EJERCICIOS DE IVA 2019 Estudiantes

EJERCICIO 1 (UNO)
COMPAÑÍA PACIFICO LTDA

BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
De : MAR 1/2019 A : ABR 30/2019
NIT 820.224.427 -1
CUENTA DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 61,551,100.00 7,870,500.00 80,065.00

13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 39,400,000.00 0.00 0.00
13 55 10 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4,120,000.00 0.00 0.00
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 17,116,000.00 4,522,300.00 27,660.00
13 55 16 AUTO RETENCION EN LA FUENTE 0.00 3,041,300.00 0.00
13 55 17 IMPTOS A LAS VTAS RETENIDO 50,100.00 65,000.00 50,100.00
13 55 18 RETENCIONES DE ICA 865,000.00 241,900.00 2,305.00
14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 72,349,600.00 39,410,000.00 42,800,450.00

14 35 14 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 72,349,600.00 39,410,000.00 42,800,450.00
23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (604,000.00) 896,580.00 1,366,654.00

23 67 05 RET. IVA REGIMEN COMUN (604,000.00) 896,580.00 1,366,654.00
23 67 05 01 RET.IVA REGIMEN COMUN COMPRAS (519,000.00) 726,580.00 1,200,654.00
23 67 05 02 RET.IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS (85,000.00) 170,000.00 166,000.00
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (1,314,620.00) 18,116,275.00 19,825,980.00

24 08 01 IVA GENERADO (8,984,200.00) 8,984,200.00 10,841,400.00
24 08 01 01 IVA GENERADO POR VENTAS (8,956,200.00) 8,956,200.00 10,806,250.00
24 08 01 01 01 IVA GENERADO 19% (8,956,200.00) 8,956,200.00 10,806,250.00
24 08 01 01 05 IVA GENERADO 5% 0.00 0.00 0.00
24 08 02 03 IVA GENERADO POR DEVOLUCIONES EN COMPRAS (28,000.00) 28,000.00 35,150.00
24 08 02 03 01 IVA GENERADO DEV.COMP.19% (28,000.00) 28,000.00 35,150.00
24 08 02 03 05 IVA GENERADO DEV.COMP. 5% 0.00 0.00 0.00
24 08 02 IVA DESCONTABLE 7,669,580.00 7,817,075.00 7,669,580.00
24 08 02 01 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 7,431,800.00 7,487,900.00 7,431,800.00
24 08 02 01 01 DESC. COMPRAS 19% 7,431,800.00 7,487,900.00 7,431,800.00
24 08 02 01 05 DESCONTABLE COMPRAS 5% 0.00 0.00 0.00
24 08 02 02 DESCONTABLE EN GASTOS 125,780.00 174,800.00 125,780.00
24 08 02 02 01 DESCONTABLE EN GASTOS 19% 125,780.00 174,800.00 125,780.00
24 08 02 03 DESCONTABLE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 112,000.00 154,375.00 112,000.00
24 08 02 03 01 DESCONTABLE DEV.VENTAS 19% 112,000.00 154,375.00 112,000.00
24 08 02 03 05 DESCONTABLE DEV.VENTAS 5% 0.00 0.00 0.00
24 08 02 04 DESCONTABLE POR RETENCION DE IVA 0.00 0.00 0.00
24 08 02 04 01 DESCONT.RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0.00 0.00 0.00
24 08 05 PAGOS IVA DIAN 0.00 1,315,000.00 1,315,000.00
24 08 25 IVA TRANSITORIO 0.00 0.00 0.00
24 08 25 02 IVA TRANS.REGIMEN COMUN 0.00 0.00 0.00
41 INGRESOS OPERACIONALES (323,909,600.00) 812,500.00 56,875,000.00

