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PLAN DE INVERSIÓN
ASOCIATIVA - PIA
Nombre del Plan

INSTALACION DE UN GALPON PARA POLLOS DE ENGORDE

Nombre de la Organización
ASOCIACION DE PRODUCTORES USNUPAMPA YACUHUNAY MATIBAMBA-
SALCABAMBA

INCIPIENTE - SEGUNDO APOYO

Tipo de PIA:

Aporte PDTS Aporte Org Total aporte S/.

Inversion:
26,348.25 4,596.75 30,945.00

N° Contrato

Nombres y Apellidos del

Formulador: ESVAN SÁNCHEZ PAMPAS

SALCABAMBA - 2019
Lugar y Fecha :

000000
 ÍNDICE

I.- ANTECEDENTES DEL PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

1.1. Del Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible - PDTS

1.2. De la Organización
1.2.1. Nombre
1.2.2. Ubicación
1.2.3. Situación Juridica
1.2.4. Junta Directiva
1.2.5. Representante legal (persona de contacto)
1.2.6. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años

1.3. Del Plan de Inversión Asociativa - PIA

II. DATOS DEL NEGOCIO

2.1. Del Proceso Productivo

2.2. Patromonio de la Organización
2.3. Descripción de las limitaciones o dificultades vinculados al proceso productivo del PIA
2.4.- Producción para el mercado y para el autoconsumo

III. ANALISIS DE MERCADO Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DEL PIA

3.1. Oferta mensual actual de Productos/Servicios

3.2. Demanda nacional de Productos/Servicios
3.3. Destino de Productos/Servicios
3.4. Limitaciones o dificultades actuales vinculados a la comercialización de Productos/Servicios

IV. AMBIENTE

4.1. Efectos ambientales en el desarrollo del PIA

4.2. Acciones realizadas a favor del ambiente

V. Solicitud del 2do. Apoyo

5.1. Descripción
5.2. Objetivos: Generales y Especificos
5.3. Resultados cualitativos y cuantitativos a lograr
5.4. FODA
5.1. Estrategia

VI. REQUERIMIENTOS

VII. PLAN DE INVERSIONES

VIII. ANALISISI ECONÓMICO

IX. ANEXOS

Anexo N° 01: Costos de producción

Anexo N° 02: Padrón de familias que conforman la asociación
Anexo N° 03:
 SOLICITUD DE SEGUNDO APOYO PARA PLANES DE INVERSIÓN ASOCIATIVA

1.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

1.1.- ORGANIZACIÓN
ASOCIACION DE PRODUCTORES USNUPAMPA YACUHUNAY MATIBAMBA-
NOMBRE :
SALCABAMBA

TIPO : ASOCIACIÓN

1.2.- UBICACIÓN

Región: HUANCAVELICA
Provincia: TAYACAJA
Distrito: SALCABAMBA
Centro Poblado: MATIBAMBA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

LONGITUD LATITUD ALTURA (msnm)

-74.858363 -12.108363 3333

1.3.- ACCESIBILIDAD - TIPO DE ACCESOS

TRAMO TIPO ESTADO KM TIEMPO

carretera
TRAMO 1 BUENO 50 1H
asfaltada

TRAMO 2 AFIRMADA REGULAR 230 3H 20´

1.4.- CONFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (Padrón de Socios Anexo N° 3)

SEXO MAYORES 30 AÑOS MENORES 30 AÑOS TOTAL

FEMENINO 5 3 8
MASCULINO 5 0 5
TOTAL 10 3 13

1.5.- SOCIOS PARTICIPANTES: 13

1.6.- SITUACIÓN JURIDICA:

Fecha de Constitición: 10/23/2018

Fecha de Formalización: 11/2/2018
N° de Partida Registral: 11267874
N° de Resolución:
N° de RUC: 20603850212

1.7.- JUNTA DIRECTIVA:

Vigencia hasta
Cargo DNI DIRECTIVO SEXO
Mes/Año
Presidente 20067068 Miguel Fausto Morales Palomino M ###
Tesorero 45369386 Veronica Enciso Huaman F ###
Secretario 19850788 Norma Elizabeth Gomez Caja F ###
Fiscal 20107139 Monica Natividad Gomez Caja F ###
Vocal 20021784 Miriam Gomez Caja F ###

1.8.- REPRESENTANTE LEGAL:

Nombres y Apellidos DNI Dirección - Domicilio Tlf. Correo electronico

CARRETERA
PRINCIPAL S/N
Miguel Fausto Morales Palomino 20067068 ANEXO
MATIBAMBA

1.9.- APOYO RECIBIDO EN LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS:

 Institución Tiempo de apoyo Tipo de apoyo Valorización S/.
ASISTENCIA TÉCNICA,
AGRORURAL (PDTS) UN AÑO CAPACITACIÓN, 33765.50
ACTIVOS.

1.10.- PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMERCIALES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS:

Nombre del evento Lugar Tipo de evento

Distrital Pampas- Tayacaja FERIA
 SOLICITUD DE SEGUNDO APOYO PARA PLANES DE INVERSIÓN ASOCIATIVA

1.11.- ESTRUCTURA PATRIMONIAL

a) PATRIMONIO INICIAL

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CON QUE CUENTA UNIDAD DE

CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL S/.
LA ORGANIZACIÓN MEDIDA
EQUIPOS
UNIDAD 0 0 0.00

INFRAESTRUCTURA
UNIDAD
CORRAL CORRAL 0 0 0.00

TERRENO
Area de pastos naturales HAS 3.25 10000 32500.00

SEMOVIENTES
Ovinos hembras criollos 0.00
Ovinos machos criollos 0.00

TOTAL 32500.00

b) PATRIMONIO PRIMER APOYO

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CON QUE CUENTA UNIDAD DE

CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL S/.
LA ORGANIZACIÓN MEDIDA
EQUIPOS
KIT VETERINARIO GLOBAL 1 1395.00 1395.00
Laptop UNIDAD 1 1500.00 1500.00
Impresora UNIDAD 1 500.00 500.00
Balon de de gas de 45 kg UNIDAD 1 750.00 750.00
Mochila fumigadora UNIDAD 1 350.00 350.00
Comederos bandeja para pollos bb UNIDAD 10 15.00 150.00
Bebederos para pollos bb UNIDAD 10 25.00 250.00
Comederos colgantes para pollo p/engorde UNIDAD 30 30.00 900.00
Bebederos tipo campana para pollos p/engorde UNIDAD 10 30.00 300.00
INFRAESTRUCTURA
Construcción de un galpón de engorde UNIDAD 1 14,635.00 14635.00

MAQUINARIA
0.00
SEMOVIENTES
Compra de pollos BB con 1 dia de vida ( puesto en granja) CAJA 10 350 3500.00
0.00
TOTAL 24230.00

1.12.- MEDIO AMBIENTE

1.12.1.- EFECTOS AMBIENTALES EN EL DESARROLLO DEL PIA

EFECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN PROPUESTA

Digestión anaeróbica para la
producción de compost y
Al descomponerse las excretas de
bioles, que también pueden
Contaminación del aire. las ave, libera gas de invernadero
emplearse como fertilizantes
CO2.
orgánicos en la aplicación de
cultivos

Costrucción de pozas de
Contaminación del aire y del suelo Eviscerado de los animales.
oxidación.

1.12.2.- ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DEL AMBIENTE

EFECTO AMBIENTAL ACCIONES TOMADAS RESULTADO

Disminución de la
construccion de una laguna de
Descontaminación del suelo y aire contaminación del suelo y del
oxidacion.
aire.
II.- DATOS DEL NEGOCIO

2.1.- CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO

ACTIVIDAD: PECUARIA

RUBRO: AVES

PRODUCTO: HUEVO Y CARNE

2.2.- ANALISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. La asociación cuenta con una producción de 1807 kg al año de 1. Mejorar la articulación al mercado más rentable.
huevos de corral.
2. Los socios muestran interes en la comercializacion de carne de 2. Incremento de los ingresos monetarios.
gallina empaquetados al vacio y huevo.
3. Los asociados están muy organizados. 3. Mejoramiento de la capacidad financiera y organizativa de la
asociación. 28 paseo república
4. La asociación tiene aproximadamente un total de 1000 gallinas 4. Apoyo institucional a la crianza y comercialización de carne de
ponedoras. gallina y huevo.
5. La asociación tiene terreno para ampliar la construcción de los 5. Ingreso a las redes de comercialización de carne de gallina
galpones. empacado al vacio y huevo.

DEBILIDADES AMENAZAS
1. La asociación vende los huevos y carne de gallina sin una
selección de calidad. 1. Posibles epidemias que afectan a nuestro producto.
2. Situaciones inesperadas que retrasen la llegada de nuestro
2. No tienen dominio de la articulación al mercado. producto a su destino. (huelgas, huaicos y paros)

3. Dèbiles conocimientos en gestión empresarial y contable. 3. Condiciones climáticas como la sequía y la helada (disminuyendo
la producción de carne).
4. No tiene registro sanitario.
III.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES

A.-FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

COSTO
UNITARIO
RUBRO CODIGO POA U.M. CANTIDAD (S/.) TOTAL (S/.)
Formulación de Plan de Inversión Asociativa 2.1.3.1 Contrato 1 300.00 300.00
TOTAL A.- FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA S/. 300.00

B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA 2.2.1.3

COSTO
UNITARIO
RUBRO CODIGO POA U.M. CANTIDAD (S/.) TOTAL (S/.)
I. ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1
AT Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1 3,200
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre 4 800 3,200

AT Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2 1,500

Especialista Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2.01 Mes/hombre 3 500 1,500
0
AT Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.1.3 500
Especialista Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.1.3.01 Mes/hombre 1 500 500

AT Medioambiental 2.2.1.3.1.4
250
Especialista Medioambiental Día/hombre 1
2.2.1.3.1.4.01 250 250

TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA (S/.) 5,450.00

COSTO
UNITARIO
RUBRO CODIGO POA U.M. CANTIDAD (S/.) TOTAL (S/.)
II. ACTIVIDAD: CAPACITACION 2.2.1.3.2
CURSOS 2.2.1.3.2.1
Técnico-productivos 2.2.1.3.2.1.1 Curso 1 738.00
Curso:
1. Gestión Empresarial Curso 738.0
- Expositor Dia 1 500 500
Materiales didacticos 126
- Manual Und 10 10 100
- Cuaderno Und 13 2 20
- Lapiceros Und 13 1 7
- Refrigerios Persona 14 8 112
Técnico-administrativos 2.2.1.3.2.1.2 Curso 1 0.00
Curso: Gestiòn de desarrollo Micro empresarial
Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.1.3 Curso 0 0.00
Curso: 0
Medioambiental 2.2.1.3.2.1.4 Curso 0
Curso: 0

TOTAL CURSOS (S/.) 1 738.00

TALLERES 2.2.1.3.2.2 UM Cantidad Costo Unitario Total S/.

Técnico-productivos 2.2.1.3.2.2.1 Taller 2 1,262.00

1. Procesamiento, Camaleo y empaquetamiento al vacio carne de

gallina. Taller 1 497.00
- Bolsas para empacado 20*30cm millar 0.5 400.0 200.00
Materiales didacticos 169
- Papelógrafo Und 3 1.0 3.00
- Cuaderno Und 13 2 20
- Lapicero Und 13 1 7
- Plumones Und 4 3.0 12.00
- Refrigerios Persona 16 8 128.00
2.- Inocuidad de alimentos, carne de gallina y huevos Taller 1 765.00
Especialista Und 1 500 500
Materiales didacticos 153.0
- Papelógrafo Und 3 1.0 3.00
- Cuaderno Und 13 2 20
- Lapicero Und 13 1 7
- Plumones Und 4 3.0 12.00
- Refrigerios Persona 14 8 112.00
Técnico-administrativos 2.2.1.3.2.2.2 Taller 1 0.00
Taller: 0
Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.2.3 Taller 1 238.00
1.- Mercado y Comercialización Taller 1 238.00
Materiales didacticos 126
- Manual Und 10 10 100
- Cuaderno Und 13 2 20
- Lapiceros Und 13 1 7
- Refrigerios Personas 14 8 112.00

Medioambiental 2.2.1.3.2.2.4 Taller 1 0.00

Taller: 0

TOTAL TALLERES (S/.) Taller 5 1,500.00

COSTO
UNITARIO
VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 U.M. CANTIDAD (S/.) TOTAL (S/.)
Visita Guiada Lurin Visita 1 2,995
-Pasaje de Salcabamba- Huancayo pasaje 13 60 780
- Pasaje Huancayo- Lima Pasaje 13 80 1,040

- Movilidad local Pasaje 1 200 200 #REF!

- Alimentación Persona 13 45 585
- Seguros accidentes/vida (para los asociados) Global 13 30 390
TOTAL VISITAS GUIADAS (S/.) 2,995

COSTO
UNITARIO
PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 U.M. CANTIDAD (S/.) TOTAL (S/.)
TOTAL PASANTIAS (S/.) Pasantia 0 0
TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION (S/.) 5,233

III. ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO 2.2.1.3.3

COSTO
UNITARIO
ACTIVOS CODIGO POA U.M. CANTIDAD (S/.) TOTAL (S/.)
Equipos 2.2.1.3.3.1 10,260
OLLA INDUSTRIAL UNIDAD 1 1,300 1,300
MESA DE ACERO INOX 3x1x0.9 mts UNIDAD 1 1,500 1,500
BALANZA DIGITAL GRAMERA DE 30 KG UNIDAD 1 300 300
EMPACADORA AL VACIO UNIDAD 1 4,000 4,000
10
JABAS DE TRANSPORTE UNIDAD 25 250
UNIDAD 1
SELLADOR PARA HUEVOS 120 120
UNIDAD 2
CALIBRADOR VERNIER DIGITAL 150 300 2,910
MILLAR 2
JABAS PARA HUEVOS 120 240
UNIDAD 1
BANDEJA ALUMINIO 52 L 70X49X21 CM 160 160
KIT DE BENEFICIO: 2,090
UNIDAD 3
CUCHILLO DESHUESAR 150 450
UNIDAD 2
CUCHILLO FILETEAR 160 320
UNIDAD 1
HACHA INOX MANGO POLIETILENO 900 900
Guantes De Seguridad Anti-corte Acero Inoxidable UNIDAD 2 80 160
UNIDAD 1
AFILADOR DE CUCHILLOS INOX 260 260
Infraestructura 2,006
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA 2,006
DE PROCESAMIENTO
Malla inox Unidad 2 155 310
Madera Unidad 20 35 700
Cemento Unidad 10 25 250
Calamina 3,6 m Unidad 7 28 196
Tanque 1100 L Unidad 1 370 370
Arena Cubo 2 90 180
Maquinaria 2.2.1.3.3.3. 2,200
UNIDAD 1
Congeladora 2,200 2,200

0
Semovientes 2.2.1.3.3.4
0

Vehiculos Menores 2.2.1.3.3.5

0

0.00%

TOTAL ACTIVIDADES DE PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS (S/.) 14,466.00

COSTO
UNITARIO
IV. ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXION COMERCIAL 2.2.1.3.4 UM CANTIDAD (S/.) TOTAL (S/.)
DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1 0.00
0
0
OTROS

SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 Signo 1,500

0
REGISTRO SANITARIO Und 1 1,500 1,500

GIRAS COMERCIALES 2.2.1.3.4.3 1,140.0

Gira Comercial Lima (DOS DÍAS, TRES PERSONAS) Gira
- Alimentación Persona 3 120 360
- Alojamiento Persona 3 70 210
- Movilidad local Persona 3 50 150
- Salcabamba- Lima (ida y vuelta) Persona 3 140 420
- Otros

PARTICIPACION EN FERIAS 2.2.1.3.4.4 1,318.5

Local: Pampas Feria 380.0
- alquiler del Stand (puesto) Und 1 150 150
- Flete Und 1 50 50
- Alimentación persona 4 45 180
- Otros
Regional: Feria HUANCAYO (DOS DÍAS) Feria 938.5
- Alimentación PERSONA 4 90 360
- Alojamiento PERSONA 4 40 160
- Pasajes (salcabamba - Huancayo, ida y vuelta) PASAJES 4 60 240
- Alquiler del Stand (puesto) Und 1 100 100
- Fletes Und 1 78.5
78.5

- Otros
TOTAL ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CONEXIÓN EMPRESARIAL (S/.) 3,958.50

COSTO
UNITARIO
V. ACTIVIDAD: AMBIENTE 2.2.1.3.5 UM CANTIDAD (S/.) TOTAL (S/.)
PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Plan
Poza de oxidacion 2x2 Unidad 1.00 1,537.50
CEMENTO BOLSA 25.00 25 625.00
FIERRO 1/2" Unidad 10.00 35 350.00
HORMIGON M3 3.50 75 262.50
FIERRO 3/8" Unidad 15.00 20 300.00
TOTAL PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (S/.)
1,537.50
TOTAL ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE (S/.) 1,537.50

