Informe Técnico Diagnóstico Inicial

AQUAMONFER S.A.S.
Código:IEML-001
Versión: 001
Fecha: 31/10/2020
INFORME DIAGNÓSTICO Página 1 de 21
EVALUACIÓN INICIAL
INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL DE LA MATRIZ DE REQUISITOS

LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PRESENTADO POR:
JOHANN ALEJANDRA CASTRO ZAMBRANO

LENY SULAY RAMÍREZ BAUTISTA
LUZ BLEIDY GUILOMBO MORA
PRESENTADO A:
AQUAMONFER S.A.S.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
FICHA: 1905421 TG SGSST
BOGOTÁ, D.C.
30 DE OCTUBRE, 2020.
Elaboró: Revisó: Aprobó:

Aprendices Sena Patricia Latorre Sabogal Patricia Latorre Sabogal
Representante Legal Representante Legal
AQUAMONFER S.A.S. Código:IEML-001
Versión: 001
Fecha: 31/10/2020
EVALUACIÓN INICIAL
TABLA DE CONTENIDO
IDENTIFICACIÓN EMPRESA
INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo General
1.2. Objetivos Especifico
2. ALCANCE
3. MARCO NORMATIVO
4. RESPONSABLES
3.1. Responsabilidad de la administradora de riesgos (ARL)
3.2. Responsabilidad de los empleadores
3.3. Responsabilidad de los trabajadores
5. METODOLOGÍA
5.1. Diagnóstico inicial.
6. DESARROLLO
6.1. 21 Estándares
6.2. Cumplimiento por estándar
7. RESULTADOS
8. PLA DE MEJORAMIENTO
9. CONCLUCIONES
10. RECOMENDACIONES

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EVALUACIÓN INICIAL
IDENTIFICACIÓN EMPRESA
NIT EMPRESA: 830.060.231-2
RAZON SOCIAL EMPRESA: AQUAMONFER S.A.S
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 5241 Empresas Dedicadas Al Comercio Al Por

Mayor De Artículos De Ferretería, Cerrajería Y Productos De Vidrio…
NIVEL DE RIESGO: II
ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
PERSONA CONTACTO: PATRICIA LATORRE SABOGAL GERENTE
DIRECCIÓN: CARRERA 22 # 18-28 PALOQUEMAO
TELÉFONO: 310 254 9054

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Fecha: 31/10/2020
EVALUACIÓN INICIAL
INTRODUCCIÓN
La gestión integral de la Seguridad y Salud en el Trabajo constituye en la

actualidad un factor competitivo para las organizaciones que de manera
consciente buscan la mejora de sus procesos y cumplimiento de los requisitos
normativos.
Teniendo en cuenta que la legislación nacional en Colombia es un campo tan

amplio y cambiante. Por este motivo, la realización de la evaluación de requisitos
legales permite a la organización conocer el grado de cumplimiento en el que se
cumplen las exigencias establecidas por la legislación nacional y determinar el
entendimiento del mismo al interior de la organización.
En este documento se presenta el informe correspondiente a la evaluación del

cumplimiento de los requisitos legales en SG-SST realizada a la empresa
AQUAMONFER S.A.S. el día 31 de octubre de 2020.

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Fecha: 31/10/2020
EVALUACIÓN INICIAL
1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVOS GENERALES
 Realizar la evaluación inicial de acuerdo a la Resolución 0312 del 2019 en

el artículo 09 de los estándares para empresas de 11 -50 trabajadores
clasificación de riesgo I, II o III, permitiendo entregar a la organización
resultados cualitativos, cuantitativos, confiables, oportunos y objetivos que
aseguren el cumplimiento de los requisitos legales al interior de los
procesos de la empresa AQUAMONFER S.A.S.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de riesgos

laborales y del SG-SST en AQUAMONFER S.A.S.
• Evaluar el estado actual de SG-SST
• Implementar acciones de mejora continua enfocada al ciclo PHVA.
• Identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer

el plan de trabajo anual o para la actualización del existente

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EVALUACIÓN INICIAL
2. ALCANCE
Esta evaluación tendrá alcance a todos los procesos, actividades y tareas

realizadas por AQUAMONFER S.A.S.

