AÑO 2021

MATRIZ DE OBJETIVOS PROMET MONTAJES Rev. 4

Nº OBJETIVO INDICADOR FORMULA META RECURSOS EVIDENCIA FRECUENCIA RESPONSABLE NOVIEMBRE CUMPLE CLASE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre MESES

Utilidad proy en la obra a la fecha de control /utilidad de --- n/a

1 Margen de Obra≥ Margen de Estudio Margen Proyecto de Obra versus Margen Original
estudio
>1 HH Estado de Contrato Por Proyecto (Cierre) Administrador de Obra N/A N/A n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Entender y atender las necesidades del Cliente, generando Porcentaje de Ventas en Obras realizadas por trato directo Ventas por Obras Extraordinarias (no incluye aumentos de
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relaciones de Confianza en Obra obra) / Valor Proyecto Estudiado
≥1,04 HH y Económico 4% del Monto Original Por Proyecto (Cierre) Administrador de Obra N/A N/A --- n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Índice de Gravedad 1.000.000x Nº días perdidos/Nº HH <150 HH y Económico Control Estadístico Mensual Jefe Depto. HSEC 0 si TEC 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9

100 x N° Accidentes CTP Periodo / N° Trabajadores

Acumulados al Período de Control
0 si 11
Tasa de Accidentabilidad <1 HH y Económico Control Estadístico Mensual Jefe Depto. HSEC TEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(N° Accidentes x 1.000.000)HH Acumuladas al Período de
Control
0 si 0
Alcanzar Índices Estadísticos de SSO definidos por la
3
Dirección de PROMET MONTAJES
(N° Dias Perdidos x 100)/N° Trabajadores promedio en el
Índice de Frecuencia
periodo evualuado
<2 HH y Económico Control Estadístico Mensual Jefe Depto. HSEC 0 si TEC 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9

Tasa De Siniestralidad N° de casos de enfermos profesionales confirmados <32 HH y Económico Control Estadístico Mensual Jefe Depto. HSEC 0 si TEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Enfermedad Profesional EP- N° de casos enfermos profesionales confirmados 0 HH y Económico Control Estadístico Mensual Jefe Depto. HSEC 0 si ADM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Cumplimiento Protocolos Ministeriales (PLANESI, Identificación y Aplicación de Protocolos

4
PREXOR, TMERT, MMC, HIC, RUV Solar, Psicosocial)
N° de Protocolos Ministeriales Aplicables (PLANESI, PREXOR, TMERT, MMC, HIC, RUV Solar, 100% HH y Económico Autoevaluación Protocolos Ministeriales Mensual Jefe Depto. HSEC 99% NO ADM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicosocial)
Verificar la aplicación de las medidas de
Prevenir la Contaminación Ambiental en nuestras
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Operaciones
N° de Incidentes Medio Ambientales N° Incidentes 0 HH y Económico control de los aspectos ambientales Mensual Jefe Medio Ambiente 0 SI ADM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
significativos

>% mes
6 Aumentar la tasa de reciclaje de papel %Tasa de reciclaje (Kg Papel Utilizado/Kg Papel Reciclado)*100
anterior
HH y Económico Respaldo de compra y reciclaje de papel Mensual Jefe Medio Ambiente 14% no ADM 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9

Compromiso y responsabilidad de los niveles de mando en

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la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Programa Personalizado de Actividades Porcentaje de cumplimiento acumulado en el periodo evaluado 100% HH y Económico Control Temporal de Obra Mensual Jefe Medio Ambiente 100 si ADM 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7

Monitorear cumplimiento de normativa legal vigente que

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aplique a la Organización
Porcentaje Cumplimiento Matriz de Requisitos Legales Requsitos legales aplicables/requisitos legales cumplidos 100% HH y Económico Matriz Requisitos Legales y Otros Suscritos Mensual Jefe Depto. HSEC 100 si ADM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Carpeta COVID con evidencia objetiva de

100 si
Porcentaje cumplimiento formulario único fiscalización cumplimiento
9 Controles COVID
SEREMI y DT
Requisitos Aplicables / Requisitos Cumplidos >90% HH y Económico Mensual Jefe Depto. HSEC ADM 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
Autoevaluación con formulario único 100

10000x Nº de NCR acumuladas a la fecha/HH Gastadas a la Al menos se debe detectar 1 NCR de producto
N° de NCR de Producto No Conforme Detectado
fecha
≥1 HH
cada 10.000 HH
Mensual Jefe de Calidad 1.55 TEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

PF Mano de Obra HH Gastadas Acumuladas / HH Ganadas Acumuladas ≤1 HH N° HH PayRoll no de los Report Mensual Oficina Tecnica 1.16 TEC 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4

CF Mano de Obra Costo HH Real / Costo HH Propuesta ≤1 HH N° HH PayRoll no de los Report Mensual Oficina Tecnica 0.93 TEC 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8

Cumplir con los Plazos, Calidad, Seguridad y 6

10 FF Mano de Obra FF = PF*CF ≤1 HH N° HH PayRoll no de los Report Mensual Oficina Tecnica 1.08 TEC 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Productividad exigidos

Índice Desempeño del Programa SPI = Horas Ganadas / Horas Programadas ≥1 HH Evaluación de Programación Mensual Oficina Tecnica 0.91 TEC 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

Índice Desempeño del Gasto CPI = Horas Ganadas / Horas Gastadas ≥1 HH Evaluación de Programación Mensual Oficina Tecnica 0.86 TEC 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3

Control de Morosidad Facturas Vencidas / Facturas en cobro <1.05 HH Evaluación de Programación Mensual Oficina Tecnica 2.2 ADM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11 Fortalecer la Formación y Competencia Índice de Capacitación 1+Nº HH capacitadas/NºHH >1 HH y Económico Programa de Capacitación Por Proyecto (Cierre) RRLL N/A N/A --- n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

16 12 11 12 12 14 9 10 12 12 2
10 TEC. 10 7 6 8 9 9 4 6 8 6 1
8 ADM. 6 5 5 4 3 5 5 4 4 6 1
18 SUMA (TEC+ADM) 16 12 11 12 12 14 9 10 12 12 2

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

% CUMP TOTAL 89% 67% 61% 67% 67% 78% 50% 56% 67% 67% 11% 67%
% TEC 100% 70% 60% 80% 90% 90% 40% 60% 80% 60% 10% 73%
% ADM 75% 63% 63% 50% 38% 63% 63% 50% 50% 75% 13% 59%
PLANESI 97%

PREXOR 95%

RUV SOLAR 100%

TMERT 100%

MMC 100%

PSICOSOCIAL 100%

99%