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INFORME DE AUDITORÍA
Fecha de Nº de la 01 Procesos Indicadores de gestión de los

la auditori Auditados procesos: Planeación
Auditoria a Previsión
Desarrollo
Evaluación de
desempeño
Sostenimiento
Objetivo Verificar el estado de participación, conocimiento y cumplimiento de los
de la requisitos de los indicadores de gestión de los procesos de Recodo Paletto,
Auditoria en cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
Alcance Indicadores de gestión de los procesos de Recodo Paletto
Criterios Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad
Auditores Auditados
JEIMY TATIANA VERGARA OSORIO

VIVIAN LUCERO ANGARITA BATECA
Todos los integrantes de la cigarrería Recodo
CINDY LICCETTE TORRES RICAURTE
Paletto
KATHERYN ROJAS REYES
DERLY ANDREA SUAREZ
Fortalezas
PLANEACIÓN
El compromiso y participación para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad

implementado en la cigarrería Recodo Paletto específicamente en los Indicadores de
gestión de los procesos, especialmente en cuanto a los perfiles de los cargos actualizados
y el diagnostico de necesidades
PREVISIÓN
La gestión frente a la determinación, comprensión y acciones de cumplimiento a los

requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables mediante el desarrollo del
proceso de selección y la selección interna
Las acciones en la definición de una modelo de asesorías para implementar metodologías

de nuevos negocios.
Los reportes de la planificación de las actividades del proceso de selección y la selección

interna aplicadas al cronograma los cuales son llevadas a cabo a través de la medición y
control operacional.
DESARROLLO
Mediante PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO VIGENCIA 2021, se evidencia control

en la ejecución del plan de capacitación y el % Personal formado, dicho plan permite
evidenciar que las actividades planteadas se vienen desarrollado según lo programado,
dicha plataforma (plan estratégico) permite llevar registro en cumplimiento del Eje
temático, competencia asociada, temas de capacitación, perfil de los asistentes,
observaciones e inversión presupuestal.
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Mediante la implementación del proceso de compras y contratación se evidencia que la

cigarrería define en sus estudios las características técnicas de los suministros o servicios
requerido en cumplimiento al objeto misional.
El mejoramiento e implementación de encuestas de nivel de satisfacción de usuarios y su

respectivo plan de mejoramiento a nivel de satisfacción de clientes
El seguimiento y control de inventarios, evidenciando rotación de stocks, lo cual permite

evitar posibles deterioros y pérdidas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
SOSTENIMIENTO
La disposición para atender la auditoría por parte de los empleados de la cigarrería.
Se realizó verificación del presupuesto, aprobación y ejecución durante la vigencia 2021,

caja menor, informes trimestrales calendario tributario, evidenciando cumplimiento en

tiempos conforme a calendarios tributarios y demás obligaciones, así como el debido
registro de la información contable y financiera.
Se cuenta con hoja de vida por equipo (cafetera, nevera, nevecon etc), la cual es
administrada mediante aplicativo Excel diseñado por un profesional en el proceso. Dicha
hoja de vida permite evidenciar fecha de compra, activo, de baja, adquisición, tipo de
equipo, responsable del activo y funcionarios responsable del manejo del equipo,
direccionamiento software instalado, sistema operativo, fabricante, tipo de procesador,
trazabilidad de los mantenimientos. lo anterior con el fin de hacer seguimiento al
cumplimiento del objetivo del proceso.
Aspectos por Mejorar

DESARROLLO
Aunque el proceso de desarrollo se ejecutó mediante el PLAN ESTRATEGICO TALENTO

HUMANO VIGENCIA 2021, es necesario el análisis a la pertinencia de ciertas actividades
dado que el porcentaje de personal formado es 57% lo cual lo ubica en aceptable, pero
existe opción de mejora.
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Se recomienda tener un instrumento de control para verificación del lleno de requisitos

de los contratos en las modalidades establecidas por la ley.
Así como fortalecer tanto el nomograma de la cigarrería como la identificación de partes

interesadas vinculadas al procedimiento, dado que estos aspectos impactan
negativamente la retroalimentación de los resultados de desempeño posicionándolo en
un 60%
SOSTENIMIENTO
La cigarrería cuenta con instalaciones adecuadas para el manejo y conservación de los

productos perecederos. Sin embargo, es necesario dar mayor importancia en la
adquisición de dispositivos tecnológicos para la comunicación; la preservación de material
como HV y de gestión documental propia de la cigarrería la vigilancia del sitio, sabiendo
que en el sitio esta almacenada todo el inventario documental de la cigarrería.
Las actividades de seguimiento y control a los planes de acción de conformidad a los

resultados de la auditoría externa de renovación practicada por ICONTEC.
No conformidades
N Numeral Descripción
o
1 4 La información documentada requerida por el SGC no se controla
para asegurarse de la disponibilidad e idoneidad para su uso, donde
y cuando se necesite.
Evidencia:
La información documentada del proceso de Evaluación del

desempeño no evidencia la gestión actual con el que se cumplen los
objetivos institucionales. (Total de trabajadores evaluados en el
periodo) / (Total de trabajadores considerados para evaluar en el
periodo)
2 3 El proceso de Desarrollo no evidencia información cuando se

determine que es necesario realizar de manera planificada cambios
en las actividades plateadas.
Evidencia:
El proceso de desarrollo no determina el cumplimiento del plan de

capacitaciones (Numero de capacitaciones ejecutadas / Total
capacitaciones planeadas).
3 5 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación

necesarios no aseguran los resultados válidos para los procesos de
sostenimiento.
Evidencia:
Los indicadores a la fecha no registran reporte de trabajadores con

retiro voluntario.
Conclusiones
Mediante la gestión adelantada durante la vigencia 2021, se evidencia el compromiso de

los trabajadores de la cigarrería Recodo Paletto, frente al mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continuas con la dirección estratégica, incluidos los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015
En cumplimiento del objeto misional de la cigarrería Recodo Paletto y al alcance del

sistema de gestión de la calidad implementado, se construye una nueva versión previo
análisis del contexto estratégico y el estado de satisfacción de las partes de interesadas,
lo cual redunda en el cumplimiento de los objetivos institucionales bajo cumplimiento de
los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, las directrices del decreto 1499 de 2017 y demás
requisitos de ley para el logro de los objetivos institucionales.

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JEIMY TATIANA VERGARA OSORIO

El compromiso y participación para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad

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