Formatos de Ordenes y Pedido Del Caso Nuevo

COMPRA DE MATERIALES PARA PRODUCCION
DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD VU VT

MEDIDA
Lija de Fierro Pliegos 20 3.81 76.27
Angulos metalicos Varillas 100 150.00 15,000.00
fierro cuadrado de 1/2 Varillas 50 101.69 5,084.75
Soldadura Unidad 60 0.25 15.00
Pintura Esmalte negra Galon 40 46.61 1,864.41
Lamina metalica Plancha 10 114.41 1,144.07
Thiner Galones 5 65.00 325.00
TOTALES 23,509.49
CAMPO 1 60%

MEDIDA
Pintura Esmalte negra Galon 24 46.61 1,118.64
Lamina metalica Plancha 6 114.41 686.44
TOTALES 14,105.69
CAMPO 2 40%

MEDIDA
Pintura Esmalte negra Galon 16 46.61 745.76
Lamina metalica Plancha 4 114.41 457.63
TOTALES 9,403.80
SALIDA DEL ALMACEN PARA CAMPO 1 Y CAMPO 2
CAMPO 1 100%
CAMPO 2 100%
DESCRIPCION UNIDAD DE STOCK EN VU VT

MEDIDA ALMACEN
Angulos metalicos Varillas
fierro cuadrado de 1/2 Varillas
Soldadura Unidad
Pintura Esmalte negra Galon 5 9.00 45.00
Lamina metalica Plancha
Thiner Galones
DEVOLUCION DEL CAMPO 1
CANTIDAD DEVOLUCION 20% TOTAL USADO

LIJA DE FIERRO 12 2.4 9.6
DEVOLUCION DEL CAMPO 2
CANTIDAD DEVOLUCION 35% TOTAL USADO

ANGULOS METALICOS 32 11.2 20.8
INGRESA AL ALAMCEN EL
CAMPO 1 100%
CAMPO 2 80%

MEDIDA
Lija de Fierro Pliegos 6.4 3.81 24.41
Soldadura Unidad 19.2 0.25 4.80
Pintura Esmalte negra Galon 12.8 46.61 596.61
Lamina metalica Plancha 3.2 114.41 366.10
Thiner Galones 1.6 65.00 104.00
TOTALES 7,523.04
PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
4.50 90.00
177.00 17,700.00
120.00 6,000.00
0.30 17.70
55.00 2,200.00
135.00 1,350.00
76.70 383.50
27,741.20
PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
4.50 54.00
177.00 10,620.00
120.00 3,600.00
0.30 10.62
55.00 1,320.00
135.00 810.00
76.70 230.10
16,644.72
PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
4.50 36.00
177.00 7,080.00
120.00 2,400.00
0.30 7.08
55.00 880.00
135.00 540.00
76.70 153.40
11,096.48
TOTAL DE
CAMPO 1 CAMPO 2 SALIDA DE V.U VT TOTAL
ALMACEN
12 6.4 18.4 3.81 70.17 80.17
60 32 92 150.00 13,800.00
30 16 46 101.69 4,677.97
36 19.2 55.2 0.25 13.80
24 12.8 36.8 46.61 1,715.25 1,760.25
6 3.2 9.2 114.41 1,052.54
3 1.6 4.6 65.00 299.00
21,628.73
VU VT
3.81 9.15
VU VT
150.00 1,680.00
ORDEN DE COMPRA N°92443
PROVEEDOR:COMERCIAL CLARITA SRL FECHA:03/04/2021
DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA PRECIO UNITARIO
Lija de Fierro Pliegos 20 4.50
Angulos metalicos Varillas 100 177.00
fierro cuadrado de 1/2 Varillas 50 120.00
Soldadura Unidad 60 0.30
Pintura Esmalte negra Galon 40 55.00
Lamina metalica Plancha 10 135.00
Thiner Galones 5 76.70
SUBTOTAL 23,509.49
IGV 4,231.71
TOTAL 27,741.20
Elaborado por Aprobado por
ORDEN DE COMPRA N°92443

PROVEEDOR:CALOFORMA SAC FECHA:01/01/2021
DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA PRECIO UNITARIO
Pintura Esmalte Galon 5 9.00
Lija de fierro Varillas 5 2.00
SUBTOTAL 46.61
IGV 8.39
TOTAL 55.00
Elaborado por Aprobado por
ELABORACION DE LA SOLICITUD DE COMPRA .

