Jeidy Padilla, Clemencia Medina, Nataly López, Yahir Moyano, Carlos Martínez.

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PRESENTADO POR: JEIDY PADILLA- CLEMENCIA MEDINA-NATHALY

LOPEZ- YAHIR MOYANO- CARLOS MARTINEZ.

INFORME EJECUTIVO
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1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO DE LA ALTA DIRECCIÓN
3. TEMAS A TRATAR REVISIÓN:
 PQRSFD
 POLÍTICA
 CUMPLIMIENTO
 AUDITORIAS
 DOFA
 CONCLUSIONES INTERNAS Y EXTERNAS
 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
 INDICADORES
 DESEMPEÑO DE TRABAJADORES
 ENTRADAS Y SALIDAS
3.1 RESULTADOS AUDITORIOS (QUE RESULTADOS SALIERON DE LAS
AUDITORIAS Y QUE HALLAZGOS SALIERON QUE ACCIONES
CORRECTIVOS, PREVENTIVOS, ACCIONES DE MEJORA)
3.2 RETROALIMENTACION CLIENTE
3.3 DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
3.4 CUMPLIENTO REQUISITOS LEGALES.
3.5 EDSTADOS A.C – A.P – A.M
3.6 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN POR LA ALTA
DIRECCIÓN
3.7 CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SIG.
3.8 RESULTADOS DE GESTIÓN DE RIESGOS ENCONTRADOS (MATRIZ
DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES)
3.9 POLITICA INTEGRADA
3.10 OBJETIVOS INTEGRADOS
3.11 DESEMPEÑO PROVEEDORES EXTERNOS.
3.12 RECURSOS (ADECUACIÓN DE RECURSOS FRENTE A
TEGNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA)
3.13 OPORTUNIDAD DE MEJORA
4. CONCLUSIONES
5. PLANES DE ACCIÓN

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1. INTRODUCCION
El presente informe tiene como objetivo cumplir con el principio de rendición de cuentas de
las conformidades, el periodo comprendido para este informe va desde el 31 de Julio hasta
el 3 de abril del 2019 periodo en el cual fuimos aceptados por EXCAVACIONES
BERNARDO MOYANO CA-SAS para implementar todo el SISTEMA DE GESTION.
En el informe se incorporan además resultados relevantes alcanzados en las actividades
principales a cargo de la Gerente, HSEQ y sus dependencias, con el propósito de que
asuman esta función dispongan la información requerida por el desempeño de las labores.

2. OBJETIVOS DE LA ALTA DIRECCION

 Establecer y vigilar el cumplimiento de la implementación por la alta Dirección al

Sistema Integrado de Gestión y control de calidad.
 la validación de la Documentación del Sistema, así como el ordenamiento y
disponibilidad de la misma para soportar el proceso de revisión.
 Analizar los resultados aportados por el Sistema de Gestión de calidad para actuar y
promover su mejora continúan y lo de la propia Organización.
 Verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en la política de la Calidad
de la Organización, así como como el cumplimiento de los Objetivos anuales.

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3. TEMAS A TRATAR

 PQRSFD
En el primer semestre del 2018 se Gestionaron 80 PQRSFD de las cuales el 70% se
atienden por canal telefónico el 20% por canal presencial el 5% por canal escrito, 5%por
canal virtual. Teniendo en cuenta los canales de atención: Presencial, telefónico, virtual y
escrito, a continuación, se describe la gestión realizada en cada uno de ellos.

 CANAL ESCRITO: Las PQRSFD por el canal escrito se atiende atreves de los
siguientes mecanismos correo electrónico, formulario web. El mayor volumen de
PQRSFD gestionadas por el canal escrito se atienden a través de correo electrónico.
 CANAL PRESENCIAL: Las atenciones de peticiones a través del canal presencial
se resuelven de manera oportuna ya que se realizan de forma verbal e inmediata. Si
por la complejidad de la petición o la tipificación de la misma esta requiere
respuesta escrita, la gestión y control de la petición se realiza a través del canal
escrito. Los mecanismos de atención del canal presencial son en el Municipio de
Cajica (Cund).
 CANAL TELEFÓNICO: Las peticiones atendidas a través del canal telefónico se
resuelven de manera oportuna ya que se realizan de forma verbal e inmediata. Si por
la complejidad de la petición o la tipificación de la misma esta requiere respuesta
escrita, la gestión y control de la petición se realiza a través del canal escrito. Los
mecanismos de atención del canal presencial son:
 Chat SMS: 3132311008
 CANAL VIRTUAL: Las peticiones atenciones a través del canal virtual se
resuelven de manera oportuna ya que se realizan de forma verbal e inmediata. Si por
la complejidad de la petición o la tipificación de la misma esta requiere respuesta
escrita, la gestión y control de la petición se realiza a través del canal escrito. Los
mecanismos de atención del canal presencial son:
 Chat web
 Videollamada El mayor volumen de las PQRSD gestionas por el canal virtual se
atienden a través de Chat.

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 CANAL CHAT – WEB: A través de este canal el Departamento pone a

disposición de la ciudadanía la posibilidad de interactuar, mediante peticiones que
son resueltas en línea y en tiempo real, desde un link en la página web, de esta
manera se atendieron un total de peticiones, las cuales representaron atendidos sin
discriminarlos.

POLITICA CALIDAD

EXCAVACIONES BERNARDO MOYANO CA.-S.A.S. ofrece un servicio dedicado a

las exigencias de sus clientes en la manera de dar un alto nivel de ejecución en las tareas de
movimiento de tierras, transporte de materiales para construcción y alquiler de maquinaria
amarilla.
Estamos orientados en el mayor de nuestros compromisos el cual es brindar un servicio de
alta calidad al reconocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y las demás partes
interesadas al ejecutar nuestras actividades aún más allá de lo que las normas determinen en
pro de la mejora continua en la implementación de un sistema de gestión en la calidad. Para
tal fin EXCAVACIONES BERNARDO MOYANO CA. -S.A.S. en su alta dirección
determina parte de su capital en la adecuación de sus servicios y para la capacitación
optima de sus operadores y demás colaboradores.

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 CUMPLIMIENTO:

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 AUDITORIAS:

La ejecución de la Auditoría estuvo acorde a los procedimientos de auditoria definidos en el

programa de auditoria. Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:

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 Reuniones de apertura y cierre.

 Solicitud de información.
 Entrevistas con la responsable del proceso.
 Relevamiento de la documentación del SGI.
 Elaboración del mapa de riesgos del proceso a partir de la auditoria.
 Seguimiento del Mapa de Riesgos institucional del Proceso con corte al 31 de
diciembre de 2018.

 Riesgos y Controles
Se observó que los riesgos vigentes para el proceso requieren de su actualización, así:

 Riesgo 1: Las causas e impactos definidos para este riesgo no son consecuentes en
su totalidad con el riesgo definido.
 Riesgo 2 y 3: Tienen en común la definición de los mismos parámetros en la
identificación y evaluación de los controles existentes, al igual que las acciones
dentro del plan de contingencia.
De otra parte, se observó que las acciones definidas para el manejo del riesgo residual y las
acciones definidas de corrección en el plan de contingencia, no controlan ni mitigan los
riesgos, ya que describen actividades que le son propias al desarrollo del proceso.