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EVALUACIÓN INICIAL
3. MARCO NORMATIVO
 Resolución 312 de 2019 Capítulo II Estándares mínimos para empresas de

once (11) a cincuenta (50) trabajadores calcificadas con riesgos I, II o III.
 Numeral 24 Art 2.2.4.6.2 DUR 1072 de 2015 Matriz legal: Es la compilación

de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las
actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan
los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
 Numeral 33 Art 2.2.4.6.2 DUR 1072 de 2015 Requisito Normativo: Requisito

de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que
aplica a las actividades de la organización
 Numeral 3 Art 2.2.4.6.7 DUR 1072 de 2015 La Política de SST de la

empresa debe incluir como mínimo el objetivo que expresa su compromiso:
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.
 Numeral 5 Art 2.2.4.6.8. DUR 1072 de 2015 Cumplimiento de los Requisitos

Normativos Aplicables: Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de
la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud
en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012.
 Numeral 15 Art 2.2.4.6.12 DUR 1072 de 2015 Documentación. El

empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre
otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: La matriz legal actualizada que
contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le
aplican a la empresa.
 Numeral 1 Art 2.2.4.6.22 DUR 1072 de 2015 Indicadores que evalúan el

resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-
SST. Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el
resultado, el empleador debe considerar entre otros: el cumplimiento de los
requisitos normativos aplicables.

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4. RESPONSABLES
 Responsabilidades de las Administradoras de Riesgos Laborales
Artículo 12. Responsabilidades de las Administradoras de Riesgos Laborales

para las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades
de producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50)
trabajadoras permanentes. Las Administradoras de Riesgos laborales deberán
brindar a las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades
de producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores
permanentes, asesoría, asistencia y acompañamiento técnico para el diseño y
ejecución del Sistema de
Gestión de SST, que incluya como mínimo las siguientes actividades:
1. Capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, de acuerdo con los
perfiles epidemiológicos de las empresas.
3. Formulación de la política y elaboración del plan anual de trabajo.
4. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos según la
actividad económica.
5. Definición de prioridades de intervención y medidas de control.
6. Desarrollo de actividades de promoción y prevención.
7. Conformación de la brigada de emergencias, COPASST y Comité de
Convivencia Laboral.
8. Formulación del plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias.
9. Reporte e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades
laborales.
10. Medición y evaluación de la gestión.
11. Recomendaciones al plan de mejora conforme a la evaluación de los
Estándares Mínimos.
 Responsabilidades de los empleadores
Los empleadores y contratantes deben cumplir con todos los Estándares

Mínimos del Sistema de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía
de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, para lo cual se tendrán
en cuenta y contabilizarán en el cálculo de los indicadores a todos los
trabajadores dependientes e independientes, cooperados, estudiantes,
trabajadores en misión y en general todas las personas que presten servicios o

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ejecuten labores bajo cualquier clase o modalidad de contratación en las

instalaciones, sedes o centros de trabajo del empleador o contratante.
La implementación de los Estándares Mínimos establecidos en la presente

Resolución no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones
y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos
Laborales vigentes.
Los empleadores o contratantes podrán verificar, constatar y tener

documentado el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la
presente Resolución por parte de los diferentes proveedores, contratistas,
cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o
entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de
las empresas o entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o
asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el
curso virtual de cincuenta (50) horas en SST.
 Responsabilidades de los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores,

de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes
responsabilidades:
1. Procurar el cuidado integral de su salud;

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y
riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el
trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST; y
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

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EVALUACIÓN INICIAL
5. METODOLOGÍA
El proceso de verificación documental se realizó a través de visita concertada con

la representante legal de la empresa, se dio a conocer el objetivo general y
específico de la evaluación, continuando con la revisión de los documentos en
medio magnéticos y físicos aportados como evidencia de la gestión por parte de la
empresa AQUAMONFER S.A.S.
Durante la revisión de cada documento se tuvo como referencia el marco

normativo legal y técnico, las observaciones y retroalimentación sobre cada
documento revisado se realiza en tiempo real con la Responsable del SG-SST.
5.1 Diagnóstico inicial.
 Dando cumplimiento con la normatividad legal vigente Resolución 0312 del

2019 la evaluación inicial, se realizó sobre los 60 estándares del
Decreto 1072 del año 2015, para tener un diagnóstico más real a la
normatividad legal vigente dando como resultado un estado CRITICO Para
un total de 12% de cumplimiento para ña empresa

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EVALUACIÓN INICIAL
6. DESARROLLO
Teniendo como referencia la tabla de valores de los estándares mínimos en el
artículo 27 de la Resolución 0312 del 2019, y el Decreto 1072 del 2015, se realizó
la evaluación inicial de AQUAMONFER. S.A.S. obteniendo el siguiente resultado.
Gráficas de los resultados
6.1. Gráfico de cumplimiento por estándares
Según la Resolución 0312 del 2019 y el Decreto 1072 del 2015 se puede indicar:
1. Fase de recursos cumple con un 1% del 10% que debería cumplir,
correspondiente al pago de prestación social
2. Fase de Gestión integral del SG SST que correponde al 15% la empresa
estaría cumpliendo con Política 1% y Objetivos 1% con un total del 2%
3. Fase de Gestión de la salud que equivale a un 20% de lo cual la empresa
cumple con un 3% exámenes médicos ocupacionales, agua potable,

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servicios sanitarios, disposición de basuras y eliminación adecuada de

residuos sólidos líquidos y gaseosos
4. Fase de Gestión de peligros y riesgos que corresponde al 30% está
cumpliendo con un 5,5% correspondiente a la verificación aplicación de las
medidas de prevencion y control,
5. Fase Gestión de amenazas, equivalentes al 10% sin cumplimiento igual
0%
6. Verificación de SG-SST equivalente al 5%, sin cumpliento igual 0%
7. Fase Mejoramiento que equivale a un 10%, sin cumpliento igual 0%
6.2. cumplimiento por ciclo
 PLANEAR: Equivalente al 25% la empresa está cumpliendo con un 5%

 HACER: Equivalente al 60% se está cumpliendo con el 11.50%
 VERFICAR: Equivalente al 5% sin cumplimiento 0%
 ACTUAR: Equivalente al 10% sin cumplimiento 0%
 Para un total de 12% de resultado con valoración CRÍTICO

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DIAGNOSTICO INICIAL.
La siguiente evaluación de diagnóstico se realiza con la Resolución 0312 del 2019
aplicando los 21 estándares que corresponden a AQUAMONFER S.A.S.
identificado por la norma por tener un total de 11 trabajadores y ser clase riesgo II
obteniendo los siguientes resultados:
6.3 cumplimiento por estándar
 Fase de Recursos cumplimiento del 6%

 Fase de Gestión integral de SGSST cumplimiento 15%
 Fase Gestión de la salud cumplimiento del 13%
 Fase de gestión de peligros y riesgos cumplimiento del 30%
 Fase Gestión de amenazas 0% cumplimiento
 Fase verificación del SG SST cumplimiento del 3.75%

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EVALUACIÓN INICIAL
 Fase de Mejoramiento cumplimiento del 7,5%
6.4 cumplimiento por ciclo
PLANEAR Cumplimiento del 17%

HACER Cumplimiento del 34%
VERIFICAR Cumplimiento del 3.7%
ACTUAR Cumplimiento del 8%
Con un resultado del 62% estado MODERADO teniendo en cuenta el artículo 27

de la resolución 0312 del 2019.
Artículo 27. Tabla de Valores de los Estándares Mínimos. Para la calificación de

cada uno de los ítems que componen los numerales de los Estándares Mínimos
del Sistema de Gestión de SST, se tomará la tabla de valores que se presenta
a continuación, en la cual se relacionan los porcentajes a asignar a cada uno.
Para la calificación de cada uno de los ítems se tomarán los porcentajes máximos
o mínimos de acuerdo a la Tabla de Valores teniendo en cuenta si se cumple o
no con el ítem del estándar.

Versión: 001
Fecha: 31/10/2020
EVALUACIÓN INICIAL
En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos
de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III, de conformidad
con lo señalado en la presente Resolución, se deberá otorgar el porcentaje
máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem correspondiente .
7. RESULTADOS
De acuerdo con la evaluación efectuada al Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo, en el marco de la resolución 0312 del 2019, se tuvo en cuenta que los
estándares que la misma exige deben ser contemplados de acuerdo con el
número de trabajadores, y nivel de riesgo de La actividad de la empresa.
La empresa AQUAMONFER S.A.S identificada con NIT 830.060.231-2 tiene
como actividad económica FERRETERIA VENTA DE ARTICULOS PARA
CONSTRUCCIÓN código 4752 cuenta con un total de 11 trabajadores de planta
clase de riesgo II, teniendo en cuenta estos datos la empresa debe cumplir con un
total de 21 estándar, se realizó la evaluación inicial de cumplimiento de los
estándares mínimos del SG-SST dando como resultado un porcentaje del 62%
RESULTADO MODERADO
Para lo cual se generan las recomendaciones correspondientes a cada uno del 21
estándar que aplica la empresa con el fin de efectuar mejoras al SG-SST basados
en el ciclo PHVA y obtener el cumplimiento que la normatividad exige.

Versión: 001
Fecha: 31/10/2020
EVALUACIÓN INICIAL
8. PLAN DE MEJORA
CICLO NUMERA ITEM DESCRIPCION DEL ESTANDAR PLAN DE ACCION RESPONS FECHA DEL
PHVA L ABLE CUMPLIMIE
NTO
INMEDIATO
1.1.1 Responsable Asignar una persona que cumpla con el El represente legal debe REPRESE
PLANEAR
del SG SST siguiente perfil: asignar una persona que NTANTE

El diseño e implementación del Sistema se haga responsable del LEGAL
de Gestión de SST Podrá ser realzado por SG-SST de la empresa
profesionales en SST, profesionales con
posgrado en SST que cuenten con licencia
en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente
y el curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas.
INMEDIATO
PLANEA 1.1.3 Asignación de La empresa define y asigna los recursos El representante legal REPRESE
Recursos para financieros, humanos, técnicos y debe asignar los recursos NTANTE
el SG SST tecnológicos, requeridos para la necesarios para la LEGAL
implementación, mantenimiento y ejecución del SG-SST
continuidad del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.1.4 Afiliación al Todos los trabajadores, L empresa cumple con REPRESE
EJECUTADO
Sistema independientemente de su forma de este estándar la NTANTE
General de vinculación o contratación están afiliados recomendación es archivar LEGAL
Riesgos al Sistema General de Riesgos Laborales y pagos de seguridad social
Laborales el pago de los aportes se realiza conforme para una efectiva
PLANEA a la normatividad y en la respectiva clase verificación.
R de riesgo.
PLANEA 1.1.6 Conformació Conformar, capacitar y verificar el La empresa debe REPRESE INMEDIATO
R ny cumplimiento de las responsabilidades del conformar el COPASST y NTANTE
funcionamien COPASST documentar actas de LEGAL
to del conformación de
COPASST reuniones e informes
PLANEA 1.1.8 Conformar y Conformar, capacitar y verificar el La empresa debe REPRESE INMEDIATO
R funcionamien cumplimiento de las responsabilidades del conformar comité de NTE
to del comité COMITÉ DE CONVIVENCIA convivencia laboral LEGAL
de documentar Actas de
convivencia conformación, reuniones e
laboral informes
PLANEA 1.2.1 Programa Elaborar y ejecutar el programa de L a empresa debe ejecutar REPR3SE INMEDIATO
R Capacitación capacitación en promoción y prevención Programa de capacitación, NTENTE
Promoción y que incluye lo referente a los peligros , soportes de ejecución del LEGAL
Prevención - riesgos prioritarios y las medidas de mismo, planillas donde se
PyP prevención y control, extensivo a todos evidencia firma de
los niveles de la organización trabajadores participantes
2.1.1 Política de La empresa ya cuanta con REPRESE EJECUTADO
seguridad y una política que cumple NTANTE
salud en el Elaborar política de SST firmada fechada y con el requerimiento LEGAL
trabajo divulgada a todos los trabajadores normativo
PLANEA
R
PLANEA 2.4.1 Plan anual de Elaborar un plan anual de trabajo firmado La empresa debe diseñar REPRESE INMEDIATO
R trabajo por el empleador o contratante en el que Documento que contenta NTANTE
se identifique como mínimo objetivos, el plan anual de trabajo LEGAL

