Ejecucion Poa Septiemrbe

Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/10/2022 10:12:12
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 30/09/2022
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 1501 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí
DA 1 SAF-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UE 1 SAF - SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Cat. Prg. 00 0 001 SAF- SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-
FTE 20 Recursos Específicos
Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,0 0,00
1.1.7 Sueldos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 10.448,00 10.448,00 10.448,00 10.448,00 10.448,00 10.448,00 0,00 100,0 0,00
1.5.4 Otras Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 61.524,88 61.524,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.524,88
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 99.800,00 99.800,00 99.800,00 99.800,00 99.800,00 99.800,00 0,00 100,0 0,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
8.5.1 Tasas 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 179.936,88 179.936,88 118.412,00 118.412,00 118.412,00 118.412,00 0,00 65,81 61.524,88
Org. 220 Regalías

1.1.2.20 Bono de Antigûedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Aguinaldos 503.957,00 -3.906,63 500.050,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.050,37
1.1.6 Asignaciones Familiares 249.543,00 -215.543,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 100,0 0,00
1.1.7 Sueldos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 0,00 178,66 178,66 178,66 178,66 178,66 178,66 0,00 100,0 0,00
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 0,00 100,0 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 3.586,00 3.586,00 3.586,00 3.586,00 3.586,00 3.586,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 132.183,31 132.183,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.183,31
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Total Org. 220 Regalías 753.500,00 16.335,10 769.835,10 137.601,42 137.451,42 137.451,42 137.451,42 0,00 17,85 632.383,68
Total FTE 20 Recursos Específicos 753.500,00 196.271,98 949.771,98 256.013,42 255.863,42 255.863,42 255.863,42 0,00 26,94 693.908,56
FTE 41 Transferencias T.G.N.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

1.1.2.20 Bono de Antigûedad 970.203,00 0,00 970.203,00 725.264,04 713.051,29 713.051,29 713.051,29 0,00 73,50 257.151,71
1.1.4 Aguinaldos 398.947,00 0,00 398.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.947,00
1.1.7 Sueldos 9.864.648,00 -182.811,01 9.681.836,99 7.121.106,16 7.065.269,16 7.065.269,16 7.065.269,16 0,00 72,97 2.616.567,83
1.1.9.40 Suplencias 0,00 15.234,00 15.234,00 14.375,26 14.336,50 14.336,50 14.336,50 0,00 94,11 897,50
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 1.083.485,00 0,00 1.083.485,00 791.939,21 785.130,36 785.130,36 785.130,36 0,00 72,46 298.354,64
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 185.275,00 0,00 185.275,00 124.500,86 123.336,55 123.336,55 123.336,55 0,00 66,57 61.938,45
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 325.045,00 0,00 325.045,00 237.582,32 235.539,66 235.539,66 235.539,66 0,00 72,46 89.505,34
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 216.697,00 0,00 216.697,00 159.225,03 157.863,26 157.863,26 157.863,26 0,00 72,85 58.833,74
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 0,00 66,67 100,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 13.044.300,00 -22.317,17 13.021.982,83 9.318.947,72 9.238.937,62 9.238.937,62 9.238.937,62 0,00 70,95 3.783.045,21
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 13.044.300,00 -22.317,17 13.021.982,83 9.318.947,72 9.238.937,62 9.238.937,62 9.238.937,62 0,00 70,95 3.783.045,21
Total Cat. 00 SAF- SECRETARIA 13.797.800,00 173.954,81 13.971.754,81 9.574.961,14 9.494.801,04 9.494.801,04 9.494.801,04 0,00 67,96 4.476.953,77
Cat. Prg. 11 0 005 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PATI PATI (POTOSI)
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 315.684,81 315.684,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.684,81
Total Org. 220 Regalías 0,00 315.684,81 315.684,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.684,81
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 315.684,81 315.684,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.684,81
Total Cat. 11 CONSTRUCCION SISTEMA 0,00 315.684,81 315.684,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.684,81
Cat. Prg. 11 02876056900000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE PATI PATI (POTOSI)
FTE 43 Transferencias de Crédito Externo
Org. 732 Banco Europeo de Inversiones

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 25.000,00 66.050,00 91.050,00 91.049,32 91.049,32 91.049,32 91.049,32 0,00 100,0 0,68
Bienes Públicos de Dominio Privado
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 5.118,00 35.442,00 40.560,00 3.832,19 3.832,19 3.832,19 3.832,19 0,00 9,45 36.727,81
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
REP_EJE_PRESUP
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.
4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 33.314,00 33.314,00 33.313,04 33.313,04 33.313,04 33.313,04 0,00 100,0 0,96
Total Org. 732 Banco Europeo de 30.118,00 134.806,00 164.924,00 128.194,55 128.194,55 128.194,55 128.194,55 0,00 77,73 36.729,45
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 30.118,00 134.806,00 164.924,00 128.194,55 128.194,55 128.194,55 128.194,55 0,00 77,73 36.729,45
Total Cat. 11 CONST. SIST. AGUA 30.118,00 134.806,00 164.924,00 128.194,55 128.194,55 128.194,55 128.194,55 0,00 77,73 36.729,45
Cat. Prg. 11 02876059500000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE CHIUTARA (POTOSI)
Org. 732 Banco Europeo de Inversiones

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 7.725,00 0,00 7.725,00 6.468,78 6.468,78 6.468,78 6.468,78 0,00 83,74 1.256,22
Privado
4.6.3.10 Consultoría por Producto 21.475,00 0,00 21.475,00 21.474,62 21.474,62 21.474,62 21.474,62 0,00 100,0 0,38
Total Org. 732 Banco Europeo de 79.200,00 0,00 79.200,00 27.943,40 27.943,40 27.943,40 27.943,40 0,00 35,28 51.256,60
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 79.200,00 0,00 79.200,00 27.943,40 27.943,40 27.943,40 27.943,40 0,00 35,28 51.256,60
Total Cat. 11 CONST. SIST. AGUA 79.200,00 0,00 79.200,00 27.943,40 27.943,40 27.943,40 27.943,40 0,00 35,28 51.256,60
Cat. Prg. 12 0 006 CONSTRUCCION PRESA MANQUIRI - ACHUMIRI
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 901.328,34 901.328,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.328,34
Total Cat. 12 CONSTRUCCION PRESA 0,00 901.328,34 901.328,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.328,34
Cat. Prg. 20 02875931200000 000 AMPL. REMOD C.S. SAGRADA FAMILIA (POTOSI)
Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo

4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 24.981,00 24.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.981,00
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 24.981,00 24.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.981,00
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 24.981,00 24.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.981,00
Total Cat. 20 AMPL. REMOD C.S. 0,00 24.981,00 24.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.981,00
Cat. Prg. 21 0 088 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 95.701,00 0,00 95.701,00 44.611,04 44.611,04 44.611,04 44.611,04 0,00 46,62 51.089,96
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 95.701,00 0,00 95.701,00 44.611,04 44.611,04 44.611,04 44.611,04 0,00 46,62 51.089,96
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 95.701,00 0,00 95.701,00 44.611,04 44.611,04 44.611,04 44.611,04 0,00 46,62 51.089,96
Total Cat. 21 FONDO DE FOMENTO A LA 95.701,00 0,00 95.701,00 44.611,04 44.611,04 44.611,04 44.611,04 0,00 46,62 51.089,96
Cat. Prg. 25 0 088 RENTA DIGNIDAD

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 14.355.204,00 0,00 14.355.204,00 6.691.659,13 6.691.659,13 6.691.659,13 6.691.659,13 0,00 46,61 7.663.544,87
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 14.355.204,00 0,00 14.355.204,00 6.691.659,13 6.691.659,13 6.691.659,13 6.691.659,13 0,00 46,61 7.663.544,87
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 14.355.204,00 0,00 14.355.204,00 6.691.659,13 6.691.659,13 6.691.659,13 6.691.659,13 0,00 46,61 7.663.544,87
Total Cat. 25 RENTA DIGNIDAD 14.355.204,00 0,00 14.355.204,00 6.691.659,13 6.691.659,13 6.691.659,13 6.691.659,13 0,00 46,61 7.663.544,87
Cat. Prg. 34 0 024 SEGURIDAD INDUSTRIAL MD
3.3.3 Prendas de Vestir 250.000,00 -32.692,40 217.307,60 217.074,50 130.914,50 130.914,50 127.820,50 3.094,00 60,24 86.393,10
3.3.4 Calzados 50.000,00 22.363,00 72.363,00 72.275,00 72.275,00 72.275,00 68.915,00 3.360,00 99,88 88,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 274,40 274,40 274,40 274,40 274,40 274,40 0,00 100,0 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 4.021,00 4.021,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.921,00 72,00 99,30 28,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 300.000,00 -5.000,00 295.000,00 294.650,90 208.490,90 208.490,90 201.964,90 6.526,00 70,67 86.509,10
Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 -5.000,00 295.000,00 294.650,90 208.490,90 208.490,90 201.964,90 6.526,00 70,67 86.509,10

3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 3.780,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 SEGURIDAD INDUSTRIAL 300.000,00 -0,00 300.000,00 299.650,90 213.490,90 213.490,90 201.964,90 11.526,00 71,16 86.509,10
Cat. Prg. 34 0 025 FORTALECIMIENTO A GESTION TRIBUTARIA MD
2.6.9.90 Otros 0,00 23.152,67 23.152,67 13.675,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 0,00 59,06 9.477,67
3.2.1 Papel 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 45,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de
176

.
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 0,00 48,00 100,0 0,00
ALGODÓN
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 0,00 100,0 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 0,00 2.116,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 26.696,67 26.696,67 17.219,00 17.219,00 17.219,00 15.010,00 2.209,00 64,50 9.477,67
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 447.600,00 -94.667,69 352.932,31 352.611,66 352.611,66 352.611,66 352.611,66 0,00 99,91 320,65
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
3.2.1 Papel 0,00 3.462,00 3.462,00 3.462,00 3.462,00 3.462,00 1.077,00 2.385,00 100,0 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 58.881,00 58.881,00 58.481,00 58.481,00 58.481,00 56.920,00 1.561,00 99,32 400,00
ALGODÓN
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 4.300,00 -2.384,90 1.915,10 1.915,10 1.915,10 1.915,10 1.055,10 860,00 100,0 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 48.100,00 -12.772,08 35.327,92 35.327,92 35.327,92 35.327,92 22.737,72 12.590,20 100,0 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 17.968,00 17.968,00 17.968,00 17.968,00 17.968,00 17.968,00 0,00 100,0 0,00
8.5.2 Derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 500.000,00 -26.696,67 473.303,33 472.582,68 472.582,68 472.582,68 454.455,48 18.127,20 99,85 720,65
Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -0,00 500.000,00 489.801,68 489.801,68 489.801,68 469.465,48 20.336,20 97,96 10.198,32
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO A 500.000,00 -0,00 500.000,00 489.801,68 489.801,68 489.801,68 469.465,48 20.336,20 97,96 10.198,32
Cat. Prg. 34 0 026 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL MD
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 7.200,00 7.200,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 0,00 98,33 120,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 373,20 373,20 373,20 373,20 373,20 373,20 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 12.560,00 12.560,00 11.414,00 11.414,00 11.414,00 0,00 11.414,00 90,88 1.146,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 400.000,00 -301.561,00 98.439,00 98.239,00 98.239,00 98.239,00 97.739,00 500,00 99,80 200,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 403.000,00 -272.860,00 130.140,00 123.060,00 123.060,00 123.060,00 54.360,00 68.700,00 94,56 7.080,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 197.000,00 -197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrativas
4.3.5 Equipo de Comunicación 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.200.000,00 -951.287,80 248.712,20 240.166,20 240.166,20 240.166,20 159.552,20 80.614,00 96,56 8.546,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.200.000,00 -951.287,80 248.712,20 240.166,20 240.166,20 240.166,20 159.552,20 80.614,00 96,56 8.546,00
Total Cat. 34 EQUIPAMIENTO 1.200.000,00 -951.287,80 248.712,20 240.166,20 240.166,20 240.166,20 159.552,20 80.614,00 96,56 8.546,00
Cat. Prg. 34 0 027 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MD
2.1.1 Comunicaciones 0,00 6.824,74 6.824,74 6.824,74 6.219,50 6.219,50 6.219,50 0,00 91,13 605,24
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 393.383,47 393.383,47 393.383,47 393.383,47 393.383,47 393.383,47 0,00 100,0 0,00
2.1.3 Agua 0,00 103.560,74 103.560,74 103.560,74 103.560,74 103.560,74 103.560,74 0,00 100,0 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 135.192,87 135.192,87 135.192,87 135.192,87 135.192,87 135.192,87 0,00 100,0 0,00
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 74.197,14 74.197,14 74.197,14 74.197,14 74.197,14 74.197,14 0,00 100,0 0,00
2.1.6 INTERNET 0,00 244.848,44 244.848,44 244.848,44 244.848,44 244.848,44 244.848,44 0,00 100,0 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,0 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 100,0 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 436,92 436,92 436,92 436,92 436,92 436,92 0,00 100,0 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 303.627,00 -112.323,69 191.303,31 119.178,14 119.178,14 119.178,14 119.178,14 0,00 62,30 72.125,17
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 6.365,80 6.365,80 6.365,80 3.365,80 3.365,80 3.365,80 0,00 52,87 3.000,00
Fotográficos
2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 20.125,00 20.125,00 3.583,00 3.583,00 3.583,00 3.583,00 0,00 17,80 16.542,00
2.6.9.90 Otros 2.212.605,00 55.600,72 2.268.205,72 1.988.620,14 1.988.620,14 1.988.620,14 1.988.170,14 450,00 87,67 279.585,58
3.2.1 Papel 0,00 10.231,00 10.231,00 10.231,00 8.101,00 8.101,00 8.101,00 0,00 79,18 2.130,00
ALGODÓN
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 68.730,93 68.730,93 64.808,92 64.808,92 64.808,92 57.470,19 7.338,73 94,29 3.922,01
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 31.752,60 31.752,60 5.472,60 5.472,60 5.472,60 5.472,60 0,00 17,24 26.280,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 618,90 618,90 618,90 618,90 618,90 618,90 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 12.519,00 12.519,00 1.209,00 1.209,00 1.209,00 1.209,00 0,00 9,66 11.310,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.732,00 1.732,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00 1,85 1.700,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 72.131,25 72.131,25 47.309,25 47.129,25 47.129,25 37.729,25 9.400,00 65,34 25.002,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 20.293,40 20.293,40 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 0,00 18,64 16.511,40
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
8.5.1 Tasas 0,00 1.110,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00
8.5.2 Derechos 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350,00
8.5.9 Otros 0,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 439,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 2.516.232,00 1.261.964,45 3.778.196,45 3.294.938,29 3.286.473,05 3.286.473,05 3.260.284,32 26.188,73 86,99 491.723,40
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 793,33 793,33 793,33 793,33 793,33 793,33 0,00 100,0 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 793,33 793,33 793,33 793,33 793,33 793,33 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 2.516.232,00 1.262.757,78 3.778.989,78 3.295.731,62 3.287.266,38 3.287.266,38 3.261.077,65 26.188,73 86,99 491.723,40
REP_EJE_PRESUP
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176

.

2.1.1 Comunicaciones 0,00 7.515,00 7.515,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 0,00 13,51 6.500,00
2.1.3 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 25.693,72 25.693,72 25.693,72 25.693,72 25.693,72 25.693,72 0,00 100,0 0,00
2.1.6 INTERNET 0,00 59.100,76 59.100,76 59.100,76 59.100,76 59.100,76 59.100,76 0,00 100,0 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 56.455,00 56.455,00 56.455,00 56.455,00 56.455,00 56.455,00 0,00 100,0 0,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 123.900,00 -93.900,00 30.000,00 15.300,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 41,67 17.500,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 947.373,00 -501.243,33 446.129,67 176.172,67 176.172,67 176.172,67 176.172,67 0,00 39,49 269.957,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 0,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 0,00 100,0 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 33.388,00 33.388,00 32.388,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 29,95 23.388,00
Fotográficos
2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 1.204,00 1.204,00 1.204,00 1.204,00 1.204,00 1.204,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 647.768,00 483.635,03 1.131.403,03 621.845,80 621.845,80 621.845,80 621.845,80 0,00 54,96 509.557,23
3.2.1 Papel 191.813,00 -152.434,25 39.378,75 39.378,75 39.378,75 39.378,75 34.604,75 4.774,00 100,0 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 144.980,00 -73.396,00 71.584,00 71.584,00 71.584,00 71.584,00 71.584,00 0,00 100,0 0,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 2.592,00 -2.197,00 395,00 395,00 395,00 395,00 305,00 90,00 100,0 0,00
ALGODÓN
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 27.918,23 27.918,23 27.449,03 27.449,03 27.449,03 27.449,03 0,00 98,32 469,20
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 6.598,00 -4.825,00 1.773,00 1.773,00 1.533,00 1.533,00 1.533,00 0,00 86,46 240,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 16.755,00 -9.759,00 6.996,00 6.996,00 6.996,00 6.996,00 6.996,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,0 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 7.729,00 7.729,00 7.729,00 7.729,00 7.729,00 7.729,00 0,00 100,0 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 64.819,00 -56.532,20 8.286,80 8.286,80 5.708,80 5.708,80 5.708,80 0,00 68,89 2.578,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 737.170,00 -662.058,84 75.111,16 75.111,16 75.111,16 75.111,16 73.751,16 1.360,00 100,0 0,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 0,00 100,0 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 100,0 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.100,00 3.100,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 2.300,00 710,00 97,10 90,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 0,00 100,0 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 9.368,00 9.368,00 9.368,00 9.368,00 9.368,00 9.368,00 0,00 100,0 0,00
8.5.2 Derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.883.768,00 -11.469,98 2.872.298,02 2.070.024,59 1.994.018,59 1.994.018,59 1.983.584,59 10.434,00 69,42 878.279,43
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.883.768,00 -11.469,98 2.872.298,02 2.070.024,59 1.994.018,59 1.994.018,59 1.983.584,59 10.434,00 69,42 878.279,43
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO 5.400.000,00 1.251.287,80 6.651.287,80 5.365.756,21 5.281.284,97 5.281.284,97 5.244.662,24 36.622,73 79,40 1.370.002,83
Cat. Prg. 34 0 029 CONTRATACION DE SEGUROS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAM POTOSI

2.2.5 Seguros 1.000.000,00 -300.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.000.000,00 -300.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -300.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
Total Cat. 34 CONTRATACION DE 1.000.000,00 -300.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
Cat. Prg. 34 0 030 CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE INMUEBLES DEL GAM POTOSI

2.2.5 Seguros 1.000.000,00 -200.000,00 800.000,00 749.420,20 749.420,20 749.420,20 749.420,20 0,00 93,68 50.579,80
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.000.000,00 -200.000,00 800.000,00 749.420,20 749.420,20 749.420,20 749.420,20 0,00 93,68 50.579,80
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -200.000,00 800.000,00 749.420,20 749.420,20 749.420,20 749.420,20 0,00 93,68 50.579,80
Total Cat. 34 CONTRATACIÓN DE 1.000.000,00 -200.000,00 800.000,00 749.420,20 749.420,20 749.420,20 749.420,20 0,00 93,68 50.579,80
Cat. Prg. 34 0 052 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO MUNICIPAL MD
2.2.5 Seguros 0,00 56.653,11 56.653,11 56.653,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.653,11
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 6.436,02 6.436,02 6.436,02 6.436,02 6.436,02 6.436,02 0,00 100,0 0,00
2.5.5 Publicidad 0,00 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00
2.6.9.90 Otros 0,00 174.899,99 174.899,99 142.836,66 142.836,66 142.836,66 138.156,66 4.680,00 81,67 32.063,33
3.2.1 Papel 0,00 11.541,00 11.541,00 11.541,00 11.541,00 11.541,00 0,00 11.541,00 100,0 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 119.849,65 119.849,65 118.005,00 118.005,00 118.005,00 16.200,00 101.805,00 98,46 1.844,65
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 25.111,28 25.111,28 21.214,58 21.214,58 21.214,58 21.214,58 0,00 84,48 3.896,70
para Consumo
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.295,95 2.295,95 2.295,95 2.295,95 2.295,95 45,95 2.250,00 100,0 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 25.270,00 25.270,00 25.270,00 25.270,00 25.270,00 25.270,00 0,00 100,0 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 18.604,00 18.604,00 18.604,00 18.604,00 18.604,00 1.560,00 17.044,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 505.000,00 505.000,00 414.695,32 358.042,21 358.042,21 217.083,21 140.959,00 70,90 146.957,79

2.5.5 Publicidad 0,00 134.300,00 134.300,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 14,00 115.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 4.600,00 4.600,00 3.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 138.030,00 138.030,00 21.633,34 21.633,34 21.633,34 21.633,34 0,00 15,67 116.396,66
REP_EJE_PRESUP
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3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 100,0 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00
para Consumo
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 5.250,00 5.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 80,95 1.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 486.668,22 486.668,22 236.848,14 231.434,14 231.434,14 222.982,84 8.451,30 47,55 255.234,08
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 486.668,22 486.668,22 236.848,14 231.434,14 231.434,14 222.982,84 8.451,30 47,55 255.234,08
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO AL 0,00 991.668,22 991.668,22 651.543,46 589.476,35 589.476,35 440.066,05 149.410,30 59,44 402.191,87
Cat. Prg. 34 0 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 516.232,00 0,00 516.232,00 452.586,23 452.586,23 452.586,23 452.586,23 0,00 87,67 63.645,77
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Total Org. 113 Tesoro General de la 516.232,00 0,00 516.232,00 452.586,23 452.586,23 452.586,23 452.586,23 0,00 87,67 63.645,77
Total Cat. 34 SISTEMA ASOCIATIVO 516.232,00 0,00 516.232,00 452.586,23 452.586,23 452.586,23 452.586,23 0,00 87,67 63.645,77
Cat. Prg. 34 0 097 GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS INSTITUCIONES MD
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 1.159.853,69 1.159.853,69 1.157.570,48 1.157.570,48 1.157.570,48 1.157.570,48 0,00 99,80 2.283,21
2.6.9.90 Otros 1.150.000,00 -1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.150.000,00 9.853,69 1.159.853,69 1.157.570,48 1.157.570,48 1.157.570,48 1.157.570,48 0,00 99,80 2.283,21
Org. 220 Regalías

Total Org. 220 Regalías 0,00 201.672,83 201.672,83 201.672,83 201.672,83 201.672,83 201.672,83 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.150.000,00 211.526,52 1.361.526,52 1.359.243,31 1.359.243,31 1.359.243,31 1.359.243,31 0,00 99,83 2.283,21

Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 33.473,48 33.473,48 33.473,48 33.473,48 33.473,48 33.473,48 0,00 100,0 0,00

2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 249.999,00 -245.000,00 4.999,00 909,00 909,00 909,00 909,00 0,00 18,18 4.090,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 249.999,00 -245.000,00 4.999,00 909,00 909,00 909,00 909,00 0,00 18,18 4.090,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 249.999,00 -211.526,52 38.472,48 34.382,48 34.382,48 34.382,48 34.382,48 0,00 89,37 4.090,00
Total Cat. 34 GASTOS POR COMISIONES 1.399.999,00 -0,00 1.399.999,00 1.393.625,79 1.393.625,79 1.393.625,79 1.393.625,79 0,00 99,54 6.373,21
Cat. Prg. 97 0 001 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL
5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 48.337,00 -48.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 48.337,00 -48.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 220 Regalías

Total Org. 220 Regalías 86.582,00 -86.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 134.919,00 -134.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Org. 113 Tesoro General de la 344.636,00 -344.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 344.636,00 -344.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 97 PROVISIONES PARA 479.555,00 -479.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 99 0 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS DEUDAS FUNCIONAMIENTO
6.6.2.20 Gastos Devengados No Pagados por 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Materiales y Suministros
6.8.2 Pago de Beneficios Sociales 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 90,00 100.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 90,00 100.000,00

6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por 500.000,00 -183.830,09 316.169,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.169,91
Retenciones
6.8.2 Pago de Beneficios Sociales 0,00 183.830,09 183.830,09 183.830,09 183.830,09 183.830,09 183.830,09 0,00 100,0 0,00
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Total Cat. 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.083.830,09 1.083.830,09 1.083.830,09 1.083.830,09 0,00 72,26 416.169,91
Cat. Prg. 99 0 002 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS M.D.
6.2.6 Amortización de la Deuda Pública 845.543,00 0,00 845.543,00 442.041,15 442.041,15 442.041,15 442.041,15 0,00 52,28 403.501,85
Externa a Largo Plazo
6.2.7 Intereses de la Deuda Pública Externa a 802.352,00 0,00 802.352,00 339.535,53 339.535,53 339.535,53 339.535,53 0,00 42,32 462.816,47
Largo Plazo
6.2.8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 7.618,00 0,00 7.618,00 3.521,62 3.521,62 3.521,62 3.521,62 0,00 46,23 4.096,38
Pública Externa a Largo Plazo

6.2.6 Amortización de la Deuda Pública 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Externa a Largo Plazo
Total Org. 113 Tesoro General de la 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Cat. 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES 1.855.513,00 0,00 1.855.513,00 785.098,30 785.098,30 785.098,30 785.098,30 0,00 42,31 1.070.414,70
Total UE 1 SAF - SECRETARIA 43.509.322,00 1.862.868,18 45.372.190,18 28.678.848,32 27.665.989,87 27.665.989,87 27.367.480,64 298.509,23 60,98 17.706.200,31
UE 10 ADM SUB ALCALDIA CHULLCHUCANI D-14
Cat. Prg. 00 0 009 ADM. SUB ALCLADIA DE CHULLCHUCANI D-14
1.1.4 Aguinaldos 0,00 302,50 302,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,50
1.1.6 Asignaciones Familiares 101.000,00 -101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 148.704,00 2.457,44 151.161,44 114.372,88 113.180,88 113.180,88 113.180,88 0,00 74,87 37.980,56
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 15.485,00 364,00 15.849,00 12.075,63 11.947,49 11.947,49 11.947,49 0,00 75,38 3.901,51
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 2.648,00 62,18 2.710,18 2.064,95 2.043,04 2.043,04 2.043,04 0,00 75,38 667,14
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.097,00 72,80 3.169,80 2.415,12 2.389,49 2.389,49 2.389,49 0,00 75,38 780,31
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 9.000,00 9.000,00 5.328,00 5.328,00 5.328,00 5.328,00 0,00 59,20 3.672,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 281.732,00 -87.461,38 194.270,62 146.257,27 144.761,71 144.761,71 144.761,71 0,00 74,52 49.508,91
Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 12.905,00 0,00 12.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.905,00
Total Org. 220 Regalías 12.905,00 0,00 12.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.905,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 294.637,00 -87.461,38 207.175,62 146.257,27 144.761,71 144.761,71 144.761,71 0,00 69,87 62.413,91

1.1.7 Sueldos 0,00 1.118,56 1.118,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,56
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 1.118,56 1.118,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,56
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.118,56 1.118,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,56
Total Cat. 00 ADM. SUB ALCLADIA DE 294.637,00 -86.342,82 208.294,18 146.257,27 144.761,71 144.761,71 144.761,71 0,00 69,50 63.532,47
Cat. Prg. 10 0 002 FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNIDAD SAMASA BAJA D-14

2.6.9.90 Otros 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Total Cat. 10 FORTALECIMIENTO PARA 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00
Cat. Prg. 10 0 003 MEJORAMIENTO PECUARIO D-14

2.2.6 Transporte de Personal 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10.000,00 1.477,00 11.477,00 9.506,00 9.506,00 9.506,00 0,00 9.506,00 82,83 1.971,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 -7.937,00 2.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 3.240,00 3.240,00 1.846,80 1.846,80 1.846,80 0,00 1.846,80 57,00 1.393,20
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 300,00 300,00 238,80 238,80 238,80 0,00 238,80 79,60 61,20
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.560,00 1.560,00 96,00 96,00 96,00 0,00 96,00 6,15 1.464,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 1.360,00 1.360,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 88,24 160,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 30.000,00 0,00 30.000,00 15.887,60 12.887,60 12.887,60 0,00 12.887,60 42,96 17.112,40
REP_EJE_PRESUP
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.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 30.000,00 0,00 30.000,00 15.887,60 12.887,60 12.887,60 0,00 12.887,60 42,96 17.112,40
Total Cat. 10 MEJORAMIENTO PECUARIO 30.000,00 0,00 30.000,00 15.887,60 12.887,60 12.887,60 0,00 12.887,60 42,96 17.112,40
Cat. Prg. 10 0 200 PRODUCCION DE FORRAJE CON RIEGO TECNIFICACO, COMUNIDAD DE CANDELARIA DEL G.A.M. POTOSI

7.5.2.22 En Especie 0,00 1.628.317,90 1.628.317,90 658.338,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628.317,90
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.628.317,90 1.628.317,90 658.338,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628.317,90
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.628.317,90 1.628.317,90 658.338,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628.317,90
Total Cat. 10 PRODUCCION DE FORRAJE 0,00 1.628.317,90 1.628.317,90 658.338,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628.317,90
Cat. Prg. 10 15010205500000 000 CONST. INVERNADERO COMUNIDAD PALCA MAYU

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 100.000,00 0,00 100.000,00 99.936,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 100.000,00 0,00 100.000,00 99.936,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 99.936,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Cat. 10 CONST. INVERNADERO 100.000,00 0,00 100.000,00 99.936,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 11 0 002 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE D-14
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 -13.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
2.6.9.90 Otros 0,00 13.500,00 13.500,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 60,00 5.400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 20.000,00 20.524,00 40.524,00 29.672,40 29.672,40 29.672,40 3.200,00 26.472,40 73,22 10.851,60
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 30.000,00 -20.524,00 9.476,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 3.390,00 1.970,00 56,56 4.116,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 80.000,00 0,00 80.000,00 43.132,40 43.132,40 43.132,40 14.690,00 28.442,40 53,92 36.867,60
Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 0,00 80.000,00 43.132,40 43.132,40 43.132,40 14.690,00 28.442,40 53,92 36.867,60
Total Cat. 11 MANTENIMIENTO DE 80.000,00 0,00 80.000,00 43.132,40 43.132,40 43.132,40 14.690,00 28.442,40 53,92 36.867,60
Cat. Prg. 11 15010000500000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE JESUS VALLE

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Privado
Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
Cat. Prg. 11 15010005800000 000 CONST. SISTEMA AGUA POTABLE QUILA QUILA

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 60.000,00 -5.200,00 54.800,00 54.152,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.800,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
Privado

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 5.127,02 5.127,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.127,02
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 60.000,00 5.127,02 65.127,02 54.152,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.127,02
Total Cat. 11 CONST. SISTEMA AGUA 60.000,00 5.127,02 65.127,02 54.152,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.127,02
Cat. Prg. 11 15010251400000 000 AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD ALPACANI D-14
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 10.226,67 10.226,67 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 79,20 2.126,67
Privado
Total Org. 210 Recursos Específicos de 150.000,00 0,00 150.000,00 142.499,98 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 5,40 141.900,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 150.000,00 0,00 150.000,00 142.499,98 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 5,40 141.900,00
Total Cat. 11 AMPL. SISTEMA DE AGUA 150.000,00 0,00 150.000,00 142.499,98 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 5,40 141.900,00
Cat. Prg. 11 15010251800000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE GRAN PEÑA SECCION POYJONI D-14
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0,00 13.500,00 13.500,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 97,78 300,00
Privado
Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 200.000,00 0,00 200.000,00 199.699,94 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 6,60 186.800,00
Cat. Prg. 11 15010275800000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SUNTUR HUASI D-14
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Cat. Prg. 12 0 001 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MICRORIEGO D-14
Org. 220 Regalías

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 40.000,00 20.000,00 60.000,00 28.581,40 28.581,40 28.581,40 28.581,40 0,00 47,64 31.418,60
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.436,00 1.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,00
3.4.7 Minerales 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 80.000,00 0,00 80.000,00 28.581,40 28.581,40 28.581,40 28.581,40 0,00 35,73 51.418,60
Total Cat. 12 MANTENIMIENTO DE 80.000,00 0,00 80.000,00 28.581,40 28.581,40 28.581,40 28.581,40 0,00 35,73 51.418,60
Cat. Prg. 12 15010132600000 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO KHEPUS CANCHA POTOSI
Org. 220 Regalías

Mejoras de Bienes de Dominio Público
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 115.419,28 115.419,28 64.133,44 64.133,44 64.133,44 64.133,44 0,00 55,57 51.285,84
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 115.419,28 115.419,28 64.133,44 64.133,44 64.133,44 64.133,44 0,00 55,57 51.285,84
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 115.439,28 115.439,28 64.133,44 64.133,44 64.133,44 64.133,44 0,00 55,56 51.305,84
Cat. Prg. 12 15010178700000 000 CONST. ESTANQUE PARA MICRORIEGO COMUNIDAD LACKA KAIMA D-14

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 50.000,00 0,00 50.000,00 49.897,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. ESTANQUE PARA 50.000,00 0,00 50.000,00 49.897,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 12 15010204700000 000 AMPL. SISTEMA DE MICRORIEGO PALCA MAYU

Dominio Público
Total Cat. 12 AMPL. SISTEMA DE 100.000,00 0,00 100.000,00 84.398,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 12 15010231400000 000 AMPL. SISTEMA DE MICRORIEGO AYLLU PARANTACA SECC. LOROCACHI

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
Dominio Público
Total Cat. 12 AMPL. SISTEMA DE 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
Cat. Prg. 12 15010232000000 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO COMUNIDAD GRAN PENA SECCION CUEVA MAYU

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 119.473,12 119.473,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.473,12
Cat. Prg. 12 15010250700000 000 CONST. ATAJADO CON GEOMEMBRANA SECTOR APACHETA AYLLU PATI PATI D-14
Org. 220 Regalías

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
Total Org. 220 Regalías 225.000,00 0,00 225.000,00 211.558,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
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Total FTE 20 Recursos Específicos 225.000,00 0,00 225.000,00 211.558,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
Total Cat. 12 CONST. ATAJADO CON 225.000,00 0,00 225.000,00 211.558,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
Cat. Prg. 12 15010250900000 000 CONST. ATAJADO CON GEOMEMBRANA COMUNIDAD IRUPAMPA GRANDE D-14
Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 210.000,00 -15.600,00 194.400,00 194.025,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.400,00
Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. ATAJADO CON 210.000,00 0,00 210.000,00 207.891,82 13.866,67 13.866,67 13.866,67 0,00 6,60 196.133,33
Cat. Prg. 12 15010251300000 000 AMPL. SISTEMA DE MICRORIEGO AYLLU CALA CALA SECC. CHAQUIMAYU Y MONTERILLAS D-14
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 12 AMPL. SISTEMA DE 265.000,00 0,00 265.000,00 263.259,58 13.866,67 13.866,67 13.866,67 0,00 5,23 251.133,33
Cat. Prg. 12 15010251900000 000 CONST. ATAJADO CON GEOMEMBRANA COMUNIDAD KARACHIPAMPA SECC. CKÁRA CKÁRA D-14
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. ATAJADO CON 150.000,00 0,00 150.000,00 137.946,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Cat. Prg. 12 15010252000000 000 CONST. ATAJADO DE AGUA SECC. JANAPAMPA COMUNIDAD TEJA TAMBO D-14
Org. 220 Regalías

para Consumo
Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. ATAJADO DE 150.000,00 0,00 150.000,00 149.776,98 4.276,98 4.276,98 4.276,98 0,00 2,85 145.723,02
Cat. Prg. 12 15010252300000 000 CONST. ESTANQUE PARA MICRORIEGO SECC. TANKANI ALTA D-14
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. ESTANQUE PARA 150.000,00 0,00 150.000,00 146.394,23 15.253,33 15.253,33 15.253,33 0,00 10,17 134.746,67
Cat. Prg. 12 15010252400000 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO COMUNIDAD JESUS VALLE SECC. COMUN PAMPA D-14
Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
Dominio Público
Total FTE 20 Recursos Específicos 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
Cat. Prg. 12 15010252500000 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO COMUNIDAD CHILIMOCKO SECC. QUÑIJ YACU D-14
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE 150.000,00 0,00 150.000,00 149.700,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 8,80 136.800,00
Cat. Prg. 12 15010270300000 000 CONST. MICRORIEGO COMUNIDAD CHULLCHUCANI SECCION HUAYLLUMA D-14

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
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Total Cat. 12 CONST. MICRORIEGO 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 16 0 041 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO D-14

2.6.9.90 Otros 0,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 37,50 15.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 10.000,00 -408,00 9.592,00 1.726,80 81,80 81,80 81,80 0,00 0,85 9.510,20
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 140.000,00 -24.125,00 115.875,00 99.352,00 1.523,00 1.523,00 1.523,00 0,00 1,31 114.352,00
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO 150.000,00 0,00 150.000,00 119.611,80 10.612,80 10.612,80 10.612,80 0,00 7,08 139.387,20
Cat. Prg. 17 0 069 MEJORAMIENTO RURAL (ESTUDIO PREINVERSION) CAMINO ASFALTADO SAMASA BAJA - CHULLCHUCANI D-14)
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO RURAL 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0 070 MEJORAMIENTO CENTRO PRODUCTIVO CANTA CANTA AYLLU PATI PATI D-14

Plásticos
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO CENTRO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Cat. Prg. 17 15010251200000 000 AMPL. CEMENTERIO COMUNIDAD PALCAMAYU D-14
Org. 220 Regalías

Total Cat. 17 AMPL. CEMENTERIO 50.000,00 0,00 50.000,00 49.996,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 17 15010251700000 000 CONST. PABELLÓN DE NICHOS CEMENTERIO SAMASA ALTA D-14
Org. 220 Regalías

Privado
Total Cat. 17 CONST. PABELLÓN DE 250.000,00 0,00 250.000,00 249.651,58 15.253,33 15.253,33 15.253,33 0,00 6,10 234.746,67
Cat. Prg. 17 15010252200000 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION COMUNIDAD JESUS VALLE D-14

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 110.000,00 -110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 17 CONST. CENTRO DE 110.000,00 -110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 18 0 002 MEJORAMIENTO DE CAMINOS D-14
2.6.9.90 Otros 30.000,00 87.533,33 117.533,33 101.593,33 101.593,33 101.593,33 101.593,33 0,00 86,44 15.940,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 30.000,00 49.000,00 79.000,00 68.639,42 68.639,42 68.639,42 65.176,11 3.463,31 86,89 10.360,58
para Consumo
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 130.000,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.9.90 Otros 0,00 7.266,67 7.266,67 7.266,67 7.266,67 7.266,67 7.266,67 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 7.266,67 7.266,67 7.266,67 7.266,67 7.266,67 7.266,67 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 18 MEJORAMIENTO DE 220.000,00 0,00 220.000,00 177.499,42 177.499,42 177.499,42 174.036,11 3.463,31 80,68 42.500,58
Cat. Prg. 18 15010253600000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD CHULLCHUCANI (SECCION HUALLUMA) D-14

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Dominio Público
Total Org. 210 Recursos Específicos de 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 100.000,00 100.000,00 84.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Dominio Público
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 100.000,00 100.000,00 84.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 84.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Cat. 18 CONST. PUENTE 200.000,00 100.000,00 300.000,00 284.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Cat. Prg. 20 0 045 FORTALECIMIENTO CENTROS DE SALUD D-14
2.6.9.90 Otros 100.000,00 64.797,73 164.797,73 121.740,00 121.740,00 121.740,00 121.740,00 0,00 73,87 43.057,73
para Consumo
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.380,00 1.380,00 760,00 760,00 760,00 0,00 760,00 55,07 620,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 100,0 0,00

2.6.9.90 Otros 0,00 2.339,27 2.339,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.339,27
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 13.679,00 13.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.679,00
Total Cat. 20 FORTALECIMIENTO 300.000,00 -374,00 299.626,00 144.075,08 144.075,08 144.075,08 143.315,08 760,00 48,08 155.550,92
Cat. Prg. 20 15010071600000 000 AMPL. CENTRO DE SALUD KARACHIPAMPA
Total Org. 210 Recursos Específicos de 15.538,00 0,00 15.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.538,00
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 24.462,00 -11.400,00 13.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.062,00
Privado
Total Cat. 20 AMPL. CENTRO DE SALUD 40.000,00 0,00 40.000,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 0,00 17,10 33.160,00
Cat. Prg. 21 0 026 FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL DE INTERNADOS D-14
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 87.338,00 87.338,00 73.333,00 73.333,00 73.333,00 73.333,00 0,00 83,96 14.005,00
2.6.9.90 Otros 200.000,00 -175.000,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20,00 20.000,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 85.422,00 85.422,00 85.129,00 48.163,00 48.163,00 48.163,00 0,00 56,38 37.259,00
PENITENCIARIA, AERONAVES Y
OTRAS ESPECÍFICAS
Forestales
Total Cat. 21 FORTALECIMIENTO 200.000,00 0,00 200.000,00 165.262,00 128.296,00 128.296,00 128.296,00 0,00 64,15 71.704,00
Cat. Prg. 21 0 027 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS D-14
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 150.000,00 -101.037,60 48.962,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.962,40
Inmuebles
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 6.090,00 6.090,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00 4.780,00 1.290,00 99,67 20,00
Forestales
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 5.914,00 5.914,00 4.148,00 4.148,00 4.148,00 1.376,00 2.772,00 70,14 1.766,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 73.186,00 73.186,00 59.316,00 59.316,00 59.316,00 26.638,00 32.678,00 81,05 13.870,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 59.587,00 59.587,00 36.476,00 36.476,00 36.476,00 13.613,00 22.863,00 61,21 23.111,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 21.270,60 21.270,60 20.022,00 20.022,00 20.022,00 1.677,00 18.345,00 94,13 1.248,60
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.616,00 1.616,00 1.283,00 1.283,00 1.283,00 40,00 1.243,00 79,39 333,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 12.772,00 12.772,00 11.218,40 11.218,40 11.218,40 4.646,40 6.572,00 87,84 1.553,60
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4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 100.000,00 -41.404,00 58.596,00 52.130,00 47.140,00 47.140,00 27.600,00 19.540,00 80,45 11.456,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 22.350,00 22.350,00 20.725,00 20.725,00 20.725,00 20.725,00 0,00 92,73 1.625,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 24.390,00 24.390,00 20.932,48 20.932,48 20.932,48 20.932,48 0,00 85,82 3.457,52
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 200.000,00 -93.442,00 106.558,00 105.240,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6,57 99.558,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO Y 450.000,00 0,00 450.000,00 346.254,88 243.024,88 243.024,88 129.641,88 113.383,00 54,01 206.975,12
Cat. Prg. 21 0 048 MEJORAMIENTO E EQUIPAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA CHULLCHUCANI D-14
Org. 220 Regalías

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Inmuebles
Total Cat. 21 MEJORAMIENTO E 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 21 15010250600000 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA IRUPAMPA CHICA D-14
Privado
Total Cat. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 250.000,00 0,00 250.000,00 249.653,03 15.253,33 15.253,33 15.253,33 0,00 6,10 234.746,67
Cat. Prg. 21 15010251000000 000 CONST. GRADERIAS UNIDAD EDUCATIVA IRUPAMPA GRANDE D-14
Total Cat. 21 CONST. GRADERIAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Cat. Prg. 21 15010251500000 000 CONST. INTERNADO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA CANDELARIA D-14
Privado
Total Cat. 21 CONST. INTERNADO PARA 220.000,00 0,00 220.000,00 212.386,78 21.360,00 21.360,00 21.360,00 0,00 9,71 198.640,00
Cat. Prg. 21 15010252600000 000 CONST. TINGLADO CAMPO DEPORTIVO UNIDAD EDUCATIVA PARANTACA D-14
Org. 220 Regalías

Privado
Total Cat. 21 CONST. TINGLADO CAMPO 260.000,00 0,00 260.000,00 253.304,34 9.360,00 9.360,00 9.360,00 0,00 3,60 250.640,00
Cat. Prg. 22 0 008 FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE D-14
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 30.000,00 -9.750,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,00
Total Cat. 22 FORTALECIMIENTO Y 30.000,00 0,00 30.000,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 22 15010024800000 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO KARACHIPAMPA

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.
Org. 220 Regalías
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total FTE 42 Transferencias de 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Cat. 22 CONST. CAMPO 0,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00
Cat. Prg. 22 15010213800000 000 AMPL. CAMPO DEPORTIVO COMUNIDAD LECHE HUIRA
Org. 220 Regalías

Privado
Total Cat. 22 AMPL. CAMPO DEPORTIVO 250.000,00 0,00 250.000,00 248.027,04 13.866,67 13.866,67 13.866,67 0,00 5,55 236.133,33
Cat. Prg. 30 0 001 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO D-14
Org. 220 Regalías

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 50.000,00 -10.440,00 39.560,00 37.901,00 37.901,00 37.901,00 37.901,00 0,00 95,81 1.659,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 10.280,00 10.280,00 10.280,00 10.280,00 10.280,00 10.280,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 31 0 010 PREVENCIÓN DE RIESGOS DESASTRES NATURALES D-14
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 13.500,00 13.500,00 13.300,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 60,00 5.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 20.000,00 -19.980,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
para Consumo
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 50.000,00 -45.600,00 4.400,00 1.121,00 1.121,00 1.121,00 1.121,00 0,00 25,48 3.279,00
3.4.8 Herramientas Menores 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 100,00 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 20,00
Total Org. 220 Regalías 130.000,00 0,00 130.000,00 95.477,00 50.937,00 50.937,00 12.157,00 38.780,00 39,18 79.063,00
Total Cat. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS 130.000,00 0,00 130.000,00 95.477,00 50.937,00 50.937,00 12.157,00 38.780,00 39,18 79.063,00
Cat. Prg. 34 0 007 FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA DE CHULLCHUCANI D-14
2.6.9.90 Otros 80.000,00 -12.127,00 67.873,00 60.080,00 60.080,00 60.080,00 60.080,00 0,00 88,52 7.793,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 47.760,00 47.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.760,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00

2.6.9.90 Otros 0,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO SUB 80.000,00 50.000,00 130.000,00 74.447,00 72.207,00 72.207,00 72.207,00 0,00 55,54 57.793,00
Cat. Prg. 34 0 008 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO D-14
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 30.000,00 17.700,00 47.700,00 43.360,00 25.660,00 25.660,00 5.700,00 19.960,00 53,79 22.040,00
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3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 150.000,00 -50.610,00 99.390,00 54.841,00 12.495,00 12.495,00 12.495,00 0,00 12,57 86.895,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -14.360,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.640,00
Cat. Prg. 34 0 009 FORTALECIMIENTO COMUNIDAD KARACHIPAMPA D-14
Plásticos
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 35 0 009 FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS D-14
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 100.000,00 -61.000,00 39.000,00 39.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 76,92 9.000,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 220 Regalías 130.000,00 -80.000,00 50.000,00 44.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 0,00 70,80 14.600,00
Total Cat. 35 FORTALECIMIENTO A 130.000,00 -80.000,00 50.000,00 44.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 0,00 70,80 14.600,00
Total UE 10 ADM SUB ALCALDIA 6.614.637,00 3.316.640,50 9.931.277,50 7.031.252,25 1.407.502,71 1.407.502,71 1.189.826,40 217.676,31 14,17 8.523.774,79
UE 11 ADM SUB ALCALDIA HUARI HUARI D-15
Cat. Prg. 00 0 010 ADM. SUB ALCALDIA DE HUARI HUARI D-15
1.1.2.20 Bono de Antigûedad 4.280,00 40,00 4.320,00 3.645,00 3.583,08 3.583,08 3.583,08 0,00 82,94 736,92
1.1.4 Aguinaldos 0,00 301,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00
1.1.7 Sueldos 148.704,00 -684,32 148.019,68 114.381,45 113.189,45 113.189,45 113.189,45 0,00 76,47 34.830,23
Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 12.749,00 0,00 12.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.749,00

1.1.7 Sueldos 0,00 1.082,32 1.082,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,32
Total Cat. 00 ADM. SUB ALCALDIA DE 287.296,00 -88.958,14 198.337,86 143.356,56 141.893,11 141.893,11 141.893,11 0,00 71,54 56.444,75
Cat. Prg. 11 15010238800000 000 CONST. ESTANQUE PARA AGUA POTABLE HUARI HUARI CENTRAL D-15
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 183.311,31 183.311,31 183.311,31 183.311,31 183.311,31 183.311,31 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 183.311,31 183.311,31 183.311,31 183.311,31 183.311,31 183.311,31 0,00 100,0 0,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 112.080,41 112.080,41 112.080,41 112.080,41 112.080,41 112.080,41 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 11 CONST. ESTANQUE PARA 0,00 295.391,72 295.391,72 295.391,72 295.391,72 295.391,72 295.391,72 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 11 15010239000000 000 AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA CHAQUILLA D-15

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Total Cat. 11 AMPL. SISTEMA DE AGUA 145.800,00 0,00 145.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.800,00
Cat. Prg. 11 15010267300000 000 CONST. EMBOVEDADO RIO HUARI HUARI CENTRAL D-15
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Dominio Público
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Total Cat. 11 CONST. EMBOVEDADO RIO 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Cat. Prg. 11 15010267400000 000 CONST. TANQUE PARA AGUA POTABLE SECTOR QUEBRADITA HUAYKÓ - HUARI HUARI CENTRAL D-15
Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. TANQUE PARA 200.000,00 0,00 200.000,00 199.926,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 11 15010267500000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUCARA D-15

Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 250.000,00 0,00 250.000,00 249.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Cat. Prg. 12 0 002 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ATAJADOS D-15
Org. 220 Regalías

para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 0,00 7.760,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.371,00 1.371,00 1.370,50 1.370,50 1.370,50 0,00 1.370,50 99,96 0,50
Cat. Prg. 12 15010239200000 000 AMPL. SISTEMA DE MICRORIEGO CHAQUILLA ALTA D-15

Dominio Público
Total Cat. 12 AMPL. SISTEMA DE 560.000,00 0,00 560.000,00 559.996,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 50.000,00 -3.328,50 46.671,50 42.149,70 42.149,70 42.149,70 0,00 42.149,70 90,31 4.521,80
Total Org. 210 Recursos Específicos de 50.000,00 0,00 50.000,00 45.478,20 45.478,20 45.478,20 0,00 45.478,20 90,96 4.521,80
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 45.478,20 45.478,20 45.478,20 0,00 45.478,20 90,96 4.521,80
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO 50.000,00 0,00 50.000,00 45.478,20 45.478,20 45.478,20 0,00 45.478,20 90,96 4.521,80
Cat. Prg. 18 0 003 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS D-15
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 0,00 100,0 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 4.167,00 4.167,00 4.167,00 4.167,00 4.167,00 4.167,00 0,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 5.992,00 5.992,00 5.992,00 5.992,00 5.992,00 5.992,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 80.000,00 -34.000,00 46.000,00 36.677,45 36.677,45 36.677,45 36.677,45 0,00 79,73 9.322,55
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 40.000,00 40.000,00 37.180,00 37.180,00 37.180,00 0,00 37.180,00 92,95 2.820,00
Plásticos
Cat. Prg. 18 15010267600000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR SECTOR FUNDICION- CAL HORNO HUARI HUARI PALCA D-15

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Dominio Público
Total Cat. 18 CONST. PUENTE 220.000,00 0,00 220.000,00 208.476,47 8.476,67 8.476,67 8.476,67 0,00 3,85 211.523,33
Cat. Prg. 18 15010267700000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR SECTOR HORNO HUASI-HUARI HUARI PALCA D-15
Dominio Público
Total Cat. 18 CONST. PUENTE 430.000,00 0,00 430.000,00 429.999,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00
Cat. Prg. 20 0 046 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD HUARI HUARI D-15
2.5.9 Servicios Manuales 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 25.000,00 -24.962,90 37,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,10
3.2.1 Papel 0,00 2.030,00 2.030,00 1.779,00 1.779,00 1.779,00 0,00 1.779,00 87,64 251,00
para Consumo
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 140,00 140,00 108,00 108,00 108,00 0,00 108,00 77,14 32,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.285,40 2.285,40 2.285,40 2.285,40 2.285,40 0,00 2.285,40 100,0 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 66,67 500,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.808,00 2.808,00 896,00 896,00 896,00 0,00 896,00 31,91 1.912,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 8.205,00 13.205,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 0,00 83,38 2.195,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 4.250,00 4.250,00 2.767,00 2.767,00 2.767,00 0,00 2.767,00 65,11 1.483,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 22.530,00 22.530,00 21.947,00 21.947,00 21.947,00 14.835,00 7.112,00 97,41 583,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 20.000,00 -16.003,50 3.996,50 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 27,52 2.896,50
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.985,00 2.985,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 2.550,00 85,43 435,00
Total Cat. 20 FORTALECIMIENTO Y 65.000,00 0,00 65.000,00 51.584,98 51.584,98 51.584,98 28.756,38 22.828,60 79,36 13.415,02
Cat. Prg. 21 0 028 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-15
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
ALGODÓN
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.716,00 3.716,00 3.715,50 3.715,50 3.715,50 3.715,50 0,00 99,99 0,50
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 17.357,00 17.357,00 16.133,50 16.133,50 16.133,50 16.133,50 0,00 92,95 1.223,50
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 5.240,00 5.240,00 5.156,00 5.156,00 5.156,00 5.156,00 0,00 98,40 84,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 1.450,00 1.450,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 88,97 160,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 175,00 175,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 91,43 15,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 48.098,00 48.098,00 45.898,00 45.898,00 45.898,00 35.898,00 10.000,00 95,43 2.200,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 20.000,00 -5.480,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 0,00 100,0 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 80.000,00 -37.348,00 42.652,00 42.470,00 42.470,00 42.470,00 42.470,00 0,00 99,57 182,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 13.820,00 13.820,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 0,00 86,98 1.800,00
4.9.9 Otros 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 21 0 029 FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL A INTERNADOS D-15
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 20.000,00 20.000,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 0,00 99,90 20,00
OTRAS ESPECÍFICAS
Total Org. 210 Recursos Específicos de 20.000,00 0,00 20.000,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 0,00 99,90 20,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 0,00 99,90 20,00
Total Cat. 21 FORTALECIMIENTO 20.000,00 0,00 20.000,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 0,00 99,90 20,00
Cat. Prg. 22 0 009 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS D-15
Org. 220 Regalías

Inmuebles
Plásticos
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 8.240,00 8.240,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 0,00 79,61 1.680,00
Cat. Prg. 22 15010267800000 000 MEJ. CAMPO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL CKOLLPATIRA D-15
Org. 220 Regalías

Total Cat. 22 MEJ. CAMPO DEPORTIVO 145.800,00 0,00 145.800,00 141.548,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.800,00
Cat. Prg. 23 0 004 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA D-15
2.6.9.90 Otros 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,0 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Total Cat. 23 FORTALECIMIENTO A LA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 60,00 4.000,00
Cat. Prg. 31 0 011 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES D-15
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.4.7 Minerales 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. 31 PREVENCION DE RIESGOS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 33 0 026 FORTALECIMIENTO AL MODULO POLICIAL HUARI HUARI D-15
2.6.9.90 Otros 10.000,00 -9.835,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.055,00 1.055,00 967,00 967,00 967,00 967,00 0,00 91,66 88,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 60,00 20,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 10.000,00 0,00 10.000,00 9.725,00 9.725,00 9.725,00 1.025,00 8.700,00 97,25 275,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.725,00 9.725,00 9.725,00 1.025,00 8.700,00 97,25 275,00
Total Cat. 33 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 9.725,00 9.725,00 9.725,00 1.025,00 8.700,00 97,25 275,00
Cat. Prg. 34 0 010 FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA DE HUARI HUARI D-15
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 15.766,67 15.766,67 15.766,67 15.766,67 15.766,67 15.766,67 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 0,00 521.354,68 521.354,68 316.026,68 300.600,01 300.600,01 300.600,01 0,00 57,66 220.754,67
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2.6.9.90 Otros 0,00 29.613,33 29.613,33 29.613,33 29.613,33 29.613,33 29.613,33 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO SUB 638.400,00 0,00 638.400,00 409.740,00 394.313,33 394.313,33 394.313,33 0,00 61,77 244.086,67
Cat. Prg. 34 0 011 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS (EQUIPO PESADO Y EQUIPO LIVIANO) D-15

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.
2.6.9.90 Otros 50.000,00 -3.790,00 46.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.210,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 10.000,00 -1.100,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 59.620,00 59.620,00 59.620,00 17.620,00 17.620,00 17.620,00 0,00 29,55 42.000,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 20.000,00 -19.520,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 100.000,00 -16.820,00 83.180,00 83.180,00 83.180,00 83.180,00 43.224,00 39.956,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 34 0 012 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO SUB ALCALDÍA DE HUARI HUARI D-15
3.2.1 Papel 0,00 2.160,00 2.160,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 60,19 860,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 10.000,00 -3.730,00 6.270,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.270,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 17.001,00 17.001,00 16.255,00 16.255,00 16.255,00 1.275,00 14.980,00 95,61 746,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00
4.9.9 Otros 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00
Total UE 11 ADM SUB ALCALDIA HUARI 4.787.296,00 206.433,58 4.993.729,58 3.291.860,27 1.430.909,36 1.430.909,36 1.229.987,16 200.922,20 28,65 3.562.820,22
UE 12 ADM SUB ALCALDIA CONCEPCIÓN D-16
Cat. Prg. 00 0 011 ADM. SUB ALCALDIA DE CONCEPCION D-16 - CHASQUEVILLQUE
1.1.4 Aguinaldos 0,00 302,50 302,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,50
1.1.7 Sueldos 148.704,00 -1.029,96 147.674,04 114.364,04 113.172,04 113.172,04 113.172,04 0,00 76,64 34.502,00
Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 12.905,00 0,00 12.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.905,00

1.1.7 Sueldos 0,00 1.154,92 1.154,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154,92
Cat. Prg. 10 0 004 FORTALECIMIENTO PECUARIO D-16

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 100,0 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.480,00 7.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.480,00
2.6.9.90 Otros 0,00 25.120,00 25.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 24,36 19.000,00
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3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 60,00 1.000,00
Plásticos
Cat. Prg. 10 15010189000000 000 CONST. INVERNADEROS COMUNIDAD SAN ILDEFONSO D-16

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 10 CONST. INVERNADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 10 15010203700000 000 CONST. INVERNADEROS PARA LA PRODUCCION DE FORRAJE PARA GANADO CAMELIDO JESUS DE MACHACA D-16

Total Cat. 10 CONST. INVERNADEROS 0,00 177.034,86 177.034,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.034,86
Cat. Prg. 11 15010226900000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHALLAJTIRI D-16

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 11 15010269900000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD TARUTA D-16
Cat. Prg. 12 15010204400000 000 CONST. ATAJADO PARA COSECHA DE AGUA SANTIAGO DE MACHACA D-16

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. ATAJADO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 13 0 044 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL D-16
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Total Cat. 13 PREVENCIÓN Y CONTROL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Cat. Prg. 16 0 043 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-16
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.000,00 1.000,00 223,20 223,20 223,20 223,20 0,00 22,32 776,80
para Consumo
Cat. Prg. 17 0 071 MEJORAMIENTO RURAL (ESTUDIOS PRE INVERSION) D-16

2.5.2.10 Consultorías por Producto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
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Total Cat. 17 MEJORAMIENTO RURAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 17 15010229300000 000 CONST. ENLOSETADO PLAZUELA COMUNIDAD DE CHALVIRI D-16
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. ENLOSETADO 0,00 14.903,71 14.903,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.903,71
Org. 220 Regalías

para Consumo

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
para Consumo
Total Cat. 18 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 0,00 30.000,00 13.364,66 13.364,66 13.364,66 13.140,26 224,40 44,55 16.635,34
Cat. Prg. 20 0 047 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D-16
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Inmuebles
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Total Cat. 20 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 21 0 030 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D- 16
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 60.000,00 -6.000,00 54.000,00 8.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
Inmuebles
para Consumo
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 60.000,00 -37.900,00 22.100,00 19.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.100,00
Cat. Prg. 21 15010090400000 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 1RO DE MAYO
Total Cat. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 996.000,00 0,00 996.000,00 996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996.000,00
Cat. Prg. 21 15010090500000 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA LA ESQUINA
Privado
Cat. Prg. 21 15010204900000 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA CHALLAJTIRI D-16
Privado
Cat. Prg. 21 15010229600000 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA ING. JORGE AVILES JAYAQUILA D-16

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Total Cat. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 21 15010269800000 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA OLLERIAS D-16

Cat. Prg. 22 15010041500000 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO LACA CHACA
Org. 220 Regalías

Total Cat. 22 CONST. CAMPO 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
Cat. Prg. 22 15010161300000 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CÉSPED SINTÉTICO CALAMARCA
Org. 220 Regalías

Total Cat. 22 CONST. CAMPO 110.000,00 0,00 110.000,00 109.999,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
Cat. Prg. 31 0 012 PREVENCION DE RIESGOS D-16
Org. 220 Regalías

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 9.000,00 0,00 9.000,00 297,60 297,60 297,60 297,60 0,00 3,31 8.702,40
para Consumo
Cat. Prg. 34 0 013 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO PESADO D-16
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 6.975,00 6.975,00 3.457,00 3.457,00 3.457,00 3.457,00 0,00 49,56 3.518,00
Cat. Prg. 34 0 014 FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CONCEPCION D-16
2.6.9.90 Otros 0,00 359.688,27 359.688,27 248.720,00 248.720,00 248.720,00 248.720,00 0,00 69,15 110.968,27
3.2.1 Papel 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 3.040,00 3.040,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00
para Consumo
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000,00 -17.913,00 2.087,00 2.087,00 2.087,00 2.087,00 2.087,00 0,00 100,0 0,00

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2.6.9.90 Otros 0,00 25.893,33 25.893,33 25.893,33 25.893,33 25.893,33 25.893,33 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO SUB 411.000,00 0,00 411.000,00 290.992,73 283.812,73 283.812,73 283.812,73 0,00 69,05 127.187,27
Cat. Prg. 34 0 015 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO D-16
4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 1.624.000,00 0,00 1.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624.000,00
TRANSPORTE
Total Cat. 34 ADQUISICION DE 1.624.000,00 0,00 1.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624.000,00
Total UE 12 ADM SUB ALCALDIA 4.644.637,00 103.038,75 4.747.675,75 2.465.005,38 529.520,69 529.520,69 529.296,29 224,40 11,15 4.218.155,06
UE 13 ADM SUB ALCALDIA MANQUIRI D-18
Cat. Prg. 00 0 012 ADM. SUB ALCALDIA DE MANQUIRI D-18
1.1.4 Aguinaldos 0,00 301,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00
1.1.7 Sueldos 148.704,00 -657,45 148.046,55 114.381,45 113.189,45 113.189,45 113.189,45 0,00 76,46 34.857,10
8.5.1 Tasas 0,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 12.749,00 0,00 12.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.749,00

1.1.7 Sueldos 0,00 1.082,45 1.082,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,45
Cat. Prg. 10 0 005 FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO D 18

2.6.9.90 Otros 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 10 FORTALECIMIENTO 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 10 0 006 APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR URBANA Y PERIURBANA CON VALOR AGREGADO D-18

2.6.9.90 Otros 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 43.763,20 43.763,20 41.206,00 41.206,00 41.206,00 304,50 40.901,50 94,16 2.557,20
Total Org. 113 Tesoro General de la 100.000,00 0,00 100.000,00 93.802,90 93.802,90 93.802,90 39.013,40 54.789,50 93,80 6.197,10
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 93.802,90 93.802,90 93.802,90 39.013,40 54.789,50 93,80 6.197,10
Total Cat. 10 APOYO AL DESARROLLO 100.000,00 0,00 100.000,00 93.802,90 93.802,90 93.802,90 39.013,40 54.789,50 93,80 6.197,10
Cat. Prg. 11 15010259700000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO DE OCKORURO SECCIONES CIÉNEGA Y MOLLE PUNKU D-18
Total Org. 210 Recursos Específicos de 700.000,00 -18.876,67 681.123,33 450.867,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.123,33
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Total FTE 20 Recursos Específicos 700.000,00 -18.876,67 681.123,33 450.867,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.123,33

Cat. Prg. 11 15010260100000 000 AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO DE OCKORURO SECCION OCKO PATA D-18
Total Cat. 11 AMPL. SISTEMA DE AGUA 300.000,00 0,00 300.000,00 279.164,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Cat. Prg. 12 0 004 PERFORACION DE POZOS COMUNIDAD TURICAYA GRANDE D-18
Org. 220 Regalías

2.5.9 Servicios Manuales 40.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Cat. 12 PERFORACION DE POZOS 40.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Cat. Prg. 12 15010261100000 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO MANQUIRI SECCIÓN ACHUMIRI D-18
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 15010272100000 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO CHIUTARA SECCION 7 VUELTAS D-18
Dominio Público
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Cat. Prg. 13 0 045 IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS FORESTALES CON TECNOLOGÍA GROASIS WATERBOXX D-18
Total Cat. 13 IMPLEMENTACIÓN DE 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 50.000,00 -18.000,00 32.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 0,00 29.500,00 92,19 2.500,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -18.000,00 32.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 0,00 29.500,00 92,19 2.500,00
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO 50.000,00 -18.000,00 32.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 0,00 29.500,00 92,19 2.500,00
Cat. Prg. 17 0 086 MEJORAMIENTO RURAL (ESTUDIOS DE PREINVERSION) D-18

2.6.9.90 Otros 200.000,00 -80.000,00 120.000,00 30.273,33 30.273,33 30.273,33 30.273,33 0,00 25,23 89.726,67
Total Org. 113 Tesoro General de la 200.000,00 -80.000,00 120.000,00 30.273,33 30.273,33 30.273,33 30.273,33 0,00 25,23 89.726,67
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO RURAL 200.000,00 -80.000,00 120.000,00 30.273,33 30.273,33 30.273,33 30.273,33 0,00 25,23 89.726,67
Cat. Prg. 17 0 102 MEJORAMIENTO RURAL (ESTUDIOS DE PREINVERSION) U.E. CHIUTARA D-18
2.6.9.90 Otros 20.000,00 -416,67 19.583,33 16.990,00 16.990,00 16.990,00 16.990,00 0,00 86,76 2.593,33
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO RURAL 20.000,00 0,00 20.000,00 17.406,67 17.406,67 17.406,67 17.406,67 0,00 87,03 2.593,33
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Cat. Prg. 17 15010099400000 000 CONST. OFICINAS SUB ALCALDIA DE MANQUIRI
Org. 220 Regalías


Total Cat. 17 CONST. OFICINAS SUB 250.000,00 400.000,00 650.000,00 649.938,90 399.938,90 399.938,90 399.938,90 0,00 61,53 250.061,10
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
2.6.9.90 Otros 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 200.000,00 -82.723,00 117.277,00 111.202,66 111.202,66 111.202,66 100.743,12 10.459,54 94,82 6.074,34
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 18 MANTENIMIENTO Y 250.000,00 -25.000,00 225.000,00 214.653,66 200.653,66 200.653,66 181.194,12 19.459,54 89,18 24.346,34
Cat. Prg. 20 0 048 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD D-18
Inmuebles
para Consumo
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 4.109,00 4.109,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 2.140,00 1.300,00 83,72 669,00
Forestales
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.290,00 4.290,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 2.210,00 1.850,00 94,64 230,00
Plásticos
Cat. Prg. 21 0 035 FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL Y EQUIPAMIENTO A INTERNADOS D-18
2.6.9.90 Otros 50.000,00 -41.667,00 8.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.333,00
OTRAS ESPECÍFICAS
Forestales
para Consumo
Total Org. 210 Recursos Específicos de 100.000,00 20.000,00 120.000,00 108.411,00 90.331,00 90.331,00 90.331,00 0,00 75,28 29.669,00

3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 27.060,00 27.060,00 13.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.060,00
OTRAS ESPECÍFICAS
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00
Forestales
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Total Cat. 21 FORTALECIMIENTO 100.000,00 50.000,00 150.000,00 125.307,00 90.331,00 90.331,00 90.331,00 0,00 60,22 59.669,00
Cat. Prg. 21 15010262900000 000 CONST. MURO DE CONTENCIÓN CANCHA POLIFUNCIONAL U.E. TURICAYA CHICA D-18
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 120.000,00 65.000,00 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00
Dominio Público
Total Org. 210 Recursos Específicos de 120.000,00 65.000,00 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 120.000,00 65.000,00 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00

Total Cat. 21 CONST. MURO DE 120.000,00 115.000,00 235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00
Cat. Prg. 21 15010263300000 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA TUCUCHACA D-18
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 555.964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 555.964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 555.964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Cat. 21 CONST. UNIDAD 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 555.964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Cat. Prg. 21 15010272300000 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA MANQUIRI D-18
Org. 220 Regalías

Total Cat. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Cat. Prg. 22 0 011 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE D-18
2.6.9.90 Otros 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 8.001,00 8.001,00 8.001,00 0,00 8.001,00 80,01 1.999,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 8.001,00 8.001,00 8.001,00 0,00 8.001,00 80,01 1.999,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 8.001,00 8.001,00 8.001,00 0,00 8.001,00 80,01 1.999,00
Total Cat. 22 FORTALECIMIENTO AL 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 8.001,00 8.001,00 8.001,00 0,00 8.001,00 80,01 1.999,00
Cat. Prg. 22 15010263500000 000 CONST. GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL THAMARI D-18

Total Cat. 22 CONST. GRADERIAS 58.000,00 30.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00
Cat. Prg. 23 0 005 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LA CULTURA D-18
2.6.9.90 Otros 40.000,00 -6.650,00 33.350,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 0,00 93,70 2.100,00
Total Cat. 23 FORTALECIMIENTO Y 40.000,00 0,00 40.000,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00 93,00 2.800,00
Cat. Prg. 31 0 014 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES D-18
Org. 220 Regalías

Plásticos
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Total Cat. 31 PREVENCION DE RIESGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 27.421,90 27.421,90 27.421,90 16.200,00 11.221,90 91,41 2.578,10
Cat. Prg. 34 0 016 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO D-18
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 20.000,00 1.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 50.000,00 51.452,00 101.452,00 101.342,00 97.402,00 97.402,00 90.032,00 7.370,00 96,01 4.050,00
Cat. Prg. 34 0 017 EQUIPAMIENTO SUB ALCALDÍA DE MANQUIRI D-18
3.2.1 Papel 0,00 3.276,00 3.276,00 2.761,00 2.130,00 2.130,00 0,00 2.130,00 65,02 1.146,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 25.324,00 25.324,00 16.979,50 16.566,00 16.566,00 16.566,00 0,00 65,42 8.758,00
Total Cat. 34 EQUIPAMIENTO SUB 70.000,00 -40.000,00 30.000,00 19.800,50 18.696,00 18.696,00 16.566,00 2.130,00 62,32 11.304,00
Cat. Prg. 34 0 018 FORTALECIMIENTO A LA SUB ALCALDIA DE MANQUIRI D-18
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 521.742,83 521.742,83 350.866,67 350.866,67 350.866,67 350.866,67 0,00 67,25 170.876,16
3.2.1 Papel 20.000,00 -17.493,33 2.506,67 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 0,00 98,14 46,67
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 7.555,00 7.555,00 5.707,00 5.707,00 5.707,00 5.707,00 0,00 75,54 1.848,00
3.3.4 Calzados 0,00 5.028,00 5.028,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00 76,57 1.178,00
para Consumo
Plásticos
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 29.000,00 29.000,00 8.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
8.5.1 Tasas 0,00 122,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00
8.5.2 Derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.9.90 Otros 0,00 29.253,33 29.253,33 29.253,33 29.253,33 29.253,33 29.253,33 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO A LA 600.000,00 69.800,00 669.800,00 422.739,20 414.029,20 414.029,20 414.029,20 0,00 61,81 255.770,80
Cat. Prg. 34 0 063 ADQUISICION DE VOLQUETA SUB ALCALDIA DE MANQUIRI D-18

4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 0,00 542.184,00 542.184,00 542.184,00 542.184,00 542.184,00 542.184,00 0,00 100,0 0,00
TRANSPORTE
Total Cat. 34 ADQUISICION DE 0,00 542.184,00 542.184,00 542.184,00 542.184,00 542.184,00 542.184,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 35 0 010 FORTALECIMIENTO CENTRO DE FORMACION PRODUCTIVA MUJERES EMPRENDEDORAS D-18
Org. 220 Regalías

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4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 25.000,00 15.000,00 40.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 11.600,00 11.400,00 57,50 17.000,00
Total Cat. 35 FORTALECIMIENTO 40.000,00 0,00 40.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 11.600,00 11.400,00 57,50 17.000,00
Total UE 13 ADM SUB ALCALDIA 4.665.296,00 924.410,86 5.589.706,86 4.256.897,61 2.294.221,67 2.294.221,67 2.135.445,73 158.775,94 41,04 3.295.485,19
UE 14 ADM AYLLU CHASQUEVILLQUE
Cat. Prg. 10 0 007 PROGRAMA CARPAS SOLARES CHASQUEVILLQUE

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Forestales
Plásticos
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Total Cat. 10 PROGRAMA CARPAS 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Cat. Prg. 10 0 008 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CAMELIDOS CHASQUEVILLQUE

Forestales
Total Cat. 10 PROGRAMA 360.000,00 -360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 16 0 053 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CHASQUEVILLQUE

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 30.000,00 -400,00 29.600,00 29.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 17 0 094 MEJORAMIENTO RURAL (ESTUDIOS DE PREINVERSION) CHASQUEVILLQUE
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 3.906,00 3.906,00 3.906,00 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 33,33 2.604,00
2.6.9.90 Otros 200.000,00 -3.906,00 196.094,00 40.276,67 40.276,67 40.276,67 40.276,67 0,00 20,54 155.817,33

2.6.9.90 Otros 0,00 109.340,00 109.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.340,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO RURAL 200.000,00 150.000,00 350.000,00 47.842,67 41.578,67 41.578,67 40.276,67 1.302,00 11,88 308.421,33
Cat. Prg. 18 0 006 MANTENIMIENTO DE CAMINOS CHASQUEVILLQUE

2.6.9.90 Otros 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
para Consumo
Total Org. 113 Tesoro General de la 50.000,00 60.000,00 110.000,00 22.777,47 22.777,47 22.777,47 16.527,81 6.249,66 20,71 87.222,53
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 60.000,00 110.000,00 22.777,47 22.777,47 22.777,47 16.527,81 6.249,66 20,71 87.222,53
Total Cat. 18 MANTENIMIENTO DE 50.000,00 60.000,00 110.000,00 22.777,47 22.777,47 22.777,47 16.527,81 6.249,66 20,71 87.222,53
Cat. Prg. 18 0 009 APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CHASQUEVILLQUE

2.6.9.90 Otros 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 71.000,00 71.000,00 1.901,77 1.901,77 1.901,77 0,00 1.901,77 2,68 69.098,23
para Consumo
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 80.000,00 80.000,00 1.901,77 1.901,77 1.901,77 0,00 1.901,77 2,38 78.098,23
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 80.000,00 80.000,00 1.901,77 1.901,77 1.901,77 0,00 1.901,77 2,38 78.098,23
Total Cat. 18 APERTURA Y 0,00 80.000,00 80.000,00 1.901,77 1.901,77 1.901,77 0,00 1.901,77 2,38 78.098,23
Cat. Prg. 21 0 038 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS CHASQUEVILLQUE

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Inmuebles
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 5.240,00 5.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.240,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 50.000,00 -17.415,00 32.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.585,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 7.850,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850,00
4.9.9 Otros 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
Cat. Prg. 23 0 019 PROMOCION Y FOMENTO A LA CULTURA AYLLU CHASQUEVILLQUE

2.6.9.90 Otros 0,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00
Total Cat. 23 PROMOCION Y FOMENTO 0,00 30.000,00 30.000,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 24 0 006 PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO AYLLU CHASQUEVILLQUE

Total Cat. 24 PROMOCION Y FOMENTO 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Cat. Prg. 31 0 016 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES CHASQUEVILLQUE

para Consumo
Total Cat. 31 PREVENCION DE RIESGOS 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total UE 14 ADM AYLLU 2.000.000,00 -30.000,00 1.970.000,00 120.721,91 66.257,91 66.257,91 56.804,48 9.453,43 3,36 1.903.742,09
UE 2 DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE
Cat. Prg. 00 0 002 DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE
1.1.4 Aguinaldos 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
1.1.7 Sueldos 0,00 677,00 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 0,00 2.391,28 2.391,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391,28
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 11.944,00 11.944,00 10.262,00 10.262,00 10.262,00 10.262,00 0,00 85,92 1.682,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.5 Publicidad 0,00 120.192,00 120.192,00 8.907,00 4.722,00 4.722,00 537,00 4.185,00 3,93 115.470,00
2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 3.000,00 3.000,00 760,00 200,00 200,00 200,00 0,00 6,67 2.800,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 86.554,00 258.304,16 344.858,16 225.021,28 220.276,28 220.276,28 216.091,28 4.185,00 63,87 124.581,88
Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 659.768,00 0,00 659.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.768,00
1.1.7 Sueldos 0,00 84.761,24 84.761,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.761,24
1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 41.000,70 41.000,70 41.000,70 25.761,94 25.761,94 25.761,94 0,00 62,83 15.238,76
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 2.540,00 2.540,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 49,61 1.280,00
2.5.5 Publicidad 0,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 0,00 100,0 0,00
2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
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para Consumo
8.5.1 Tasas 0,00 65,00 65,00 62,00 62,00 62,00 62,00 0,00 95,38 3,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 799.768,00 343.527,05 1.143.295,05 277.345,93 257.362,17 257.362,17 253.177,17 4.185,00 22,51 885.932,88

1.1.7 Sueldos 7.230.084,00 -302.922,00 6.927.162,00 5.235.853,16 5.192.483,77 5.192.483,77 5.192.483,77 0,00 74,96 1.734.678,23
1.1.9.40 Suplencias 0,00 28.898,00 28.898,00 22.471,93 22.471,93 22.471,93 22.471,93 0,00 77,76 6.426,07
2.5.5 Publicidad 0,00 55.000,00 55.000,00 35.400,00 7.500,00 7.500,00 525,00 6.975,00 13,64 47.500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 9.240.182,00 -99.629,00 9.140.553,00 6.798.526,22 6.711.045,51 6.711.045,51 6.704.070,51 6.975,00 73,42 2.429.507,49
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 9.240.182,00 -99.629,00 9.140.553,00 6.798.526,22 6.711.045,51 6.711.045,51 6.704.070,51 6.975,00 73,42 2.429.507,49
Total Cat. 00 DESPACHO DEL SEÑOR 10.039.950,00 243.898,05 10.283.848,05 7.075.872,15 6.968.407,68 6.968.407,68 6.957.247,68 11.160,00 67,76 3.315.440,37
Cat. Prg. 33 0 001 IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CALLE LABERINTOS J.V. PAMPA INGENIO D-2
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 2.998,80 8.961,20 100,0 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 6.400,00 100,0 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 14.660,00 14.660,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 0,00 14.640,00 99,86 20,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 50.000,00 50.000,00 49.960,00 49.960,00 49.960,00 2.998,80 46.961,20 99,92 40,00
Org. 220 Regalías

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 49.960,00 49.960,00 49.960,00 2.998,80 46.961,20 99,92 40,00

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0 0,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACION DE 100.000,00 0,00 100.000,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 2.998,80 96.961,20 99,96 40,00
Cat. Prg. 33 0 002 IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. PLAZA SUCRE D-2
Org. 220 Regalías

Total Org. 220 Regalías 150.000,00 -137.093,33 12.906,67 12.866,67 12.866,67 12.866,67 0,00 12.866,67 99,69 40,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACION DE 150.000,00 0,00 150.000,00 148.500,00 148.500,00 148.500,00 2.970,00 145.530,00 99,00 1.500,00
Cat. Prg. 33 0 003 IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD J.V. VILLA COLON D-2
Org. 220 Regalías

4.3.5 Equipo de Comunicación 100.000,00 29.280,00 129.280,00 128.880,00 128.880,00 128.880,00 0,00 128.880,00 99,69 400,00
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 0,00 200.000,00 199.060,00 199.060,00 199.060,00 2.985,90 196.074,10 99,53 940,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACIÓN DE 200.000,00 0,00 200.000,00 199.060,00 199.060,00 199.060,00 2.985,90 196.074,10 99,53 940,00
Cat. Prg. 33 0 004 MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD J.V. VILLA COLON D-2

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.
Org. 220 Regalías
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 26.500,00 -7.305,00 19.195,00 19.105,00 19.105,00 19.105,00 0,00 19.105,00 99,53 90,00
Total Org. 220 Regalías 26.500,00 0,00 26.500,00 26.340,00 26.340,00 26.340,00 0,00 26.340,00 99,40 160,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 26.500,00 0,00 26.500,00 26.340,00 26.340,00 26.340,00 0,00 26.340,00 99,40 160,00
Total Cat. 33 MANTENIMIENTO DE 26.500,00 0,00 26.500,00 26.340,00 26.340,00 26.340,00 0,00 26.340,00 99,40 160,00
Cat. Prg. 33 0 005 IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. SAN MARTÍN D-2
Org. 220 Regalías

4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACION DE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 33 0 006 MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD D-3
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 1.016,00 6.016,00 6.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.016,00
Cat. Prg. 33 0 007 IMPLEMENTACION CAMARAS DE SEGURIDAD D - 3
Org. 220 Regalías

4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 5.980,00 5.980,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00 5.950,00 99,50 30,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 50.000,00 -17.670,00 32.330,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 0,00 32.100,00 99,29 230,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACION 50.000,00 0,00 50.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 0,00 49.500,00 99,00 500,00
Cat. Prg. 33 0 008 IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. SANTA ROSA D-3
Org. 220 Regalías

3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 25.000,00 -24.990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACION DE 50.000,00 0,00 50.000,00 49.980,00 49.980,00 49.980,00 0,00 49.980,00 99,96 20,00
Cat. Prg. 33 0 009 IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD D-4
Org. 220 Regalías

4.3.5 Equipo de Comunicación 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 33 0 010 IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. LUIS SOUX D-4
Org. 220 Regalías

4.3.5 Equipo de Comunicación 50.000,00 -17.670,00 32.330,00 32.320,00 32.320,00 32.320,00 0,00 32.320,00 99,97 10,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACION DE 50.000,00 0,00 50.000,00 49.980,00 49.980,00 49.980,00 0,00 49.980,00 99,96 20,00
Cat. Prg. 33 0 011 IMPLEMENTACION ALARMAS DE SEGURIDAD J.V.MAÑAZO D-4
Org. 220 Regalías

Total Org. 220 Regalías 30.000,00 -620,00 29.380,00 29.380,00 29.380,00 29.380,00 0,00 29.380,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 -620,00 29.380,00 29.380,00 29.380,00 29.380,00 0,00 29.380,00 100,0 0,00
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Total Cat. 33 IMPLEMENTACION 30.000,00 -620,00 29.380,00 29.380,00 29.380,00 29.380,00 0,00 29.380,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 33 0 012 IMPLEMENTACION ALARMAS DE SEGURIDAD J.V.CALVARIO D-4
Org. 220 Regalías

4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 60.000,00 0,00 60.000,00 58.760,00 58.760,00 58.760,00 2.286,45 56.473,55 97,93 1.240,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACION 60.000,00 0,00 60.000,00 58.760,00 58.760,00 58.760,00 2.286,45 56.473,55 97,93 1.240,00
Cat. Prg. 33 0 013 IMPLEMENTACIÓN CAMARAS DE SEGURIDAD D-6
Org. 220 Regalías

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 42.450,00 42.450,00 42.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.450,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.900,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 250.000,00 -88.350,00 161.650,00 161.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.650,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACIÓN 250.000,00 0,00 250.000,00 249.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Cat. Prg. 33 0 014 IMPLEMENTACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD J.V. VILLA LADERA CONCEPCION D-9
Org. 220 Regalías

4.3.1.20 Equipo de Computación 25.000,00 -18.600,00 6.400,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 96,88 200,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 50.000,00 14.660,00 64.660,00 61.425,80 61.425,80 61.425,80 0,00 61.425,80 95,00 3.234,20
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 0,00 100.000,00 96.165,80 96.165,80 96.165,80 0,00 96.165,80 96,17 3.834,20
Total Cat. 33 IMPLEMENTACIÓN 100.000,00 0,00 100.000,00 96.165,80 96.165,80 96.165,80 0,00 96.165,80 96,17 3.834,20
Cat. Prg. 33 0 015 IMPLEMENTACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD J.V. FERROVIARIA D-9
Org. 220 Regalías