Por último, se identificaron algunos riesgos de la cadena de valor, los cuales no han sido
incorporados en la matriz. Por lo anterior se recomienda evaluar la matriz adjunta al
informe de auditoría y se determine su pertinencia y actualización en lo que corresponde a
los siguientes riesgos, así:

 Deterioro de la imagen institucional asociada a la información y comunicación

institucional.
 Ausencia de divulgación y comunicación de los resultados de la entidad.
 Deficiente acceso a los canales de comunicación de la Organización por parte de
clientes y partes interesadas.
 Falta de asignación de recursos económicos para el desarrollo del plan de
comunicación y divulgación institucional (Plan de prioridades de la gestión)
 Carencia de recursos tecnológicos mínimos de soporte a la actividad de
comunicación (medios de ayuda y soporte audiovisual)
 Ausencia de recursos humanos especializados de apoyo a la actividad

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 Inadecuada distribución de los boletines de prensa publicados por la entidad. (No

brindar a la comunidad los comunicados de prensa que genera nuestras
Organización.

 Conclusiones

Resultado del ejercicio de la auditoría practicada al Proceso del Sistema de Gestión de y

Divulgación y de conformidad con el Plan Específico de Auditoria y pruebas practicadas,
se concluye que el proceso presenta oportunidades de mejora: ”Incumplimientos
Normativos (Ley 1712 de 2014 y Ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios)”;“Debilidades en los contenidos de la documentación del SGI; Debilidades
en el seguimiento y actualización del mapa de riesgos institucional; Debilidades en la
administración y disposición de evidencias de la gestión adelantada; Ausencia de controles
para las solicitudes de publicación; Debilidades en la administración de los elementos de
consumo correspondientes a eventos técnicos”; Debilidades en la adecuada asignación de
emisores para la proyección de comunicaciones oficiales y memorandos. Y finalmente
como observaciones “Inadecuada identificación de metas y actividades asociadas al
Proceso de Gestión de Comunicación y Divulgación y Grado de Implementación de la
Estrategia Gobierno en Línea”. Sin embargo, presenta conformidades frente a la aplicación
del procedimiento de gestión de las comunicaciones, mejora continua en su documentación,
coordinación logística y acompañamiento de eventos institucionales.

 DOFA

DEBILIDADES FORTALEZAS
- Falta de implementación del SGI - Operarios certificados
- Falta de conocimientos internos - Maquinaria de punta
- Falta de evidencia en algunos documentos - Experiencia
- Adecuación de instalaciones - Dotación

OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Reconocimiento de la empresa - Competencias del sector
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- alianzas con empresas grandes - Sanciones por incumplimiento

- Capacitaciones (ARL) - Crisis económica
- Oportunidad de empleo - Siniestros o catástrofes
- Aumento del mercado
- Adquisición de tecnología

 CONCLUCIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Durante el año 2018 realizamos una auditoria interna a cada uno del proceso que llevamos
con EXCAVACIONES BERNARDO MOYANO CA-SAS con cada uno de sus procesos
ESTRATEGICOS, MISIONALES Y APOYO, llegamos a las siguientes conclusiones:
 El apoyo de la Alta Gerencia en cuanto la asignación de Recursos Humanos,
tecnológico para cada uno de los procesos que podrán mejorar.
 Las debilidades encontradas frente a el desconocimiento de la estructura del
proceso, el uso adecuado de la documentación y el control de registros, requiere
fortalecimiento mediante acciones de sensibilización y capacitación.
 La Implementación de un software adecuado para la gestión documental, así como
el seguimiento y control de evaluación de los procesos aspectos que se deben
fortalecer en los usuarios en dicha etapa de implementación.

 EVALUACION DE PROVEEDORES
Como ya se ha comentado, resulta de gran importancia el proceso de compras para la
calidad global de una organización, en especial si los productos comprados se incorporan
en el producto proporcionado al cliente.