Versión: 001
Fecha: 31/10/2020
EVALUACIÓN INICIAL
metas, responsabilidades, recursos y con el requerimiento

cronograma anual normativo
PLANEA 2.5.1 Archivo o Mantener archivo de los documentos por La empresa debe tener y REPRESE INMEDIATO
R retención el termino establecido en la normatividad realizar retención NTANTE
documental legal vigente: política, identificación de documental y que LEGAL
del SG-SST peligros, exámenes médicos evidencie Archivo que
ocupacionales, plan de emergencias, cumpla con el
evidencia de actividades del COPASST, requerimiento de la
Afiliación a seguridad social, normatividad legal vigente
comunicaciones de trabajadores, ARL o
autoridades en materia de riesgos
laborales
HACER 3.1.1 Descripción Identificar las características de la La empresa ya cumple con REPRESE INMEDIATO
sociodemogr población trabajadora (edad, sexo, cargo, este ítem Documento que NTANTE
áfica y antigüedad, nivel de escolaridad ,etc) y el contenga el perfil LEGAL
diagnóstico diagnostico de condiciones de salud que sociodemográfico y el
de incluya la caracterización de sus diagnostico de condiciones
condiciones condiciones de salud recopilar, analizar e de salud la recomendación
de salud interpretar los datos del estado de salud mantener el archivo
de los trabajadores actualizado
HACER 3.1.2 Actividades Desarrollar actividades de de medicina en Desarrollar actividades de REPRESE INMEDIATO
de medicina el trabajo, prevención y promoción de la promoción y prevención NTANTE
en el trabajo salud de conformidad con las prioridades de conformidad con las LEGAL
y prevención identificadas en el diagnóstico de prioridades que se
y promoción condiciones de salud y con los identificaron con base en
de la salud peligros/riesgos prioritarios los resultados del
diagnóstico de las
condiciones de salud
3.1.4 Evaluaciones Realizar evaluaciones medicas La empresa debe realizar REPRESE INMEDIATO
medicas ocupacionales de acuerdo con la evaluaciones medicas NTANTE
ocupacionale normatividad y los peligros, riesgos a los ocupacionales conceptos LEGAL
s cuales se encuentra expuesto el emitidos por el medico
trabajador evaluador en el cual
informe recomendaciones
medico laborales
HACER

Versión: 001
Fecha: 31/10/2020
EVALUACIÓN INICIAL
HACER 3.1.6 Restricciones y Cumplir las recomendaciones y Solicitar recomendaciones REPRESE INMEDIATO
recomendacion restricciones medico laborales que emitidas por EPS o ARL y NTANTE
es médicas realice la EPS y/o ARL emitidas por realizar seguimiento por LEGAL
laborales los médicos tratantes de acuerdo a parte de la empresa
la normatividad legal vigente solicitar reporte de
Entregar a quienes califican en quienes califican los
primera oportunidad y/o a las documentos que
juntas de calificación de invalidez corresponden
los documentos que son Remitir al empleador para
responsabilidad del empleador efectos del proceso
conforma a las normas
HACER 3.2.1 Reporte de Reportar a la Administradora de Indagar con los REPRESE INMEDIATO
accidentes de Riesgos Laborales (ARL) y a la trabajadores si se han NTANTE
trabajo y Entidad Promotora de Salud (EPS) presentado accidentes de LEGAL
enfermedad todos los accidentes y las trabajo o enfermedades
laboral enfermedades laborales laborales (en caso
diagnosticadas. afirmativo, tomar los datos
Reportar a la Dirección Territorial de nombre y número de
del Ministerio del Trabajo que cédula y solicitar el
corresponda los accidentes graves y reporte).
mortales, así como como (sic) las Igualmente, realizar un
enfermedades diagnosticadas muestreo del reporte de
como laborales. registro de accidente de
trabajo (FURAT) y el
Estos reportes se realizan dentro de registro de enfermedades
los dos (2) días hábiles siguientes al laborales (FUREL)
evento o recibo del diagnóstico de respectivo, verificando si el
la enfermedad. reporte a las
Administradoras de
Riesgos Laborales,
Empresas Promotoras de
Salud y Dirección
Territorial se hizo dentro
de los dos (2) días hábiles
siguientes al evento o
recibo del diagnóstico de
la enfermedad
HACER 3.2.1 Investigación de Investigar los incidentes y todos los La empresa debe diseñar REPRESE INMEDIATO
incidentes, accidentes de trabajo y las un sistema de NTANTE
accidentes de enfermedades cuando sean investigación de LEGAL
trabajo y diagnosticadas como laborales, con accidentes de trabajo y
enfermedades la participación del COPASST, enfermedad laboral
cuando sean previniendo la posibilidad de que se Verificar por medio de un
diagnosticadas presenten nuevos casos muestreo si se investigan
como laborales los incidentes, accidentes
de trabajo y las
enfermedades laborales
con la participación del
COPASST