N° 7777
SOLICITUD DE COMPRA Fecha 1/1/2021
Sirvase a comprar lo siguiente:
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION
234 20 Pliegos Lija de Fierro
654 100 Varillas Angulos metalicos
543 50 Varillas fierro cuadrado de 1/2
7653 60 Unidad Soldadura
7612 40 Galon Pintura Esmalte negra
1738 10 Plancha Lamina metalica
1239 5 Galones Thiner
MOTIVO DEL PEDIDO: Para la elaboracion SOLICITADO AUTORIZADO
de la confección de andamios
No contabilizable
CAMPO 1
SE INGRESA AL ALMACEN SEGÚN VALE DE INGRESO A ALMACEN N°0025-66
ALMACEN N°76767 LO SIGUIENTE: TODO.
(NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA)
VALE DE ENTRADA AL ALMACÉN

REQUISICION N°7777 FECHA 05/04/2021
PROVEEDOR PEDIDO N° ENTREGA
CODIGO DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO
234 12 Pliegos 3.81
654 60 Varillas 150.00
543 30 Varillas 101.69
7653 36 Unidad 0.25
7612 24 Galon 46.61
1738 6 Plancha 114.41
1239 3 Galones 65.00
SUB. TOTAL
IGV
TOTAL
RECIBE: ALMECENISTA REVISO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
CAMPO 1 100%
4/7/2021 SE ENTREGA AL TALLER DE PRODUCCION MATERIALES SEGÚN VALE DE SALIDA:
(NOMBRE DE LA EMPRESA)
VALE DE SALIDA DE ALMACÉN

FECHA DE SOLICITUD
SOLICITANTE TALLER DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO PRODUCCION
PARA UTILIZARSE EN : CONFECCION DE ANDAMIOS
CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

3 Lija de fierro Pliegos
15
12 Lija de fierro Pliegos
60 Angulos Metalicos de 3/4 varillas
30 Fierro cuadrado de 1/2 Varillas
36 Soldadura Unidad
3 Pintura esmalte negro Galon
27
24 Pintura esmalte negro Galon
6 Lamina Metalica Plancha
3 Thiner Galones
TOTAL
ENTREGO RECIBIÓ
Rec. Materiales Jefe de Departamento Solicitante

PRECIO
TOTAL
90.00
17,700.00
6,000.00
17.70
2,200.00
1,350.00
383.50
do por
PRECIO
TOTAL
45.00
10.00
do por
CAMPO 2
SE INGRESA AL ALMACEN SEGÚN VALE DE INGRESO A ALMACEN N°0025-66
ALMACEN N°76767 LO SIGUIENTE: TODO.
E LA EMPRESA) (NOMBRE COMERCIAL DE LA EMP
AL ALMACÉN VALE DE ENTRADA AL ALMA

05/04/2021 REQUISICION N°7777
A PROVEEDOR PEDIDO N°
TOTAL CODIGO DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD UNIDAD
45.76 234 6.4 Pliegos
9,000.00 654 32 Varillas
3,050.85 543 16 Varillas
9.00 7653 19.2 Unidad
1,118.64 7612 12.8 Galon
686.44 1738 3.2 Plancha
195.00 1239 1.6 Galones
11,953.98
2,151.72
14,105.69
ADMINISTRATIVO RECIBE: ALMECENISTA REVISO: COORDINADOR ADMIN
CAMPO 2 80%
4/7/2021 SE ENTREGA AL TALLER DE PRODUCCION MATERIALES SEGÚN VALE DE
(NOMBRE DE LA EMPRESA)
VALE DE SALIDA DE ALMACÉN

FECHA DE SOLICITUD
SOLICITANTE TALLER DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO PRODUCCION
PARA UTILIZARSE EN : CONFECCION DE ANDAMIOS
VU VT CANTIDAD DESCRIPCION
2.00 6.00 2 Lija de fierro
8.4
3.81 45.76 6.4 Lija de fierro
150.00 9,000.00 32 Angulos Metalicos de 3/4
101.69 3,050.85 16 Fierro cuadrado de 1/2
0.25 9.00 19.2 Soldadura
9.00 27.00 2 Pintura esmalte negro
14.8
46.61 1,118.64 12.8 Pintura esmalte negro
114.41 686.44 3.2 Lamina Metalica
65.00 195.00 1.6 Thiner
14,138.69 TOTAL
RECIBIÓ ENTREGO
Rec. Materiales Jefe de Departamento