Al respecto, conviene recordar uno de los 8 principios que fundamentan el modelo ISO
9001:2008, aquel que alude a las “relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor”.
Así, toda organización debería aspirar a fortalecer las relaciones con sus proveedores,
haciendo fuerte toda la cadena de suministro.
En el marco de este principio se encuentran las actividades destinadas a la evaluación de
los proveedores, un proceso que llevado a cabo de manera eficaz permite obtener
benificios tales como:
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 Reducir costos, mediante la disminución de los niveles de  stocks de seguridad, de

rechazos y desperdicios, etc.
 Contar con una base de proveedores calificados para respaldar sólidamente las
decisiones de compra o contratación.
 Evitar que proveedores no calificados participen en la cadena de producción y en el
camino crítico de las prestaciones a los clientes.
 Asegurar que los proveedores cuentan con los recursos necesarios para garantizar
entregas de acuerdo a los requerimientos establecidos.
 Contar con herramientas de desarrollo de proveedores que no alcanzan la
calificación requerida.
 Fidelización de clientes en base a la permanente calidad.

 INDICADORES

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Porcentaje de cumplimiento de Mide el porcentaje promedio de cumplimiento de

las acciones planeadas de las las acciones planeadas de las áreas estratégicas del
áreas estratégicas del SIG SIG

Mide el porcentaje de riesgos críticos que son

Nivel de riesgos críticos mitigados en un periodo.
mitigados
 

Nivel de satisfacción de los Puntuación promedio de la evaluación de la

clientes satisfacción realizada a los clientes

Proporción de procesos que cumplen con el (90%)

Índice de eficacia de los de la meta establecida en sus indicadores de
procesos  gestión.
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Nivel de avance del cronograma Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de

de los proyectos. proyectos.

Nivel de disponibilidad de los

Porcentaje de disponibilidad de los servicios
productos TIC

Nivel de cumplimiento de los

Nivel de cumplimiento de los planes de los nuevos
planes de proyectos de nuevos
proyectos de TIC.
productos TIC 

Porcentaje promedio de la evaluación del

Nivel de competencia del
desempeño de los funcionarios administrativos y
personal
de apoyo.

Nivel de desempeño de los Porcentaje promedio de la evaluación del

trabajadores desempeño de los trabajadores.

Porcentaje de cumplimiento del número de

Nivel de cumplimiento de meta
participantes en programas de movilidad entrante
de movilidad entrante
planeada.

Porcentaje de cumplimiento del número de

Nivel de cumplimiento de meta
participantes en programas de movilidad saliente
de movilidad saliente
planeada.

Cumplimiento del número de

Porcentaje de cumplimiento del número de
programas de capacitación
programas de capacitación continúa planeados.
continua

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Cumplimiento de Requisitos Porcentaje en el que se cumplen los requisitos

legales y normativos legales y normativos.

 DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES

El desempeño laboral de nuestros colaboradores deberá estar evaluados y calificados con

base en los parámetros previamente establecidos que nos permitirán fundamentalmente dar
un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus partes al cumplimiento de sus metas
institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del
desempeño laboral de cada uno de nuestros colaboradores se diseñarán en función de las
metas institucionales de EXCAVACIONES BERNARDO MOYANO CA-SAS.

 ENTRADAS Y SALIDAS

 Adecuación de las políticas y procedimientos.

 Cumplimiento de objetivos del Sistema de Gestión Integrado y desempeño de los
procesos.
 Conformidad del producto o servicio, para la Oficina de Laboratorios y Control de
Calidad lo relacionado con Trabajo No Conforme, resultados aberrantes o dudosos
(atípicos) informados en ensayos en colaboración o ensayos de competencia
 Formación del personal (la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
complementa la información con informes de personal directivo y supervisión).
 Adecuación o necesidad de recursos
 Desempeño de los proveedores externos
 Satisfacción y retroalimentación de clientes y las partes interesadas, incluyendo las
quejas
 Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 Resultados de la auditoría interna y no conformidades
 Resultados de auditorías o evaluaciones de organismos externos y no conformidades
 Eficacia de Acciones Correctivas, Preventivas y de Optimización
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 Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados

 Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección
 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integrado, incluyendo los de las
cuestiones externas e internas.