41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (328,009,600.00) 0.00 56,875,000.00
41 35 14 19 VENTAS GRAVADAS AL 19% (328,009,600.00) 0.00 56,875,000.00
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 4,100,000.00 812,500.00 0.00
41 75 14 19 DEVOLUCIONES EN VENTAS 19%(DB) 4,100,000.00 812,500.00 0.00
42 NO OPERACIONALES (19,022,700.00) 0.00 5,645,910.00
42 10 FINANCIEROS (19,016,000.00) 0.00 1,924,000.00
42 10 05 INTERESES (221,000.00) 0.00 0.00
42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS (18,765,000.00) 0.00 1,920,000.00
42 10 95 OTROS (30,000.00) 0.00 4,000.00
42 15 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00
42 15 10 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS 0.00 0.00 0.00
42 45 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 3,600,000.00
42 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 3,600,000.00
42 50 RECUPERACIONES 0.00 0.00 0.00
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 0.00 0.00
42 55 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 120,000.00
42 55 40 POR INCAPACIDADES 0.00 0.00 120,000.00
42 95 DIVERSOS (6,700.00) 0.00 1,910.00
42 95 81 AJUSTES AL PESO (6,700.00) 0.00 1,910.00
INFORMACION ADICIONAL
COMPRAS DEL BIMESTRE GRAVADAS AL 19% 39,410,000.00

DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEL BIMESTRE GRAV AL 19% 185,000.00
GASTOS GRAVADOS AL 19% 920,000.00

EJERCICIO 2 (DOS)
COMPAÑÍA INDICO LTDA

De : MAR 1/2019 A : ABR 30/2019
NIT 800.000.001 -1

13 55 16 AUTORETENCION EN LA FUENTE 0.00 3,041,300.00 0.00
14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 72,349,600.00 85,734,000.00 73,568,000.00

14 35 14 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 72,349,600.00 85,734,000.00 73,568,000.00
23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (837,580.00) 1,674,000.00 1,724,000.00

23 67 05 RET. IVA REGIMEN COMUN (837,580.00) 1,674,000.00 1,724,000.00
23 67 05 01 RET.IVA REGIMEN COMUN COMPRAS (725,580.00) 1,450,000.00 1,500,000.00

24 08 01 IVA GENERADO (9,753,799.00) 9,753,799.00 17,502,405.00
24 08 01 01 19 IVA GENERADI 19% (9,134,000.00) 9,134,000.00 16,422,080.00
24 08 01 01 05 IVA GENERADO 5% (568,799.00) 568,799.00 993,825.00
24 08 02 03 05 IVA GENERADO DEV.COMP. 5% (23,000.00) 23,000.00 20,000.00
24 08 02 IVA DESCONTABLE 8,196,580.00 10,458,900.00 8,196,580.00
24 08 02 01 19 DESC. COMPRAS 19% 7,431,800.00 9,036,400.00 7,431,800.00
24 08 02 01 05 DESCONTABLE COMPRAS 5% 459,000.00 479,000.00 459,000.00
24 08 02 02 DESCONTABLE EN GASTOS 125,780.00 608,000.00 125,780.00
24 08 02 02 19 DESCONTABLE EN GASTOS 19% 125,780.00 608,000.00 125,780.00
24 08 05 PAGOS IVA DIAN 0.00 1,557,000.00 1,557,000.00
24 08 25 IVA TRANSITORIO 0.00 0.00 0.00
24 08 25 01 IVA TRANS.REGIMEN SIMPLIFICADO 0.00 0.00 0.00
24 08 25 02 IVA TRANS.REGIMEN COMUN 0.00 0.00 0.00
41 INGRESOS OPERACIONALES (499,502,600.00) 2,650,000.00 106,308,500.00

41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (504,509,600.00) 0.00 106,308,500.00
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 5,007,000.00 2,650,000.00 0.00
41 75 14 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS 5%(DB) 907,000.00 1,200,000.00 0.00
41 75 14 19 DEVOLUCIONES EN VENTAS 19%(DB) 4,100,000.00 1,450,000.00 0.00
42 10 FINANCIEROS (19,016,000.00) 0.00 1,539,000.00
42 10 05 INTERESES (221,000.00) 0.00 100,000.00
42 10 95 OTROS (30,000.00) 0.00 9,000.00
42 45 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00
42 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00
42 55 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00
42 55 40 POR INCAPACIDADES 0.00 0.00 0.00
42 95 DIVERSOS (6,700.00) 0.00 810.00
42 95 81 AJUSTES AL PESO (6,700.00) 0.00 810.00
COMPRAS DEL BIMESTRE GRAVADAS AL 19% 47,560,000.00 *

