Trabajo 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

TEMA: FORMULAR EN LA FASE DE LA PROGRAMACIÓN Y
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN - “CREACION DE
PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO,
DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
INFORME
Presentado por:
CHAVEZ VARGAS, Richard
MORA SANTOS, Jesús
Docente
MAG. ING. HUGO MIRANDA TEJADA
CAJAMARCA, PERÚ
2021
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................5
II. OBJETIVOS.............................................................................................................................6
2.1. OBJETIVO GENERAL.....................................................................................................6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................................6
III. JUSTIFICACIÓN....................................................................................................................6
IV. MARCO TEORICO.................................................................................................................7
4.1. CONCEPTOS GENERALES.............................................................................................7
4.2. FASES DEL CICLO DE INVERSION..............................................................................7
4.2.1. Programación Multianual de Inversiones (PMI):........................................................7
4.2.2. Formulación y Evaluación (FyE):...............................................................................7
4.2.3. Ejecución:...................................................................................................................7
4.2.4. Funcionamiento:.........................................................................................................7
4.3. NUEVO SISTEMA DE INVERSION PUBLICA: INVIERTE.PE....................................8
4.3.1. Los Principios y Objetivos de Invierte.pe:..................................................................8
4.3.2. Órganos y funciones de Invierte.pe.............................................................................9
V. DESARROLLO DEL TEMA................................................................................................11
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.......................................................11
5.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO...................................................................................11
5.1.2. LOCALIZACION....................................................................................................11
5.1.3. INSTITUCIONALIDAD..........................................................................................15
5.2. PROGRAMACION MULTIANUAL............................................................................17
5.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL...................................................17
5.2.2. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS........................................................18
5.2.3. DIAGNÓSTICO DE LAS BRECHA OFERTA Y DEMANDA..............................21
5.2.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CAUSA – EFECTO...........................................26
5.2.5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS A SER ALCANZADOS.....................29
5.2.6. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN...........................................32
5.3. FORMULACIÓN...........................................................................................................35
5.3.1. Introducción..............................................................................................................35
5.3.2. Horizonte de evaluación...........................................................................................35
5.3.3. Análisis del Mercado del Servicio............................................................................37
5.3.3.1. Análisis de la Demanda del Servicio....................................................................38
[NOMBRE DEL AUTOR] 1

5.3.3.2. Brecha Oferta – Demanda.....................................................................................44
5.3.4. Análisis técnico........................................................................................................46
5.3.4.1. Aspectos técnicos.................................................................................................46
5.3.4.2. Selección de la alternativa....................................................................................50
5.3.5. Gestión del Proyecto de Inversión............................................................................50
5.3.5.1. Fase de ejecución..................................................................................................50
5.3.5.2. Fase de funcionamiento........................................................................................52
5.3.6. Costos del proyecto..................................................................................................52
5.3.6.1. Estimación de costos de inversión........................................................................52
5.3.6.2. Estimación de los costos de operación y mantenimiento......................................55
5.3.6.3. Flujo de costos incrementales a precios privados..................................................57
5.4. EVALUACIÓN...............................................................................................................58
5.4.2. Evaluación social......................................................................................................58
5.4.2.1. Beneficios sociales...............................................................................................58
5.4.2.2. Costos sociales......................................................................................................59
5.4.2.3. Estimación de indicadores de rentabilidad............................................................62
5.4.2.4. Análisis de incertidumbre.....................................................................................65
5.4.3. Análisis de sostenibilidad.........................................................................................65
5.4.4. Matriz de marco lógico.............................................................................................66
5.4.4.1. Consideraciones básicas.......................................................................................66
5.4.4.2. Elaboración de la Matriz del Marco Lógico..........................................................67
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................70
6.1. Conclusiones....................................................................................................................70
6.2. Recomendaciones.............................................................................................................71
VII. ANEXOS.................................................................................................................................72

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N° 1: ÁRBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS................................................28
Gráfico N° 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS MEDIOS Y FINES.........................................................31
Gráfico N° 3: medio fundamentales y acciones...............................................................................33
Gráfico N° 4: horizonte de evaluación de un proyecto....................................................................35
Gráfico N° 5: horizonte de evaluación para un PI de infraestructura deportiva..............................36
Gráfico N° 6: Pasos para la estimación de la demanda en la situación sin proyecto........................38
Gráfico N° 7: tipos de población.....................................................................................................41
Gráfico N° 8: Pasos para estimar y proyectar la demanda en la situación «con proyecto»..............42

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N° 1: DATOS UNIDAD FORMULADORA........................................................................16
Tabla N° 2: DATOS UEI................................................................................................................16
Tabla N° 3:MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS..............................................................18
Tabla N° 4 : OFERTA SIN PROYECTO.......................................................................................24
Tabla N° 5: OFERTA CON PROYECTO.......................................................................................25
Tabla N° 6:DETERMINACIÓN DE BRECHA OFERTA Y DEMANDA.....................................26
Tabla N° 7: METAS DEL PROYECTO.........................................................................................32
Tabla N° 8: ALTERNATIVAS DE SOLUCION............................................................................34
Tabla N° 9: oferta sin proyecto.......................................................................................................44
Tabla N° 10: oferta con proyecto....................................................................................................45
Tabla N° 11: determinación de la brecha oferta – demanda............................................................45
Tabla N° 12:caso de no coincidencia de unidades de medida del sector educación........................46
Tabla N° 13: parámetros climáticos promedio de Cajamarca wptc meteo task force.svg................48
Tabla N° 14: descripción técnica de las alternativas.......................................................................49
Tabla N° 15: plan de implementación.............................................................................................51
Tabla N° 16: DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01...........................................53
Tabla N° 17: DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02...........................................54
Tabla N° 18: resumen de costos privados de mantenimiento alternativa 01....................................55
Tabla N° 19: resumen de costos privados de mantenimiento alternativa 01....................................56
Tabla N° 20: flujo de costos incrementales a precios privados para la alternativa 01.....................57
Tabla N° 21: flujo de costos incrementales a precios privados para la alternativa 02.....................57
Tabla N° 22: factores de corrección según su rubro........................................................................60
Tabla N° 23: costos sociales alternativa 01.....................................................................................60
Tabla N° 24: costos sociales alternativa 02.....................................................................................61
Tabla N° 25: resumen de costos sociales de operación y mantenimiento Alternativa N° 01 y N°02..........62
Tabla N° 26: evaluación social alternativa N° 01............................................................................63
Tabla N° 27: evaluación social alternativa N° 02............................................................................64
Tabla N° 28: resumen evaluación social.........................................................................................64
Tabla N° 29: variación de los costos de inversión...........................................................................65
Tabla N° 30: Matriz de marco lógico..............................................................................................67

I. INTRODUCCIÓN
El presente informe está referido a la Programación Multianual del presupuesto, dicho

instrumento de gestión pública está orientado a contribuir con una política fiscal sostenible
de mediano plazo, incrementar la eficiencia en la asignación de los recursos y mejorar la
calidad de la gestión de los servicios públicos por parte de las distintas entidades del sector
público.
A través de la Programación Multianual del Presupuesto, se busca que las decisiones

presupuestarias anuales sean conducidas por prioridades de política dentro de un
marco fiscal de mediano plazo, buscando asegurar una provisión eficiente y efectiva de
bienes y servicios a la ciudadanía.
Es importante indicar, que este ejercicio no implica el compromiso definitivo de los

recursos proyectados, toda vez que dicha programación es de carácter referencial y será
ajustada anualmente, tomando en cuenta el comportamiento de la economía, y los objetivos
de política económica y social. Consecuentemente, la Programación Multianual del
Presupuesto se basa en las proyecciones anuales del Marco Macroeconómico Multianual y
en los supuestos macroeconómicos contenidos en ellos.

II. OBJETIVOS
II.1. OBJETIVO GENERAL

Formular en la fase de La Programación y Formulación del Proyecto de Inversión:
“CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL SECTOR LOS PINOS
DE QUIRITIMAYO, DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE
CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
II.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Adquirir una visión de la normativa en materia de Proyectos de Inversión
Pública.
 Analizar la Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones (INVIERTE.PE).
 Conocer los alcances del Sistema de Inversión Pública.
 Adquirir conocimientos para Identificar, Formular y Evaluar Proyectos de
Inversión Pública.
III. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo tiene un valor muy importante ya que, a partir del análisis de un
proyecto real, podemos adquirir conocimiento de la normativa en materia de Proyectos de
Inversión Pública, asimismo analizar la Ley del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) y además obtener conocimientos para
Identificar, Formular y Evaluar Proyectos de Inversión Pública.

IV. MARCO TEORICO
IV.1. CONCEPTOS GENERALES
La programación multianual es un instrumento de gestión pública, que basada en las

proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) contiene las
prioridades de gasto que las entidades del Estado proponen ejecutar en el marco de
las políticas públicas
El objetivo de la programación multianual es prever un escenario previsible de
financiamiento de las intervenciones por un periodo de tres años, tomando en cuenta
el comportamiento de la economía, y los objetivos de la política económica y social.
IV.2. FASES DEL CICLO DE INVERSION
El Ciclo de Inversión es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es

concebido, diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la efectiva
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo
del país. Consta de las 4 fases:
IV.2.1. Programación Multianual de Inversiones (PMI):
Se define indicadores de brechas y se desarrolla la programación multianual. Además,
se establece la cartera de proyectos y se realiza la consolidación en el Programa
Multianual de Inversiones del Estado (PMIE).
IV.2.2. Formulación y Evaluación (FyE):
En esta etapa completan las fichas técnicas o se desarrollan estudios de preinversión,
según corresponda. También se realiza la evaluación y registro de cada proyecto en el
Banco de Inversiones.
IV.2.3. Ejecución:
Se trabaja en la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto. Además,
se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de
Seguimiento de Inversiones (SSI).
IV.2.4. Funcionamiento:
Se realiza el reporte del estado de los activos. Así también, se programa el gasto para
fines de operación y mantenimiento, y finalmente, ocurre la evaluación expost de los
proyectos de inversión.
IV.3. NUEVO SISTEMA DE INVERSION PUBLICA: INVIERTE.PE
El antiguo Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) fue un gran avance en el

Perú, pero ha quedado desfasado. Para superarlo ha entrado en vigencia el nuevo

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido
como INVIERTE.PE.
El nuevo sistema nació mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de diciembre
de 2016, y entró en vigencia desde el 24 de febrero del año 2017, un día después de la
publicación oficial de su respectivo Reglamento.
INVIERTE.PE. es un Sistema para que el Estado pueda administrar de forma
adecuada sus recursos. Su objetivo es que el presupuesto público se invierta en
prestación de servicios e infraestructura para el desarrollo del país
Este sistema está dirigido por la Dirección General de Inversión Pública del MEF. El
ministerio apoyará a los gobiernos regionales y locales en su misión de elevar la
calidad de vida de los peruanos. Para ello el sistema busca mecanismos agiles y
fáciles para asignar recursos públicos a proyectos de inversión de Alto Impacto. El
primer paso es la división del territorio peruano en “sectores” en los que se
comprenden los Gobiernos Regionales y Locales, solo para efectos del presente
sistema.
IV.3.1. Los Principios y Objetivos de Invierte.pe:
a. El cierre de Brechas sociales en Infraestructura para el Desarrollo y prestación
de Servicios Públicos. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de la
población en cada sector dotándolos de escuelas, hospitales, alcantarillados, etc.
b. INVIERTE.PE une los planes nacionales con los planes regionales y locales. La
nueva cartera de proyectos debe ser coherente con el Marco Macroeconómico
Multianual. Ahora los Ministerios, los Gobiernos regionales y locales trabajaran
en una sola dirección.
c. La PMI debe basarse en un diagnóstico de las brechas de infraestructura y
acceso a servicios públicos. Sobre estas brechas se establecen los objetivos a
alcanzarse. De la misma manera se establecen los indicadores que nos dirán si
se alcanzó o no el objetivo.
d. Los Proyectos financiados con los recursos públicos mediante este sistema
deben tener el mayor impacto social.
e. Para la inversión se debe prever los recursos para la ejecución, la operación y
mantenimiento. INVIERTE.PE apuesta por una formulación más simple.
f. La mayor transparencia a través del seguimiento en tiempo real de la ejecución
y la evaluación. Además, promueve la calidad a través de la competencia.

IV.3.2. Órganos y funciones de Invierte.pe
a. Dirección General de Programación Multianual de Inversiones(DGPMI).
Es la más alta autoridad técnico normativa de invierte.pe
 Aprueba, mediante resoluciones, las directivas y normas necesarias para

el funcionamiento de la Fase de Programación.
 Dicta procedimientos y lineamientos para la programación multianual de
inversiones, considerando el proceso presupuestario, y supervisando la
calidad del mismo.
 Elabora el Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE), sobre
la base de la consolidación de los PMI de cada Sector, GR y GL.
 Emite opinión vinculante, exclusiva y excluyente en relación a los temas
de su competencia sobre la fase de Programación Multianual.
 Brinda capacitación y asistencia técnica a las entidades sujetas al
SNPMGI. Asimismo, realiza la evaluación Ex post de las inversiones.
b. Órgano Resolutivo (OR)
En los Sectores es el Ministro, el Titular o más alta autoridad ejecutiva. En los
GR es el Gobernador y en GL, el Alcalde.
 Aprueba el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de su Sector, GR

o GL, y sus actualizaciones. Además, lo presenta a la DGPMI antes del
30 de marzo de cada año fiscal.
 Aprueba las brechas identificadas y los criterios para la priorización de las
inversiones a ser aplicadas en la elaboración de su PMI.
 Designa al órgano que realizará las funciones de la Oficina de
Programación Multianual de Inversiones(OPMI) y a su responsable. De
la misma forma con la Unidad Formuladora (UF).
c. Oficina De Programación Multianual De Inversiones (OPMI)
Es el órgano técnico responsable de la fase de Programación Multianual del
Ciclo de Inversión (invierte.pe) en el ámbito de la responsabilidad funcional.
 Elabora y actualiza, cuando corresponda, la cartera de inversiones del

Sector, GR, GL.
 Propone al OR los criterios de priorización de la cartera de inversiones,
incluidos aquellos en continuidad de inversiones, y las brechas
identificadas a considerarse en el PMI Sectorial, regional o local.
 Elabora el PMI sectorial, regional o local en coordinación con las UF y
UEI y los presenta al OR para su aprobación.

