,841.20 7 días
122 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M 461 5,439.80
123 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M 569 6,714.20
124 GRUPO SALGUE EIRL LENTES PROTECTORES DESCARTABLES 828 12,420.00
125 GRUPO SALGUE EIRL LENTES PROTECTORES DESCARTABLES 507 7,605.00 7 días
126 GRUPO SALGUE EIRL LENTES PROTECTORES DESCARTABLES 1667 25,005.00
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 -
131 GRUPO SALGUE EIRL 5000 172,500.00 7 días
DASHENG

Coronavirus (COVID-19)”, conforme Resolución directoral N° 274-2020-GRH/DRS.
Asimismo, los dispositivos médicos adquiridos según las órdenes de compra
mencionadas anteriormente, fueron ingresados al almacén especializado de
medicamentos, insumos y drogas, según detalle:
O/C PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. PPA INGRESO

requerimiento para la adquisición de Dispositivos Médicos. Por lo que con fecha 08
y 23 de abril 2020, se emite las siguientes órdenes de compra, según detalle:
O/C CANT PLAZO
PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO
. . ENTREGA
150 DROGUERIA IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE 1174 15,262.00 10 DIAS
ÓN
DISTRIMEDICAL EIRL TALLA L

1326 17,238.00
2500 32,500.00
DISTRIMEDICAL EIRL TALLA M
5000 75,000.00 10 DIAS
DISTRIMEDICAL EIRL (POLIPROPILENO)
145 DROGUERIA IMPORTADORA GORRO QUIRURJICO DESCARTABLE CON
5000 1,750.00 10 DIAS
DISTRIMEDICAL EIRL ELASTICO
144 DROGUERIA IMPORTADORA MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M
2500 28,750.00
DISTRIMEDICAL EIRL
10 DIAS
2500 28,750.00
DISTRIMEDICAL EIRL
186 DROGUERIA IMPORTADORA GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE
5000 1,850.00 10 DIAS
DISTRIMEDICAL EIRL NITRILO TALLA S
Adquisición que forma parte de la Contratación Directa N° 002-2020-DIRESA HCO

Coronavirus (COVID-19)”, conforme Resolución Directoral N° 281-2020-
GRH/DRS. Asimismo, los dispositivos médicos adquiridos según las órdenes de
compra mencionadas anteriormente, fueron ingresados al almacén especializado
de medicamentos, insumos y drogas, según detalle:
O/C
PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. PPA INGRESO
.
1174 226 18/05/2020
1326 225 18/05/2020
5000 147 17/04/2020
DISTRIMEDICAL EIRL (POLIPROPILENO)
144 DROGUERIA IMPORTADORA MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M
2500 208 17/04/2020
DISTRIMEDICAL EIRL
2500 209 17/04/2020
DISTRIMEDICAL EIRL

requerimiento para la adquisición de dispositivos médicos (Equipos de Protección
Personal). Por lo con fecha 19, 22 y 26 de mayo se emiten las ordenes según
detalle:
O/C PROVEEDOR DESCRIPCION CANT MONTO ENTREGA
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE

261 MIA MEDICAL 44000 30,800.00 07 DIAS
NITRILO TALLA M
263 GRUPO SALGUE EIRL GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE 19000 13, 10 DIAS
ÓN

420,
251 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M 30000 15 DIAS
000.00
420,
250 GRUPO SALGUE EIRL MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA L 30000 15 DIAS
000.00
INVERSIONES MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 239,
244 100000 10 DIAS
ANDROMEDA SAC PLIEGUES 000.00
SEGEDAD - DELGADO MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO 136,
258 4000 08 DIAS
VALDIVIA SANDRA ESTANDAR C/BLANCO 000.00
DROGUERIA
TIPO N-95 926.00
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
TIPO N-95 864.00
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
TIPO N-95 964.00
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
TIPO N-95 929.00
DISTRIMEDICAL EIRL

“Adquisición de Dispositivos Médicos para la atención integral de los equipos de
Respuesta Rápida, Triaje Diferenciado, atenciones obstétricas, laboratorios
regionales y demás profesionales que laboran en las diferentes IPRRES de la
Región, en marco de la Declaración de Estado de Emergencia Nacional para
contener la Propagación del Coronavirus.”, que a la fecha se encuentra en actos
preparatorios conforme al inciso b.4) del Artículo 100° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF en
concordancia con el Decreto de Urgencia N° 025-2020.
9.) Asimismo en marco a la Directiva General N° 0002-2017-GRH-GRPPAT/OLSA, se

adquirieron los siguientes dispositivos médicos, según detalle:
REQ. OC PROVEEDOR DESCRIPCION ENTREGA

56 MAVIB SALINAS SAC GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ESLASTICO 04 DIAS
OF. N° 163-2020-GR- YENY RODIRGUEZ
59 MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES 05 DIAS
HCO-DG-DEMID ALVA E.I.R.L
62 ALKOFARMA S.A.C 04 DIAS
OF. N° 172-2020-GR- 67 MAVIB SALINAS SAC GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE ESTERIL 05 DIAS
HCO-DG-DEMID DESCARTABLE N° 7
72 MAVIB SALINAS SAC MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M
10 DIAS
73 MAVIB SALINAS SAC MANDIL DESCARTABLE TALLA L
OF. N° 178-2020-GR- 87 MAVIB SALINAS SAC GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 10 DIAS
ÓN
88 MAVIB SALINAS SAC GORRO QUIRURJICO DESCARTABLE CON ELASTICO

12 GRUPO SALGUE
CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M
7 E.I.R.L
HCO-DG-DEMID DROGUERIA
12
IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L
8
DISTRIMEDICAL EIRL
10 DIAS
DROGUERIA
12
IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M XL
9
DISTRIMEDICAL EIRL
Dispositivos, que ya fueron ingresados al almacén especializado de

medicamentos, insumos y drogas, conforme al siguiente detalle:
O/C PROVEEDOR DESCRIPCION PPA INGRESO
56 MAVIB SALINAS SAC GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ESLASTICO 67 19/03/2020

YENY RODIRGUEZ
59 MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES 59 17/03/2020
ALVA E.I.R.L
62 ALKOFARMA S.A.C 64 19/03/2020
67 MAVIB SALINAS SAC GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE ESTERIL 102 26/03/2020
DESCARTABLE N° 7
72 MAVIB SALINAS SAC MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M 109 26/03/2020
87 MAVIB SALINAS SAC GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 111 02/04/2020
88 MAVIB SALINAS SAC GORRO QUIRURJICO DESCARTABLE CON ELASTICO 112 02/04/2020
127 GRUPO SALGUE E.I.R.L CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M 153 17/04/2020
DROGUERIA
128 IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L 152 17/04/2020
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
129 IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M XL 154 17/04/2020
DISTRIMEDICAL EIRL
10.) Mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020 publicada el 11 de

marzo de presente año, se autoriza la transferencia financiera a favor de las
unidades ejecutoras de salud de los pliegos Gobiernos Regionales, para la
contratación de servicios necesarios para garantizar la continuidad de los
servicios de salud, así como a realizar la prestación de servicios
complementarios, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°
1154, Decreto Legislativo que autoriza los Servicios Complementarios en
Salud.Por lo que mediante Resolución Ministerial N° 096-2020-MINSA de
fecha 18 de marzo 2020, el Ministerio de Salud autoriza la transferencia
financiera al Sector Salud del Gobierno Regional de Huánuco la suma de S/
321.560.00 (Trescientos Veintiún Mil Quinientos Sesenta con 00/100 soles),
destinada a financiar la contratación de los servicios necesarios para
ÓN
garantizar la continuidad de los servicios de salud, y reforzar el sistema de

vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de
la enfermedad causada por el nuevo coronavirus COVID-19, en el marco
de lo autorizado por el artículo 5° del Decreto de Urgencia N° 025-2020.
Mediante Oficio N° 231-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMID de fecha 21 de
abril 2020 la Directora de Medicamento Insumos y Drogas, remite el
requiere la adquisición de insumos médicos para el personal asistencial del
SAMU.Por lo que con fecha 27 de abril 2020, se emiten las siguientes
ordenes de acorde a detalle:
PLAZO
O/C MONTO DESCRIPCION CANTIDAD
189 10,800 MASCARILLAS TIPO N-95 400 02 días
BOTAS DESCARTABLE 236 02 días
CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE 600 02 días
190 25,200 GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE 2,000 02 días
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE 20,000 02 días
MANDILON DESCARTABLE 800 02 días
Adquisición de Dispositivos Médicos, que la fecha ya fueron ingresados al almacén

especializado de medicamentos insumos y drogas, y estos a su vez distribuidos al
personal asistencial del SAMU, de acorde al siguiente detalle:
O/C DESCRIPCION CANT PPA INGRESO GUIA DISTRIBUCION

189 MASCARILLAS TIPO N-95 400 180 28/04/2020 28/04/2020
CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE 600
4022
190 GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE 2,000 179 28/04/2020 28/04/2020
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE 20,000
Como se ha demostrado en lo expuesto la Oficina de Logística de la Dirección Regional

de Salud, a la fecha vienen atendiendo los requerimientos de adquisición de dispositivos
médicos, formulados por el área usuaria de acorde y en marco a las normatividad vigente,
existiendo una atención oportuna de los mismos.
ÓN
Atentamente,
PAAB/ybf
C.c
Archivo
Hco. 15/06/2020
DO
C
EXP
INFORME Nº -2020-GRH-GRDS/DRS-DEA-OL.
A : LIC. ADM. OLINDER RONALD MEZA CALIXTO

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA SOBRE EL USO DE LAS

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES Y LOGISTICAS
REF. : OFICIO N° 054-2020-2021-LPE/CR

Exp. N° 1279638 Doc. N° 1947108
ÓN
FECHA : HUÁNUCO, 28 DE MAYO DE 2020

__________________________________________________________________
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al

documento de la referencia mediante el cual, la Congresista Luzmila Pérez
Espíritu, solicita informe sobre el uso de las transferencias de partidas
presupuestales y logística realizados por el Poder Ejecutivo. Por lo cumplo con
emitir informe en los términos siguientes:
UNIDAD EJECUTORA N° 400 – DIRESA HUANUCO.
Contrataciones Realizadas en marco a las Transferencias Financieras del

Gobierno Central.
Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicada el 11 de marzo 2020 se
declara Estado de Emergencia Sanitaria por un plazo de 90 días, asimismo se
establecen las medidas de prevención y control para evitar la propagación del
COVID-19.
Por consiguiente mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020 publicada el 11 de

unidades ejecutoras de salud de los pliegos GobiernosRegionales, para la
contratación de servicios necesarios para garantizar la continuidad de los servicios
de salud, así como a realizar la prestación de servicios complementarios,
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1154, Decreto Legislativo que
autoriza los Servicios Complementarios en Salud.
Por lo que mediante Resolución Ministerial N° 096-2020-MINSA de fecha 18 de

marzo 2020, el Ministerio de Salud autoriza la transferencia financiera al Sector
Salud del Gobierno Regional de Huánuco la suma de S/ 321.560.00 (Trescientos
Veintiún Mil Quinientos Sesenta con 00/100 soles), destinada a financiar la
contratación de los servicios necesarios para garantizar la continuidad de los
servicios de salud, y reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al
grave peligro de la propagación de la enfermedad causada por el nuevo
coronavirus COVID-19, en el marco de lo autorizado por el artículo 5° del Decreto
de Urgencia N° 025-2020.
Monto que fue incorporado al presupuesto de la Dirección Regional de Salud, en
las específicas de gastos según detalle:
Especifica Descripción PIM
Material, Insumos, Instrumental y Accesorios
2.3.1.8.2.1 Medico, quirúrgicos, Odontológicos y de S/ 36,000.00
Laboratorio.
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos S/ 285,560.00
ÓN
N° ORDEN DE
EE.GG. MONTO TIPO DE BIEN O SERVICIO S/
CONTRATADO
321,560.00
SERVICIO
23.27.11 99 297 14700.00 SERVICIO DE APOYO Y SEGURIDAD Y VILGILANCIA

