Factura Sancho Panza

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INVERSIONES SANCHO PANZA S.A.

S
Calle 197 No 15 - 04 Versalles Campestre casa B-9
Floridablanca, Santander
Nit. 901.253.792-9

Cliente Resolucion DIAN No. 18762013389177


GEOTUNEL 11/03/2019 Num. Habilitada del 1 - 100

Nit. 900.662.196-1 Regimen Comun

FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0002

Fecha de emisión 4/1/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago

Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe


Servicio de restaurante 572 $ 13,000 $ 7,436,000

Subtotal $ 7,436,000
Retencion (3,5%) $ 260,260
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 7,175,740

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articulo 772 al 774 del codigo de comercio.

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INVERSIONES SANCHO PANZA S.A.S
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GEOTUNEL 11/03/2019 Num. Habilitada del 1 - 100

Nit. 900.662.196-1 Regimen Comun

FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0003

Fecha de emisión 4/1/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago
Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe
Servicio de restaurante 547 $ 13,000 $ 7,111,000

Subtotal $ 7,111,000
Retencion (3,5%) $ 248,885
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 6,862,115

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GEOTUNEL FILCO S.A.S 11/03/2019 Num. Habilitada del 1 - 100

Nit. 900.521.579-2 Regimen Comun

FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0004

Fecha de emisión 4/1/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago
Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe
Servicio de restaurante 10 $ 13,000 $ 130,000

Subtotal $ 130,000
Retencion (3,5%) $ -
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 130,000

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GEOTUNEL SUCURSAL COLOMBIA 11/03/2019 Num. Habilitada del 1 - 100

Nit. 900.662.196-1 Regimen Comun

FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0007

Fecha de emisión 4/16/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago
ITEM Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe

1 Servicio de restaurante comprendido del 555 $ 13,000 $ 7,215,000


01 de abril 2019 al 15 de abril del 2019

Subtotal $ 7,215,000
Retencion (3,5%) $ 252,525
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 6,962,475

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GEOTUNEL FILCO S.A.S 11/03/2019 Num. Habilitada del 1 - 100

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FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0008

Fecha de emisión 4/16/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago
ITEM Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe
1 Servicio de restaurante 10 $ 13,000 $ 130,000

Subtotal $ 130,000
Retencion (3,5%) $ -
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 130,000

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GEOTUNEL FILCO S.A.S 11/03/2019 Num. Habilitada del 1 - 100

Nit. 900.521.579-2 Regimen Comun

FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0028

Fecha de emisión 5/10/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago
ITEM Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe
1 Servicio de restaurante 8 $ 13,000 $ 104,000

Subtotal $ 104,000
Retencion (3,5%) $ -
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 104,000

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GEOTUNEL SUCURSAL COLOMBIA 11/03/2019 Num. Habilitada del 1 - 100

Nit. 900.662.196-1 Regimen Comun

FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0027

Fecha de emisión 5/10/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago
ITEM Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe

1 Servicio de restaurante comprendido del 392 $ 13,000 $ 5,096,000


15 de abril 2019 al 30 de abril del 2019

Subtotal $ 5,096,000
Retencion (3,5%) $ 178,360
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 4,917,640

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GEOTUNEL SUCURSAL COLOMBIA 11/03/2019 Num. Habilitada del 1 - 100

Nit. 900.662.196-1 Regimen Comun

FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0050

Fecha de emisión 5/16/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago
ITEM Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe

1 Servicio de restaurante comprendido del 497 $ 13,000 $ 6,461,000


1 al 15de mayo 2019

Subtotal $ 6,461,000
Retencion (3,5%) $ 226,135
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 6,234,865

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Nit. 900.521.579-2 Regimen Comun

FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0051

Fecha de emisión 5/16/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago
ITEM Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe

1 Servicio de restaurante comprendido del 11 $ 13,000 $ 143,000


1 al 15de mayo 2019

Subtotal $ 143,000
Retencion (3,5%) $ -
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 143,000

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Nit. 900.662.196-1 Regimen Comun

FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0079

Fecha de emisión 6/3/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago
ITEM Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe

1 Servicio de restaurante comprendido del 596 $ 13,000 $ 7,748,000


16 al 31 de mayo 2019

Subtotal $ 7,748,000
Retencion (3,5%) $ 271,180
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 7,476,820

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FACTURA DE VENTA
Número de factura No. 0080

Fecha de emisión 6/3/2019


Fecha de vencimiento
Condiciones de pago
ITEM Concepto / Descripción Cantidad Precio Importe

1 Servicio de restaurante comprendido del 5 $ 13,000 $ 65,000


16 al 31 de mayo 2019

Subtotal $ 65,000
Retencion (3,5%) $ -
IMP. CONSUMO 0.00

Total $ 65,000

Esta Factura de Venta Constituye titulo valor según ley 1231/2008 según
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