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    Consorcio Redes 2020: Dcto % Vr. Total Vr. Unitario Cantidad Descripcion REF INC %

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    JAIME ALBERTO CASTANO TAMAYO
    Este documento es una factura electrónica de venta emitida por el Consorcio Redes 2020 a Empresas Públicas de Medellín por un valor total de $367,683,890.81. La factura cubre los costos asociados con la inversión, diagnóstico, diseño, construcción y reposición de redes de acueducto, alcantarillado y obras accesorias en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El pago debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión de la factura.

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    Título original

    R00000216

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    CONSORCIO REDES 2020

    NIT. 901.422.348-7
    Telefono: 3228260
    Direccion: CR 25 1 A SUR 155 OF 247
    No somos Autorretenedores IVA
    Somos responsables del IVA
    IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

    FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA R216


    FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO
    SEÑOR(ES): EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN NIT: 890904996-1 DIA MES AÑO DIA MES AÑO
    30 07 2022 29 08 2022
    HORA: 2:21:11 p. m
    DIRECCION: CR 58 42 125 TEL.: 3606060 F. VALIDACION: 2022-07-30T15:45:03.0403682Z

    CIUDAD: MEDELLIN CEL.: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días

    ORDEN C: OS 26889976 D. REF.: R00000216 VENDEDOR: REDES2020


    No.CONTRATO: CW 106876 CUENTA BANCARIA: AHORROS BANCOLOM BIA No. 86200000633

    CUFE: 9ccc3a8c16e27f 9727bf 53733df 10f 2ef 645c564bba3618c823493ad1bd276a760c450b065c1c14081829f dd95c51cf f


    INC DCTO
    REF DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
    % %
    01 ACTA N°20 CW106876 N° Batch 14286004 1.00 17,909,763.98 17,909,763.98
    INVERSIÓN 41RRSECUNDAR.161505.02322037 Obra civ il administración MEDELLIN 4,87%
    10 ITAGUI 84.44% 1.00 310,467,816.8 310,467,816.8
    11 CALDAS 10.69% 1.00 39,306,310.03 39,306,310.03
    GESTOR ADMINISTRATIVO: FEDERICO DAVID MARTINEZ ROJAS/DEPENDENCIA:
    01411054/OB:1071841

    Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA X EFECTIVO TARJETA DÉBITO TARJETA CRÉDITO CHEQUE BONOS OTROS
    SON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VALOR BRUTO 367,683,890.81
    NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS****************************************
    DESCUENTO
    OBSERVACIONES:
    SUBTOTAL 367,683,890.81
    GRUPO 3. Diagnóstico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto
    alcantarillado y obras accesorias. Area Metropolitana del Valle del Aburra. IM P. CONSUM O
    Paecia SAS Nit.890929487-9> 60% - Ingeomega SAS Nit 800027813-0> 40% COD.97874
    RETENCIÓN
    RESOLUCION DIAN Nro. 18764029942537 FECHA 09/06/2022 FECHA FINAL 09/06/2023 AUTORIZA RANGO R201 AL R400
    IVA
    Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente
    acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley RET.IVA
    510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. TOTAL A PAGAR
    367,683,890.81
    Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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