TOTAL B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.) 30,645.00

300
V. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO - 2DO. APOYO
NOMBRE DEL PLAN: INSTALACION DE UN GALPON PARA POLLOS DE ENGORDE
URP:
(S/. Nuevos Soles)
APORTES (S/) (%) PARTICIPACION
COD. POA COSTO COSTO TOTAL PROYECTO
RUBRO U.M. CANTIDAD UNITARIO (S/.) (S/) PROYECTO (PDTS) BENEFICARIO OTROS (PDTS) BENEFICARIO OTROS
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN: A + B
30,945.00 26,348.25 4,596.75
A. FORMALIZACIÓN Y FORMULACIÓN PLAN DE INVERSION ASOCIATIVA (PLAN) 2.1.3.1 Contrato 1 300.00 300.00 300.00 0.00 85% 15%
- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA 1 300.00 300.00
- ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO 0 0.00 0.00
- FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES 0 0.00 0.00
B. PLAN DE INVERSIÓN PIA (PLAN) 2.2.1.3 Incentivo 1 30,645.00 30,645.00 26,048.25 4,596.75 85% 15%
I. ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1 5,450.00 4,632.50 817.50 85% 15%
AT Asistencia Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1 Mes/hombre 4.00 800.00 3,200.00
AT Técnico - Administrativa 2.2.1.3.1.2 Mes/hombre 3 500 1,500.00
AT Articulación Comercial y mercado 2.2.1.3.1.3 Mes/hombre 1 500 500.00
AT Medioambiental 2.2.1.3.1.4 Día/hombre 1.00 250.00 250.00
II. CAPACITACION 2.2.1.3.2 5,233.00 4,448.05 784.95 85% 15%
CURSOS 2.2.1.3.2.1 738.00 627.30 110.70 85% 15%
Técnico - Productivo 2.2.1.3.2.1.1 Curso 1.00 0.00 738.00
Técnico Administrativo 2.2.1.3.2.1.2 Curso 1 0 -
Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.1.3 Curso 0 0 -
Medioambiental 2.2.1.3.2.1.4 Curso 0 0 -

TALLERES 2.2.1.3.2.2 1,500.00

Técnico - Productivo 2.2.1.3.2.2.1 Taller 2 0 1,262.00
Técnico Administrativo 2.2.1.3.2.2.2 Taller 1 0 0.00
Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.2.3 Taller 1 0 238.00
Medioambiental 2.2.1.3.2.2.4 Taller 1 0 0.00

0.00
VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 U.M. 1 2,995.00 2,545.75 449.25 85% 15%
Visita Guiada Lurin 0.00 Visita 1.00 0.00 2995.00
PASANTÍAS 2.2.1.3.2.3 U.M. 0.00 0.00 0.00 85% 15%
0.00

III. PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 2.2.1.3.3 14,466.00 12,296.10 2,169.90 85% 15%
Equipos 2.2.1.3.3.1 10,260.00 8,721.00 1,539.00 85% 15%
OLLA INDUSTRIAL 0 UNIDAD 1 1,300 1,300 0
MESA DE ACERO INOX 3x1x0.9 mts 0 UNIDAD 1 1,500 1,500 0
BALANZA DIGITAL GRAMERA DE 30 KG 0 UNIDAD 1 300 300 0
EMPACADORA AL VACIO 0 UNIDAD 1 4,000 4,000 0
JABAS DE TRANSPORTE 0 UNIDAD 10 25 250
SELLADOR PARA HUEVOS 0 UNIDAD 1 120 120 #REF!
CALIBRADOR VERNIER DIGITAL 0 UNIDAD 2 150 300
JABAS PARA HUEVOS 0 MILLAR 2 120 240
BANDEJA ALUMINIO 52 L 70X49X21 CM 0 UNIDAD 1 160 160
KIT DE BENEFICIO: 0 - 0 0 2,090
Infraestructura 0 2,006.00 1,705.10 300.90 85% 15%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE PROCESAMIENTO 0 - 0 0 2,006

Maquinaria 2.2.1.3.3.3. 2,200.00 1,870.00 330.00 85% 15%

Congeladora 0 UNIDAD 1 2,200 2,200
0 0 - 0 0 0
 Semovientes 2.2.1.3.3.4 0.00 0.00 0.00 85% 15%
0 0.00 0.00

Vehiculos Menores 2.2.1.3.3.5 0.00 0.00 0.00 85% 15%

IV. IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 2.2.1.3.4 3,958.50 3,364.73 593.78 85% 15%
DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 85% 15%

SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 Signo 0 0 1,500 1,275.00 225.00 85% 15%

GIRAS COMERCIALES 2.2.1.3.4.3 - 0 0.00 1,140 969.00 171.00 85% 15%

PARTICIPACION EN FERIAS 2.2.1.3.4.4 - 0 0.00 1,319 1,120.73 197.78 85% 15%

V. MEDIO AMBIENTE 2.2.1.3.5 1,537.50 1,306.88 230.63 85% 15%

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 1,537.50 1,306.88 230.63 85% 15%
CEMENTO 0 BOLSA 25.00 25 625.00 0.00
FIERRO 1/2" 0 Unidad 10.00 35 350.00 0
HORMIGON 0 M3 3.50 75 262.50 0.00
FIERRO 3/8" 0 Unidad 15.00 20 300.00 0.00

C. PLAN DE DESEMBOLSOS 30,945.00 26,348.25 4,596.75

- PRIMER DESEMBOLSO 2.1.3.1 % 100 300.00 300.00 0.00
2.2.1.3 % 60 18,387.00 15,628.95 2,758.05
- SEGUNDO DESEMBOLSO 2.2.1.4 % 40 12,258.00 10,419.30 1,838.70
IV.- IMPLEMENTACIÓN DEL 2 DO APOYO

4.1.- JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO

La asociación de productores Usnupampa Yacuhunay Matibamba-Salcabamba, es una asociación mixta con un

total de 13 socios activos, en la cual están muy asociados, trabajan organizadamente. En el primer apoyo la
asociación ha ejecutado de la mejor manera y han realizado un uso responsable del dinero del proyecto, han
liquidado correctamente sin inconveniente. Actualmente la asociación tiene un total de 1000 gallinas ponedoras.
En la actualidad, en el mercado interno de la Provincia de Pampas, no esta presenta la venta de carne de gallina
empacado al vacio y la venta de huevos ecológicos, por tanto, introducir al mercado este producto, es una
alternativa para los consumidores, logrando de esta manera dar un valor agregado a su producto "carne de gallina
empacado al vacio", mejorando la articulación de mercado y gestión empresarial. De esta manera tener un mayor
ingreso monetario, mejorando la calidad de vida de los asociados, además, de ello dar oportunidades de trabajo a
otras personas de la comunidad.

4.2.- OBJETIVOS A LOGRAR CON EL 2 DO APOYO

Objetivo general:
1. Mejorar la articulación de mercado y comercio de carne de gallina y huevo.
Objetivos específicos:
1. Mejorar el sistema de mercadeo
2. Incrementar el volumen de producción de carne de gallina y huevos.
3. Fortalecer la capacidad de gestión empresarial de la organización. 1
8 6
75
100
25
500 1500
4.3.- RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS ESPERADOS 33.33333
100
Reducir costo unitario de producción en un 25% (8 a 6 soles), de esta manera, incrementado el ingreso monetario.
66.66667
Incrementar los ingresos económicos de los asociados en un 28% (de 10 a 14 soles el Kg). 40
Los asociados tienen la capacidad de manejar correctamente el mercadeo en un 80%. 50
La asociación incrementará su producción en un 66 % (500 a 1500 de gallinas ponedoras)
La asociación ha fortalecido su capacidad financiera y empresarial.

4.4.- ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL 2 DO APOYO

El objetivo de la asociación es mejorar la Comercialización de carne de gallina empacada al vacío y huevos, por
ende hay que mejorar la producción de las gallinas ponedoras actual llegando hasta 1000 gallinas ponedoras,
para ello el asistente técnico productivo retomará el plan de producción del año, haciendo que incrementen su
producción de las gallinas ponedoras. Para ingresar al mercado es necesario tener una producción de carne de
gallina al vacio, para ello se le va facilitar los equipos como una congeladora, kit de beneficio, empacadora al
vacio entre otros, además, de ello los asociados se van ha capacitar en gestión empresarial y comercialización
de mercado, conociendo así las estrategias y lo requerimientos para entrar en los diversos mercados. El asistente
de articulación de mercado, va ayudar en el trámite del certificado sanitario, así ampliando las posibilidades de
encontrar mercados de carne de gallina empacado al vacio, en el cual tambíen mejorara el mercadeo.
VI.- ANALISIS ECONÓMICO

6.1.- ANALISIS DE MERCADO Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DEL PIA

6.1.1.- OFERTA ANUAL Y ACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

La asociación produce Carne de gallina de

Pecuario/ Aves/ carne de gallina Kg 1807 buena calidad, tienen una producción de 1807
Kg, para venta por campaña.

6.1.2.- MERCADO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS: PÚBLICO OBJETIVO

MERCADO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. Restaurantes Turistico Kg 300 Venden a restaurantes turistico carne de gallina.

Llegan a mercado mayorista con una selección

2. Mercado Mayorista Kg 1507
de primera.

6.1.3.- DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

DESTINO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. Pampas kg 100 La asociación produce Carne de gallina de

buena calidad, tienen una producción de 1807
kg, para venta por campaña.
2. Huancavelica kg 707
3. Huancayo kg 1000

6.1.4.- DEMANDA NACIONAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS

ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Entre ellos tenemos 12272 kg a la localidad de
Pecuario/ Aves/ carne de gallina Kg 12272.00
Huancayo.

6.1.5.- PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS ACTUALES

AÑO
ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA
0 1 2 3 4

Pecuario/ Aves/ carne de gallina kg 2625.0 2754.5 3150.0 3281.3 3412.5

6.1.6.- PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS

AÑO
ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO
0 1 2 3 4
Pecuario/ Aves/ carne de gallina 1,807.00 2,396.42 2,740.50 2,854.69 2,968.88
 IV. FLUJO DE CAJA ECONOMICO
AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5
A. INGRESOS 18,070.00 23,964.15 27,405.00 28,546.88 29,688.75 29,688.75
Ingresos por Venta 18,070.00 23,964.15 27,405.00 28,546.88 29,688.75 29,688.75

B. INVERSIONES 26,986.50
FORMULACION PROYECTO 300.00
ASISTENCIA TÉCNICA 5,450.00
CAPACITACIÓN 5,233.00
PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 14,466.00
IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 0.00
MEDIO AMBIENTE 1,537.50
C. COSTOS DE PRODUCCIÓN 14,784.52 15,729.59 17,832.92 18,551.38 18,714.83 18,714.83
Costos de producción 14,784.52 15,729.59 17,832.92 18,551.38 18,714.83 18,714.83

D. FLUJO DE CAJA ECONOMICO (D= A-(B+C)) (S/23,701) 8,234.56 9,572.08 9,995.50 10,973.92 10,973.92

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 13,335

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 29.26%

Tasa de Descuento 9%
Flujo de Ingresos Actualizados S/. 115,131.22
Flujo de Costos Actualizados S/. 77,038.01
Relación Beneficio/Costo 1.5
6.2.- COSTOS DE PRODUCCIÓN PIA 2DO APOYO

6.2.1.- COSTOS DIRECTOS (COSTOS VARIABLES)

COSTO DE PRODUCCIÓN

ACTIVIDAD: PECUARIO

RUBRO: AVES

PRODUCTO: CARNE DE GALLINA

SITUACIÓN SIN PIA SITUACIÓN CON PIA

COSTOS U. MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO
MANO DE OBRA - CONTRATADA

CUIDADO DE ANIMALES JORNAL

MANTEN. DE GALPONES JORNAL
ALIM. DE ANIMALES JORNAL
MANO DE OBRA FAMILIAR 3600.00
CUIDADO DE ANIMALES JORNAL 65 25.00 1625.00 68.21 25.00
MANTEN. DE GALPONES JORNAL 14 25.00 350.00 14.69 25.00
ALIM. DE ANIMALES JORNAL 65 25.00 1625.00 68.21 25.00
INSUMOS 8575.90

ALIMENTOS Kg 5966 1.30 7755.80 6260.32 1.35

SANIDAD Kg 1 820.10 820.10 1.05 820.1
INSUMOS VARIOS Kg 0 0.00 0.00 0.00 0

SUB TOTAL S/. 12175.90

6.2.2.- COSTOS INDIRECTOS (COSTOS FIJOS)

 SITUACIÓN SIN PIA SITUACIÓN CON PIA
SERVICIOS 178.00 200.00
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 180.62 180.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00
GASTOS DE ASESORIA 300.00 250.00
OTROS GASTOS 1950.00 2010.00
SUBTOTAL 2608.62 2640.00
SUBTOTAL
CIÓN CON PIA AÑO 2 AÑO 3
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

3777.60 4320.00 4500.00

1705.17 78.00 25.00 1950.00 81.25 25.00 2031.25
367.27 16.80 25.00 420.00 17.50 25.00 437.50
1705.17 78.00 25.00 1950.00 81.25 25.00 2031.25
9311.99 11722.92 12211.38
8451.44 7159.20 1.50 10738.80 7457.50 1.50 11186.25
860.56 1.20 820.10 984.12 1.25 820.10 1025.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13089.59 16042.92 16711.38

 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4
200 300 110
190 200 90
0 0 20
300 350 15
1100 990 1100
2640.00 1790 1840 1335
 AÑO 4
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

ANIMALES
SIN PIA 2625
4680.00 CON PIA 2755
84.50 25.00 2112.50 0.02 AÑO 2 3150
18.20 25.00 455.00 0.01 AÑO 3 3281
84.50 25.00 2112.50 0.02 AÑO 4 3413
12699.83
7755.80 1.50 11633.70 2.27
1.30 820.10 1066.13 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

17379.83
INDICE TECNICOS 0 1 2 3 4 5
% Porcentajes de postura 75%
Campaña de Engorde

Numero de pollo de engorde (und) 1000 1050 1200 1250 1300 1300

INGRESO POR LA VENTA DE POLLOS

Numero de pollos para venta 750.00 787.00 900.00 937.50 975.00 975.00
N° de Campañas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Total de pollos para venta ( und) 750.00 787.00 900.00 937.50 975.00 975.00
Producción Kg por Gallina 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Total en KG 2625 2754.5 3150 3281.25 3412.5 3412.5
AÑO 0 1 2 3 4
Carne de gallina en Kg 2625 2755 3150 3281 3413
AUTO CONSUMO 459 275 315 328 341
PERDIDA 359 83 95 98 102
prod venta 1807 2396 2741 2855 2969
precio Kg 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Ingreso total 18070.00 23964.15 27405.00 28546.88 29688.75

COSTO DE PRODUCCIÓN
AÑO 0 1 2 3 4
MANO DE OBRA 3600.00 3777.60 4320.00 4500.00 4680.00
INSUMO 8575.90 9311.99 11722.92 12211.38 12699.83
COSTOS INDIRECTOS 2608.62 2640.00 1790.00 1840.00 1335.00
TOTAL 14784.52 15729.59 17832.92 18551.38 18714.83

COSTO UNITARIO* OVINO 5.6 5.7 5.7 5.7 5.5

 ANEXO Nº 3: Padrón de Familias que conforman la Organización ASOC

Apellidos
N° Paterno Materno Nombres DNI Cargo Vigencia
Titular Morales Palomino Miguel Fausto 20067068 Presidente 22/10/2022
1 Cónyuge
Titular Enciso Huaman Veronica 45369386 Tesorera 22/10/2022
2 Cónyuge
Titular Gomez Caja Norma Elizabeth 19850788 Secretaria 22/10/2022
3 Cónyuge
Titular Gomez Caja Monica Natividad 20107139 Fiscal 22/10/2022
4 Cónyuge
Titular Gomez Caja Miriam 20021784 vocal 22/10/2022
5 Cónyuge
Titular Martinez Gomez Marco Antonio 43231676 vocal 22/10/2022
6 Cónyuge
Titular Gomez Palomino J. Mauro 19999771 Socio
7 Cónyuge
Titular Morales Gomez Yelca Nicol 74748910 Socio
8 Cónyuge
Titular Gutierrez Gomez Anayka Alexandra 71267201 Socio
9 Cónyuge
Titular Gomez Caja Teresa 80240203 Socio
10 Cónyuge Gutierrez Narrea Nolberto Alejandro 43698244
Titular Ruiz Giron Jessica 48175986 Socio
11 Cónyuge
Titular Gomez Caja Paul Luis 20072517 Socio
12 Cónyuge
Titular Rodriguez Mallma Jesus 20072990 Socio
13 Cónyuge
forman la Organización ASOCIACION DE PRODUCTORES USNUPAMPA YACUHUNAY MATIBAMBA-SALCABAMBA

Estado Civil Fecha Nac. (dd/mm/aaaa) Sexo Lugar de ResidenciaGrado de instrucción Idioma N° de miembros de la familia N° de hijos
soltero 5/22/1968 M Matibamba Secundaria Castellano 3 2

soltero 12/25/1974 F Matibamba Secundaria Castellano 5 4

soltero 14/12/1963 F Matibamba Primaria Castellano 3 2

soltero 1/24/1972 F Matibamba Secundaria Castellano 4 3

soltero 5/15/1967 F Matibamba Secundaria Castellano 3 2

soltero 9/9/1985 M Matibamba Secundaria Castellano 1 1

viudo 1/27/1928 M Matibamba Primaria Castellano 9 8

soltero 8/10/2000 F Matibamba Secundaria Castellano 1 0

soltero 3/1/1996 F Matibamba Secundaria Castellano 1 0

casado 1/6/1974 F Matibamba Secundaria Castellano 3 1

casado 5/18/1957 M Secundaria 3 1
soltero 1/18/1991 F Matibamba Secundaria Castellano 3 2

soltero 5/28/1975 M Matibamba Secundaria Castellano 1 0

soltero 8/15/1951 M Matibamba Primaria Castellano 2 1

N° hijos menores de 5 años ACTIVO PRIORITARIO Firma
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0 0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA
0
0.25 TERRENO AGRICOLA