Evaluacion Resuelta

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LEER - EJERCICIO

EJERCICIO DE CONTABILIDAD PROPUESTO EVALUACIÓN


Para las siguientes operaciones se pide registrar en el Libro diario y en el Libro mayor Corre
Las operaciones que se mencionan fueron hechas por el comerciante Ángel Vielma en el me
octubre de 2012.

Operación Nº 1 Octubre 02: Constituyó un negocio denominado ALMACENES VIELMA


capital de Bs. 2.000,oo que depositó en el Banco Regional mediante la planilla 2090 de
2012.

Operación Nº 2 Octubre 05: Se compró equipo para la oficina a Tecnomáquina C.A. po


según factura 7290. Se pagó como cuota inicial Bs. 200,oo con el cheque 2101 del Ban
Regional y se aceptaron 5 giros de Bs. 120,oo cada uno para ser pagados cada 10 días

Operación Nº 3 Octubre 06: Se compró muebles por Bs. 400,oo a Mueblería La Mesa se
factura 5305. Se pagó Bs. 240,oo con el cheque 2102 del Banco Regional y por el resto
aceptados 2 giros de Bs. 80,oo c/u. con vencimiento 21-10-2012 y 05-11-2012.

Operación Nº 4. Octubre 08: Se compró mercancía así:


a) Distribuidora Planeta: Bs. 500,oo de contado. Se obtuvo un descuento del 10% y el n
pagó con el cheque 2103 del Banco Regional.
b) Almacenes Araya: Bs. 1.200,oo según factura 9809. Se aceptaron 4 giros de Bs. 300
uno con vencimiento a 15, 30, 45, y 60 días respectivamente.
c) Importaciones La Tierra: Bs. 1.000,oo según factura 10403 a 30 días.

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Operación Nº 5. Octubre 10: Se vendió mercancía así:


a) Almacenes La Luna: Bs. 860,oo de contado según factura 501. Se concedió descuen
b) Apolo C.A.: Bs. 1.800,oo. Factura 6201. El cliente aceptó dos letras de Bs. 900,oo c/u
vencimiento a 15 y 30 días.
c) El Cuarteto C.A.: Bs. 1.640,oo. El cliente aceptó la factura 6202 a 45 días.

Operación Nº 6. Octubre 15: Se Depositó en el Banco Regional todo el efectivo que hay
excepto Bs. 40,oo que se dejan para pagos menores. Planilla 2096.

Operación Nº 7. Octubre 15: Se pagó sueldos por Bs. 400,oo. Se retuvo el 4% por Segu
el 1% por Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Política Habitacional). Por el n
emitió el cheque Nº. 2104 del Banco Regional.

Operación No. 8. Octubre 25: Se cobró a Apolo C.A. la letra que venció en esta fecha p
900,oo

Operación Nº 9. Octubre 26: Se pagó con el cheque 2105 del Banco Regional a Tecnom
C.A. la letra vencida el 15-10-2012 por Bs. 120,oo.

Operación Nº 10. Octubre 28: Se pagó a Almacenes Araya la letra vencida el 23-10-201
300,oo. Cheque 2106 del Banco Regional.

Operación Nº 11. Octubre 31: Se emitió el cheque 2107 del Banco Regional por Bs. 80,
cancelar a Mueblería La Mesa la letra vencida el 21-10-2012.

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Operación Nº 12. Octubre 31: El cliente El Cuarteto pagó la mitad de la factura 6202. Se
concedió descuento del 5% por pronto pago.

Operación No. 13. Octubre 31: Se depositó en el Banco Regional Bs. 1.679,oo del efect
existente en caja. Planilla 2921.

Operación Nº 14. Octubre 31: Se pagó los sueldos correspondientes a la segunda quin
octubre por Bs. 480,oo. Se dedujo Bs. 16,oo por Seguro Social, Bs. 4,80 por concepto
de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Política Habitacional). Por el neto fue emitido e
2108 del Banco Regional.

Operación Nº 15. Octubre 31: Se emitió el cheque 2109 del Banco Regional para cance
alquiler de octubre por Bs. 320,oo.

Operación Nº 16. Octubre 31: Se compró mercancía de contado por Bs. 840,oo y se pa
cheque 2110 del Banco Regional.

Operación Nº 17. Octubre 31: Se vendió mercancía a crédito al cliente Apolo C.A. por B
según factura 6203. Aceptó giro a 30 días.

Operación Nº 18. Octubre 31: Se pagó el recibo de la luz por Bs. 78,oo con el cheque 2
Banco Regional.

Operación Nº 19. Octubre 31: Se compró diversos suministros de oficina por Bs. 56,oo
con cheque 2112 del Banco Regional.

Página 3
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Operación Nº 20. Octubre 31: Se pagó con el cheque 2113 del Banco Regional diversos
ventas por Bs. 400,oo y de administración por Bs. 468,oo.

SE PIDE: Registrar las operaciones mencionadas en un diario y los mayores correspo

Página 4
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PUESTO EVALUACIÓN
diario y en el Libro mayor Correspondiente .
merciante Ángel Vielma en el mes de

minado ALMACENES VIELMA con un


al mediante la planilla 2090 del 02-10-

cina a Tecnomáquina C.A. por Bs. 800,oo


o con el cheque 2101 del Banco
para ser pagados cada 10 días.

400,oo a Mueblería La Mesa según


Banco Regional y por el resto fueron
0-2012 y 05-11-2012.

o un descuento del 10% y el neto se

aceptaron 4 giros de Bs. 300,oo cada


nte.
403 a 30 días.

Página 5
LEER - EJERCICIO

ura 501. Se concedió descuento del 5%.


tó dos letras de Bs. 900,oo c/u con

ura 6202 a 45 días.

gional todo el efectivo que hay en caja


nilla 2096.

,oo. Se retuvo el 4% por Seguro Social y


Política Habitacional). Por el neto se

ra que venció en esta fecha por Bs.

del Banco Regional a Tecnomáquina

a la letra vencida el 23-10-2012 por Bs.

el Banco Regional por Bs. 80,oo para


12.

Página 6
LEER - EJERCICIO

la mitad de la factura 6202. Se le

egional Bs. 1.679,oo del efectivo

pondientes a la segunda quincena de


Social, Bs. 4,80 por concepto de Fondo
nal). Por el neto fue emitido el cheque

el Banco Regional para cancelar el

ontado por Bs. 840,oo y se pagó con el

dito al cliente Apolo C.A. por Bs. 400,oo

por Bs. 78,oo con el cheque 2111 del

istros de oficina por Bs. 56,oo pagados

Página 7
LEER - EJERCICIO

3 del Banco Regional diversos gastos de


.

diario y los mayores correspondientes.

Página 8
SECCIÓN CO1403

CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS

24400628 ANY ESPEJO

28196611 MARIA VERONICA TORREALBA

30014155 REINALDO MONTES

26556401 CINDY CAMACHO

22196611 LIZMAR ALVAREZ


LIBRO MAYOR

CUENTA:

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA

TOTAL

Página 1
LIBRO MAYOR

FOLIO:

REF DEBE HABER SALDO

BsF0.00 BsF0.00

Página 2
LIBRO DIARIO

FECHA 2012
DESCRIPCIÓN REF
MES DÍA
Octubre 02 --01--
BANCO 01
CAPITAL 02
Para registrar aportación a capital según documento de constitución y
depósito 2090 Banco Regional
Octubre 05 --02--
EQUIPO DE OFICINA 03
BANCO 01
EFECTOS POR PAGAR PROVEEDORES 06
Compra de equipo a Tecnomáquina C.A. Fact. 7290 se cancela cuota
inicial con cheque 2101 Banco Regional y cinco giros a 120 c/u a pagar
cada 10 días
Octubre 06 --03--
MOBILIARIO 04
BANCO 01
EFECTOS POR PAGAR PROVEEDORES 06
Compra de Mobiliario a Muebleria La Mesa. Fact. 5305 se cancela cuota
inicial con cheque 2102 Banco Regional y dos giros a 80 c/u a pagar
vencimiento 21-10-2012 y 05-11-2012
Octubre 08 --04--
COMPRAS 05
DESCUENTOS EN COMPRAS 07
BANCO 01
Compra de contado a Distribuidora Planeta con descuento del 10%
según cheque 2103
Octubre 08 --05--
COMPRAS 05
EFECTOS POR PAGAR PROVEEDORES 06
Compra según factura Nº. 9809 a Almacenes Araya. Aceptados 4 giros así:
Bs. 300,00 c/u con vencimiento a 15, 30, 45 y 60 días respectivamente
Octubre 08 --06--
COMPRAS 05
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 08
Compra según factura Nº. 10403 a Importaciones La Tierra para ser pagada
a 30 días
Octubre 10 --07--
CAJA 09
DESCUENTOS EN VENTAS 10
VENTAS 11
Ventas de contado a Almacenes La Luna factura Nº. 501 con descuento
del 5%
Octubre 10 --08--

Página 3
LIBRO DIARIO

EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES 12


VENTAS 11
Ventas a Apolo C.A.factura Nº. 6201. Aceptación de dos letras así:
Vencimiento 15 días: Bs. 900,oo y Vencimiento 30 días: Bs. 900,oo
Octubre 10 --09--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 13
VENTAS 11
Ventas a El Cuarteto C.A. factura Nº. 6202. Factura aceptada a 45 días
Octubre 15 --10--
BANCO 01
CAJA 09
Para registrar depósito 2096 Banco Regional
Octubre 15 --11--
GASTOS DE SUELDOS 14
BANCO 01
RETENCIÓN SEGURO SOCIAL P/PAGAR 15
RETENCIÓN FAOV P/PAGAR 16
Para registrar la nómina y su pago según cheque 2104 del Banco Regional
Octubre 25 --12--
CAJA 09
EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES 12
Cobro letra a Apolo C.A.
Octubre 26 --13--
EFECTOS POR PAGAR PROVEEDORES 06
BANCO 01
Para registrar pago de letra vencida a Tecnomaquina C.A. del 15-10-2012
según cheque 2105 del Banco Regional
Octubre 28 --14--
EFECTOS POR PAGAR PROVEEDORES 06
BANCO 01
Para registrar pago de letra vencida del 23-10-2012 a Almacenes Araya
según cheque 2106 del Banco Regional
Octubre 31 --15--
EFECTOS POR PAGAR PROVEEDORES 06
BANCO 01
Para registrar pago de letra vencida del 21-10-2012 a Mueblería La Mesa
según cheque 2107 del Banco Regional
Octubre 31 --16--
CAJA 09
DESCUENTOS EN VENTAS 10
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 13
Para registrar cobro 50% factura 6202 El Cuarteto con dscto 5% por pronto pago
Octubre 31 --17--
BANCO 01
CAJA 09
Para registrar depósito 2921 Banco Regional
Octubre 31 --18--

Página 4
LIBRO DIARIO

GASTOS DE SUELDOS 14
BANCO 01
RETENCIÓN SEGURO SOCIAL P/PAGAR 15
RETENCIÓN FAOV P/PAGAR 16
Para registrar la nómina y su pago según cheque 2108 del Banco Regional
Octubre 31 --19--
GASTOS DE ALQUILERES 17
BANCO 01
Pago alquiler de octubre, según cheque Nº. 2109 del Banco Regional
Octubre 31 --20--
COMPRAS 05
BANCO 01
Se compró mercancia de contado con el cheque 2110 del Banco Regional
Octubre 31 --21--
EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES 12
VENTAS 11
Ventas a crédito Apolo C.A.factura Nº. 6203. Aceptó un giro a 30 días
Octubre 31 --22--
GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 18
BANCO 01
Cancelación recibo de luz con cheque Nº. 2111 Banco Regional

Octubre 31 --23--
GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA 19
BANCO 01
Para registrar la compra de suministros de oficina, pagado con cheque 2112
del Banco Regional
Octubre 31 --24--
GASTOS DE VENTAS 20
GASTOS DE ADMINISTRACION 21
BANCO 01
Pago de diversos gastos, según cheque Nº. 2113 del Banco Regional.

TOTAL DEL MES

Página 5
LIBRO DIARIO

DEBE HABER

BsF2,000.00
BsF2,000.00

BsF800.00
BsF200.00
BsF600.00

BsF400.00
BsF240.00
BsF160.00

BsF500.00
BsF50.00
BsF450.00

BsF1,200.00
BsF1,200.00

BsF1,000.00
BsF1,000.00

BsF817.00
BsF43.00
BsF860.00

Página 6
LIBRO DIARIO

BsF1,800.00
BsF1,800.00

BsF1,640.00
BsF1,640.00

BsF777.00
BsF777.00

BsF400.00
BsF380.00
BsF16.00
BsF4.00

BsF900.00
BsF900.00

BsF120.00
BsF120.00

BsF300.00
BsF300.00

BsF80.00
BsF80.00

BsF779.00
BsF41.00
BsF820.00

BsF1,679.00
BsF1,679.00

Página 7
LIBRO DIARIO

BsF480.00
BsF459.20
BsF16.00
BsF4.80

BsF320.00
BsF320.00

BsF840.00
BsF840.00

BsF400.00
BsF400.00

BsF78.00
BsF78.00

BsF56.00
BsF56.00

BsF400.00
BsF468.00
BsF868.00

BsF18,318.00 BsF18,318.00

Página 8
BANCO (01)

CUENTA: BANCO

FECHA 2016
DESCRIPCIÓN REF
MES DÍA
Octubre 02 Según diario 01
Octubre 05 Según diario 02
Octubre 06 Según diario 03
Octubre 08 Según diario 04
Octubre 15 Según diario 10
Octubre 15 Según diario 11
Octubre 26 Según diario 13
Octubre 28 Según diario 14
Octubre 31 Según diario 15
Octubre 31 Según diario 17
Octubre 31 Según diario 18
Octubre 31 Según diario 19
Octubre 31 Según diario 20
Octubre 31 Según diario 22
Octubre 31 Según diario 23
Octubre 31 Según diario 24
TOTAL

Página 9
BANCO (01)

FOLIO: 1

DEBE HABER SALDO

BsF2,000.00 BsF2,000.00 Dr
BsF200.00 BsF1,800.00 Dr
BsF240.00 BsF1,560.00 Dr
BsF450.00 BsF1,110.00 Dr
BsF777.00 Bs. l 1,887.00 Dr
BsF380.00 BsF1,507.00 Dr
BsF120.00 BsF1,387.00 Dr
BsF300.00 BsF1,087.00 Dr
BsF80.00 BsF1,007.00 Dr
BsF1,679.00 BsF2,686.00 Dr
BsF459.20 BsF2,226.80 Dr
BsF320.00 BsF1,906.80 Dr
BsF840.00 BsF1,066.80 Dr
BsF78.00 BsF988.80 Dr
BsF56.00 BsF932.80 Dr
BsF868.00 BsF64.80 Dr
BsF4,456.00 BsF4,391.20 BsF64.80 Dr

Página 10
CAPITAL (02)

CUENTA: CAPITAL

FECHA
DESCRIPCIÓN REF
MES DÍA
Octubre 02 Según diario 01

TOTAL

Página 11
CAPITAL (02)

FOLIO: 2

DEBE HABER SALDO


BsF2,000.00 BsF2,000.00 Cr

BsF0.00 BsF2,000.00 BsF2,000.00 Cr

Página 12
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 06 Según diario

TOTAL
FOLIO: 3

REF DEBE HABER SALDO


03 BsF800.00 BsF800.00 Dr

BsF800.00 BsF0.00 BsF800.00 Dr


MOBILIARIO (04)

CUENTA: MOBILIARIO

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 04 Según diario

TOTAL

Página 15
MOBILIARIO (04)

FOLIO: 4

REF DEBE HABER SALDO


02 BsF400.00 BsF400.00 Dr

BsF400.00 BsF0.00 BsF400.00 Dr

Página 16
COMPRAS(05)

CUENTA: COMPRAS

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 08 según diario
Octubre 08 según diario
Octubre 08 según diario
Octubre 31 según diario

TOTAL

Página 17
COMPRAS(05)

FOLIO: 5

REF DEBE HABER SALDO


04 BsF500.00 BsF500.00 Dr
05 BsF1,200.00 BsF1,700.00 Dr
06 BsF1,000.00 BsF2,700.00 Dr
20 BsF840.00 BsF3,540.00

BsF3,540.00 BsF0.00 BsF3,540.00 Dr

Página 18
EFECTOXPAGAR-PROVEEDORES(06)

CUENTA: EFECTO POR PAGAR PROVEEDORES

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 05 según diario
Octubre 06 según diario
Octubre 08 según diario
Octubre 26 según diario
Octubre 28 según diario
Octubre 31 según diario

TOTAL

Página 19
EFECTOXPAGAR-PROVEEDORES(06)

FOLIO: 6

REF DEBE HABER SALDO


02 BsF600.00 BsF600.00 Cr
03 BsF160.00 BsF760.00 Cr
04 BsF1,200.00 BsF1,960.00 Cr
13 BsF120.00 BsF1,840.00
14 BsF300.00 BsF1,540.00
15 BsF80.00 BsF1,460.00

BsF500.00 BsF1,960.00 BsF1,460.00 Cr

Página 20
CUENTA: DESCUENTOS EN COMPRAS

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 08 según diario

TOTAL
FOLIO: 7

REF DEBE HABER SALDO


04 BsF50.00 BsF50.00 Cr

BsF0.00 BsF50.00 BsF50.00 Cr


CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 08 según diario
Octubre

TOTAL
FOLIO: 8

REF DEBE HABER SALDO


06 BsF1,000.00 BsF1,000.00 Cr

BsF0.00 BsF1,000.00 BsF1,000.00 Cr


CAJA(09)

CUENTA: CAJA

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 10 Según diario
Octubre 15 Según diario
Octubre 25 Según diario
Octubre 31 Según diario
Octubre 31 Según diario

TOTAL

Página 25
CAJA(09)

FOLIO: 9

REF DEBE HABER SALDO


07 BsF817.00 BsF817.00 Dr
10 BsF777.00 BsF40.00 Dr
12 BsF900.00 BsF940.00 Dr
16 BsF779.00 BsF1,719.00
17 BsF1,679.00 BsF40.00 Dr

BsF2,496.00 BsF2,456.00 BsF40.00 Dr

Página 26
CUENTA: DESCUENTOS EN VENTAS

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 10 según diario
Octubre 31 según diario

TOTAL
FOLIO: 10

REF DEBE HABER SALDO


07 BsF43.00 BsF43.00 Dr
16 BsF41.00 BsF84.00

BsF84.00 BsF0.00 BsF84.00 Dr


VENTAS(11)

CUENTA: VENTAS

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 10 Según diario
Octubre 10 Según diario
Octubre 10 Según diario
Octubre 31 Según diario

TOTAL

Página 29
VENTAS(11)

FOLIO: 11

REF DEBE HABER SALDO


07 BsF860.00 BsF860.00 Cr
08 BsF1,800.00 BsF2,660.00 Cr
09 BsF1,640.00 BsF4,300.00 Cr
21 BsF400.00 BsF4,700.00

BsF0.00 BsF4,700.00 BsF4,700.00 Cr

Página 30
EFECTOXCOBRAR-COMERCIALES(12)

CUENTA: EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 10 Según diario
Octubre 25 Según diario
Octubre 31 Según diario

TOTAL

Página 31
EFECTOXCOBRAR-COMERCIALES(12)

FOLIO: 12

REF DEBE HABER SALDO


08 BsF1,800.00 BsF1,800.00 Dr
12 BsF900.00 BsF900.00 Dr
21 BsF400.00 BsF1,300.00

BsF2,200.00 BsF900.00 BsF1,300.00 Dr

Página 32
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 10 Según diario
Octubre 31 Según diario

TOTAL
FOLIO: 13

REF DEBE HABER SALDO


09 BsF1,640.00 BsF1,640.00 Dr
16 BsF820.00 BsF820.00 Dr

BsF1,640.00 BsF820.00 BsF820.00 Dr


GASTOS DE SUELDOS(14)

CUENTA: GASTOS DE SUELDOS

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 15 Según diario
Octubre 31 Según diario

TOTAL

Página 35
GASTOS DE SUELDOS(14)

FOLIO: 14

REF DEBE HABER SALDO


11 BsF400.00 BsF400.00 Dr
18 BsF480.00 BsF880.00

BsF880.00 BsF0.00 BsF880.00 Dr

Página 36
RETENCIÓN SEG SOCIAL PPAGAR(15)

CUENTA: RETENCIÓN SEGURO SOCIAL P/PAGAR

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 15 según diario
Octubre 31 según diario

TOTAL

Página 37
RETENCIÓN SEG SOCIAL PPAGAR(15)

FOLIO: 15

REF DEBE HABER SALDO


11 BsF16.00 BsF16.00 Cr
18 BsF16.00 BsF32.00 Cr

BsF0.00 BsF32.00 BsF32.00 Cr

Página 38
CUENTA: RETENCIÓN FAOV P/PAGAR

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 15 según diario
Octubre 31 según diario

TOTAL
FOLIO: 16

REF DEBE HABER SALDO


11 BsF4.00 BsF4.00 Cr
18 BsF4.80 BsF8.80 Cr

BsF0.00 BsF8.80 BsF8.80 Cr


GASTOS DE ALQUILERES(17)

CUENTA: GASTOS DE ALQUILERES

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 31 Según Diario

TOTAL

Página 41
GASTOS DE ALQUILERES(17)

FOLIO: 17

REF DEBE HABER SALDO


19 BsF320.00 BsF320.00 Dr

BsF320.00 BsF0.00 BsF320.00 Dr

Página 42
GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA(18)

CUENTA: GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 31 Según diario

TOTAL

Página 43
GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA(18)

FOLIO: 18

REF DEBE HABER SALDO


22 BsF78.00 BsF78.00 Dr

BsF78.00 BsF0.00 BsF78.00 Dr

Página 44
GASTOS MATERIALES OFICINA (19)

CUENTA: GASTOS MATERIALES DE OFICINA

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 31 Según diario

TOTAL

Página 45
GASTOS MATERIALES OFICINA (19)

FOLIO: 19

REF DEBE HABER SALDO


23 BsF56.00 BsF56.00 Dr

BsF56.00 BsF0.00 BsF56.00 Dr

Página 46
GASTOS DE VENTAS(20)

CUENTA: GASTOS DE VENTAS

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 31 Según diario

TOTAL

Página 47
GASTOS DE VENTAS(20)

FOLIO: 20

REF DEBE HABER SALDO


24 BsF400.00 BsF400.00 Dr

BsF400.00 BsF0.00 BsF400.00 Dr

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GASTOS DE ADMINISTRACION (21)

CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 31 Según diario

TOTAL

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GASTOS DE ADMINISTRACION (21)

FOLIO: 21

REF DEBE HABER SALDO


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