23.27.11 99 298 1500 CONTRATCION DE SERVICIO DE CHOFER
SERVICIO DE APOYO EN COMUNICACIÓN
23.27.11 99 299
1500 INSTITUCIONAL
23.27.11 99 300
1500 INSTITUCIONAL
S/ 19,200.00
- Al respecto de la especifica de gasto 2.3. 1.8. 21 para la adquisición de
Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgico,
Odontológico y de Laboratorio, por el monto de S/ 36,000.00 (Treinta y
Seis Mil con 00/100 soles); se ejecutó en su totalidad, habiéndose
adquirido los siguientes insumos:
FTE. N° ORDEN DE
EE.GG. MONTO TIPO DE BIEN CONTRATADO CANTIDAD
FTO. COMPRA
DYT 23. 18 2.1. 189 S/. 10,800 MASCARILLAS TIPO N-95 400

CHAQUETA Y PANTALON
600
DESCARTABLE
DYT 23. 18 2.1. 190 S/. 25,200 GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE 2,000
GUANTE PARA EXAMEN
20,000
DESCARTABLE
S/. 36,000.00
- Al respecto de la especifica de gasto 2.3.2.7. 11. 99 para la contratación

de servicios diversos por el monto de S/ 321,560.00. Se transfirió al
Hospital Regional HermilioValdizan Medrano el monto de S/ 231,
422.00, quedando en la Dirección Regional de Salud el monto de S/ 54,
138.00, monto que se ejecutó de acuerdo al siguiente detalle:
Asimismo Mediante Resolución Ministerial N° 069-2020-MIDIS de fecha 08 de abril

2020, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social autoriza la transferencia al
ÓN
Sector Salud del Gobierno Regional de Huánuco la Suma de S/ 78,800.00

(Setenta y Ocho Mil Ochocientos con 00/100 soles) para implementar la red de
soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con
discapacidad severa, monto que fue ejecutado de la siguiente manera:
REQUERIMIENTO DESCRIPCION MONTO
CONTRATCION DEL SERVICIO DE 8 GESTORES EN

OFICIO N° 451-2020-HCO-GR-
TEMAS DE SALUD 64,000.00
DRS-DG-DESP-DAIS-PPAM
CONTRATACION DE SERVIOS DE 8 ENFERMEROS
Finalmente, mediante Decreto de Urgencia N° 039-2020, publicado el 16 de abril

2020, el Gobierno Central transfiere a la Dirección Regional de Salud Huánuco, el
monto de S/ 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 soles), presupuesto que fue
incorporado a la especifica de gasto 2.3. 2.8. 1.1. Contrato Administrativo de
Servicios, según Nota N° 0000000115.

Gobierno Regional.
El Gobierno Regional Huánuco, realiza transferencia financiera a la Dirección
Regional de Salud el monto S/ 25,000.00, monto que fue incorporado en las
siguientes específicas de gastos:
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos S/. 15,000.00
2.3.2.4.5.1 Gastos Por Mantenimiento, Reparación y S/ 5,000

Acondicionamiento de Vehículos.
23.27.11 5 Servicio de alimentación de Consumo Humano.
S/ 5,000
- Al respecto de la ejecución de gasto del presupuesto transferido por el

Gobierno Regional, se realizaron las siguientes contrataciones:
ESPECIFICA REQUERIMIENTO DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO O/S
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATO/MARZO LAUS SABRERA LUCIA G. 2,500.00 318

2.3.2.7.11.99 OFICIO N° 106-
2020-GR- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATO/MARZO JAIER S. CHAVEZ NIEVES 2,500.00 319
HCO/DRS-DG-OEPE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATO/ABRIL LAUS SABRERA LUCIA G. 2,500.00 320
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATO/ABRIL JAIER S. CHAVEZ NIEVES 2,500.00 321
2.3.2.4.5.1 INFORME N° 111-
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA
2020-GR-HCO-DRS- 5,000.00
DIRESA HUANUCO
DG-DEA-OL
ÓN
Contrataciones Realizadas en marco a las Notas Modificatorias.

Mediante Nota Modificatoria N° 119, se incorpora a la actividad 5006269:
Prevención, Control, Diagnostico y Tratamiento de Coronavirus el monto de S/
2,000000.00 (Dos Millones con 00/100), el mismo que servirá para la adquisición
de Equipos de Protección Personal, adquisición que está prevista dentro del inciso
b.4 del artículo 100° del Decreto Supremo N° 344-2028-EF, encontrándose en la
etapa de actos preparatorios, según detalle:
O/C. PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. MONTO
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE

261 MIA MEDICAL 44000
DE NITRILO TALLA M 30,800.00
GUANTE PARA EXAMEN
DESCARTABLE DE NITRILO TALLA L 9,800.00
GRUPO SALGUE GUANTE PARA EXAMEN
263 19000
EIRL DESCARTABLE DE NITRILO TALLA L 13,300.00
GRUPO SALGUE MANDIL DESCARTABLE NO
251 30000
EIRL ESTERIL TALLA M 420,000.00
250 30000
EIRL ESTERIL TALLA L 420,000.00
INVERSIONES
MASCARILLA DESCARTABLE
244 ANDROMEDA 100000
QUIRURGICA 3 PLIEGUES 239,000.00
SAC
SEGEDAD -
DELGADO MAMELUCO DESCARTABLE
258 4000
VALDIVIA TAMAÑO ESTANDAR C/BLANCO 136,000.00
SANDRA
DROGUERIA
IMPORTADORA MASCARILLA DE BIOSEGURIDAD
264 1998
DISTRIMEDICAL DESCARTABLE TIPO N-95 73,926.00
EIRL
DROGUERIA
265 5672
EIRL
DROGUERIA
266 3972
EIRL
DROGUERIA
267 2917
DISTRIMEDICAL
Jr. Damaso Beraun 1017-Huanuco DESCARTABLE
Central TIPO N-95
Telefonica 062-590200- 107,929.00
Anexos 225-226-227 y 408Una gestion responsable
EIRL
1,807,583.00
ÓN
Asimismo con la Nota de Modificación 116 se incorpora a la actividad 5006269:

Prevención, Control, Diagnostico y Tratamiento de Coronavirus el monto S/
56,454.00 (Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 00/100
soles), monto con el cual se adquirieron los insumos, según detalle:
ESPECIFICA
REQUERIMIENTO OC DESCRIPCION MONTO
DE GASTO
OFICIO N° 453-2020-
23.12.11 GRHGRDS/DIRESA/DESP- 203 80 KITS DE ROPA PARA ATENCION PARTO 20,000
DAIS-ESSYR
OFICIO N° 454-2020-
1 QUIPO DOPLER FETAL PORTATIL
GRHGRDS/DIRESA/DESP- 230 8,850.00
1 OXIMETRO DE PULSOS
26.32.42 DAIS-ESSYR
Del mismo modo, mediante Nota de Modificación 117 se incorpora a la actividad

5006269: Prevención, Control, Diagnostico y Tratamiento de Coronavirus el monto
S/ 3,924.00 (Tres Mil Novecientos Veinticuatro con 00/100 soles), monto con el
cual se adquirieron los siguientes insumos:
ESPECIFIC
A REQUERIMIENTO OC DESCRIPCION MONTO
DE GASTO
OFICIO N° 456-2020-
5 TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO
26.32.42 GRHGRDS/DIRESA/DESP- 223 3,924.00
INCORPORADO
DAIS-ESSYR
Contrataciones Realizadas con el presupuesto de la Dirección Ejecutiva de

Medicamentos, Insumos y Drogas. (Transferencias realizadas por las Redes
de Salud en marco a la RJ N° 004-2020/SIS).
Cabe señalar que, las contrataciones que se van a detallar a continuación, fueron
realizadas con el presupuesto propios de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos
Insumos y Drogas en marco a la Resolución Jefatural N° 004-2020/SIS, asimismo
los insumos adquiridos en dichas contrataciones fueron para mitigar los efectos de
la propagación del coronavirus COVID-19, antes de las transferencias financieras
recibidas y de las Notas Modificatorias.
Antes de, es necesario señalar que; de conformidad con el artículo 100° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF, establece como plazo máximos 10 días hábiles siguientes de
efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o
del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, para
ÓN
regularizar aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el

informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación
Directa.
Asimismo mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020, en el numeral 6.4 del

artículo 6°, establece que las contrataciones para la adquisición de bienes y
servicios que realicen las entidades en el marco del literal b) del artículo 27° del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y artículo 100° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, la regularización se efectúa en un plazo máximo de
treinta (30) días hábiles.
- Mediante Resolución Directoral N° 274-2020-GRH/DRS de fecha 08 de abril

2020, se aprueba en vías de regularización la Contratación Directa N° 001-
2020-DIRESA-HCO para la adquisición de dispositivos médicos y
productos sanitarios, en el marco de la declaración de Estado de
emergencia Nacional para contener la propagación del coronavirus
(COVID-19), por la suma de S/ 555.356.20 .De acuerdo al siguiente detalle:
ITEM O/C PROVEEDOR DESCRIPCION CANTIDAD MONTO

ALCOHOL ETILICO ETANO
63 ALKOFARMA EIRL 2359 20,995.10
96° X 1 LT
1
° X 1 LT
4718 41,990.20
MAVIB SALINAS GEL AMTIBACTERIAL

70 1215 24,300.00
SAC PARA MANOS X 500 ML
2
71 1105 38,675.00
2320 62,975.00
PAPEL TOALLA DOBLE

MULTISERVI
74 HOJA INTERF. BLANCO X 1854 19,467.00
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
3 76 HOJA INTERF. BLANCO X 1240 13,020.00
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
77 HOJA INTERF. BLANCO X 60 630.00
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
ÓN
7369 77,374.50
GRUPO SALGUE MANDIL DESCARTABLE

118 1213 14,313.40
EIRL ESTERIL TALLA L
119 1250 14,750.00
GRUPO SALGUE MANDIL DESCATABLE
4 120 834 9,841.20
EIRL ESTERIL TALLMA M
122 461 5,439.80
EIRL ESTERIL TALLA M
123 569 6,714.20
4327 51,058.60
GRUPO SALGUE LENTES PROTECTORES

124 EIRL DESCARTABLES
828 12,420.00
5 125 EIRL DESCARTABLES
507 7,605.00
1667 25,005.00
3002 45,030.00
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
133 DESCARTABLE 2963 8,000.10
ART DENT
QUIRURGICA 3 PLIEGUES
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
6 134 DESCARTABLE 32142 86,783.40
ART DENT
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
135 DESCARTABLE 3572 9,644.40
ART DENT
38677 104,427.90
MARCARILLA
GRUPO SALGUE 172,500.0
7 131 EIRL DESCATABLE TIPO N- 5000
0
95 DASHENG
172,500.0
5000
0
OBSERVACION: Con relación al ítem 6, de las órdenes de compra 133, 134 y 135 a favor
del proveedor Clínica Dental Art. Sonrisas E.I.R.L. por la adquisición de 38677 mascarillas
de 3 pliegues, mediante Carta Notarial N° 030-2020-GR-HCO/DRS-DG-DEA-OL de fecha
06 de mayo 2020 se comunicó la resolución de contrato por incumplimiento de
obligaciones al contratista, toda vez que no cumplían con las especificaciones requeridas
por el área usuaria.
- Mediante Resolución Directoral N° 281-2020-GRH/DRS de fecha 28 de abril 2020-05-

14, se aprueba la Contratación Directa en vías de regularización, para la adquisición
ÓN
de dispositivos médicos para el diagnostico molecular del COVID-19, en el

marco de la declaración del Estado de Emergencia Nacional, para contener la
propagación del coronavirus COVID-19, por la suma de S/ 201,100.00. De acuerdo
al siguiente detalle:

DROGUERIA
CHAQUETA Y PANTALON
150 IMPORTADORA 1174 15,262.00
DESCARTABLE TALLA L
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
CHAQUETA Y PANTALON
1 149 IMPORTADORA 1326 17,238.00
DESCARTABLE TALLA L
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
CHAQUETA Y PANTALON
148 IMPORTADORA 2500 32,500.00
DESCARTABLE TALLA M
DISTRIMEDICAL EIRL
5000 65,000.00
DROGUERIA
LENTES PROTECTORES
IMPORTADORA
2 147 DESCARTABLES 5000 75,000.00
DISTRIMEDICAL
(POLIPROPILENO)
EIRL
5000 75,000.00
DROGUERIA
GORRO QUIRURGICO
IMPORTADORA
3 145 DESCARTABLE CON 5000 1,750.00
DISTRIMEDICAL
ESLASTICO
EIRL
5000 1,750.00
DROGUERIA
IMPORTADORA MANDIL DESCARTABLE
144 2500 28,750.00
DISTRIMEDICAL ESTERIL TALLA M
EIRL
4
DROGUERIA
143 2500 28,750.00
DISTRIMEDICAL ESTERIL TALLA L
EIRL
5000 57,500.00
DROGUERIA GUANTE PARA

IMPORTADORA EXAMEN 1,850.0
5 142 5000
DISTRIMEDICAL DESCARTABLE DE 0
EIRL NITRILO
1,850.0
5000
0
- Asimismo se adquirieron insumos en observancia a la Directiva General

N° 002-2017-GRH-GRPPAT/OLSA, de acuerdo al siguiente detalle:
ÓN
OC Nombre de Ítem Monto

56 Gorro Quirúrgico Descartable con Elástico S/.
2399.85
59 Mascarilla Descartable Quirúrgica 3 pliegues S/ 4160
62 Mandil Descartable Estéril Talla M y Talla L S/ 10440
Gorro Quirúrgico Descartable con Elástico S/1599.75
67 Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 7 S/ 9838.8
72 Mandil Descartable Estéril Talla M S/ 17112
73 Mandil Descartable Estéril Talla L S/ 17112
87 Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 7 S/ 9250
88 Gorro Quirúrgico Descartable con Elástico S/ 2250
127 Chaqueta y Pantalón Descartable Talla M S/ 2700
128 Chaqueta y Pantalón Descartable Talla L S/ 2700
129 Chaqueta y Pantalón Descartable Talla XL S/ 1350
142 Guante Para Examen Descartable de Nitrilo Sin S/ 1850
Polvo
167 Medio de Transporte Viral X 3 ml S/ 21606
UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL TINGO MARIA

El Presupuesto de la Unidad Ejecutora 401 en la actividad 5006269: Prevención,
Control, Diagnostico y Tratamiento de Coronavirus, corresponde a las
modificatorias internas que realizó dicha entidad, toda vez que no fue beneficiaria
de ninguna transferencia presupuestal de parte del Gobierno Central, habiéndose
realizado las siguientes modificaciones presupuestales de acuerdo al siguiente
detalle:
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

(00) RECURSOS ORDINARIOS
FECHA NOTA *TIPO MONTO
23/03/2020 26 003 105,000.00
13/04/2020 29 003 50,900.00
20/04/2020 34 003 150,612.00
21/04/2020 35 004 140,000.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 446,512.00
ÓN
(13) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FECHA NOTA *TIPO MONTO
24/04/2020 32 003 160,000.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 160,000.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401 606,512.00
* TIPO 003 CREDITO PRESUPUESTAL Y ANULACION (DENTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA)

* TIPO 004 CREDITO PRESUPUESTAL Y ANULACION (ENTRE EJECUTORAS)
En marco a las notas modificatorias realizadas por dicha Unidad Ejecutora, se

adquirieron los siguientes insumos, según detalle:
FTE. ORDEN
EE.GG. PRECIO TOTAL TIPO DE BIEN CONTRATADO CANTIDAD
FTO. COMPRA
RO 23.18.21 120 13,500.00 MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L 1500
RO 23.18.21 122 15,800.00 MAMELUCO DESCARTABLE (OVEROL) TALLA L 400
RO 23.18.21 3,600.00 LENTE PROTECTOR TRANSPARENTE 300

139
RO 23.18.21 7,900.00 PROTECTOR FACIAL 100
7,500.00 JABON LIQUIDO 500

RO 23.15.31 115
10,476.00 PAPEL TOALLA INTERFOLIADO x 200 HOJAS 1080
BOLSA DE POLIETILENO COLOR ROJO
RO 23.15.31 117 1,356.00 20
(PAQUETE POR 100 UNID)
352.00 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 11
RO 23.15.31 121
210.00 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 3
60,694.00
Asimismo, se contrataron los siguientes servicios:
ÓN
FTE. N° ORDEN DE PRECIO

EE.GG. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
FTO. SERVICIO TOTAL
CONFECCIÓN DE FOTOCHECKS PARA EL PERSONAL

RO 23.27.11.99 348 1,296.00
DEL HOSPITAL TINGO MARIA
SERVICIO COFECCIÓN DE BANNERS, AFICHES Y

RO 23.27.11.99 359 5,955.00 VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN
DEL CORONAVIRUS
INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE 01 LAVADERO

RO 23.27.11.99 360 1,850.00
CON TODOS LOS ACCESORIOS Y PLATAFORMA
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE SEÑALETICAS E
RO 23.27.11.99 365 1,000.00
IMPRESIÓN DE PLANOS
RO 23.27.11.99 366 2,250.00 SERVICIO ESPECILIZADO EN MECANICA
SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD,

RO 23.27.11.99 369 2,869.00
ELECTRÓNICA
15,220.00
UNIDAD EJECUTORA 402 – HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Mediante Nota N° 0000068 se transfiere al Hospital de Huánuco HermilioValdizan
el monto de S/ 231,422.00 (Doscientos Treintena y un mil Cuatrocientos Veintidós
con 000/100 soles) en marco a la Resolución Ministerial N° 096-2020-MINSA de
fecha 18 de marzo 2020, presupuesto que fue incorporado en las siguientes
especificas de gasto:
2.3.2.8. 1. 1. Contrato Administrativo de Servicios S/ 95,000.00
2.3.2.8. 1. 1. Contribuciones a ESSALUD de CAS S/ 5,922.00
S/ 231,422.00
- Presupuesto que sirvió para la contratación de los servicios de personal

asistencial (médicos, enfermeros, técnicos) para la atención de
pacientes COVID en el Hospital Integrado Santa María del Valle, tanto
bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, así como Locación de
Servicios (en lo que respecta a los profesionales contratados bajo
ÓN
locación de servicios y/o servicios de terceros, se va detallar más

adelante las ordenes de servicio)
Mediante Nota N° 0000066 se transfiere al Hospital de Huánuco HermilioValdizan

el monto de S/ 663,263.00 (Seiscientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y
tres con 00/100 soles) en marco al Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15
de marzo 2020, presupuesto que fue incorporado en las siguientes especificas de
gasto:
2.3. 1.8. 2.1 Material Insumos, Instrumental y Accesorios S/ 180,000.00
2.3.1.5.3.1 Aseso, Limpieza y Tocador S/ 95,000.00
2.3. 1 99. 1.
99 Otros Bienes S/ 33,000.00
- Presupuesto que sirvió para la adquisición de los insumos, según

detalle:
FTE.
EE.GG. N° OC MONTO TIPO DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO CANTIDAD
FTO.
23.15.31 256 34,335 PAPEL TOALLA INTERFOLIADO 3,150
BOTA DESCARTABLE 15,000

23.18.21 259 13,950
GORRO DESCARTABLE 15,000
RO 23.15.31 260 23,000 ALCOHOL ETILICO 70° 1,000
23.18.21 265 30,100 MAMELUCO DESCARTABLE 430
23.15.31 371 35,040 GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO 1,100
23.18.21 371 36,300 MANDILON DESCARTABLE 3,000
ÓN
23.18.21 381 48,000 KIT ROPA DESCARTABLE 1,000
MASCARILLA DESCARTABLE 3
23.18.21 381 13,300 3,500
PLIEGUES
23.18.21 381 38,250 MASCARILLA DESCARTABLE N95 1,500
CARPA DE LINO PESADO CON PISO-

23.199.199 406 27,110 ESTRUCTURADO DE TUBO 1
GALVANIZADO
Asimismo cebe precisar que los servicios contratados que se van a detallar
a continuación, fueron en marco a las transferencias presupuestales del
Decreto de Urgencia N° 026-2020 y la Resolución Ministerial N° 096-2020-
MINSA, incorporado a la especifica de gasto 2.3.2.7.11.99 Servicios
Diversos.
FTE.
EE.GG. N° OS MONTO TIPO DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO CANTIDAD
FTO.
ACONDICIONAMIENTO DE UN AMBIENTE PARA

RO 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 133 61,200 1
OBSERVACION DE EMERGENCIA
RO 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 134 60,000 ADECUACION DE AMBIENTE PARA UCI 1
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PARA

RO 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 154 29,600 1
AMBIENTE DE TRIAJE
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA
RO 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 166 25,100 1
PEDIATRIA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
RO 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 169 74,500 3
DE 03 VENTILADORES
RO 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 216 18,600 ATENCION ESPECIALIZADA DE ENFERMERIA 5
ATENCION ESPECIALIZADA MEDICO

RO 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 219 8,400 2
INTERNISTA E INFECTOLOGO
ATENCION TECNICO ENFERMERIA Y
RO 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 223 10,900 5
PERSONAL DE LIMPIEZA
ÓN
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE
RO 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 224 33,900 AMBIENTE CON DRYWALL PARA EL HOSPITAL 1
SANTA MARIA DEL VALLE
SERVICIO DE UN INGENIERO PARA EVALUAR
Y DAR CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE
RO 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 228 5,000 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTE EL 1
HOSPITAL HRHVMY EL HOSPITAL SANTA
MARIA DEL VALLE
ATENCION DE TECNICO ENFERMERIA,
DYT 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 238 28,140 13
LABORATORIO Y PERSONAL DE LIMPIEZA
DYT 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 239 25,380 ATENCION ESPECIALIZADA DE ENFERMERIA 6
SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN
DYT 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 240 10,500 1
PEDIATRIA
SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA COMO
DYT 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 241 18,480 2
MEDICO INTERNISTA
ATENCION ESPECIALIZADA MEDICO
DYT 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 242 25,620 2
EPIDEMIOLOGO Y INFECTOLOGO
DYT 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 243 9,000 ATENCION MEDICO GENERAL 1
DYT 2.3.2.7.11.99 O/S Nº 244 21,600 ATENCION DE MEDICO GENERAL 2
UNIDAD EJECUTORA 403 – RED DE SALUD LEONCIO PRADO

Mediante Decreto de Urgencia N° 039-2020, publicado el 16 de abril 2020, el
Gobierno Central transfiere a la Unidad Ejecutora 403, el monto de S/ 84,802.00
(Ochenta y cuatro mil ochocientos dos con 00/100 soles), presupuesto que fue
Servicios, y a la específica de gasto 2.3. 2.8. 1.2. Contribuciones a Essalud de
CAS.
En cuanto a los demás presupuestos, responden a las notas modificatorias

realizadas por la misma unidad ejecutora, habiéndose adquirido los siguientes
insumos de acorde a detalle:
FTE.
EE.GG. N° OC MONTO CANTIDAD TIPO DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO
FTO.
BOTA DESCARTABLE X 50 PARES, GORRO

DESCARTABLE DE ENFERMERIA, LENTES
R.O. 23.18.21 064 S/8,735.00 1,182 PROTECTORES DE POLICARBONATO, MANDIL
DESCARTABLE TALLA S, MASCARILLA
DESCARTABLE TIPO N-95 X 20.
R.O. 23.15.31 073 S/5,150.00 327 ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL X 1 LITRO
ÓN
R.O. 23.12.13 082 S/840.00 28 BOTA DE JEBE
R.O. 23.18.21 083 S/3,200.00 100 MANDIL DESCARTABLE TALLA M
R.O. 23.16.14 084 S/2,400.00 40 PROTECTOR FACILAL CON VISOR
R.O. 23.15.31 089 S/577.50 10 GUANTE DE LATEX EMP. X 50
R.O. 23.18.21 089 S/29,133.00 1,079 MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95
R.O. 23.18.21 090 S/700.00 20 MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20.