3.1. RESULTADOS AUDITORIOS (QUE RESULTADOS SALIERON DE

LAS AUDITORIAS Y QUE HALLAZGOS SALIERON QUE ACCIONES
CORRECTIVOS, PREVENTIVOS, ACCIONES DE MEJORA)
La alta dirección hará una revisión del Sistema de Gestión por lo menos una (1) vez al año
los resultados de las auditorias, indicadores además de los Informes de los diferentes
programas y actividades, estos permitirán analizar y evaluar el funcionamiento del Sistema
de Gestión con la revisión de la alta dirección debe permitirnos:
 Determinar si las estrategias han sido eficaces para alcanzar los objetivos metas y
resultados esperados.
 Corroborar el cumplimento del plan de trabajo actual y el cronograma de
actividades.
 Analizar la suficiencia de los recursos asignados.
 Revisar la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globale.
 Analizar las necesidades de realizar los cambios.
 Analizar los resultados de los indicadores
 Aportar sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos.
 Determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se
aplican y son eficaces
 Intercambiar información con los trabajadores sobre resultados y su desempeño
 Facilitar la toma de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de
peligros y el control de los riesgos y mejorar la gestión
 Determinar si promueve la participación de los trabajadores;
 Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable
 Establecer acciones que permitan la mejora continua
 Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y
de los objetivos propuestos
 Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, máquinas y equipos e
instalaciones
 Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo
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 Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores

 Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de
los riesgos
 identificar la notificación e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
 Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con SST
 identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros,
relacionados con SST
 identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los
trabajadores

3.2 RETROALIMENTACION CLIENTE

Para conocer la percepción de los clientes y buscando la mejora de nuestro servicio
prestado se aplicada la siguiente encuesta EVALACION DE PRETACION DE
SERIVIO.
Anual mente nuestro secretario abre nuestro buzón y se elabora nuestra respectiva
ENCUESTA DE PRESTACION DE SERVICIO para lograr una tabulación para lograr
identificar las falencias que encontramos en nuestra prestación de servicio y podremos
realizar planes de mejora, para nuestro servicio.

3.3 DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

EXCAVACIONES BERNARDO MOYANO CA-SAS hizo una estrecha relación con el
Sistema de gestión en primer lugar se debe resaltar que uno de los objetivos estratégicos de
nuestra Organización es el desarrollo de la micro, pequeña, mediana empresa por lo que su
atención es prioridad en este sentido los Objetivos de este programa con totalmente
congruentes con los objetivos de nuestra Organización lo que ha sido verificado durante
nuestras Auditorias internas durante nuestro acompañamiento. Además, y según la
información recogida en la misión, incluye en su plan estratégico un plan de negocios.

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En segundo lugar, como prueba de la importancia estratégica de nuestra empres

EXCAVACIONES BERNADO MOYANO CA-SAS es el volumen de recursos que
vuelcan hacia la atención de la misma además para atender para este sector, a desarrollado
una estrategia integral compuesta además de los servicios financieros.
3.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
El indicador integrar de cumplimiento de requisitos legales en la ejecución de nuestra
Organización EXCAVACIONES BERNARDO MOYANO CA-SAS del Sistema de
Gestión nos ha permitido medir el nivel de cumplimiento y realizar comparaciones entre
nuestra Organización inicial y hasta donde está constituida. La evaluación de la ejecución
de la totalidad de los recursos asignados por la Documentación presentada a cada necesidad
de nuestra Organización que estipulamos durante nuestro acompañamiento.
El análisis se hace a partir del calculo del porcentaje de la ejecución de cada unos de
nuestros Documentos y necesidades que fueron destinadas para nuestras partes interesadas,
clientes y nuestra Organización prioritariamente.

3.5 ESTADOS A.C-A.P-A.M

3.6 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
Nuestra Organización EXCAVACIONES BERNARDO MOYANO CA-SAS esta
comprometida a revisar anualmente los cambios e intervalos planificados en nuestra
organización ya que se tiene que asegurar la idoneidad, la educación, la eficiencia y los
alineamientos a los que nos hemos comprometido con nuestras estrategias.