 Registra y actualiza en el aplicativo informático del Banco de Inversiones
a los órganos del Sector, GR, GL que realizarán las funciones de la UF.
Asimismo, registra a la UEI.
 Realiza el seguimiento de las metas de producto e indicadores de
resultados previsto en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales.
d. Unidad Formuladora (UF)
Es la Unidad orgánica de una entidad o empresa sujeta al SNPMGI designada
por el OR.
 Las UF deben remitir toda la información que requiera la OPMI relativas

a las inversiones a su cargo con independencia de la etapa en que se
encuentren. Asimismo, coordinan con la OPMI la información que ésta
requiera para la elaboración de del PMI, siendo la veracidad de la
información responsabilidad de la UF.
 Responsable de la Fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de
inversión
 Aprueba la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación
marginal, de reposición y de rehabilitación
 Declara la viabilidad de los Proyectos de Inversión y registra las
variaciones en ejecución cuando los proyectos de inversión no cambien la
concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o
estudios de preinversión
 En caso de proyectos con endeudamiento, la DGPMI y la OPMI
determinan la UF responsable de la formulación y evaluación del
Proyecto
 La UF bajo responsabilidad no podrán registrar inversiones que
constituyan gastos de carácter permanente
e. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
Es la Unidad orgánica de una entidad o empresa sujeta al SNPMGI designada
por el OR y registrada por la OPMI.
 En la fase de Programación Multianual, las UEI, deben remitir toda la

información que requiera la OPMI relativa a las inversiones a su cargo,
con independencia de la etapa que se encuentren. Asimismo, coordinan
con las OPMI la información que ésta requiera para la elaboración del
PMI, siendo la veracidad de dicha información de su estricta
responsabilidad.

V. DESARROLLO DEL TEMA
V.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
V.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL SECTOR LOS

PINOS DE QUIRITIMAYO, DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA
DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
V.1.2. LOCALIZACION
El presente proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Cajamarca,

perteneciente a la Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.
Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca
Localidad : Sector Los Pinos de Quiritimayo
Región geográfica : Sierra
El Código de Ubigeo del Distrito de Cajamarca es 060101.
En el siguiente gráfico se realiza la Macro localización del proyecto
Macro Localización del Proyecto

Fuente: Equipo Formulador
Para la Micro localización, se presenta el siguiente gráfico, se presenta una

coordenada de ubicación del proyecto: E: 773497.20; N: 9207201.96

Área de estudio del proyecto
AREA DE
ESTUDIO
AREA DE
INFLUENCIA
SECTOR
QUIRITIMAYO
Micro Localización del Proyecto

Fuente: Google Maps
V.1.3. INSTITUCIONALIDAD
OFICINA DE PROGRAMACIÒN MULTIANUAL DE INVERSIONES

(OPMI)

Es el órgano técnico responsable de la fase de Programación Multianual del
Ciclo de Inversión (invierte.pe) en el ámbito de la responsabilidad funcional.
DATOS OPMI
OPMI OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL
DE INVERSIONES
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Persona Responsable UF HENRY EDSON VALENTÍN MALCA
Cargo Jefe de la Unidad
Teléfono 991745024
Correo THITY17@HOTMAIL.COM
Dirección AV. ALAMEDA DE LOS INCAS N° 253 SECTOR

QHAPACÑAN
Fuente: BANCO DE INVERSIONES (INVIERTE.PE)
UNIDAD FORMULADORA (UF)

La unidad formuladora es responsable de la elaboración de los estudios de pre
inversión, o de los términos de referencia (TDR), en caso que el estudio se
realice por contrato. Consigna lo siguiente:
Tabla N° 1: DATOS UNIDAD FORMULADORA

Unidad Formuladora UNIDAD FORMULADORA SEDE CENTRAL

(UF)
Sector GOBIERNO REGIONAL
Persona Responsable UF ROSA MORI QUIROZ
Cargo Jefe de la Unidad Formuladora
Teléfono 076599025
Correo ufsedecentral@gmail.com
Dirección Jr. Santa Teresa de Journet 351
Responsable de Formular el Proyecto ING. JUAN PEDRO LLONTOP CORNEJO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Tabla N° 2: DATOS UEI
Unidad Ejecutora UEI del GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Sector GOBIERNO REGIONAL
Persona Responsable UE HILARIO PORFIRIO MEDINA VÁSQUEZ
Cargo Gobernador Regional
Teléfono 076599000 - 076599001 – 076599002; 599005 anexo

1017
Correo pmedina@regioncajamarca.gob.pe
Dirección Jr. Santa Teresa de Jornet 351, Cajamarca
AREA TÉCNICA RESPONSABLE - UEI
Entidad a la que pertenece GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable ING. FRANZ LONARDI BAZAN MONTOYA
Cargo Gerente Regional de Infraestructura
Teléfono 76599051
Correo carlches_32@yahoo.es; litman_j82@hotmail.com
Dirección Jr. Santa Teresa de Journet N° 351

V.2. PROGRAMACION MULTIANUAL
V.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente el Sector de Los Pinos de Quiritimayo, no cuenta con una

infraestructura como una losa deportiva y graderías, lo que genera en la niñez,
juventud y vecinos en general a realizar otras actividades que van en contra de
los valores, así mismo la zona crea y genera gran cantidad de polvo a los
moradores de esta zona, por lo que la población requiere urgente la
construcción de una plataforma deportiva.
Con la ejecución de las obras propuestas se podrá mejorar la calidad de vida de
los pobladores del Sector Los Pinos de Quiritimayo.
FOTO N° 1: SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO

LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA LOSA DEPORTIVA
FUENTE: Equipo Formulador
 Las razones por las que es de interés para las comunidades resolver
dicha situación:
Es menester mejorar la situación para contrarrestar los efectos negativos que

se viene generando y que repercute a los mismos vecinos del SECTOR LOS
PINOS DE QUIRITIMAYO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, dado que
esta crítica situación disminuye la práctica deportiva de la población, y es
una de las causas que genera escasa aparición de talentos deportivos y
aumentan las actividades delictivas.
Por las razones y consecuencias que se viene generando en la actualidad es
necesario revertir la situación actual. Puesto que ello contribuirá a mejorar la
calidad de vida de los vecinos.
 Porqué es competencia del estado resolver dicha situación:

Este es un único e importante equipamiento recreativo, cuyo estado es
deteriorado y no presenta las condiciones mínimas para desarrollo de
actividades deportivas, que viene siendo utilizado por los vecinos de
diferentes procedencias ubicados en los alrededores del sector. Por tanto, es
injerencia y responsabilidad estatal, dado que no existe intención de
intervención privada, puesto que mejorar la situación actual no representa
utilidades económicas para los que provean de este servicio y sino un
crecimiento socio-económico de los beneficiarios y la mejora de la calidad
de vida de los vecinos
V.2.2. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es el

Gobierno Regional de Cajamarca, que ha visto la necesidad de lograr un
mejoramiento de las instalaciones deportivas, con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida y salud de sus pobladores.
Para la implementación del proyecto es necesaria la participación de todos los
sectores y actores involucrados, en torno a la problemática producida por la
inadecuada infraestructura deportiva
Las entidades involucradas y la población beneficiaria se muestran en la
siguiente matriz:
Tabla N° 3:MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPOS ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
 Alto nivel  Propietario y  En la etapa de
 Promover la pre inversión:
de administrado
participación mediante la
pandillaje y r de las
vecinal en formulación y
drogadicció infraestructur
actividades declaración de
n. as
deportivas y viabilidad del
GOBIERNO deportivas.
 Inadecuada recreativas. perfil de
REGIONAL DE
CAJAMARCA infraestruct  Identificació proyecto.
ura n y cercanía
deportiva.  Dotar de una con la  En la etapa de
adecuada población. post inversión:
 Cancha mediante el
infraestructura y
inadecuada  Posee fondos financiamiento
equipamiento
para el para
entrenamie de los gastos
nto y de operación y
enseñanza mantenimiento
deportiva .
de la
población.
inversión en
deportivo. proyectos
 Bajo nivel
deportivos.
de
actividad
física y
deportiva
de la
población.
 Mejorar  Gestión y
 Preocupació  En la etapa de
condiciones para presentación
n por la post-inversión:
realizar prácticas oportuna de
ausencia de mediante el
deportivas en el suscripción de
infraestructu financiamiento
sector Los pinos convenios con
MUNICIPALIDAD ra deportiva de los gastos de
de Quiritimayo. el Gobierno
PROVINCIAL DE y recreativa. operación y
regional para
CAJAMARCA  Limitado la delegación
mantenimiento.
desarrollo de
económico competencias
social en la para que
zona. elabore
proyectos de
inversión.
POBLACIÓN  Cancha  Bienestar y  Mayoría  Disposición a
BENEFICIARIA deteriorada tranquilidad de posee aptitud participar
DEL PROYECTO y no la población. física para la activamente en
DE INVERSIÓN Y cumple con práctica las actividades
AFECTADA POR estándares  Preferencia por deportiva. recreativas y
EL PROBLEMA técnicos la actividad deportivas que
DEL SECTOR reglamentar deportiva ante organice la el
QUIRITIMAYO, ios. opciones de Gobierno
DISTRITO DE ocio. Regional a
CAJAMARCA través del
 Mejorar la
proyecto.
 Sólo calidad de vida
atienden en mediante
horario actividades
diurno pues recreativas y
no tiene deportivas.
iluminación
artificial.  Contar con
adecuados
espacios
deportivos.
 Deficientes  Eficientes
condiciones prácticas de las  Realiza  Disposición
físicas para actividades gestiones con para coordinar
PRESIDENTE el deportivas. el gobierno con los
VECINAL DEL desarrollo regional o usuarios de la
SECTOR de  Disminuir el municipal plataforma
QUIRITIMAYO, actividades riesgo de para realizar deportiva para
DISTRITO DE de enfermedades proyectos de el adecuado
CAJAMARCA recreación por falta de la infraestructur uso y el buen
y deporte. realización de a en el área funcionamient
las actividades del deporte. o.
deportivas.
 Falta de  Buscar  Mejorar la  En la etapa de

infraestruct deportistas con calidad de la post –
ura para la habilidades para práctica inversión
realización las altas deportiva en realizar el
INSTITUTO
de competencias en las diferentes seguimiento a
PERUANO DEL
actividades diferentes disciplinas los deportistas
DEPORTE.
deportivas disciplinas. deportivas de de cada
de los disciplina.
competenci pobladores
a.
V.2.3. DIAGNÓSTICO DE LAS BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La determinación de la brecha oferta demanda y que constituye el déficit que el
proyecto atenderá, se ha obtenido de la diferencia entre la oferta optimizada y la
demanda con proyecto.
5.2.3.1 Análisis de Demanda

Así pues, la demanda se ha estimado teniendo en cuenta lo siguiente:
Se determinó en primer lugar la demanda referencial, definida como el
segmento de la población total que está en el rango de la edad deportiva de 5 a
49 años (de acuerdo al IPD).
Para determinar esta población, se ha determinado qué porcentaje (%) de la

población total se encuentra en este rango de edades. Por ello, se ha calculado
dicho porcentaje a nivel distrital, dado que no se cuenta con información
desagregada de la población por edades a nivel del Sector Quiritimayo. Es así

que se tiene que el 69.60% de la población total distrital se encuentra en el
rango de edades establecido. Posteriormente, se ha asumido que dicha tasa
calculada es representativa para nuestra área de influencia, dado que se
encuentra dentro de la jurisdicción distrital, por ello se aplica este porcentaje
para obtener la población referencial del SECTOR QUIRITIMAYO. Por tanto,
se tiene que, en base a la topografía realizada, dicho sector cuenta con una
población total de 1,500 habitantes, y si aplicamos el porcentaje obtenido
anteriormente, se obtiene una población referencial = 1,500 x 69.60% = 1,044
habitantes en el año cero; luego para los siguientes años en el horizonte de
evaluación, se ha proyectado con la tasa de crecimiento de 3.36%.
Posteriormente se calculó la demanda potencial que es la que estando en el

rango de edades sí realiza actividades deportivas. Esta demanda se define con la
siguiente pregunta de la encuesta realizada: ¿Ud. realiza actividades
deportivas?; de la cual el 100% respondió que sí realiza actividades deportivas,
siendo este porcentaje con el que se obtendrá dicha demanda potencial en base
a la demanda referencial, detallándose el cálculo a continuación:
(Población demandante referencial) x (% si realiza actividades deportivas) =

1,044 x 100% = 1,044 habitantes en el año cero; observamos que la demanda
potencial es igual a la demanda referencial. Para los siguientes años en el
horizonte de evaluación, se ha proyectado con la tasa de crecimiento de 3.36%.
Luego se calculó la demanda efectiva sin proyecto, la cual es la población

potencial que acude a la losa deportiva del sector Quiritimayo. Esta demanda se
define con la siguiente pregunta de la encuesta realizada: ¿Ud. asiste al espacio
deportivo del sector Quiritimayo?; de la cual el 20% respondió que sí asiste a
este espacio deportivo, siendo este porcentaje con el que se obtendrá dicha
demanda efectiva sin proyecto en base a la demanda potencial, detallándose el
cálculo a continuación:
(Población demandante potencial) x (% si asiste al espacio deportivo del sector