BOTA DESCARTABLE, GORRO QUIRURGICO
R.O. 23.18.21 093 S/18,997.10 13,998
DESCARTABLE
LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO,
R.O. 23.18.21 095 S/14,575.00 4,055 MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3
PLIEGUES.
R.O. 23.18.21 096 S/8,000.00 320 MANDIL DESCARTABLE TALLA M
BOLSA DE POLIETILENO COLOR NEGRO, BOLSA
DE POLIETILENO COLOR ROJO, BOLSA DE
POLIETILENO COLOR AMARILLO, DETERGENTE
GRANULADO X900G., JABON GERMICIDA
R.O. 23.15.31 105 S/9,315.40 443 LIQUIDO X 400ML., LEJIA AL 5% X 1 GALON,
PAPEL TOALLA X 3 ROLLOS, TACHO DE
PLASTICO CON PEDAL X 20L., TACHO DE
PLASTICO CON RUEDAS 180L., TACHO DE
PLASTICO TIPO SANSON 120L.
FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION
R.O. 23.16.14 107 S/6,400.00 80
CONTRA PARTICULAS
TAPETE DESCONTAMINANTE DE POLIETILENO
R.O. 23.15.31 112 S/504.00 36
PARA PISO 90CM X 1.15 M.
MAMELUCO DESCARTABLE TALLAM,
R.O. 23.18.21 119 S/2,680.00 67
MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XL.
R.O. 23.16.14 122 S/919.20 12 PROTECTOR FACIAL CON VISOR
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º, BOTA
DESCARTABLE, GORRO DESCARTABLE,
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE
Nº 7, GUANTE QUIRURGICO ESTERIL
R.O. 23.18.21 126 S/4,887.50 1,345 DESCARTABLE Nº 7 1/2, LENTES PROTECTORES
DE POLICARBONATO, MANDIL DESCARTABLE
ESTERIL TALLA M, MANDIL DESCARTABLE
ESTERIL TALLA L, MASCARILLA DESCARTABLE
QUIRURGICA 3 PLIEGUES.
R.O. 23.18.21 127 S/1,500.00 2 TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL INFRAROJO
ÓN
R.O. 23.18.21 128 S/1,896.00 30 MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95
Asimismo se contrataron los siguientes servicios:
FTE.
EE.GG. N° OS MONTO CANTIDAD TIPO DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO
FTO.
R.O. 23.27.1199 230 S/4,000.00 2 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO
R.O. 23.27.1199 238 S/350.00 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD



ÓN

SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION
R.O. 23.27.1199 314 S/10,500.00 1
DE CAMARAS DE SEGURIDAD ANTI COVID-19
UNIDAD EJECUTORA 404 – RED DE SALUD HUANUCO

(Ciento Veintitrés mil Cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100 soles),
presupuesto que fue incorporado a la especifica de gasto 2.3. 2.8. 1.1. Contrato
Administrativo de Servicios, y a la específica de gasto 2.3. 2.8. 1.2. Contribuciones
a Essalud de CAS.Presupuesto que sirvió para la contratación de profesionales
asistenciales para la atención a pacientes COVID.
Asimismo mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado del 15 de marzo

2020, Gobierno Central Transfiere a la Unidad Ejecutora 404, el monto de S/
369,750.00 (Trescientos mil sesenta y nueve setecientos cincuenta con 00/100
soles), presupuesto que fueron incorporados en las siguientes específicas de
gasto:
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos S/

120,000.00
2.3. 1.8. 2.1 Material Insumos, Instrumental y S/ 85,000.00

Accesorios
2.3.1.5.3.1 Aseso, Limpieza y Tocador S/

135,000.00
2.3.Beraun
Jr. Damaso 1 99.1017-Huanuco
1. Central Telefonica 062-590200- Anexos 225-226-227 y 408Una gestion responsable
99 Otros Bienes
www.diresahuanuco.gob.pe S/ 29,000.00
ÓN
Las adquisiciones realizadas en marco al Decreto de Urgencia N° 026-2020, son

las siguientes:
OC EE.GG TIPO DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO CANTIDAD COSTO
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES 500 1750

(POLIPROPILENO)
7 2.3. 1 8. 2 1 MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTANDAR 200 3600
COLOR BLANCO
MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO
300 4500
QUIRURGICO N 95
11 2.3. 1 8. 2 1 MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO 300 2100

QUIRURGICO N 95
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES 1000 4500
(POLIPROPILENO)
12 2.3. 1 8. 2 1 MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTANDAR 500 9000
COLOR BLANCO
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 400 6800
BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm 1080 11880
COLOR NEGRO
COLOR AMARILLO
COLOR ROJO
14 2.3. 1 5. 3 1 BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 42 in X 50 in 138 8970
COLOR ROJO
DETERGENTE GRANULADO X 15 KG 135 16200
GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 -
348 3480
PAR
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L 1625 8645
PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO 1751 15636.43
BLANCO X 200 HOJAS
JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L 1431 28620

15 2.3. 1 5. 3 1
JABON GERMICIDA LIQUIDO X 900 ML 678 8715
GORRO DESCARTABLE 1000 400
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE POLI- 1000 980
ISOPRENO N° 7
17 2.3. 1 8. 2 1
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 1000 980
7 1/2
KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 5 1500 42000
ÓN
PIEZAS
MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION 10 8600
ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm 500 6240

18 2.3. 1 5. 3 1
RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO 500 3760
DIESEL BS50 970 11834
19 2.3. 1 3. 1 1
GASOHOL 90 PLUS 300 3600
MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA HD
1000 3600.18
22 2.3. 1 8. 2 1 MEDIC
MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 400 14400.72
30 12000
39 2.3. 1 5. 3 1 TACHOS DE ACERO DE BIOSEGURIDAD X 15 LT.
TOTAL 264379.33
Las contrataciones de servicios realizadas en marco al Decreto de Urgencia N°

026-2020, son las siguientes:
TIPO DE BIEN O SERVICIO COSTO

OS EE.GG. CANT
CONTRATADO TOTAL
SERVICIO DE MANTEMIENTO CENTRO

328 SALUD MORAS 1 16200
330 SALUD PERU COREA 1 12900
331 SALUD APARICIO POMARES 1 5000
SERVICIOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y
336 EQUIPO P.S. VALLE 1 1500
2.3. 2.7. 11. 99
338 SERVICIOS DE TERCEROS APOYO ALMACEN 1 1000

SERVICIOS DE TERCEROS APOYO UNIDAD
340 LOGISTICA 1 1500
SERVICIOS DE TERCEROS ENFERMERA PARA
422 COMPLEJO 1 1500
SERVICIOS DE TERCEROS APOYO
432 ESTADISTICA - ADMINISTRACION 1 866.67
TOTAL 40466.67
UNIDAD EJECUTORA 405 – RED DE SALUD HUAMALIES
ÓN

(sesenta y tres mil ciento sesenta y seis con 00/100 soles), presupuesto que fue
CAS. El mismo que sirvió para la contratación de profesionales asistenciales para
la atención a pacientes COVID.
Asimismo, los demás presupuesto corresponden a notas modificatorias internas

realizadas por la misma unidad ejecutora, presupuesto que fue ejecutado,
adquiriéndose los insumos de acorde al siguiente detalle:
EE.GG. OC MONTO TIPO DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO CANTIDAD
2.3.1.8.21 O/C 41 S/ 3,500.00 MANGA PARA CADAVERES 50 UNIDADES
250 UNIDADES
LEJIA HIPOCLORITO AL 5% Y GEL GEL
2.3.1.5.31 O/C 42 S/15,000.00
ANTIVACTERIAL 500 UNID.
LEGIA
2.6.3.2.9.99 O/C 43 S/ 6,000.00 BOMBA FUMIGADORA A MOTOR 3 UNIDADES
EQUIPO MEDICO DE
2.6.3.2.95 O/C 44 S/31,000.00 50 UNIDADES
TERMOMETROSINFRAROJOS
2.6.3.2.95 O/C 45 S/18,999.92 EQUIPO MEDICO DE MANOMETROS 19 UNIDADES
BOMBA FUMIGADORA A MOTOR Y

2.6.3.2.9.99 O/C 49 S/70,000.00 18 UNIDADES
MANUAL
Asimismo, se realizaron la contratación de los siguientes servicios:
EE.GG. OS MONTO S/. TIPO DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO CANTIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
2.3.2.4.51 O/S 115 S/13,262.00 AMBULANCIA PARA REFERENCIAS DE 2 AMBULANCIAS
PACIENTES COVID-19
SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL
PERSONAL ASISTENCIAL QUINES
2.3.2.1.2.99 O/S 120 S/ 8,500.00 CUBRIERON TURNOS EN EL CENTRO 14 PERSONAS
DE SALUD DE LLATA POR
DECLARARSE EN CUARENTENA
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL
2.3.2.1.2.99 O/S 119 S/ 6,500.00 14 PERSONAS
PERSONAL ASISTENCIAL QUIENES
ÓN
CUBRIERON TURNOS EN EL CENTRO

DE SALUD DE LLATA POR
DECLARARSE EN CUARENTENA
PLANILLA
SUELDOS DEL PERSONAL ASISTENCIAL
2.3.2.8.11 DE PAGO S/95,938.00 28 PEAS
537 Y 539
DE RESPUESTA RÁPIDA DEL COVID-19
PLANILLA CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL
2.3.2.8.12 DE PAGO S/ 4,428.00 PERSONAL ASISTENCIAL DE 28 PEAS
537 Y 539 RESPUESTA RAPIDA DEL COVID-19
UNIDAD EJECUTORA 406 – RED DE SALUD DOS DE MAYO


N° ORDEN DE TIPO DE BIEN O SERVICIO

FTE. FTO. EE.GG. MONTO CANTIDAD
COMPRA CONTRATADO
R.O. 23.18.21 O/C - 0018 31,250 1000 MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N95
R.O. 23.18.21 O/C - 0019 27,000 3000 MANDIL DESCARTABLE ESTÉRIL
4000 GORRO DE CIRUGÍA TIPO GUSANO /
R.O. 23.18.21 O/C - 0020 10,000
300 LENTES PROTECTORES DESCARTABLES
R.O. 23.18.21 O/C - 0025 23,500 1000 MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N95
LENTES PROTECTORES OCULARES
40 ANTIPARRAS / MAMELUCO, OVEROL
R.O. 23.18.21 O/C - 0027 17,822 500 O TYVEKS DESCARTABLES /
35 PROTECTOR FACIAL CON CASCO DE
SEGURIDAD
BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE
30
HERMÉTICO (BOLSA PARA
R.O. 23.15.31 O/C - 0032 8,040 160
CADÁVERES), BOTAS DE GEBE,
160 GUANTE DE JEBE
MOCHILA ASPERSORA PARA
R.O. 23.15.31 O/C - 0033 2,100 6
DESINFECCIÓN
ÓN
LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%)

R.O. 23.15.31 O/C - 0036 2,400 150
PRESENTACIÓN POR GALÓN|
657 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS

395 JABON GERMICIDA LIQUIDO
R.O. - DyT 23.15.31 O/C - 0010 32,925 136 JABON GERMICIDA LIQUIDO
288 JABON GERMICIDA LIQUIDO
808 PAPEL TOALLA DE 22x20x60
JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO EN

R.O. - DyT 23.15.31 O/C - 0013 2,535 169
PRESENTACIÓN DE 400 ml
UNIDAD EJECUTORA 407 – RED DE SALUD PUERTO INCA


N°
EE.GG. MONTO CANTIDAD TIPO DE BIEN CONTRATADO
ORDEN
60 BOLSA DE POLIETILENO 800 X 120 X 1.2 COLOR ROJO X 100
345 BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in APROX. NEGRO X 100
23.15.31 31 34,054
181 BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in APROX. AMARILLO X 100
325 BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR ROJO X 100
65 DETERGENTE GRANULADO X 15 kg - ORION