COMPRAS DEL BIMESTRE GRAVADAS AL 5% 9,580,000.00 *
DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEL BIMESTRE GRAV AL 19% 350,000.00 *
DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEL BIMESTRE GRAV AL 5% 400,000.00 *
GASTOS GRAVADOS AL 19% 3,200,000.00 *
EJERCICIO 3 (TRES)
COMPAÑÍA COLOMBIA LTDA

De : MAR 1/2019 A : ABR 30/2019
NIT 800.000.000 -1

13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 62,826,600.00 8,307,500.00 1,355,565.00
13 55 16 AUTORETENCION EN LA FUENTE 1,200,000.00 3,041,300.00 1,200,000.00
14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1,102,000,000.00 368,480,000.00 212,467,000.00

14 35 14 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1,102,000,000.00 368,480,000.00 212,467,000.00


24 08 01 IVA GENERADO (9,753,799.00) 9,753,799.00 23,473,626.40
24 08 01 01 19 IVA GENERADI 19% (9,134,000.00) 9,134,000.00 21,467,530.00
24 08 01 01 05 IVA GENERADO 5% (568,799.00) 568,799.00 1,793,800.00
24 08 02 IVA DESCONTABLE 8,196,580.00 20,738,860.00 8,196,580.00
24 08 02 01 19 DESC. COMPRAS 19% 7,431,800.00 18,744,260.00 7,431,800.00
24 08 02 01 05 DESCONTABLE COMPRAS 5% 459,000.00 1,448,050.00 459,000.00
24 08 02 02 DESCONTABLE EN GASTOS 125,780.00 0.00 125,780.00
24 08 02 02 19 DESCONTABLE EN GASTOS 19% 125,780.00 0.00 125,780.00
24 08 05 PAGOS IVA DIAN 0.00 1,557,000.00 1,557,000.00
24 08 25 IVA TRANSITORIO 0.00 1,795,500.00 0.00
24 08 25 01 IVA TRANS.REGIMEN COMUN 0.00 1,795,500.00 0.00
41 INGRESOS OPERACIONALES (1,368,837,100.00) 7,211,000.00 447,563,000.00

41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (1,380,744,100.00) 0.00 447,563,000.00
41 35 14 30 VENTAS EXCLUIDAS (876,234,500.00) 0.00 298,700,000.00
41 75 14 30 DEVOLUCIONES EN VENTAS EXCLUIDAS(DB) 6,900,000.00 3,000,000.00 0.00
42 10 FINANCIEROS (19,016,000.00) 0.00 1,539,000.00
42 10 05 INTERESES (221,000.00) 0.00 100,000.00
42 10 95 OTROS (30,000.00) 0.00 9,000.00
42 95 DIVERSOS (6,700.00) 0.00 810.00
42 95 81 AJUSTES AL PESO (6,700.00) 0.00 810.00
COMPRAS DEL BIMESTRE GRAVADAS AL 19% 98,654,000.00 ***

COMPRAS DEL BIMESTRE EXCLUIDAS 237,865,000.00
DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEL BIMESTRE GRAV AL 19% 981,560.00 ***
GASTOS GRAVADOS AL 19% 9,450,000.00
EJERCICIO 4 (CUATRO)
COMPAÑÍA CIELO LTDA

De : MAY 1/2019 A : JUN 30/2019
NIT 800.224.912 -1

13 55 16 AUTORETENCION EN LA FUENTE 0.00 3,041,300.00 0.00
14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1,102,000,000.00 375,216,800.00 299,716,000.00

14 35 14 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1,102,000,000.00 375,216,800.00 299,716,000.00


