Almacen Segunda Autorizacion

FORMATO Nª 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nª 02
OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MERCED DE CHUPAS, DISTRITO
LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. "
Nª DE CONVENIO NER : 2436856 FECHA : 1/2/2020
MONTO DE CONVENIO : s/. 216,721.74 SALDO : 96,615.65
Precio Unitario
INSUMO O SERVICIO UND Cantidad
s/. IMPORTE s/.
COSTO DIRECTO 101,352.50

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. DIRECTA - PERSONAL 10,061.00
Personal de Obra 10,061.00
1 OPERARIO Jornales 31.00 103.00 3,193.00
2 OFICIAL Jornales 17.00 84.00 1,428.00
3 PEON Jornales 85.00 64.00 5,440.00
COSTO DE CONS. POR ADMINIS. DIRECTA - BIENES 70,061.50
AGREGADOS Y PIEDRAS 12,745.00
4 ARENA FINA m3 10.00 130.00 1,300.00
5 ARENA GRUESA m3 40.00 100.00 4,000.00
6 ARENA SILICEA 0.15 A 0.35MM m3 10.00 150.00 1,500.00
7 GRAVA 1 1/2" PULGADA m3 0.50 120.00 60.00
8 GRAVA 1" - 1 1/2" PULGADA m3 1.50 120.00 180.00
9 GRAVA 1" PULGADA m3 1.50 120.00 180.00
10 GRAVA 1/16" - 1/8" PULGADA m3 1.00 120.00 120.00
11 GRAVA 1/2" - 1" PULGADA m3 1.00 120.00 120.00
12 GRAVA 1/8" - 1/2" PULGADA m3 1.00 120.00 120.00
13 GRAVA 2" PULGADA m3 0.50 120.00 60.00
14 GRAVA 3/4 PULGADA m3 1.50 120.00 180.00
15 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" - 1/2" m3 40.00 110.00 4,400.00
16 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 3.50 150.00 525.00
ACEROS 13,641.00
17 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 40.00 5.00 200.00
20 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 200.00 5.00 1,000.00
21 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 100.00 5.00 500.00
22 ACERO CORRUGADO Fy = 4200 Kg/cm2 Ø3/8" Barillas 630.00 17.50 11,025.00
23 ACERO CORRUGADO Fy = 4200 Kg/cm2 Ø1/2" Barillas 26.00 28.50 741.00
CEMENTO 19,320.00
24 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 690.00 28.00 19,320.00
PINTURA 1,482.00
25 IMPRIMANTE gln 22.00 28.00 616.00
26 ESMALTE SINTETICO Color (10 Gln Azul + 4 Gln Blanco + 2 Gln Negro) gln 16.00 35.00 560.00
27 THINNER ACRILICO gln 18.00 17.00 306.00
MADERA PARA ENCOFRADO 12,625.00
28 Triplay Lupuna B/C 18 mm AB/C 1.22 x 2.44 m und 54.00 110.00 5,940.00
29 Madera Montaña de 1"x8"x10' und 40.00 19.50 780.00
31 Madera Montaña de 2"x3"x10' und 330.00 16.50 5,445.00
32 Madera rollizo de diametro 6" x 4.50m und 4.00 30.00 120.00
INSUMOS DE FERRETERIA 1,562.00
34 LADRILLO DE CONCRETO 15X30X20 und 415.00 1.20 498.00
35 CANDADO DE 70mm pza 4.00 68.00 272.00
36 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. Bls 8.00 10.00 80.00
37 CINTA TEFLON und 50.00 1.00 50.00
38 LIJA DE FIERRO Nº 80 plg 40.00 2.50 100.00
39 TECKNOPOR DE 1" plancha 1.00 10.00 10.00
40 BROCHA 4" und 8.00 6.00 48.00
41 RODILLO 12" und 8.00 18.00 144.00
LADRILLO KIN KON 18 HUECOS und 300.00 1.20 360.00
ADITIVOS 3,001.00
42 PEGAMENTO PARA PVC gln 2.00 120.00 240.00
43 ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 1GL gln 45.00 38.00 1,710.00
44 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gln 35.00 29.00 1,015.00
45 FORMADOR DE EMPAQUETADURA 1/32 Und 2.00 18.00 36.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 0.00
MITIGACION AMBIENTAL 3,500.00
46 REPOSICION DE PLANTULAS DE PAPA AFECTADOS DURANTE EL TRASLADO DE MAT Und 300.00 2.00 600.00
47 REPOSICION DE PLANTULAS DE CEBADA AFECTADOS DURANTE EL TRASLADO DE M M2 150.00 3.00 450.00
48 CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 6.00 150.00 900.00
49 SEÑALES INFORMATIVAS INC PARANTE DE MADERA und 6.00 50.00 300.00
50 PLANTONES PARA REFOSRESTACION DE AREAS AFECTADAS DURANTE LA EJECUCI und 200.00 2.50 500.00
51 RIPIO PARA REPOSICION CON RIPIO DE LA TROCHA DE ACCSESO M3 15.00 50.00 750.00
INSUMOS DE IMPREVISTOS 2,185.50
52 Galonera 6 Gln Und 4.00 10.00 40.00
53 Gasolina 90 Oct. Gln 15.00 13.50 202.50
54 Petroleo Gln 10.00 13.00 130.00
55 Hoja Sierra sanflex Und 20.00 6.00 120.00
56 Disco p/cortar Concreto 7" Und 1.00 16.00 16.00
57 Disco p/cortar Fierro 7" Und 3.00 9.00 27.00
58 Disco p/cortar Madera 7" Und 4.00 20.00 80.00
59 Tubos de Ø 2" PVC Und 10.00 28.00 280.00
60 codos Ø 2" PVC Und 7.00 7.00 49.00
61 Tubos de Ø 1" PVC Und 2.00 15.00 30.00
62 Codos Ø 1" PVC Und 4.00 2.00 8.00
63 Tubos de Ø 3" PVC Und 2.00 100.00 200.00
64 Tee Ø 2" Und 2.00 9.00 18.00
65 Mecha para virviki Und 1.00 15.00 15.00
66 Pegamento chico Und 2.00 5.00 10.00
67 Malla mosketera m 2.00 4.50 9.00
68 Cordel Naylon Rollo 2.00 10.00 20.00
69 Guantes de Jebe Nª09 Par 4.00 10.00 40.00
70 Extension naranja Und 1.00 42.00 42.00
71 Guantes de Jebe Par 6.00 10.00 60.00
72 Escoba Und 2.00 8.00 16.00
73 Extension Chico Und 2.00 5.00 10.00
74 Enchufes Und 2.00 1.50 3.00
75 Disco pequeño p/cortar fierro Und 2.00 5.00 10.00
76 Juego de llaves exagonales Und 1.00 25.00 25.00
77 Rollizos Ø 4" Und 5.00 25.00 125.00
78 Diseño de Mezcla Fc=175Kg/cm2, Fc=210Kg/cm2 Und 2.00 300.00 600.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 21,230.00

SERVICIO DE FLETE TERRESTRE 1,620.00
79 FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE GLB 1.00 1,040.00 1,040.00
80 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS TERRES GLB 1.00 580.00 580.00
SERVICIO DE FLETE RURAL 19,200.00
81 FLETE RURAL AGUA POTABLE GLB 1.00 18,450.00 18,450.00
82 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS RURAL GLB 1.00 750.00 750.00
CASETA Y ALMACEN 410.00
83 CASETA Y ALMACEN MES 1.00 410.00 410.00
GASTOS GENERALES 10,147.43

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. INDIRECTA - PERSONAL 8,462.21
1 PERSONAL PROFESIONAL 1,869.41
2 Residente de Obra - Ejecución Mes 2.00 9,000.00 1,869.41
PERSONAL AUXILIAR 6,592.80
3 Maestro de Obra Mes 1.00 4,000.00 2,492.80
4 Almacenero Mes 1.00 2,300.00 2,300.00
5 Guardían Mes 1.00 1,800.00 1,800.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. INDIRECTA - BIENES 85.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 85.00
Botiquin y medicamentos Und. 1.00 85.00 85.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. INDIRECTA - SERVICIOS 1,600.22
MOVILIDAD Y VIATICOS 1,400.00
6 Residente de Obra (3 días por mes) Dia 3.00 400.00 1,200.00
7 Maestro de Obra (1 día por mes) Dia 1.00 200.00 200.00
SEGUROS 200.22
8 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo PENSION Gbl 1.00 101.59 101.59
9 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo SALUD Gbl 1.00 98.63 98.63
COSTO GASTOS GENERALES 10,147.43
NUCLEO EJECUTOR 1,736.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. DEL NER - PERSONAL 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. DEL NER - BIENES 66.00
UTILES DE OFICINA 66.00
1 Hojas A4 de colores por ciento 75gramos Ciento 2.00 10.00 20.00
2 Separadores und. 5.00 8.00 40.00
3 Lápiceros color azul und. 12.00 0.50 6.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. DEL NER - SERVICIOS 1,670.00
MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR 1,240.00
COTIZACIONES
4 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. Viaje 2.00 105.00 210.00
5 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. Viaje 2.00 105.00 210.00
6 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. Viaje 2.00 105.00 210.00
7 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. Viaje 2.00 105.00 210.00
RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN
8 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) Día 1.00 100.00 100.00
9 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) Día 3.00 100.00 300.00
10 Fotocopias (ejecución de obra) mes 1.00 80.00 80.00
GASTOS EN COMUNICACIÓN 50.00
11 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución mes 1.00 50.00 50.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS 300.00
12 Alquiler de Computador personal e impresora láser (ejecución) mes 1.00 300.00 300.00
COSTO NUCLEO EJECUTOR 1,736.00
MONTO TOTAL 113,235.93

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIO
S/96,615.65
Son: #NAME?
DISPONIBLE (S/.) MONTO ACOMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES
____________________________________ ________________________
TESORERO NER RESIDENTE
Bernardita HUASACCA SAICO Ing. Carlos DUEÑAS JURADO
DNI Nª DNI Nª 42095009
____________________________________ ___________________________________ ____________________________________