122 LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7% - SAPOLIO
75 GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 1/2 - ETERNA
23.15.31 32 29,112 472 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L - ACLARY
482 PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS
186 ROLLO X 3 - PARACASBOTA DE JEBE - VENUS
60 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. - MARTEL
30 BOTA DESCARTABLE X 10 PARES

300 MANDILÓN DESCARTABLE TALLA M
3 GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100
23.18.21 39 16,650 1500 GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M
300 GUANTE QUIRURGICOESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2
15 MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20
100 LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO
ÓN
23.18.21 41 6,000 1,500 MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA DE TELA
23.18.21 43 7,700 7 TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL Y AXILAR

35 MAMELUCO DESCARTABLE TALLA L
23.18.21 44 4,215 100 MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M
15 MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XL
10 AGUA DESTILADA
6 DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 mL X 100 TEST
23.18.21 45 7,280
10 PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE X 100
4 KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES
23.18.21 46 4,828 1,207 MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA DE TELA
84.3 GASOLINA DE 90 OCTANOS
23.13.11 73 4,999.05
297 PETROLEODIESEL D5
Del mismo modo se contrataron los siguientes servicios:
EE.GG. N° ORDEN MONTO CANTIDAD TIPO DE SERVICIO CONTRATADO
23.27.11.99 O/S 92 6,760.00 1 SERVICIO DE APOYO OPERATIVO

SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN
23.27.11.99 O/S 100 7,500.00 1
ENFERMERÍA
23.27.11.99 O/S 101 7,500.00 1 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO
SERVICIO DE TÉCNICA EN ENFERMERÍA
23.27.11.99 O/S 112 8,000.00 1
PARA ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA
23.27.11.99 O/S/ 113 30,000.00 1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECÁNICA
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y
23.27.11.99 O/S 114 12,676.00 1 CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO (NO INCLUYE EL EQUIPO)
23.27.11.99 O/S 116 12,000.00 1 INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y
ACONDICIONAMIENTO DE
23.27.11.99 O/S 129 2,400.00 1
INFRAESTRUCTURA - CAPSULAS PARA
TRASLADO DE PACIENTES COVID-19
ÓN
UNIDAD EJECUTORA 408 – RED DE SALUD PUERTO INCA
Atentamente,
YDAR/ybf
C.c
Archivo
ÓN

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA SOBRE PROCESOS DE

ADQUISCION EN MARCO A LA EMERGENCIA SANITARIA
REF. : OFICIO N° 124-2020-YNFD-CR

__________________________________________________________________

documento de la referencia mediante el cual, la Congresista Yessy N. Fabián Díaz
solicita información documentada sobre las compras realizadas a fin de atender la
emergencia sanitaria nacional del COVID-19. Por lo cumplo con emitir informe en
los términos siguientes:

Gobierno Central.
Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicada el 11 de marzo 2020 se
declara Estado de Emergencia Sanitaria por un plazo de 90 días, asimismo se
establecen las medidas de prevención y control para evitar la propagación del
COVID-19.
Por consiguiente mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020 publicada el 11 de

unidades ejecutoras de salud de los pliegos GobiernosRegionales, para la
contratación de servicios necesarios para garantizar la continuidad de los servicios
de salud, así como a realizar la prestación de servicios complementarios,
Por lo que mediante Resolución Ministerial N° 096-2020-MINSA de fecha 18 de

Monto que fue incorporado al presupuesto de la Dirección Regional de Salud, en
las específicas de gastos según detalle:
ÓN

Laboratorio.
S/ 321,560.00
- Al respecto de la especifica de gasto 2.3. 1.8. 21 para la adquisición de

Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgico,
Odontológico y de Laboratorio, por el monto de S/ 36,000.00 (Treinta y
Seis Mil con 00/100 soles); se ejecutó en su totalidad, habiéndose
adquirido los siguientes insumos:
FTE. N° ORDEN DE
EE.GG. MONTO TIPO DE BIEN CONTRATADO CANTIDAD
FTO. COMPRA
DYT 23. 18 2.1. 189 S/. 10,800 MASCARILLAS TIPO N-95 400

CHAQUETA Y PANTALON
600
DESCARTABLE
DYT 23. 18 2.1. 190 S/. 25,200 GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE 2,000
GUANTE PARA EXAMEN
20,000
DESCARTABLE
S/. 36,000.00
- Al respecto de la especifica de gasto 2.3.2.7. 11. 99 para la contratación

de servicios diversos por el monto de S/ 321,560.00. Se transfirió al
Hospital Regional HermilioValdizan Medrano el monto de S/ 231,
422.00, quedando en la Dirección Regional de Salud el monto de S/ 54,
138.00, monto que se ejecutó de acuerdo al siguiente detalle:
ÓN
N° ORDEN DE
EE.GG. MONTO TIPO DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO
SERVICIO
23.27.11 99 297 14700.00 SERVICIO DE APOYO Y SEGURIDAD Y VILGILANCIA

23.27.11 99 298 1500 CONTRATCION DE SERVICIO DE CHOFER
23.27.11 99 299
1500 INSTITUCIONAL
23.27.11 99 300
1500 INSTITUCIONAL
S/ 19,200.00
Asimismo Mediante Resolución Ministerial N° 069-2020-MIDIS de fecha 08 de abril
2020, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social autoriza la transferencia al
Sector Salud del Gobierno Regional de Huánuco la Suma de S/ 78,800.00
(Setenta y Ocho Mil Ochocientos con 00/100 soles) para implementar la red de
soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con
discapacidad severa, monto que fue ejecutado de la siguiente manera:
REQUERIMIENTO DESCRIPCION MONTO
CONTRATCION DEL SERVICIO DE 8 GESTORES EN

OFICIO N° 451-2020-HCO-GR-
TEMAS DE SALUD 64,000.00
DRS-DG-DESP-DAIS-PPAM
CONTRATACION DE SERVIOS DE 8 ENFERMEROS

Gobierno Regional.
El Gobierno Regional Huánuco, realiza transferencia financiera a la Dirección
Regional de Salud el monto S/ 25,000.00, monto que fue incorporado en las
siguientes específicas de gastos:
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos S/. 15,000.00
2.3.2.4.5.1 Gastos Por Mantenimiento, Reparación y S/ 5,000

Acondicionamiento de Vehículos.
23.27.11 5 Servicio de alimentación de Consumo Humano.
S/ 5,000
ESPECIFICA REQUERIMIENTO DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO O/S
ÓN
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATO/MARZO LAUS SABRERA LUCIA G. 2,500.00 318

2.3.2.7.11.99 JAIER SILES CHAVEZ
OFICIO N° 106-2020-GR- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATO/MARZO NIEVES 2,500.00 319
HCO/DRS-DG-OEPE
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATO/ABRIL LAUS SABRERA LUCIA G. 2,500.00 320
JAIER SILES CHAVEZ
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATO/ABRIL NIEVES 2,500.00 321
2.3.2.4.5.1
INFORME N° 111-2020- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA
5,000.00
GR-HCO-DRS-DG-DEA-OL DIRESA HUANUCO

ÓN
- Al respecto de la ejecución de gasto del presupuesto transferido por el

Gobierno Regional, se realizaron las siguientes contrataciones:
Contrataciones Realizadas en marco a las Notas Modificatorias.

Mediante Nota Modificatoria N° 119, se incorpora a la actividad 5006269:
Prevención, Control, Diagnostico y Tratamiento de Coronavirus el monto de S/
2,000000.00 (Dos Millones con 00/100), el mismo que servirá para la adquisición
de Equipos de Protección Personal, adquisición que está prevista dentro del inciso
b.4 del artículo 100° del Decreto Supremo N° 344-2028-EF, encontrándose en la
etapa de actos preparatorios, según detalle:
ÓN
O/C. PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. MONTO
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE

DE NITRILO TALLA M 30,800.00
GUANTE PARA EXAMEN
DESCARTABLE DE NITRILO TALLA L 9,800.00
GRUPO SALGUE GUANTE PARA EXAMEN
263 19000
EIRL DESCARTABLE DE NITRILO TALLA L 13,300.00
251 30000
EIRL ESTERIL TALLA M 420,000.00
250 30000
EIRL ESTERIL TALLA L 420,000.00
INVERSIONES
MASCARILLA DESCARTABLE
244 ANDROMEDA 100000
QUIRURGICA 3 PLIEGUES 239,000.00
SAC
SEGEDAD -
DELGADO MAMELUCO DESCARTABLE
258 4000
VALDIVIA TAMAÑO ESTANDAR C/BLANCO 136,000.00
SANDRA
DROGUERIA
264 1998
EIRL
DROGUERIA
265 5672
EIRL
DROGUERIA
266 3972
EIRL
DROGUERIA
267 2917
EIRL
1,807,583.00
Asimismo con la Nota de Modificación 116 se incorpora a la actividad 5006269:
Prevención, Control, Diagnostico y Tratamiento de Coronavirus el monto S/
ÓN
56,454.00 (Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 00/100

soles), monto con el cual se adquirieron los insumos, según detalle:
ESPECIFICA
REQUERIMIENTO OC DESCRIPCION MONTO
DE GASTO
OFICIO N° 453-2020-
23.12.11 GRHGRDS/DIRESA/DESP- 203 80 KITS DE ROPA PARA ATENCION PARTO 20,000
DAIS-ESSYR
OFICIO N° 454-2020-
1 QUIPO DOPLER FETAL PORTATIL
GRHGRDS/DIRESA/DESP- 230 8,850.00
1 OXIMETRO DE PULSOS
26.32.42 DAIS-ESSYR
Del mismo modo, mediante Nota de Modificación 117 se incorpora a la actividad

5006269: Prevención, Control, Diagnostico y Tratamiento de Coronavirus el monto
S/ 3,924.00 (Tres Mil Novecientos Veinticuatro con 00/100 soles), monto con el
cual se adquirieron los siguientes insumos:
ESPECIFIC
A REQUERIMIENTO OC DESCRIPCION MONTO
DE GASTO
OFICIO N° 456-2020-
5 TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO
26.32.42 GRHGRDS/DIRESA/DESP- 223 3,924.00
INCORPORADO
DAIS-ESSYR
Contrataciones Realizadas con el presupuesto de la Dirección Ejecutiva de

Medicamentos, Insumos y Drogas. (Transferencias realizadas por las Redes
de Salud en marco a la RJ N° 004-2020/SIS).
Cabe señalar que, las contrataciones que se van a detallar a continuación, fueron
realizadas con el presupuesto propios de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos
Insumos y Drogas en marco a la Resolución Jefatural N° 004-2020/SIS, asimismo
los insumos adquiridos en dichas contrataciones fueron para mitigar los efectos de
la propagación del coronavirus COVID-19, antes de las transferencias financieras
recibidas y de las Notas Modificatorias.
Antes de, es necesario señalar que; de conformidad con el artículo 100° del
ÓN

Directa.



96° X 1 LT
1
° X 1 LT
4718 41,990.20

70 1215 24,300.00
2
71 1105 38,675.00
2320 62,975.00
PAPEL TOALLA DOBLE

MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
7369 77,374.50
ÓN

118 1213 14,313.40
119 1250 14,750.00
4 120 834 9,841.20
122 461 5,439.80
123 569 6,714.20
4327 51,058.60

828 12,420.00
507 7,605.00
1667 25,005.00
3002 45,030.00
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
133 DESCARTABLE 2963 8,000.10
ART DENT
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
6 134 DESCARTABLE 32142 86,783.40
ART DENT
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
135 DESCARTABLE 3572 9,644.40
ART DENT
38677 104,427.90
MARCARILLA
7 131 EIRL DESCATABLE TIPO N- 5000
0
95 DASHENG
172,500.0
5000
0
06 de mayo 2020 se comunicó la resolución de contrato por incumplimiento de
obligaciones al contratista, toda vez que no cumplían con las especificaciones requeridas
por el área usuaria.