3.7 CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SIG.

La alta dirección debe planificar intervalos para revisar el Sistema de Gestión para
asegurarse de sus conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión debe incluir la
evaluación de las oportunidades de mejora y de la necesidad de afectar cambios en el
Sistema de Gestión incluyendo la política y los objetivos.
EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS OBJETIVOS DE NEGOCIO:
identificar el contexto de la organización es uno de los cambios clave que incorpora, esto
significa que es necesario tener en cuenta los factores internos y externos que pueden
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afectar el Sistema de Gestión. Por supuesto, una vez identificados estos factores, las
Políticas de nuestra Organización deben ajustarse. No necesitamos un documento que haga
referencia a productos que no fabricamos o a los problemas que afectan a otras
organizaciones.
LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN: un nuevo requisito que
atañe directamente a la Política es la necesidad de alinearse con la dirección estratégica de
la organización. Es claro que antes es necesario conocer cuál es tal dirección estratégica,
para que pueda coincidir con los objetivos de calidad. Pero en otras de mayores
dimensiones, la Alta Dirección requerirá definir uno o más planes tendentes a lograr el
objetivo.

3.8 RESULTADOS DE GESTION DE RIESGOS ENCONTRADOS.

El análisis del riesgo ayuda a las personas encargadas de tomar decisiones y a los directivos
a entender la gestión de riesgos y cómo pueden afectar a la consecución de sus objetivos, y
a la capacidad de eficiencia de los controles ya implantados. Los resultados de este análisis,
nos servirán de referencia a la hora de tomar decisiones en la empresa. Los pasos para la
evaluación del riesgo son:
 Identificación Análisis, Valoración del riesgo: La forma de aplicar este
procedimiento va en función del contexto de nuestra Organización en el que nos
encontremos, incluso depende de las técnicas que empleemos para llevar a cabo el
análisis.
 Identificación del riesgo: Es la parte del proceso de gestión de riesgos en la que
conocemos e inspeccionamos los riesgos. El objetivo de la identificación del riesgo
es conocer los sucesos que se pueden producir en la organización y las
consecuencias que puedan tener sobre los objetivos de la empresa. os sirve para
conocer las consecuencias y la probabilidad de que algún riesgo se produzca, sin
perder de vista los controles implantados. Estos parámetros nos servirán
para establecer el nivel del riesgo.
Debemos estudiar en profundidad todos los factores que pueden influir en las causas y en
las consecuencias. Una situación puede tener muchas causas y muchas consecuencias.
Debemos de considerar los controles de riesgo que tenemos implementados en la
organización y la eficacia y eficiencia de estos.
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El análisis del riesgo comprende las posibles consecuencias que pueden traer consigo
determinadas situaciones y la probabilidad de que estas se produzcan con el objetivo de
medir el nivel del riesgo. Cuando la probabilidad sea muy baja, no necesitaremos más de un
parámetro para ser capaces de tomar una decisión.
Es posible que tenga efecto como consecuencia de un conjunto de circunstancias distintas,
o cuando la situación no está definida. Aquí, lo importante es identificar las debilidades del
sistema para establecer los tratamientos necesarios para la gestión de riesgos.
Los procedimientos para la gestión de riesgos son: cuantitativos, cualitativos y
semicuantitativos. Los métodos son más específicos en función del uso que vayamos a
darle. Cualquiera de los métodos puede determinarse por ley.
El método cualitativo define el nivel del riesgo en función de: alto, medio y bajo, y te
permite acoplar efectos y la posibilidad de determinar el nivel de riesgo a través de pautas
cualitativas.
En cuanto a los métodos semicuantitativos usan la escala numérica para analizar los efectos
y la posibilidad de que algún riesgo se produzca, y las combina para establecer el nivel del
riesgo utilizando una fórmula.
Con el análisis cuantitativo se establecen valores realistas para los efectos y las
posibilidades, y se establecen los niveles de riesgo en unidades concretas.
En las situaciones que utilicemos el análisis cualitativo, debemos especificar los conceptos
utilizados.
3.9 POLITICA INTEGRADA
EXCAVACIONES BERNARDO MOYANO CA.- S.A.S ofrece servicios de alquiler de
maquinaria amarilla, transporte de carga y suministro de personal técnico para la extracción
de piedra, arena y todo lo relacionado con tierra movible, orientación con el compromiso de
brindar un servicio de alta calidad al reconocer y satisfacer la necesidad de nuestros clientes
y demás partes interesadas, conjuntamente en el cumplimiento de sus actividades de
movimiento de tierras, transporte de materiales para la construcción y alquiler de
maquinaria amarilla. EXCAVACIONES BERNARDO MOYANO CA.-S.A.S tiene la
responsabilidad del cumplimiento de la ley y con el deber de mitigar los impactos
ambientales y preservación de los recursos naturales, además la organización establece el
compromiso para todos los colaboradores en la prevención de accidentes laborales y
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enfermedades de trabajo y para ello la alta gerencia determina parte de su capital para las
mejoras continuas para la prestación de nuestros servicios.
3.10 OBJETIVOS INTEGRADOS