Versión: 001
Fecha: 31/10/2020
EVALUACIÓN INICIAL
HACER 4.1.1. Identificación Identificar peligros, evaluar y Documento que REPRESE INMEDIATO
de peligros y valorar los riesgos y establecer evidencie la NTANTE
evaluación y controles que prevengan efectos identificación de peligros LEGAL
valoración de adversos en la salud de los y valoración de riesgos
riesgos trabajadores. Solicitar documento
donde se encuentre la
identificación de peligros
y valoración de riesgos.
Solicitar evidencias de
las medidas de control
implementadas.
HACER 4.2.5 Mantenimiento Realizar los mantenimientos La empresa debe REPRESE INMEDIATO
periódico de periódicos de instalaciones, realizar mantenimiento NTANTE
instalaciones, equipo, máquinas y periódico a a LEGAL
equipos, herramientas, de acuerdo con instalaciones, equipos y
máquinas y los manuales y/o las fichas herramientas Solicitar
herramientas técnicas de los mismos. documento con los
reportes del
mantenimiento de
instalaciones, equipos,
máquinas y
herramientas realizado.
HACER 4.2.6 Entrega de !os Realizar la entrega de los La empresa debe REPRESE
elementos de elementos de protección entregar periódicamente NTANTE
protección personal, acorde con el oficio u los EPP y dejar evidencia LEGAL
personal – EPP ocupación que desempeñan los firmada de la entrega
y capacitación trabajadores y capacitar sobre el Solicitar la evidencia de
en uso uso adecuado de los mismos. la entrega de elementos
adecuado de protección personal y
de la ejecución de las
correspondientes
capacitaciones.
HACER 5.1.1. Plan de Elaborar el plan de prevención, La empresa debe REPRESE INMEDIATO
prevención, preparación y respuesta ante diseñar el plan de NTANTE
preparación y emergencias. prevención, preparación LEGAL
respuesta ante y respuesta ante
emergencias emergencias y constatar
evidencias de su
divulgación.

Versión: 001
Fecha: 31/10/2020
EVALUACIÓN INICIAL
HACER 5.1.2 Brigada de Conformar, capacitar y dotar la Solicitar el documento de REPRESE INMEDIATO
prevención, brigada de prevención, preparación conformación de la NTANTE
preparación y y respuesta ante emergencias. brigada de prevención, LEGAL
respuesta ante preparación y respuesta
emergencias ante emergencias y
verificar los soportes de la
capacitación y entrega de
la dotación
Revisión por la . Solicitar a la empresa los

6.1.3 alta dirección Revisar como mínimo una (1) vez al soportes que den cuenta
año, por parte de la alta dirección de la revisión por la alta
los resultados del Sistema de dirección de los resultados
VERIFICAR Gestión de SST del Sistema de Gestión de
SST
9. CONCLUSIONES
 La empresa manifiesta a través de los gestores del SG-SST compromiso

con el mejoramiento del sistema sin embargo es necesario alinear a todo
el personal de la empresa para el logro de los compromisos establecidos.
 La empresa debe orientar las acciones del Plan Anual de Trabajo a cerrar
las brechas de gestión identificadas pues algunas situaciones ponen en
riesgo la sostenibilidad del Sistema y generan un peligro significativo de
pérdida de imagen corporativa secundario a la materialización de un
accidente de trabajo o el disparo de las cifras de incidencia de enfermedad
laboral.
 Con la normatividad legal vigente la empresa debe alinearse y verificar

cumplimiento de cada una de las normas legales que le apliquen
 El representante legal debe fomentar la importancia del cumplimiento y el

alcance a todos los niveles de la organización en materia de SST

Versión: 001
Fecha: 31/10/2020
EVALUACIÓN INICIAL
10. RECOMENDACIONES
 Diseñar plan de mejora teniendo en cuenta el resultado de la evaluación y

el número de estándar que aplica a la empresa
 Se revisaron los requisitos legales conforme a lo establecido en la
resolución 0312 de 2019, Artículo 9. Estándares Mínimos para empresas
de once (11) a cincuenta (50) trabajadores, se evidencio que la empresa
cumple con el 62%.
 La empresa manifiesta el compromiso con el mejoramiento del sistema

sin embargo es necesario alinear a todo el personal de la empresa para el
logro de los compromisos establecidos.
 La empresa debe orientar las acciones del Plan Anual de Trabajo a cerrar
las brechas de gestión identificadas pues algunas situaciones ponen en
riesgo la sostenibilidad del Sistema y generan un peligro significativo de
pérdida de imagen corporativa secundario a la materialización de un
accidente de trabajo o el disparo de las cifras de incidencia de enfermedad
laboral
Las actividades concretas a desarrollar.
 Definir quiénes son las personas responsables de cada una de las

actividades de mejora.
 Determinar un plazo determinado para el cumplimiento de cada una de las
actividades
 El representante legal debe asignar los diferentes recursos administrativos
y financieros y/o tecnológicos destinados para la realización de las acciones
de mejora.
 Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
para subsanar y prevenir que se presenten en el futuro hecho o situaciones
que afecten el bienestar y salud de los trabajadores.
 El compromiso de la alta gerencia con el cumplimiento del plan de acción
del SG-SST


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INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL DE LA MATRIZ DE REQUISITOS

JOHANN ALEJANDRA CASTRO ZAMBRANO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

Elaboró: Revisó: Aprobó:

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NIT EMPRESA: 830.060.231-2

RAZON SOCIAL EMPRESA: AQUAMONFER S.A.S

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 5241 Empresas Dedicadas Al Comercio Al Por

ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

PERSONA CONTACTO: PATRICIA LATORRE SABOGAL GERENTE

DIRECCIÓN: CARRERA 22 # 18-28 PALOQUEMAO

TELÉFONO: 310 254 9054

Elaboró: Revisó: Aprobó:

La gestión integral de la Seguridad y Salud en el Trabajo constituye en la

Teniendo en cuenta que la legislación nacional en Colombia es un campo tan

En este documento se presenta el informe correspondiente a la evaluación del

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1.1. OBJETIVOS GENERALES

 Realizar la evaluación inicial de acuerdo a la Resolución 0312 del 2019 en

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de riesgos

• Evaluar el estado actual de SG-SST

• Implementar acciones de mejora continua enfocada al ciclo PHVA.

• Identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer

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Esta evaluación tendrá alcance a todos los procesos, actividades y tareas

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 Resolución 312 de 2019 Capítulo II Estándares mínimos para empresas de

 Numeral 24 Art 2.2.4.6.2 DUR 1072 de 2015 Matriz legal: Es la compilación

 Numeral 33 Art 2.2.4.6.2 DUR 1072 de 2015 Requisito Normativo: Requisito

 Numeral 3 Art 2.2.4.6.7 DUR 1072 de 2015 La Política de SST de la

 Numeral 5 Art 2.2.4.6.8. DUR 1072 de 2015 Cumplimiento de los Requisitos

 Numeral 15 Art 2.2.4.6.12 DUR 1072 de 2015 Documentación. El

 Numeral 1 Art 2.2.4.6.22 DUR 1072 de 2015 Indicadores que evalúan el

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 Responsabilidades de las Administradoras de Riesgos Laborales

Artículo 12. Responsabilidades de las Administradoras de Riesgos Laborales

Los empleadores y contratantes deben cumplir con todos los Estándares

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ejecuten labores bajo cualquier clase o modalidad de contratación en las

La implementación de los Estándares Mínimos establecidos en la presente

Los empleadores o contratantes podrán verificar, constatar y tener

 Responsabilidades de los trabajadores

Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores,

1. Procurar el cuidado integral de su salud;

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El proceso de verificación documental se realizó a través de visita concertada con

Durante la revisión de cada documento se tuvo como referencia el marco

5.1 Diagnóstico inicial.

 Dando cumplimiento con la normatividad legal vigente Resolución 0312 del

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6.1. Gráfico de cumplimiento por estándares

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servicios sanitarios, disposición de basuras y eliminación adecuada de

6.2. cumplimiento por ciclo

 PLANEAR: Equivalente al 25% la empresa está cumpliendo con un 5%

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6.3 cumplimiento por estándar