ÓN


DROGUERIA
CHAQUETA Y PANTALON
150 IMPORTADORA 1174 15,262.00
DESCARTABLE TALLA L
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
CHAQUETA Y PANTALON
1 149 IMPORTADORA 1326 17,238.00
DESCARTABLE TALLA L
DISTRIMEDICAL EIRL
DROGUERIA
CHAQUETA Y PANTALON
148 IMPORTADORA 2500 32,500.00
DESCARTABLE TALLA M
DISTRIMEDICAL EIRL
5000 65,000.00
DROGUERIA
LENTES PROTECTORES
IMPORTADORA
2 147 DESCARTABLES 5000 75,000.00
DISTRIMEDICAL
(POLIPROPILENO)
EIRL
5000 75,000.00
DROGUERIA
GORRO QUIRURGICO
IMPORTADORA
DISTRIMEDICAL
ESLASTICO
EIRL
5000 1,750.00
DROGUERIA
144 2500 28,750.00
EIRL
4
DROGUERIA
143 2500 28,750.00
EIRL
5000 57,500.00

5 142 DISTRIMEDICAL 5000
DESCARTABLE DE 0
EIRL NITRILO
1,850.0
5000
0
- Asimismo se adquirieron insumos en observancia a la Directiva General

N° 002-2017-GRH-GRPPAT/OLSA, de acuerdo al siguiente detalle:
ÓN
OC Nombre de Ítem Monto

2399.85
Polvo
Finalmente, con relación a la adquisición de equipos médicos, la Dirección

Regional de Salud desde el 01 de noviembre 2019, a la fecha, no realizo ninguna
contratación para la adquisición de dichos equipos.
Atentamente,
ÓN
YDAR/ybf
C.c
Archivo
Hco 28/05/2020

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA SOBRE PROCESOS DE

ADQUISCION EN MARCO A LA EMERGENCIA SANITARIA
REF. : OFICIO N° 124-2020-YNFD-CR

__________________________________________________________________

documento de la referencia mediante el cual, la Congresista Yessy N. Fabián Díaz
ÓN
solicita información documentada sobre la adquisición de mascarillas a la Clínica

Dental Art. Dent. Sonrisas,
Al respecto es menester señalar que; de conformidad con el artículo 100° del

Directa.

Al respecto:
(COVID-19), contratación que fue realizada en 7 Ítems y adquirido con 5
proveedores distintos, teniendo como proveedor del ítem 6 a la Clínica Dental
Art Dent, según detalle:

MASCARILLA
CLINICA DENTAL
133 DESCARTABLE 2963 8,000.10
ART DENT
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
6 134 DESCARTABLE 32142 86,783.40
ART DENT
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
135 DESCARTABLE 3572 9,644.40
ART DENT
38677 104,427.90
- Mediante Carta N° 026-2020-GR-HCO/DRS-DG-DEA-OL de fecha 21 de abril 2020,

notificada mediante correo electrónico el 22 de abril 2020, se le comunica al señor
Inocente Meza Grover representante legal de la Clínica Dental Art. Dent Sonrisas
ÓN
E.I.R.L. observaciones en la recepción de las mascarillas descartable quirúrgica 3

pliegues, toda vez que dichos dispositivo medico no contaba con registro sanitario,
asimismo en el rotulo no consignaba lote, fecha de fabricación y material utilizado, del
mismo modo en cuanto a la fabricación la tela no era anatómica, en conclusión no
cumplía con las especificaciones técnicas solicitada por el área usuaria.
- Mediante Carta N° 001-2020-GIM el representante legal de la Clínica Dental Art.
DentE.I.R.L. manifiesta que el dispositivo medico fue elaborado y confeccionado en
virtud a la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA que aprueba las
Especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso
comunitario.
- Mediante Informe N° 103-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMIS-DAUM-DTAEM la Directora
Técnica del Almacén Especializado de Medicamentos de DEMID rechaza el producto
por no cumplir con las necesidades que menciona las especificaciones técnicas.
- Mediante Carta Notarial N° 030-2020-GR-HCO/DRS-DG-DEA-OL de fecha 06 de
mayo 2020 notificada el 07 de mayo, se comunica al señor Inocente Meza Grover
representante legal de la Clínica Dental Art. Dent Sonrisas E.I.R.L. la resolución de
contrato por incumplimiento de obligaciones.
- Asimismo mediante acta de entrega de dispositivo medico y retiro de producto
farmacéutico del 2020, se realiza la devolución de las 38 677 mascarillas descartables
quirúrgicas 3 pliegues por no estar conforme con las especificaciones técnicas
solicitada por el área usuaria, al proveedor.
Atentamente,
C.c
Archivo
YDAR/ybf

REF. : OFICIO N° 109-2020-GRH-CR/CD

ÓN
__________________________________________________________________

documento de la referencia mediante el cual, el Abog. Pedro Iván Albornoz
Ortega, Consejero Delegado del Gobierno Regional Huánuco solicita informe
detallado y documentado de todos los procedimientos de selección bajo la
modalidad de contratación directa que se realizó hasta la fecha en merito al
artículo 100° del D.S. N° 344-2018-EF para combatir el COVID -19 en la Región
Huánuco.
Al respecto es menester señalar que; de conformidad con el artículo 100° del

Directa.

Al respecto:

96° X 1 LT
1
° X 1 LT
4718 41,990.20
2 70 MAVIB SALINAS GEL AMTIBACTERIAL 1215 24,300.00

ÓN

71 1105 38,675.00
2320 62,975.00
PAPEL TOALLA DOBLE

MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
PAPEL TOALLA DOBLE
MULTISERVI
PROSEVIN EIRL
200 HOJAS
7369 77,374.50

118 1213 14,313.40
119 1250 14,750.00
4 120 834 9,841.20
122 461 5,439.80
123 569 6,714.20
4327 51,058.60

828 12,420.00
507 7,605.00
1667 25,005.00
3002 45,030.00
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
133 DESCARTABLE 2963 8,000.10
ART DENT
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
6 134 DESCARTABLE 32142 86,783.40
ART DENT
MASCARILLA
CLINICA DENTAL
135 DESCARTABLE 3572 9,644.40
ART DENT
38677 104,427.90
ÓN
MARCARILLA
7 131 DESCATABLE TIPO N- 5000
EIRL 0
95 DASHENG
172,500.0
5000
0
06 de mayo 2020 se comunica la resolución de contrato por incumplimiento de
obligaciones, toda vez que no cumplían con las especificaciones requeridas por el área
usuaria.


DROGUERIA
IMPORTADORA CHAQUETA Y PANTALON
150 1174 15,262.00
DISTRIMEDICAL DESCARTABLE TALLA L
EIRL
DROGUERIA
1 149 1326 17,238.00
DISTRIMEDICAL DESCARTABLE TALLA L
EIRL
DROGUERIA
148 2500 32,500.00
DISTRIMEDICAL DESCARTABLE TALLA M
EIRL
5000 65,000.00
DROGUERIA
LENTES PROTECTORES
IMPORTADORA
2 147 DESCARTABLES 5000 75,000.00
DISTRIMEDICAL
(POLIPROPILENO)
EIRL
5000 75,000.00
DROGUERIA
GORRO QUIRURGICO
IMPORTADORA
DISTRIMEDICAL
ESLASTICO
EIRL
5000 1,750.00
ÓN
DROGUERIA
144 2500 28,750.00
EIRL
4
DROGUERIA
143 2500 28,750.00
EIRL
5000 57,500.00

5 142 5000
DISTRIMEDICAL DESCARTABLE DE 0
EIRL NITRILO
1,850.0
5000
0
- Finalmente, mediante OFICIO N° 249-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMID de fecha 29 de

abril 2020, la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas requiere la
adquisición de dispositivos médicos (Equipos de Protección Personal – EPP), por la
suma de S/ 2,000,000.00; según detalle:
CANTIDAD
PRODUCTO
REQUERIDA
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN
120000
POLVO TALLA M
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN
120000
POLVO TALLA L
LENTES PROTECTORES PARA USO MEDICO 2000
CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO 1000
MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRIGICO 20000
MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES 80000
MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M 30000
MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA L 30000
MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTANDAR COLOR
6000
BLANCO
GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO 65000
BOTA DESCARTABLE PARA CIRUJANO CUBRE CALZADO 30000
OBSERVACION:Mediante Informe N° 096-2020-GR-HCO/DRS-DG-DEA-OL de fecha 07

de mayo 2020, se solicitó la modificación del Plan Anual de Contrataciones del año 2020,
a fin de incluir la Contracción Directa para la adquisición de dispositivos médicos para la
atención de los equipos de respuesta rápida, triaje diferenciado, atenciones obstétricas,
laboratorio regionales y demás profesionales que laboran en las diferentes IPRRES de la
región Huánuco, en el marco del Estado de emergencia Nacional para contener la
propagación del coronavirus (COVID-19), por el monto de S/ 2 000,000.00; encontrándose
el mismo a espera de la resolución de modificación del PAC, asimismo a la fecha, dicho
proceso se encuentran en actos preparatorios (estudio de mercado).
ÓN
Atentamente,
C.c
Archivo
YDAR/ybf
INFORME Nº -2020-GRH-GRDS/DIRESA/OEA/OL.
A : C.P.C. ROBERTO MIGUEL SALDAÑA ZUMAETA

ÓN
REF. : OFICIO N° 101-2020-GRH-CR/CD
FECHA : HUÁNUCO, 28 DE ABRIL DE 2020

__________________________________________________________________

documento de la referencia mediante el cual el Consejero Delegado del Consejo
Regional solicita informe detallado y documentado de todas las compras directas
que se realizaron para combatir el COVID-19.
Al respecto, es precisomencionarque mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020

publicada el 11 de marzo de presente año, se autoriza la transferencia financiera
a favor de las unidades ejecutoras de salud de los pliegos GobiernosRegionales,
para la contratación de servicios necesarios para garantizar la continuidad de los
servicios de salud, así como a realizar la prestación de servicios complementarios,
Asimismo mediante Resolución Ministerial N° 096-2020-MINSA de fecha 18 de

En tal sentido, es necesario precisar que la Oficina de Logística, es el órgano de

apoyo responsable del sistema de abastecimiento de la entidad, es quién planifica,
organiza, dirige, controla y supervisa las actividades, procesos y subprocesos para
el abastecimiento de bienes y servicios generales, necesarios para el
cumplimiento de las metas programadas por las diferentes unidades orgánicas de
la DIRESA, por lo que en marco a las competencias de esta oficina cumplo con
informar sobre las adquisiciones realizadas en marco a la declaratoria del estado
de emergencia nacional, para combatir el COVID-19, de acuerdo al siguiente
detalle:
- Especifica de Gasto 2.3.1.8.2.1 - Material, Insumos y Accesorios Médicos.