OMERCIAL DE LA EMPRESA)
NTRADA AL ALMACÉN
FECHA 05/04/2021
ENTREGA
V.U TOTAL
3.81 24.41
150.00 4,800.00
101.69 1,627.12
0.25 4.80
46.61 596.61
114.41 366.10
65.00 104.00
SUB. TOTAL 6,375.46

IGV 1,147.58
TOTAL 7,523.04
SO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ATERIALES SEGÚN VALE DE SALIDA:
EMPRESA)
DE ALMACÉN
UCCION
ANDAMIOS
UNIDAD DE MEDIDA VU VT
Pliegos 2.00 4.00
Pliegos 3.81 24.41
varillas 150.00 4,800.00
Varillas 101.69 1,627.12
Unidad 0.25 4.80
Galon 9.00 18.00
Galon 46.61 596.61
Plancha 114.41 366.10
Galones 65.00 104.00
7,545.04
RECIBIÓ
Solicitante
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
EJERCICIO : 2020
RUC 20401789941
APELLIDOS MES DE ENERO 2020
Y NOMBRES EL COMERCIO
- DE MUEBLES
DENOMINAC SAC
ION SOCIAL
Referencia De la operación
Numero
Correlativo Nº Correlativo
Fecha de la codigo de libro
del Asiento o operación
Glosa o descripcion de la operación del registro o
Codigo de la o registro
cod. De la
Operación (tabla 8)
operación
Vienen del folio N. 02

1 1/1/2021 POR LA APERTURA DEL EJERCICIO
1 4/5/2021 Por la centralizacion del Registro de Compra Mes de 08 03

Enero 2020
Q CU CT
100 150.00 1,500.00
50 101.69 5,084.75
10 114.41 1,144.07
60 0.25 15.00
Q CU CT
20 3.81 76.77
40 46.61 1,864.41
5 65.00 325.00
02 06/04/2021 Por la activacion de las mercaderias y su control en existe 08 03
13,800.00
4,677.97
1,052.54
13.80
70.17
1,715.25
299.00
13,800.00
van al folio N. 04

EJERCICIO : 2020
RUC 20401789941
- DE MUEBLES
DENOMINAC SAC
ION SOCIAL
Numero
cod. De la
operación

4,677.97
1,052.54
13.80
70.17
1,715.25
299.00
03 Registro del retiro de mercadería del almacen para el area
de produccion
13,800.00
4,677.97
1,052.54
13.80
70.17
1,715.25
299.00
13,800.00
4,677.97
1,052.54
13.80
70.17
1,715.25
299.00
04 Por el reingreso de los sobrantes de produccion
van al folio N. 04

EJERCICIO : 2020
RUC 20401789941
- DE MUEBLES
DENOMINAC SAC
ION SOCIAL
Numero
cod. De la
operación
1,680.00
1,680.00
9.15
05 Por la provision de la planilla de los trabajadores
704.93
704.93
707.10
6,117.32
321.47
van al folio N. 04

EJERCICIO : 2020
RUC 20401789941
- DE MUEBLES
DENOMINAC SAC
ION SOCIAL
Numero
cod. De la
operación
10 31/01/2020 Por la transferenia a la cuenta de costos 31 3
5,630.17
2,907.30
van al folio N. 04
LIBRO DIARIO
cia De la operación Cuenta contable Asociada a la operación Movimiento
Numero de
documento codigo denominacion Debe
sustentario
del folio N. 02 S/.