24 08 01 IVA GENERADO (9,753,799.00) 9,753,799.00 21,968,650.00
24 08 01 01 19 IVA GENERADI 19% (9,134,000.00) 9,134,000.00 20,069,700.00
24 08 01 01 05 IVA GENERADO 5% (568,799.00) 568,799.00 1,699,350.00
24 08 02 IVA DESCONTABLE 8,196,580.00 18,684,060.00 8,196,580.00
24 08 02 01 19 DESC. COMPRAS 19% 7,431,800.00 17,013,170.00 7,431,800.00
24 08 02 01 05 DESCONTABLE COMPRAS 5% 459,000.00 1,288,450.00 459,000.00
24 08 02 02 DESCONTABLE EN GASTOS 125,780.00 0.00 125,780.00
24 08 02 02 19 DESCONTABLE EN GASTOS 19% 125,780.00 0.00 125,780.00
24 08 05 PAGOS IVA DIAN 0.00 1,557,000.00 1,557,000.00
24 08 25 IVA TRANSITORIO 0.00 1,943,700.00 0.00
24 08 25 01 IVA TRANS.REGIMEN COMUN 0.00 1,943,700.00 0.00
41 INGRESOS OPERACIONALES (1,738,537,100.00) 12,816,000.00 857,056,000.00

41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (1,756,744,100.00) 0.00 857,056,000.00
41 35 14 25 VENTAS EXENTAS (376,000,000.00) 0.00 415,679,000.00
41 35 14 30 VENTAS EXCLUIDAS (876,234,500.00) 0.00 301,760,000.00
41 75 14 25 DEVOLUCIONES EN VENTAS EXENTAS(DB) 6,300,000.00 5,900,000.00 0.00
41 75 14 30 DEVOLUCIONES EN VENTAS EXCLUIDAS(DB) 6,900,000.00 4,100,000.00 0.00
42 10 FINANCIEROS (19,016,000.00) 0.00 2,102,000.00
42 10 05 INTERESES (221,000.00) 0.00 200,000.00
42 10 95 OTROS (30,000.00) 0.00 12,000.00
42 95 DIVERSOS (6,700.00) 0.00 810.00
42 95 81 AJUSTES AL PESO (6,700.00) 0.00 810.00

COMPRAS DEL BIMESTRE EXENTAS 365,900,000.00 ***
COMPRAS DEL BIMESTRE EXCLUIDAS 254,906,000.00
GASTOS GRAVADOS AL 19% 10,230,000.00 xxx

NUEVO SALDO
69,341,535.00
39,400,000.00
4,120,000.00
21,610,640.00
3,041,300.00
65,000.00
1,104,595.00
68,959,150.00
68,959,150.00
(1,074,074.00)
(1,074,074.00)
(993,074.00)
(81,000.00)
(3,024,325.00)
(10,841,400.00)
(10,806,250.00)
(10,806,250.00)
0.00
(35,150.00)
(35,150.00)
0.00
7,817,075.00
7,487,900.00
7,487,900.00
0.00
174,800.00
174,800.00
154,375.00
154,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(379,972,100.00)
(384,884,600.00)
(384,884,600.00)
4,912,500.00
4,912,500.00
(24,668,610.00)
(20,940,000.00)
(221,000.00)
(20,685,000.00)
(34,000.00)
0.00
0.00
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NUEVO SALDO
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84,515,600.00
84,515,600.00 *
(887,580.00)
(887,580.00)
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(7,043,505.00)
(17,502,405.00)
(17,415,905.00)
(16,422,080.00) *
(993,825.00) *
(86,500.00)
(66,500.00) *
(20,000.00) *
10,458,900.00
9,515,400.00
9,036,400.00 *
479,000.00 *
608,000.00
608,000.00 *
335,500.00
275,500.00 *
60,000.00 *
0.00
0.00
0.00 *
0.00
0.00
0.00
(603,161,100.00)
(610,818,100.00)
(196,376,500.00)
(414,441,600.00) *
7,657,000.00
2,107,000.00 *
5,550,000.00 *
(20,562,510.00)
(20,555,000.00)
(321,000.00)
(20,195,000.00)
(39,000.00)
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(7,510.00)
(7,510.00)
NUEVO SALDO
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39,400,000.00
4,120,000.00
21,610,640.00
3,041,300.00 ***
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1,104,595.00
1,258,013,000.00
1,258,013,000.00
(887,580.00)
(887,580.00)
(775,580.00)
(112,000.00)
(939,266.40)
(23,473,626.40)
(23,261,330.00)
(21,467,530.00) ***
(1,793,800.00) ***
(212,296.40)
(186,496.40) ***
(25,800.00) ***
20,738,860.00
20,192,310.00
18,744,260.00 ***
1,448,050.00 ***
0.00
0.00
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456,000.00 ***
90,550.00 ***
0.00
0.00 ***
0.00 ***
1,795,500.00
1,795,500.00 ***
(1,809,189,100.00)
(1,828,307,100.00)
(212,376,000.00)
(440,996,600.00)
(1,174,934,500.00)
19,118,000.00
2,718,000.00
6,500,000.00
9,900,000.00
(20,562,510.00)
(20,555,000.00)
(321,000.00)
(20,195,000.00)
(39,000.00)
0.00
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(7,510.00)
NUEVO SALDO
69,887,535.00
39,400,000.00
4,120,000.00
21,610,640.00
3,041,300.00 ***
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1,177,500,800.00
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(887,580.00)
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(1,699,350.00)
(199,600.00)
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18,684,060.00
18,301,620.00
17,013,170.00
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0.00
0.00
382,440.00
327,940.00
54,500.00
0.00
1,943,700.00
1,943,700.00
(2,582,777,100.00)
(2,613,800,100.00)
(210,487,000.00)
(433,639,600.00)
(791,679,000.00)
(1,177,994,500.00)
31,023,000.00
1,997,000.00
5,826,000.00
12,200,000.00
11,000,000.00
(21,125,510.00)
(21,118,000.00)
(421,000.00)
(20,655,000.00)
(42,000.00)
0.00
0.00
0.00
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(7,510.00)
(7,510.00)
EJERCICIO 2 (DOS)

