Normativa Iso 9001-2008

1.1.
ESTUDIO DE CASO
Lea y analice el Estudio de Caso sobre un informe de Auditoría de una empresa UTI SA, que se presenta en las
actividades de la unidad de actividades, y responda las siguientes preguntas:
1- Lea cada una de las descripciones de los hallazgos encontrados y presentados en el informe de auditoría
2- Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2015, le está apuntando cada hallazgo referido.
3- De su concepto personal sobre lo que debe hacer la empresa en las No conformidades mayores para
solucionar el aspecto mencionado.
2- Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2015, le está apuntando cada hallazgo referido.
Proceso Descripción del Hallazgo ISO 9001:2015

Se cuenta con un mecanismo de control de documentos internos y 4.2.3
Procesos de externos “Lista de Documentación del SGC”, actualmente no se
Dirección ha implementado la herramienta de control.
Se detecta que no en todos los casos se cuenta con la 4.2.4
identificación y formatos estandarizados de los registros utilizados
Procesos de para el control de la operación de los procesos (ejemplo:
Dirección “inscripción de los proyectos de investigación” algunos registros
no contaban con títulos.
Se detecta que no en todos los casos se cuenta con la 4.2.4
identificación y formatos estandarizados de los registros utilizados
Procesos de para el control de la operación de los procesos (ejemplo:
Dirección “inscripción de los proyectos de investigación” algunos registros
no contaban con títulos.
Se detecta falta de manejo de la documentación del Sistema de
Gestión de la Calidad en el personal.
Ejemplos:
•Ubicación del “Modelo de Identificación de Procesos” e
Procesos de Indicadores Clave para la medición de los procesos y objetivos de
Dirección calidad documentado en el manual de planeación de la calidad. 5.5.2
Mecanismos para realizar cambios de documentos, registro de
servicios no conformes y aplicación de acciones correctivas y
preventivas definidos en los Procedimientos Normativos.
Procesos de Se recomienda generar evidencia de los acuerdos definidos en las 5.5.3
Dirección juntas realizadas en los distintos procesos, así como el
seguimiento a los mismos
Proceso de Se tiene documentado en la Matriz de Competencia el mecanismo 6.2.2
Servicios para la medición de la competencia de los funcionarios de la UTI,
Administrativos sin embargo, no se muestra evidencia de su aplicación.
La coordinación de investigación cuenta con un registro de control
Proceso de y seguimiento de los proyectos de Investigación “Relación de 7.2.1
Registro, Proyectos de Investigación Realizados por Profesores de la UTI”
Aprobación y en el cual se identifican los nombres de los proyectos, integrantes,
Seguimiento de estatus, fechas de inicio y término, este mismo no esté
Proyectos de referenciado en el procedimiento operativo siendo este un registro
Investigación básico de control.
En el semestre que inició el 05 de abril de 2021 se identificó que a
la fecha no era impartida la asignatura de “Marketing Digital” y el
Proceso de registro de “Asignación de horario” de ésta no estaba firmado, 7.2.2
Servicios cuando el procedimiento gestión y control de la operación del
Académicos curso PSA 05 (Marketing Digital) establece esta actividad como
previa al inicio del curso.
En el desarrollo del plan de estudios de “Administración de los
Servicios” no se obtuvo la evidencia que establece el
procedimiento PSA 01 Rev. 0. de acuerdo a lo siguiente:
• Falta la identificación de la necesidad del desarrollo de éste.
• Existe la firma de recibido en 2020 por parte de la sede, sin
haber sido aprobada la liberación de este plan de estudios.
• Falta las firmas o constancias de la revisión hecha por el grupo
curricular. 7.3
Proceso de • Falta las firmas o constancias de la verificación hecha por la
Servicios Jefatura correspondiente.
Académicos • Evidencia de entrega del plan de estudios de Administración de
los Servicios H. Consejo Técnico de la UTI para su validación y
emisión del dictamen correspondiente.
• Falta de identificación de los cambios realizados al Plan de
estudios.
Proceso de No se mostró la aplicación de la Evaluación de Proveedores de 7.4
Servicios acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión de la Calidad
Administrativos MGC 01.
Proceso de El manual de Planeación de la Calidad y el procedimiento de
Servicios Gestión y control de la operación del curso PSA 05, mencionan al
Académicos formato de “Check list de Supervisión del Cumplimiento del Plan 7.5.1
Académico”, como uno de los mecanismos para evidenciar el
control del proceso de Servicios Académicos y de la asistencia de
los profesores, tanto en aula o sedes, sin embargo, no se
encontraron registros de éste.
Se cuenta con la identificación de problemáticas o situaciones de
mejora en los servicios proporcionados, sin embargo, no se han
generado las correcciones o acciones correctivas o preventivas
para su solución. Ejemplos:
• En el área de Servicios Escolares de Posgrado solo se cuenta 8.5
Procesos de con una persona para la atención, afectando así el servicio a los
Dirección alumnos en el turno de la tarde y en los casos de ausencia del
personal.
• De acuerdo al reporte de indicadores del SGC de la Secretaría
Administrativa de Julio a diciembre de 2020 “Medición y Análisis
de Indicadores del Proceso de Presupuestos” se detecta una baja
en los trámites aceptados ante la Unidad de Procesos
Administrativos de la UTI en el mes de noviembre por un
incremento en las solicitudes incompletas.
3. REALICE SU CRITERIO PERSONAL SOBRE LO QUE DEBE HACER LA EMPRESA
EN LAS NO CONFORMIDADES MAYORES PARA SOLUCIONAR EL ASPECTO
MENCIONADO.
La empresa debe crear una herramienta de control de información la cual debe coordinar el almacenamiento, la
preservación y la preservación de la legibilidad de los documentos. De esta manera será más fácil acceder a la
información y el uso de la documentación.
Se debe crear un formato estandarizado o un membrete para todos los departamentos de la empresa, así como un
código de registro fácil de interpretar donde se establezca fechas, responsables y alcance dependiendo del tipo de
documento
Se debe mantener actualizados los registros basada en los parámetros que requiere las normas ISO 9001. Así
como establecer responsabilidades en cada proceso establecido.
Se recomienda aplicar un profesiograma acorde de las necesidades de cada puesto de trabajo, en donde se detalle
el perfil profesional del personal. De esta manera se asignará el personal suficiente para la ejecución de
actividades de cada puesto de trabajo y se podrá dar una buena atención a los clientes, así como también cumplir
con los requisitos de la normativa ISO 9001:2015
La empresa debe desarrollar protocoles que garanticen la veracidad de la documentación y de los procesos de
SGC

Normativa Iso 9001-2008

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Normativa Iso 9001-2008

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Normativa Iso 9001-2008

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1.1.

Proceso Descripción del Hallazgo ISO 9001:2015

También podría gustarte

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.