25 MAT. AUX., SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Lija
2512 Pintura
61 VARIACION DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares y suministros
62311 Lija
62312 Pintura
60 COMPRAS 23,509.49
602 Materias Primas
6021 Angulos
6022 Fierro
6023 Lamina
6024 Soldadura
603 Materiales Auxiliares, suministrs y repuestos
60311 Lija
60312 Pintura
60313 Thiner
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLI- 4,231.71

CO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta propia
40111 IGV - Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Factura
421211 COMERCIAL CLARITA SRL
24 MATERIAS PRIMAS 19,544.31
241 Materias primas
2411 Materias Primas
24111 Angulos
24112 Fierro
24113 Lamina
24114 Soldadura
25 MAT. AUX., SUMINISTROS Y REPUESTOS 2,084.42
2511 Lija
2512 Pintura
2513 Thiner
612 Materias primas
61211 Angulos
l folio N. 04 49,369.93
LIBRO DIARIO
Numero de
sustentario
del folio N. 02 49,369.93

61212 Fierro
61213 Lamina
61214 Soldadura
62311 Lija
62312 Pintura
62313 Thiner
61 VARIACION DE INVENTARIOS 21,628.73
612 Materias primas
61211 Angulos
61212 Fierro
61213 Lamina
61214 Soldadura
62311 Lija
62312 Pintura
62313 Thiner
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas
24111 Angulos
24112 Fierro
24113 Lamina
24114 Soldadura
25 MAT. AUX., SUMINISTROS Y REPUESTOS
2511 Lija
2512 Pintura
2513 Thiner
25 MAT. AUX., SUMINISTROS Y REPUESTOS 9.15
2511 campo 1
25111 Lija de fierro
l folio N. 04 71,007.82
LIBRO DIARIO
Numero de
sustentario
del folio N. 02 71,007.82

24 MATERIAS PRIMAS 1,680.00
241 Materias primas
24111 Campo 2
241111 Angulo metalicos
612 Materias primas
61211 Campo 2
612111 Angulos metalicos
62311 campo1
623111 Lija de fierro
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 8,537.47
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
62111 Sueldos
Campo 1
621111 SUPERVISOR DE CAMPO
621112 JEFE DE MANTENIMIENTO
Campo 2
621113 JEFE DE MANTENIMIENTO
62112 Salarios
Campo 1
621121 Obreros
campo 2
621122 Obreros
627 Seg., previsión soc.y otras co
6271 Rég.de prestaciones de salud
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLI-
CO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar
41111 Sueldos.
417 Administradoras de Fondos de Pensiones
4171 AFP PROFUTURO
l folio N. 04 81,225.29
LIBRO DIARIO
Numero de
sustentario
del folio N. 02 81,225.29
92 COSTOS DE PRODUCCION 8,537.47
921 Costos de produccion
9211 Mano de obra
92111 Campo 1
92112 Campo2
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
l folio N. 04 89,762.75
3
Movimiento
Haber
S/.
27,741.20
21,628.73
49,369.93
Movimiento
Haber
49,369.93
19,544.31
2,084.42
70,998.66
Movimiento
Haber
70,998.66
1,689.15
1,412.03
7,125.44
81,225.29
Movimiento
Haber
81,225.29
8,537.47
89,762.75
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: LIJA
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 09
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
TIPO (TABLA TABLA 12 CANTIDAD COSTO UNITARIO
FECHA SERIE NÚMERO
10)
05/04/2021 01 E001 6 16
06.04.2020 01 0004 5657 01 20.00 3.81
07/04/2021 01 E001 6 10
01 0004 5657 10
10/04/2021 01 0004 5657 05 2.4 3.81

01 0004 5657
TIPO (TABLA 5): 01

DESCRIPCIÓN: ANGULOS METALICOS

OPERACIÓN
FECHA SERIE NÚMERO
10)
05/04/2021 01 E001 6 01 100.00 150.00
06.04.2020 0004 5657 10
10/04/2021 01 0004 5657 05 11.2 150.00

01 0004 5657
TIPO (TABLA 5): 01

DESCRIPCIÓN: FIERRO CUADRADO DE 1/2
OPERACIÓN
FECHA SERIE NÚMERO
10)
05/04/2021 01 E001 6 01 50.00 101.69
06.04.2020 01 0004 5657 10
TIPO (TABLA 5): 01

DESCRIPCIÓN: SOLDADURA

OPERACIÓN
FECHA SERIE NÚMERO
10)
05/04/2021 01 E001 6 01 55.20 0.25
06.04.2020 01 0004 5657 10
TIPO (TABLA 5): 01

DESCRIPCIÓN: LAMINA METALICA

OPERACIÓN
FECHA SERIE NÚMERO
10)
05/04/2021 01 E001 6 01 9.20 114.41
06.04.2020 01 0004 5657 10
TIPO (TABLA 5): 01

DESCRIPCIÓN: PINTURA ESMALTE NEGRA

OPERACIÓN
FECHA SERIE NÚMERO
10)
05/04/2021 01 E001 6 16
06.04.2020 01 0004 5657 01 36.80 46.61
07/04/2021 01 E001 6 10
01 0004 5657 10
TIPO (TABLA 5): 01