Observación: los insumos que fueron adquiridos en esta específica de gasto
antes de la transferencia financiera, según Resolución Ministerial N° 096-2020-
MINSA a fin de mitigar el riesgo por la propagación del nuevo coronavirus
COVID-19 son las siguientes:
ÓN
N° Orden Nombre de Ítem Monto

2399.85
Polvo
- En relación a la ejecución de gasto del presupuesto transferido Mediante Resolución

Ministerial N° 096-2020-MINSA, se solicitó la incorporación de dicho presupuesto a
dos especificas de gastos, siendo estas la Especifica de Gasto 2.3.1.8.2.1 – Material
Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de
Laboratorio y la Especifica de Gasto 2.3.2.7.11.99 – Servicios Diversos, mediante
Oficio N° 363-2020-GR/HCO-DRS-DESP, según detalle:
Especifica Descripción PIA
Laboratorio.
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

S/ 285,560.00
Actualmente, en cuanto a la Especifica de Gasto 2.3.1.8.2.1, se encuentra a nivel de

requerimiento para la contratación de bienes y servicios para la actividad de
prevención, control, diagnostico y tratamiento de coronavirus (COVID-19). Asimismo en
cuanto a la Especifica de Gasto 2.3.2.7.11.99, se transfirió al Hospital Regional
HemilioValdizanMedranoel monto S/. 262,349.00, quedando la diferencia en la DIRESA
HUANUCO la suma deS/ 23,211.00.
ÓN
-En la Específica de Gasto 2.3.2.7.4.99 – Otros servicios de informático, se ejecutó el

monto de S/ 12,488.55 (Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 00/100 soles),
según Orden de Servicio N° 00195, por el concepto de instalación de un zoom para
videoconferencias para uso de las Oficinas de la DIRESA.
- Asimismo en la Especifica de Gasto 2.3.1.5.3.1 –Aseo Limpieza y Tocador, se

realizaron las siguientes adquisiciones, según detalle:
N° Orden Nombre del Ítem Monto

Gel Antibacterial para manos
Jabón de Tocador Liquido x 300 ml
095 Limpia vidrios x 1L S/ 305.00
Paño Absorbente x &
Papel Toalla doble hoja Interfoliado Blanco x 200
hojas
Repelente de Insectos Para Piel CRM X 60 G.
Ambientador en Spray x 360 ml

Gel Antibacterial para Manos x 1 L
096 Jabón de Tocador en Barra x 75 G – Neko S/ 699.50
Jabón de tocador Liquido x 300 ml
Papel Higiénico (Rollo Personal) Blanco de Doble
Hoja
Gel Antibacterial para manos x 300ml
097 Papel Toalla Doble Hoja Interfoliado Blanco x 200 S/ 254.00
hojas.
Tolla de Felpa para Mano.
169 Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 5% S/ 1995.00
Alcohol Spray x 400 ml
Desinfectante Limpiador Aromático x 900 ml
Detergente en Pasta Lava Vajilla x 900 g
Detergente Granulado x 4kg
170 Guante de Jebe de Uso domestico talla 9 S/ 1499.00
Jabón fe Tocador en Barra x 125 g
JabónGermicina liquido x 1 L
Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 5%
Papel Toalla doble Hoja Interfoliado Blanco x 200
hojas.
Ambientador
Bolsa Polietileno 1 um x 20 cm x 30 cm
Bolsa Polietileno 1,5 um x 70 cm x .1.00 m
Cera Liquida para piso color blanco x 3,5 L
Desinfectante Limpiador Aromática x 1 gal.
Detergente en pasta lava vajilla x 900 g.
ÓN
Detergente Granulado x 800 g.

Escoba de Cerda de Plástico 30 cm.
183 Escobillón de Cerda para piso x 60 cm S/ 17453.00
Guante de Jebe de Uso Industrial Calibre 25 talla
8.
Jabónde Tocador Liquido x 400 ml
Jabón Germinida en Barra x 75 g
Jalador de Agua de Jebe 60 cm.
Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 5%
Limpia Vidrios x 1 GAL
Limpiador Multiuso
Papel Higiénico (Rollo Personal)
Recogedor de Plástico Tamaño Grande
Removedor de Sarro x 1 Gal
Tela Franela x 70 cm.
Finalmente, en cuanto a los procesos de selección previstos en el inciso d) del Artículo 27

del Texto Único de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones con el Estado.
- Mediante Resolución Directoral N° 274-2020-GRH/DRS se aprueba en vías

de regularización la Contratación Directa N° 001-2020-DIRESA-HCO para
la adquisición de dispositivos médicos y productos sanitarios en el marco de
la declaración de Estado de Emergencia Nacional para contener la
propagación del Coronavirus COVD-19 – Valor Adjudicado S/ 555,356.20.
- Mediante Resolución Directoral N° 281-2020-GRH/DRSse aprueba len vías
de regularización la Contratación Directa N° 002-2020-DIRESA-HCO para
la adquisición de dispositivos médicos para el diagnostico molecular del
COVID-19 para la Región Huánuco en el Marco de la Declaración de
Estado de Emergencia Nacional para contener la propagación del
Coronavirus COVID-19 – Valor S/ 201,100.00.
Atentamente,
ÓN
INFORME Nº 001-2020-GRH-GRDS/DIRESA/OEA/OL-PAB.
A : ECON.YANET DELINA ALANIA RAMOS

JEFE DELOGISTICA – DIRESA HUANUCO
REF. : OFICIO N° 131-2020-GRH-DRS-OCI

__________________________________________________________________
Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente, y en atenciónal

documento de la referencia mediante el cual el Jefe del Órgano de Control
Institucional de la Dirección Regional de Salud, requiere información
correspondiente a la ejecución de gasto de los recursos destinados a la
emergencia sanitaria.
Al respecto cabe señalar que mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020

publicada el 11 de marzo de presente año, se autoriza la transferencia financiera
a favor de las unidades ejecutoras de salud de los pliegos GobiernosRegionales,
para la contratación de servicios necesarios para garantizar la continuidad de los
servicios de salud, así como a realizar la prestación de servicios complementarios,
ÓN
Asimismo mediante Resolución Ministerial N° 096-2020-MINSA de fecha 18 de

En tal sentido, es preciso recalcar que la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de

Logísticaejecuta los procedimientos del proceso técnico de adquisiciones de
bienes o servicios de acuerdo a los requerimientos remitidos por las aéreas
usuarias, por lo que en marco a las competencias de esta oficina cumplo con
informar sobre las adquisiciones realizadas en marco a la declaratoria del estado
de emergencia nacional, de acuerdo al siguiente detalle:
- Especifica de Gasto 2.3.1.8.2.1 - Material, Insumos y Accesorios Médicos.

Observación: los insumos que fueron adquiridos en esta específica de gasto
antes de la transferencia financiera, según Resolución Ministerial N° 096-2020-
MINSA a fin de mitigar el riesgo por la propagación del nuevo coronavirus
COVID-19 son las siguientes:
N° Orden Nombre de Ítem Monto

2399.85
63 Alcohol Etílico (etanol) 96° x 1L S/ 20995.1
65 Alcohol Etílico (etanol) 70° x 1L S/ 20995.1
118 Mandil Descartable Estéril Talla L S/ 14313.4
120 Mandil Descartable Estéril Talla M S/ 9841.2
124 Lentes Protectores Descartables (polipropileno) S/12420
ÓN
125 Lentes Protectores Descartables (polipropileno) S/ 7605

131 Mascarilla Descartable N-95 S/ 172500
133 Mascarilla Descartable Quirúrgica 3 Pliegues S/ 8000.1
Polvo
- En relación ala ejecución de gasto del presupuesto transferido Mediante Resolución

Ministerial N° 096-2020-MINSA, actualmente se encuentra a nivel de requerimiento
para la contratación de bienes y servicios para la actividad de prevención, control,
diagnostico y tratamiento de coronavirus (COVID-19) según detalle:
Especifica Descripción PIA

Material, Insumos, Instrumental y
2.3.1.8.2.1 Accesorios Medico, quirúrgicos, S/ 36,000.00
Odontológicos y de Laboratorio.
- En cuanto a la Especifica de Gasto 2.3.2.7.11.99 – Servicio Diversos,setransfirióal

Hospital Regional HemilioValdizanMedranoel monto S/. 262,349.00, quedando la
diferencia en la DIRESA HUANUCO la suma de:
- Finalmente enlaEspecífica de Gasto 2.3.2.7.4.99 – Otros servicios de informático,

se ejecutó el monto de S/ 12,488.55 (Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con
00/100 soles), según Orden de Servicio N° 00195, por el concepto de instalación de
un zoom para videoconferencias para uso de las Oficinas de la DIRESA; y en cuanto a
la Específica de Gasto 2.3.2.8.1.1 – Contrato Administrativo de Servicio,
ÓN
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Gestión de los Recursos Humanos

informar al respecto.
Atentamente,
CARTA Nº 001-2020-GRH-GRDS/DIRESA/OEA/OL-PAB.
A : INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU EIRL
ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DEL DESFIBRILADOR PORTATIL
REF. : a) OFICIO N° 139-2020-GR-HCO-DRS-DG-CPCED

b) INFORME N° 103-2020-GR-HCO-DRS-DG-CPCED/SAMU

__________________________________________________________________
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informarle lo siguiente:
Que, según Orden de Compra N° 1504-2019, su representada el cual detallo: INDUSTRIA

TECNOLÓGICA PERU EIRL, con RUC N° 20603344341, adjudicó para la adquisición de
un MONITORDESFIBRILADOR PORTATIL, MARCA: MINDRAY, PROCEDENCIA:
CHINA; así mismo en su cotización y/o proforma describe garantía de dicho bien,
GARANTIA: 12 MESES.
Sin embargo, según documento de la referencia a), la Oficina de Centro de Prevención y

Control de Desastres, emitió dicho escritohaciendo conocimiento del estado situacional
del MONITOR DESFIBRILADOR PORTÁTIL MARCA MINDRAY - CHINA, donde detalla
lo siguiente: “falla de fábrica ya que emite un sonido y se observa una luz roja de X que
aparece en el monitor del desfibrilador y que de acuerdo al manual de uso se suscita
cuando se detecta un error o cuando la batería no está instalada”.
ÓN
Es necesario brindar alguna pronta solución por parte de su representada, dándole plazo
de 48 horas, ya que este bien es de uso a diario y de suma urgencia.
Atentamente,
INFORME Nº -2019-GRH-GRDS/DIRESA/OEA/OL-PAB.

ASUNTO : ANULACION DE ORDEN DE COMPRA N° 652-2019

b) ORDEN DE COMPRA N° 652
FECHA : HUÁNUCO, 25 DE JULIO DE 2019

__________________________________________________________________
Que, según documento de la referencia a), la Dirección de Logística, unidad de

Adquisiciones de la Dirección Regional de Salud, emitió dicha Orden de Compra ya
mencionada, según referencia b); sin embargo por motivos de escasez en el mercado, el
ITEM 1: Detergente granulado x 850gr, ya no se encuentra actualizado dicho peso,
encontrándose por el peso de 800gr, motivo por el cual el proveedor no podrá cumplir con
la entrega de acuerdo a las Especificaciones Técnicas emitidas por el Área Usuaria,
según referencia a); sin embargo; el proveedor menciona que no podrá atender todo lo
que plasma en la Orden de Compra ya mencionada.
Por ende solicito anulación de dicho documento ya citado, para su trámite

correspondiente.
ÓN
Atentamente,

ASUNTO : ANULACION DE ORDEN DE COMPRA N° 523-2019
REF. : a) CARTA N° 001-2019-MOBOFI EIRL

b) ORDEN DE COMPRA N° 523

__________________________________________________________________
Que, según documento de la referencia b), la Dirección de Logística, unidad de

Adquisiciones de la Dirección Regional de Salud, emitió dicha Orden de Compra ya
mencionada; sin embargo según referencia b), por motivos de error de digitación por parte
de la empresa MOBOFI EIRL, en la entrega de su proforma, y a su vez generando un
cruce de comparación de precio, según informa la representada de dicha Empresa, no
podrá atender dicho bien, escritorio de melamine gerencial en forma de L. ya que el precio
en el mercado es mayor, y poder considerar la proforma adjunta con el precio de s/.
620.00 soles.

correspondiente.
ÓN
Atentamente,

ASUNTO :DEVOLUCION DE REQUERIMIETO

b) PROFORMAS
FECHA : HUÁNUCO, 06 DE AGOSTO DE 2019
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e Informarle lo siguiente:
Que, según documento de la referencia a), la Oficina de Centro de Prevención y Control

de Desastres, solicitó Vestuario para la implementación de Brigadistas; sin embargo,
realizando un Estudio de Mercado según referencia b), los precios no se ajustan a los
términos de referencia y/o especificaciones técnicas, ya que el monto requerido asciende
a s/. 13,000.00 soles, el cual no logra a lo requerido.
Por ende se retorna requerimiento y demás documentos de sustento para que puedan
definir bien las cantidades, según, lo requerido, para su trámite correspondiente.
Atentamente,
ÓN
A : ECON. YANET DELINA ALANIA RAMOS

JEFE DE LOGISTICA – DIRESA HUANUCO
ASUNTO : DEVOLUCION DE REQUERIMIETO

b) PROFORMA
Que, según documento de la referencia a), la Oficina de Centro de Prevención y Control

de Desastres, solicitó Drone Profesional para la recopilación de información de cualquier
evento adverso; sin embargo, realizando un Estudio de Mercado según referencia b), los
precios no se ajustan a los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, ya que el
monto requerido asciende a s/. 2,000.00 soles, el cual no logra a lo requerido.
Por ende se retorna requerimiento y demás documentos de sustento para que puedan
definir, según, lo requerido, para su trámite correspondiente.
Atentamente,
ÓN

ASUNTO : ANULACION DE ORDENES DE SERVICIOS Y CERTIFICACIONES SIAF
REF. : a) MEMORANDUM CIRCULAR N° 074-2019-GR-HCO/DRS-DG-DEA-OL

__________________________________________________________________
Que, según documento de la referencia a), respecto a la transferencia de

presupuesto por concepto de salud familiar y comunitaria (medico en familia) a las
redes de salud de Leoncio prado, Huánuco y Huamalíes; asimismo del acervo
documentario en originales y la Anulación de las Ordenes de Servicio y
Certificaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), que
se han generado hasta la fecha, con motivo de pago a los profesionales médicos y
enfermeros.

correspondiente.
Atentamente,
ÓN
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO
NUMERO ORDEN DE SERVICIO

N° 1 676 N° 28 748
N° 2 677 N° 29 749
N° 3 678 N° 30 750
N° 4 681 N° 31 751
N° 5 682 N° 32 752
N° 6 683 N° 33 704
N° 7 684 N° 34 705
N° 8 685 N° 35 706
N° 9 686 N° 36 706
N° 10 688 N° 37 707
N° 11 689 N° 38 708
N° 12 690 N° 39 709
N° 13 691 N° 40 710
N° 14 692 N° 41 711
N° 15 693 N° 42 712
N° 16 694 N° 43 713
N° 17 695 N° 44 714
N° 18 697 N° 45 687
N° 19 699 N° 46 715
N° 20 700 N° 47 716
N° 21 701 N° 48 717
N° 22 702 N° 49 718
N° 23 703 N° 50 719
N° 24 731 N° 51 720
N° 25 732 N° 52 721
N° 26 733 N° 53 745
N° 27 747
RELACION DE CERTIFICACIONES EN EL SIAF
ÓN
NUMERO CERTIFICACIONES
N° 1 1464 N° 18 1493
N° 2 1465 N°19 1494
N° 3 1466 N° 20 1495
N° 4 1479 N° 21 1496
N° 5 1480 N° 22 1497
N° 6 1481 N° 23 1498
N° 7 1482 N° 24 1499
N° 8 1483 N° 25 1500
N° 9 1484 N° 26 1501
N° 10 1485 N° 27 1502
N° 11 1486 N° 28 1503
N° 12 1487 N° 29 1504
N° 13 1488 N° 30 1505
N° 14 1489 N° 31 1506
N° 15 1490 N° 32 1507
N° 16 1491 N° 33 1508
N° 17 1492

ASUNTO : ATENCION EN RELACION A LA ORDEN DE COMPRA N° 223-2017
REF. : a) OFICIO N° 507-2019-GR-HCO-GR-DRS-DEMID-DFCVS

b) DOCUMENTO IMPRESO DEL SIGA
ÓN

__________________________________________________________________
Que, según documento de la referencia a), si bien es cierto, la mencionada Orden

de Compra N° 223-2017, se realizó los procedimientos correspondientes a compra
directa, menores a 8 UIT; sin embargo, no se encuentran los antecedentes en los
archivos documentarios concernientes al año 2017, y a su vez desconociendo los
motivos por el cual fue Anulada del Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA), según referencia b).
Por ende informo que no se tiene el acervo documentario de dicho documento

antes mencionado.
Atentamente,

ASUNTO : TRANSFERENCIA DE ACERVO DOCUMENTARIO

__________________________________________________________________

ÓN

redes de salud según correspondan:
- Red de Salud Leoncio Prado
Por ende solicito autorización de transferencia de dicho documento ya citado, para

su trámite correspondiente.
Atentamente,


__________________________________________________________________

ÓN
- Red de Salud Huamalíes

Atentamente,


b) OFICIO N° 1250-2019-GR/HCO-DRS-DG-DAIS-DESP

__________________________________________________________________

- Red de Salud Huánuco
ÓN
Asimismo, según referencia b), considerar dicho documento a favor del Sr.
Juvenal Franco Ñahui Varilla, ya que por motivos de observación de Conformidad
de Servicios realizados no se prosiguió con el pago correspondiente en su debido
momento; asimismo a la fecha se encuentra conforme dicho documento. Adjunto
documento en (28) folios.

Atentamente,

ASUNTO : TRANSFERENCIA DE DOCUMENTO (CONFORMIDAD DE SERVICIO)
REF. : a) OFICIO N° 1250-2019-GR/HCO-DRS-DG-DAIS-DESP

__________________________________________________________________
Que, según documento de la referencia a), con respecto a la transferencia de

presupuesto por concepto de salud familiar y comunitaria a las redes de salud
según correspondan, considerar dicho documento a favor del Sr. Juvenal Franco
Ñahui Varilla, ya que por motivos de observación de Conformidad de Servicios
ÓN
realizados no se prosiguió con el pago correspondiente en su debido momento;

asimismo a la fecha se encuentra conforme dichodocumento.
Por ende solicito autorización de transferenciadel documento ya citado, para su

trámite correspondiente.
Atentamente,

ASUNTO : REPORTE DE PERSONAL CONTRATADO POR LOCACION DE SERVICIOS
REF. : a) OFICIO N° 422-2019-GRH-GRDS/DIRESA-DEGDRH-DGRH

__________________________________________________________________
Que, según documento de la referencia a), se verificó en el Sistema Integrado de

Gestión Administrativa (SIGA), y habiéndose obtenido el reporte en esa fecha al
13 de Setiembre de 2013, se advierte que ninguno de los profesionales, técnicos y
auxiliares de la salud, se encuentran en dicho documento.
Atentamente,
ÓN

ASUNTO : AUTORIZACION DE PAGO
REF. : a) CARTA N° 038-2019-PROYECTEC

b)ORDEN DE COMPRA N° 646-2019

__________________________________________________________________
Que, según documento de la referencia a), la empresa ProyectecEIRL, solicita

conformidad y pago del Contrato Orden de Compra N° 646-2019, según referencia
b); sin embargo el proveedor ha cumplido con todo lo establecido en la Ejecución
Contractual, y hasta la fecha no se prosiguió con el pago correspondiente a favor
de la Empresa.
Por ende solicito autorización de pago, ya que nosotros como Entidad, estimamos
10 días hábiles para emitir conformidad y a su vez proceder con el pago.
Atentamente,
ÓN

ASUNTO : DEVOLUCION DE REQUERIMIETO
REF. : a) OFICIO N° 201-2019-GR-HCO-DRS-DG-DEMID-DAUM

b) PROFORMAS
Que, según documento de la referencia a), la Dirección Ejecutiva de Medicamentos

Insumos y Drogas, solicitó Insumos de Laboratorio; sin embargo, realizando un Estudio de
Mercado según referencia b), los precios no se ajustan a los términos de referencia y/o
especificaciones técnicas, según detalle:
ITEM N° DESCRIPCION P. REF. P. EST. MERCAD

2 FENOL EN CRISTALES S/ 60.00 S/ 90.00
4 VIH 1-2 ELISA KIT X 96 DET S/ 599.00 S/ 715.00
Por ende se retorna requerimiento y demás documentos de sustento para su trámite

correspondiente.
Atentamente,
ÓN

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DIRECCIÓN DIRECCIÓN JEFE DE LA

REGIONAL EJECUTIVA DE OFICINA DE

A : LIC. ADM. MADELEINE ROSA CHAVEZ FALCON

ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DE LAS ÓRDENES DE COMPRA DE LA

REF. : a) OPINION LEGAL N° 124-2020-GR-HCO-DRS-DG-OAJ

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la

Por existir presunción de precios sobrevalorados, por haberse adquiridos con

Con Memorándum N° 234-2020-GR-HCO/DRS-DG-DEA de fecha 07 de mayo

GR-HCO/DRS-DG-DEA-DE a la Jefa de la Oficina de Logística, para el

Mediante Informe N° 115-2020-GR-HCO/DRS-DG-DEA-OL de fecha 21 de mayo

Mediante proveído de fecha 21 de mayo 2020, el Director Ejecutivo de

Por lo que mediante Opinión N° 124-2020-GR-HCO-DRS-DG-OAJ de fecha 28 de

Por consiguiente mediante Oficio N° 223-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEA-OL de

A razón de ello, el Jefe del Órgano de Control Institucional emite respuesta a la

Que, los dispositivos médicos y productos sanitarios adquiridos en marco a la

Por lo que en marco al principio de eficiencia y eficacia de la Ley N° 30225 – Ley

Asimismo, conforme al numeral 14 de la Guía de Orientación de Contratación

Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de

administrativo, se evidencia que no existe causales técnico legales suficientes,

Finalmente, conforme al principio de celeridad y simplicidad de la T.U.O de la Ley

La Opinión Legal N° 124-2020-GR-HCO-DRS-DG-OAJ de fecha 28 de mayo

A la fecha, se vienen efectuando conjeturas por la Dirección de Economía y la

Finalmente, la Oficina de Logística deslinda toda responsabilidad en caso no se

Exhortar a través de su despacho que las futuras observaciones sean realizadas

correspondiente, a fin de evitar retrasos injustificados en los trámites

Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento y demás fines.

A : LIC. ADM. MADELEINE ROSA CHAVEZ FALCON

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA SOBRE LA ATENCION

REF. : MEMORANDO MULTIPLE N° 085-2020-GRH/GGR

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la

- Dicha Adquisición forma parte de la Contratación Directa N° 001-2020-DIRESA

del Coronavirus (COVID-19)”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 274-

O/C PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. PPA INGRESO

Observación: En relación a la Orden de Compra N° 131, emitido a favor del Grupo

2.) Mediante Oficio N° 199-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMID de fecha 01 de abril

Dicha adquisición forma parte de la Contratación Directa N° 002-2020-DIRESA HCO

3.) Mediante Oficio N° 249-2020-GR-HCO-DRS-DG-DEMID de fecha 39 de abril

GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE 30,

- Adquisición que forma parte de la Contratación Directa N° 003-2020-DIRESA HCO

4.) Asimismo en marco a la Directiva General N° 0002-2017-GRH-GRPPAT/OLSA, se

Dispositivos, que ya fueron ingresados al almacén especializado de

O/C PROVEEDOR DESCRIPCION PPA INGRESO

56 MAVIB SALINAS SAC GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ESLASTICO 67 19/03/2020

5.) Mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020 publicada el 11 de marzo de

requiere la adquisición de insumos médicos para el personal asistencial del

Adquisición de Dispositivos Médicos, que la fecha ya fueron ingresados al almacén

O/C DESCRIPCION CANT PPA INGRESO GUIA DISTRIBUCION

Como se ha demostrado en lo expuesto la Oficina de Logística de la Dirección Regional

Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento y demás fines.

A : LIC. ADM. MADELEINE ROSA CHAVEZ FALCON

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

REF. : OFICIO N° 176-2020-GRH-DRSA-OCI

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la

Al respecto, es necesario señalar que; de conformidad con el artículo 100° del

Por lo que, en marco y observancia a la normatividad expuesta se solicita la aprobación

Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento y demás fines.

A : LIC. ADM. MADELEINE ROSA CHAVEZ FALCON

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOBRE ADQUISCION DE PRUEBAS

REF. : MEMORANDO MULTIPLE N° 235-2020-GRH/GGR