PRESIDENTE NER _ VªBª SUPERVISOR
Efraín CASTILLO RUIZ FISCAL NER Ing. Angel PARI LLANTOY
DNI Nª Pascual RUPAY RUIZ DNI Nª 09766833
El Tesorero y el Residente, son responsables de:
DNI Nª
a. Presentar los comprobantes de pago en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de la presente autorización
b. Los importes autorizados por la compra de bienes y/o contratación de servicios, que sustenten con la documentación.
c. Que los montos indicados en la presente autorización de gastos, sean compatibles con las autorizaciónes previamente realizados
12/9/2019 12/10/2019 12/11/2019 12/12/2019 12/13/2019 12/14/2019 12/15/2019 12/16/2019 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 12/20/2019
17
30
40
15
20
200
100
630
26
400
34
40
20
210
4
20
2
45
35
10
10
15
1
1
1
10
7
5
12/21/2019 12/22/2019 12/23/2019 12/24/2019 12/25/2019 12/26/2019 12/27/2019 12/28/2019 12/29/2019 12/30/2019 12/31/2019 TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
40.00
15.00
20.00
200.00
100.00
630.00
26.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.00
40.00
20.00
210.00
4.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
45.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
15.00
1.00
1.00
1.00
10.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1/1/2020 1/2/2020 1/3/2020 1/4/2020 1/5/2020 1/6/2020 1/7/2020 1/8/2020 1/9/2020 1/10/2020 1/11/2020 1/12/2020
17
10
300
6
6
200
4
5
2
4
2
2
1
INGRESOS
1/13/2020 1/14/2020 1/15/2020 1/16/2020 1/17/2020 1/18/2020 1/19/2020 1/20/2020 1/21/2020 1/22/2020 1/23/2020 1/24/2020
290
20
120
415
4
50
40
1
8
300
2
2
3
4
1
6
2
2
2
1
2
5
12
1/25/2020 1/26/2020 1/27/2020 1/28/2020 1/29/2020 1/30/2020 1/31/2020 TOTAL 2/1/2020 2/2/2020 2/3/2020 2/4/2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0 3.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
120
0
0
0
0
415
4
0
50
40
1
8
0 8
300
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
300
0
6
6
200
0
0
0
4
5
0
5
0
2
3
0
0
2
4
2
2
1
0
2
2
4
1
6
1
2
2
2
1
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0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
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2
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2/5/2020 2/6/2020 2/7/2020 2/8/2020 2/9/2020 2/10/2020 2/11/2020 2/12/2020 TOTAL ACUMULADO SALDO 4/14/2021
0 0.00 31.00
0 0.00 17.00
0 0.00 85.00
0
0 0.00
0.00 0.00
0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 10.00
10 10.00 0.00
0 40.00 0.00
0 0.00 10.00 10
0 0.00 0.50 0.5
0 0.00 1.50 1.5
0 0.00 1.50 1.5
0 0.00 1.00 1
0 0.00 1.00 1
0 0.00 1.00 1
0 0.00 0.50 0.5
0 0.00 1.50 1.5
0 40.00 0.00
3.5 3.50 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 40.00 0.00
0 15.00 0.00
0 20.00 0.00
0 200.00 0.00
0 100.00 0.00
0 630.00 0.00
0 26.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 690.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 22.00 22
0 0.00 16.00 16
0 0.00 18.00 18
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 54.00 0.00
0 40.00 0.00
0 20.00 0.00
0 330.00 0.00
0 4.00 0.00
0 20.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 415.00 0.00
0 4.00 0.00
0 8.00 0.00
0 50.00 0.00
0 40.00 0.00
0 1.00 0.00
0 8.00 0.00
8 8.00 0.00
0 300.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 2.00 0.00
0 45.00 0.00
0 35.00 0.00
0 2.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 300.00 0.00
0 0.00 150.00 150
0 6.00 0.00
0 6.00 0.00
0 200.00 0.00
0 0.00 15.00 15
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 4.00 0.00
0 15.00 0.00
0 10.00 0.00
0 20.00 0.00
0 1.00 0.00
0 3.00 0.00
0 4.00 0.00
0 10.00 0.00
0 7.00 0.00
0 2.00 0.00
0 4.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 1.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 4.00 0.00
0 1.00 0.00
0 6.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 1.00 0.00
0 5.00 0.00
0 0.00 2.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0
0 0.00
0.00 0.00
0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 2.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 1.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 3.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 2.00 0.00
0 5.00 0.00
0 12.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 2.00
0 0.00 2.00
0 0.00 2.00
0 0.00 2.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 3.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
4/15/2021 4/16/2021 4/17/2021 4/18/2021 4/19/2021 4/20/2021 4/21/2021 4/22/2021 TOTAL FINAL
0 10.00 0.00
0 40.00 0.00
10 10.00 0.00
0.5 0.50 0.00
1.5 1.50 0.00
1.5 1.50 0.00
1 1.00 0.00
1 1.00 0.00
1 1.00 0.00
0.5 0.50 0.00
1.5 1.50 0.00
0 40.00 0.00
0 3.50 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 40.00 0.00
0 15.00 0.00
0 20.00 0.00
0 200.00 0.00
0 100.00 0.00
0 630.00 0.00
0 26.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 690.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
22 22.00 0.00
16 16.00 0.00
18 18.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 54.00 0.00
0 40.00 0.00
0 20.00 0.00
0 330.00 0.00
0 4.00 0.00
0 20.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 415.00 0.00
0 4.00 0.00
0 8.00 0.00
0 50.00 0.00
0 40.00 0.00
0 1.00 0.00
0 8.00 0.00
0 8.00 0.00
0 300.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 2.00 0.00
0 45.00 0.00
0 35.00 0.00
0 2.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 300.00 0.00
150 150.00 0.00
0 6.00 0.00
0 6.00 0.00
0 200.00 0.00
15 15.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 4.00 0.00
0 15.00 0.00
0 10.00 0.00
0 20.00 0.00
0 1.00 0.00
0 3.00 0.00
0 4.00 0.00
0 10.00 0.00
0 7.00 0.00
0 2.00 0.00
0 4.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 1.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 4.00 0.00
0 1.00 0.00
0 6.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 1.00 0.00
0 5.00 0.00
0 0.00 2.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0
0 0.00
0.00 0.00
0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 2.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 1.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 3.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 2.00 0.00
0 5.00 0.00
0 12.00 0.00
FORMATO Nª 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nª 02
LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. "
Nª DE CONVENIO NER : 2436856 FECHA : 1/2/2020
MONTO DE CONVENIO : s/. 216,721.74 SALDO : 96,615.65
Precio Unitario
INSUMO O SERVICIO UND Cantidad
s/. IMPORTE s/.
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. DIRECTA - PERSONAL 10,061.00
Personal de Obra 10,061.00

1 OPERARIO Jornales 31.00 103.00 3,193.00
2 OFICIAL Jornales 17.00 84.00 1,428.00
3 PEON Jornales 85.00 64.00 5,440.00
COSTO DE CONS. POR ADMINIS. DIRECTA - BIENES 70,061.50
AGREGADOS Y PIEDRAS 12,745.00
4 ARENA FINA m3 10.00 130.00 1,300.00

5 ARENA GRUESA m3 40.00 100.00 4,000.00
6 ARENA SILICEA 0.15 A 0.35MM m3 10.00 150.00 1,500.00
7 GRAVA 1 1/2" PULGADA m3 0.50 120.00 60.00
8 GRAVA 1" - 1 1/2" PULGADA m3 1.50 120.00 180.00
9 GRAVA 1" PULGADA m3 1.50 120.00 180.00
10 GRAVA 1/16" - 1/8" PULGADA m3 1.00 120.00 120.00
11 GRAVA 1/2" - 1" PULGADA m3 1.00 120.00 120.00
12 GRAVA 1/8" - 1/2" PULGADA m3 1.00 120.00 120.00
13 GRAVA 2" PULGADA m3 0.50 120.00 60.00
14 GRAVA 3/4 PULGADA m3 1.50 120.00 180.00
15 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" - 1/2" m3 40.00 110.00 4,400.00
16 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 3.50 150.00 525.00
ACEROS 13,641.00
20 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 200.00 5.00 1,000.00
21 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 100.00 5.00 500.00
22 ACERO CORRUGADO Fy = 4200 Kg/cm2 Ø3/8" Barillas 630.00 17.50 11,025.00
23 ACERO CORRUGADO Fy = 4200 Kg/cm2 Ø1/2" Barillas 26.00 28.50 741.00
CEMENTO 19,320.00
24 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 690.00 28.00 19,320.00
PINTURA 1,482.00
25 IMPRIMANTE gln 22.00 28.00 616.00
26 ESMALTE SINTETICO Color (10 Gln Azul + 4 Gln Blanco + 2 Gln Negro) gln 16.00 35.00 560.00
27 THINNER ACRILICO gln 18.00 17.00 306.00
MADERA PARA ENCOFRADO 12,625.00
28 Triplay Lupuna B/C 18 mm AB/C 1.22 x 2.44 m und 54.00 110.00 5,940.00
31 Madera Montaña de 2"x3"x10' und 330.00 16.50 5,445.00
32 Madera rollizo de diametro 6" x 4.50m und 4.00 30.00 120.00
INSUMOS DE FERRETERIA 1,562.00
34 LADRILLO DE CONCRETO 15X30X20 und 415.00 1.20 498.00
35 CANDADO DE 70mm pza 4.00 68.00 272.00
36 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. Bls 8.00 10.00 80.00
37 CINTA TEFLON und 50.00 1.00 50.00
38 LIJA DE FIERRO Nº 80 plg 40.00 2.50 100.00
39 TECKNOPOR DE 1" plancha 1.00 10.00 10.00
40 BROCHA 4" und 8.00 6.00 48.00
41 RODILLO 12" und 8.00 18.00 144.00
LADRILLO KIN KON 18 HUECOS und 300.00 1.20 360.00
ADITIVOS 3,001.00
42 PEGAMENTO PARA PVC gln 2.00 120.00 240.00
43 ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 1GL gln 45.00 38.00 1,710.00
44 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gln 35.00 29.00 1,015.00
45 FORMADOR DE EMPAQUETADURA 1/32 Und 2.00 18.00 36.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 0.00
MITIGACION AMBIENTAL 3,500.00
46 REPOSICION DE PLANTULAS DE PAPA AFECTADOS DURANTE EL TRASLADO DE MAT Und 300.00 2.00 600.00
47 REPOSICION DE PLANTULAS DE CEBADA AFECTADOS DURANTE EL TRASLADO DE M M2 150.00 3.00 450.00
48 CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 6.00 150.00 900.00
50 PLANTONES PARA REFOSRESTACION DE AREAS AFECTADAS DURANTE LA EJECUCI und 200.00 2.50 500.00
51 RIPIO PARA REPOSICION CON RIPIO DE LA TROCHA DE ACCSESO M3 15.00 50.00 750.00
INSUMOS DE IMPREVISTOS 2,185.50
52 Galonera 6 Gln Und 4.00 10.00 40.00
53 Gasolina 90 Oct. Gln 15.00 13.50 202.50
54 Petroleo Gln 10.00 13.00 130.00
55 Hoja Sierra sanflex Und 20.00 6.00 120.00
56 Disco p/cortar Concreto 7" Und 1.00 16.00 16.00
57 Disco p/cortar Fierro 7" Und 3.00 9.00 27.00
58 Disco p/cortar Madera 7" Und 4.00 20.00 80.00
59 Tubos de Ø 2" PVC Und 10.00 28.00 280.00
60 codos Ø 2" PVC Und 7.00 7.00 49.00
61 Tubos de Ø 1" PVC Und 2.00 15.00 30.00
62 Codos Ø 1" PVC Und 4.00 2.00 8.00
63 Tubos de Ø 3" PVC Und 2.00 100.00 200.00
64 Tee Ø 2" Und 2.00 9.00 18.00
65 Mecha para virviki Und 1.00 15.00 15.00
66 Pegamento chico Und 2.00 5.00 10.00
67 Malla mosketera m 2.00 4.50 9.00
68 Cordel Naylon Rollo 2.00 10.00 20.00
69 Guantes de Jebe Nª09 Par 4.00 10.00 40.00
70 Extension naranja Und 1.00 42.00 42.00
71 Guantes de Jebe Par 6.00 10.00 60.00
72 Escoba Und 2.00 8.00 16.00
73 Extension Chico Und 2.00 5.00 10.00
74 Enchufes Und 2.00 1.50 3.00
75 Disco pequeño p/cortar fierro Und 2.00 5.00 10.00
76 Juego de llaves exagonales Und 1.00 25.00 25.00
77 Rollizos Ø 4" Und 5.00 25.00 125.00
78 Diseño de Mezcla Fc=175Kg/cm2, Fc=210Kg/cm2 Und 2.00 300.00 600.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 21,230.00