DESCRIPCIÓN: THINER

OPERACIÓN
FECHA SERIE NÚMERO
10)
05/04/2021 01 E001 6 01 4.60 12.80
06.04.2020 01 0004 5657 10

RADAS SALIDAS SALDO FINAL
TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
5.00 2.00 10.00

5.00 10.00
76.27 18.40 3.81 70.17
23.40 80.17
5.00 2.00 10.00 5.00 2.00 10.00
18.40 3.81 70.17 18.40 3.81 70.17
- -
9.15 2.40 3.81 9.15
2.40 9.15
15,000.00 92.00 150.00 13,800.00

92.00 13,800.00
92.00 150.00 13,800.00 92.00 150.00 13,800.00
- -
1,680.00 11.20 1,680.00
11.20 1,680.00
5,084.75 46.00 101.69 4,677.97

46.00 4,677.97
46.00 101.69 4,677.97 46.00 101.69 4,677.97
- -
13.80 55.20 0.25 13.80

55.20 13.80
55.20 0.25 13.80 55.20 0.25 13.80
- -
1,052.54 9.20 114.41 1,052.54

9.20 1,052.54
9.20 114.41 1,052.54 9.20 114.41 1,052.54
- -
5.00 9.00 45.00

5.00 45.00
1,715.25 36.80 46.61 1,715.25
41.80 1,760.25
5.00 9.00 45.00 5.00 9.00 45.00
36.80 46.61 1,715.25 36.80 46.61 1,715.25
- -
58.88 4.60 12.80 58.88

4.60 58.88
4.60 12.80 58.88 4.60 12.80 58.88
- -
SUELDO
R.B/JD SEG.PENSI
CAMPO 1 SUPERVISOR DE CAMPO 2700 SNP
APORTACIONES DEL TR
PROFUTURO (BASE IMPONIB
ASIGNACIO TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES SUELDO
N FAMILIAR INGRESOS
10% RMV
AO : 10%
1 JUAN FERNANZO ZAVALETA 2,700.00 2,700.00
TOTALES 2,700.00 - 2,700.00 -
CAMPO 1
OBREROS POR 4 SEMANAS LUNES MIERCOLES VIERNES DOMINGO

JORNAL DIARIO 47.00
TRABAJADOR 1 I:08:25:00 I:10:45:00 I:16:50:00 I:13:25:00
S:18:21:00 S:24:25:00 S:07:00:00 S:18:00:00
R.B/JD SEG.PENSI
CAMPO 1 JEFE DE MANTENIMIENTO 1300 AFP PRO.
SALARIO
APORTACIONES DEL TR
ASIGNACIO TOTAL
N FAMILIAR INGRESOS
10% RMV
AO : 10%
1 OBRERO 1,165.29 1,165.29 116.53
TOTALES 1,165.29 - 1,165.29 116.53

R.B/JD SEG.PENSI
CAMPO 1 JEFE DE MANTENIMIENTO 1300 AFP PRO.
SUELDO
APORTACIONES DEL TR
ASIGNACIO TOTAL
N FAMILIAR INGRESOS
10% RMV
AO : 10%
1 OBRERO 1,300.00 1,300.00 130.00
TOTALES 1,300.00 - 1,300.00 130.00
TRABAJADOR 1 H.LEGAL 45 309.38

PAGO DIARIO H. 25% 6 51.5625
55.00 H.35% 4 37.125
PAGO X HOR 6.88 DOM.LAB 5 68.75
TOTAL 466.81
4 SEMANAS 1,867.25
ESSALUD 168.05
SNP 264.59
APORTACIONES DEL TR
ASIGNACIO TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES SUELDO N FAMILIAR INGRESOS
10% RMV
AO : 10%
1 OBRERO 1,867.25 1,867.25
TOTALES 1,867.25 - 1,867.25 -

