LISTA DE VERIFICACION DE VARIABLES DE INICIO DE SERVICI

1. Información general

“SERVICIO CONFECCIÓN DE INGENIERÍA Y PROCEDIMIENTO PARA

Servicio: CAMBIO DE CADENAS Y ZAPATAS APRON FEEDER”
Cliente:

Service Order: 4530040806 Administrador de Servicio: Pedro Cuevas (M

Fecha Inicio de servicio: 3/29/2021 Fecha Termino de servicio:

Cumplimiento
1.1. Definir equipo encargado del servicio: Responsable
SI NO
Responsable de Ingeniería Pedro Cuevas X
Responsable de RRHH X
Responsable de QEHS X

Pablo Espinoza / Kim

Responsable de Operaciones X
Hermosilla

Responsable de Calidad Manuel Navarro X

Cumplimiento
1.2. Antecedentes adicionales Detalle de información
SI NO

2 X
Indicar si requiere personal adicional (especialistas, técnicos, etc.)
Realización de Organigrama de servicio (listado de personal) Pedro Cuevas X

Número de contrato 4530040806 X

Fecha de entrega de carpeta de arranque X

 F-FS-04

NICIO DE SERVICIOS 12
Versión:

Fecha de realización de reunión 3/24/2021

Cliente: Minera Antucoya

Pedro Cuevas (Metso Outotec) - Roberto García (ANT)

5/4/2021

Cumplimiento
Observaciones
N/A

Francy Pastén debe definir

David Toledo debe definir

Para enviar documentación por plataforma SIGA,

Control de Documentos, Nancy Godoy.

Cumplimiento
Observaciones
N/A
Pablo Espinoza I - Kim Hermosilla T. Ya está confirmado
con Hernán Muñoz.

Falta RR.HH y QEHS.

Tenemos la OST.

Fecha preliminar 12/04/2021

 PLAN DE TRABAJO Y COMPROMISOS
SERVICIO DE INGENIERÍA Y CONFECCIÓN DE PROCEDIMIENTO
DE CADENA Y ZAPATAS APRON FEEDER
MINERA ANTUCOYA

Area Actividad N°

Reunión de Inicio
1
Interna
Formalización fecha de
2
entregables

Visita Técnica N°1 3

Reunión de Inicio
4
Cliente
Reunión de
5
Seguimiento N°1
ADMINISTRACIÓN

Reunión de
6
Seguimiento N°2
Reunión de
7
Seguimiento N°3
Reunión de
8
Seguimiento N°4
Organigrama del
9
servicio

Presentación final 10

Creación disco J 11

COVID-19 (pase visita) 12

1
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

Letra

A
- QEHS

Acreditación del
 B
RR.HH - QEHS

Acreditación del
Contrato, Carpeta de C
Arranque

10

11

Organigrama 1

Procedimiento
1
Operativo
OPERACIONES

1
Carta Gantt
2

Listados de 1
Herramientas,
materiales y repuestos 2

2
INGENIERÍA

MC, planos de izaje, 3

secuencia de montaje y
fabricaciones
4

5
 PLAN DE TRABAJO Y COMPROMISOS
RÍA Y CONFECCIÓN DE PROCEDIMIENTO
DE CADENA Y ZAPATAS APRON FEEDER
MINERA ANTUCOYA

Responsable Metso
Compromiso
Outotec

Realizar Reunión de Inicio Metso Outotec del Proyecto Pedro Cuevas

Formalizar fecha de entregables al cliente Pedro Cuevas

Realizar Visita Técnica N°1 de Terreno Pedro Cuevas

Realizar Reunión de Inicio del proyecto con el Cliente Pedro Cuevas

Realizar Reunión N°1 de Seguimiento con el Cliente Pedro Cuevas

Realizar Reunión N°2 de Seguimiento con el Cliente Pedro Cuevas

Realizar Reunión N°3 de Seguimiento con el Cliente Pedro Cuevas

Realizar Reunión N°4 de Seguimiento con el Cliente Pedro Cuevas

Realizar Organigrama del Servicio (8 personas) Pedro Cuevas

Presentación de la Ingeniería, Procedimiento y otros propios del

Pedro Cuevas
servicio

Creación de disco J (interno Metso Outotec) Gonzalo Vásquez

Tipo de exámenes COVID-19 y lugar en que se debe realizar examen

Pedro Cuevas
para realizar ingreso a Antucoya

Acreditación de Carpeta de Arranque en Plataforma SIGA

Contrato del Servicio RR.HH
Copia carta de inicio de actividades del SERNAGEOMIN QEHS
Certificado Ley 16.744 QEHS
Declaración del Representante Legal, que indique que los
QEHS
documentos son fidedignos ante notario.

Jornada excepcional de trabajo RR.HH

Programa de Trabajo SSO QEHS

Matriz de Riesgo QEHS
ERFT y ESO QEHS
Procedimiento de Emergencia (asociado al Reglamento de
QEHS
Emergencias ANT) .
Reunión de arranque QEHS
CARPETA ARRANQUE (DOCUMENTOS PREVIOS A REUNION DE
ARRANQUE)
Documentos de 10 puntos anteriores QEHS
Cronograma de Actividades o Trabajos a ejecutar. Indicando nombre
del encargado de los trabajos o tareas, número de trabajadores, QEHS
carta Gantt o fechas estimadas de inicio y término.
Certificado que acredite que los representantes que correspondan
según la normativa aplicable han tomado conocimiento del QEHS
reglamento RECSS y otras normas especiales y complementarias.

Plan de Acreditación del Personal (ODI Metso Outotec) QEHS

RR.HH - Pedro
Listado de cursos para acreditacion de personal
Cuevas
Enviar listado de personal actualizado RR.HH
Elaboración e implementación de Plan y programa de HSE según
QEHS
requisitos del cliente y duración del servicio o proyecto.
Registro de recepción del reglamento especial de empresas contratistas
QEHS
y subcontratistas entregado en la etapa de licitación.
Realización de Inducción ODI Metso a trabajadores y Subcontratistas,
sobre los riesgos a los cuales van a estar expuestos conforme lo señala QEHS
el D.S. N°40 Titulo VI, Artículo 21.
Notificación de ingreso a faena al organismo administrador (Mutualidad
QEHS
- IST).
Elaboración de matriz de necesidades de EPP por cargo y registro de
QEHS
entrega a trabajadores
Elaborar una vez terminado el servicio/proyecto un informe de gestión
QEHS
SSO de cierre.
Averiguaciones por check-list y cerrar lo que son las capacitaciones con
QEHS
respecto a prevencion
Pedro Cuevas -
Elaborar Organigrama de Ejecución del Servicio
Francisco Parra
Pablo Espinoza - Kim
Procedimiento Operativo Cambio de Cadenas y Zapatas
Hermosilla
Francisco Parra -
Carta Gantt con todos los hitos del procedimiento
Pablo Espinoza
Pedro Cuevas -
Enviar programa de trabajo y plan de inducciones
Francisco Parra
Pablo Espinoza - Kim
Listado General de Herramientas
Hermosilla
Pablo Espinoza - Kim
Listado General de Materiales y Repuestos
Hermosilla
Planos de layout de planta e instalación de faena Gonzalo Vásquez
Pedro Cuevas -
Memorias de cálculo y planos de izaje
Gonzalo Vásquez
Pedro Cuevas -
Planos de secuencia de montaje de componentes
Gonzalo Vásquez
Pedro Cuevas -
Listado de maniobras de izaje
Gonzalo Vásquez
Pedro Cuevas -
Planos de fabricación (en caso de que apliquen)
Gonzalo Vásquez
 SI 3
CAMBIO NO 43
NA 0

Responsable CUMPLIMIENTO
Fecha de cierre Estado
Antucoya SI NO NA

- 3/24/2021 Completado X

Roberto García 3/22/2021 Completado X

Roberto García X

Roberto García 3/31/2021 X

Roberto García 4/7/2021 X

Roberto García 4/14/2021 X

Roberto García 4/21/2021 X

Roberto García 4/28/2021 X

- 3/24/2021 X

Roberto García X

- 3/29/2021 X

Roberto García 3/24/2021 Completado X

- 4/12/2021 X
- 4/12/2021 X
- 4/12/2021 X

- 4/12/2021 X

- 4/12/2021 X

- 4/12/2021 X
- 4/12/2021 X
- 4/12/2021 X

- 4/12/2021 X

Roberto García 4/12/2021 X

- 4/12/2021 X
 - 4/12/2021 X

- 4/12/2021 X

- X

- X

- X

- X

- X

- X

- X

- X

- X

- X

- 4/30/2021 X

- 4/26/2021 X

- 4/20/2021 X

Roberto García B. 4/13/2021 X

- 4/27/2021 X

- 4/29/2021 X

- 3/30/2021 X

- 4/13/2021 X

- 4/15/2021 X

- 4/16/2021 X

- 4/22/2021 X
 7%
SI NO

NA
93%

Observaciones

Formalizado vía correo.

Definir fecha con ADC Antucoya (sólo días martes

porque ahí esta detenido el equipo)
Definir hora. Mandar Organigrama y Correos
Corporativos.

Hay que enviar informe de avance semanal.

Hay que enviar informe de avance semanal.

Hay que enviar informe de avance semanal.

Hay que enviar informe de avance semanal.

Definir mañana luego de la reunión de inicio.

Fecha de entrega final de documentación del servicio

04/05/2021. Definir fecha más adelante.
Pedir ayuda a Manuel Navarro en caso de ser
necesario.
Cuando es pase de visita, se tiene que pedir
autorización con 02 días de anticipación y llenar un
formulario 6 horas antes de subida a faena.

ADC debe enviar a RR.HH la orden de servicio.

No aplica pero se igual manera se debe subir al

sistema.

Reunión liderada por QEHS.

Una vez terminadas las ODI, enviar respaldos a
RR.HH
Pedro Cuevas debe averiguar con ADC Antucoya.
Fecha de entrega a RR.HH el 26/03/2021.
Pedro Cuevas debe oficializar organigrama.

Sólo se pedirá Full Face a trabajadores que deban

hacer visita a terreno y no la tengan.
Esto puede ser que tenga algo que ver con el estado
de pago.

Preguntar si eso aplica o no

Fecha de entrega a cliente 03-05-2021

Fecha de entrega a cliente 29-04-2021

Fecha de entrega a cliente 23-04-2021

Se realiza después de tener la carpeta de arranque

lista.

Fecha de entrega a cliente 30-04-2021

Fecha de entrega a cliente 04-05-2021