Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

2 0 2 1 0 4 4. Número de formularo
1. año
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

8 2 4 5 3 6 8 9 7 7
11. Razón social

COMERCIALIZADORA DE LA COSTA
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anter
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada -

Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
359,162,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras
Por exportacion de bienes 30 225,368,000 65 -
gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de servicios 31 66
- rescindidas o resueltas 95,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 67 68,336,000
a 64)
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
50,699,000 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 55,572,000

Liquidación privada (Continuación)

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 - Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 -
Por operaciones excluidas 39 96,931,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
3,633,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 41 732,160,000 76 -
Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 32,707,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 75) 77 59,205,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-42) 43 78
699,453,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- o resueltas 1,839,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (77 A 79) 81
- 61,044,000
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a
De bienes no gravados 47 82
- cero escriba 0) 7,292,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a
48 83
Francas - cero escriba 0) 1,839,000
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 3,524,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

- -
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor
De bienes gravados a la tarifa general 51 282,436,000 86 3,768,000
a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- 3,412,000
Total saldo a pagar (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
22,995,000 escriba 0) 5,341,000
o Total saldo a favor (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
5,001,000 negativo escriba 0) 5,341,000
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 55 90
310,432,000 periodo -
Control de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 91
500,000 el periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55) 57 imputado en el siguiente periodo
92
309,932,000 -
A la tarifa del 5% 58 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88) 93
Liquidación privada

Impuesto generado

- 5,341,000
A la tarifa general 59
68,241,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
-
En juegos de suerte y azar 61
-
95. No. Identificación signatario. 93.DV

981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 5,341,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este
formulario
983. No. Tarjeta Profesional
 300
4. Número de formularo

12. Cod Direccion seccional

25

95,000

68,336,000
-

-
55,572,000

3,633,000

59,205,000

1,839,000

61,044,000

7,292,000

1,839,000

3,524,000

3,768,000

3,412,000

5,341,000

5,341,000

5,341,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora