FORMATO OE-03

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MAGDALENA -

Nombre de la actividad : RUINAS DE MACRO, DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS.
N° de Convenio de la Actividad: 30-0002-AII-23
Organismo Ejecutor: MINICIPALIDAD DE DISTRITAL DE MAGDALENA

Representante Legal: PROF. JOSE LUIS TENORIO TAUMA

Responsable Técnico (RT): ING. SONY MARISOL VASQUEZ SALON

Inspector de la Actividad (IA): ING. GREYSSI MILAGROS RAMOS VILCARROMERO

Coordenadas UTM X m (E):179038.1 m Y m (N):9294710.92 m
Fecha de Verificación 4/5/2022

1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica priorizada y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI X NO
- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI X NO
de ubicación y localización

2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI X NO
correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI X NO
de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-

4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica priorizada, ha verificado:

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI X NO
4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI X NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI X NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-

5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:
- Planos de Ubicación y Localización SI X NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:

- Responsable Técnico. SI X NO
- Jefe de cuadrilla SI X NO
- Ayudante de cuadrilla SI X NO
- Guardiania SI X NO
- Costos por Requisitos Previos SI X NO
- Poliza de seguro del participante SI X NO
- Agua para consumo humano SI X NO
- Útiles de Escritorio SI X NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI X NO

7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI X NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI X NO

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI X NO

8.- Con respecto al desembolso del Programa

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI X NO
Especificar …..

67
9.- Pronunciamiento:

Conforme X Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.

  
 
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre: ING. SONY M. VASQUEZ SALON, Nombre:   ING. GREYSSI M. RAMOS VILCARROMERO
DNI: 46445476 DNI: 70034765  
Nº Reg. Profesional:   237964  Nº Reg. Profesional: 160233   

67
 FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N°
MES _______________

VALORIZACIÓN Nº

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/) : Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad:

Paralizacion de
Aporte del Programa (S/.): Departamento:
Actividad N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: Provincia:
Programado:

Organismo Ejecutor: Distrito:

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado Desagregado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metrado
Total
Total Total Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

COSTO DIRECTO TOTAL S/

COSTO INDIRECTO TOTAL S/

COSTO TOTAL S/

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

50
 FORMATO OE - 08.
CUADRO RESUMEN DE INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL

Nombre de la Actividad :

N° de Convenio

Organismo Ejecutor
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técncio:

Fecha de Inicio de la Actividad:

Fecha de Termino de la Actividad:

Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

Monto Total S/

Son: Soles.
En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

64
 FORMATO Nº OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN(1)

Nombre de la Actividad:
Número de Convenio:
Organismo Ejecutor :
Nombre del Responsable Tecnico:
Nombre del Inspector de la Actividad:
Mes de ejecución:

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Priorizada adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
    Firma y Sello del Responsable Técnico
__________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO  
Nombre:      
Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________

Unidad Zonal :
N° de Convenio:
Nombre de la Actividad:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Técnico:
Inspector de la Actividad:

Fecha :

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CCPP :

Dirección y/o Ubicación :

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA PRIORIZADA (S/.) :

M.O.N.C. S/.:

OTROS S/.:

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica priorizada, indicar el nuevo presupuesto
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) :

APORTE DEL PROGRAMA S/.:

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.:

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: OTROS COFINANCIAMIENTO S/.:

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona Fecha de
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
de Intervencion Inicio de la Actividad

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles)

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles)

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos
establecidos en la Guia Tecnica.

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________
1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.
Total de MONC S/

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1)
EJECUTADO (2)
VARIACION(1-2)
1 Según Valorización mensual MONC

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica priorizada (*)

Ampliación de Plazo (*)

Paralizaciones (*)

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad

Otros (**)

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).
(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de
participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Nº de Numero de Numero de
Semana
Semana del participantes participantes Diferencia
mes programados (*) tareados (**)
Del Al Nº días útiles

Total de Participantes promedio de la quincena

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

Observaciones y/o comentarios: De ser el caso, debe indicar los nombres de las afiliaciones y desafiliaciones de los partcipantes
durante el presente periodo reportado.

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Inspector

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando .

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 05)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (OE-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-07)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

49
 FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : AMAZONAS

Nombre de la Actividad
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MAGDALENA - RUINAS DE
MACRO, DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Número de Convenio: 30 – 0002 – AII – 23.

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA

Representante Legal: JOSE LUIS TENORIO TAUMA

Responsable Técnico: ING. SONY MARISOL VASQUEZ SALON

Inspector de la Actividad: ING. GREYSSI M. RAMOS VILCARROMERO

Fecha de presentación: 6/9/2022

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: AMAZONAS Provincia : CHACHAPOYAS

Distrito : MAGDALENA CC.PP. : MAGDALENA

Dirección y/o Ubicación : CAMINO DE MAGDALENA A MACRO.

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

SE EJECUTO LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA EN SU TOTALIDAD (100%), QUE CONSISTE LA LIMPIEZA ,MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA DE MAGDALENA Y RUINAS DE MACRO.

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica Priorizada (por componentes):

LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL:

CONSISTE EN LA LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO NORMAL Y ELIMINACION DE MONTES BAJOS QUE ESTAN EN LE CAMINO
CARPINTERIA DE MADERA:
CONSISTE EN LA EJECUCION DE LOS PASAMANOS CON BASE DE CONCRETO CICLOPEO
CHOZA DE DESCANZO:

CONSISTE EN LA EJECUCION DE UNA CHOZA DE MADERA CON COBERTURA DE PAJA Y BANCA RUSTICA PARA LOS CAMINANTES

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Total de la Ficha
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de
Tecnica Priorizada
corresponder (1)

MONC 45,026.51
PROGRAMA
OTROS 54,968.33

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 99,994.84

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

(2)
La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de Fecha de Término Programada
inicio de la Actividad REAL Actividad
intervención

4/8/2022 4/12/2022 5/27/2022 5/27/2022 5/27/2022

56
 1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 32

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) 0 Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) 0 Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 32

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 32

Acta de
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) 0 Suspensión del fecha
plazo N°

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

LA ACTIVIDAD SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD, CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLESIDOS: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
DEL CAMINO DE HERRADURA DE MAGDALENA A RUINAS DE MACRO
LA POBLACION BENEFICIARIA QUEDARON SATISFECHO CONFORME CON LA CULMINACION DE LA ACTIVIDAD.
LOS PARTICIPANTES QUEDARON SATISFECHOS CON EL INCENTIVO ECONOMICO BRINDADO DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

LA POBLACION AHORA CUENTA CON SU CAMINO LIMPIO, CON PASMANOS Y CHOZA DE DESCANZO PARA LOS TURISTAS QUE LES FACILITAN LA
CIRCULACION, PENSANDO EN LA REACTIVACION ECONOMIA DE LA POLACION CON EL TURISMO.

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

0.1 TRABAJOS PRELIMINARES

CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA
O1.01 M2 12.00 12.00 0.00
TORNILLO
CARTEL DE(APROX. 12M2)
ACTIVIDAD + CALAMINA
IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M
O1.02 UND 1.00 1.00 0.00
(SOPORTE DE MADERA)
O1.03 EÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE M 500.00 500.00 0.00
O2. SALUD Y LIMPIEZA
LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 )
O2.01 UND 4.00 4.00 0.00
INTERIOR
O2.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS MES 1.50 1.50 0.00
O2.03 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS UND 4.00 4.00 0.00
O2.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE GBL 1.50 1.50 0.00
O3. TRABAJOS PRELIMINARES
O3.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL M2 1509.86 1509.86 0.00
O3.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL M2 6039.45 6039.45 0.00
O4. MOVIMIENTO DE TIERRAS
O4.01 CORTE
CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO NORMAL HASTA 0.20 m. DE
O4.01.01 M2 5251.95 5251.95 0.00
PROFUNDIDAD
CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO SEMIROCOSO HASTA 0.20M DE
O4.01.02 M2 787.50 787.50 0.00
PROFUNDIDAD
O4.02 PERFILADO
O4.02.01 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO M2 1000.00 1000.00 0.00
O5. TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
O5.01 ACARREO DE AGREGADOS EN PENDIENTE M3 12.78 12.78 0.00
O5.02 ACARREO DE CEMENTO EN PENDIENTE PRONUNCIADA D > 100M UND 75.00 75.00 0.00
ACARREO MANUAL DE P.G.PENDIENTE PRONUNCIADA (PROM. 10") D >
O5.03 M3 2.00 2.00 0.00
100M
ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA EN PENDIENTE PRONUNCIADA
O5.04 M3 3.00 3.00 0.00
DMÁX<50M
O5.05 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M M4 125.00 125.00 0.00
O6. CARPINTERÍA DE MADERA
O6.01 PASAMANO DE MADERA DE 1.20M M 280.00 280.00 0.00
O6.02 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:6+25% PM M3 5.01 5.01 0.00
O7. PINTURA
O7.01 PINTURA SELLADORA Y ESMANTE DOS MANOS EN BARANDAS DE MADERA M 280.00 280.00 0.00

56
 O8. BADEN
O8.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.20 4.20 0.00
O8.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 MANUAL M3 4.00 4.00 0.00
O9. CHOZA DE DESCANZO
O9.01 VIGA DE MADERA TORNILLO DE 4"X8"X6M UND 6.00 6.00 0.00
O9.02 COBERTURA DE TECHO CON PAJA M2 24.00 24.00 0.00
O9.03 BANCA RUSTICA DE MADERA SEGUN DISEÑO UND 6.00 6.00 0.00
10 OTROS
10.01 PANEL INFORMATIVO AL RECORRIDO TURISTICO UND 1.00 1.00 0.00
10.02 SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS UND 4.00 4.00 0.00
10.03 DEPOSITO DE BASURA
KIT UND 10.00 10.00 0.00
11 KIT
11.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GBL 1.00 1.00 0.00
11.02 KIT DE HERRAMIENTAS GBL 1.00 1.00 0.00
11.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GBL 1.00 1.00 0.00
12 FLETE
12.01 FLETE TERRESTRE GBL 1.00 1.00 0.00

(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100.00%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

EJECUTADO S/

Aporte del Organismo Ejecutor (5)

USOS FUENTES Aporte del
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo 79,886.76 ------------------------- ---------------- 79,203.25 99.14%

MONC 45,026.51 ------------------------- ---------------- 44,343.00 98.48%
Materiales 18,153.55 ------------------------- ---------------- 18,153.55
Equipos y Subcontratos 825.00 ------------------------- ---------------- 825.00 100%
Kit de herramientas 6,803.00 ------------------------- ---------------- 6,803.00 100%
Kit de Implementos de Seguridad 8,211.20 ------------------------- ---------------- 8,211.20 100%
Implementos Sanitarios 867.50 ------------------------- ---------------- 867.50 100%
Costo Indirecto 20,108.08 ------------------------- ---------------- 20,108.08
Direcc.Técn-Adm. 20,109.08 ------------------------- ---------------- 20,109.08
TOTAL 99,994.84 ------------------------- ---------------- 99,994.84

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán considerados como
(5)

declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

III.- RESUMEN DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A PARTICIPANTES

Compensación
Nº de económica
Item

Mes de ejecución Jornales (pagada(7))

S/

0.1 ABRIL 425 16,575.00

0.2 MAYO 712 27,768.00

TOTAL S/ 44,343.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

56
IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
FECHA de
Item N°de Resolución Ministerial
(S/) transferencia

1 99,994.84
TOTAL 99,995.84

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1 MONC

2 Kit de sanitaria

Kit de
3
herramientas
4 Materiales
Equipo y
5
Subcontratos
Direcc. Tecn-
6
Adm.
TOTAL

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Aporte del Organismo Aporte
Del aporte del Programa
USOS Ejecutor (S/) TOTAL FICHA TECNICA
Programa
S/
% Organismo Ejecutado SALDO
S/ Cofinanc. Donación Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo 79,886.76
MONC* 45,026.51 0.00 0.00 45,026.51 45% 0.00 45,026.51

Materiales 18,153.55 0.00 0.00 18,153.55 0% 0.00 18,153.55

Equipos y
825.00 0.00 0.00 825.00 0% 0.00 825.00
Subcontratos

Kit de herramientas 6,803.00 0.00 0.00 6,803.00 0% 0.00 6,803.00

Kit de Implementos
8,211.20 0.00 0.00 8,211.20 0% 0.00 8,211.20
de Seguridad

Implementos
867.50 0.00 0.00 867.50 0% 0.00 867.50
Sanitarios

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm. 20,108.08 0.00 0.00 20,108.08 0% 0.00 20,108.08

TOTAL 99,994.84 0.00 0.00 99,994.84 0.00 0.00 99,994.84

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

  __________________________________   .
        RESPONSABLE TÉCNICO   __________________________________
Nombre: ING. SONY M. VASQUEZ SALON              INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional: 237964    Nombre: GREYSSI M. RAMOS VILCARROMERO     
Nº Reg. Profesional: 160233  

56
 FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE

Nombre de la Actividad: HERRADURA MAGDALENA - RUINAS DE MACRO, DISTRITO DE MAGDALENA, Dpto/Provincia/Distrito: AMAZONAS/CHACHAPOYAS/MAGDALENA
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Convenio N°: 30-0002-AII-23 Aporte total del Programa (S/) 99,994.84

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA

Nombre del Representante Legal JOSE LUIS TENORIO TAUMA

Nombre del Responsable Técnico: ING. SONY MARISOL VASQUEZ SALON

Nombre del Inspector de Actividad: ING. GREYSSI M. RAMOS VILCARROMERO

Fecha 6/9/2022

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

REOLUCION N°028- Mano de Obra no PAGO DE PLANILLA DE

95 OOOOOOOO93 JOSE MERLIN TORREJON CRUZ 16,575.00
2022-MDM/A Calificad PARTICIPANTES MES DE ABRIL

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
Kit de Implementos
75 OOOOOOOO64 E001-0002048 20561321800 GRUPO VILRA E.I.R.L 867.50 SANITARIOS PARA LA ACTIVIDAD DE
de de Sanitario
INTERVENCION INMEDIATA

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Kit de Herramientas
73 OOOOOOOO63 E001-0001964 20561321800 GRUPO VILRA E.I.R.L 6,803.00 PARA LA ACTIVIDAD DE
Manuales
INTERVENCION INMEDIATA

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
Kit de Implementos
74 OOOOOOOO62 E001-0001963 20561321800 GRUPO VILRA E.I.R.L 8,211.20 SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE
de Seguridad
INTERVENCION INMEDIATA

ADQUISICION DE MATERIALES PARA

114 OOOOOOO104 F001-00002323 10728106609 ROMELIO, TORREJON CRUZ Materiales 426.00 LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION
INMEDIATA- IMPRENTA DE BANNERS

Direccion Tecnica y PAGO DE REQUISITOS PREDIOS AL

O85 OOOOOOOO75 E001-36 10464454761 SONY MARISOL VASQUEZ SALON Administrativa, y 500.00 RESPONSABLE TECNICO DE LA
otros ACTIVIDAD

51
 Direccion Tecnica y
LA POSITIVA S.A ENTIDAD POLIZA DE SEGUROS PARA
O99 OOOOOOOO97 F229-00025704 20454073143 Administrativa, y 887.08
PRESTADORA DE SALUD PARTICIPANTES
otros

Direccion Tecnica y
LA POSITIVA S.A ENTIDAD POLIZA DE SEGUROS PARA
O98 OOOOOOOO96 F229-00026976 20454073143 Administrativa, y 869.14
PRESTADORA DE SALUD PARTICIPANTES
otros
Direccion Tecnica y
116 OOOOOOO106 F001-00002302 10728106609 ROMELIO, TORREJON CRUZ Administrativa, y 150.00 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
otros
Monto Total rendido S/ 35,288.92
Saldo S/ 64,705.92

Son: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON /100 SOLES Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

    
__________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO     __________________________________
Nombre:   ING. SONY M. VASQUEZ SALON         INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional: 237964   Nombre: ING. GREYSSI M. RAMOS VILCARROMERO      
Nº Reg. Profesional:    160233

51
 FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE

Nombre de la Actividad: HERRADURA MAGDALENA - RUINAS DE MACRO, DISTRITO DE MAGDALENA, Dpto/Provincia/Distrito: AMAZONAS/CHACHAPOYAS/MAGDALENA
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Convenio N°: 30-0002-AII-23 Aporte total del Programa (S/) 99,994.84

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA

Nombre del Representante Legal JOSE LUIS TENORIO TAUMA

Nombre del Responsable Técnico: ING. SONY MARISOL VASQUEZ SALON

Nombre del Inspector de Actividad: ING. GREYSSI M. RAMOS VILCARROMERO

Fecha 5/8/2022

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

Direccion Tecnica y
E001-36 10464454761 SONY MARISOL VASQUEZ SALON Administrativa, y 500.00
otros

Direccion Tecnica y
E001-37 10464454760 SONY MARISOL VASQUEZ SALON Administrativa, y 7,600.00
otros

Direccion Tecnica y
E001-38 10464454760 SONY MARISOL VASQUEZ SALON Administrativa, y 500.00
otros

Direccion Tecnica y
E001-1 10452696806 JFERSON GUABLOCHO CHAVEZ Administrativa, y 3,800.00
otros

Direccion Tecnica y
E001-1 10334206381 ROSALI TAUMA CHAVEZ Administrativa, y 2,508.00
otros

Direccion Tecnica y
E001-24 10766135469 ROYSER OMAR CRUZ TORREJON Administrativa, y 1,413.60
otros

Direccion Tecnica y
F001-00002302 10728106609 ROMELIO, TORREJON CRUZ Administrativa, y 150.00
otros
Direccion Tecnica y
LA POSITIVA S.A ENTIDAD
F229-00025704 20454073143 Administrativa, y 887.08
PRESTADORA DE SALUD
otros
Direccion Tecnica y
LA POSITIVA S.A ENTIDAD
F229-00026976 20454073143 Administrativa, y 869.14
PRESTADORA DE SALUD
otros

Monto Total rendido S/ 18,227.82

Saldo S/ 81,767.02

Son: Soles.
En letras 99,994.84

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

    
__________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO   __________________________________
Nombre:   ING. SONY M. VASQUEZ SALON         INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional: 237964   Nombre: ING. GREYSSI M. RAMOS VILCARROMERO      
Nº Reg. Profesional:    160233

51
SECCION VII. FORMATOS DEL ORGANISMO EJECUTOR

FORMATO 0E -06 REPORTE SEMANAL DE AVANCE FISICO DE AII.

( SEMANA 01 DEL 12 AL 13 DE ABRIL )

Nombre de la Actividad de Intervencion Inmediata : "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE

HERRADURA MAGDALENA - RUINAS DE MACRO, DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS"
N° de convenio o Codigo de la Actividad: 30-0002-AII-23
Partida representativa del presupuesto de la AII: CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓ N DE BANNER DE 3.60MX2.40M (SOPORTE DE
MADERA)

Imá genes: Descripcion:

Primera:

SE OBSERVA LA INSTACION DE CASETA DE

ALAMCEN Y GUARDIANIA C/TRIPLAY Y
PARANTES DE MADERA, EN OBRA

Segunda:

SE OBSERVA EL ALAMCEN Y GUARDIANIA

ANTE EL INGRESO DE LA ACTIVIDAD.

¿% de abance fisco ejecutado de la presente partida ? 100%

¿Implementos de seguridad utilizados en la presente partida? CASOS, GUANTES , BOTAS

¿Implementos de sanitarios utilizados en la presente partida? MASCARILLAS QUIRURGICA

712 27768
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

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