SUELDO
R.B/JD SEG.PENSI
CAMPO 2 JEFE DE MANTENIMIENTO 800 SNP
SUELDO 800.00
ESSALUD 72.00
TOTAL 872.00
SNP 113.36
NETO A COB 686.64
OBLIGACION
APORTACIONES DEL TRABAJADOR DE AFP
ROFUTURO (BASE IMPONIBLE ES LA REMN BRUTA) ES DEL
DSCTO SNP EMPLEADOR
TOTAL NETO A
13% REM
DESCUENTO COBRAR
BRUTA
TOTAL
CP : 1.69% PS : 1.35 % APORTACIO ESSALUD 9%
N
351.00 351.00 2,349.00 243.00
- - - 351.00 351.00 2,349.00 243.00
AFP.PROF
OBLIGACION
ES DEL
ROFUTURO (BASE IMPONIBLE ES LA REMN BRUTA)
DSCTO SNP EMPLEADOR
TOTAL NETO A
13% REM
BRUTA DESCUENTO COBRAR
TOTAL
N
19.69 15.73 151.95 - 151.95 1,013.34 104.88
19.69 15.73 151.95 - 151.95 1,013.34 104.88

OBLIGACION
ROFUTURO (BASE IMPONIBLE ES LA REMN BRUTA) ES DEL
DSCTO SNP EMPLEADOR
TOTAL NETO A
13% REM
DESCUENTO COBRAR
BRUTA
TOTAL
N
21.97 17.55 169.52 - 169.52 1,130.48 117.00
21.97 17.55 169.52 - 169.52 1,130.48 117.00
OBLIGACION
ES DEL
ROFUTURO (BASE IMPONIBLE ES LA REMN BRUTA)
DSCTO SNP EMPLEADOR
TOTAL NETO A
13% REM DESCUENTO COBRAR
BRUTA
TOTAL
N
242.74 242.74 1,624.51 168.05
- - - 242.74 242.74 1,624.51 168.05

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COMPRA DE MATERIALES PARA PRODUCCION

DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD VU VT

DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD VU VT

DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD VU VT

DESCRIPCION UNIDAD DE STOCK EN VU VT

DEVOLUCION DEL CAMPO 1

CANTIDAD DEVOLUCION 20% TOTAL USADO

DEVOLUCION DEL CAMPO 2

CANTIDAD DEVOLUCION 35% TOTAL USADO

DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD VU VT

Elaborado por Aprobado por

ORDEN DE COMPRA N°92443

Elaborado por Aprobado por

ELABORACION DE LA SOLICITUD DE COMPRA .

(NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA)

VALE DE ENTRADA AL ALMACÉN

VALE DE SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

Rec. Materiales Jefe de Departamento Solicitante

E LA EMPRESA) (NOMBRE COMERCIAL DE LA EMP

AL ALMACÉN VALE DE ENTRADA AL ALMA

VALE DE SALIDA DE ALMACÉN

Rec. Materiales Jefe de Departamento

SUB. TOTAL 6,375.46

ATERIALES SEGÚN VALE DE SALIDA:

Vienen del folio N. 02

1 4/5/2021 Por la centralizacion del Registro de Compra Mes de 08 03

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

Vienen del folio N. 02

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

Vienen del folio N. 02

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

cia De la operación Cuenta contable Asociada a la operación Movimiento

del folio N. 02 S/.

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLI- 4,231.71

cia De la operación Cuenta contable Asociada a la operación Movimiento

del folio N. 02 49,369.93

cia De la operación Cuenta contable Asociada a la operación Movimiento

del folio N. 02 71,007.82

cia De la operación Cuenta contable Asociada a la operación Movimiento

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS

06.04.2020 01 0004 5657 01 20.00 3.81

10/04/2021 01 0004 5657 05 2.4 3.81

TIPO (TABLA 5): 01

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS

06.04.2020 0004 5657 10

10/04/2021 01 0004 5657 05 11.2 150.00

TIPO (TABLA 5): 01

06.04.2020 01 0004 5657 10

TIPO (TABLA 5): 01

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS

06.04.2020 01 0004 5657 10

TIPO (TABLA 5): 01

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS

06.04.2020 01 0004 5657 10

TIPO (TABLA 5): 01

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS

06.04.2020 01 0004 5657 01 36.80 46.61

TIPO (TABLA 5): 01

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS