Jhosep Salas Tesis Titulo Profesional 2019

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera
Tesis:
"Implementación del sistema de gestión
de seguridad y salud ocupacional basada
en la norma ISO 45001:2018 en la
empresa de metal mecánica Pakim
Metales S.A.C.”
Jhosep Saul Salas Florez
Para Obtener el Título Profesional de

Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera
Asesor:
Mg. Luz Eleana Gonzales Medina
Arequipa – Perú
2019
I
AGRADECIMIENTO
El presente trabajo de investigación va dedicado a todas las personas que influyeron en su
desarrollo:
A mi madre, que me dio la motivación de terminar el trabajo de investigación y darme el
apoyo incondicional durante este proceso.
A mi padre, por brindarme valores y principios que me motivaron a culminar esta etapa de
mi vida.
A mis hermanas, que fueron la motivación incondicional a pesar de las adversidades que
se presentaban durante este largo proceso.
A mi hermanita Luz Margot, que con la ayuda de Dios me impulso a ser mejor persona para
cumplir mis objetivos y sueños trazados.
Gracias por confiar en mí.
II
RESUMEN
En el trabajo de investigación se realiza la implementación de un SGSST para la empresa
metalmecánica Pakim Metales S.A.C.
El método de la investigación es de tipo aplicada de nivel descriptivo y un diseño no
experimental.
El principal problema de esta investigación es la falta de un SGSST, para ello se tiene
como objetivo principal implementar un SGSST basado en la norma ISO 45001:2018 que
tendrá como criterios para su cumplimiento, evaluar inicialmente el estado de la
organización a través de un diagnóstico situacional y con los resultados del mismo se
realizará el diseño e implementación de los requisitos de ISO 45001:2018 siguiendo el
orden metodológico del anexo SL, posteriormente se realizará la medición de la eficacia de
la implementación a través de una auditoría interna y que ayudará al proceso del desarrollo
de la mejora continua.
Desarrollado cada uno de los objetivos planteados durante la investigación, y realizado el
proceso de auditoría. Se concluye que el SGSST implementado en la empresa Pakim
Metales S.A.C. dio como resultado de eficacia bueno y para lograr para que sea optimo se
realizarán planes acción sobre los hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría,
para lograr el cumplimiento general de los requisitos exigidos por ISO 45001.
Palabras clave: Sistema de gestión, seguridad, eficacia.
III
ABSTRACT
In the research work the implementation of an SGSST for the metalworking company Pakim
Metales S.A.C.
The research method is of the applied type of descriptive level and a non-experimental
design.
The main problem of this investigation is the lack of an SGSST, for this it has as main
objective to implement an SGSST based on the ISO 45001: 2018 standard that will have
as criteria for its compliance, initially evaluate the state of the organization through a
Situational diagnosis and with the results thereof, the design and implementation of the
requirements of ISO 45001: 2018 will be carried out following the methodological order of
Annex SL, subsequently the measurement of the effectiveness of the implementation will
be carried out through an internal audit and that will help to the process of developing
continuous improvement.
Developed each of the objectives set during the investigation, and performed the audit
process. It is concluded that the SGSST implemented in the company Pakim Metales S.A.C.
It resulted in good effectiveness and to achieve optimal action plans will be made on the
findings found during the audit process, to achieve overall compliance with the requirements
of ISO 45001.
Keywords: Management system, security, effectiveness.
IV
ABREVIATURAS
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
PASSO: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
ISO: Organización Internacional de Normalización.
SGS: Sistema de Gestión de Seguridad.
V
ÍNDICE
AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... ii
RESUMEN........................................................................................................................iii
ABSTRACT ......................................................................................................................iv
ÍNDICE DE FIGURAS.....................................................................................................viii
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ix
ÍNDICE DE FLUJOGRAMA..............................................................................................xi
ÍNDICE DE FORMATOS .................................................................................................xii
..................................................................................................................... 1
1.1. Descripción de la realidad del problema ............................................................. 1
1.1.1. Pregunta principal de investigación ............................................................. 1
1.2. Objetivos de la investigación .............................................................................. 1
1.2.1. Objetivo General.......................................................................................... 1
1.2.2. Objetivos Específicos .................................................................................. 1
1.3. Hipótesis ............................................................................................................. 2
1.4. Justificación e importancia .................................................................................. 2
1.5. Alcances y limitaciones ....................................................................................... 2
..................................................................................................................... 3
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ....................................................................................... 3
2.1. Sistema de gestión de seguridad ........................................................................ 3
2.1.1. Sistema de Gestión ..................................................................................... 3
2.1.2. Norma ISO 45001 ........................................................................................ 4
2.1.3. Necesidad de implementar la norma ISO 45001 .......................................... 4
2.1.4. Ciclo PHVA de la ISO 45001 ....................................................................... 5
Fuente: Norma ISO 45001:2018 [5] .................................................................................. 6
2.2. Seguridad y Salud en el trabajo .......................................................................... 6
2.2.1. Seguridad y salud ocupacional .................................................................... 6
2.2.2. Salud ........................................................................................................... 6
2.2.3. Salud ocupacional ....................................................................................... 6
2.2.4. Riesgo ......................................................................................................... 7
2.2.5. Peligro ......................................................................................................... 7
2.2.6. Prevención de accidentes ............................................................................ 7
..................................................................................................................... 8
ESTADO DEL ARTE......................................................................................................... 8
....................................................................................................................18
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ..........................................18
4.1. Metodología de la investigación .........................................................................18
4.1.1. Método de la investigación .........................................................................18
VI
4.1.2. Diseño de la investigación ..........................................................................18
4.2. Descripción de la investigación ..........................................................................19
4.2.1. Estudio del caso .........................................................................................19
4.2.2. Población ....................................................................................................19
4.2.3. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de
datos 19
4.3. Operacionalización de variables ........................................................................20
....................................................................................................................21
DESARROLLO DE LA TESIS ..........................................................................................21
5.1. Diagnóstico situacional ......................................................................................21
5.2. Diseño de la implementación del SGSST enfocado en la norma ISO 45001 .....22
5.3. Implementación del SGSST ...............................................................................23
5.4. Contexto de la organización ..............................................................................26
5.4.1. Comprensión de la organización y de su contexto ......................................26
5.4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de
otras partes interesadas ...........................................................................................30
5.4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de SST .........................32
5.5. Liderazgo y participación de los trabajadores ....................................................32
5.5.1. Política de SST ...........................................................................................33
5.5.2. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ........................34
5.5.3. Consulta y participación de los trabajadores ...............................................37
5.6. Planificación ......................................................................................................39
5.6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades .........................................39
5.6.2. Evaluación de otras oportunidades para el SGSST ....................................39
5.6.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos ..........................41
5.6.4. Planificación de acciones ...........................................................................43
5.6.5. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos ......................................44
5.6.6. Planificación para lograr los objetivos de la SST ........................................45
5.7. Apoyo ................................................................................................................45
5.7.1. Toma de conciencia....................................................................................46
5.7.2. Comunicación .............................................................................................47
5.7.3. Información documentada ..........................................................................50
5.8. Operación ..........................................................................................................54
5.8.1. Planificación y control operacional ..............................................................54
5.8.2. Gestión del cambio .....................................................................................57
5.8.3. Preparación y respuesta ante emergencia ..................................................64
5.9. Evaluación del desempeño ................................................................................67
5.9.1. Seguimiento, análisis y evaluación del desempeño ....................................67
VII
5.9.2. Auditoría interna .........................................................................................69
5.9.3. Revisión por la dirección .............................................................................72
5.10. Mejora ............................................................................................................74
5.10.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas .................................74
5.10.2. Mejora Continua .........................................................................................77
....................................................................................................................82
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN .............................................................................82
6.1. Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad ......82
6.1.1. Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión inicial ..........82
6.1.2. Resultados de la auditoría interna al SGSST implementado.......................83
Bibliografía .....................................................................................................................126
VIII
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura N° 1 Ciclo PHVA ISO 45001 .................................................................................. 6

Figura N° 2 procedimiento del contexto de la organización ..............................................27
Figura N° 3 Mapa de procesos ........................................................................................32
Figura N° 4 Política de SST .............................................................................................33
Figura N° 5 Organigrama de Pakim Metales ....................................................................34
Figura N° 6 Procedimiento de roles, responsabilidades en la organización .....................35
Figura N° 7 Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores .....................37
Figura N° 8 Acta de instalación del comité de SST ..........................................................38
Figura N° 9 Procedimiento de determinación de requisitos legales ..................................41
Figura N° 10 Objetivos de la seguridad y salud en el trabajo ...........................................44
Figura N° 11 Procedimiento de competencia y toma de conciencia .................................46
Figura N° 12 Procedimiento de comunicación participación y consulta ............................49
Figura N° 13 Procedimiento de información documentada ..............................................51
Figura N° 14 Lista maestra de documentos .....................................................................53
Figura N° 15 Matriz de evaluación para hallar el PMC .....................................................55
Figura N° 16 formato de gestión del cambio ....................................................................60
Figura N° 17 Procedimiento control HSEC para empresas contratistas ...........................62
Figura N° 18 Procedimiento de Preparación y respuesta a emergencia ..........................65
Figura N° 19 Procedimiento de seguimiento análisis y evaluación del desempeño..........67
Figura N° 20 Programa anual de auditorías .....................................................................69
Figura N° 21 Procedimiento de auditoría .........................................................................70
Figura N° 22 Procedimiento de revisión por la dirección ..................................................72
Figura N° 23 Procedimiento de investigación de accidentes ............................................74
Figura N° 24 Procedimiento de mejora ............................................................................78
Figura N° 25 Resultados de diagnóstico situacional ISO 45001.......................................82
Figura N° 26 Resultados de la auditoría realizada al sistema de gestión implementado ..84
Figura N° 27 Resultados del proceso de mejora continua ................................................85
IX
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N° 1 operacionalización de variables .....................................................................20

Tabla N° 2 Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad frente a los requisitos de la
norma ISO 45001. ...........................................................................................................21
Tabla N° 3 Estructura de la Norma ISO 45001:2018 ........................................................22
Tabla N° 4 Tabla de requisitos a implementar en la organización ....................................23
Tabla N° 5 Requisitos de puesto de trabajo ....................................................................36
Tabla N° 6 Factores determinantes para el éxito .............................................................39
Tabla N° 7 Factores determinantes para el éxito .............................................................40
Tabla N° 8 Mapa de procesos de servicios ......................................................................54
X
ÍNDICE DE FLUJOGRAMAS
Flujograma N° 1 procedimiento de control documentario .................................................52

Flujograma N° 2 flujograma de gestión del cambio ..........................................................59
Flujograma N° 3 Compras en la organización ..................................................................61
Flujograma N° 4 control de contratistas ...........................................................................63
Flujograma N° 5 flujograma de respuesta a emergencia..................................................66
Flujograma N° 6 de evaluación del desempeño ...............................................................68
Flujograma N° 7 de auditoría interna ...............................................................................71
Flujograma N° 8 de revisión por la dirección ....................................................................73
Flujograma N° 9 de procedimiento de no conformidades e investigación de accidentes ..75
Flujograma N° 10 procedimiento de mejora .....................................................................79
XI
ÍNDICE DE FORMATOS
Formato N° 1 Matriz FODA ..............................................................................................28

Formato N° 2 Tabla de fatores internos y externos ..........................................................30
Formato N° 3 Matriz de cumplimiento de requisitos legales de la SST ...........................42
Formato N° 4 planificación de acciones ...........................................................................43
Formato N° 5 Seguimiento de presupuesto de seguridad ................................................45
Formato N° 6 Matriz de comunicaciones .........................................................................47
Formato N° 7 Programa anual de auditorías ....................................................................69
Formato N° 8 Análisis de no conformidades/accidentes ..................................................76
Formato N° 9 Formato de mejoramiento continua............................................................80
XII
INTRODUCCIÓN
Las actividades y procesos de los trabajos de la industria metalmecánica, hoy día son
actividades comunes la cuales son muy beneficiosas al momento de laborar en él, así como
tiene esas ventajas también tiene unas desventajas al momento de laborar en él.
Existen procesos que producen situaciones de riesgos, los cuales terminan comúnmente
en accidentes y desarrollan enfermedades ocupacionales, generando pérdidas para las
empresas, si se trabaja de forma correcta siguiendo todos los procedimientos y medidas
de seguridad establecidas se podrá reducir estas situaciones de riesgos.
Ante la falta de herramientas de gestión o un sistema de SGSST, las organizaciones son
más propensas a no gestionar correctamente los riesgos y otras debilidades con las que
se cuenta. Por ello se implementa un SGSST basado en ISO 45001 en la empresa Pakim
Metales S.A.C.
XIII
GENERALIDADES
Descripción de la realidad del problema
Pregunta principal de investigación
¿La implementación del sistema de gestión de seguridad basado en ISO 45001,
mejorará la gestión de los riesgos laborales de la organización?
Objetivos de la investigación
Objetivo General
 Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada
en la norma ISO 45001:2018 en la empresa de metal mecánica Pakim Metales
S.A.C.
Objetivos Específicos
 Realizar el diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo.
 Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la
norma internacional ISO 45001.
 Evaluar la eficacia de la implementación del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo en la organización.
1
Hipótesis
Se implementará de forma eficaz el sistema de gestión de seguridad bajo los requisitos
de la ISO 45001 para la gestión de riesgos laborales en la empresa Pakim Metales
S.A.C.
Justificación e importancia
Para el desarrollo de diferentes actividades en el rubro industrial y minero la ley 29783
establece que el empleador debe establecer un SGSST, que adopte directrices
nacionales e internacionales para mejorar continuamente.
En la actualidad la empresa cuenta con algunos lineamientos de un SGSST, esta se
encuentra acorde a los requisitos de la compañía minera Antapaccay S.A., a quien se
le brinda servicios, sin embargo, este no es apropiado a la realidad de la organización
y no cumple con todos los requisitos legales vigentes que el estado peruano lo
requiere. Los indicadores de seguridad son elevados y la gestión no se mantiene en el
tiempo como parte de la cultura de seguridad evitando accidentes e incidentes de
trabajo.
Alcances y limitaciones
El trabajo de investigación alcanza a todos los procesos que son realizados en la
empresa Pakim Metales S.A.C. ubicada en la ciudad de Espinar, departamento del
Cusco.
2
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Sistema de gestión de seguridad
Sistema de Gestión
Son una base probada para la gestión correcta de las herramientas y otras
estrategias que son utilizadas dentro de las organizaciones. Las empresas
constan de varios retos para su implementación, pero contar con un sistema de
gestión ayuda a:
 Mejorar la gestión oportuna de seguridad, social, medioambiental y financiero.
 Mejorar la operatividad de las empresas.
 Reducir costos.
 Proteger la imagen y prestigio de las empresas.
 Mejorar continuamente.
 Innovar.
Los sistemas de calidad, SST y medio ambiente, se pueden implementar de
manera separada o conjuntamente, reduciendo tiempos de manejos y mejorando
la efectividad de los sistemas de gestión.
3
Norma ISO 45001
La norma ISO 45001 (organización internacional de estandarización), es la
versión más reciente de los sistemas de gestión de SST, su implementación se
basa en la implantación de estándares, procedimientos y otras estrategias dentro
de la organización. [1]
Necesidad de implementar la norma ISO 45001
Implementar la ISO 45001 en un lugar de trabajo beneficia a todos los niveles de
la organización, conjuntamente cumpliendo el estándar nacional, además de
beneficiar a la organización actual, a obtener más contrataciones en el rubro
comercial.
Ayudará a reducir los riesgos y peligros de la organización, implementando la
ISO 45001 en la organización se mejorará la gestión de los riesgos en los
siguientes aspectos:
 Protección de los trabajadores: Enfocada a identificar peligros y gestionar
riesgos, atribuye a mejorar y mantener un ambiente de trabajo seguro, como
también a reducir el nivel de importancia del riesgo y las enfermedades
ocupacionales en los puestos de trabajo. Este enfoque debe ayudar a reducir
las ausencias de los trabajadores por incidentes, accidentes y enfermedades
en los empleados.
 Reducción de los riesgos: Son logrados a través de establecimientos de planes
de acción sobre los riesgos, estos deben de ser evaluados, verificados,
inspeccionados, tener revisión legal y medibles a largo o corto plazo. Con la
finalidad de reducir los riesgos y brindar un ambiente laboral seguro para los
trabajadores
 Cumplimiento legal: Gestiona el cumplimento de requisitos legales nacionales
e internacionales. Cumplir con los requisitos legales evitar tener quejas, bajas,
consecuencias financieras y condenas según el código penitenciario.
4
 Sistema de Gestión: La estructura del Anexo S.L. está alineada con las normas
ISO e influye en su implementación entre otras normas de manera integrada.
 Responsabilidad: Lograr la certificación es demostrar el compromiso en materia
de SST en la organización.
Ciclo PHVA de la ISO 45001
El ciclo PHVA contempla cuatro etapas; el SGSST se enfoca al concepto de
PHVA:
 Planificar: Conlleva a establecer objetivos de SST, establecer planes de acción
que incluyan la asignación de recursos e identificar peligros y evaluación de los
riesgos. [1]
 Hacer: Implantar procesos que apoyen realizar lo previsto. [1]
 Verificar: Realizar monitoreos a las actividades y procesos respectos a los
objetivos planteados en materia de SST. [1]
 Actuar: Realizar acciones de mejorar continua para el correcto desempeño del
SGSST y lograr alcanzar los objetivos planeados. [1]
5
Figura N° 1 Ciclo PHVA ISO 45001
Fuente: Norma ISO 45001:2018 [1]
Seguridad y Salud en el trabajo
Seguridad y salud ocupacional
Son el conjunto de estrategias que tienen como objetivo prescindir o reducir el
riesgo, para evitar que se susciten accidentes de trabajo.
Se encarga de administrar la serie de peligros y otras debilidades que facilitan a
la incidencia de accidentes, como los trabajos de alto riesgos, conlleva a realizar
seguimientos a los trabajos críticos y también a los trabajos rutinarios. [9]
Salud
Tener estado propio de bienestar físico, mental y social. [9]
Salud ocupacional
Actividades que buscan el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de
los trabajadores, previniendo daños a la salud causadas por el trabajo,
adecuando el trabajo al trabajador.
6
Riesgo
La posibilidad de que el peligro se materialice y genere daños. [9]
Peligro
Situación de intrínseca, con la potencialidad de causar daños. [9]
Prevención de accidentes
Combinación herramientas de gestión que permitan lograr los objetivos previstos
en materia de SST en la organización, el empleador debe facilitar recursos con
el propósito de prevenir accidentes laborales. [9]
7
ESTADO DEL ARTE
En [25], Determina los elementos clave en la implementación de un SGSSO a través de la
norma ISO 45001. Refunda que una organización mejorará su SGSSO, rendimiento del
mismo, cumplimiento de los requisitos legales interinos. Para la implementación de los
requisitos de ISO 45001, se debe partir por el diagnostico situacional del SGSSO actual e
identificar los peligros y evaluar de los riesgos de la organización, para impartir una sólida
formación de la cultura de la seguridad y herramientas de gestión en la organización
exigidos de la norma ISO 45001.
En [26], Realiza el resumen del foro del SGSST, de la norma ISO 45001. Asegura que el
sistema de gestión de seguridad es una herramienta para todas las empresas sin tomar en
cuenta su tamaño, por ello la norma ISO 45001:2018 ayudará a mejorar resultados al
respecto. Para la implementación de la norma se debe de verificar los resultados del
diagnóstico inicial del SGSST que identificará herramientas de gestión faltantes para
cumplir con los lineamientos de la norma SO 45001. Respecto a la organización estudiada
se cuenta que hasta el momento no hay 100% de cumplimiento de la norma, también se
aprecia carencias en la identificación de requisitos legales, así como su cumplimiento,
8
aunque ya se hayan realizado acciones para mejorar dichos resultados por parte de la
dirección.
En [27], Realiza una investigación científica que aporta a los SGSST la acción de
prevención de los riesgos de trabajo al SGSST interactuando con directrices relativas, los
cuales sirven como instrumento que ayudan a las empresas a lograr la mejora
continuamente de la eficacia del SST, gran parte de los sistemas de gestión cuentan con
la aplicación del principio PHVA. Objeta que la evidencia encontrada sobre los SGSST
afianzados a la prevención de riesgos corrobora la variedad de propuestas que existen y
son implementadas en todo el mundo que están basadas en la norma OHSAS 18001, la
cual ayuda a gestionar riesgos propios de cada organización que desea implementarla.
En [28], Presenta un artículo en el cual contextualiza la gestión de hoy en día en materia
de prevención de riesgos de trabajo, así como documentar y evidenciar el dominio técnico
de la SST para integrarla a la gestión general y la estructura organizacional de las
empresas. Re afirma que la implementación de la norma OSHAS 18001 no es basta,
porque su estructura se basa PHVA ayuda a que la organización adopte mejoras en
materia de prevención de riesgos laborales. La estructura adoptada por la OHSAS 18001
ayuda a que una organización pueda y logre mejorar su desempeño en SST. Mas esta no
es suficiente y no garantiza que cambien los ambientes laborales.
En [29], Afirma que el SGSST facilita la correcta administración y gestión de los riesgos
identificados en el trabajo. La base principal de los SGSST está basada en el ciclo PHVA.
La implementación de esta norma permitirá las organizaciones, desarrollen e implementen
herramientas de gestión que ayudarán a la gestión correcta de los riesgos de trabajo y
mejorarán los resultados productivos de la empresa.
9
En [31] propone la transición del SGSST de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 para
la empresa METSO PERU S.A. El tipo de investigación es aplicativa porque busca dar
solución al problema planteado, se realiza un diagnóstico inicial al SGSST de la empresa
METSO PERU S.A. y se evalúa el cumplimiento frente a los requisitos de 45001. Para
poder realizar un diseño acorde con las carencias identificadas e implementar el SGSST
en la empresa METSO basado en ISO 45001. Concluye que el SGSST de la empresa
cumple con el 81.52% respecto a la norma, lo cual representa una clara ventaja de
transición de 18001 hacía ISO 45001.
En [32] Diseña un modelo de SGS utilizando la norma ISO 45001, para logra un mejor
control y seguimiento del plan de seguridad en Obras de Saneamiento. El tipo de
investigación es aplicada, para ello utilizo el análisis del diagnóstico situacional del SGS
actual frente a los requisitos de ISO 45001. Desarrolla una solución al problema planteado
donde diseña el del SGS basado en la ISO 45001. Concluye que la implementación de un
modelo de SGS empleando la norma ISO 45001 ayudará a mejorar el plan de seguridad,
reduciendo los índices de accidentabilidad e incrementando el índice de capacitación.
En [17], Realiza el diseño SGSSO para la gestión de la organización “Prefabricados de
Concreto Flores” enfocado en ISO 45001. Para ello realiza el diagnóstico inicial del SGSST
de la empresa frente a los requisitos de ISO 45001, determina estrategias para el
cumplimiento de la norma, realizando el diagnóstico situacional. Concluye que el SGSSO
se desarrolló según el anexo SL y que accederá cumplir con las exigencias de ISO 45001,
mejorando la gestión de los riesgos dentro de la empresa.
En [10], Propone el diseño de un SGSST bajo OHSAS 18001 para la empresa FAGOMA
S.A.C. El tipo de investigación es exploratoria y aplicada, por ello realiza un análisis inicial
del SGSST de la organización, para evaluar su situación actual frente al cumplimiento de
los requisitos legales y exigidos por OSHAS 18001, desarrolla el diseño del SGSSO para
10
la empresa FAGOMA bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001. Concluye que se
diseñó el SGSST alineado con las exigencias de la empresa el cual ayudará a la gestión
eficaz de los riesgos.
En [4], Propone la implementación de un SGSST enfocado en la norma OHSAS 18001.
Para lo cual realiza el diagnóstico situacional, identificados las falencias del no
cumplimiento de OHSAS 18001, diseña el SGS cumpliendo las normas legales y las
exigencias de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Concluye que la empresa logró la
implementación del SGSST enfocado en OHSAS 18001, con el involucramiento de la
gerencia general y otras partes internas de la organización.
En [22], Diseña de un SGSSO para una empresa metalmecánica enfocada en la norma
OHSAS 18001. La investigación es de tipo aplicativa porque para dar solución al problema
inicia con el diagnóstico inicial del SGSST en comparativa a los requisitos de OHSAS
18001, para poder establecer los requisitos carentes identificados en el diagnóstico inicial.
Concluye que la implementación del diseño SGSSO en las industrias de metalmecánica se
definirán y aplicarán herramientas de gestión con la objetividad de identificar peligros y
evaluar riesgos, para realizar los controles necesarios para minimizar los accidentes de
trabajo.
En [11], Diseña e implementa la norma OHSAS 18001 con la finalidad de disminuir
incidentes y accidentes. El tipo de investigación es aplicada, puesto que los resultados
sirven de solución a los problemas empresariales identificados en el diagnóstico situacional
para posteriormente evaluar mediante indicadores de gestión de seguridad, los resultados
que se obtendrán en futuro después de la implementación. Concluye que la
implementación de OHSAS 18001 genera efectividad del SGSSO, Además de aportar
rentabilidad a las organizaciones previniendo pérdidas y mejorando continuamente.
11
En [30], Diseña un SGSSO basado OHSAS 18001 para lograr el mejoramiento del control
de peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma.
El tipo de la metodología de la investigación es aplicada, porque establece los aspectos
necesarios para realizar el diseño del SGSSO, mejorar los controles de los peligros y
riesgos, para ello realiza la identificación de las necesidades de la organización en
comparativa a los requerimientos de OHSAS 18001, diseña el sistema de SGSSSO según
las necesidades identificadas. Concluye que el diseño SGSSO basado en OHSAS 18001
logra optimizar el control de peligros y riesgos, y para ello se definen responsabilidades y
funciones dentro de la empresa para el mejoramiento continuo.
En [21], Implementa un SGSSO basado en OHSAS 18001 con la finalidad contribuir a la
eliminación o disminución de la accidentabilidad y el registro de enfermedades
ocupacionales en una siderúrgica. La investigación es de tipo aplicativa porque realiza la
revisión inicial del SGSSO de la empresa, determinando necesidades a implementar del
SGSSO, para finalmente diseñar e implementar SGSSO basado en la OHSAS 18001.
Concluye que se implementa SGSSO basado en la OHSAS 18001, logra reducir de manera
significativa y continua en el tiempo, por la permanente participación de los trabajadores
en el proceso de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos.
En [18], Diseña un SGSSO para la empresa constructora eléctrica IELCO. La investigación
es de tipo cualitativa y cuantitativa, cualitativa porque obtiene información pertinente y
válida para entrar a la problemática de la realidad y cuantitativa porque mide los niveles de
los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, la secuencia metodológica
de la investigación inicia por el diagnóstico inicial donde se verifica el desempeño de los
lineamientos de la norma OHSAS 18001 frente a la situación actual de la organización,
evalúa los no cumplimientos de la norma para finalmente diseñar el SGSSO. Concluye que
la organización de cumplir con los requisitos de OHSAS 18001, en corto periodo de tiempo
12
se incrementará la eficiencia de trabajo, la reducción de enfermedades laborales y la
reducción de accidentes de trabajo.
En [6], propone un SGSSO en la empresa LATERCER S.A.C. Basada en OHSAS
18001.Realiza la revisión de la documentación existente a través del diagnóstico inicial del
SGSSO actual frente a los requerimientos de OHSAS 18001 para finalmente diseñar e
implementar herramientas de gestión que permitan lograre cumplir con los requisitos de la
exigidos por la norma. Concluye la propuesta del SGSSO basada en OHSAS 18001 será
considera por la empresa LARTERCER puesto que el SGSSO actual de la empresa es
deficiente y que su implementación ayudará a gestionar los riesgos identificados en la
organización.
En [7], Propone la implementación de un SGSSO enfocado en la norma OHSAS 18001
para controlar los riesgos en la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C. El tipo de investigación
es transversal, porque recopila datos del SGSSO para realizar el diagnóstico inicial de la
empresa, analiza las medidas a implementar identificadas en el diagnóstico inicial tales
como procedimientos, formatos y otras herramientas de gestión que contribuyan con el
cumplimiento de la norma OHSAS 18001. Concluye que la propuesta de implementación
del SGSSO enfocado en OHSAS 18001 aportará mejor control de los riesgos identificados
en el trabajo y gestionarlos de manera oportuna.
En [8], Establece un modelo para la implementación de un SGSST alineando a los
requisitos de la OHSAS 18001 para una organización industrial de alimentos en el Perú.
Para el cumplimiento del objetivo propuesto realiza la identificación de procedimientos,
formatos y otros documentos fundamentales exigidos por las OHSAS 18001 que sean
consideradas en las actividades de la empresa, y así establecer recomendaciones para la
implementación del SGSST en base a los requisitos de OHSAS 18001. Concluye que se
13
ha establecido herramientas de gestión que permitan el desempeño de la norma OHSAS
18001 y otras estrategias que ayuden a la implementación eficaz de la norma.
En [20], Implementa un SGSST bajo los lineamientos de OHSAS 18001 para la empresa
ABC. Realiza el diagnóstico inicial del SGSST para identificar incumplimientos de la norma
OHSAS 18001 y cumplir con los requisitos legales, para ello que realiza el diseño e
implementa el SGSST bajo los lineamientos de la norma OHSAS 18001. Concluye que con
la implementación del SGSST la organización cumplirá con los requisitos legales, y el
desempeño del sistema de gestión se verá apoyado por la gerencia y la participación de
los trabajadores.
En [5], Propone un SGSSO alineado a la norma OHSAS 18001 en la empresa Saladita
S.A.C. El tipo de investigación realizada es descriptiva propositiva, describe condiciones
en al que se encuentra el SGSSO respecto a los requisitos de OHSAS 18001, y propone
la elaboración de un modelo viable de un SGS basado en OHSAS 18001 a implementar en
la empresa. Concluye que se diseñó el SGSSO, estableciéndose formatos, procedimientos
y un plan de emergencia, con la finalidad propiciar la colaboración de todos los trabajadores
y mejorar el ambiente laboral, implementando herramientas de gestión no existentes en el
diagnóstico inicial del SGSSSO.
En [12], Diseña el SGSSO según lineamientos de la norma OHSAS 18001 para las obras
PER Plan COPESCO. El tipo de investigación es transversal descriptiva, porque muestra
que la tesis se enfoca en la situación actual de la organización en materia de SGSSO,
identificando el no cumplimiento de la norma OHSAS se realiza el diseño del sistema de
gestión que permita cumplir con los requisitos legales y propios de OHSAS 18001.
Concluye que se diseñó el SGSSO para las obras que regenta PER Plan COPESCO que
están alineados a los requerimientos de OHSAS 18001 y también se logra el cumplimiento
14
de los requisitos legales, al ser implementado permitirá mejorar las condiciones de trabajo
y la correcta gestión de riesgos.
En [25], Propone la implementación de un SGSST para una empresa contratista de
transporte de personal en una empresa minera. El tipo de investigación es descriptiva,
describe la situación actual SGSSST de frente a los requisitos de OHSAS 18001 y
determina estratégicamente herramientas de gestión, para realizar el diseño del SGSST
correcto y alineado a la norma OHSAS 18001. Concluye que el SGSST, priorizara la
atención oportuna de los peligros identificados y la gestión oportuna de los riesgos de
trabajo, mejorando la productividad de la empresa a través de la generación de cultura de
seguridad en los trabajadores.
En [15], elabora una propuesta para la implementación del SGSST para la empresa SUMIT
S.A.C. enfocada en la ley N˚ 29783. El tipo de investigación es descriptiva aplicativa, realiza
la revisión inicial del sistema de gestión en comparativa a los requisitos exigidos por la ley
29783 para posteriormente elaborar un plan de adecuación del SGSST que cumpla con los
requisitos de la ley 29783. Concluye que se desarrolló la propuesta del SGSST cumpliendo
los de la ley N˚ 29783 y otros elementos contemplados en la resolución ministerial N˚ 050-
2013-TR.
En [13], Implementa un SGSST basado en OHSAS 18001:2007 en la Municipalidad Distrital
de Pacasmayo. El tipo de investigación es no experimental - transversal, realiza el
diagnóstico inicial del SGSST en comparativa a los lineamientos de la noma OHSAS
18001, para generar documentación necesaria y otras herramientas de gestión que ayuden
a cumplir con la norma OHSAS 18001. Concluye que la implementación SGSST es
necesaria para administrar y controlar de manera oportuna los peligros y riesgos dentro la
15
organización, a través de implementación de procedimientos, formatos, capacitaciones y
promoviendo una cultura de seguridad.
En [14], Realiza la propuesta de implementación de un SGSSO basado en OHSAS 18001
en una empresa de capacitación técnica industrial. La investigación es de tipo descriptiva,
se describe la situación actual del SGSSO a través del diagnóstico situacional, se diseña
el sistema de gestión acorde a las exigencias OHSAS 18001, para su implementación se
sigue el orden metodológico del diseño del sistema. Concluye que al implementarse el
SGSSO, se obtendrán resultados de disminución de los índices de seguridad y se mejorará
la gestión de los riesgos con las herramientas de gestión adecuadas a la organización.
En [19], Diseña una propuesta de implementación de un SGSST establecido en la Ley
Nº 29783 y D.S. 005-2012-TR para una empresa fabricante de productos plásticos
reforzados con fibra de vidrio. El tipo de investigación realizada es de tipo descriptiva,
porque se requiere verificar el estado actual de la organización en materia de seguridad y
salud frente los requisitos de la ley 29783 y el D.S. 005- 2012-TR, diseña la implementación
del SGSST según los no cumplimientos identificados del sistema de gestión actual frente
los requisitos de la ley 29783 y el D.S. 005-2012-TR. Concluye que se diseñó el SGSST
para lo cual se modificaron la documentación existente relacionada al sistema de gestión
y dar el cumplimiento a la ley 29783 haciendo uso la lista de verificación de la Resolución
Ministerial 050-2013-TR.
En [26], Diseña un modelo de SGSST, que cumpla con los requisitos de la Ley 29783. El
tipo de investigación aplicada es descriptiva, describe las características propias del
sistema de gestión actual frente a los requisitos exigidos por la ley 29783, para planificar y
desarrollar el sistema de gestión de seguridad en la organización y medir el cumplimiento
del sistema de gestión implementado referente a la ley 29783. Concluye que con el modelo
16
propuesto del SGSST cumple con los requisitos exigidos por la Ley 29783 y su reglamento
D.S. 005-2012-TR.
En [2], Diseña un SGSSO basado en OHSAS 18001 para la empresa “Pedro Tobar”. El
tipo de investigación es descriptiva aplicada, porque describe la situación actual seguridad
industrial en la trituradora “Pedro Tobar” frente a las exigencias de la norma OHSAS 18001,
se identificada las necesidades del SGSSO para realizar el diseño del sistema de gestión
enfocado en OHSAS 18001. Concluye que al implementar el SGSSO para la empresa
“Pedro Tobar” se obtendrá cultura de seguridad en la organización y las herramientas de
gestión diseñadas se tendrá el control de las desviaciones de trabajo.
En [16], Diseña y desarrolla un SGSSO basado en OHSAS 18001 para una organización
comercializadora de productos agroquímicos. El tipo de investigación es exploratoria,
determina la situación actual de la empresa con respecto al sistema de gestión OHSAS
18001 mediante un diagnóstico situacional, identifica las necesidades carentes en el
sistema de gestión para lograr el cumplimiento de los requisitos de OHSAS 18001.
Concluye que se desarrolló el diseño del SGSSO y que al implementarse la empresa
obtendrá cultura de seguridad, y con las herramientas generadas se podrá tener control
sobre las desviaciones en seguridad y salud ocupacional.
17
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Metodología de la investigación
4.1.1. Método de la investigación
El trabajo de investigación es de tipo aplicada y de nivel descriptiva, busca dar
solución a situaciones o problemas concretos, identifica los problemas para
definir estrategias de solución, es de nivel descriptiva porque se revisan
características intrínsecas del tema a investigar, para definir y formular la
hipótesis, para ello seleccionar herramientas de recolección de datos y su
procesamiento.
4.1.2. Diseño de la investigación
El tipo de diseño es no experimental, porque la tesis muestra dar solución al
problema planteado para ello está enfocada en el contexto actual de la empresa
estudiada en materia de SST con el propósito de diseñar e implementar el
SGSST basado y alineado a la norma ISO 45001, dando solución al problema
planteado.
18
Descripción de la investigación
Estudio del caso
El escenario escogido es la empresa de servicios de metal mecánica Pakim
Metales S.A.C. ubicada en la provincia de Espinar-Cusco.
Población
La población intervenida es la empresa de Pakim Metales S.A.C. ubicada en la
provincia de Espinar-Cusco.
Muestra
Para la presente investigación la muestra coincide con la población ya que la
implementación no se desarrolla por muestro, sino es de aplicabilidad a todos
los procesos de la organización.
Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de
datos
Técnicas:
 Entrevistas: Las entrevistas serán realizas en el ambiente laboral con el
personal involucrado, tienen el objetivo de verificar la eficacia de los
procedimientos existentes en la organización y otras herramientas de gestión.
 Análisis documental: Se revisarán documentos asociados al SGSST actuales
de la organización y otros que estén relacionados al sistema de gestión.
 Observación de campo: Se realizará la extracción de datos e informaciones
directamente de la realidad del SGSST de la empresa Pakim Metales S.A.C.
Instrumentos:
 Check list basado en los requisitos de ISO 45001.
 Documentación del SGSST, para la verificación de los requisitos de la norma
ISO 45001:2018 de la empresa Pakim Metales S.A.C.
 Plan de auditoría.
 Lista de verificación de auditoría.
19
Operacionalización de variables
Tabla N° 1 operacionalización de variables
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS
Independiente *Lista de
Sistema de gestión de *Diagnostico Porcentaje de verificación del
seguridad y salud situacional. cumplimiento de cumplimiento del
ocupacional ISO *Implementación requisitos de la sistema de
45001. de requisitos norma. gestión de
seguridad.
*Documentos
implementados.
Dependiente Verificación del N° de requisitos
Eficacia cumplimiento de implementados Check list de
los requisitos de /total de Auditoría.
norma requisitos
implementada. norma*100.
Fuente: Elaboración Propia
20
DESARROLLO DE LA TESIS
Diagnóstico situacional
Se comprueba el estado del SGSST de la empresa Pakim Metales S.A.C. verificando
el cumplimiento de los requisitos de ISO 45001 es través del check list inicial, la cual
indicará el estado de cumplimiento de los requisitos basados en la normativa vigente
y de la norma ISO 45001.
El desarrollo del diagnóstico situacional de la organización se realiza a través de un
check list, teniendo los siguientes resultados:
Tabla N° 2 Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad frente a los requisitos de la

norma ISO 45001.
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA EMPRESA PAKIM METALES
FRENTE A LOS REQUISITOS ISO 45001
Requisitos Ítems Revisados Porcentaje de
cumplimiento
21
4. Contexto de la organización 11 0.00%
5. Liderazgo y participación de los
trabajadores 48 50.00%
6. Planificación 63 12.50%
7. Apoyo 37 33.33%
8. Operación 32 16.67%
9. Evaluación del desempeño

52 14.00%
10. Mejora/ acción para la mejora continua 22 32.33%
Cumplimiento de la norma ISO 45001 22.64 %
Autoría: propia
Diseño de la implementación del SGSST enfocado en la norma ISO 45001
Para diseñar el SGSST en la empresa Pakim Metales S.A.C. se tomará en cuenta los
resultados de la evaluación situacional, y con ello se estructurará el sistema de gestión
a implementar, según el anexo de alto nivel, que tiene como estructura:
Tabla N° 3 Estructura de la Norma ISO 45001:2018
Introducción
Alcance
Referencias normativas
Términos y definiciones
Contexto de la organización
Liderazgo
22
Planificación
Soporte
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora
Fuente: Norma ISO 45001:2018
Implementación del SGSST
Para la implementación de la norma ISO 45001:2018 y evidenciar el cumplimiento de
los requisitos, se genera documentos y otras estrategias que permitan cumplir con los
requisitos de la norma y los requisitos legales, tomando en cuenta el diagnóstico inicial
desarrollado se implementarán los requisitos faltantes.
Se realizará la implementación del sistema de gestión de seguridad cumpliendo el
orden secuencial del anexo SL, el cual se detalla:
Tabla N° 4 Tabla de requisitos a implementar en la organización
A IMPLEMENTAR
ANEXO SL CÓDIGO NOMBRE
Contexto de la Procedimiento de contexto de la

SGI-PKM-HSEC-PRO-020
organización organización
SGI-PKM-HSEC-DI-007 Matriz FODA
23
Formato de factores internos
SGI-PKM-HSEC-DI-006
externos
SGI-PKM-HSEC-POL-001 Política de SST
SGI-PKM-HSEC-DI-005 Organigrama principal
Liderazgo y Procedimiento de Roles,
participación de SGI-PKM-HSEC-PRO-021 responsabilidades en la
los trabajadores organización
Procedimiento de participación y
consulta de trabajadores
Procedimiento de Determinación
de requisitos legales
Lista de cumplimiento de requisitos

Planificación SGI-PKM-HSEC-NOR-001
legales y otros requisitos SST
SGI-PKM-HSEC-PRC-011 Planificación de acciones
SGI-PKM-HSEC-DI-012 Objetivos de la SST
Formato de seguimiento de
SGI-PKM-HSEC-DI-001
presupuesto de seguridad
Procedimiento de competencia y
toma de conciencia
SGI-PKM-HSEC-DI-007 Matriz de comunicaciones
Apoyo Procedimiento de comunicación

participación y consulta
Procedimiento de control
documentario
Lista maestra de documentos

SGI-PKM-HSEC-REG-13
internos
24
SGI-PKM-HSEC-PRO-002 Procedimiento IPERC
Procedimiento de gestión del

cambio
SGI-PKM-HSEC-REG-013 Formato de gestión del cambio
Procedimiento de control HSEC

para empresas contratistas
Procedimiento de preparación y
Operación respuesta a emergencia
Procedimiento de seguimiento
SGI-PKM-HSEC-PRO-023 análisis y evaluación del
desempeño
Procedimiento de preparación y
respuesta a emergencia
Procedimiento de seguimiento
SGI-PKM-HSEC-PRO-023 análisis y evaluación del
desempeño
SGI-PKM-HSEC-PRO-024 Procedimiento de auditoría interna

Evaluación del
SGI-PKM-HSEC-PGM-03 Programa anual de auditorías
desempeño
Procedimiento de revisión por la
dirección
Investigación de accidentes y no
conformidades
Análisis de no
Mejora SGI-PKM-HSEC-DI-17
conformidades/accidentes
SGI-PKM-HSEC-PRO-026 Procedimiento de mejora
SGI-PKM-HSEC-PRO-018 Formato de mejoramiento continuo
Fuente: Autoría propia
25
Contexto de la organización
Comprensión de la organización y de su contexto
La empresa Pakim Metales determina cuestiones internas y externas que son
esenciales para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del SGSST, a través
de herramienta de análisis FODA donde se definen estrategias que ayudan en
la determinación de los objetivos trazados, así mismo Pakim Mentales
implementa un procedimiento de contexto de la organización que guía a la
revisión y mantenimiento del procedimiento.
26
Figura N° 2 Procedimiento del contexto de la organización
Fuente: Pakim Metales S.A.C
27
Formato N° 1 Matriz FODA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGI-PKM-HSEC-DI-007

REVISIÓN 0
MATRIZ FODA
APROBACIÓN 23/01/2018
REGISTRO PÁGINA 1 DE 1
Proceso: Mantenimiento metal mecánico
Fecha:
Elaborado por: Jhosep Salas Florez
Análisis externo FORTALEZAS DEBILIDADES

Lista de Fortalezas Lista de debilidades
Personal técnico Materia prima de Rentabilidad
Servicios de No contar con Mejorar las
Análisis interno altamente capacitado acuerdo con depende de las
mantenimiento campañas condiciones de
en todos los tipos de especificaciones condiciones de otras
mecánico de alta publicitarias de logística, referente a
servicios de técnicas de nuestros empresas en
calidad nuestros servicios nuestros clientes
metalmecánica clientes competencia
OPORTUNIDADES-O
Estrategias (FO) Estrategias (DO)
Lista de oportunidades
(FO1) Brindar (DO1) Mostar

servicios de alta nuestros servicios
Contar con la
calidad a través de medios
implementación de
comprometidos con de comunicación y
normas internacionales
la seguridad a que brindamos
ISO 9001 e ISO 45001
través a de la servicios de calidad
gestión de riesgos con seguridad
(FO2) Brindar
servicios de acuerdo
(DO2) Mejorar la
Brindar servicios de con los
logística para brindar
acuerdo con los requerimientos de
servicios de acuerdo
requerimientos de nuestros clientes con
a los requerimientos
nuestros clientes la participación de
de nuestros clientes
personal altamente
calificado
28
(FO3) Utilizar materia
(DO3) Mejorar la
prima de acorde a los
logística para
Cumplir con las requerimientos del
brindar servicios de
condiciones del servicio, cumpliendo
acuerdo a los
interpuestas por el cliente con las condiciones
requerimientos de
técnicas interpuestas
nuestros clientes
por el cliente
AMENAZAS-A
ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIAS (DA)
Lista de amenazas
(DA1) Implementar
(FA 1) Brindar
campañas
Empresas competitivas servicios de alta
publicitarias para
en el rubro de servicios calidad, a diferencia
competir con
de metalmecánica de nuestros
empresas del
competidores
mismo rubro
(DA2) Mejorar la
(FA 2) Contar con
logística para la
personal calificado
Variación constante de satisfacción de
para la utilización
precio de materia prima nuestros clientes y de
apropiada de materia
la comprar de
prima
materia prima
(DA3) Mejorar la
Realizamos compras rentabilidad de
(FA3) Utilizar materia
fuera del ámbito local nuestros servicios,
secundaria u otras
materia prima para la realizamos compras
compradas en el
realización de nuestros de materias
ámbito local
servicios secundarias al amito
local o regional.
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
29
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de
otras partes interesadas
Para evidenciar el cumplimiento del apartado 4.2 La organización determina una
matriz de identificación de partes interesadas, que contempla las necesidades y
expectativas que guardan relación con los procesos de la organización.
Formato N° 2 factores internos y externos
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

SGI-PKM-HSEC-DI-006
TRABAJO
Revisión 00
Factores internos y externos Aprobación
18/03/2018
Formato Página 1 de 1
Categoría de Tipos de
Necesidades Expectativas
stakeholder comunicaciones
FACTORES INTERNOS
Las personas de la
Necesidad de  Comunicaciones
organización plantean
afecto y bidireccionales
unas expectativas, a
afiliación: relacionadas con:
saber:
1.Aceptación,
1. Satisfacción y  La política
participación y
motivación. Integrada.
asociación.
2. Necesidades de 2. Desarrollo profesional
 seguridad laboral.
estima. y personal.
Personas de la
3. Necesidad de
organización
bienestar 3. Desempeño laboral y
 Desarrollo
Necesidades de ambiental sin riesgos en
personal.
Seguridad y las personas.
protección.
4. Necesidades 4. Seguridad y  Desarrollo
económicas. estabilidad profesional. personal.
 Profesional y
5. Necesidades de 5. Protección de sus
satisfacción del
información. datos.
personal.
 Necesidades
de cumplimiento  Cumplimiento de los
 Discusión de las
de los compromisos de la
Gerentes metas y objetivos de
compromisos de la seguridad y salud en el
SST cumplidos.
seguridad y salud trabajo.
en el trabajo.
 Necesidades
 Protección de los  Reuniones
de protección de
Propiedades equipos de la mensuales del
los equipos de la
organización. comité de SST.
organización.
30
 Necesidades
 Protección de los
de protección de
bienes de la
los bienes de la
organización.
organización.
FACTORES EXTERNOS
1. Necesidades
1. Satisfacción del
de Seguridad en la
personal en materia de 1. Política de SST.
realización del
SST.
servicio.
2. Necesidades
2. Cumplimiento de los 2. Reuniones del
de información y
Clientes Plazos de entrega comité de
seguimiento de los
acordados. seguridad.
trabajadores.
3. Cumplimiento con la
3. Cumplimiento legislación y/o normas 3. Reuniones del
legal de SST. nacionales vigentes en comité de SST.
SST.
Acreedores 1. No influencia. 1. No influencia. 1. No influencia.
1.Difusión de
1. Cumplimiento
1. Necesidades reglamentos, leyes y
de leyes, decretos
Gobierno de cumplimiento normas a través de
supremos, normas
legales. portales web, diario
nacionales.
EL PERUANO.
1. Necesidades
de compromiso de
1. Contratación de 1. Cumplimiento
empleo con la
Sociedad personal al 80% de la del indicador de
sociedad
zona de influenciada. contratación.
influenciada por
las actividades.
1. Necesidad de
1. Estrategia de 1. Frecuencia de
atención
crecimiento comercial. compras.
inmediata.
Proveedores 2. Vías de
2. Necesidad de comunicación
2. Comunicación
atención eficiente (correos, vía
clara y precisa.
y adecuada. telefónica,
WhatsApp).
31
Determinación del alcance del sistema de gestión de SST
El alcance contempla a todos los procesos y los servicios vigentes de la empresa
Pakim Metales S.A.C. dedicada a los servicios fabricación y manteamiento de
estructuras metálicas, ubicada en la ciudad de espinar -cusco, en la calle nueva
baja 2017.
Para su compresión se muestra el mapa de procesos (ver figura N° 3).
Figura N° 3 Mapa de procesos
Liderazgo y participación de los trabajadores
La gerencia general de la empresa Pakim Metales S.A.C. está comprometida con
cumplir todos los requisitos del SGSST basado en la ISO 45001:2018, demostrando
interés por la seguridad y salud de los trabajadores, se logra el cumplimiento de este
requisito a través de los compromisos de la gerencia que están citados en la política
de seguridad.
32
Política de SST
La adaptación de la política de SST se realiza bajo los requisitos de ISO 45001
y de la normativa vigente peruana, se encuentra difundida en todas las zonas de
trabajo, oficinas y almacenes. El compromiso de la gerencia general se refleja a
través de su aprobación y firma.
Figura N° 4 Política de SST
33
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Para el cumplimiento del apartado 5.3 se elaboró un organigrama por puesto de trabajo, y un procedimiento para la selección de
puesto de trabajo “SGI-PKM-HSEC-PRO-021” donde se especifica los perfiles de puesto y se define las responsabilidades y
autoridad.
Figura N° 5 Organigrama de Pakim Metales
34
Figura N° 6 Procedimiento de roles, responsabilidades en la organización
Para el cumplimiento de del apartado 5.3, la empresa Pakim Metales S.A.C.
define que los perfiles de puestos de trabajo están especificados en el
procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO-021” el cual detalla las características
del puesto de trabajo que se gestiona a través del área administrativa
utilizando la siguiente tabla:
35
Tabla N° 5 Requisitos de puesto de trabajo
Formación Conocimientos
Entrenamiento
en el Sistema
SSO, Anexo 4, 5
MS
Áreas Cargos Experiencia / y 6. Office
Project,
Formación Académica Responsabilidad sobre el SGSST A quien reporta Cargo Similar Inglés
Sistemas AutoCAD,
(años)
Integrados de S10
Gestión Power
Excel Word
Point
Gerencia Ing. Industrial Asignar recursos Accionistas 4 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Residente de
Ing. Mecánico eléctrico Brindar facilidades Gerencia 5 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Obra
Técnico mecánica
Cadista Brindar soporte Residente de Obra 2 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
producción
Supervisor de Ing. Con especialización
Gestionar la mejora del sistema Toda la organización 3 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
seguridad de seguridad
Supervisor
Ing. Mecánico eléctrico Brindar facilidades Gerencia 3 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
QA/QC
Supervisor
Ing. mecánico Brindar facilidades Gerencia 1 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Operativo mecánico
- Supervisor
Proyectos Ing. Eléctrico Brindar facilidades Gerencia 3 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
eléctrico
Líder mecánico Técnico mecánico Cumplir con los compromisos de
Residente de Obra 3 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
eléctrico eléctrico la gestión de seguridad
Mecánico Cumplir con los compromisos de
Técnico mecánico Supervisor mecánico/eléctrico 1 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
montajista la gestión de seguridad
Cumplir con los compromisos de
Soldador Técnico soldador Supervisor mecánico/eléctrico 1 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
la gestión de seguridad
Cumplir con los compromisos de
Electricista Técnico electricista Supervisor mecánico/eléctrico 1 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
la gestión de seguridad
Técnico operador de Cumplir con los compromisos de
Conductor Supervisor mecánico/eléctrico 1 Bajo Alta Bajo Bajo Bajo Bajo
vehículos la gestión de seguridad
36
Consulta y participación de los trabajadores
La participación de todos los niveles de los trabajadores, son realizados a través
de la elección de sus representantes y de la formación de un comité de SST. Se
establece el procedimiento de consulta y participación de los trabajadores “SGI-
PKM-HSEC-PRO-022”, y el comité de SST.
Figura N° 7 Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores
37
Establecimiento del comité de SST
El comité de SST tiene un periodo de vigencia de 2 años desde su
establecimiento, las reuniones tienen frecuencia mensual y también por
convocatorias extraordinarias ante el suceso de accidentes.
Figura N° 8 Acta de instalación del comité de SST
38
Planificación
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La organización toma en cuenta el análisis del contexto para realizar la
evaluación de las oportunidades a través de la matriz EFI EFE; se implementa el
procedimiento de IPERC “SGI-PKM-HSEC-PRO-002” y su matriz IPERC.
Evaluación de otras oportunidades para el SGSST
Se implementa y mantiene procesos para evaluar las oportunidades de que
apoyan al cumplimiento de los objetivos del SGSST, la evaluación está
relacionada con el análisis preliminar FODA y la matriz EFE y EFI (ver tabla N°
6 y 7).
Tabla N° 6 Factores determinantes para el éxito
VALOR
OPORTUNIDADES PESO PONDERACIÓN
(1/4)
Contar con la implementación de normas