Quiritimayo) = 1,044 x 20% = 209 habitantes en el año cero. Para los siguientes

años en el horizonte de evaluación, se ha proyectado con la tasa de crecimiento
de 3.36%.
Así mismo, se realizó el cálculo de la demanda efectiva con proyecto, la cual es

la demanda efectiva sin proyecto más las personas que acudirían si se mejorara
la losa. Esta demanda se define con la siguiente pregunta de la encuesta
realizada: De los que respondieron que no usan el espacio deportivo del sector
Quiritimayo (80% dijo que no) ¿Ud. usaría el recinto en caso se realicen
mejoras en las instalaciones?; de la cual el 90% respondió que sí asistirían si se
realizan mejoras, siendo este porcentaje con el que se obtendrá dicha demanda
efectiva con proyecto en base a la demanda efectiva sin, detallándose el cálculo
a continuación:
[Población demandante efectiva sin proyecto] + [(% si asiste al espacio

deportivo del sector Quiritimayo si se realizan mejoras) x (población potencial
que no usa el espacio deportivo del sector Quiritimayo)] = [(209) + (20%) x
(835 )] = 960 habitantes en el año cero. Para los siguientes años en el horizonte
de evaluación, se ha proyectado con la tasa de crecimiento de 3.36%.
La población objetivo es un segmento de la población demandante efectiva con

proyecto, que ha sido priorizado porque existen restricciones o limitaciones que
impidan atender toda la brecha. En caso de no haber restricciones, la población
objetivo es igual a la población demandante efectiva con proyecto. En nuestro
caso asumimos QUE NO HAY RESTRICCION, por tanto, la población
objetivo es igual a la demanda efectiva con proyecto = 960 habitantes en el año
cero y para los siguientes años en el horizonte de evaluación, se ha proyectado
con la tasa de crecimiento de 3.36%.
CUADRO: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

P. SECTOR Pob. Pob. Pob. Pob. De Pob.
AÑO P.CAJAMARCA
QUIRITIMAYO Referencia Potencial De s/p C/p Objetivo
2018 0 270940 1500 1044 1,044 209 960 960
2019 1 280044 1550 1079 1,079 216 993 993
2020 2 289453 1602 1115 1,115 223 1,026 1,026

2021 3 299179 1656 1153 1,153 231 1,061 1,061
2022 4 309231 1712 1192 1,192 238 1,096 1,096
2023 5 319621 1770 1232 1,232 246 1,133 1,133
2024 6 330360 1829 1273 1,273 255 1,171 1,171
2025 7 341461 1890 1316 1,316 263 1,210 1,210
2026 8 352934 1954 1360 1,360 272 1,251 1,251
2027 9 364792 2020 1406 1,406 281 1,293 1,293
2028 10 377049 2087 1453 1,453 291 1,337 1,337
Por otro lado, La oferta corresponde a la oferta optimizada, y dado que en

situación actual no se cuenta con ninguna instalación recreativa activa adecuada
en este sector. Dado que no existe oferta actual adecuada en este sector, la
oferta optimizada es cero, y se mantiene en todo el horizonte de evaluación del
proyecto en la situación sin proyecto.
5.2.3.2 Análisis de la Oferta.
 Análisis de la Oferta Actual

La oferta actual está dada por la actual situación en que se encuentran en el
Sector Los Pinos de Quiritimayo.
Los mismos que brindan un área para construir una plataforma deportiva.
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual
la población realice las actividades deportivas.
La oferta actual es cero debido a que no se cuenta con un buen servicio para la
realización del deporte y la recreación.
Tabla N° 4 : OFERTA SIN PROYECTO

Turno Día Total Disciplina deportiva
Lun-Vie Sábado Domingo Basket Voleibol Futsal

Mañana 0 0 0 0 0 0 0
Tarde 0 0 0 0 0 0 0
Noche 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
N° semanas/año 52 52 52 52
Total oferta
(hr/año) 0 0 0 0
Oferta Optimizada.
La oferta optimizada es aquella que con los menores recursos disponibles se
puede lograr ofertar el servicio de manera que cumpla con estándares; en este
caso, al no ser posible optimizar la oferta existente, la Oferta Optimizada se
considera igual a cero.
Oferta con Proyecto
El futuro escenario de la losa deportiva ofrecerá, luego de ejecutado el proyecto

una infraestructura adecuada para la realización de prácticas deportivas
variadas, teniendo los siguientes componentes:
 Construcción de losa deportiva de concreto.

 Construcción de cerco perimétrico de la losa deportiva.
 Construcción de graderías de concreto.
 Equipamiento de los campos deportivos.
 Provisión de equipamiento deportivo.
 Construcción de muros de contención.
 Construcción de cunetas.

Tabla N° 5: OFERTA CON PROYECTO
Día Disciplina deportiva
Lun- Domingo/Fe
Turno Vie Sábado r Total Basket Voleibol Futsal
Mañana (8-1
pm) 25 5 5 35 6 8 21
Tarde (2-6pm) 20 4 4 28 5 6 17
Noche (7-11pm) 20 4 4 28 5 6 17
Total 65 13 13 91 15 20 56
Total oferta
(hr/año) 4,732 789 1,052 2,892
5.2.3.3 Proyección futura y cálculo de Brecha.

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que,
en los servicios recreativos, existe un déficit de losas deportivas, por tanto, se
ha estimado la brecha oferta demanda en los servicios de recreación (siendo la
unidad de medida la población objetivo).
Por tanto, se ha estimado la brecha oferta demanda en los servicios de
recreación (siendo la unidad de medida la población objetivo) como se detalla a
continuación:
Tabla N° 6:DETERMINACIÓN DE BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Servicios Unidad de Año
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
con brecha Medida 10
SERVICIO DE POBLACIO
- - - - - - -
Servicio 1 RECREACIO N -993 -1,251 -1,337
1,026 1,061 1,096 1,133 1,171 1,210 1,293
N ACTIVA OBJETIVO
La brecha oferta demanda sale negativa porque expresa un déficit que se va

atender con el proyecto se calcula oferta demanda, en este caso la oferta es 0,

entonces al restar con la demanda calculada tenemos como dato resultado
negativo.
V.2.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CAUSA – EFECTO
V.2.4.1. PROBLEMA CENTRAL
Para la identificación del problema central, se ha tenido en cuenta la opinión

de las autoridades y población en general, así como el análisis de trabajo de
campo realizado y revisión de fuentes de información secundaria. En tal
sentido el Problema que viene afectando negativamente a la población es:
“INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS

DEPORTIVAS EN EL SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO,
DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA –
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
V.2.4.2. CAUSAS
Causas directas
 Inadecuada e insuficiente infraestructura deportiva.

 Inadecuado equipamiento deportivo.
 Elevado nivel de riesgo de desastre.
Causas indirectas
 Infraestructura deportiva deteriorada e insuficiente.

 Escaso y obsoleto equipamiento.
 No aplicación de medidas para la gestión del riesgo.

V.2.4.3. EFECTOS
Efecto directo
 Disminución de la práctica deportiva por la población.
Efecto indirecto
 Incremento de actividades delictivas.

 Escasa aparición de talentos deportivos.
Efecto Final:
Según el diagnóstico realizado y analizando el árbol de problemas, los

efectos directos e indirectos consecuentemente, generan un efecto final
siendo:
“DETERIORO DEL DESARROLLO FÍSICO, EMOCIONAL Y

CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR LOS
PINOS DE QUIRITIMAYO, DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA
DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
Con las correspondientes Causas y Efectos formulados, se ha elaborado el

correspondiente Árbol de Causas - Efectos:
Gráfico N° 1: ÁRBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
-
“DETERIORO DEL DESARROLLO FÍSICO, EMOCIONAL Y CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DEL SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO, DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Incremento de actividades Incremento de enfermedades cardiacas Escasa aparición de talentos

delictivas por falta de actividades deportivas deportivos
EFECTO DIRECTO
Disminución de la práctica deportiva por la población
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL SECTOR

LOS PINOS DE QUIRITIMAYO, DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA –
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuada e insuficiente Inadecuado equipamiento Elevado nivel de riesgo de
infraestructura deportiva deportivo desastre
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Infraestructura deportiva Escaso y obsoleto No aplicación de medidas para la
deteriorada e insuficiente equipamiento gestión del riesgo

V.2.5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS A SER ALCANZADOS
V.2.5.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han
sido identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos
(árbol de problemas).
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
“INADECUADAS
“ADECUADAS
CONDICIONES PARA
CONDICIONES PARA
REALIZAR PRACTICAS
REALIZAR PRACTICAS
DEPORTIVAS EN EL
DEPORTIVAS EN EL
SECTOR LOS PINOS DE
SECTOR LOS PINOS DE
QUIRITIMAYO,
QUIRITIMAYO,
DISTRITO DE
DISTRITO DE
CAJAMARCA –
CAJAMARCA –
PROVINCIA DE
PROVINCIA DE
CAJAMARCA –
CAJAMARCA –
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”
CAJAMARCA”
 ANÁLISIS DE MEDIOS
Medios de Primer Nivel
 Adecuada y suficiente infraestructura deportiva

 Adecuado equipamiento deportivo
 Menor nivel de riesgo de desastre
Medios Fundamentales
 Infraestructura deportiva mejorada y suficiente.

 Provisión de adecuado equipamiento deportivo.
 Aplicación para la gestión de reducción de riesgo.

 ANÁLISIS DE FINES
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando
se alcance el primero. En función de ello se ha formulado el
correspondiente análisis de fines tomando el lado positivo de los efectos.
Fin Directo
 Aumento de la práctica deportiva por la población.
Fines Indirectos
 Disminución de actividades delictivas.

 Aparición de talentos deportivos.
Fin Último:
Luego desarrollar el análisis del árbol de objetivo, de los medios y fines
consecuentemente, se considere el fin último del logro del objetivo central
a la:
“MEJORA DEL DESARROLLO FÍSICO, EMOCIONAL Y CONDICIONES

DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR LOS PINOS DE
QUIRITIMAYO, DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA DE
CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
Los objetivos se han planteado tomando como referencia el problema

central identificado, a partir del árbol de causas y efectos.

Gráfico N° 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
“MEJORA DEL DESARROLLO FÍSICO, EMOCIONAL Y CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DEL SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO, DISTRITO DE CAJAMARCA –
PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Disminución de actividades Aparición de talentos deportivos
delictivas
FIN DIRECTO
Aumento de la práctica deportiva por la
población
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL
SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO, DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA
MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER

NIVEL NIVEL NIVEL
Adecuada y suficiente Adecuado equipamiento Menor nivel de riesgo de
infraestructura deportiva deportivo desastre
MEDIO MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
Infraestructura deportiva
Provisión de adecuado Aplicación para la gestión
mejorada y suficiente
equipamiento deportivo de reducción de riesgo

V.2.5.2. METAS
Teniendo en cuenta la brecha oferta-demanda y el análisis técnico señalado
con anterioridad se establecen las metas concretas de productos que se
generarían en la fase de inversión.
De acuerdo al análisis técnico realizado en la localización, tecnología,
momento, tamaño del proyecto, se plantean las siguientes metas del proyecto
de acuerdo a los componentes identificados y las acciones de cada
componente:
Tabla N° 7: METAS DEL PROYECTO
Acciones
N° Componente
Alternativa 1 Alternativa 2
Acción 1.1B: Construcción de

Acción 1.1A: Construcción de Losa Deportiva de concreto; 01
Losa Deportiva de concreto; 01 Losa Deportiva de concreto
Losa Deportiva de concreto simple f’c=175 kg/cm2,
simple f’c=175 kg/cm2, e=0.20m con 600.00 m2 con
e=0.20m con 600.00 m2 monocapa de caucho SBR
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
encapsulado en poliuretano.
01 DEPORTIVA MEJORADA Y
SUFICIENTE
Acción 1.2: Construcción de Cerco Perimétrico; con 29.65 ml de
malla metálica sobre un muro de concreto armado.
Acción 1.3: Construcción de Graderías de concreto simple

fc=175 kg/cm2 , en 90.16 m2
COMPONENTE 02: PROVISIÓN DE

Acción 2.1: Adquisición de equipamiento con arcos de fulbito,
02 ADECUADO EQUIPAMIENTO
tablero para básquet y red para vóley con 03 unidades.
DEPORTIVO
Acción 3.1: Construcción de muro de contención con 82.60 ml de

COMPONENTE 03: APLICACION PARA concreto fc =210 kg/cm2 con acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2
03 LA GESTION DE REDUCCIÓN DE
RIESGO Acción 3.2: Construcción de cunetas fc=140 kg/cm2 para drenaje
pluvial 94 ml.
Fuente: Equipo formulador
V.2.6. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Las alternativas de solución se plantean sobre la base de los medios

fundamentales identificados en el Árbol de Medios y Fines:

V.2.6.1. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Del árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer
Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr
los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes
Acciones, que permitan plantear las alternativas de solución al problema
central identificado.
Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra El Árbol De Medios
Fundamentales y Acciones:
Gráfico N° 3: medio fundamentales y acciones
Fuente: equipo formulador
Se realiza el análisis de la interrelación entre las acciones para identificar las

acciones mutuamente excluyentes y complementarias o independientes. Del
gráfico anterior se indica que las acciones 1.1A y 1.1B son mutuamente
excluyentes; así mismo, las acciones 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 y 3.2 son
complementarias entre sí, dado que para lograr la realización de los medios
fundamentales 1, 2 y 3 (componentes 1, 2 y 3) se deben realizar todas estas
acciones en conjunto.

V.2.6.2. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Se realiza el análisis de la interrelación entre las acciones para identificar las

acciones mutuamente excluyentes y complementarias o independientes. Del
gráfico anterior se indica que las acciones 1.1A y 1.1B son mutuamente
excluyentes; así mismo, las acciones 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 y 3.2 son
complementarias entre sí, dado que para lograr la realización de los medios
fundamentales 1, 2 y 3 (componentes 1, 2 y 3) se deben realizar todas estas
acciones en conjunto. De acuerdo a lo anterior se tienen las siguientes
Alternativas de Solución:
Tabla N° 8: ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Acciones
N° Componente
Acción 1.1B:
Acción 1.1A: Construcción de Losa
Construcción de Losa Deportiva de concreto
COMPONENTE 01:
Deportiva de concreto con Monocapa de
INFRAESTRUCTURA
01 Caucho SBR
DEPORTIVA MEJORADA Y
SUFICIENTE Acción 1.2: Construcción de Cerco Perimétrico
Acción 1.3: Construcción de Graderías de
concreto
COMPONENTE 02:
PROVISIÓN DE
Acción 2.1: Implementación de equipamiento
02 ADECUADO
deportivo
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
COMPONENTE 03: Acción 3.1: Construcción de Muro de
APLICACION PARA LA Contención
03
GESTION DE REDUCCIÓN
DE RIESGO Acción 3.2: Construcción de Cunetas
Fuente: Equipo Formulador.

V.3. FORMULACIÓN
V.3.1. Introducción
 Objetivos
 Establecer el horizonte de evaluación del proyecto de inversión: “CREACIÓN

DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL SECTOR LOS PINOS DE
QUIRITIMAYO, DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE
CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
 Plantear las alternativas técnicas en base al análisis técnico de tamaño,

localización y tecnología, considerando la gestión del riesgo de desastres y la
mitigación de los probables impactos ambientales negativos de las
intervenciones propuestas.
 Plantear la gestión del proyecto en las fases de Ejecución y Funcionamiento
 Establecer las metas físicas para cada alternativa técnica.
 Estimar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas

técnicas.
V.3.2. Horizonte de evaluación

El horizonte de evaluación del Proyecto comprende de dos fases: fase de ejecución y fase
de mantenimiento.
Así pues, el horizonte de evaluación será igual al tiempo que dure las fases de Ejecución y
Funcionamiento:
Gráfico N° 4: horizonte de evaluación de un proyecto

Fuente: Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión –
INVIERTE.PE
Fase de ejecución
En la fase de inversión es donde deberá cumplirse con la elaboración del estudio definitivo
y la ejecución del proyecto. Se calcula que será necesario dentro de esta fase, una primera
que nos tomará un mes, se realizará el estudio definitivo y el expediente técnico de la
infraestructura, teniendo en cuenta que para el presente caso las inversiones se realizarán en
el corto plazo, es por ello para el cumplimiento el proyecto tiene un periodo de 04 meses de
ejecución.
Fase de funcionamiento.
Esta fase comprende las actividades de operación, mantenimiento y evaluación ex post, en

este último caso se superpondrán con el programa de inversiones, no siendo excluyente el
cumplimiento de ambas actividades simultáneamente.
En este caso se considera la duración de 10 años para el funcionamiento de la losa

deportiva del sector Los Pinos de Quiritimayo, distrito Cajamarca, provincia Cajamarca.
Gráfico N° 5: horizonte de evaluación para un PI de infraestructura deportiva

Año Año
Año 0 …
1 10
1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
fase de ejecución
Actos infraestructura deportiva
Preparatorios mejorada y suficiente
Elaboración a la Ejecución aplicación para la
de Estudios de la Obra gestión de reducción
Definitivos de riesgo
provisión de
adecuado
equipamiento


deportivo
liquidación
de obra
asistencia técnica a
usuarios
Fase de
funcionamiento
Operación y
Mantenimiento
del PI
Fuente: elaboración propia
V.3.3. Análisis del Mercado del Servicio

Área de influencia del proyecto: con los datos que nos brinda el proyecto
del número de habitantes, que es de 1500 hab. Calculamos el área de
influencia del proyecto.
Según el plan de Desarrollo Urbano de Cajamarca, el sector Los Pinos de Quiritimayo se
encuentra en la zona residencial de mediana densidad (R – 3), para la cual consideramos
una densidad bruta poblacional de 160 hab/ha, de uso unifamiliar.
N ° habitantes
área de influencia=
Dens bruta pobl
1500
área de influencia= =9.375ha
160
Luego calculamos el radio de influencia:
93750 m2
radio de influencia=
√ π
radio de influencia=173 m

AREA DE
INFLUENCIA
Figura N° 1: área de influencia del proyecto.

Fuente: elaboración propia.
Las variables que explican la demanda son: la cantidad de habitantes en
el sector Los Pinos de Quiritimayo, la disponibilidad de servicio de energía
eléctrica, la disponibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado,
entre otros.
V.3.3.1. Análisis de la Demanda del Servicio

La demanda para la construcción de la losa deportiva está representada por los pobladores,
asociaciones deportivas del área atendida por el proyecto que se encuentran sensibilizados y
manifiestan una voluntad para el desarrollo deportivo de la localidad.
De la población y autoridad del sector Los Pinos de Quiritimayo ven la preocupación que
solicitan la acción inmediata la construcción de la losa deportiva que es primordial para
mejorar los hábitos de la población en general. Para ello la junta vecinal va a brindar toda la
facilidad para la buena ejecución y culminación del proyecto, dentro de estos se va contar
con la población beneficiaria que son 1500 habitantes.

a. Estimación de la demanda en la situación «sin proyecto»
En el siguiente gráfico se presenta la ruta que se deben seguir para estimar la demanda en la
situación sin proyecto:
Gráfico N° 6: Pasos para la estimación de la demanda en la situación sin proyecto
Fuente: Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de

Inversión – INVIERTE.PE
 Paso 1: Definición del bien y/o servicio y la unidad de medida
La demanda está representada por la población en general, por tanto, el proyecto ofrecerá
condiciones adecuados para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter
comunitario, extensiva a la población de manera general, la unidad de medida es el número
de partidos de fulbito, básquet y voleibol que la población demandante tiene preferencia de
realizar cada semana.
 Paso 2: Estimación y proyección de la población objetivo
 Población total: en base a la topografía realizada, dicho sector cuenta con una
población total de 1500 habitantes.
 Población de Referencia: definida como el segmento de la población total que está

en el rango de la edad deportiva de 5 a 49 años (de acuerdo al IPD).

Para determinar esta población, se ha determinado qué porcentaje (%) de la población total
se encuentra en este rango de edades. Por ello, se ha calculado dicho porcentaje a nivel
distrital, dado que no se cuenta con información desagregada de la población por edades a
nivel del Sector Quiritimayo. Es así que se tiene que el 69.60% 1 de la población total
distrital se encuentra en el rango de edades establecido. Posteriormente, se ha asumido que
dicha tasa calculada es representativa para nuestra área de influencia, dado que se encuentra
dentro de la jurisdicción distrital, por ello se aplica este porcentaje para obtener la
población referencial del SECTOR QUIRITIMAYO. Por tanto, se tiene que, en base a la
topografía realizada, dicho sector cuenta con una población total de 1,500 habitantes, y si
aplicamos el porcentaje obtenido anteriormente, se obtiene una población referencial =
1,500 x 69.60% = 1,044 habitantes en el año cero; luego para los siguientes años en el
 Población demandante potencial: que es la que estando en el rango de edades sí

realiza actividades deportivas. Esta demanda se define con la siguiente pregunta de
la encuesta realizada: ¿Ud. realiza actividades deportivas? de la cual el 100%
respondió que sí realiza actividades deportivas, siendo este porcentaje con el que se
obtendrá dicha demanda potencial en base a la demanda referencial, detallándose el
cálculo a continuación:
(Población demandante referencial) x (% si realiza actividades deportivas) = 1,044 x 100%
= 1,044 habitantes en el año cero; observamos que la demanda potencial es igual a la
demanda referencial. Para los siguientes años en el horizonte de evaluación, se ha
proyectado con la tasa de crecimiento de 3.36%.
 Población demandante efectiva: la cual es la población potencial que acude a la

losa deportiva del sector Quiritimayo. Esta demanda se define con la siguiente
pregunta de la encuesta realizada: ¿Ud. asiste al espacio deportivo del sector
Quiritimayo?; de la cual el 20% respondió que sí asiste a este espacio deportivo,
1
% de población referencial = (población entre 5 – 49 años a nivel distrital) / (población total distrital) =
(131,100) / (188,363) = 69.60%
siendo este porcentaje con el que se obtendrá dicha demanda efectiva sin proyecto
en base a la demanda potencial, detallándose el cálculo a continuación:
(Población demandante potencial) x (% si asiste al espacio deportivo del sector
Quiritimayo) = 1,044 x 20% = 209 habitantes en el año cero. Para los siguientes años en el
 Población objetivo: es un segmento de la población demandante efectiva sin

objetivo es igual a la población demandante efectiva sin proyecto. En nuestro caso
asumimos QUE NO HAY RESTRICCION, por tanto, la población objetivo es igual
a la demanda efectiva sin proyecto = 209 habitantes en el año cero y para los
siguientes años en el horizonte de evaluación, se ha proyectado con la tasa de
crecimiento de 3.36%.
Gráfico N° 7: tipos de población

Población objetivo = 209 hab.
Población demandante efectiva

= 209 hab.
Población demandante potencial

Población sin problema = 0 hab.
= 1044 hab.
Población de referencia = 1044 hab.
Población total (área de influencia) = 1500 hab.
 Paso 3: Estimación de la Demanda en la situación sin proyecto
La demanda es la cantidad de bienes o servicios que requerirá la población objetivo en un

periodo determinado. Para estimarla se requiere conocer los ratios de concentración o ratio
de intensidad de uso, los cuales se definen como la cantidad de bienes o servicios que
requiere un demandante en un periodo determinado. De acuerdo con la tipología de
proyecto, esta ratio se define como es el número de partidos de fulbito, básquet y voleibol
que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana.
Para estimar la demanda para un determinado año “t” se debe multiplicar la población
objetivo del año “t” por el ratio de concentración (parámetro):
Demanda año t = población objetivo año cero x ratio de concentración

Demanda año t = 209 x 0 = 0
 Paso 4: Proyección de la demanda en la situación sin proyecto

Para los siguientes años en el horizonte de evaluación, se ha proyectado con la tasa de
b. Estimación de la demanda en la situación «con proyecto»

Para estimar la demanda en la situación «con proyecto» se siguen los pasos que se
presentan en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 8: Pasos para estimar y proyectar la demanda en la situación «con proyecto»
Fuente: Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de

Inversión – INVIERTE.PE
 Paso 1: recopilación de evidencias

De las encuestas realizas a la población del sector Los Pinos de Quiritimayo, se formuló a
la población demandante efectiva la siguiente pregunta ¿Ud. asiste al espacio deportivo del
sector Quiritimayo?, de las cuales solo el 20% de la población respondió que si asiste al
espacio deportivo. De la misma manera se los planteo la siguiente pregunta ¿Ud. usaría el
recinto en caso se realicen mejoras en las instalaciones?; de las cuales el 90% de los 80% que
dijeron que no usaría, respondió que sí lo usaría.
 Paso 2: Definición de cambios en los determinantes de la demanda

 Incremento de la población demandante efectiva: la cual es la demanda efectiva
sin proyecto más las personas que acudirían si se mejorara la losa. Esta demanda se
define con la siguiente pregunta de la encuesta realizada: De los que respondieron
que no usan el espacio deportivo del sector Quiritimayo (80% dijo que no) ¿Ud.
usaría el recinto en caso se realicen mejoras en las instalaciones?; de la cual el 90%
respondió que sí asistirían si se realizan mejoras, siendo este porcentaje con el que
se obtendrá dicha demanda efectiva con proyecto en base a la demanda efectiva sin,
detallándose el cálculo a continuación:
[Población demandante efectiva sin proyecto] + [(% si asiste al espacio deportivo del sector
Quiritimayo si se realizan mejoras) x (población potencial que no usa el espacio deportivo
del sector Quiritimayo)] = [(209) + (20%) x (8352)] = 960 habitantes en el año cero. Para
los siguientes años en el horizonte de evaluación, se ha proyectado con la tasa de
 Paso 3: Estimación y proyección de la demanda “con proyecto”

 La población objetivo: es un segmento de la población demandante efectiva con
objetivo es igual a la población demandante efectiva con proyecto. En nuestro caso
asumimos QUE NO HAY RESTRICCION, por tanto, la población objetivo es igual
a la demanda efectiva con proyecto = 960 habitantes en el año cero y para los
siguientes años en el horizonte de evaluación, se ha proyectado con la tasa de
Cuadro de resumen: proyección de la población en la situación sin proyecto y con

proyecto
P.CAJAMARC P. SCTOR Pob. Pob. Pob. De Pob. De Pob.
AÑO
A QUIRITIMAYO Referencia Potencial s/p C/p Objetivo
2018 0 270940 1500 1044 1,044 209 960 960
2019 1 280044 1550 1079 1,079 216 993 993
2020 2 289453 1602 1115 1,115 223 1,026 1,026
2021 3 299179 1656 1153 1,153 231 1,061 1,061
2022 4 309231 1712 1192 1,192 238 1,096 1,096
2023 5 319621 1770 1232 1,232 246 1,133 1,133
2024 6 330360 1829 1273 1,273 255 1,171 1,171
2025 7 341461 1890 1316 1,316 263 1,210 1,210
2026 8 352934 1954 1360 1,360 272 1,251 1,251
2027 9 364792 2020 1406 1,406 281 1,293 1,293
2028 10 377049 2087 1453 1,453 291 1,337 1,337
2
población potencial que no usa el espacio deportivo del sector Quiritimayo = 80% x 1,044= 835
habitantes.
V.3.3.2. Brecha Oferta – Demanda
V.3.3.2.1. Análisis de la Oferta Actual
La oferta actual está dada por la actual situación en que se encuentran en el Sector Los
Pinos de Quiritimayo. Los mismos que brindan un área para construir una plataforma
deportiva.
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la población

realice las actividades deportivas. La oferta actual es cero debido a que no se cuenta con un
buen servicio para la realización del deporte y la recreación.
Tabla N° 9: oferta sin proyecto

Día Disciplina deportiva
Turno Total
Lun-Vie Sábado Domingo Basket Voleibol Futsal
Mañana 0 0 0 0 0 0 0
Tarde 0 0 0 0 0 0 0
Noche 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
Total oferta
0 0 0 0
(hr/año)
Oferta Optimizada: La oferta optimizada es aquella que con los menores

recursos disponibles se puede lograr ofertar el servicio de manera que
cumpla con estándares; en este caso, al no ser posible optimizar la oferta
existente, la Oferta Optimizada se considera igual a cero.
Oferta con Proyecto: Los futuros escenarios de la losa deportiva ofrecerán, luego
de ejecutado el proyecto una infraestructura adecuada para la realización de
prácticas deportivas variadas, teniendo los siguientes componentes:
- Construcción de losa deportiva de concreto.
- Construcción de cerco perimétrico de la losa deportiva.
- Construcción de graderías de concreto.

- Equipamiento de los campos deportivos.
- Provisión de equipamiento deportivo.
- Construcción de muros de contención.
- Construcción de cunetas.
Tabla N° 10:
oferta con Día Disciplina deportiva
proyecto
Turno Lun-Vie Sábado Domingo/Fer Total Basket Voleibol Futsal
Mañana (8-1 pm) 25 5 5 35 6 8 21
Tarde (2-6pm) 20 4 4 28 5 6 17
Noche (7-11pm) 20 4 4 28 5 6 17
Total 65 13 13 91 15 20 56
Total oferta
4,732 789 1,052 2,892
(hr/año)
V.3.3.2.2. Proyección futura y cálculo de Brecha

La comparación de oferta - demanda, en una situación “con proyecto”, nos muestra que
todos los partidos demandados se podrán ofertar de manera eficiente, debido a que se
considera que existirá una losa deportiva en condiciones deportivas adecuadas y
adecuadamente implementadas. La determinación de la brecha oferta demanda y que
constituye el déficit que el proyecto atenderá, se ha obtenido de la diferencia entre la oferta
optimizada y la demanda con proyecto.
Por otro lado, la oferta corresponde a la oferta optimizada, y dado que en situación actual
no se cuenta con ninguna instalación recreativa activa adecuada en este sector. Dado que no
existe oferta actual adecuada en este sector, la oferta optimizada es cero, y se mantiene en
todo el horizonte de evaluación del proyecto en la situación sin proyecto.
Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
Tabla N° 11: determinación de la brecha oferta – demanda

(unidad de medida = usuarios/año)
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Producción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 993 1026 1061 1096 1133 1171 1210 1251 1293 1337

Brecha -993 -1026 -1061 -1096 -1133 -1171 -1210 -1251 -1293 -1337
La brecha oferta demanda sale negativa porque expresa un déficit que se va atender con el
proyecto se calcula oferta demanda, en este caso la oferta es 0, entonces al restar con la
demanda calculada tenemos como dato resultado negativo.
 Vinculación de la brecha del balance oferta demanda y la brecha de

infraestructura o de acceso a servicios
Caso 2: Cuando las unidades de medida no coinciden
Las unidades de medida del indicador de brecha del PMI no coincide con la unidad de
medida de la brecha oferta – demanda del proyecto.
Cadena funcional Tipologí Contribuci

UM de la Indicador del UM del
Bien o a ón del
brecha Canti pmi de indicado
División Grupo Sector servicio división proyecto a
Función oferta - dad calidad/cobert r de
funcional funcional función funciona la brecha
demanda ura brecha
l del PMI
servicio porcentaje de instalacio
infraestruct de práctica instalaciones nes
cultura y ura educaci práctica deportiva deportivas y /o deportiva
deportes usuario/año 993 1
deporte deportiva y ón deportiva y/o recreativas en s y/o
recreativa y/o recreativa condiciones recreativa
recreativa inadecuadas s
Tabla N° 12:caso de no coincidencia de unidades de medida del sector educación
V.3.4. Análisis técnico
V.3.4.1. Aspectos técnicos
 Análisis del tamaño óptico
Se entiende por tamaño la capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el

proyecto de Inversión para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de
evaluación.
Luego de realizar el trabajo de campo necesario para determinar las condiciones actuales de
la losa deportiva. Entre los aspectos a considerar se encuentran los siguientes:
 Características geométricas actuales

 Perfil longitudinal

 Estudio de suelos, topografía
 Inferencias con redes de servicios públicos
 Localización
Ubicación
El área estudio; considerada para el presente proyecto como el área geográfica asignada en
el Sector Los Pinos de Quiritimayo, del distrito de Cajamarca, de la Provincia de
Cajamarca.
El área de influencia, considerada como el área definida donde se encuentra la población

afectada por el problema que se quiere solucionar y futura beneficiaria del presente
proyecto.
Para la Micro localización, se presenta el siguiente gráfico, coordenada de ubicación del

proyecto: E: 773497.20; N: 9207201.96

Figura N° 2: área de estudio del proyecto.
 Tecnología y momento óptimo de la inversión
Para definir la tecnología a utilizar con el proyecto, se ha realizado el análisis de las

condiciones del área de estudio, en los siguientes puntos:
Clima
El clima es templado, seco y soleado en el día y frío en la noche. Las precipitaciones se dan
de diciembre a marzo y se presentan con el fenómeno del Niño en forma cíclica, que es un
fenómeno climatológico del norte peruano tropical. Su temperatura media anual es de 13
°C. Por la cercanía al Ecuador y por ser una ciudad ubicada en piso térmico bajo, tiene un

invierno suave y un verano caluroso y lluvioso en febrero. La temperatura media anual:
máxima media 20.9 °C y mínima media: 5.2 °C.
La estación de lluvias intensas se da de diciembre a marzo, perteneciente al verano costeño.

La seca que corresponde al otoño y el invierno en el hemisferio sur, bastante templado
durante el día y refrigerado en las noches, se presenta entre los meses de mayo a setiembre.
Tabla N° 13: parámetros climáticos promedio de Cajamarca wptc meteo task force.svg
Ener Febrer Marz Abri May Juni Juli Agost Sept anua
Mes o o o l o o o o . Oct. Nov. Dic. l
Temp. máx. 21.

media (°C) 21.1 20.2 20.3 20.2 20.3 21 21.1 21 21 21 21.2 1 20.9
Temp. media 13.

(°C) 14.2 13.4 13.5 13.4 12.7 11.8 11.9 12.3 12.8 13.6 13.3 4 13
Temp. mín.
media (°C) 7.4 6.7 6.7 6.6 4.5 2.6 2.7 3.6 4.6 6.3 5.5 5.7 5.2
Precipitación
total (mm) 98 111 133 91 42 15 8 14 40 92 68 83 7
Fuente: PDU Cajamarca

Topográfico
El levantamiento topográfico se refiere al establecimiento de puntos de control vertical y

horizontal dentro del área de estudio, los cuales fueron enlazados a un sistema de control
horizontal y vertical, y a la toma de una cantidad adecuada de puntos del levantamiento, así
como las estructuras existentes relacionadas con el presente estudio.
Riesgo de desastres
En la zona del proyecto se han identificado peligros naturales potenciales tales como
deslizamientos de intensidad media que generan riesgo de desastre, por lo cual se ha
planteado medidas de reducción de riesgo con la construcción de Muro de Contención y
Cunetas, cuyo costo total es de S/. 638,642.81 soles.

De acuerdo al análisis técnico realizado en la localización, tecnología, momento, tamaño
del proyecto, se plantean las siguientes metas del proyecto de acuerdo a los componentes
identificados y las acciones de cada componente:
Tabla N° 14: descripción técnica de las alternativas

Acciones
N° Componente
Acción 1.1B: Construcción de

Acción 1.1A: Construcción de Losa Deportiva de concreto; 01
Losa Deportiva de concreto; 01 Losa Deportiva de concreto
Losa Deportiva de concreto simple f’c=175 kg/cm2,
simple f’c=175 kg/cm2, e=0.20m con 600.00 m2 con
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA e=0.20m con 600.00 m2 monocapa de caucho SBR
01 encapsulado en poliuretano.
DEPORTIVA MEJORADA Y SUFICIENTE
Acción 1.2: Construcción de Cerco Perimétrico; con 29.65 ml de
malla metálica sobre un muro de concreto armado.
Acción 1.3: Construcción de Graderías de concreto simple fc=1750

kg/cm2 , en 90.16 m2

Acción 2.1: Implementación de equipamiento deportivo con arcos
02 ADECUADO EQUIPAMIENTO
de fulbito, tablero para básquet y red para vóley con 03 unidades.
DEPORTIVO
Acción 3.1: Construcción de muro de contención con 82.60 ml de

COMPONENTE 03: APLICACION PARA concreto fc =210 kg/cm2 con acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2
03 LA GESTION DE REDUCCIÓN DE
RIESGO Acción 3.2: Construcción de cunetas fc=140 kg/cm2 para drenaje
pluvial 94 ml.
V.3.4.2. Selección de la alternativa

Según lo analizado, la mejor opción es la alternativa 1 por lo siguiente:
Presenta el menor costo efectividad (80.19 S/. por beneficiario) que la alternativa 2 (88.69
S/. por beneficiario).
 Cubrirá la demanda requerida en el periodo del horizonte del proyecto.

 Permitirá contar con la infraestructura adecuada para la buena práctica de
distintas disciplinas deportivas, en bien de la población beneficiada de la
ciudad.
 Brindará a los beneficiarios del sector Los Pinos de Quiritimayo, una

infraestructura deportiva y recreativa moderna.
 Presenta menores costos de operación y mantenimiento que la alternativa 2.

V.3.5. Gestión del Proyecto de Inversión
V.3.5.1. Fase de ejecución
 De la Organización que se adoptará
Será el Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Gerencia Regional de

Infraestructura, Gerencia General Regional, Dirección Regional de Administración, quien
se encargará del proceso para la adquisición y contratación de bienes y servicios para la
ejecución de la obra.
 Unidad Ejecutora y el Órgano Técnico designado
Será el Gobierno Regional de Cajamarca el responsable de la ejecución del Proyecto. Así

mismo el órgano técnico de la entidad que se encargará de coordinar los aspectos técnicos
del proyecto en la fase de ejecución, será la Gerencia Regional de Infraestructura.
La Unidad Ejecutora es la encargada de llevar a cabo la ejecución física del proyecto,

tomando en cuenta costos de inversión más detallados, tomados del Expediente Técnico.
 Modalidad de ejecución del Proyecto
La ejecución del proyecto será por la modalidad de Administración Indirecta – Por

Contrata.
 Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución

y la eficiente ejecución.
Contar el financiamiento oportuno para la implementación del Proyecto.

El proyecto tendrá un plazo para Ejecución de Obra de 120 días (4 meses), no
contemplando los tiempos que se demandará para la elaboración del expediente técnico,
liquidación, proceso de adquisición de bienes y servicios; en tanto que para el
Funcionamiento será 10 años (Operación y Mantenimiento). A continuación, se presenta el
plan de implementación detallado por actividades y tareas, especificando los tiempos
necesarios para cada una de ellas y el costo correspondiente:
Tabla N° 15: plan de implementación

1ER 2DO 3ER 6to 7mo
4to MES 5to MES
MES MES MES MES MES
ACTIVIDAD TAREAS DIAS Precio S/.
30 30 30
30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
DIAS DIAS DIAS
1. Elaboración 1.1 Proceso de contratación,

10,00
de Estudios elaboración, evaluación y aprobación 30 10,000
0
Definitivos del estudio definitivo.
2. Actos
2.1 Proceso de selección y
Preparatorios
contratación para ejecución y 30 0 0
a la Ejecución
supervisión de obra.
de la Obra
COMPONENTE 01:
18,278.6
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 120 182,786.38 54,835.91 54,835.91 54,835.91
4
MEJORADA Y SUFICIENTE

ADECUADO EQUIPAMIENTO 30 5,076.28 5,076
DEPORTIVO
COMPONENTE 03: APLICACION

PARA LA GESTION DE REDUCCIÓN 90 638,642.81 191,593 255,457 191,593
DE RIESGO
COSTO DIRECTO 246,428.7 310,293.0 251,505.0 18,278.64

120 826,505.47
6 4 4
3. Ejecución
de Obra. GASTOS GENERALES 15% C.D. 24,643 31,029 25,151 1,828
120 82,650.55
UTILIIDAD 5% C.D. 120 41,325.27 12,321 15,515 12,575 914
COSTO DE OBRA 283,393.0 356,836.9 289,230.7 21,020.43

120 950,481.29
7 9 9
IGV 18 % S.T. 120 171,086.63 51,011 64,231 52,062 3,784
SUB TOTAL 334,403.8 421,067.6 341,292.3 24,804.11

120 1,121,567.92
2 5 4
GESTION 120 3,000.00 750 750 750 750
SUPERVISION 120 43,166.64 10,792 10,792 10,792 10,792
4. Liquidación LIQUIDACIÓN DE OBRA 4,500

30 4,500.00
de Obra
TOTAL PRESUPUESTO 210 1,182,234.56 10,00 345,945.4 432,609.3 352,834.0 36,345.77 4,500

0 8 1 0
PORCENTAJE DE AVANCE 100.00% 0.85% 0.00% 29.26% 36.59% 29.84% 3.07% 0.38%
PORCENTAJE ACUMULADO 0.85% 0.85% 30.11% 66.70% 96.55% 99.62% 100.00

%

V.3.5.2. Fase de funcionamiento
 Entidad responsable de la operación y mantenimiento.
El operador del servicio y responsable de la fase de funcionamiento del proyecto será la

Municipalidad Provincial de Cajamarca quien será la encargada de financiar los costos de
operación y mantenimiento del proyecto.
 Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la

Unidad Productora.
Contar con el personal, bienes y otros para el buen servicio que se brinde con el proyecto,
por ello se realizarán la contratación y adquisición de los recursos necesarios para la
operación y mantenimiento de la UP, cuyos costos han sido considerados en los costos de
operación y mantenimiento.
 Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación.
Disponer de los recursos de manera oportuna para la adecuada operatividad, así mismo
disponer de personal, herramientas y equipos necesarios establecidos en el presente estudio
de pre – inversión.
V.3.6. Costos del proyecto

V.3.6.1. Estimación de costos de inversión
 Costos de inversión a precios de mercado
En este punto se presentan los costos de la intervención es decir el costo propio de la

inversión, que abarca la ejecución de los 03 componentes del Proyecto mediante

Administración Indirecta – Por Contrata, cuyo resumen de inversión a precios de mercado
por cada componente y acción se presentan en la tabla siguiente:
Tabla N° 16: DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCION
(S/.)
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
I 182,786.38
Acción 1.1: Construcción de Losa Deportiva de concreto 128,160.76
Acción 1.2: Construcción de Cerco Perimétrico 22,664.99
Acción 1.3: Construcción de Graderías de concreto 31,960.62
COMPONENTE 02: PROVISIÓN DE ADECUADO

II 5,076.28
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Acción 2.1: Implementación de equipamiento deportivo 5,076.28
COMPONENTE 03: APLICACION PARA LA GESTION DE

II 638,642.81
REDUCCIÓN DE RIESGO
Acción 3.1: Construcción de Muro de Contención 619,728.35
Acción 3.2: Construcción de Cunetas 18,914.46
COSTO DIRECTO TOTAL 826,505.47
GASTOS GENERALES (15% C.D.) 82,650.55
UTILIDAD (5% C.D.) 41,325.27
SUB TOTAL 950,481.29
IGV (18% S.T.) 171,086.63
1,121,567.92
GESTION DEL PROYECTO 3,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
SUPERVISION 43,166.64
LIQUIDACIÓN 4,500.00

PRESUPUESTO TOTAL 1,182,234.56

Según la tabla anterior se tiene que la inversión total del Proyecto es de S/. 1,182,234.56, a
precios de mercado, siendo el costo per cápita por beneficiario de S/. 102.17
Tabla N° 17: DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCION
(S/.)
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
I 281,018.71
Acción 1.1: Construcción de Losa Deportiva de concreto con

226,393.10
Monocapa de Caucho SBR
Acción 1.2: Construcción de Cerco Perimétrico 22,664.99
Acción 1.3: Construcción de Graderías de concreto 31,960.62
COMPONENTE 02: PROVISIÓN DE ADECUADO

II 5,076.28
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Acción 2.1: Implementación de equipamiento deportivo 5,076.28
COMPONENTE 03: APLICACION PARA LA GESTION DE

II 638,642.81
REDUCCIÓN DE RIESGO
Acción 3.1: Construcción de Muro de Contención 619,728.35
Acción 3.2: Construcción de Cunetas 18,914.46
GASTOS GENERALES (15% C.D.) 92,473.78
UTILIDAD ( 5% C.D) 46,236.89
SUB TOTAL 1,063,448.47
IGV (18% S.T.) 191,420.72
1,254,869.19
GESTION DEL PROYECTO 3,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
SUPERVISION 48,831.94
PRESUPUESTO TOTAL 1,321,201.13

V.3.6.2. Estimación de los costos de operación y mantenimiento

Se estiman los costos de operación y mantenimiento del proyecto para el funcionamiento de
la infraestructura recreativa. Así mismo se indica que los costos de operación y
mantenimiento sin proyecto son cero dado que actualmente no se cuenta con una
infraestructura deportiva y recreativa para operar:
Tabla N° 18: resumen de costos privados de mantenimiento alternativa 01

UND. TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO S/.
MEDIDA ANUAL S/.
I. COSTOS DE OPERACIÓN 2,880.00
1.1 SERVICIOS 2,400.00
Luz MES 1.00 170.00 2,040.00
Agua MES 1.00 30.00 360.00
1.2 OTROS 480.00
Gastos Administrativos MES 1.00 40.00 480.00
II. COSTOS DE

MANTENIMIENTO 1,070.00
1. MATERIALES Y EQUIPOS 670.00
- Reparación de Luminarias ANUAL 1.00 150.00 150.00
- Pintado de arcos, tableros,

demarcación(CANCHAS) ANUAL 2.00 220.00 440.00
- Mantenimiento de losa ANUAL 2.00 40.00 80.00
2. MANO DE OBRA 400.00

demarcación ANUAL 2.00 150.00 300.00
TOTAL 3,950.00
Fuente: Proyectos Similares PIP 2218753

Tabla N° 19: resumen de costos privados de mantenimiento alternativa 02
UND. CANTIDA PRECIO TOTAL
DESCRIPCION
MEDIDA D S/. ANUAL S/.
I. COSTOS DE

OPERACIÓN 2,880.00
1.1 SERVICIOS 2,400.00
Luz MES 1.00 170.00 2,040.00
Agua MES 1.00 30.00 360.00
1.2 OTROS 480.00
Gastos Administrativos MES 1.00 40.00 480.00
II. COSTOS DE

MANTENIMIENTO 1,190.00
1. MATERIALES Y
790.00
EQUIPOS

demarcación (CANCHA) ANUAL 2.00 220.00 440.00
- Mantenimiento de losa con

Monocapa de Caucho SBR ANUAL 2.00 100.00 200.00
2. MANO DE OBRA 400.00

demarcación ANUAL 2.00 150.00 300.00
TOTAL 4,070.00
Fuente: Proyectos Similares PIP 2218753

V.3.6.3. Flujo de costos incrementales a precios privados
Tabla N° 20: flujo de costos incrementales a precios privados para la alternativa 01
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSION
1,182,234.56
Con Proyecto 1,182,234.56

Sin Proyecto 0.00
B) COSTOS DE OP. Y 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95
MANT. C/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C) COSTOS DE OP. Y
MANT. S/P
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D) COSTOS DE 5,07
REPOSICION
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
TOTAL (A)+(B)-(C)+ 3,95 3,95 3,95 3,95 9,02 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95
(D)
1,182,234.56
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Tabla N° 21: flujo de costos incrementales a precios privados para la alternativa 02

AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSION
1,321,201.13
Sin Proyecto 0.00
B) COSTOS DE OP. Y
MANT. C/P 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070
Operación 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880
Mantenimiento 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190
C) COSTOS DE OP. Y
MANT. S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D) COSTOS DE
REPOSICION 0 0 0 0 5,076 0 0 0 0 0

TOTAL (A)+(B)-(C)+ (D) 1,321,201.13 4,070 4,070 4,070 4,070 9.146 4,070 4,070 4,070 4,070 4,070
Fuente: Equipo formulador.

V.4. EVALUACIÓN
V.4.1. Introducción
La evaluación de un proyecto es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y
beneficios que se generen con su ejecución y funcionamiento, de tal forma de estimar su
rentabilidad, examinando los riesgos que podría enfrentar a lo largo de su ciclo de vida.
 Objetivos
 Identificar, cuantificar y valorar cada uno de los beneficios y costos sociales

atribuibles al proyecto de inversión: “CREACIÓN DE PLATAFORMA
DEPORTIVA EN EL SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO, DISTRITO
DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”, durante todo el horizonte de evaluación.
 Determinar la rentabilidad social de cada alternativa, a fin de seleccionar la

alternativa más eficiente, así como su análisis de sensibilidad, tomando como
referencia aquellas variables que podrían afectar dicha rentabilidad.
 Realizar un análisis de la incertidumbre de los resultados del proyecto, a partir

del análisis de sensibilidad de las variables claves que definen su rentabilidad
social y su sostenibilidad en el tiempo.
 Sustentar la sostenibilidad de la alternativa seleccionada para su

implementación y posterior funcionamiento.
 Elaborar el Marco Lógico de la alternativa seleccionada.
V.4.2. Evaluación social
V.4.2.1. Beneficios sociales
 Beneficios sin proyecto

En la situación “sin proyecto” (o situación actual) no se generan beneficios para la
población del SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO ya que no cuenta con
infraestructura deportiva adecuada que permita realizar las prácticas deportivas en
adecuadas condiciones, produciéndose por el contrario efectos negativos como los que ya
se han mencionado.
 Beneficios con proyecto
Los Beneficios con proyecto están constituidos por la nueva infraestructura en el sentido de
que permitirá al gobierno local participar como ente rector de las actividades deportivas en
la zona de influencia directa del proyecto, y en este caso el beneficio radica en la
promoción, fomento y apoyo de las actividades deportivas y recreativas.
Es de interés nacional de acuerdo a la Ley del Deporte, fomentar y promover los deportes
en sus diferentes disciplinas, principalmente, convocando la participación masiva de la
población escolar y deportista, en sus diferentes programas deportivos.
Así también, con la ejecución del proyecto, se generan beneficios comunitarios en el

SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO como son:
 Se disminuirá la acción delincuencial.

 Mejoramiento del ornato público.
 Se generarán resultados positivos inmediatos derivados de las actividades de ejecución de
las obras, tales como: Generación de empleo, Demanda de insumos y materiales.
 Mejora de la infraestructura deportiva local.
 Recuperación de la zona pública a través de mayor infraestructura.
 Motivación para las prácticas deportivas
 Bajo riesgo de accidentes durante las prácticas deportivas
 Bajo riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, obesidad, estrés, entre
otras
 Preservación de la salud de la población.
 Mayor esperanza de vida de la población beneficiaria.
 Disminución de niños con vicios de juegos electrónicos.
V.4.2.2. Costos sociales

El precio social es aquel que refleja los verdaderos costos que significa para la sociedad el
uso del bien, servicio o factor productivo. Los precios que nosotros conocemos (los precios
de mercado), traen consigo una serie de distorsiones, impuestos, subsidios, etc., que nos
impiden conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa
razón, para cada alternativa es necesario expresar los costos de inversión y post – inversión
a precios sociales. Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar
los factores de corrección.
Para la actualización de los costos se ha utilizado la tasa social de descuento estipulado en

el ANEXO 3 de la Directiva 002-Invierte.pe, la cual es de 8%. Así mismo, se han
convertido a precios sociales los valores de los costos a precios de mercado utilizando los
factores de corrección respectivos.
Así también, para calcular los indicadores ICE se ha estimado la población beneficiaria
promedio, siendo un total de 11,571.00 beneficiarios (sumatoria de la población objetivo)
en el horizonte de evaluación.
Tabla N° 22: factores de corrección según su rubro
FACTOR DE
PRECIO SOCIAL
CORRECCION
Mano de Obra Calificada 0.92
Mano de Obra no Calificada -SIERRA
Zona Urbana 0.6
Bienes no Transables 0.847
Bienes Transables* 0.867
Fuente: Equipo formulador.
Se presenta los costos sociales con los que se realizará la evaluación social del proyecto.
Tabla N° 23: costos sociales alternativa 01
Costo Total a
Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Precios de
Corrección Sociales
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00 0.92 9,200.00
COSTO DIRECTO 975,276.45 721,847.32
- COMPONENTE 01 215,687.92 161,531.95
Insumo de Origen nacional 113,099.22 0.847 95,795.04
Insumo de Origen Importado 15,086.76 0.867 13,080.22
Mano de Obra Calificada 486.01 0.92 447.13

Mano de Obra No Calificada 87,015.93 0.6 52,209.56
- COMPONENTE 02 5,990.01 5,073.54
Insumo de Origen Importado 0.00 0.867 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.57 0.00
- COMPONENTE 03 753,598.51 555,241.83
Mano de Obra Calificada 1,698.09 0.909 1,543.56
GASTOS GENERALES 97,527.65 0.847 82,605.92
UTILIDAD 48,763.82 0.867 42,278.23
GESTION 3,000.00 0.92 2,760.00
SUPERVISION 43,166.64 0.92 39,713.31
LIQUIDACION 4,500.00 0.92 4,140.00
TOTAL 1,182,234.56 902,544.78
Fuente: (Anexo 03 Directiva N° 002 – 2017 - EF/63.01 del Invierte.pe, Anexo SNIP 10)
Tabla N° 24: costos sociales alternativa 02
Costo Total a
Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Precios de
Corrección Sociales
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00 0.92 9,200
COSTO DIRECTO 1,091,190.60 808,657.18
- COMPONENTE 01 331,602.07 248,341.81

- COMPONENTE 02 5,990.01 5,073.54
Insumo de Origen Importado 0.00 0.867 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.57 0.00
- COMPONENTE 03 753,598.51 555,241.83
Mano de Obra Calificada 1,698.09 0.909 1,543.56

GASTOS GENERALES 109,119.06 0.847 92,423.84
UTILIDAD 54,559.53 0.867 47,303.11
GESTION 3,000.00 0.92 2,760.00
SUPERVISION 48,831.94 0.92 44,925.38
LIQUIDACION 4,500.00 0.92 4,140.00
TOTAL 1,321,201.13 1,009,409.52
Fuente: (Anexo 03 Directiva N° 002 – 2017 - EF/63.01 del Invierte.pe)
Tabla N° 25: resumen de costos sociales de operación y mantenimiento Alternativa N° 01 y N°02
Con Proyecto Con Proyecto

Ítems Actividad Periodo Sin Proyecto
1.00 Operación Anual 0.00 2,880.00 2,439.36
2.00 Mantenimiento Periódico 1/ 0.00 1,190.00 1,007.93
1/ Alt. 01 cada 03 años
Factor de corrección: 0.847 (Correspondiente a bienes no transables)
V.4.2.3. Estimación de indicadores de rentabilidad

El Proyecto no permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa que la
evaluación con indicadores de rentabilidad se basará a través de Costo Efectividad a precios

sociales.
 Metodología costo/efectividad
Para estimar el ratio de Costo – Efectividad se ha considerado el Valor Actual de los Costos
Sociales (VACS) y las metas de atención a lograr con el proyecto durante el horizonte de
evaluación del proyecto (10 años) como se muestra en los siguientes cuadros: P.B:
Población Beneficiaria del proyecto.
 Horizonte del proyecto: 10 años
 Tasa de descuento social: 8%
 IGV: 18%
Finalmente, después de haber realizado el cálculo (hoja de Excel – plataforma Cajamarca),

para ambas alternativas, a precios privados y sociales, el resultado es el siguiente:
Tabla N° 26: evaluación social alternativa N° 01

VAC AÑOS
RUBRO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
902,544.77
INVERSION
Con Proyecto 902,544.77
Sin Proyecto 0.00
B) COSTOS DE
OP. Y MANT. 3345.65 3345.65 3345.65 3345.65 3345.65 3345.65 3345.65 3345.65 3345.65 3345.65
C/P
C) COSTOS DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OP. Y MANT. S/P
D) COSTOS DE
0 0 0 0 4,300 0 0 0 0 0
REPOSICION
TOTAL (A)+(B)-
902544.77 3345.65 3345.65 3345.65 3345.65 ,645.26 3345.65 3345.65 3345.65 3345.65 3345.65
(C)+(D)
F.A. 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46

VACS 927,920.60 902,544.77 3,098 2,868 2,656 2,459 5,203 2,108 1,952 1,808 1,674 1,550
N° Deportistas 11,571
S/. C/E por
80.19
deportista
CAE (costo anual
138,287.53
equivalente)
Tabla N° 27: evaluación social alternativa N° 02

VAC AÑOS
RUBRO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
1,000,209.52
INVERSION
Sin Proyecto 0.00
B) COSTOS DE
OP. Y MANT. 3447.29 3447.29 3447.29 3447.29 3447.29 3447.29 3447.29 3447.29 3447.29 3447.29
C/P
C) COSTOS DE
OP. Y MANT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/P
D) COSTOS DE
0 0 0 0 4,300 0 0 0 0 0
REPOSICION
TOTAL (A)+
1000209.52 3447.29 3447.29 3447.29 3447.29 7746.90 3447.29 3447.29 3447.29 3447.29 3447.29
(B)-(C)+(D)
F.A. 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VACS 1,026,267.36 1000209.52 3192 2955 2737 2534 5272 2172 2011 1862 1725 1597
N° Deportistas 11,571
S/. C/E por
86.94
deportista
CAE 152,944.10
Tabla N° 28: resumen evaluación social
RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VACS 927,920.60 1,026,267.36

N° Deportistas 11,571 11,571
S/. C/E por deportista 80.19 88.69
CAE 138,287.53 152,944.10

Según los resultados obtenidos es necesario indicar que la Alternativa Nº 1 muestra una
mejor rentabilidad social ya que estaría realizando una inversión de S/. 80.19 nuevos soles
por beneficiario (a precios sociales).

Los indicadores ICE se ha estimado la población beneficiaria promedio, siendo un total de
11,571.00 beneficiarios (sumatoria de la población objetivo) en el horizonte de evaluación.
V.4.2.4. Análisis de incertidumbre

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable
llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos
escenarios. Por lo tanto, se estimarán los cambios que se producirán en el Valor Actual
Neto Social (VANS) ante cambios en la magnitud de variables inciertas. En el presente
proyecto se tomó como variable importante los costos de inversión para su sensibilidad.
Tabla N° 29: variación de los costos de inversión

VARIACION DEL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
COSTO DE
INVERSION VACS C/E VACS C/E
20% 1,108,430 95.79 1,237,349 106.93

10% 1,018,175 87.99 1,136,408 98.21
0% 927,921 80.19 1,035,467 89.49
-10% 837,666 72.39 934,526 80.76
-20% 747,412 64.59 833,585 72.04
De acuerdo al análisis realizado, ante una variación del 20% de la inversión, la alternativa
N° 01 indica que la ratio C/E es S/.95.79, mostrando un menor costo de variación. Para la
población beneficiaria estando aún dentro de los parámetros establecidos.
V.4.3. Análisis de sostenibilidad

La disponibilidad oportuna de recursos para la operación y
mantenimiento, según fuente de financiamiento
La disponibilidad de los recursos financieros para cubrir los costos de operación y
mantenimiento se obtendrá de los recursos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y

funcionamiento
Inversión: Gobierno Regional de Cajamarca firmará los convenios correspondientes ante
las fuentes de financiamiento respectivos para el financiamiento y ejecución de la obra,
como ente gestor del proyecto.
Funcionamiento: Se ha firmado el Convenio interinstitucional de financiamiento de los
costos de operación y mantenimiento por parte de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, en convenio con el Gobierno Regional de Cajamarca, con lo que se estará
garantizando la sostenibilidad del proyecto.
Capacidad de gestión del operador.

El operador es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la cual asume el compromiso de
financiar los costos de operación y mantenimiento del proyecto mediante Suscripción de
convenio interinstitucional entre la Municipalidad y el Gobierno Regional de Cajamarca.
Así mismo, dicha entidad cuenta con personal y presupuesto asignado para el presente año
2018 destinado a acciones de planeamiento urbano y ornato.
Uso eficiente de los productos y/o servicios

Se dará el mayor aprovechamiento por parte de la población beneficiaria dado que se
construirá infraestructura recreativa que permite un adecuado servicio deportivo,
ocasionando mejora en la calidad de vida.
Conflictos sociales
No se tiene en el sector conflictos sociales que alteren, la intervención del proyecto. Muy
por el contrario, la población del SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO de la ciudad
de Cajamarca seguirá solicitando se atienda con la construcción de infraestructura
recreativa para el adecuado servicio deportivo.
Los riesgos de desastres.
En la zona del proyecto se han identificado peligros naturales potenciales tales como deslizamientos
de intensidad media que generan riesgo de desastre, por lo cual se ha planteado medidas de
reducción de riesgo con la construcción de Muro de Contención y Cunetas, cuyo costo total es de
S/. 638,642.81 soles.
V.4.4. Matriz de marco lógico

V.4.4.1. Consideraciones básicas
Para el desarrollo y ejecución de la matriz definitiva del marco lógico del proyecto, se ha
considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento de la misma.
Por un lado, se ha considerado, los aspectos de control para la realización de este proyecto,
en los cuales se puede enumerar:
 Los objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto desde
la etapa de su concepción.
 Planteamiento de los indicadores a considerarse.

 La forma y medios de verificación.
 Supuestos considerados para cada actividad.
 Por otro lado, los aspectos y actividades que van a permitir la realización del
proyecto, los cuales se pueden enumerar.
 Los fines y propósitos del proyecto.
 Los componentes del proyecto, en este caso se refiere a los componentes del
proyecto de Infraestructura.
 Las acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.
V.4.4.2. Elaboración de la Matriz del Marco Lógico

Tabla N° 30: Matriz de marco lógico
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN
MEJORA DEL Al año 2019, la práctica El gobierno nacional

DESARROLLO FÍSICO, deportiva aumente en un implementa políticas
EMOCIONAL Y 20%, pasando de un 20% que . Encuesta a cargo de la públicas adecuadas.
CONDICIONES DE VIDA asiste al campo en estado Gobierno Regional de
DE LA POBLACIÓN DEL natural al 40% en el primer Cajamarca.
SECTOR LOS PINOS DE año de ejecutado el proyecto.
QUIRITIMAYO, DISTRITO
DE CAJAMARCA –
PROVINCIA DE
CAJAMARCA –
DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA”
ADECUADAS
CONDICIONES PARA
REALIZAR PRACTICAS
DEPORTIVAS EN EL Al finalizar el año 2018, el
100% de la población del
PROPOSITO
SECTOR LOS PINOS DE . Encuesta a cargo de la Población colabora en la

QUIRITIMAYO, DISTRITO SECTOR QUIRITIMAYO, Gobierno Regional de conservación de la
DE CAJAMARCA – cuenta con adecuada Cajamarca. infraestructura y hace
PROVINCIA DE infraestructura recreativa, en
. Verificación in situ. uso adecuado de ella.
CAJAMARCA – comparación al 0% que se
DEPARTAMENTO DE cuenta actualmente.
CAJAMARCA
COMPONENTES
Al final del año 2018 se . Contrato de Bienes y Población hace uso de

cuenta con: Servicios para la la infraestructura
Ejecución de obra. recreativa.
- Construcción de Losa
Deportiva de concreto; 01 · Informe de Avance Disponibilidad de
Losa Deportiva de concreto Físico-Financiero de la recursos financieros.
simple f’c=175 kg/cm2, obra.
e=0.20m con 600.00 m2
C.1: INFRAESTRUCTURA . Comprobantes de Gasto.
DEPORTIVA MEJORADA Y - Construcción de Cerco
SUFICIENTE Perimétrico; con 29.65 ml de . Acta de Entrega y
malla metálica sobre un muro Recepción de Obra
de concreto armado.
- Construcción de Graderías
de concreto simple fc=1750
kg/cm2 , en 90.16 m2
Al final del año 2018 se

cuenta con:
C.2: PROVISIÓN DE
ADECUADO - Adquisición de
EQUIPAMIENTO equipamiento con arcos de
DEPORTIVO fulbito, tablero para básquet
y red para vóley con 03
unidades.
C.3: APLICACION PARA LA Al final del año 2018 se

GESTION DE REDUCCIÓN cuenta con:
DE RIESGO
- Construcción de muro de
contención con 82.60 ml de
concreto fc =210 kg/cm2 con
acero de refuerzo fy=4200
kg/cm2.
- Construcción de cunetas
fc=140 kg/cm2 para drenaje

pluvial 94 ml.
 Construcción de Losa
Deportiva, con un costo
de S/. 173,914.16
 Construcción de Cerco
Perimétrico, con un
A.1.1: Construcción de Losa costo de S/. 30,756.39
Deportiva de concreto  Construcción de
Graderías, con un costo
A.1.2: Construcción de Cerco de S/. 43,370.56
Perimétrico  Equipamiento
Deportivo, con un costo
de S/. 6,888.52 . Expediente Técnico.
A.1.3: Construcción de •Financiamiento
 Construcción de Muro
Graderías de concreto
de Contención, con un · Informe de Avance oportuno del Gobierno
ACCIONES
costo de S/. 840,971.37 Físico-Financiero de la Regional y de fuentes

 Construcción de obra. del gobierno nacional.
A.2.1: Implementación de
equipamiento deportivo Cunetas, con un costo
. Informe de Supervisión •Precios de los insumos
de S/. 25,666.92
 Gestión del Proyecto, . Comprobantes de Gasto. no varíen
con un costo de S/. . Acta de Entrega y significativamente.
A.3.1: Construcción de Muro 3,000.00 Recepción de Obra
de Contención  Expediente Técnico,
con un costo de S/.
10,000.00
 Supervisión y
A.3.2: Construcción de
Liquidación, con un
Cunetas costo de S/. 47,666.64
COSTO TOTAL DE:
S/. 1,182,234.56

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI.1. Conclusiones
 El Proyecto o alternativa de solución planteada consta de 03 componentes: siendo
las metas del proyecto las siguientes:
COMPONENTE 01: infraestructura deportiva mejorada y suficiente
Acción 1.1: Construcción de Losa Deportiva de concreto; 01 Losa Deportiva de concreto
simple f’c=175 kg/cm2, e=0.20m con 600.00 m2
Acción 1.2: Construcción de Cerco Perimétrico; con 29.65 ml de malla metálica sobre un
muro de concreto armado.
Acción 1.3: Construcción de Graderías de concreto simple fc=1750 kg/cm2, en 90.16 m2
COMPONENTE 02: provisión de adecuado equipamiento deportivo

Acción 2.1. Adquisición de equipamiento con arcos de fulbito, tablero para básquet y red
para vóley con 03 unidades.
COMPONENTE 03: aplicacion para la gestion de reducción de riesgo

Acción 3.1: Construcción de muro de contención con 82.60 ml de concreto fc =210 kg/cm2
con acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2.
Acción 3.2: Construcción de cunetas fc=140 kg/cm2 para drenaje pluvial 94 ml.
 El costo de la alternativa de Solución es de un monto total de S/. 1,182,234.56 soles.

 La evaluación social, se ha realizado mediante la metodología Costo/Efectividad,
siendo la alternativa 1 más rentable socialmente que la alternativa 2, con un VACS
= S/. 927,920.60 y un ICE= 80.19
 Los beneficiarios en todo el horizonte de evaluación son 11,571 habitantes.
 La sostenibilidad del Proyecto será responsabilidad de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca, garantizada por el compromiso asumido mediante Convenio.
 El proyecto es viable dadas las condiciones indicadas anteriormente.

VI.2. Recomendaciones
 Fase de ejecución
Se recomienda a la Unidad Ejecutora de Inversiones respetar los parámetros
bajo los cuales se otorga la viabilidad del proyecto para la elaboración del
expediente técnico. Se recomienda cumplir con los plazos establecidos para
el desarrollo de las actividades de ejecución de la obra.
La unidad ejecutora de inversiones deberá respetar la concepción técnica del
proyecto en la elaboración del expediente técnico, así mismo, deberá realizar
el cálculo de los requerimientos y costeo a detalle, incorporando las partidas
que sean necesarias para la consecución de cada componente del proyecto.
La gerencia Regional de Infraestructura como Unidad Ejecutora de
Inversiones, deberá gestionar los recursos necesarios de acuerdo a los
cronogramas de inversiones establecido al PROGRAMA TRABAJA PERÚ.
 Fase de Funcionamiento
Disponer de los recursos financieros necesarios, para la asignación oportuna
de los recursos financieros para la realización de las actividades de
operación y mantenimiento del proyecto.

VII. ANEXOS
El diseño de las vías cumple con los parámetros urbanísticos establecidos. Por ello, se
adjunta anexo al presente los siguientes documentos:
 Metrados
 Presupuestos
 Costos Unitarios
 Insumos
 Cotizaciones
 Padrón de Beneficiarios
 Documento de Aceptación de Proyecto.
 Convenio Municipalidad Provincial y Gobierno Regional de Cajamarca.
 Planos de ubicación, Planos de situación sin Proyecto, Perfiles longitudinales y
transversales, Planos de Situación con proyecto, Detalles de Losa, Detalle de Cerco,
detalle de tribuna.

FORMATO N° 04-A:
INDICADOR DE BRECHA
Nombre de la entidad pública: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Sector: EDUCACIÓN
Función: 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional: 046 DEPORTES
Grupo funcional: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Servicio público asociado: SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Nombre del Indicador
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES

INADECUADAS
ÁMBITO DE CONTROL
Producto: instalaciones deportivas y/o recreativas adecuadas para la práctica de actividades recreativas
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
Gobierno Nacional, Gobierno Regionales y Gobiernos Locales
Definición
El indicador busca cuantificar el número de infraestructuras deportivas, administradas por la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, que no se encuentran en las mejores condiciones para realizar prácticas deportivas.
Se entiende por instalaciones deportivas como los recintos, construcciones provistas de los medios
necesarios para el aprendizaje, práctica y competición de uno o más deportes. Estas incluyen las áreas donde
se realizan las actividades físicas, los espacios complementarios (vestuarios, aseos, primeros auxilios,
control antidoping, almacenes, graderías) y los servicios auxiliares (cafeterías, guarderías, tiendas, servicios
médicos, cuarto de máquinas y calderas).
Se considera infraestructura deportiva según el IPD:
 Complejo deportivo para la práctica masiva del deporte a nivel recreativo del futsal,
natación, voleibol, básquetbol y fútbol. Generalmente tienen 1 o 2 canchas en total.
 Mini complejos deportivos o Losas Multideportivas y deportivas para la práctica masiva

del deporte a nivel recreativo del futsal, voleibol, básquetbol y fútbol. Generalmente tienen
1 o 2 canchas en total.
 Piscina semi-Olimpica (con sistema temperado), para la práctica masiva de natación a

nivel recreativo, durante todo el año.
 Polideportivo, para la práctica recreativa del voleibol, básquetbol, futsal, artes marciales,
box, gimnasia y otros deportes. Pueden tener o no tribunas.
Las condiciones de infraestructura deportiva inadecuada son aquellas que no cumplen con el estándar
reglamentario y no permiten el desarrollo fluido de las actividades deportivas, el deterioro de la
infraestructura.
Unidad Productora del Servicio
PLATAFORMA DEPORTIVA
Dimensión de desempeño
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad)
El indicador es de brecha de calidad, puesto que mide la capacidad de una instalación deportiva a
responder en forma rápida y directa a las necesidades para la práctica deportivas.
Unidad de Medida
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS

Valor del Indicador
Para PMI considerar lo siguiente:
Valor de la brecha en los siguientes momentos:
1) Línea de base: Brecha del 100%
- Número de instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas = 1
- Total de instalaciones deportivas = 1
Línea de base* Programación**
Año 0 (2018) Año 1-10(2019-2028)
100% 0%
Valor del horizonte = 10 años

*La medición de la línea de base deberá realizarse hasta el nivel de desagregación distrital de acuerdo a la disponibilidad de información. Pudiendo
ser como mínimo el nivel departamental.
**La programación de metas para el indicador en los años 1, 2 y 3 deberá tener en cuenta el cierre de brecha esperado, dado el monto programado en
el servicio y tipología en mención en el los tres próximos años.
Justificación
Este indicador permite medir la brecha de calidad de la infraestructura deportiva y
consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con la ejecución de
proyectos de inversión, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación.
Limitaciones y Supuestos Empleados

Limitación: no existe limitaciones durante el horizonte de programación.
Supuesto: el crecimiento de la población en actividad deportiva es constante.

Precisiones Técnicas
- Población: Para el cálculo de población en actividad deportiva el IPD considera de 5 –
49 años de edad.
- Diseño: El diseño arquitectónico de plataformas deportivas se realizará de acuerdo con
el Reglamento Nacional de Edificaciones – A. 100 Recreación y Deportes.
- Serviciabilidad: la Municipalidad Provincial de Cajamarca se encargará de brindar un
buen servicio a los usuarios y además el mantenimiento oportuno de la plataforma
deportiva.
Método de Cálculo
Para efectos de cálculo el indicador, esta será medida de la siguiente forma:
NIRI t
PIDRI t = ( TIR t )
× 100 %
PIDRI t = Porcentaje de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas a nivel

nacional en el tiempo t.
NIDRI t = Número de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas en el

tiempo t.
TIDR t = Total de instalaciones deportivas y/o recreativas en el tiempo t.
Periodicidad de las Mediciones
La periodicidad de la medición del indicador será anual.
Fuente de Datos
- INEI. Censos 2017.
- Equipo formulador.
- Instituto Peruano del Deporte.
Base de Datos
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo correspondiente en formato excel, stata
o spss en un CD).
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención).
- Informe de INEI censos 2017 a nivel de distrito – Cajamarca.
- Encuestas de la población del sector de Quiritimayo.
Instrumento de Recolección de Información
- Fichas técnicas para el llenado de las encuestas.

- Hoja de cálculo.
Sintaxis
- No aplica.
Para efectos del PMI, los sectores definirán los indicadores de brecha conforme a los
procedimientos establecidos en la Guía metodológica para la definición, seguimiento y uso de
indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales.
FORMATO N° 05-A:
REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN

NOMBRE DE IDEA DEL EL SECTOR LOS PINOS DE QUIRITIMAYO,
1 PROYECTO/PROGRAMA DE DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE
INVERSIÓN CAJAMARCA -DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
Nota: en el caso de ideas de proyecto, se construye en base a la información
consignada en el numeral 6
2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN
Función 21 CULTURA Y DEPORTE

División
046 DEPORTES
Funcional
Grupo Funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector Responsable EDUCACIÓN
Nota: para programas se consigna la cadena

funcional representativa del programa

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA
SERVICIOS PÚBLICOS CON

BRECHA IDENTIFICADA Y servicio de práctica deportiva y/o
PRIORIZADA: recreativa

porcentajes de instalaciones
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A
Nombre: deportivas y/o recreativas en
SERVICIOS:
condiciones inadecuadas.
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con
brecha y más de un indicador
instalaciones
Unidad de Espacio Departam Año Valo
deportivas y/o
medida: geográfico ental : r:
recreativas

CONTRIBUCIÓN AL
CIERRE DE Valor: 0.1
BRECHA:
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta
el proyecto (incremental)

Práctica
TIPOLOGIA DE
deportiva y/o
PROYECTO
recreativa
Nota: solo para ideas de
proyecto
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y
más de un indicador
4 UNIDAD FORMULADORA
Sector: GOBIERNO REGIONAL

Entidad: GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA
Nombre de la
UNIDAD FORMULADORA SEDE CENTRAL (UF)
UF:
Responsable de la UF: ROSA MORI QUIROZ
5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Nombre de la
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UEI
Responsable de la UEI ING. FRANZ BAZAN MONTOYA
6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL

Nombre de la
775 - REGION CAJAMARCA - SEDE CENTRAL
UE
7 DATOS DE LA INVERSIÓN
Naturaleza de intervención CREACIÓN
Nombre de la unidad PLATAFORMA DEL

productora SECTOR QUIRITIMAYO
Localización geográfica de la unidad productora

Departament
Provincia Distrito
o
CAJAMARC CAJAMARC CAJAMARC
A A A
8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA

8.1 Para proyectos de inversión

COSTO
TIPO DE ITEM REFERENCIAL
(nuevo soles)
INFRAESTRUCTURA 182,786.38 699
EQUIPOS 5,076.28
GESTION DE REDUCCIÓN DE RIESGO 638,642.81

GASTOS GENERALES (15%
82,650.55
C.D.)
UTILIDAD (5% C.D.) 41,325.27

SUB TOTAL 950,481.29
IGV (18% S.T.) 171,086.63

GESTIÓN DEL PROYECTO 3,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,000.00
SUPERVISIÓN 43,166.64
TOTAL 1,182,234.56

Capacidad de producción estimada con el proyecto de inversión

Capacidad de
Servicio UM
producción
losa deportiva m2 600
Cerco perimetrico ml 29.365

Graderias ml 90.16
Equipamiento unidades 3
Muro de contencion ml 82.6
Cunetas ml 94

8.2 Para programas de inversión

COSTO
INVERSIONES
REFERENCIAL
TOTAL PROYECTOS
TOTAL IOARR
GESTIÓN DEL PROGRAMA
ESTUDIOS DE BASE
TOTAL
* El proyecto no pertenece a un progra de inversion

8.3 Documento técnico para la

declaración de viabilidad

COMPETENCIA EN LAS QUE SE
ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN
INVERSIONES DE ESTAS
NATURALEZAS. La Unidad Formuladora
declara que la presente inversión es
competencia de su nivel de Gobierno.
8.4 Costo aproximado del estudio de

preinversión o ficha técnica

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA
Marque con una X la modalidad de
Modalidad de Ejecución ejecución tentativa

Administración Directa

Administración Indirecta - Por X
contrata 699
Administración Indirecta -

Asociación Público Privada
Administración Indirecta - Obras por

Impuestos
Administración Indirecta - Núcleo

Ejecutor

10 FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Marque con una X la fuente de
Fuente de Financiamiento
financiamiento tentativa
1. Recursos
X
Ordinarios

2. Recursos Directamente

Recaudados

3. Recursos por Operaciones

Oficiales de Crédito
4. Donaciones y

transferencias
5. Recursos

Determinados
Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 14.7 del artículo 14 del Reglamento del
Decreto Legislativo 1252, se debe elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente
formato para su remisión a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas. El contenido mínimo de dicha nota conceptual es el siguiente:
a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de

inversión, sobre la base de lo siguiente:
• Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico
sectorial, plan de desarrollo concertado regional o local, de corresponder.
• Explicar si el proyecto o programa de inversión se articula o genera sinergias con otras
intervenciones públicas de la cartera de proyectos de la entidad, sector, gobierno regional o gobierno
local.
• Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y
de su contribución al cierre de brechas.
• Hipótesis del problema central, causas y efectos.
• Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos.
• Planteamiento preliminar del proyecto de inversión, en términos de su objetivo central, sus
componentes, principales acciones, metas físicas referenciales de producto y costo de inversión
preliminar.
• Descripción cualitativa de los beneficios sociales que genera el proyecto o programa de inversión.
• ¿Cómo se plantea garantizar la operación y mantenimiento del proyecto?
• Descripción cualitativa de los principales riesgos (institucional, legal, operacional, presupuestal,
desastres, entre otros) que el proyecto podría enfrentar durante su ejecución y funcionamiento.
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la
Unidad Formuladora juzgue conveniente alcanzar para tener una mejor comprensión del

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 Aprueba el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de su Sector, GR

 Elabora y actualiza, cuando corresponda, la cartera de inversiones del

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 Las UF deben remitir toda la información que requiera la OPMI relativas

 En la fase de Programación Multianual, las UEI, deben remitir toda la

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V.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

V.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL SECTOR LOS

El presente proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Cajamarca,

El Código de Ubigeo del Distrito de Cajamarca es 060101.

En el siguiente gráfico se realiza la Macro localización del proyecto

Macro Localización del Proyecto

[NOMBRE DEL AUTOR] 11

Para la Micro localización, se presenta el siguiente gráfico, se presenta una

[NOMBRE DEL AUTOR] 12

Fuente: Equipo Formulador

Micro Localización del Proyecto

[NOMBRE DEL AUTOR] 13

OFICINA DE PROGRAMACIÒN MULTIANUAL DE INVERSIONES

[NOMBRE DEL AUTOR] 14

Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Persona Responsable UF HENRY EDSON VALENTÍN MALCA

Cargo Jefe de la Unidad

Dirección AV. ALAMEDA DE LOS INCAS N° 253 SECTOR

Fuente: BANCO DE INVERSIONES (INVIERTE.PE)

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Tabla N° 1: DATOS UNIDAD FORMULADORA

[NOMBRE DEL AUTOR] 15

Sector GOBIERNO REGIONAL

Pliego GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Persona Responsable UF ROSA MORI QUIROZ

Cargo Jefe de la Unidad Formuladora

Dirección Jr. Santa Teresa de Journet 351

Responsable de Formular el Proyecto ING. JUAN PEDRO LLONTOP CORNEJO

Fuente: Equipo Formulador

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)