SERVICIO DE FLETE TERRESTRE 1,620.00
79 FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE GLB 1.00 1,040.00 1,040.00
80 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS TERRES GLB 1.00 580.00 580.00
SERVICIO DE FLETE RURAL 19,200.00
81 FLETE RURAL AGUA POTABLE GLB 1.00 18,450.00 18,450.00
82 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS RURAL GLB 1.00 750.00 750.00
CASETA Y ALMACEN 410.00
83 CASETA Y ALMACEN MES 1.00 410.00 410.00
GASTOS GENERALES 10,147.43

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. INDIRECTA - PERSONAL 8,462.21
1 PERSONAL PROFESIONAL 1,869.41
2 Residente de Obra - Ejecución Mes 2.00 9,000.00 1,869.41
PERSONAL AUXILIAR 6,592.80
3 Maestro de Obra Mes 1.00 4,000.00 2,492.80
4 Almacenero Mes 1.00 2,300.00 2,300.00
5 Guardían Mes 1.00 1,800.00 1,800.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. INDIRECTA - BIENES 85.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 85.00
Botiquin y medicamentos Und. 1.00 85.00 85.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. INDIRECTA - SERVICIOS 1,600.22
MOVILIDAD Y VIATICOS 1,400.00
6 Residente de Obra (3 días por mes) Dia 3.00 400.00 1,200.00
7 Maestro de Obra (1 día por mes) Dia 1.00 200.00 200.00
SEGUROS 200.22
8 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo PENSION Gbl 1.00 101.59 101.59
9 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo SALUD Gbl 1.00 98.63 98.63
COSTO GASTOS GENERALES 10,147.43
NUCLEO EJECUTOR 1,736.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. DEL NER - PERSONAL 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. DEL NER - BIENES 66.00
1 Hojas A4 de colores por ciento 75gramos Ciento 2.00 10.00 20.00
2 Separadores und. 5.00 8.00 40.00
3 Lápiceros color azul und. 12.00 0.50 6.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. DEL NER - SERVICIOS 1,670.00
MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR 1,240.00
COTIZACIONES
4 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. Viaje 2.00 105.00 210.00
5 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. Viaje 2.00 105.00 210.00
6 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. Viaje 2.00 105.00 210.00
7 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. Viaje 2.00 105.00 210.00
RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN
8 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) Día 1.00 100.00 100.00
9 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) Día 3.00 100.00 300.00
10 Fotocopias (ejecución de obra) mes 1.00 80.00 80.00
GASTOS EN COMUNICACIÓN 50.00
11 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución mes 1.00 50.00 50.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS 300.00
12 Alquiler de Computador personal e impresora láser (ejecución) mes 1.00 300.00 300.00
COSTO NUCLEO EJECUTOR 1,736.00
MONTO TOTAL 113,235.93

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIO
S/96,615.65
Son: #NAME?
DISPONIBLE (S/.) MONTO ACOMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES
____________________________________ ________________________
Bernardita HUASACCA SAICO Ing. Carlos DUEÑAS JURADO
____________________________________ ___________________________________ ____________________________________

PRESIDENTE NER _ VªBª SUPERVISOR
Efraín CASTILLO RUIZ FISCAL NER Ing. Angel PARI LLANTOY
DNI Nª Pascual RUPAY RUIZ DNI Nª 09766833
DNI Nª
El Tesorero y el Residente, son responsables de:
a. Presentar los comprobantes de pago en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de la presente autorización
b. Los importes autorizados por la compra de bienes y/o contratación de servicios, que sustenten con la documentación.
c. Que los montos indicados en la presente autorización de gastos, sean compatibles con las autorizaciónes previamente realizados
12/9/2019 12/10/2019 12/11/2019 12/12/2019 12/13/2019 12/14/2019 12/15/2019 12/16/2019 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 12/20/2019
2
43
26
10
9
5
10
10
15
1
1
10
7
1
12/21/2019 12/22/2019 12/23/2019 12/24/2019 12/25/2019 12/26/2019 12/27/2019 12/28/2019 12/29/2019 12/30/2019 12/31/2019 TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
2.00
30 73.00
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0.00
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20 26.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
15.00
0.00
1.00
1.00
10.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1/1/2020 1/2/2020 1/3/2020 1/4/2020 1/5/2020 1/6/2020 1/7/2020 1/8/2020 1/9/2020 1/10/2020 1/11/2020
0.00
15.00 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
35.00 5 2.5
15.00 2.5
20.00 2.5
200.00 10 22
98.00 8
557.00 50 50 87 90
0.00
0.00
0.00
374.00 50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.00 10 19
30.00 10
20.00 10
203.00 50 50
4.00
20.00 12
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00 2 2 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00 2
36.00 2
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 200
0.00
0.00 6
0.00 6
0.00 200
0.00
0.00
0.00
0.00 4
0.00 5
0.00
0.00 5
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 4
0.00 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EGRESOS
1/12/2020 1/13/2020 1/14/2020 1/15/2020 1/16/2020 1/17/2020 1/18/2020 1/19/2020 1/20/2020 1/21/2020 1/22/2020 1/23/2020
5 6 5
5 6 5
2.5 3 2 2 1.5 2
2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
22 11 13 12 15 13
10 12 8 10
50 60 50 10
45 58 60 45 40
5 20
10
30 40 130
4
8
50
40
1
300
3 4 4 5 2 2
2
2
3
2
1
4
1
6
2
2
2
1
2
5
12
1/24/2020 1/25/2020 1/26/2020 1/27/2020 1/28/2020 1/29/2020 1/30/2020 1/31/2020 TOTAL 2/1/2020 2/2/2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0.00
4.5 6 30.5 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4.5 6 30.5 7.50
0 0.00 1
0 0.00
0 0.00
2.5 23 12.00
0.5 8 7.00
0.5 8 12.00
12 130 70.00
15 15 78 20.00
40 40 527 30.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 30 50 463 201.00 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 0.00
20 10.00
10 10.00
300 23.00
4 0.00
20 0.00
0 0.00
0 0.00
0 415.00
0 4.00
5 0.00
50 0.00
40 0.00
1 0.00
0 8.00
0 0.00
300 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.00
3 3 5 33 3.00
0 30.00
2 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
200 100.00
0 0.00
6 0.00
6 0.00
200 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 0.00
5 0.00
0 0.00
5 0.00
0 1.00
2 0.00
3 0.00
0 0.00
0 0.00
0 2.00
4 0.00
2 0.00
2 0.00
1 0.00
0 0.00
2 0.00
0 2.00
4 0.00
1 0.00
6 0.00
1 0.00
2 0.00
2 0.00
2 0.00
1 0.00
5 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0
0 0.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.00
5 0.00
12 0.00
0
0
TOTAL A LA
2/3/2020 2/4/2020 2/5/2020 2/6/2020 2/7/2020 2/8/2020 2/9/2020 2/10/2020 2/11/2020 2/12/2020 TOTAL
SUSPENSION
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0
0 0.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1 2 2 2 2 10 10.00
0 32.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 32.50
1 0.5 2.5 2.50
0 0.00
0 0.00
2 2 30.00
1 1 9.00
2 2 10.00
15 15 15 45 175.00
10 10 90.00
15 15 30 630.00
0 26.00
0 0.00
0 0.00
10 15 10 15 10 15 10 20 10 120 609.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 54.00
10 10 40.00
0 10.00
20 20 327.00
0 4.00
0 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 8.00
0 50.00
0 40.00
0 1.00
0 0.00
0 0.00
0 300.00
0 0.00
0 0.00
0 2.00
3 3 45.00
5 5 5 5 5 5 30 35.00
0 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 200.00
0 0.00
0 6.00
0 6.00
0 200.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 4.00
0 15.00
0 10.00
0 20.00
0 0.00
0 3.00
0 4.00
0 10.00
0 7.00
0 0.00
0 4.00
0 2.00
0 2.00
0 1.00
0 2.00
0 2.00
0 0.00
0 4.00
0 1.00
0 6.00
0 2.00
0 2.00
0 2.00
0 2.00
0 1.00
0 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0
0 0.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 1.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 2.00
0 5.00
0 12.00
SALDO A LA
4/14/2021 4/15/2021 4/16/2021 4/17/2021 4/18/2021 4/19/2021 4/20/2021 4/21/2021
SUSPENSION
0.00
31.00
17.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
7.50 7.50 7.50 7.5
10.00 0.00 10.00
0.50 0.00 0.50
1.50 0.00 1.50
1.50 0.00 1.50
1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00
0.50 0.00 0.50
1.50 0.00 1.50
7.50 7.50 7.50 7.5
1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
10.00 10.00 10.00 5 5
6.00 6.00 6.00 5 1
10.00 10.00 10.00 5 5
25.00 25.00 25.00 15 10
10.00 10.00 10.00 5 5
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
81.00 81.00 81.00 50 21 10
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
22.00 0.00 22.00 3 10 4
16.00 0.00 16.00 3 6 3
18.00 0.00 18.00 3 8 3
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
10.00 10.00 10.00 10
3.00 3.00 3.00 3
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
415.00 415.00 415.00 415
4.00 4.00 4.00 2
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
8.00 8.00 8.00 4 4
8.00 8.00 8.00 4 4
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00
150.00 0.00 150.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15.00 0.00 15.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2.00 2.00 2.00 2
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2.00 2.00 2.00 2
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3.00 0.00 3.00
1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4/22/2021 TOTAL FINAL
0 10.00 0.00
7.5 40.00 0.00
0 0.00 10.00
0 0.00 0.50
0 0.00 1.50
0 0.00 1.50
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.50
0 0.00 1.50
7.5 40.00 0.00
0 2.50 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
10 40.00 0.00
6 15.00 0.00
10 20.00 0.00
25 200.00 0.00
10 100.00 0.00
0 630.00 0.00
0 26.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
81 690.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
5 22 22.00 0.00
4 16 16.00 0.00
4 18 18.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 54.00 0.00
0 40.00 0.00
10 20.00 0.00
3 330.00 0.00
0 4.00 0.00
0 20.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
415 415.00 0.00
2 4 4.00 0.00
0 8.00 0.00
0 50.00 0.00
0 40.00 0.00
0 1.00 0.00
8 8.00 0.00
8 8.00 0.00
0 300.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 2.00 0.00
0 45.00 0.00
0 35.00 0.00
0 2.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
100 100 300.00 0.00
150 150 150.00 0.00
0 6.00 0.00
0 6.00 0.00
0 200.00 0.00
15 15 15.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 4.00 0.00
0 15.00 0.00
0 10.00 0.00
0 20.00 0.00
1 1.00 0.00
0 3.00 0.00
0 4.00 0.00
0 10.00 0.00
0 7.00 0.00
2 2.00 0.00
0 4.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 1.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
2 2.00 0.00
0 4.00 0.00
0 1.00 0.00
0 6.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 2.00 0.00
0 1.00 0.00
0 5.00 0.00
0 0.00 2.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0
0 0.00
0.00 0.00
0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 2.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 1.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 3.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 1.00
0 0.00 1.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 2.00 0.00
0 5.00 0.00
0 12.00 0.00
PRESUPUESTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD LA MERCED DE CHUPAS, DISTRITO LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA.
AUTORIZACION Nº 02 DETALLE
ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO SALDO
DE GASTO
PARCIAL TOTAL
1 COSTO DIRECTO 174,136.59 101,352.50 101,352.50 68,371.09
1.1 Mano de Obra Calificada 23,139.51 4621.00 4621.00 18,518.51
1.2 Mano de Obra No Calificada 19,029.79 5,440.00 5440.00 13,589.79
1.3 Materiales 93,959.33 66,561.50 66561.50 27,397.83
1.3.1 AGREGADOS Y PIEDRAS 12,745.00 12745.00 01, 02 y 03
1.3.2 ACEROS 13,641.00 13641.00 4
1.3.3 CEMENTO 19,320.00 19320.00 5
1.3.4 PINTURA 1,482.00 1482.00 9
1.3.5 MADERA PARA ENCOFRADO 12,625.00 12625.00 6
1.3.6 INSUMOS DE FERRETERIA 1,562.00 1562.00 7,10
1.3.7 ADITIVOS 3,001.00 3001.00 8
1.3.8 INSUMOS DE IMPREVISTOS 2,185.50 2185.50 23
1.4 Maquinaria y Equipo 3,492.07 0.00 0.00 3,492.07

1.5 Herramientas Manuales 1,286.40 0.00 0.00 5.40
1.6 Flete Terrestre 8,228.40 1620.00 1620.00 6,608.40
FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE 1,040.00 1040.00 20
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y 580.00 580.00 19
HERRAMIENTAS TERRESTRE
1.7 Flete Rural 12,050.00 19200.00 19200.00 -7,150.00
FLETE RURAL AGUA POTABLE 18,450.00 18450.00 16, 17, 18
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y 750.00 750.00 19
HERRAMIENTAS RURAL
1.8 Seguridad y Salud en Obra 2,575.44 0.00 0.00 93.44
0.00 0.00 0.00 11
1.9 Mitigación de Impactos Ambientales 8,525.65 3500.00 3500.00 5,025.65

Err:509 3,500.00 12
1.10 Otros (Caseta y Almacén, Cartel de Obra) 1,850.00 410.00 410.00 790.00
CASETA Y ALMACEN 410.00 410.00 24
2 GASTOS GENERALES 33,385.65 10,147.43 10,147.43 21,239.64

2.1 Personal Profesional - Residente de Obra 8,999.10 1869.41 1869.41 7,129.69
Residente de Obra - Ejecución 1,869.41 1869.41
2.2 Personal Auxiliar - Maestro de Obra 8,000.00 2492.80 2492.80 5,507.20
Maestro de Obra 2,492.80 2492.80
2.3 Personal Auxiliar - Almacenero 4,600.00 2300.00 2300.00 2,300.00
Almacenero 2,300.00 2300.00
2.4 Personal Auxiliar - Guardián 3,600.00 1800.00 1800.00 1,800.00
Guardían 1,800.00 1800.00
2.5 Movilidad y Viáticos Residente de Obra 2,400.00 1200.00 1200.00 1,200.00
Residente de Obra (3 días por mes) 1,200.00 1200.00
2.6 Movilidad y Viáticos Maestro de Obra 400.00 200.00 200.00 200.00
Maestro de Obra (1 día por mes) 200.00 200.00
2.7 Prueba de Control de Calidad 240.00 0.00 0.00 240.00
2.8 Seguros 4,797.55 200.22 200.22 3,291.75
Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo PENSION 101.59 101.59 14
Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo SALUD 98.63 98.63 15
2.9 Cuaderno de Obra y Legalizaciones 60.00 0.00 0.00 30.00

2.10 Implementos de Seguridad 289.00 85.00 85.00 -85.00
Botiquin y medicamentos 85.00 85.00 -374.00
3 COSTOS FINANCIEROS 1,200.82 0.00 0.00 1,200.82

4 INTERESES
SUB TOTAL INVERSIÓN 208,723.06 208,723.06
5 GASTOS NUCLEO EJECUTOR 9,199.50 1,736.00 1,736.00 5,430.10
5.1 Movilidad y Viáticos 6,400.00 1240.00 1240.00 4,050.00
5.1.5 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. COTIZACIÓN(29/11/19) 310.00 310.00 -
5.1.6 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. COTIZACIÓN(29/11/19) 210.00 210.00 -
5.1.7 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. COTIZACIÓN(29/11/19) 510.00 510.00 -
5.1.8 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. COTIZACIÓN(29/11/19) 210.00 210.00 -
5.2 Libros de Actas, Legalización, Sellos 300.00 0.00 0.00 208.00

5.3 Utiles de Oficina del Proyecto 1,119.50 146.00 146.00 142.10
Hojas A4 de colores por ciento 75gramos 20.00 20.00 25
Separadores 40.00 40.00 25
Lápiceros color azul 6.00 6.00 25
Fotocopias (ejecución de obra) 80.00 80.00 25
5.4 Gastos en Comunicación 100.00 50.00 50.00 50.00

Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución 50.00 50.00 -
5.5 Mobiliario y Equipos 1,280.00 300.00 300.00 980.00

Alquiler de Computador personal e impresora láser (ejecución) 300.00 -
0 0.00 0.00 21
TOTAL INVERSIÓN 217,922.56 113,235.93 96,241.65

NO VALE
PRESUPUESTO SUPERVISOR DE OBRA 12,509.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 230,431.56
PRESUPUESTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA
MERCED DE CHUPAS, DISTRITO LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA.
CUADRO CONTROL DE AUTORIZACIONES DE GASTO
AUTORIZACION Nº 02 ACUMULADO SALDO
ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO
IMPORTE S/. % IMPORTE S/. % IMPORTE S/. %
1 COSTO DIRECTO 174,136.59 101,352.50 58.20% 105,765.50 60.74% 68,371.09 39.26%
1.1 Mano de Obra Calificada 23,139.51 4621.00 19.97% 4621.00 19.97% 18,518.51 80.03%
1.2 Mano de Obra No Calificada 19,029.79 5,440.00 28.59% 5440.00 28.59% 13,589.79 71.41%
1.3 Materiales 93,959.33 66,561.50 70.84% 66561.50 70.84% 27,397.83 29.16%
1.4 Maquinaria y Equipo 3,492.07 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,492.07 100.00%
1.5 Herramientas Manuales 1,286.40 0.00 0.00% 1,281.00 99.58% 5.40 0.42%
1.6 Flete Terrestre 8,228.40 1620.00 19.69% 1620.00 19.69% 6,608.40 80.31%
1.7 Flete Rural 12,050.00 19200.00 159.34% 19200.00 159.34% -7,150.00 -59.34%
1.8 Seguridad y Salud en Obra 2,575.44 0.00 0.00% 2482.00 96.37% 93.44 3.63%
1.9 Mitigación de Impactos Ambientales 8,525.65 3500.00 41.05% 3500.00 41.05% 5,025.65 58.95%
1.10 Otros (Caseta y Almacén, Cartel de Obra) 1,850.00 410.00 22.16% 1060.00 57.30% 790.00 42.70%
2 GASTOS GENERALES 33,385.65 10,147.43 30.39% 11,772.01 35.26% 21,613.64 64.74%
2.1 Personal Profesional - Residente de Obra 8,999.10 1869.41 20.77% 1869.41 20.77% 7,129.69 79.23%
2.2 Personal Auxiliar - Maestro de Obra 8,000.00 2492.80 31.16% 2492.80 31.16% 5,507.20 68.84%
2.3 Personal Auxiliar - Almacenero 4,600.00 2300.00 50.00% 2300.00 50.00% 2,300.00 50.00%
2.4 Personal Auxiliar - Guardián 3,600.00 1800.00 50.00% 1800.00 50.00% 1,800.00 50.00%
2.5 Movilidad y Viáticos Residente de Obra 2,400.00 1200.00 50.00% 1200.00 50.00% 1,200.00 50.00%
2.6 Movilidad y Viáticos Maestro de Obra 400.00 200.00 50.00% 200.00 50.00% 200.00 50.00%
2.7 Prueba de Control de Calidad 240.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 240.00 100.00%
2.8 Seguros 4,797.55 200.22 4.17% 1505.80 31.39% 3,291.75 68.61%
2.9 Cuaderno de Obra y Legalizaciones 60.00 0.00 0.00% 30.00 50.00% 30.00 50.00%
2.10 Implementos de Seguridad 289.00 85.00 29.41% 374.00 129.41% -85.00 -29.41%
3 COSTOS FINANCIEROS 1,200.82 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,200.82 100.00%
4 INTERESES
SUB TOTAL INVERSIÓN 208,723.06 208,723.06
5 GASTOS NUCLEO EJECUTOR 9,199.50 1,736.00 18.87% 3,769.40 40.97% 5,430.10 59.03%
5.1 Movilidad y Viáticos 6,400.00 1240.00 19.38% 2350.00 36.72% 4,050.00 63.28%
5.2 Libros de Actas, Legalización, Sellos 300.00 0.00 0.00% 92.00 30.67% 208.00 69.33%
5.3 Utiles de Oficina del Proyecto 1,119.50 146.00 13.04% 977.40 87.31% 142.10 12.69%
5.4 Gastos en Comunicación 100.00 50.00 50.00% 50.00 50.00% 50.00 50.00%
5.5 Mobiliario y Equipos 1,280.00 300.00 23.44% 300.00 23.44% 980.00 76.56%
TOTAL INVERSIÓN 217,922.56 113,235.93 51.96% 121,306.91 55.67% 96,615.65 44.33%
ITEM PROVEEDOR MONTO S/.
1 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO Personal de Obra 10,061.00
2 CALDERON HUAYHUA ISAAC BIENES: Agregados y Piedras 7,445.00
3 CCOÑAS BEJAR ARTURO BIENES: Arena Gruesa 4,000.00
4 MONTALVO TORRE BEATRIZ BIENES: Arena Fina 1,300.00
5 MONTALVO TORRE BEATRIZ BIENES: Acero 13,641.00
6 MONTALVO TORRE BEATRIZ BIENES: Cemento 19,320.00
7 CALDERON HUAYHUA ISAAC BIENES: Pintura 1,482.00
8 CALDERON HUAYHUA ISAAC BIENES: Madera 12,625.00
9 CONSORCIO LEA E.I.R.L. BIENES: Insumos de Ferreteria 704.00
10 CALDERON HUAYHUA ISAAC BIENES: Insumos de Ferreteria Ladrillo Concreto 498.00
11 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO BIENES: Insumos de Ferreteria Ladrillo Kinkon 360.00
12 CALDERON HUAYHUA ISAAC BIENES: Aditivos 3,001.00
13 NANCY ESCOBAR RIVEROS BIENES: Seguridad y Salud en Obra 0.00
14 ZUÑIGA ESPINOZA FLAVIO BIENES: Mitigacion Ambiental 3,500.00
15 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO BIENES: Insumos Imprevistos (Epifania HUAMAN QUINTO) 243.00
Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO BIENES: Insumos Imprevistos (Jhannet Mavila HUAYASCACHI RONCEROS) 249.00
Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO BIENES: Insumos Imprevistos (Epifania HUAMAN QUINTO) 372.50
Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO BIENES: Insumos Imprevistos (Liliana HUIZA ACOSTA) 354.00
Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO BIENES: Insumos Imprevistos (Liliana HUIZA ACOSTA) 367.00
16 ESCOBAR GASPAR STEVE BRIAN FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE 1,040.00
17 ESCOBAR GASPAR STEVE BRIAN MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 580.00
18 MONTALVO TORRE BEATRIZ FLETE RURAL AGUA POTABLE 8,908.00

19 MONTERO CARRASCO AVILIO MAXIMO FLETE RURAL AGUA POTABLE 8,910.00
20 EDGAR SAMUEL LIMACHE PITOY FLETE RURAL AGUA POTABLE 632.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS
21 EDGAR SAMUEL LIMACHE PITOY RURAL 750.00
22 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO Caseta y Almacen 410.00

23 Ing. Carlos DUEÑAS JURADO Residente de Obra - Ejecución 1,869.41
24 PABLO CRESPULO CONDOR YANGALI Maestro de Obra 2,492.80
25 Pabel Emerson CASO QUINTE Almacenero 2,300.00
26 Daniel FERNANDEZ LIMACHE Guardian 1,800.00
27 Ing. Carlos DUEÑAS JURADO Movilidad y Viaticos 1,200.00
28 PABLO CRESPULO CONDOR YANGALI Movilidad y Viaticos 200.00
29 LA POSITIVA VIDAS SEGUROS Y REASEGUROS SERVICIO: Seguros Pension 101.59
30 LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD SERVICIO: Seguros Salud 98.63
31 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO BIEN: Utilies de Escritorio 146.00
32 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO Movilidad y Viáticos NER - Presidente 310.00
33 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO Movilidad y Viáticos NER - Secretario 210.00
34 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO Movilidad y Viáticos NER - Tesorero 510.00
35 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO Movilidad y Viáticos NER - Fiscal 210.00
36 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO Gastos en Comunicación 50.00
37 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO MOBILIARIO Y EQUIPOS: Alquiler de Computador personal e impresora láser (ejec 300.00
INGEOCIVIL EMPRESA INDIVIDUAL DE
38 RESPONSABILIDAD LIMITADA-INGEOCIVIL E.I.R.L. MOBILIARIO Y EQUIPOS: Diseño de Mezcla 0.00
112,550.93
OO
TT
II
Nª DIA MES AÑO ZZ
COTIZACION
COTIZACION 2019 AA
REFERENCIA : OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MERCED DE CHUPAS, DISTRITO CC
LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
II
SEÑOR(ES) : ZUÑIGA ESPINOZA FLAVIO RUC : 10708191103
OO
PROVEEDOR 1 Nª CCI :
NN
DIRECCION : Pje. Sol de Oro Nª 117 Ascension Huancavelica Huancavelica TELEFONO : 932288534
OBJETIVO : MITIGACION AMBIENTAL
BIENES / INSUMOS / SERVICIOS PRECIO S/.
Nª DESCRIPCION UND. CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS P.U. TOTAL
REPOSICION DE PLANTULAS DE PAPA AFECTADOS DURANTE EL

01 Und 300.00 PLANTULAS DE PAPA NATIVA EN BUEN ESTADO. 2.00 600.00
TRASLADO DE MATERIAL A OBRA
REPOSICION DE PLANTULAS DE CEBADA AFECTADOS

02 M2 150.00 PLANTULAS DE CEBADA EN BUENAS CONDICIONES . 3.00 450.00
DURANTE EL TRASLADO DE MATERIAL A OBRA
VOLUMEN: 240L
MATERIAL: POLITILENO DE ALTA DENSIDAD
COLOR: VERDE, AZUL Y NEGRO
03 CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 6.00 PESO: 12.3 KG ±3% 150.00 900.00
L:72.5, A:58.5, ALT: 109 CN
PROTECCION UV
MATERIAL DEL LETRERO: TRIPLAY 4MM.

MATERIAL DEL PARANTE: MADERA PINTADA COLOR ROJO Y BLANCO
PLANTONES PARA REFOSRESTACION DE AREAS AFECTADAS

05 und 200.00 PLANTULAS LISTOS PARA SEMBRAR 2.50 500.00
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
RIPIO PARA REPOSICION CON RIPIO DE LA TROCHA DE MEZCLA DE TRES TIPOS DE MATERIAL: PIEDRA, ARENA Y FINOS O
06 M3 15.00 50.00 750.00
ACCSESO ARCILLA.
3,500.00
TOTAL:
Son:
(*) Especificar Características, Clase, Tamaño, Procedencia, Marca, Medidas y otra especificidad.
(**) De corresponder, especificar el servicio de Flete: FLETE TERRESTRE Y FLETE RURAL
Validez de Oferta: 20 dias Garantía Validez de

Plazo de Entrega : 2 dias Lugar de Entrega : LA ESMERALDA Plazo de E
Forma de Pago : A contra entrega Forma de

Cheque de Gerencia a Nombre de: ZUÑIGA ESPINOZA FLAVIO Cheque de
__________________________ __________________________
BERNARDITA HUACACCA SAICO Ing. Carlos DUEÑAS JURADO
DNI Nª 44752693 DNI Nª 42095009
_____________________
PRESIDENTE NER _______________________ _______________________
EFRAIN CASTILLO RUIZ FISCAL NER VªBª SUPERVISOR
DNI Nª 43581165 JUAN PASCUAL RUPAY RUIZ Ing. Angel PARI LLANTOY
DNI Nª 23667386 DNI Nª 09766833
NOTA: (Cuando corresponda) Se presentará en SOBRE CERRADO, (Indicando el Numero de Cotizacion y a Nombre del N.E. ".....") la propuesta Tecnica y Economica en Soles (S/), sin borrones
ni enmendaduras, indicando claramente las cantidades, precio unitario, precio parcial y total general. La cotización deberá estar firmado y sellado por el proveedor (persona natural o
representante legal en caso de empresas)
OO
TT
II
ZZ
AA
CC
II
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
OO
NN
FECHA
PROVEEDORES
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2
VALORES SE
ZUÑIGA ESPINOZA FLAVIO HELEN YAURI MOLINA
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD
PRECIO TOTALES PRECIO TOTALES

CANTIDAD UND.
UNITARIO S/. UNITARIO S/.
REPOSICION DE PLANTULAS DE PAPA

01 AFECTADOS DURANTE EL TRASLADO DE Und 300.00 2.00 600.00 3.00 900.00 300.00 Und
MATERIAL A OBRA
REPOSICION DE PLANTULAS DE CEBADA

02 AFECTADOS DURANTE EL TRASLADO DE M2 150.00 3.00 450.00 4.00 600.00 150.00 M2
MATERIAL A OBRA
03 CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 6.00 150.00 900.00 150.00 900.00 6.00 und
SEÑALES INFORMATIVAS INC PARANTE DE

04 und 6.00 50.00 300.00 50.00 300.00 6.00 und
MADERA
PLANTONES PARA REFOSRESTACION DE

05 AREAS AFECTADAS DURANTE LA und 200.00 2.50 500.00 5.00 1,000.00 200.00 und
EJECUCION DE LA OBRA
RIPIO PARA REPOSICION CON RIPIO DE LA

06 M3 15.00 50.00 750.00 70.00 1,050.00 15.00 M3
TROCHA DE ACCSESO
TOTAL 3,500.00 4,750.00 TOTAL

FORMA DE PAGO Cheque de Gerencia Cheque de Gerencia
PLAZO DE ENTREGA 35 dias Calendarios 35 dias Calendarios
GARANTIAS OFRECIDAS - -
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TE
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FISCAL
AL PRESIDENTE NERNER
EJ LUCIO TAYPEMARIA
LOPEZ
O DNI MONTES
Nª
AR MARQUEZ
R DNI Nª
OY
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Nª
ARATIVO DE COTIZACIONES
VALORES SELECCIONADOS: PROVEEDOR Nº 01
PRECIO
TOTAL OBSERVACIONES
UNITARIO
2.00 600.00 GANADOR
3.00 450.00 GANADOR
150.00 900.00 GANADOR
50.00 300.00 GANADOR
2.50 500.00 GANADOR
50.00 750.00 GANADOR
S/. 3,500.00 GANADOR

OO
TT
II
COTIZACION Nª DIA MES AÑO ZZ
COTIZACION 2019
AA
REFERENCIA :
OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MERCED DE CHUPAS,
DISTRITO LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
CC
SEÑOR(ES) : ESCOBAR GASPAR STEVE BRIAN RUC : 10722377686
II
OO
PROVEEDOR Nª CCI :
NN
DIRECCION : Jr. Mayta Capac s/n San Cristobal-Huancavelica-Huancavelica TELEFONO : 971960206
OBJETIVO : SERVICIO DE FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE Traslado de 01 Und Mezcladora de concreto; Tuberias y Accesorios

01 GBL 1 1,040.00 1040.00
AGUA POTABLE desde la ciudad de Huancayo hasta el almacen de la obra. (Pago Unico)
1,040.00
TOTAL:
Son: Son: (en letras)

(*) Especificar Características, Clase, Tamaño, Procedencia, Marca, Medidas y otra especificidad. (*) Especificar Características, Clase, Tamaño, P
(**) De corresponder, especificar el servicio de Flete:
Validez de Oferta: 20 dias Garantía Validez de Oferta:

Plazo de Entrega : 8 dias Lugar de Entrega : CHURCAMPA Plazo de Entrega :
Forma de Pago : A contra entrega Forma de Pago :
Cheque de Gerencia a Nombre de: ESCOBAR GASPAR STEVE BRIAN Cheque de Gerencia a Nombre de:
__________________________ __________________________
DNI Nª 44752693 DNI Nª 42095009
_____________________ _______________________ _______________________
PRESIDENTE NER FISCAL NER VªBª SUPERVISOR
EFRAIN CASTILLO RUIZ JUAN PASCUAL RUPAY RUIZ Ing. Angel PARI LLANTOY
DNI Nª 43581165 DNI Nª 23667386 DNI Nª 09766833
NOTA: (Cuando corresponda) Se presentará en SOBRE CERRADO, (Indicando el Numero de Cotizacion y a Nombre del N.E. ".....") la propuesta Tecnica y
Economica en Soles (S/), sin borrones ni enmendaduras, indicando claramente las cantidades, precio unitario, precio parcial y total general. La cotización
deberá estar firmado y sellado por el proveedor (persona natural o representante legal en caso de empresas)
OO
TT
II
ZZ
AA
CC
II CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
OO
NN
FECHA
PROVEEDORES
ESCOBAR GASPAR
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD FRACISCA BEJAR PINO
STEVE BRIAN
PRECIO TOTALES PRECIO TOTALES PRECIO OBSERVACIO
CANTIDADUND. TOTAL
UNITARIO S/. UNITARIO S/. UNITARIO NES
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE

01 GBL 1.00 1,040.00 1,040.00 1,200.00 1,200.00 1.00 GBL 1,040.00 1,040.00 GANADOR
AGUA POTABLE
1,200.00
TOTAL 1,040.00 TOTAL S/. 1,040.00 GANADOR
PLAZO DE ENTREGA 1 dias 1 dias
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TE
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PRESIDENTE FISCAL
NE NER NER
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AL
EJ
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O
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O
TT
II
Nª DIA MES AÑO ZZ
COTIZACION
COTIZACION 2019
AA
REFERENCIA : OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MERCED DE CHUPAS,
CC
SEÑOR(ES) : ESCOBAR GASPAR STEVE BRIAN RUC : 10722377686
II
O
PROVEEDOR BANCO : Nª CCI :
N
DIRECCION : Jr. Mayta Capac s/n San Cristobal-Huancavelica-Huancavelica TELEFONO : 971960206
OBJETIVO : SERVICIO DE FLETE TERRESTRE

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS TERRESTRE
Traslado de Equipo Liviano y Herramientas desde la ciudad de

SERVICIO DE FLETE Huancavelica hasta la localidad de La Merced e Chupas (Almacen de la
01 GBL 1 580.00 580.00
TERRESTRE Obra): 01 Und de Generador Electrico, 01 Und de Vibrador para
concreto; Herramientas Menores. (Pago Unico)
580.00
TOTAL:
Son:
(*) Especificar Características, Clase, Tamaño, Procedencia, Marca, Medidas y otra especificidad. (*) Especificar Car
Validez de Oferta: 20 dias Garantía Validez de Ofert

Plazo de Entrega : 8 dias Lugar de Entrega : CHURCAMPA Plazo de Entrega
Cheque de Gerencia a Nombre de: ESCOBAR GASPAR STEVE BRIAN Cheque de Gerenc
__________________________
__________________________ RESIDENTE
TESORERO NER Ing. Carlos DUEÑAS JURADO
BERNARDITA HUACACCA SAICO DNI Nª 42095009
DNI Nª 44752693
_____________________ _______________________ _______________________

NOTA: (Cuando corresponda) Se presentará en SOBRE CERRADO, (Indicando el Numero de Cotizacion y a Nombre del N.E. ".....") la propuesta
Tecnica y Economica en Soles (S/), sin borrones ni enmendaduras, indicando claramente las cantidades, precio unitario, precio parcial y total general.
La cotización deberá estar firmado y sellado por el proveedor (persona natural o representante legal en caso de empresas)
OO
TT
II
ZZ
AA
CC
II CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
OO
NN
FECHA
PROVEEDORES
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD ESCOBAR GASPAR
FRANCISCA BEJAR PINO
STEVE BRIAN
PRECIO TOTALES PRECIO TOTALES
UNITARIO S/. UNITARIO S/.
01 SERVICIO DE FLETE TERRESTRE GBL 1.00 580.00 580.00 600.00 600.00
TOTAL 580.00 600.00

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TE
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AL FISCAL
PRESIDENTE NERNER
EJ LUCIO TAYPEMARIA
LOPEZ
O MONTES
DNI Nª
AR MARQUEZ
R DNI Nª
OY
O
SA
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O
D
NI
Nª
PARATIVO DE COTIZACIONES
PRECIO
CANTIDADUND. TOTAL OBSERVACIONES
UNITARIO
1.00 GBL 580.00 580.00 GANADOR
TOTAL S/. 580.00 GANADOR

Nª DIA MES AÑO
COTIZACION
COTIZACION 2019
REFERENCIA : OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MERCED DE CHUPAS, DISTRITO
SEÑOR(ES) : MONTALVO TORRE BEATRIZ RUC : 10198555997
PROVEEDOR BANCO :
DIRECCION : Pueblo la Esmeralda s/n - Locroja - Churcampa - Huancavelica TELEFONO : 989161800

OBJETIVO : FLETE RURAL AGUA POTABLE
Contratar, mediante cotizacion, a una persona natural que se encargue de

TRASLADO DE CEMENTO
01 BOL 120 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 3.00 360.00
(TRACTOR AGRICULA)
Trasladar cemento.

TRASLADO DE ARENA
02 Baldes 515 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 8.00 4120.00
GRUESA (ACEMILA)
Trasladar agregados.
TRASALDO DE PIEDRA Contratar, mediante cotizacion, a una persona natural que se encargue de
02 CHANCADA DE 3/4 A 1/2 Baldes 515 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 8.00 4120.00
(ACEMILA) Trasladar agregados.
TRASLADO DE ACERO DE Contratar, mediante cotizacion, a una persona natural que se encargue de
03 3/8 Y 1/2 (TRACTOR VARRILLAS 44 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 7.00 308.00
AGRICULA) Trasladar aceros.
8,908.00
TOTAL:
18450 17,818.00 8909
Son:
Validez de Oferta: 20 dias Garantía

Plazo de Entrega : 8 dias Lugar de Entrega : CHURCAMPA
Forma de Pago : A contra entrega
Cheque de Gerencia a Nombre de: MONTALVO TORRE BEATRIZ
__________________________
__________________________ RESIDENTE
DNI Nª 44752693
_____________________ _______________________ _______________________
Nª DIA MES AÑO
COTIZACION
COTIZACION 0 11 11 2019
REFERENCIA : OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA, DISTRITO
LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"
SEÑOR(ES) : FRANCISCA BEJAR PINO RUC : 10233802269
Nª CCI : BANCO :
DIRECCION : TELEFONO :

TRASLADO DE CEMENTO
01 BOL 120.00 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 3.50 420.00
(TRACTOR AGRICULA)
Trasladar cemento.

TRASLADO DE ARENA
02 Baldes 515.00 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 8.50 4377.50
GRUESA (ACEMILA)
02 CHANCADA DE 3/4 A 1/2 Baldes 515.00 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 8.50 4377.50
TRASLADO DE ACERO DE Contratar, mediante cotizacion, a una persona natural que se encargue de
03 3/8 Y 1/2 (TRACTOR VARRILLAS 44.00 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 7.50 330.00
9,175.00
TOTAL:
Son: (en letras)


Plazo de Entrega : 10 DIAS Lugar de Entrega : PUESTO EN OBRA
Cheque de Gerencia a Nombre de: FRANCISCA BEJAR PINO
________________________ ________________________
JAVIER ALEJO ARROYO SAICO Ing. Carlos DUEÑAS JURADO
___________________ _______________________ ____________________
LUCIO TAYPE LOPEZ MARIA MONTES MARQUEZ Ing. Angel PARI LLANTOY
DNI Nª DNI Nª DNI Nª 09766833
Tecnica y Economica en Soles (S/), sin borrones ni enmendaduras, indicando claramente las cantidades, precio unitario, precio parcial y total
general. La cotización deberá estar firmado y sellado por el proveedor (persona natural o representante legal en caso de empresas)
FECHA
PROVEEDORES
MONTALVO TORRE
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD FRANCISCA BEJAR PINO
BEATRIZ
CANTIDADUND. TOTAL
TRASLADO DE CEMENTO
01 BOL 120.00 3.00 360.00 3.50 420.00 120.00 BOL 3.00 360.00 GANADOR
(TRACTOR AGRICULA)
TRASLADO DE ARENA GRUESA

02 Baldes 515.00 8.00 4,120.00 8.50 4,377.50 515.00 Baldes 8.00 4,120.00 GANADOR
(ACEMILA)
TRASALDO DE PIEDRA
02 CHANCADA DE 3/4 A 1/2 Baldes 515.00 8.00 4,120.00 8.50 4,377.50 515.00 Baldes 8.00 4,120.00 GANADOR
(ACEMILA)
TRASLADO DE ACERO DE 3/8 Y 1/2
03 VARRILLAS 44.00 7.00 308.00 7.50 330.00 44.00
VARRILLAS 7.00 308.00 GANADOR
(TRACTOR AGRICULA)
TOTAL 8,908.00 9,505.00 TOTAL S/. 8,908.00 GANADOR
Nª DIA MES AÑO
COTIZACION
COTIZACION 2019
REFERENCIA :
SEÑOR(ES) : MONTERO CARRASCO AVILIO MAXIMO RUC : 10198878338
PROVEEDOR BANCO :
DIRECCION : TELEFONO : 964248189


TRASLADO DE CEMENTO
01 BOL 230 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 5.00 1150.00
(TRACTOR AGRICULA)
Trasladar cemento.

TRASLADO DE ARENA
02 M3 14 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 250.00 3500.00
GRUESA (ACEMILA)
02 CHANCADA DE 3/4 A 1/2 M3 14 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 250.00 3500.00
TRASLADO DE ACERO Y Contratar, mediante cotizacion, a una persona natural que se encargue de
03 MADERA (TRACTOR VARRILLAS 152 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 5.00 760.00
8,910.00
TOTAL:
Son:

Cheque de Gerencia a Nombre de: MONTERO CARRASCO AVILIO MAXIMO
__________________________
__________________________ RESIDENTE
DNI Nª 44752693
__________________________
__________________________ RESIDENTE
DNI Nª 44752693
_____________________ _______________________ _______________________

Nª DIA MES AÑO
COTIZACION
OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA, DISTRITO

REFERENCIA :
Nª CCI : BANCO :

TRASLADO DE CEMENTO
01 BOL 230.00 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 5.50 1265.00
(TRACTOR AGRICULA)
Trasladar cemento.

TRASLADO DE ARENA
02 M3 14.00 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 250.50 3507.00
GRUESA (ACEMILA)
02 CHANCADA DE 3/4 A 1/2 M3 14.00 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 250.50 3507.00
TRASLADO DE ACERO Y Contratar, mediante cotizacion, a una persona natural que se encargue de
03 MADERA (TRACTOR VARRILLAS 152.00 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 5.50 836.00
8,279.00
TOTAL:
Son: (en letras)


________________________ ________________________
________________________ ________________________
___________________ _______________________ ____________________

FECHA
PROVEEDORES
MONTERO CARRASCO
AVILIO MAXIMO
CANTIDADUND. TOTAL
TRASLADO DE CEMENTO
01 BOL 230.00 5.00 1,150.00 5.50 1,265.00 230.00 BOL 5.00 1,150.00 GANADOR
(TRACTOR AGRICULA)
TRASLADO DE ARENA GRUESA

02 M3 14.00 250.00 3,500.00 250.50 3,507.00 14.00 M3 250.00 3,500.00 GANADOR
(ACEMILA)
TRASALDO DE PIEDRA
02 CHANCADA DE 3/4 A 1/2 M3 14.00 250.00 3,500.00 250.50 3,507.00 14.00 M3 250.00 3,500.00 GANADOR
(ACEMILA)
TRASLADO DE ACERO Y MADERA

03 VARRILLAS 152.00 5.00 760.00 5.50 836.00 152.00
VARRILLAS 5.00 760.00 GANADOR
(TRACTOR AGRICULA)

Nª DIA MES AÑO
COTIZACION
COTIZACION 2019
SEÑOR(ES) : EDGAR SAMUEL LIMACHE PITOY RUC : 10422630835

PROVEEDOR BANCO :
DIRECCION : TELEFONO : 962234844


TRASLADO DE AGREGADO
02 GBL 1 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 632.00 632.00
(TRACTOR)
632.00
TOTAL:
18,450.00
Son:

Cheque de Gerencia a Nombre de: EDGAR SAMUEL LIMACHE PITOY
__________________________
__________________________ RESIDENTE
DNI Nª 44752693
_____________________ _______________________ _______________________

_____________________ _______________________ _______________________
NOTA: (Cuando corresponda) Se presentará en SOBRE CERRADO, (Indicando el Numero de Cotizacion y a Nombre del N.E. ".....") la propuesta Tecnica
y Economica en Soles (S/), sin borrones ni enmendaduras, indicando claramente las cantidades, precio unitario, precio parcial y total general. La
cotización deberá estar firmado y sellado por el proveedor (persona natural o representante legal en caso de empresas)
Nª DIA MES AÑO
COTIZACION

Nª CCI : BANCO :

02 GBL 1.00 transportar los materiales que conforman los componentes del proyecto. 640.00 640.00
(TRACTOR)
640.00
TOTAL:
Son: (en letras)


________________________ ________________________
___________________ _______________________ ____________________

___________________ _______________________ ____________________
FECHA
PROVEEDORES
EDGAR SAMUEL
LIMACHE PITOY
CANTIDADUND. TOTAL
02 GBL 1.00 632.00 632.00 640.00 640.00 1.00 GBL 632.00 632.00 GANADOR
(TRACTOR)
TOTAL 632.00 640.00 TOTAL S/. 632.00 GANADOR

Nª DIA MES AÑO
COTIZACION
COTIZACION 2019
SEÑOR(ES) : EDGAR SAMUEL LIMACHE PITOY RUC :

PROVEEDOR
OBJETIVO : SERVICIO DE FLETE RURAL

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS RURAL
Traslado de Equipo Liviano y Herramientas desde la localidad de La

MOVILIZACION Y
Merced e Chupas (Almacen de la Obra) hasta cada captacion,
DESMOVILIZACION DE
01 mes 2 reservorio, filtro lento, camara rompe presion tipo VI y camara rompe 750.00 1500.00
EQUIPO LIVIANO Y
presion tipo VII: 01 Und de Generador Electrico, 01 Und de Vibrador
HERRAMIENTAS RURAL
para concreto; Herramientas Menores.
1,500.00
TOTAL:
Son:
(**) De corresponder, especificar el servicio de Flete:

Cheque de Gerencia a Nombre de: EDGAR SAMUEL LIMACHE PITOY
__________________________ __________________________
DNI Nª 44752693 DNI Nª 42095009
_____________________ _______________________ _______________________
NOTA: (Cuando corresponda) Se presentará en SOBRE CERRADO, (Indicando el Numero de Cotizacion y a Nombre del N.E. ".....") la propuesta Tecnica
Nª DIA MES AÑO
COTIZACION

Nª CCI : BANCO :
OBJETIVO : SERVICIO DE FLETE RURAL
Traslado de Equipo Liviano y Herramientas desde la localidad de La

MOVILIZACION Y
Merced e Chupas (Almacen de la Obra) hasta cada captacion,
DESMOVILIZACION DE
01 mes 2.00 reservorio, filtro lento, camara rompe presion tipo VI y camara rompe 1,600.00 3200.00
EQUIPO LIVIANO Y
presion tipo VII: 01 Und de Generador Electrico, 01 Und de Vibrador
HERRAMIENTAS RURAL
para concreto; Herramientas Menores.
3,200.00
TOTAL:
Son: (en letras)


________________________ ________________________
___________________ _______________________ ____________________
NOTA: (Cuando
DNIcorresponda)
Nª Se presentará en SOBRE CERRADO, DNI
(Indicando
Nª el Numero de Cotizacion y a Nombre del
DNIN.E. ".....") la propuesta Tecnica
Nª 09766833
FECHA
PROVEEDORES
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD EDGAR SAMUEL
FRANCISCA BEJAR PINO
LIMACHE PITOY
PRECIO TOTALES PRECIO TOTALES PRECIO
CANTIDADUND. TOTAL OBSERVACIONES
UNITARIO S/. UNITARIO S/. UNITARIO
MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION DE EQUIPO
01 mes 2.00 750.00 1,500.00 800.00 1,600.00 2.00 mes 750.00 1,500.00 GANADOR
LIVIANO Y HERRAMIENTAS
RURAL

Nª DIA MES AÑO
COTIZACION
COTIZACION 2019
SEÑOR(ES) : LA POSITIVA VIDAS SEGUROS Y REASEGUROS RUC : 20454073143
PROVEEDOR
DIRECCION : Jr. Amazonas 686 Huancayo, Junin-Peru TELEFONO : 968685988

OBJETIVO : SEGUROS
Seguro Complemetario de
01 GBL 1.00 101.59 101.59
Trabajo de Riesgo Pension
101.59
TOTAL:
Son:

Plazo de Entrega : 2 dias Lugar de Entrega : LA ESMERALDA
Cheque de Gerencia a Nombre de: LA POSITIVA VIDAS SEGUROS Y REASEGUROS
__________________________
__________________________ RESIDENTE
DNI Nª 44752693
_____________________ _______________________ _______________________

Nª DIA MES AÑO
COTIZACION
SEÑOR(ES) : RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RUC : 20100041953

Nª CCI : BANCO :
DIRECCION : AV.PASEO DE LA REPUBLICA N 3505 TELEFONO : 01-411-1177

OBJETIVO : SEGUROS
0
01 GBL 1.00 102.59 102.59
Trabajo de Riesgo Pension
102.59
TOTAL:
Son: (en letras)


Cheque de Gerencia a Nombre de: RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
________________________ ________________________
___________________ _______________________ ____________________

FECHA
PROVEEDORES
LA POSITIVA VIDAS VALORES SELECCIONADOS: PROVEEDOR Nº 01
RIMAC SEGUROS Y
SEGUROS Y
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD REASEGUROS
REASEGUROS

CANTIDAD UND. TOTAL OBSERVACIONES
Seguro Complemetario de Trabajo de
01 GBL 1.00 101.59 101.59 102.59 102.59 1.00 GBL 101.59 101.59 GANADOR
Riesgo Pension
Nª DIA MES AÑO
COTIZACION
COTIZACION 2019
OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MERCED DE CHUPAS,

REFERENCIA :
SEÑOR(ES) : LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD RUC : 20601978572
PROVEEDOR
DIRECCION : Jr. Amazonas 686 Huancayo, Junin-Peru TELEFONO : 968685988
OBJETIVO : SEGUROS
02 1.00 1.00 98.63 98.63
Trabajo de Riesgo Salud
98.63
TOTAL:
Son:

Plazo de Entrega : 2 dias Lugar de Entrega : LA ESMERALDA
Cheque de Gerencia a Nombre de: LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
__________________________
__________________________ RESIDENTE
DNI Nª 44752693
_____________________ _______________________ _______________________

_____________________ _______________________ _______________________
Nª DIA MES AÑO
COTIZACION
OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA, DISTRITO

REFERENCIA :
SEÑOR(ES) : RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RUC : 20100041953
Nª CCI : BANCO :
DIRECCION : AV.PASEO DE LA REPUBLICA N 3505 TELEFONO : 01-411-1177
OBJETIVO : SEGUROS
0
02 1.00 1.00 100.13 100.13
Trabajo de Riesgo Salud
100.13
TOTAL:
Son: (en letras)


Cheque de Gerencia a Nombre de: RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
________________________ ________________________
___________________ _______________________ ____________________

___________________ _______________________ ____________________
FECHA
PROVEEDORES

LA POSITIVA S.A.
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD ENTIDAD PRESTADORA RIMAC SEGUROS Y
REASEGUROS
DE SALUD

CANTIDAD UND. TOTAL
Seguro Complemetario de Trabajo de
02 1.00 1.00 98.63 98.63 100.13 100.13 1.00 1 98.63 98.63 GANADOR
Riesgo Salud
CC
O O
TSET
ÑII
O
COTIZACION Nª DIA MES AÑO ZZ
R
COTIZACION 2019
A (
A
E
DISTRITO LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. "
C S
)
C
SEÑOR(ES) : RUC : :
II
PROVEEDOR
O OCCI :
Nª
N N
DIRECCION : TELEFONO : DIRECCION :
OBJETIVO : SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL

Alquiler de Caseta y Almacen de
01 Obra mes 2.00 Los ambientes deben ser adecuados para oficina y alamcen de obra 182.69 365.37
365.37
TOTAL:
Son:
(*) Especificar Características, Clase, Tamaño, Procedencia, Marca, Medidas y otra especificidad. (*) Especificar Características, Clase, Tamaño
Validez de Oferta: 20 dias Garantía Validez de Oferta:

Plazo de Entrega : 2 dias Lugar de Entrega : LA ESMERALDA Plazo de Entrega :
Cheque de Gerencia a Nombre de: 0 Cheque de Gerencia a Nombre de:
________________________ ________________________
Ing. Carlos DUEÑAS JURADO
DNI Nª 42095009
____________________
VªBª SUPERVISOR
Ing. Angel PARI LLANTOY
DNI Nª 09766833
____________________
___________________ _______________________ VªBª SUPERVISOR
PRESIDENTE NER FISCAL NER Ing. Angel PARI LLANTOY
DNI Nª 09766833
CC
OO
TT
I
ZZ
A
CC
I CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
OO
NN FECHA
PROVEEDORES
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 VALORES SELECCIONADOS: PROVEEDOR Nº 01
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD
ANACELIA CRUZ DE RUPAY PEDRO ROJAS VARGAS
CANTIDAD UND. TOTAL OBSERVACIONES
01 Alquiler de Caseta y Almacen de Obra mes 2.00 410.00 820.00 500.00 1,000.00 2.00 mes 410.00 820.00 GANADOR
TOTAL 820.00 1,000.00 TOTAL S/. 820.00 GANADOR

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
TE
SO
RE
R
O
NE
R
JA
VI
ER
AL
EJ
__
__
TE
SO
RE
R
O
NE
R
____________
JA _______________
VI ___________
____
ER PRESIDENTEFISCAL
NERNER
AL LUCIO TAYPEMARIA
LOPEZ
EJ DNI NªMONTES
O MARQUEZ
AR DNI Nª
R
OY
O
SA
IC
O
D
NI
Nª
PINTURA
IMPRIMANTE Gln
ESMALTE SINTETICO Color Azul Gln
ESMALTE SINTETICO Color Blanco Gln
ESMALTE SINTETICO Color Negro Gln
THINNER ACRILICO Gln
MADERA PARA ENCOFRADO

Triplay Lupuna B/C 18 mm AB/C 1.22 x 2.44 m und
Madera Montaña de 2"x3"x10' und
ADITIVOS
PEGAMENTO PARA PVC Gln
ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 1GL Gln
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Gln
FORMADOR DE EMPAQUETADURA 1/32 Und
ADITIVO PARA UNIR CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO NUEVO Und
CHUPAS ESMERALDA LOCROJA TOTAL
CANTIDAD
22.00 12 4 38.00
10.00 7 2 19.00
4.00 3 1 8.00
2.00 1 1 4.00
18.00 13 6 37.00
20.00 0 6 26.00
130.00 0 24 154.00
2.00 1 1 4.00
15.00 5 1 21.00
10.00 5 2 17.00
2.00 1 1 4.00
0 0 1 1.00

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FORMATO Nª 12

COSTO DIRECTO 101,352.50

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 21,230.00

COSTO DIRECTO 101,352.50

GASTOS GENERALES 10,147.43

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. INDIRECTA - BIENES 85.00

COSTO NUCLEO EJECUTOR 1,736.00

MONTO TOTAL 113,235.93

____________________________________ ___________________________________ ____________________________________

COSTO DIRECTO 101,352.50

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. DIRECTA - PERSONAL 10,061.00

Personal de Obra 10,061.00

AGREGADOS Y PIEDRAS 12,745.00

4 ARENA FINA m3 10.00 130.00 1,300.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 21,230.00

COSTO DIRECTO 101,352.50

GASTOS GENERALES 10,147.43

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS. INDIRECTA - BIENES 85.00

COSTO NUCLEO EJECUTOR 1,736.00

MONTO TOTAL 113,235.93

____________________________________ ___________________________________ ____________________________________

El Tesorero y el Residente, son responsables de:

0.00 0.00 0.00

1.3.2 ACEROS 13,641.00 13641.00 4

1.3.3 CEMENTO 19,320.00 19320.00 5

1.3.4 PINTURA 1,482.00 1482.00 9

1.3.5 MADERA PARA ENCOFRADO 12,625.00 12625.00 6

1.3.6 INSUMOS DE FERRETERIA 1,562.00 1562.00 7,10

1.3.7 ADITIVOS 3,001.00 3001.00 8

1.3.8 INSUMOS DE IMPREVISTOS 2,185.50 2185.50 23

1.4 Maquinaria y Equipo 3,492.07 0.00 0.00 3,492.07

1.9 Mitigación de Impactos Ambientales 8,525.65 3500.00 3500.00 5,025.65

2 GASTOS GENERALES 33,385.65 10,147.43 10,147.43 21,239.64

Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo SALUD 98.63 98.63 15

2.9 Cuaderno de Obra y Legalizaciones 60.00 0.00 0.00 30.00

3 COSTOS FINANCIEROS 1,200.82 0.00 0.00 1,200.82

5.1.6 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. COTIZACIÓN(29/11/19) 210.00 210.00 -

5.1.7 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. COTIZACIÓN(29/11/19) 510.00 510.00 -

5.1.8 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. COTIZACIÓN(29/11/19) 210.00 210.00 -

5.2 Libros de Actas, Legalización, Sellos 300.00 0.00 0.00 208.00

Separadores 40.00 40.00 25

Lápiceros color azul 6.00 6.00 25

Fotocopias (ejecución de obra) 80.00 80.00 25

5.4 Gastos en Comunicación 100.00 50.00 50.00 50.00

5.5 Mobiliario y Equipos 1,280.00 300.00 300.00 980.00

TOTAL INVERSIÓN 217,922.56 113,235.93 96,241.65

18 MONTALVO TORRE BEATRIZ FLETE RURAL AGUA POTABLE 8,908.00

22 Tesorera NER: BERNARDITA HUACACCA SAICO Caseta y Almacen 410.00

OBJETIVO : MITIGACION AMBIENTAL

BIENES / INSUMOS / SERVICIOS PRECIO S/.

Nª DESCRIPCION UND. CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS P.U. TOTAL

REPOSICION DE PLANTULAS DE PAPA AFECTADOS DURANTE EL

REPOSICION DE PLANTULAS DE CEBADA AFECTADOS

MATERIAL DEL LETRERO: TRIPLAY 4MM.

PLANTONES PARA REFOSRESTACION DE AREAS AFECTADAS

Validez de Oferta: 20 dias Garantía Validez de

Forma de Pago : A contra entrega Forma de

PRECIO TOTALES PRECIO TOTALES

REPOSICION DE PLANTULAS DE PAPA

__________________ _ ____________________

__________________ _ ____________________

_________ _ _____________

_________ _ _____________

_______ _ __________