 Superar las necesidades y expectativas del cliente, a través de la entrega

oportuna de nuestros servicios.
 La protección del medio ambiente, a través de la gestión de aspectos e impactos,
la prevención de la contaminación y el uso racional y eficiente de los recursos
naturales.
 El mejoramiento de nuestro sistema de Gestión Integral y el cumplimiento de
todos los requisitos legales.
Establecer un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de
proteger la seguridad de todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas, atreves de la
gestión de los riesgos con el fin de minimizar riesgos laborales.

3.11 DESEMEPEÑO DE PROVEEDORES EXTERNOS

Al momento de establecer un método para la evaluación de proveedores, resulta
conveniente que además de considerar los aspectos mencionados anteriormente, se definan
determinados criterios que favorezcan una evaluación adecuada del desempeño de los
proveedores.
Ejemplo de tales criterios son:

 Análisis de los Plazos de Entregas: se verifica si el producto o servicio comprado

está disponible en el momento acordado, ni antes ni después.
 Cumplimiento de estandard de especificaciones técnicas: se comprueba si el
producto o servicio comprado alcanza el estandard exigido.
 Calidad del Servicio que presta: se analiza si la gestión del proveedor ocasiona o
no inconvenientes, cómo responde a reclamos o solicitudes, etc.
 Confiabilidad: demostración de que lo suministrado es confiable repetitivamente.
Además, las actividades de evaluación de los proveedores se deben llevar a cabo
en forma continua, partiendo de una evaluación inicial y continuando con re-
evaluaciones periódicas, para garantizar que éstos continuan cumpliendo con los
requisitos establecidos y que mejoran de acuerdo con las expectativas de la organización.

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También resulta bastante conveniente integrar el sistema de evaluación de proveedores con

el propio sistema de mejora continua de la organización, en virtud de que la obtención y el
tratamiento de información relativa a los proveedores es una parte más del sistema que
permitir mejorar la performance general de una empresa.