0.25 4 1.00
internacionales ISO 9001 e ISO 45001
Brindar servicios de acuerdo a los requerimientos

0.16 3 0.48
de nuestros clientes
Cumplir con las condiciones del interpuestas por el
0.14 3 0.42
cliente
0.54 1.90
AMENAZAS PESO VALOR PONDERACIÓN

Empresas competitivas en el rubro de servicios de
metalmecánica 0.21 4 0.84
Variación constante de precio de materia prima

0.13 3 0.39
Realizamos compras fuera del ámbito local

materia prima para la realización de nuestros
0.12 2 0.24
servicios
0.46 1.43
TOT
1.00 3.33
AL
39
Interpretación:
Las oportunidades tienen la ponderación mayor a las amenazas, lo cual
indica que la organización esta aventajada entre las oportunidades versus
las amenazas.
Tabla N° 7 Factores determinantes para el éxito
FORTALEZAS PESO VALOR PONDERACIÓN

Servicios de mantenimiento mecánico de alta calidad
0.24 4 0.96
Personal técnico altamente capacitado en todos los

0.18 4 0.72
tipos de servicios de metalmecánica
Materia prima de acuerdo a especificaciones
0.09 3 0.27
técnicas de nuestros clientes
0.51 1.91
DEBILIDADES PESO VALOR PONDERACIÓN
No contar con campañas publicitarias de nuestros

0.19 4 0.76
servicios
Mejorar las condiciones de logística, referente a
0.10 2 0.20
nuestros clientes
Rentabilidad depende de las condiciones de otras
0.12 3 0.36
empresas en competencia.
0.49 1.32
TOTAL 1.00 3.23
Interpretación:
Las fortalezas tienen la ponderación mayor a las debilidades, lo cual indica
que la organización esta aventajada entre las fortalezas versus debilidades.
40
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
La organización implementa y realiza el seguimiento de los requisitos legales
aplicables al sistema de gestión de seguridad.
Para el acceso a los requisitos legales, se implementa el procedimiento
identificación de determinación de los requisitos legales “SGI-PKM-HSEC-
PRO-016”, y una matriz para su seguimiento.
Figura N° 9 Procedimiento de determinación de requisitos legales
41
Formato N° 3 Matriz de cumplimiento de requisitos legales de la SST
Las normas legales cumplidas por Pakim Metales S.A.C. se detallan en el
normograma (ver anexo 4).
42
Planificación de acciones
Para el cumplimiento del apartado 6.1.4 de la norma, se cumple a través del formato de planificación de las actividades, de acuerdo
con a los objetivos de la SST.
Formato N° 4 planificación de acciones
SGI-PKM-HSEC-PRC-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REVISIÓN 0
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES APROBACIÓN 15/03/2018
FORMATO PAGINA 1 de 1
Fecha de
Fecha de término:
inicio
OBJETIVO JERARQUÍA DE CONTROLES
riesgos y
RUTINARIO/ NO RUTINARIO
SISTEMA DE GESTIÓN/
oportunidad EFECTIVID
es- MOTIVO AD
NORMATIVA
PRESUPUESTOS
RESPONSABLE
CUANDO
requerimien DEL *ELIMINACIÓN
RECURSOS FINALIZA
ACCIÓN to legales y QUÉ SE VA A CAMBIO *SUSTITUCIÓN
QUE SE (fecha de Frecuencia
ESTRATÉGICA otros HACER/ACTIVIDAD (PEDIDO *CONTROL
REQUIEREN inicio -fecha
requisitos- INTERNO- ADMINISTRATIVO
de término)
preparar y EXTERNO) *CONTROL DE INGENIERÍA
responder a SI NO *EPP
situaciones
de
emergencia
43
Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
Objetivos de la SST
Pakim Metales S.A.C. establece a través del coordinador de seguridad y de la
alta gerencia los objetivos de SST.
Figura N° 10 Objetivos de SST
44
Planificación para lograr los objetivos de la SST
Se desarrollan las actividades a través del formato de cumplimiento de
planificación de acciones (ver formato N°4).
Apoyo
Para implementar el capítulo 7 se desarrolla un presupuesto anual de seguridad (ver
formato N°5), y a su vez para evidenciar el requisito 7.2 de competencia alineado con
el requisito 5.3 en el perfil de puesto, se puede mostrar las competencias del personal
contratado según el desarrollo del organigrama, adicionalmente Pakim Metales
elaboró un procedimiento de competencia y toma de conciencia “SGI-PKM-HSEC-
PRO-003”.
Formato N° 5 Seguimiento de presupuesto de seguridad
SGI-PKM-HSEC-DI-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REVISIÓN 1
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD APROBACIÓN 2/01/2019
FORMATO PAGINA 1 DE 1
DETALLE PROGRAMACIÓN MENSUAL

TOTAL,
N° DEL
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI S/.
EGRESO
45
Toma de conciencia
La organización realiza acciones para que el personal esté capacitado,
entrenado, motivado y concientizado. Se logra este apartado mediante controles
que ayudan a verificar que el trabajador entendió o no las capacitaciones y los
criterios de seguridad, el procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO-003” indica que
como nota probatoria es de 14 y que es almacenada como evidencia. Se toma
como criterio para medir la toma de conciencia los indicadores de seguridad, que
afianza la cultura y toma de conciencia de seguridad por parte del personal.
Figura N° 11 Procedimiento de competencia y toma de conciencia
46
Comunicación
Para el cumplimiento del apartado 7.4 la organización implementa un
procedimiento de comunicación participación y consulta “PKM-HSEC-PRO-027”
generando la matriz de comunicación que se aplica a la organización.
Formato N° 6 Matriz de comunicaciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

SGI-PKM-HSEC-DI-007
TRABAJO
Revisión 0
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Aprobación 15/02/2018
FORMATO Página 1 de 1
¿CON QUE
¿QUE SE VA A ¿QUIEN A QUIEN SE FRECUENCIA ¿COMO
REGISTRO
COMUNICAR COMUNICA? COMUNICA SE VA A COMUNICAR?
COMUNICAR?
Periódico
Documento de la política,
Política, metas y Gerencia Anual o cada mural,
A todo el objetivos y metas firmado y
objetivos del Coordinador vez que se inducciones y a
personal aprobado por la alta
SGSST de seguridad modifique través del
gerencia
WhatsApp
Gerente
Presentación
Revisión de Coordinador General
Anual de informe en Acta de reunión
seguridad inicial de seguridad Coordinadores
una reunión
de otras áreas
Semestral o
A todo el Cada vez que A través de
Requisitos legales
personal se actualice o reuniones o Seguimiento de los
de seguridad Coordinador
Partes haya cambios procesos de requisitos legales
aplicables para la de seguridad
interesadas en la inducción o actualizada
organización
que lo soliciten legislación capacitación
vigente
Documento de programas
Permanentem
Ambientales
ente, o de Capacitaciones
Programas de Coordinador A todo el Registro e asistencia a
acuerdo al , inducciones y
seguridad de seguridad personal capacitaciones,
cronograma de reinducciones
inducciones y
capacitaciones
reinducciones
Coordinador Inducción, Documento impreso o

Controles A todo el
de la Permanente reinducción y digital de los controles
operacionales personal
seguridad capacitaciones operacionales
47
A través de Informe escrito aprobado y
Resultados de
Gerente Coordinador documento firmado por gerencia.
evaluación del Anual
General de seguridad escrito y Registro e asistencia a
SGSST
reuniones reuniones
A todo el
Informe de
personal Periódico Informe escrito.
avances y Coordinador
Partes Semestral mural, Registro e asistencia a
desempeño del de seguridad
interesadas reuniones reuniones
SGSTT
que lo soliciten
A través de
documento
escrito
Gerencia Anual Correo Documento impreso o
Plan de trabajo A todo el
Coordinador Inducciones y electrónico En digital del Plan de trabajo
anual personal
de seguridad reinducciones reuniones, Anual
procesos de
inducción y
reinducción
Peligros y riesgos
Anual Periódico
de trabajo
Cuando ingrese mural. Proceso Revisión y seguimiento de
identificados Coordinador A todo el
personal nuevo de Inducción, la matriz de peligros y
dentro de los de seguridad personal
o visitantes a la reinducción y riesgos
procesos de
organización capacitaciones
producción
Anual
Cada vez que
Responsabilidades, se modifiquen A través de los
Matriz y manual de
funciones, y las existentes o procesos de
Coordinador A todo el funciones
autoridad ante el se definan inducción,
de seguridad personal responsabilidades y
sistema de gestión nuevas reinducción y
autoridades actualizado
de seguridad responsabilida capacitaciones
des o
funciones
A todo el Periódico
Mecanismos de
Coordinador personal Semestral mural,
participación y
de la Partes Inducciones y información Documento del SGSST
consulta en temas
seguridad interesadas y Reinducciones por correo
de seguridad
externas electrónico
Periódico
Programación de Coordinador A todo el PAC (programa anual de
Mensual mural, correo
capacitaciones de seguridad personal capacitaciones)
electrónico
Plan de auditorías Coordinador A todo el Periódico Documento impreso o

Semestral
internas de seguridad personal mural digital
Informe
Informe de Coordinador A todo el Después de escrito, Formato para informe de
auditorías de seguridad personal cada auditoría periódico auditorías internas
mural
Fuente: Pakim Metales
48
Figura N° 12 Procedimiento de comunicación participación y consulta
49
Comunicación interna
Para la organización comunicación interna está referida a los programas de
mantenimiento (paradas), reuniones mensuales de seguridad del comité de
seguridad de seguridad y comunicados administrativos que se realizan a través
de periódicos murales o mensajes electrónicos.
Comunicación externa
La organización emite comunicados a la sociedad sobre monitoreos
participativos, difusión de accidentes e incidentes laborales que son
comunicados oficiales al organismo competente y al entorno involucrado.
Información documentada
Para el cumplimiento de este requisito, se crea el procedimiento de control
documentario “SGI-PKM-HSEC-PRO-028”, se detalla la metodología del
procedimiento a través del flujograma (ver flujograma N°1). Resultado del
procedimiento de control documentario se genera la lista maestra de
documentos (ver anexo 10).
50
Figura N° 13 Procedimiento de información documentada
51
Flujograma N° 1 procedimiento de control documentario
Necesidad de
documento
Creación y
Generación de desarrollo de
documento documento
interno
Codificación de
Actualización
documento
Alinear a los
Revisión requerimientos
NO
Aprobación de la
organización
SI
Registro de
Documento creado
documento
y/o actualizado
Difusión a toda la Registro de difusión

organización
Documento
aprobado
52
Figura N° 14 Lista maestra de documentos
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-PKM-HSEC-REG-13

REVISIÓN 2
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
APROBACIÓN 23/04/2018
REGISTRO PÁGINA 1DE 1

REV. 0.2
SGI-PKM-HSEC-REG-13
CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR:
01 5/01/2017 Creación de documentación para el SGSST Ana Paco Angel Mamani Yajaira Barriga
02 23/04/2018 Actualización y codificación de documentos de SGI Jhosep Salas Angel Mamani Oscar Pallani
* Copia no Controlada_____________
NUMERO DE COPIA
* Copia Controlada_______________
FIRMA
N° CODIGO POLÍTICA REVISIÓN ARPOBACIÓN

1 POLITICA DE SEGURIDAD 2 20/01/2018
N° CODIGO MANUAL REVISIÓN ARPOBACIÓN

1 SGI-PKM-HSEC-MAN-01 MANUAL DE SEGURIDAD 2 20/04/2018
N° CODIGO ESTÁNDARES REVISIÓN ARPOBACIÓN

1 SGI-PKM-HSEC-EST-01 ESTANDAR DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO 1 20/01/2018
2 SGI-PKM-HSEC-EST-02 ESTANDAR DE TRABAJOS EN ALTURA 1 20/01/2018
3 SGI-PKM-HSEC-EST-03 ESTANDAR DE ESPACIOS CONFINADOS 1 20/01/2018
4 SGI-PKM-HSEC-EST-04 ESTANDAR DE OPERACIONES DE EQUIPOS MÓVILES 1 20/01/2018
5 SGI-PKM-HSEC-EST-05 ESTANDAR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1 20/01/2018
6 SGI-PKM-HSEC-EST-06 ESTANDAR DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 1 20/01/2018
7 SGI-PKM-HSEC-EST-07 ESTANDAR DE OPERACIONES DE IZJE Y LEVANTAMIENTO DE CARGA 1 20/01/2018
8 SGI-PKM-HSEC-EST-08 ESTANDAR DE TRABAJO EN CALIENTE 1 20/01/2018
9 SGI-PKM-HSEC-EST-09 ESTANDAR DE MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 1 20/01/2018
N° CODIGO PROCEDIMIENTO REVISIÓN ARPOBACIÓN

1 PKM-HSEC-PRO-01 EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES 1 20/01/2018
2 PKM-HSEC-PRO-02 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 1 1/03/2018
3 PKM-HSEC-PRO-03 COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCA 1 15/02/2018
4 PKM-HSEC-PRO-04 SEÑALIZACIÓN 1 20/01/2018
5 PKM-HSEC-PRO-05 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE / ACCIDENTE 1 20/01/2018
6 PKM-HSEC-PRO-06 INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 1 20/01/2018
7 PKM-HSEC-PRO-07 USO E INSPECCIÓN DE GUARDAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD 1 20/01/2018
8 PKM-HSEC-PRO-08 CONTROL HSEC PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 1 20/02/2018
9 PKM-HSEC-PRO-09 IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 11 20/01/2018
10 PKM-HSEC-PRO-10 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1 20/01/2018
11 PKM-HSEC-PRO-11 INSPECCIONES PLANEADAS E INOPINADAS 1 20/01/2018
12 PKM-HSEC-PRO-12 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 1 20/01/2018
13 PKM-HSEC-PRO-13 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 11 20/01/2018
14 PKM-HSEC-PRO-14 OPERATIVOS MEDIO AMBIENTALES 1 20/01/2018
15 PKM-HSEC-PRO-15 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA 1 23/02/2018
16 PKM-HSEC-PRO-16 DETERMINACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 0 13/02/2018
17 PKM-HSEC-PRO-17 NEGARSE A TRABAJAR EN CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO 1 20/01/2018
18 PKM-HSEC-PRO-18 REALIZAR TRABAJOS DE ALTO RIESGO 1 20/01/2018
19 PKM-HSEC-PRO-19 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 1 23/03/2018
20 PKM-HSEC-PRO-20 PROCEDIMIENTO DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0 5/02/2018
21 PKM-HSEC-PRO-21 ROLES, RESPONSABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 1 7/02/2018
22 PKM-HSEC-PRO-22 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 1 17/02/2018
23 PKM-HSEC-PRO-23 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0 24/05/2018
24 PKM-HSEC-PRO-24 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 0 28/02/2018
25 PKM-HSEC-PRO-25 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 2/03/2018
26 PKM-HSEC-PRO-26 PROCEDIMIENTO DE MEJORA 1 15/03/2018
27 PKM-HSEC-PRO-27 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA 1 28/01/2018
28 PKM-HSEC-PRO-28 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO 1 17/02/2018
29 PKM-HSEC-PRO-29 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y NO CONFORMIDADES 0 8/03/2018
53
Operación
Planificación y control operacional
Para el apartado 8.1.2 de la norma, la organización implementa la herramienta
IPERC donde se identifica los principales peligros y evalúan los riesgos, se
define medidas de control bajo la jerarquía de controles.
Identificación de los peligros
La metodología utilizada para la identificación de peligros y evaluación de los
riesgos está basada en normativa legal vigente del D.S.024-EM:2016,
especificada en el procedimiento de IPERC “SGI-PKM-HSEC-PRO-002”.
Se realiza el mapa de procesos de todos los servicios en vigencia, se muestra a
través de la siguiente tabla:
Tabla N° 8 Mapa de procesos de servicios
ETAPAS DEL Pasos o NO

ÁRE PROCES PM
N° PROCESO / SUB TAREA etapas de RUTINARI PET
A O C
PROCESOS la tarea A "NR"
Instalación de
4 4 NR PKM-PETS-001-LA
almacén
MA-1834-18 SERVICIO DE FABRICACIÓN Y SOLDADURA DE
MOVILIZACIÓN
DE Movilización y
RECURSOS A desmovilizació
OBRA 7 3 R PKM-PETS-002-LA
n de personal y
herramientas
INGENIERÍA Y SERVICIOS
SOPORTES PARA IZAJE
Corte y soldeo
3 2 NR PKM-PETS-003-LA
de estructura
Fabricación de
1 estructura de
soporte para
4 3 R PKM-PETS-004-LA
cobertura
metálica tipo
cajón
TRABAJOS
MECÁNICOS
Excavación de
terreno
Instalación de
estructura 4 3 R PKM-PETS-006-LA
metálicas
Transporte de
estructuras 10 3 R PKM-PETS-007-LA
metálicas
54
Instalación de
botoneras
Montaje de
bomba 3 4 NR PKM-PETS-009-LA
hidráulica
Leyenda:
 PCM: Potencial máximo de consecuencia;
 R: Rutinario;
 NR: No rutinario.
Evaluación de los riesgos para la SST
La organización a través del procedimiento de la herramienta de gestión IPERC,
define la metodología para cuantificar los riesgos identificados en cada área de
trabajo.
Figura N° 15 Matriz de evaluación para hallar el PMC
Fuente: D.S. 024-2016 Energía y minas
Los peligros y riesgos más significativos dentro de las actividades rutinarias y
no rutinarias que realiza Pakim Metales S.A.C. son detallados en la matriz
IPERC (Ver anexo 3).
55
Figura N° 16 Procedimiento IPERC
56
Gestión del cambio
El apartado 8.1.2 de la norma se relaciona con la gestión del cambio para ello
Pakim metales estable controles a los diferentes riesgos identificados y que se
pueden desarrollar durante las actividades de la organización.
Se establece controles para el proceso de cambio en:
 Ambientes laborales.
 Organización del trabajo.
 Equipos.
 Fuerza de trabajo.
La organización implementa el procedimiento que contempla la gestión del
cambio “SGI-PKM-HSEC-PRO-019” y se detalla a través del flujograma de
gestión de cambio (ver flujograma N°2).
57
Procedimiento de gestión del cambio
Autoría: Pakim Metales S.A.C.
La secuencia seguida en el procedimiento de gestión del cambio se detalla a
través del siguiente flujograma:
58
Flujograma N° 2 flujograma de gestión del cambio
Gestión del
cambio
Identificar el tipo
Coordinador
de cambio y la
o supervisor
afectación para la
de seguridad
empresa
Realizar la Formato de
Coordinador
valoración del gestión del cambio
de seguridad
cambio
Formato de
Criterios de Coordinador
gestión del cambio
evaluación de seguridad
Implementación Formato de
Coordinador
de gestión del gestión del cambio
de seguridad
cambio
Seguimiento de Formato de
Coordinador
verificación de gestión del cambio
de seguridad
gestión del cambio
Acta de revisión
Evaluación de la
por la gerencia
eficacia
Fin
59
La implementación del procedimiento genera la creación de formato de
gestión del cambio.
Figura N° 17 formato de gestión del cambio
SGI-PKM-HSEC-REG-
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 013
REVISIÓN 00
FORMATO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
EDICIÓN 23/04/2019
FORMATO PÁGINA 1DE 1
FECHA
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO
ANÁLISIS DE RIESGOS REQUISITOS LEGALES
ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL SGSST
PELIGROS Y/O RIESGOS

REQUISITOS LEGALES
PROGRAMAS DE GESTIÓN
CONTROL OPERATIVO
PROCEDIMIENTOS O INSTRUCCIONES DE TRABAJO
OTROS
PLANEACIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE COMUNICAR A FECHA DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO REALIZADO POR:

Compras
La organización realiza las compras según estrategias convenientes hacia ella,
a través del siguiente flujograma se denota la metodología de realización de
compras en la organización.
60
Flujograma N° 3 Compras en la organización
Necesidad de
compras
Búsqueda de
proveedor
Evaluación de
requerimientos Selección de
acorde a la proveedor
organización
Periodo de
prueba, según
Realización compas
especificaciones
de pedidos
Cumple con los

NO Rechazo
requisitos
SI
Listado de
proveedores
calificados
Proveedor apto
Fuente: Elaboración propia
61
Contratistas
La organización establece e implementa un procedimiento “SGI-PKM-HSEC-
PRO-008” para controlar la actividades y operaciones de subcontratistas, para
el cumplimiento con los lineamientos de trabajo y de la gestión de riesgos
asociados de la organización y que son detallados en flujograma de control de
contratistas (ver flujograma N°4).
Figura N° 18 Procedimiento control HSEC para empresas contratistas
62
Flujograma N° 4 control de contratistas
Necesidad de
prestación de
servicios
Definir los criterios Evaluación de Selección de

de la empresa empresa empresa
contratista contratista contratista
Registro de
Inducción de
inducción
seguridad
Contrato legal
Cumplimiento de cumplido de
servicios ambas partes
Cumplimiento de
compromiso de
NO seguridad
referidos al
sistema de gestión
Acuerdos
cumplidos
SI
Informe final de
Cumplimiento de
seguridad del
empresa
servicio
contratista
63
Fuente: Pakim propia
Preparación y respuesta ante emergencia
Se establece el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia
“SGI-PKM-HSEC-PRO-015”, en cual se establecen los siguientes lineamientos:
 Respuesta planificada ante situaciones de emergencia.
 Capacitación al personal sobre la respuesta de emergencia.
 Simulacros de emergencia.
 Evaluación del simulacro y presentación de informe.
 Conocimiento de responsabilidades de todos los integrantes de la
organización.
 Información constante a personal externo sobre vías de evacuación, zonas
seguras, para lo cual se les brindara inducción o visita guiada.
 Organizar según las necesidades y capacidades del personal involucrado.
La organización identifica a través del procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO-
015” situaciones de vulnerabilidad que puedan afectar a las personas, equipos y
al medio ambiente, las cuales son:
 Accidentes de trabajo con daños personales.
 Derrame de sustancias químicas.
 Incendios.
 Sismos.
 Accidentes de terceros.
 Descargas eléctricas.
 Condiciones climáticas adversas.
64
Figura N° 19 Procedimiento de Preparación y respuesta a emergencia
A través del siguiente flujograma se detalla la etapa del durante y después del
suceso de una emergencia.
65
Flujograma N° 5 flujograma de respuesta a emergencia
Respuesta a
emergencia
Identificación de
áreas y actividades Matriz IPERC
críticas/evaluación
de riesgos
Suceso de
emergencia
Brigada de Nivel de emergencia

Comunicación
emergencia 1
Brigada de
Nivel de emergencia
emergencia y Comunicación
2
de otras áreas
Apoyo de
Nivel de emergencia
entidades a la Comunicación
3 NO
empresa
Emergencia
superada
SI
Emergencia Informe de suceso

controlada
66
Evaluación del desempeño
Seguimiento, análisis y evaluación del desempeño
la organización para el ítem 9.1. genera el procedimiento de seguimiento análisis
y evaluación del desempeño “SGI-PKM-HSEC-PRO-023” donde se determina el
seguimiento mensual de los indicadores del PASSO. (ver anexo 5).
Figura N° 20 Procedimiento de seguimiento análisis y evaluación del desempeño
Autoría: Propia
67
Flujograma N° 6 de evaluación del desempeño
Evaluación del
desempeño
Seguimiento a los
PASSO
indicadores de
gestión
Desempeño
mensual del sistema Informe mensual
de gestión de
seguridad
Controles
operacionales y de
procesos
Monitoreo
Seguimientoa llos
anual al normo
requisitos legales
grama
¿Necesidad de
implementación de
acciones correctivas ?
NO
Análisis para definir

acciones correctivas
SI
Seguimiento
Implementación de
de acción
acción correctiva
implementada
FIN
Autoría: Propia
68
Auditoría interna
La organización establece un programa de auditorías internas, establecida en el
procedimiento de auditoría interna “SGI-PKM-HSEC-PRO-024”, indica los
requisitos para su cumplimiento.
Se emite el informe de auditoría hacia la organización (ver anexo3).
Formato N° 7 Programa anual de auditorías
SGI-PKM-HSEC-PGM-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN REVISIÓN 2
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS_PAA-SSO-2019 EDICIÓN 2/01/2019

PROGRAMA PÁGINA 1 DE 1
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
AUDITORIAS EXTERNAS SGS
AUDITORIAS EXTERNA
ANTAPACCAY
SEGÚN PROGRAMACION DE CON SGS

SEGÚN ROL DE AUDITORIAS ANTAPACCAY POR SEMESTRE
69
Figura N° 21 Procedimiento de auditoría
70
Flujograma N° 7 de auditoría interna
Inicio
Programa anual de
Programación de
auditoría
auditoría
Selección de equipo
auditor
Elaboración de plan Establecimiento

de auditoría de fecha
Informe de
Desarrollo de la
auditoría
auditoría
Seguimiento a los
hallazgos de la
auditoría
FIN
71
Revisión por la dirección
A través de la implementación del procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO-025” la
gerencia participa activamente como parte de la revisión por la dirección, que se
detalla en el flujograma de revisión por la dirección (ver flujograma N°8).
Figura N° 22 Procedimiento de revisión por la dirección
72
Flujograma N° 8 de revisión por la dirección
Revisión por la dirección

Representante de la alta
Coordinador del SGSST Dueños del proceso
dirección
Inicio
Planear la revisión por la

dirección
Elaborar la agenda
de revisión por la
dirección
Reunión de
coordinación para la
revisión por la alta
dirección
Enviar al coordinador del

SGSST:
Los dueños del proceso
envían al coordinador de
seguridad el informe anual
de seguridad para la
revisión de la dirección y
Elaborar el todas las oportunidades de
reporte de mejora que sean
revisión por pertinentes al SGSST.
la dirección Incluyendo las estadísticas
anuales de seguridad
Registro de
decisiones y
acciones tomadas
durante la reunión
Ejecutar las
acciones registradas
en el reporte de
revisión por la
dirección
Informe de cierre de Supervisar las

acciones decisiones y
acciones tomadas
Fin
73
Mejora
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
La organización para la mejora continua establece un procedimiento de
investigación de accidentes y no conformidades “SGIPKM-HSEC-PRO-029”
que son detallados en el flujograma de investigación de accidentes y no
conformidades (ver flujograma N°9).
Figura N° 23 Procedimiento de investigación de accidentes
74
Flujograma N° 9 Procedimiento de no conformidades e investigación de accidentes
Inicio
Detección de no Accidentes/
conformidad incidente
Informe de no
Redacción de no Registro de Informe preliminar
conformidad
conformidad accidente/incidente
Toma de datos
Corrección de no
( entrevistas,
conformidad
testigos, cámaras)
Causa raíz Reconstrucción del

Análisis de causa
accidente
Determinación de
Análisis de causas
acciones correcticas
Implementación de
NO
Metodología
de causalidad
Seguimiento de
acción correctiva
¿Efectiva?
SI
Fin
75
Resultado del proceso de auditoría interna, se detectaron no conformidades
las cuales siguieron el proceso y tratamiento según el procedimiento
“SGIPKM-HSEC-PRO-029” y se detallan en el formato de análisis de no
conformidades.
Formato N° 8 Análisis de no conformidades/accidentes
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SGI-PKM-HSEC-DI-17

TRABAJO REVISIÓN: 00
ANÁLISIS DE NO CONFORMIDADES/ACCIDENTES APROBACIÓN: 17/06/2018
FORMATO PÁGINA 1 de 1
NO CONFORMIDAD METODOLOGÍA
ACCIDENTE RESPONSABLE UTILIZADA CAUSA RAÍZ REGISTRO
Expectativa de Falta de un
procedimiento
sociedad no cumplida de SGI-HSEC-INF-
− Área administrativa 5 porque
contratación y 006
al 80% proyección
local
Ausencia de reunión
Comunicación
entre trabajadores y entre
miembros del SGI-HSEC-INF-
− Coordinador de SST 5 porque
supervisores en mes comité de SST 006
no asertiva y
de octubre efectiva
Falta de
contratación SGI-HSEC-INF-
de personal 006
de la zona
No se tiene registro
de inducción del Sr. Falta de

registro de SGI-HSEC-INF-
− Coordinador de SST 5 porque
Alfredo Checcori inducción en 006
situ
Yampi
No atención de las Falta de un

procedimiento
expectativas por de SGI-HSEC-INF-
contratación y 006
parte de la gerencia. proyección
local
76
Brigada de
emergencia no cuenta
con registro de
Falta de
cumplimiento
capacitación para SGI-HSEC-INF-
− Coordinador de SST 5 porque del
006
cronograma
desarrollo
de simulacros
emergencias por
sustancias químicas
Mejora Continua
Para mejora continua del SGSST, se logra de través del procedimiento de
mejora “SGI-PKM-HSEC-PRO-026”, y se detalla la su secuencia
metodológica a través del flujograma de mejora (ver flujograma N° 10).
77
Figura N° 24 Procedimiento de mejora
78
Flujograma N° 10 procedimiento de mejora
Inicio
Planeación de las
Cumplimiento de
objetivos de la SST
Sugerencias de
mejora sobre Elaboración
objetivos del SGSST de reporte
respecto al de
desempeño de sujerencias
SGSST
Formato de mejora
Implementación de
continua
sugerencias
Monitoreo mensual
de implementación
de sugerencias
Fin
79
Resultado del proceso de auditoría se procede a generar el análisis para mejora continua y la corrección de los hallazgos.
Formato N° 9 Formato de mejoramiento continua
SGI-PKM-HSEC-DI-018
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
REVISIÓN: 00
MEJORAMIENTO CONTINUO APROBACIÓN: 1/01/2019
FORMATO PÁGINA 1 de 1
IDENTIFICACIÓN DE NO
ANÁLISIS DE ESTADO DE
CONFORMIDADES DEL ACCIÓN INMEDIATA PLAN DE ACCIÓN QUIEN/CUANDO MEDICIÓN DE LA EFICACIA EVIDENCIA
CAUSA RAÍZ LEVANTAMIENTO
SGSST
Coordinar con el
Se pudo evidenciar que Creación y
área de Falta de un La eficacia fue medida en un
las expectativas de la Generar aprobación del
administración y procedimiento de 16/06/2019 plazo de 4 meses, donde se
contratación del procedimiento de Cumplido procedimiento
gerencia para la contratación y (Gabriela Quilca) cumplió con contratar 80%
personal no se contratación local de contratación
contratación de proyección local de mano de obra de la zona
cumplieron al 80% local (Anexo 6)
personal
Fotografía de
Se hizo seguimiento a las
No se programó Establecer mediante reunión del
No se evidencia la Programar la reuniones del comité de SST,
adecuadamente la un programa las Inmediata comité de SST
reunión del comité de reunión Cumplido observándose el desarrollo
fecha de la reunión fechas de reunión del (Angel Mamani) del mes de
SST del mes octubre correspondiente del 100%% de las reuniones
del comité de SST comité de SST octubre
programas
(Anexo 7)
Definir en el
Se evidencia que la procedimiento de La eficacia fue medida por la Creación y
No hay un
comunicación por el Analizar la principal contratación de afluencia de comunicación aprobación del
mecanismo
lenguaje nativo que debilidad para la trabajadores Inmediata entre trabajadores y el procedimiento
adecuado para los Cumplido
tienen las comunidades, comunicación personal de trabajo (Gabriela Quilca) entorno social, que es de contratación
trabajadores
no es la más adecuada asertiva de habla bilingüe que apoyada por la contratación local
quechua hablantes
en temas de seguridad faciliten el proceso local (Anexo 6)
de comunicación
80
Falta seguimiento a Desarrollar la La eficacia fue medida en un Registro de
No se pudo evidenciar el
Ubicar al trabajador los registros de reinducción y realizar plazo de 2 meses inducción del
registro de inducción del Inmediata
para programar su inducción y a la seguimiento al Cumplido observándose el 100%% de señor Alfredo
Sr. Alfredo Checcori (Angel Mamani)
inducción de trabajo programación programa de los registros de inducción de Checcori Yampi
Yampi
establecida inducción los trabajadores (Anexo 8)
Se pudo evidenciar que
la brigada de
Programar la Desarrollo de La eficacia fue medida en un Informe de
emergencia no cuenta Falta de
capacitación y el simulacro ante plazo de dos meses simulacro de
con registro de seguimiento al 18/04/2019
desarrollo del derrame de Cumplido observándose el 100% de sustancias
desarrollo del simulacro programa de (Angel Mamani)
simulacro de sustancias químicas cumplimiento de los químicas
programado de simulacros
sustancias químicas programada simulacros de emergencia (Anexo 9)
emergencias por
sustancias químicas
81
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Los resultados están divididos en el diagnóstico inicial de la organización frente a los
requisitos de la ISO 45001 y los resultados obtenidos en la auditoría interna.
Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad
Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión inicial
Mediante el uso de la herramienta del check list se determinó el grado de
cumplimiento del SGSST Pakim Metales S.A.C. frente a los requisitos de la
norma ISO 45001:2018. Dando los siguientes resultados:
Figura N° 25 Resultados de diagnóstico situacional ISO 45001
50.00%
40.00%
30.00% 50.00%
20.00% 33.33% 32.33%
10.00% 12.50% 16.67% 14.00%
0.00% 0.00%
82
Interpretación:
El resultado del diagnóstico inicial muestra que la organización estudiada tiene
un cumplimiento de 22.69 % frente a los requisitos de ISO 45001. Lo cual indica
el déficit de cumplimiento de los requisitos de la norma.
El incumplimiento es de 77.31%, los cual indica que la organización tiene
brechas en la implementación de la norma específicamente en el ámbito de:
 Contexto de la organización: No se tiene cumplimiento.
 Liderazgo y participación de trabajadores: Se cumple con el 50% de este
apartado de la norma.
 Planificación: Se cumple con el 12.50% de este apartado de la norma.
 Apoyo Se cumple con el 33.33% de este apartado de la norma.
 Operación: Se cumple con el 16.67% de este apartado de la norma.
 Evaluación del desempeño: Se cumple con el 14.00% de este apartado de la
norma.
 Mejora: Se cumple con el 32.33% de este apartado de la norma.
Resultados de la auditoría interna al SGSST implementado
Obtenida los resultados del diagnóstico situacional se implementó todas las
brechas encontradas y se desarrolló la auditoría interna, teniendo como
resultado de la gestión implementada:
83
Figura N° 26 Resultados de la auditoría realizada al sistema de gestión implementado
102.00% 100.00%
99.00%
100.00% 98.00%
97.00%
98.00%
95.00% 95.00%
96.00%
94.00%
92.00% 90.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
Interpretación:
A través de la herramienta del formato de auditoría, se evidencia que el SGSST
implementado cuenta con el importante cumplimiento de 96.65 %, se detalla
según la estructura de la norma los siguientes resultados:
 Contexto de la organización: Se cumple con el 95.00% de este apartado de
la norma.
 Liderazgo y participación de trabajadores: Se cumple con el 97.00% de este
apartado de la norma.
 Planificación: Se cumple con el 100% de este apartado de la norma.
 Apoyo Se cumple con el 95.00% de este apartado de la norma.
 Operación: Se cumple con el 98.00% de este apartado de la norma.
 Evaluación del desempeño: Se cumple con el 99.00% de este apartado de la
norma.
 Mejora: Se cumple con el 90.00% de este apartado de la norma. Teniendo
estos resultados se desarrolló el proceso de mejora, para lograr el 100% de
cumplimiento. Realizando las acciones correctivas y el análisis de la eficacia,
84
el SGSST de la empresa Pakim Metales S.A.C. tiene el cumplimiento del 100%
de la norma ISO 45001:2018 y lograr pasar el proceso de certificación.
Figura N° 27 Resultados del proceso de mejora continua
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia
85
CONCLUSIONES
Primero: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se
logró teniendo un cumplimiento del 96.65 % frente a los requisitos de la norma ISO
45001:2018 en la empresa Pakim Metales S.A.C.
Segundo: Los resultados del diagnóstico situacional frente a los requisitos de la norma
ISO 45001:2018 el cumplimiento inicial del 22.64%, el cual indica la deficiencia de la
gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización estudiada.
Tercero: Se diseñó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los
requisitos de la norma ISO 45001:2018 teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico
situacional, se generó una tabla donde se identificaron los requisitos pendientes a
implementar y se ordenó según la estructura del anexo SL de Alto nivel para los sistemas
de gestión en ISO, con ello podemos concluir que se dio cumplimiento al 77.36 % que
estaba pendiente en los resultados del diagnóstico inicial.
Cuarto: La evaluación de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo se desarrolló a través de una auditoría interna programada, la cual tiene un
cumplimiento del 96.65 %, demostrando que la implementación del sistema gestión de
seguridad y salud en el trabajo tiene la calificación optima, es decir el SGSST es eficaz
según la escala de calificación de la auditoría interna. Para el logro del cumplimiento del
100% de la norma se realizó el levantamiento y seguimiento a la eficacia de los hallazgos
86
a través del plan de acción que se muestra en el formato 9 de mejoramiento continuo y sus
respectivas evidencias anexadas, y con ello se logra el cumplimiento con el 03.35%
restante para el logro del 100% de los criterios evaluados.
87
RECOMENDACIONES
Primero: Es recomendable alinear los sistemas de gestión a normas internacionales como
ISO 45001 para tener un modelo estandarizado de gestión de riesgos por ello sería
importante continuar con la certificación externa del SGSST basado en ISO para la
organización estudiada.
Segundo: Para realizar el diagnóstico inicial se recomienda utilizar una lista de verificación
alineadas los nuevos requisitos de la norma ISO 45001 la cual será guía para indicar el
porcentaje de cumplimento del sistema de gestión frente a los requisitos de ISO.
Tercero: En la etapa de diseño se recomienda utilizar el diagnóstico inicial del sistema de
gestión revisado, para poder contrastar el SGSST actual versus los lineamientos exigidos
por ISO 45001 y realizar un diseño correlativo según el anexo SL.
Cuarto: Para medir la eficacia del sistema de gestión se recomienda realizar una auditoría
interna a fin de ver el estado actual del sistema de gestión con la imparcialidad de la misma,
a fin de establecer planes de acción como parte del proceso de mejora continua y alcanzar
la eficacia de contar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo ISO
45001.
88
ANEXO 1 AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA PAKIM METALES PARA EL
DESARROLLO DE LA TESIS
89
ANEXO 2 AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 45001
90
91
92
93
94
95
96
ANEXO 3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS IPERC
SUB
TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL
PROCESO
Niv
el
Peligro
de
Sub HS / Niv
Riesgo / Ingenierí Equipo de ries
Proceso / R/ Aspect Conse Prob el Elimi Sustit Prob Cons
N N HSE Impacto ao Control Protección go
Etapa Tarea N o cuenci abilid PMC de naci ució abili ecue
° ° C Ambiental Aislamien Administrativo Personal Res
del R Ambie a ad ries ón n dad ncia
o Social to (EPP) idu
Proceso ntal o go
al
Social
NR
R
Capacitación en el
estándar HHA -
Operación de
Lesión
Equipo Móvil.
Leve, Mantenimi
* Aplicación del
Atropello, Lesión ento
Reglamento
Operaci volcadura, Grave, preventivo
Interno de
ón de colisiones, Fatalida de equipo
S C 4 4C 18 Transporte EPP básico D 4 4D 14
Equipo despistes, des, móvil,
Antapaccay.
móvil cuneteos, Daños Control de
* Check List pre
derrapes a la Velocidad
operacional de
propied por GPS
Equipo.
ad
* Acreditación
MOVILIZA Instalac
vigente (Lic.
CIÓN DE ión de
N Interna).
1 RECURS 1 oficina
R
OS A almacé
-Aplicar el
OBRA n
Estándar TAN-
Fatalida -Colocar
EAR-SEG-008
d, Vientos a
para Actividad de
Lesione la carga
Alto Riesgo
Aplastamie s -Aplicar
Izaje y Operaciones de
nto por Graves, los
Levanta Izaje y
Caída de Lesione cálculos -EPP
S miento C 4 4C 18 Levantamiento de D 4 4D 14
cargas s en base al básico.
de Cargas.
suspendid Leves, peso de la
carga -Cumplir con el
as Daño a carga y la
Procedimiento
la tabla de
SER-PET-CLAP-
Propied carga de
003
ad la Pluma
-Personal
capacitado y
97
autorizado
(Operador de
Grúa, Rigger).
-PETAR para
Operaciones de
Izaje.
-Delimitar el área
de trabajo.
Capacitación en el
estándar HHA -
Operación de
Equipo Movil.
* Aplicación del
Moviliz Reglamento
Lesión
ación y Interno de
Leve, Mantenimi
desmov Transporte
Atropello, Lesión ento
ilización Antapaccay.
Operaci volcadura, Grave, preventivo
de * Check List pre
ón de colisiones, Fatalida de equipo
2 person R S C 4 4C 18 operacional de D 4 4D 14
Equipos despistes, des, móvil,
al, Equipo.
móviles cuneteos, Daños Control de
equipos * Acreditación
derrapes a la Velocidad
y vigente (Lic
propied por GPS
herrami Interna).
ad
entas * Programa de
mantenimiento de
equipos.
Cumplir el
procedimiento
PAK-PETS-002
MT
98
* Capacitación en
el estándar HHA -
Trabajo en Altura.
* Permiso de
Trabajo en Altura -
Autorizado. EPP
* Check List de Básico.
Equipo de EPP
Fatalida detención contra Especifico,
Caídas a d, caídas. Arnés tipo
diferente Lesione * Acreditación de paracaidist
Trabajo Uso de
nivel, s trabajo en altura. a, línea de
S s en C 4 4C 18 Escalera D 4 4D 14
Altura, Graves, * Check list de vida, punto
Altura Portátil
Caida de Paro (Escaleras, de anclaje,
Objetos Cardiac Andamios, bloque
o Barandas) retráctil,
* Check list pre barbiquejo,
operacional kit anti
equipos trauma
elevadores (Man
Lift, Camión
Canastilla, etc.)
* Examen médico
de suficiencia.
Fatalida
d,
Condici Incapac
ones Exposición idad
-Refugio
climátic a total,
cercano al
as Descargas lesione
área de - Cumplir
adversa eléctricas, s
trabajo Procedimiento de -EPP
s Inundacion graves,
(unidades Tormentas básico.
(torment es, lesione
vehiculare Eléctricas. - Ropa para
S a Deslizamie s leves, C 4 4C 18 D 4 4D 14
s). - Contar con agua
Eléctric ntos de Daño a
Contened radios para (impermea
a, lluvia material, la
or comunicación de ble).
intensa, baja propied
Aterrado a alertas
graniza visibilidad, ad,
Puesta a
da, superficies Detenci
Tierra
neblina, resbalosas ón del
nevada) proceso
producti
vo.
99
-Aplicar el
Estándar para
Actividad de Alto
Riesgo
Operaciones de
Fatalida -Colocar Izaje y
d, Vientos a Levantamiento de
Lesione la carga Cargas.
Aplastamie s -Aplicar -Cumplir con el
Izaje y
nto por Graves, los Procedimiento
Levanta
Caída de Lesione cálculos SER-PET-CLAP- -EPP
S miento B 4 4B 21 D 4 4D 14
cargas s en base al 003 básico.
de
suspendid Leves, peso de la -Personal
carga
as Daño a carga y la capacitado y
la tabla de autorizado
Propied carga de (Operador de
ad la Pluma Grúa, Rigger).
-PETAR para
Operaciones de
Izaje.
-Delimitar el área
de trabajo.
Condici
ones
climatic
Lesión
as • Uso
leve, • Usar
adversa Exposición adecuado
grave y Radios • Cumplir con el
s a de Equipo
fatalida con la procedimiento de
(torment condicione de
S d, C 4 4C 18 frecuenci Alerta para D 4 4D 14
a, lluvia s Protección
Daños a Tormenta
intensa, climáticas Personal
a la habilitada Eléctrica.
graniza adversas (EPP)
propied .
Corte y da, Básico.
TRABAJO ad
soldeo neblina,
S
3 de R nevada)
MECÁNIC
estructu .
OS
ra Lesión * Capacitación en * Uso de
Leve, el estándar HHA - EPP
Generació
Trabajo Lesión Incendios y Básico.
n de
en Grave Explosiones * Uso de
Fuente de
Caliente (Quema * Permiso de EPP
Ignición,
S (soldeo duras), B 4 4B 21 Trabajo en Especifico D 4 4D 14
Contacto
de Fatalida Caliente - Soldador
con
estructu d(es), Autorizado. (Ropa de
Superficie
ras) Daño a * Check List de Soldador de
Caliente.
la Equipos (Maquina Cuero al
propied de Soldar, Cromo,
100
ad Amoladora, Protector
(Incendi Oxicorte, etc) Facial,
oy * Acreditación de Guantes de
Explosi trabajo en caliente. Caña
ón), * Examen médico Larga,
Detenci de suficiencia. Escarpines;
ón del Equipo de
proceso Protección
producti Respiratori
vo. a Humo
Metálico,
etc.)
* Registro de
* Uso de
Inspección de
EPP
Proyecc Lesión Equipos.
Básico.
ión Leve, * Capacitación en
* Uso de
(partícul Incrustació Lesión Uso de
S C 4 4C 18 caretas D 4 4D 14
as n Grave, Amoladoras
adheridas
metálica Fatalida Angulares.
al casco,
s) d(es). * Registro de
mandil de
Inspección de
cuero
Herramientas.
* Inducción en el
estándar HHA -
izaje y
Exposición levantamiento de * Uso de
a Carga carga. EPP
*
Fabrica Suspendid Lesione * Permiso de Básico.
Mantenimi
ción de a, s Trabajo * Uso de
ento
estructu Volcadura, Leves, Operaciones de EPP
preventivo
ra de Contacto Lesión Izaje - Autorizado. Especifico
Operaci de equipo.
soporte con Línea Grave, * Check List pre (Detallar
ones de *
4 para R S Aérea Fatalida B 4 4B 21 operacional. característi D 4 4D 14
Izaje Demarcaci
cobertu Eléctrica, d(es), * Acreditación del cas, tipo,
(Gruas) ón de área
ra Colisión, Daño a Operador y Rigger etc.)
de
metálic Atropellos, la * Certificado de * Uso de
influencia
a tipo Atrapado Propied operatividad de chaleco
de
cajón por, ad. equipo vigente. amarillo
maniobra.
Golpeado * Cumplimiento del operador,
por. programa de rigger
mantenimiento.
* Señalización del
área de maniobras.
101
Condici
ones
climátic
Lesión
as • Uso
leve, • Usar
s a de Equipo
Daños a Tormenta
propied .
da, Básico.
ad
neblina,
nevada)
.
-Aplicar el
Estándar TAN-
EAR-SEG-008
para Actividad de
Alto Riesgo
Operaciones de
Fatalida -Colocar
Izaje y
Izaje y d, Vientos a
Levantamiento de
Levanta Lesione la carga
Cargas.
miento Aplastamie s -Aplicar
-Cumplir con el
de nto por Graves, los
Procedimiento
carga Caída de Lesione cálculos -EPP
S C 4 4C 18 SER-PET-CLAP- D 4 4D 14
(techo cargas s en base al básico.
003
de faja/ suspendid Leves, peso de la
-Personal
Instalaci as Daño a carga y la
capacitado y
ón de la tabla de
autorizado
imán) Propied carga de
(Operador de
ad la Pluma
Grúa, Rigger).
-PETAR para
Operaciones de
Izaje.
-Delimitar el área
de trabajo.
Izaje y Fatalida -Colocar -Aplicar el
Levanta d, Vientos a Estándar TAN-
miento Aplastamie Lesione la carga EAR-SEG-008
de nto por s -Aplicar para Actividad de
carga Caída de Graves, los Alto Riesgo -EPP
S C 4 4C 18 D 4 4D 14
(techo cargas Lesione cálculos Operaciones de básico.
de faja/ suspendid s en base al Izaje y
Instalaci as Leves, peso de la Levantamiento de
ón de Daño a carga y la Cargas.
imán) la tabla de -Cumplir con el
102
Propied carga de Procedimiento
ad la Pluma SER-PET-CLAP-
003
-Personal
capacitado y
autorizado
(Operador de
Grúa, Rigger).
-PETAR para
Operaciones de
Izaje.
-Delimitar el área
de trabajo.
Condici
ones
climátic
Lesión
as • Uso
leve, • Usar
s a de Equipo
Daños a Tormenta
propied .
da, Básico.
ad
neblina,
nevada)
.
Lesión
Leve,
Lesión *
Grave, Monitoreo
Taludes Colapso Fatalida Geotécnic * Inducción en el
, de, Caída d(es) o. estándar HHA -
Bancos, o (Atrapa * Falla de Terrenos y
Excava * Uso de
Suelos deslizamie miento Monitoreo conglomerados
5 ción de N S B 3 3B 17 EPP D 2 2D 5
Confor nto de por Hidrogeol * Check List de
terreno R Básico.
mados, Rocas, material ógico Herramientas.
botader Material ), * * Señalización área
os Inestables, asfixia y Monitoreo de trabajo.
daño a Topográfic
la o
propied
ad.
103
Condici
ones
climátic
Lesión
as • Uso
leve, • Usar
s a de Equipo
Daños a Tormenta
propied .
da, Básico.
ad
neblina,
nevada)
.
Condici
ones
climátic
Lesión
as • Uso
leve, • Usar
s a de Equipo
Daños a Tormenta
propied .
da, Básico.
ad
neblina,
nevada)
.
Instalac
* Inducción en el
ión de
estándar HHA -
estructu
6 R Exposición izaje y * Uso de
ras
a Carga levantamiento de EPP
metálic *
Suspendid Lesione carga. Básico.
as Mantenimi
a, s * Permiso de * Uso de
ento
Volcadura, Leves, Trabajo EPP
preventivo
Contacto Lesión Operaciones de Especifico
Operaci de equipo.
con Línea Grave, Izaje - Autorizado. (Detallar
ones de *
S Aérea Fatalida B 4 4B 21 * Check List pre característi D 4 4D 14
Izaje Demarcaci
Eléctrica, d(es), operacional. cas,
(Gruas) ón de área
Colisión, Daño a * Acreditación del tipo,etc)
de
Atropellos, la Operador y Rigger * Uso de
influencia
Atrapado Propied * Certificado de chaleco
de
por, ad. operatividad de amarillo
maniobra.
Golpeado equipo vigente. operador,
por. * Cumplimiento del rigger
programa de
mantenimiento.
104
* Señalización del
área de maniobras.
* Inducción en el
estándar HHA -
Trabajo en Altura.
* Check List de
* Uso de
Equipo de
Trabajo Lesión EPP
Restricción de
a Caídas a Leve, Básico.
S B 3 3B 17 Caídas y/o D 3 3D 9
Desnive Desnivel Lesión * Uso de
Movimiento.
l Grave EPP
* Acreditación de
Especifico.
trabajo en altura.
* Check list de
(Escaleras,
Barandas)
* Uso de
Lesión EPP
Leve, Básico.
Lesión * Uso de
* Capacitación en
Grave( EPP
el estándar HHA -
Quema Especifico
Incendios y
duras), Soldador
Explosiones
Fatalida (Ropa de
Generació * Permiso de
d(es), Soldador de
n de Trabajo en Caliente
Daño a Cuero al
Fuente de - Autorizado.
Trabajo la Cromo,
Ignición, * Check List de
S en propied B 3 3B 17 Protector C 3 3C 13
Contacto Equipos (Maquina
Caliente ad Facial,
con de Soldar,
(Incendi Guantes de
Superficie Amoladora,
oy Caña
Caliente. Oxicorte, etc)
Explosi Larga,
* Acreditación de
on), Escarpines;
trabajo en caliente.
Detenci Equipo de
* Examen médico
on del Protección
de suficiencia.
proceso Respiratori
producti a Humo
vo. Metálico,
etc.)
Transp Condici Exposición Lesión • Usar • Cumplir con el • Uso
7 orte de N S ones a leve, C 4 4C 18 Radios procedimiento de adecuado D 4 4D 14
estructu R climátic condicione grave y con la Alerta para de Equipo
105
ra as s fatalida frecuenci Tormenta de
metálic adversa climáticas d, a Eléctrica. Protección
as s adversas Daños habilitada Personal
(torment a la . (EPP)
a, lluvia propied Básico.
intensa, ad
graniza
da,
neblina,
nevada)
.
* Inducción en el
estándar HHA -
Trabajo en Altura.
* Check List de
* Uso de
Equipo de
Trabajo Lesión EPP
Restricción de
Movimiento.
l Grave EPP
* Acreditación de
Especifico.
trabajo en altura.
* Check list de
(Escaleras,
Barandas)
*Registro de
Inspección
Lesión
Trimestral.
Atrapamie Leve,
* Capacitación en
Uso de nto por, Lesión
* la Norma Operativa
Instalac Equipos Contacto Grave,
Mantenimi TAN-NOP-SEG- * Uso de
ión de Manual con, Fatalida
8 N S B 3 3B 17 ento 004 EPP D 3 3D 9
accesor es Golpeado d(es).
R Preventivo * Manuales Básico.
ios eléctrica por, Daño a
. Técnicos de
ss Aplastado la
Operación.
por. Propied
* Programa de
ad.
Mantenimiento
Preventivo.
106
Condici
ones
climátic
Lesión
as • Uso
leve, • Usar
s a de Equipo
Daños a Tormenta
propied .
da, Básico.
ad
neblina,
nevada)
.
* Inducción en el
estándar HHA -
Trabajo en Altura.
* Check List de
* Uso de
Equipo de
Trabajo Lesión EPP
Restricción de
Movimiento.
l Grave EPP
* Acreditación de
Especifico.
trabajo en altura.
* Check list de
(Escaleras,
Barandas)
107
ANEXO 4 NORMOGRAMA
108
109
110
111
112
ANEXO 5 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
113
114
115
ANEXO 6 APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y
PROYECCIÓN LOCAL
116
ANEXO 7 EVIDENCIA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
117
ANEXO 8 REGISTRO DE INDUCCIÓN AL TRABAJADOR
118
ANEXO 9 DESARROLLO DEL SIMULACRO ANTES DERRAME DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS
119
120
ANEXO 10 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
SGI-PKM-HSEC-
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
REG-13
REVISIÓ
2
N
APROB 23/04/201
ACIÓN 8
REGISTRO PÁGINA 1DE 1
REV. 0.2
SGI-PKM-HSEC-REG-13
CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS
REVI REVISAD APROBAD

FECHA DESCRIPCIÓN ELABORADO POR:
SIÓN O POR O POR:
5/01/20 Creación de documentación para el Angel Yajaira
01 Ana Paco
17 SGSST Mamani Barriga
23/04/2 Actualización y codificación de Angel Oscar
02 Jhosep Salas
018 documentos de SGI Mamani Pallani
* Copia no
Controlada_____________ NUMERO DE
* Copia COPIA
Controlada_______________
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO POLÍTICA
N CIÓN
20/01/201
1 POLÍTICA DE SEGURIDAD 2
8
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO MANUAL
N CIÓN
SGI-PKM- 20/04/201
1 MANUAL DE SEGURIDAD 2
HSEC-MAN-01 8
REVISIÓ APROBA
N° CODIGO ESTÁNDARES
N CIÓN
SGI-PKM- 20/01/201
1 ESTÁNDAR DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO 1
HSEC-EST-01 8
SGI-PKM- 20/01/201
2 ESTÁNDAR DE TRABAJOS EN ALTURA 1
HSEC-EST-02 8
SGI-PKM- 20/01/201
3 ESTÁNDAR DE ESPACIOS CONFINADOS 1
HSEC-EST-03 8
SGI-PKM- 20/01/201
4 ESTÁNDAR DE OPERACIONES DE EQUIPOS MÓVILES 1
HSEC-EST-04 8
SGI-PKM- 20/01/201
5 ESTÁNDAR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1
HSEC-EST-05 8
SGI-PKM- 20/01/201
6 ESTÁNDAR DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 1
HSEC-EST-06 8
SGI-PKM- ESTÁNDAR DE OPERACIONES DE IZAJE Y LEVANTAMIENTO DE 20/01/201
7 1
HSEC-EST-07 CARGA 8
SGI-PKM- 20/01/201
8 ESTÁNDAR DE TRABAJO EN CALIENTE 1
HSEC-EST-08 8
SGI-PKM- 20/01/201
9 ESTÁNDAR DE MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 1
HSEC-EST-09 8
121
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO PROCEDIMIENTO
N CIÓN
PKM-HSEC- 20/01/201
1 EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES 1
PRO-001 8
PKM-HSEC-
2 IPERC 1 1/03/2018
PRO-002
PKM-HSEC- 15/02/201
3 COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA 1
PRO-003 8
PKM-HSEC- 20/01/201
4 SEÑALIZACIÓN 1
PRO-004 8
PKM-HSEC- 20/01/201
5 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE / ACCIDENTE 1
PRO-005 8
PKM-HSEC- 20/01/201
6 INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 1
PRO-006 8
PKM-HSEC- USO E INSPECCIÓN DE GUARDAS DE PROTECCIÓN DE 20/01/201
7 1
PRO-007 SEGURIDAD 8
PKM-HSEC- 20/02/201
8 CONTROL HSEC PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 1
PRO-008 8
PKM-HSEC- 20/01/201
9 IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 11
PRO-009 8
PKM-HSEC- 20/01/201
10 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1
PRO-010 8
PKM-HSEC- 20/01/201
11 INSPECCIONES PLANEADAS E INOPINADAS 1
PRO-011 8
PKM-HSEC- 20/01/201
12 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 1
PRO-012 8
PKM-HSEC- 20/01/201
13 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 11
PRO-013 8
PKM-HSEC- 20/01/201
14 OPERATIVOS MEDIO AMBIENTALES 1
PRO-014 8
PKM-HSEC- 23/02/201
15 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA 1
PRO-015 8
PKM-HSEC- 13/02/201
16 DETERMINACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 0
PRO-016 8
PKM-HSEC- NEGARSE A TRABAJAR EN CONDICIONES INSEGURAS DE 20/01/201
17 1
PRO-017 TRABAJO 8
PKM-HSEC- 20/01/201
18 REALIZAR TRABAJOS DE ALTO RIESGO 1
PRO-018 8
PKM-HSEC- 23/03/201
19 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 1
PRO-019 8
PKM-HSEC-
20 PROCEDIMIENTO DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0 5/02/2018
PRO-020
PKM-HSEC-
21 ROLES, RESPONSABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 1 7/02/2018
PRO-021
PKM-HSEC- 17/02/201
22 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 1
PRO-022 8
PKM-HSEC- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL 24/05/201
23 0
PRO-023 DESEMPEÑO 8
PKM-HSEC- 28/02/201
24 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 0
PRO-024 8
PKM-HSEC-
25 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 2/03/2018
PRO-025
PKM-HSEC- 15/03/201
26 PROCEDIMIENTO DE MEJORA 1
PRO-026 8
PKM-HSEC- PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y 28/01/201
27 1
PRO-027 CONSULTA 8
PKM-HSEC- 17/02/201
28 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO 1
PRO-028 8
PKM-HSEC- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y NO
29 0 8/03/2018
PRO-029 CONFORMIDADES
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO PROGRAMA
N CIÓN
SGI-PKM- PROGRAMA CAPACITACIÓN ANUAL SSO PAKIM 2018 - PAC SSO 20/01/201
1 3
HSEC-PGM-01 2018 8
SGI-PKM- 20/01/201
2 PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS - PASS-SSO-2018 3
HSEC-PGM-02 8
SGI-PKM- 20/01/201
3 PROGRAMAS DE AUDITORÍAS 3
HSEC-PGM-03 8
SGI-PKM- PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - 20/01/201
4 3
HSEC-PGM-04 PASSO 8
122
SGI-PKM- 20/01/201
5 PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIÓN - PAI 3
HSEC-PGM-05 8
SGI-PKM- 20/01/201
6 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE GUARDAS DE SEGURIDAD 3
HSEC-PGM-06 8
SGI-PKM- PROGRAMA DE REUNIONES ENTRE TRABAJADORES Y 20/01/201
7 3
HSEC-PGM-07 SUPERVISORES 8
SGI-PKM- 20/01/201
8 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE ÁREAS INVOLUCRADAS 3
HSEC-PGM-08 8
SGI-PKM- PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y APAREJOS DE 20/01/201
9 3
HSEC-PGM-09 IZAJE 8
SGI-PKM- 20/01/201
10 PROGRAMA DE VIGILANCIA OCUPACIONAL 3
HSEC-PGM-10 8
SGI-PKM- 20/01/201
11 PROGRAMA ANUAL DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL - PSHO 3
HSEC-PGM-11 8
SGI-PKM- 20/01/201
12 PROGRAMA DE MANTTO. DE UNIDADES 3
HSEC-PGM-12 8
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO REGLAMENTO
N CIÓN
SGI-PKM-
13/07/201
1 HSEC-RISSO- RISSO 5
8
01
SGI-PKM- 20/01/201
2 Reglamento Interno de trabajo 2
HSEC-RIT-01 8
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO DOCUMENTOS INTERNOS
N CIÓN
SGI-PKM- 25/03/201
1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS OCUPACIONALES CRÍTICOS 0
HSEC-DI-01 7
SGI-PKM-
2 LISTADO DE GUARDAS DE PROTECCIÓN DE GUARDAS 0 6/12/2017
HSEC-DI-02
SGI-PKM-
3 LISTADO DE PERSONAL PARA AISLAMIENTO Y BLOQUEO 0 6/12/2017
HSEC-DI-03
SGI-PKM- 25/13/201
4 LISTADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 0
HSEC-DI-04 7
SGI-PKM-
5 ORGANIGRAMA PRINCIPAL 0 1/03/2018
HSEC-DI-05
SGI-PKM-
6 CUADRO DE ANÁLISIS PEST 0 1/01/2019
HSEC-DI-06
SGI-PKM- 23/01/201
7 MATRIZ FODA 0
HSEC-DI-07 8
SGI-PKM- 24/01/201
8 TABLA DE COMUNICACIÓN 0
HSEC-DI-08 8
SGI-PKM- 11/01/201
9 MATRIZ EFI EFE 0
HSEC-DI-09 8
SGI-PKM- 11/01/201
10 SEGUIMIENTO DE NORMAS APLICABLES 0
HSEC-DI-10 8
SGI-PKM- 21/01/201
11 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 0
HSEC-DI-11 8
SGI-PKM- 16/02/201
12 OBJETIVOS DE SST 0
HSEC-DI-12 8
SGI-PKM- 29/01/201
13 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 0
HSEC-DI-13 8
SGI-PKM- FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE DOCUMENTOS 12/02/201
14 0
HSEC-DI-14 INTERNOS 8
SGI-PKM- FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO DE FORMATO DE INGRESO 11/02/201
15 0
HSEC-DI-15 DE DOCUMENTOS 8
SGI-PKM- 11/02/201
16 FORMATO DE AUDITORIA 0
HSEC-DI-16 8
SGI-PKM- 21/02/201
17 MEJORAMIENTO CONTINUO 0
HSEC-DI-17 8
SGI-PKM- 12/02/201
18 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES-MÉTODO 5 S 0
HSEC-DI-18 8
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO FORMATOS DE INSPECCIÓN
N CIÓN
SGI-PKM-
1 INSPECCIÓN ANDAMIOS 0 1/02/2018
HSEC-FOR-01
SGI-PKM-
2 INSPECCIÓN DE EPPS 0 1/02/2018
HSEC-FOR-02
123
SGI-PKM- INSPECCIÓN PRE USO DE HERRAMIENTAS MANUALES,
3 0 1/02/2018
HSEC-FOR-03 ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS
SGI-PKM-
4 INSPECCIÓN TRIMESTRAL DE HERRAMIENTAS MANUALES 0 1/02/2018
HSEC-FOR-04
SGI-PKM-
5 INSPECCIÓN DE ESCALERAS TIJERA, TELESCÓPICA. 0 1/02/2018
HSEC-FOR-05
SGI-PKM-
7 INSPECCIÓN DE GUARDAS 0 1/02/2018
HSEC-FOR-07
SGI-PKM- INSPECCIÓN PR EUSO DE ELEMENTOS DE IZAJE; GRILLETES,
8 0 1/02/2018
HSEC-FOR-08 ESLINGAS, ESTROBOS.
SGI-PKM-
10 INSPECCIÓN PRE USO DE ARNÉS, LÍNEA DE VIDA Y RETRÁCTIL. 0 1/02/2018
HSEC-FOR-10
SGI-PKM-
11 INSPECCIÓN DE ALMACÉN Y TALLER 0 1/02/2018
HSEC-FOR-11
SGI-PKM-
12 INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y APILAMIENTO 0 1/02/2018
HSEC-FOR-12
SGI-PKM-
13 INSPECCIÓN PRE-USO AMOLADORAS(ESMERILES) 0 1/02/2018
HSEC-FOR-13
SGI-PKM-
14 INSPECCIÓN PRE USO DE EQUIPOS OXICORTE 0 1/02/2018
HSEC-FOR-14
SGI-PKM-
15 INSPECCIÓN PRE-USO PARA MAQUINA DE SOLDAR 0 1/02/2018
HSEC-FOR-15
SGI-PKM-
16 INSPECCIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN 0 1/02/2018
HSEC-FOR-16
SGI-PKM- INSPECCIÓN PRE-USO PARA TALADROS INALÁMBRICO,
17 0 1/02/2018
HSEC-FOR-17 TURBINETA.
SGI-PKM-
19 INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 0 1/02/2018
HSEC-FOR-19
SGI-PKM-
20 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN 0 1/02/2018
HSEC-FOR-20
SGI-PKM-
21 INSPECCIÓN DE EXTINTORES 0 1/02/2018
HSEC-FOR-21
SGI-PKM-
22 INSPECCIÓN RADIOS DE COMUNICACIÓN 0 1/02/2018
HSEC-FOR-22
SGI-PKM-
23 INSPECCIÓN PRE USO DE PATILLADORA O ROTOMARTILLO 0 1/02/2018
HSEC-FOR-23
SGI-PKM-
29 INSPECCIÓN DE TALLER Y BODEGA 0 1/02/2018
HSEC-FOR-29
SGI-PKM-
30 INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA 0 1/02/2018
HSEC-FOR-30
SGI-PKM-
31 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0 1/02/2018
HSEC-FOR-31
SGI-PKM-
32 INSPECCIONES DE INSTALACIONES LOCATIVAS 0 1/02/2018
HSEC-FOR-32
SGI-PKM- INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS
33 0 1/02/2018
HSEC-FOR-33 QUÍMICAS/PELIGROSAS
SGI-PKM-
34 KARDEX DE ENTREGA DE EPP 0 1/02/2018
HSEC-FOR-34
SGI-PKM-
35 KARDEX DE GUANTES Y TRAJE TYVEX 0 1/02/2018
HSEC-FOR-35
SGI-PKM-
36 INSPECCIÓN PRE USO DE MANLIF 0 1/02/2018
HSEC-FOR-36
SGI-PKM-
37 INSPECCIÓN DE COMPRESOR 0 1/02/2018
HSEC-FOR-37
SGI-PKM-
38 INSPECCIÓN DE GENERADOR 0 1/02/2018
HSEC-FOR-38
SGI-PKM-
39 INSPECCIÓN PRE USO DE CIERRA CIRCULAR 0 1/02/2018
HSEC-FOR-39
SGI-PKM-
40 INSPECCIÓN DE CAMIÓN GRÚA Y BRAZO ARTICULADO 0 1/02/2018
HSEC-FOR-40
SGI-PKM-
41 INSPECCIÓN PRE USO MÁQUINA TERMOFUSIÓN 0 1/02/2018
HSEC-FOR-41
SGI-PKM- LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE
42 0 1/02/2018
HSEC-FOR-42 ÁREA
SGI-PKM-
43 KIT ANTIDERRAME 0 1/02/2018
HSEC-FOR-43
SGI-PKM-
44 INSPECCIÓN DE VIVIENDA 0 1/02/2018
HSEC-FOR-44
SGI-PKM-
45 INSPECCIÓN DE SISTEMA DE ALARMA 0 1/02/2018
HSEC-FOR-45
SGI-PKM-
46 INSPECCIÓN DE COMEDOR 0 1/02/2018
HSEC-FOR-46
124
SGI-PKM-
47 INSPECCIÓN MÁQUINA EQUIPO MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO 0 1/02/2018
HSEC-FOR-47
SGI-PKM-
48 INSPECCIÓN TOMA CORRIENTE ELÉCTRICAS 0 1/02/2018
HSEC-FOR-48
SGI-PKM-
49 FORMATO DE CONTROL DE ENTREGA DE EPP 0 1/02/2018
HSEC-FOR-49
SGI-PKM-
50 INSPECCIÓN PRE USO DE ROSCADORA, DOBLA TUBOS Y MESA 0 1/02/2018
HSEC-FOR-50
SGI-PKM-
51 INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS 0 1/02/2018
HSEC-FOR-51
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO EVALUACIONES
N CIÓN
SGI-PKM-
1 EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN GENERAL HSEC 2 2/01/2018
HSEC-EV-01
SGI-PKM-
2 EVALUACIÓN DE IPERC 0 3/01/2018
HSEC-EV-02
SGI-PKM-
3 EVALUACIÓN DE PERMISOS DE ALTO RIESGO 0 3/01/2018
HSEC-EV-03
SGI-PKM-
4 EVALUACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 1 3/01/2018
HSEC-EV-04
SGI-PKM-
5 EVALUACIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES 1 3/01/2018
HSEC-EV-05
SGI-PKM-
6 EVALUACIÓN DE HOJAS MSDS 1 3/01/2018
HSEC-EV-06
SGI-PKM-
7 EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES 0 3/01/2018
HSEC-EV-07
SGI-PKM-
8 EVALUACIÓN DE USO DE EPP 0 3/01/2018
HSEC-EV-08
SGI-PKM-
9 EVALUACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 0 3/01/2018
HSEC-EV-09
SGI-PKM-
10 EVALUACIÓN DE PET DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 0 3/01/2018
HSEC-EV-10
SGI-PKM-
16 EVALUACIÓN DE PET DE IZAJE Y LEVANTAMIENTO DE CARGA 1 3/01/2018
HSEC-EV-11
SGI-PKM-
17 EVALUACIÓN DE PET DE TRASLADO DE PERSONAL 1 3/01/2018
HSEC-EV-12
SGI-PKM-
18 EVALUACIÓN DE PET DE CORTE Y SOLDEO DE ESTRUCTURAS 1 3/01/2018
HSEC-EV-13
125
BIBLIOGRAFÍA
[1] ISO 45001, Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, international Organization
for Standardization, 2018.
[2] G. Y. Borja Carbajal, Diseño del sistema de gestión de seguridad industrial basado en las
normas OHSAS 18001-2007 para la trituradora "Pedro Tobar" del gobierno descentralizado de
la provincia Bolívar, Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2016.
[3] F. I. Torres García, Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional en una empresa constructora, Amazonas-Perú, Lima: Universidad San Ignacio de
Loyola, 2016.
[4] M. A. Quispe Huallparimachi, Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para una
empresa en la industria metalmecánica, Lima: Universidad Nacional de San Marcos, 2014.
[5] N. M. Balcázar Olivos y C. L. Seminario Llaque, Propuesta de un sistema de seguridad y salud

ocupacional basado en las normas OHSAS 18001 para aumentar la productividad en la
empresa SALADITA S.A.C., Pimentel: Universidad Señor de Sipán, 2016.
[6] J. A. Ancajima Chávez y N. C. A. Cabrejos, Propuesta de implementación de un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional bajo las norma OHSAS 18001 en la empresa
LATERCER-S.A.C, Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo , 2015.
[7] D. Delgado León y H. G. Fernández Rivera, Propuesta de implementación de un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 en la
126
empresa vidrería 28 de Julio S.A.C.-planta Santa Anita, Trujillo: Universidad Nacional de
Trujillo , 2016.
[8] B. A. Herbozo Ventosilla, Modelo de implementación de un sistema de gestión integrado en

base a los estandares OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 en una empresa industrial de
alimentos en el Perú, Lima: Universidad Nacional de Ingeniería , 2012.
[9] D.S. 024. E.M., Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería.
[10] A. S. Sánchez arias , Análisis y diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo basado en la norma OHSAS para la empresa metalmecánica FAGOMA S.A.C., Arequipa
: Universidad Nacional San Agustin de Arequipa , 2016.
[11] J. A. Luna Rojas, Implemntación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en

la compañia minera Chinalco Perú, unidad Toromocho bajo las norma OHSAS 18001:2007,
Huancayo: Universidad Continental, 2017.
[12] S. A. Onton Mar y P. O. Zevallos Cárdenas , Propuesta de implementación de un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001-2007 para la obra
civiles que regenta per plan COPESCO 2015, Cusco: Universidad Andina del Cusco, 2015.
[13] L. Soriano Chuquimango , Propuesta de implementación de un sistema de gesrtión de

seguridad y salud en el trabajo basado en las normas OHSAS 18001:2007 en la municipalidad
distrital de Pacasmayo, Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo, 2017.
[14] I. S. Terán Pareja , Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica para la
industria, Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú , 2012.
[15] A. W. Gadea García , Propuesta para la implementación del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo en la empresa SUMIT S.A.C., Lima: Universidad de Lima , 2016.
[16] P. R. Posada Sánchez, Diseño y desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional OHSAS 18001:2007 para una empresa importadora, distribuidora y
comercializadora de productos agroquímicos, Guayaquil : Escuela Superior Politécnica de
litoral , 2010.
[17] J. S. Flores Navarrete, Diseño de un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional

para la administración de la empresa prefabricados de concreto flores basado en la norma ISO
45001, Quito: Pontificia Universidad Católica de Ecuador , 2018.
[18] F. Bustamante Granda , Sistema de gestión en seguridad basado en la norma OHSAS 18001
para la empresa constructora eléctrica IELCO, Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana,
2013.
[19] M. E. Guillén Cruces, Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo en una Empresa Fabricante de Productos Plásticos Reforzados con Fibra
de Vidrio basado en la Ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR, Arequipa: Universidad Católica San
Pablo , 2017.
127
[20] M. G. Novoa Mena, Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y
salud ocuapacional en una empresa constructora, Amazonas-Perú, Lima: Universidad San
Ignacio de Loyola , 2016.
[21] N. Yerner Maillqui, Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional para disminuir accidentes y enfermedades ocupacionales en un siderúrgica
basado en OHSAS 18001:2007, Lima: Universidad Nacional de Ingeniería , 2011.
[22] X. E. Buenaño Polanco y W. C. Lajones Sánchez , Diseño de un sistema de gestión de seguridad

y salud ocupacional para la industria metal mecánica en el área de construcción de edificios
con estructura metálica de acero basado en la norma OHSAS 18001:2007 para le año 2010,
Guayaquil : Universidad Politécnica Salesiana, 2010.
[23] J. A. Neyra Paniura, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para una empresa
contratista de transporte de personal en una empresa minera. caso E.E. H&C transportes S.R.L,
Arequipa : Universidad Nacional San Agustin de Arequipa , 2015.
[24] C. M. Licas Chavez, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en conformidad a la

ley 29783 y la norma aplicable del sector en una empresa de generación eléctrica, Universidad
Nacional de Ingeniería : Lima , 2015.
[25] D. Doru Contin, A. Anca Elena y B. Constica, «Key elements on implementing an occupational
health and satefy management system using ISO 45001 standar,» nstituto Nacional de
Investigación y Desarrollo sobre Seguridad Ocupacional - INCDPM “Alexandru, Rumania,
2017.
[26] J. Gonzáles Copto y E. Pintor Prado, «Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de
acuerdo a la norma ISO 45001, en una empresa dedicada a la fabricación de empaques
alimentarios,» Revista de red investigación en salud en el trabajo , Mexico , 2019.
[27] D. M. Carvajal Milena y J. H. Molano Velandia, «Aporte de los sistemas de gestión en

prevención de riesgos laborales a la gestión de la salud y seguridad en el trabajo,»
Iberoamericana, 2012.
[28] J. H. Molano Velandia , «De la salud ocupacional a la gestíon de la seguridad y salud en el

trabajo: más que sistemática, una transformación del sistema general de riesgos laborales,»
Innovar , Bogotá, 2013.
[29] C. A. Chávez Orosco , «Gestión de la seguridad y salud en el trabajo,» Eídos .
[30] H. A. López Dávila , Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado
en la norma OHSAS 18001 para controlar peligros y riesgos en al concesión minera Cápac-
Tarma, Huancayo: Universidad del Centro del Perú , 2016.
[31] K. O. Machaca Arcana, Propuesta de transición de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001 del sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para una empresa dedicada a la
comercialización, fabricación y mantenimiento de equipos parala gran minería, caso: Empresa
METSO PERÚ S.A., Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018.
128
[32] E. E. Huaroto Casquillas, Modelo de un sistema de gestión de la seguridad empleando ISO
45001:2018 para mejorar el plan de seguridad en obras de saneamiento, Lima-2018, Lima:
Universidad Cesar Vallejo, 2018.
129

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Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera

Jhosep Saul Salas Florez

Para Obtener el Título Profesional de

El presente trabajo de investigación va dedicado a todas las personas que influyeron en su

A mi madre, que me dio la motivación de terminar el trabajo de investigación y darme el

apoyo incondicional durante este proceso.

se presentaban durante este largo proceso.

cumplir mis objetivos y sueños trazados.

Gracias por confiar en mí.

En el trabajo de investigación se realiza la implementación de un SGSST para la empresa

metalmecánica Pakim Metales S.A.C.

El método de la investigación es de tipo aplicada de nivel descriptivo y un diseño no

El principal problema de esta investigación es la falta de un SGSST, para ello se tiene

tendrá como criterios para su cumplimiento, evaluar inicialmente el estado de la

organización a través de un diagnóstico situacional y con los resultados del mismo se

realizará el diseño e implementación de los requisitos de ISO 45001:2018 siguiendo el

orden metodológico del anexo SL, posteriormente se realizará la medición de la eficacia de

Desarrollado cada uno de los objetivos planteados durante la investigación, y realizado el

proceso de auditoría. Se concluye que el SGSST implementado en la empresa Pakim

Palabras clave: Sistema de gestión, seguridad, eficacia.

Keywords: Management system, security, effectiveness.

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

PASSO: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

ISO: Organización Internacional de Normalización.

SGS: Sistema de Gestión de Seguridad.

Figura N° 1 Ciclo PHVA ISO 45001 .................................................................................. 6

Tabla N° 1 operacionalización de variables .....................................................................20

Flujograma N° 1 procedimiento de control documentario .................................................52

Formato N° 1 Matriz FODA ..............................................................................................28

en accidentes y desarrollan enfermedades ocupacionales, generando pérdidas para las

empresas, si se trabaja de forma correcta siguiendo todos los procedimientos y medidas

de seguridad establecidas se podrá reducir estas situaciones de riesgos.

Ante la falta de herramientas de gestión o un sistema de SGSST, las organizaciones son

Descripción de la realidad del problema

Pregunta principal de investigación

¿La implementación del sistema de gestión de seguridad basado en ISO 45001,

mejorará la gestión de los riesgos laborales de la organización?

 Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada

en la norma ISO 45001:2018 en la empresa de metal mecánica Pakim Metales

 Realizar el diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad y salud

 Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la

norma internacional ISO 45001.

 Evaluar la eficacia de la implementación del sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo en la organización.

Se implementará de forma eficaz el sistema de gestión de seguridad bajo los requisitos

de la ISO 45001 para la gestión de riesgos laborales en la empresa Pakim Metales

Para el desarrollo de diferentes actividades en el rubro industrial y minero la ley 29783

establece que el empleador debe establecer un SGSST, que adopte directrices

nacionales e internacionales para mejorar continuamente.

En la actualidad la empresa cuenta con algunos lineamientos de un SGSST, esta se

encuentra acorde a los requisitos de la compañía minera Antapaccay S.A., a quien se

le brinda servicios, sin embargo, este no es apropiado a la realidad de la organización

requiere. Los indicadores de seguridad son elevados y la gestión no se mantiene en el

tiempo como parte de la cultura de seguridad evitando accidentes e incidentes de

El trabajo de investigación alcanza a todos los procesos que son realizados en la

empresa Pakim Metales S.A.C. ubicada en la ciudad de Espinar, departamento del

Sistema de gestión de seguridad