Taller Elaboración de Procedimientos Sig

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
La resolución de un Trabajo Individual permite la adquisición de una serie de habilidades

concretas relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestión.
Cada participante, deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Trabajo

Individual con el Material entregado, buscando y ampliando información a través de otras
fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer
soluciones adecuadas en relación con la situación planteada.
Una vez resuelto, el participante deberá enviar la solución al Jefe del Curso. Se valorarán
los conocimientos y la consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas.
FORMATO DE ENTREGA
Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, deberán cumplir los siguientes
requisitos formales:
1. Devolver el documento en este mismo archivo.

2. El nombre del participante
3. Utilizar fuente Arial de 11 puntos. Las páginas del documento tienen que estar
numeradas.
El Trabajo Individual que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado

con el único objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los estudiantes
PROCEDIMIENTO
A continuación se presenta de manera desordenada, un Procedimiento para la

Elaboración y Control de la Documentación. Junto con cada Texto, se le asocia una letra
del abecedario.
A)
Formato Solicitud De Elaboración / Modificación /Retiro de P-SIG-01-F01

Documentos SIG
Formato Matriz de Distribución de Documentos P-SIG-01-F02
B)
• Gerente General
• Representante de la Dirección.
• Jefe de Sistema Integrado de Gestión
ING. CÉSAR MONTOYA

• Todo el Personal de la Empresa
C)
Elaboración, Revisión, Aprobación, Retiro y Difusión de los documentos del SIG

En la elaboración, revisión, aprobación, retiro y difusión de los Procedimientos e
Procedimientos participan el dueño del proceso y el personal directamente involucrado en
el mismo. La revisión está a cargo del Comité de Calidad y la aprobación y retiro es
responsabilidad de la Gerencia General o del RED.
Los documentos del Sistema de Gestión que se carguen al Sistema, tendrán la
aprobación de la RED, siempre y cuando físicamente se hayan realizado las firmas
correspondientes del documento de acuerdo al párrafo anterior. Los documentos físicos
firmados estarán repartidos de la siguiente manera: Original RED, y 1 Copia en Vigilancia
Naranjal. La difusión de ingresos, cambios o retiro de manuales, objetivos,
procedimientos e Procedimientos del SIG, estarán a cargo del Área Sistemas Integrado
de Gestión, el cual lo realizará mediante correo electrónico, para el personal de Planta la
información de los cambios se pegarán en el periódico mural.
D)
Este procedimiento es aplicable a la política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente,
objetivos de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, manuales, procedimientos, planes de
SIG y otros documentos del sistema de gestión de la calidad de LA EMPRESA
E)
N° RESP. DESCRIPCIÓN
Elaboración o Modificación o Retiro de Documentos controlados
DP o personal que Cuando crea conveniente elaborar un documento nuevo del SIG,
presenta modificar o retirar un documento en uso, llenará el formato "Solicitud
documento nuevo, elaboración / modificación / retiro de documentos controlados" P-SIG-
01 F01 (ver anexo 2) y en el caso de modificación se elaborara un
propuesta de
modificación o borrador del mismo y lo presenta al JSIG o al RED.
retiro. Nota: Cuando el solicitante de la elaboración o modificación o retiro
del documento no sea el mismo dueño de proceso, presenta la
propuesta con el visto del dueño de proceso.
Revisa el formato del anexo 2 y el borrador del documento, verificando
02 JSIG/RED que sea adecuado para el SIG y esté conforme con lo descrito en la
Procedimiento Elaboración de documentos (I-SIG.01-01).
Si está conforme pasa a la actividad Nº 5, de lo contrario continúa en
la siguiente actividad. En caso de rechazo de la solicitud, el RED lo
03 JSIG/RED
consigna en el formato P-SIG.01-F01, informando al solicitante las
razones del rechazo, y archiva el registro.
ING. CÉSAR MONTOYA

F)
• GG : Gerente General
• RED: Representante de la Dirección
• JSIG: Jefe de Sistemas Integrados de Gestión
• DP: Dueño de Proceso.
• SIG: Sistema de Gestión de la Calidad
G)
Capítulo 4.2.1 de la Norma Internacional ISO 9001:2008
Capítulo 4.1 de la Norma Internacional ISO 14001:2004
Capítulo 4.1 de la Norma OHSAS 18001:2007
H)
Establecer los lineamientos generales para la elaboración, revisión, aprobación,
emisión, distribución, retiro y modificación de los documentos del sistema integrado de
gestión de la empresa.
I)
Flujo grama Control de Documentos
Formato Solicitud de elaboración / Modificación / Retiro de P-SIG-01-F01
documentos.
Formato Matriz de distribución de documentos P-SIG-01-F02
J)
Los requisitos legales aplicables a las actividades de la organización son recogidos en
una Lista de Documentos en Vigor para el grupo de documentos “normativa legal
aplicable”.
La documentación externa de naturaleza técnica necesaria para una correcta prestación

del servicio de la organización, será archivada en un lugar del laboratorio
convenientemente identificado. El Responsable de Laboratorio será la función de la
organización responsable de mantener dicha documentación actualizada y en perfecto
estado para su consulta por el personal técnico.
PREGUNTAS DEL PROFESOR
A continuación se presenta, a modo de Plantilla, un Índice detallado del Procedimiento

para la Elaboración y Control de la Documentación.
Asocia cada una de las letras anteriores, con la parte del índice correspondiente,
indicándolo en la parte derecha de la Plantilla.
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Código:
LOGO NOMBRE DEL DOCUMENTO Versión:
Pág.: de
LETRA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABLES
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7. DESARROLLO
8. REGISTROS
9. ANEXOS
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Formato Solicitud De Elaboración / Modificación /Retiro de P-SIG-01-F01

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La documentación externa de naturaleza técnica necesaria para una correcta prestación

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