3.12 RECURSOS
Durante el período de gestión en Coordinación se presentaron importantes transformaciones
en la Organización que tuvieron impacto en el área de Recursos Humanos. Entre las más
trascendentes se puede mencionar:
Desde enero del año 2017 al iniciar las funciones de gestión el Área de Administración
Finanzas, el Gerente a cargo del EXCAVACIONES BERNARDO MOYANO CA-SAS
que tiene a cargo la coordinación de nuestra Organización.
En diferentes oportunidades se solicitó la Organización aprobación de presupuesto para la
actualización de los manuales y estructura funcional, la implementación de un sistema
integrado, sin lograr ese objetivo.
Considero que a la fecha esta Organización se ha desarrollado durante estos años con esa
gran deficiencia del apoyo de la coordinación del área, en la planificación, el trabajo en
equipo y una buena comunicación, esto ha afectado tanto a la Unidad a mi cargo como a las
demás Unidades que conforman esta Área.
Es importante señalar que a pesar de que durante estos años laborados con la Organización
no recibí la capacitación y el apoyo idóneo de parte de institución (ARL) de brindar
políticas y directrices claras se logró Recursos Humanos, esto se llevó a cabo con un grupo
que se desempeñaran en diferentes puestos, quienes son personas comprometidos con
nuestra Organización, siempre se luchó por brindar los mejores resultados tantos a los
usuarios internos como externos de nuestra Organización.

3.13 OPORTUNIDAD DE MEJORA

 Evaluar las necesidades en materia de Recursos propuestos con la oportunidad y con
la calidad debida que requiere nuestra Organización EXCAVACIONES
BERNARDO MOYANO CA-SAS, para la adecuada provisión del Recurso
demandado, acorde con las necesidades detectadas.

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 Desarrollar eficientemente las actividades de reclutamiento, selección, clasificación,

valoración, capacitación, relaciones laborales, salud ocupacional, y demás servicios
de apoyo que son necesarios para la buena marcha de nuestra Organización.
 Establecer los mecanismos necesarios que ayuden a la Organización de las políticas
establecidas por la Norma que nos aplique, en materia de Recursos.
 Apoyar y asesorar, en materia de administración de Recursos a los niveles
superiores de la Organización y sus dependencias.

4. CONCLUCIONES
Aunque ahí mucho por mejorar en nuestra Organización EXCAVACIONES
BERNARDO MOYANO CA-SAS hemos implementado casi en tu totalidad cada
Documento que con el apoyo de nuestro Sistema de Gestión y nuestra matriz legal que es
donde se manifiesta en lo que debemos cumplir y someternos legalmente, se ha visto un
incremento favorable en todos nuestros procesos y buscando cada día nuestra Mejora
continua.
Las conclusiones caracterizan la situación futura prevista y sirven de punto de partida la el
cálculo del impacto empleo e ingresos fiscales.
Satisfacción de Colaboradores y clima laboral. Existe una percepción generalizada de una
mejora de la satisfacción de los colaboradores con modelos horarios continuos o flexibles.
La mayor parte de las empresas realizan encuestas de clima laboral para su medición (en
algunos casos específicas para determinar los efectos del nuevo modelo horario). Los
principales elementos de mejora detectados son una mayor facilidad de reparto y
aprovechamiento del tiempo productivo y de ocio así como el cumplimiento de otras
obligaciones o responsabilidades de carácter personal.

5. PLANES DE ACCION

Con posterioridad, se presentan los resultados obtenidos a partir del trabajo de campo
desarrollado, entrevistas directas a empresas/instituciones y encuestas a Organizaciones.
Esta aproximación permite conocer la opinión empresarial sobre las políticas e
instrumentos de apoyo a la innovación entre las Organizaciones pequeñas, medianas y
grandes compañías, recogiendo asimismo las sugerencias y propuestas de mejora.
ELABORO REVISO APROBO
 CODIGO:
INFORME DE REVISION FINAL
VERSION:
PRESENTADO A LA ALTA DIRECCION
2019 FECHA:

Las Organización innovadora más estable, esto es, las que invirtieron en innovaciones
tecnológicas con regularidad entre 2011 y 2018, ofrecen cifras más destacadas: el 21,2% de
su cifra de negocios procede de bienes o servicios nuevos o mejorados. Además, no se
aprecian Informe Final diferencias tan significativas como las señaladas previamente en
función del tamaño de la compañía.

ELABORO REVISO APROBO