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EJERCICIO 1 (UNO)

COMPAÑÍA PACIFICO LTDA

CUENTA DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS

13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 61,551,100.00 7,870,500.00 80,065.00

14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 72,349,600.00 39,410,000.00 42,800,450.00

23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (604,000.00) 896,580.00 1,366,654.00

24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (1,314,620.00) 18,116,275.00 19,825,980.00

41 INGRESOS OPERACIONALES (323,909,600.00) 812,500.00 56,875,000.00

COMPRAS DEL BIMESTRE GRAVADAS AL 19% 39,410,000.00

GASTOS GRAVADOS AL 19% 920,000.00

COMPAÑÍA INDICO LTDA

CUENTA DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS

14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 72,349,600.00 85,734,000.00 73,568,000.00

23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (837,580.00) 1,674,000.00 1,724,000.00

24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (1,557,219.00) 21,769,699.00 27,255,985.00

41 INGRESOS OPERACIONALES (499,502,600.00) 2,650,000.00 106,308,500.00

COMPRAS DEL BIMESTRE GRAVADAS AL 19% 47,560,000.00 *

GASTOS GRAVADOS AL 19% 3,200,000.00 *

COMPAÑÍA COLOMBIA LTDA

CUENTA DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS

14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1,102,000,000.00 368,480,000.00 212,467,000.00

23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (837,580.00) 1,674,000.00 1,724,000.00

24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (1,557,219.00) 33,845,159.00 33,227,206.40

41 INGRESOS OPERACIONALES (1,368,837,100.00) 7,211,000.00 447,563,000.00

COMPRAS DEL BIMESTRE GRAVADAS AL 19% 98,654,000.00 ***

GASTOS GRAVADOS AL 19% 9,450,000.00

COMPAÑÍA CIELO LTDA

CUENTA DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS

14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1,102,000,000.00 375,216,800.00 299,716,000.00

23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (837,580.00) 1,674,000.00 1,724,000.00

24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (1,557,219.00) 31,938,559.00 31,722,230.00

41 INGRESOS OPERACIONALES (1,738,537,100.00) 12,816,000.00 857,056,000.00

COMPRAS DEL BIMESTRE GRAVADAS AL 19% 89,543,000.00 ***

GASTOS GRAVADOS AL 19% 10,230,000.00 xxx

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