4.3.1.20 Equipo de Computación 11.436,00 -10.000,00 1.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,00
Total Org. 220 Regalías 121.436,00 -120.000,00 1.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 121.436,00 -120.000,00 1.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACIÓN 121.436,00 -120.000,00 1.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,00
Cat. Prg. 33 0 016 IMPLEMENTACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD J.V. BATALLON TREN D-9
Org. 220 Regalías

Total Cat. 33 IMPLEMENTACIÓN 100.000,00 0,00 100.000,00 99.140,00 99.140,00 99.140,00 0,00 99.140,00 99,14 860,00
Cat. Prg. 33 0 017 MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD J.V. BATALLON TREN D-9
Org. 220 Regalías

Inmuebles
Cat. Prg. 33 0 018 IMPLEMENTACION CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. VILLA ESPERANZA D-9
Org. 220 Regalías

4.3.5 Equipo de Comunicación 150.000,00 -20.680,00 129.320,00 128.400,00 128.400,00 128.400,00 2.970,00 125.430,00 99,29 920,00
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Total Cat. 33 IMPLEMENTACION 200.000,00 0,00 200.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 2.970,00 195.030,00 99,00 2.000,00
Cat. Prg. 33 0 019 MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD J.V. VILLA ESPERANZA D-9
Org. 220 Regalías

Plásticos
Cat. Prg. 33 0 020 MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. LA BANDERA D-9
Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 33 0 021 IMPLEMENTACION ALARMA DE SEGURIDAD J.V. EL MOJON D-10
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 15.000,00 0,00 15.000,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 0,00 14.370,00 95,80 630,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 15.000,00 0,00 15.000,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 0,00 14.370,00 95,80 630,00
Cat. Prg. 33 0 022 IMPLEMENTACION CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. EL MOJON D-10
Cat. Prg. 33 0 023 IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. VILLA LIBERTAD D-10
4.3.5 Equipo de Comunicación 50.000,00 14.640,00 64.640,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 1.497,60 63.102,40 99,94 40,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACION DE 100.000,00 0,00 100.000,00 99.840,00 99.840,00 99.840,00 1.497,60 98.342,40 99,84 160,00
Cat. Prg. 33 0 024 MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD D-11
4.3.1.20 Equipo de Computación 10.000,00 -1.980,00 8.020,00 8.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.020,00
Cat. Prg. 33 0 025 IMPLEMENTACION CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. SAN CLEMENTE D-11
4.3.5 Equipo de Comunicación 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Total Cat. 33 IMPLEMENTACION 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Cat. Prg. 33 0 027 SEGURIDAD CIUDADANA MD.

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2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 196.588,92 196.588,92 196.588,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.588,92
Inmuebles
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 200.000,00 0,00 200.000,00 64.791,42 64.791,42 64.791,42 60.602,15 4.189,27 32,40 135.208,58
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 15.980,00 15.980,00 15.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.980,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 99.314,00 99.314,00 99.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.314,00
Plásticos
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 77.708,00 107.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.708,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 150.000,00 95.285,00 245.285,00 245.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.285,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 250.000,00 0,00 250.000,00 236.749,00 70.661,00 70.661,00 0,00 70.661,00 28,26 179.339,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 1.000.000,00 779.000,00 1.779.000,00 1.649.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.779.000,00
Administrativas
4.3.5 Equipo de Comunicación 500.000,00 -197.675,92 302.324,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.324,08
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 214.683,00 0,00 214.683,00 157.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.683,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 2.344.683,00 1.200.000,00 3.544.683,00 2.799.228,29 135.452,42 135.452,42 60.602,15 74.850,27 3,82 3.409.230,58
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.344.683,00 1.200.000,00 3.544.683,00 2.799.228,29 135.452,42 135.452,42 60.602,15 74.850,27 3,82 3.409.230,58
Total Cat. 33 SEGURIDAD CIUDADANA 2.344.683,00 1.200.000,00 3.544.683,00 2.799.228,29 135.452,42 135.452,42 60.602,15 74.850,27 3,82 3.409.230,58
Cat. Prg. 33 0 028 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL TIGRITOS
2.6.9.90 Otros 0,00 198.336,66 198.336,66 181.480,00 181.480,00 181.480,00 181.480,00 0,00 91,50 16.856,66
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 608.733,33 608.733,33 492.323,33 492.323,33 492.323,33 492.323,33 0,00 80,88 116.410,00
Plásticos
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 0,00 100,0 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 500.000,00 -428.233,33 71.766,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.766,67
Total Org. 220 Regalías 1.000.000,00 -198.336,66 801.663,34 498.973,33 498.973,33 498.973,33 498.973,33 0,00 62,24 302.690,01
Total Cat. 33 PROGRAMA DE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 680.453,33 680.453,33 680.453,33 680.453,33 0,00 68,05 319.546,67
Cat. Prg. 33 0 029 POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA MD.
2.6.6.10 Servicios Públicos 0,00 45.814,51 45.814,51 38.973,33 35.813,33 35.813,33 35.813,33 0,00 78,17 10.001,18
2.6.9.90 Otros 200.000,00 -30.612,73 169.387,27 123.306,67 123.306,67 123.306,67 123.306,67 0,00 72,80 46.080,60
3.3.4 Calzados 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos

2.6.9.90 Otros 0,00 16.793,33 16.793,33 16.793,33 16.793,33 16.793,33 16.793,33 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 33 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 250.000,00 0,00 250.000,00 193.508,95 190.348,95 190.348,95 190.161,95 187,00 76,14 59.651,05
Cat. Prg. 33 0 030 CONSTRUCCION ESTACION POLICIAL EPI D-8 VILLA SANTIAGO

2.6.9.90 Otros 0,00 34.035,24 34.035,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.035,24
Total Cat. 33 CONSTRUCCION ESTACION 0,00 34.035,24 34.035,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.035,24
Cat. Prg. 33 0 031 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD D-4

Inmuebles
Total Cat. 33 MANTENIMIENTO DE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 33 0 032 IMPLEMENTACION CAMARAS DE SEGURIDAD UNIDAD EDUCATIVA DIVINO MAESTRO "A, B, C" J. V. PLAN 40 D-10

4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
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Total Cat. 33 IMPLEMENTACION 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Cat. Prg. 33 0 033 IMPLEMENTACION CAMARAS DE SEGURIDAD CENTRO INFANTIL J. V. CANTUMARCA D-20
Total Cat. 33 IMPLEMENTACION 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 33 0 080 FORTALECIMIENTO A LA FELCV

3.2.1 Papel 0,00 375,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 27.352,50 27.352,50 27.352,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.352,50
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 134.955,00 -112.311,60 22.643,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.643,40
para Consumo
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 16.296,60 16.296,60 16.296,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.296,60
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 9.035,00 9.035,00 9.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.035,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 100.000,00 -9.035,00 90.965,00 35.761,00 19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00 21,77 71.165,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 334.955,00 -0,00 334.955,00 255.723,10 19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00 5,91 315.155,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 334.955,00 -0,00 334.955,00 255.723,10 19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00 5,91 315.155,00
Total Cat. 33 FORTALECIMIENTO A LA 334.955,00 -0,00 334.955,00 255.723,10 19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00 5,91 315.155,00
Cat. Prg. 34 0 002 IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. VILLA TOMAS FRIAS D-10
4.3.5 Equipo de Comunicación 80.000,00 -15.360,00 64.640,00 64.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.640,00
Total Cat. 34 IMPLEMENTACION DE 115.000,00 0,00 115.000,00 99.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
Cat. Prg. 34 0 032 FORTALECIMIENTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y TRANSPARENCIA MD

2.5.5 Publicidad 0,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 100.000,00 16.570,00 116.570,00 83.283,33 83.283,33 83.283,33 83.283,33 0,00 71,44 33.286,67
Similares
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
OTRAS ESPECÍFICAS
Plásticos
Cat. Prg. 34 0 033 PROGRAMA DE CONTROL Y REGULACION DE ACTIVIDADES GUARDIA MUNICIPAL

2.6.9.90 Otros 1.400.000,00 -129.622,94 1.270.377,06 965.303,34 965.303,34 965.303,34 965.303,34 0,00 75,99 305.073,72
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 122.740,00 122.740,00 121.482,00 121.482,00 121.482,00 86.700,00 34.782,00 98,98 1.258,00
3.3.4 Calzados 0,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 21.080,00 11.900,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 1.190,00 1.190,00 100,0 0,00
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Total Org. 113 Tesoro General de la 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.164.569,99 1.164.569,99 1.164.569,99 1.113.227,49 51.342,50 77,64 335.430,01
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.164.569,99 1.164.569,99 1.164.569,99 1.113.227,49 51.342,50 77,64 335.430,01
Total Cat. 34 PROGRAMA DE CONTROL 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.164.569,99 1.164.569,99 1.164.569,99 1.113.227,49 51.342,50 77,64 335.430,01
Cat. Prg. 34 0 035 FORTALECIMIENTO CONCEJO DE TRANSPORTE MD
2.5.9 Servicios Manuales 50.000,00 -5.878,51 44.121,49 43.980,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 0,00 99,68 141,49
2.6.9.90 Otros 200.000,00 -36.903,33 163.096,67 132.926,67 132.926,67 132.926,67 132.926,67 0,00 81,50 30.170,00
para Consumo
Plásticos
Org. 220 Regalías

Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO 300.000,00 -23.278,00 276.722,00 246.410,51 246.410,51 246.410,51 246.410,51 0,00 89,05 30.311,49
Cat. Prg. 34 0 053 FORTALECIMIENTO A LA COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
2.5.5 Publicidad 300.000,00 5.958,00 305.958,00 296.058,00 296.058,00 296.058,00 296.058,00 0,00 96,76 9.900,00
2.6.9.90 Otros 100.000,00 -27.676,67 72.323,33 67.590,00 67.590,00 67.590,00 67.590,00 0,00 93,46 4.733,33
para Consumo

2.6.9.90 Otros 0,00 14.303,33 14.303,33 14.303,33 14.303,33 14.303,33 14.303,33 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 34 0 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS)

2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. 34 PARTICIPACIÓN Y 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total UE 2 DESPACHO DEL SEÑOR 18.310.396,00 1.399.035,29 19.709.431,29 14.560.826,06 11.172.700,62 11.172.700,62 9.761.646,62 1.411.054,00 56,69 8.536.730,67
UE 3 STRIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL
Cat. Prg. 00 0 003 SDTA-SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL
1.1.2.20 Bono de Antigûedad 0,00 6.258,00 6.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.258,00
1.1.4 Aguinaldos 0,00 10.807,00 10.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.807,00
1.1.7 Sueldos 0,00 60.798,08 60.798,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.798,08
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0,00 12.967,60 12.967,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.967,60
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 0,00 4.639,68 4.639,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.639,68
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 0,00 2.594,12 2.594,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.594,12
1.5.4 Otras Previsiones 0,00 7.711,66 7.711,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.711,66
Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 555.481,00 0,00 555.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.481,00
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1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 16.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 87,50 2.000,00
1.1.7 Sueldos 6.004.056,00 -142.317,76 5.861.738,24 4.377.456,55 4.338.255,55 4.338.255,55 4.338.255,55 0,00 74,01 1.523.482,69
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 742,00 742,00 742,00 0,00 50,00 742,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 110.002,00 110.002,00 104.373,00 104.373,00 104.373,00 104.373,00 0,00 94,88 5.629,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 7.779.629,00 -0,00 7.779.629,00 5.815.741,21 5.759.438,06 5.759.438,06 5.759.438,06 0,00 74,03 2.020.190,94
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 7.779.629,00 -0,00 7.779.629,00 5.815.741,21 5.759.438,06 5.759.438,06 5.759.438,06 0,00 74,03 2.020.190,94
Total Cat. 00 SDTA-SECRETARIA DE 8.505.110,00 181.902,36 8.687.012,36 6.044.648,13 5.988.344,98 5.988.344,98 5.988.344,98 0,00 68,93 2.698.667,38
Cat. Prg. 11 E013119600000 000 CONST. EMBOVEDADO RIO LA RIVERA D-6
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. EMBOVEDADO RI 0,00 270.617,00 270.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.617,00
Cat. Prg. 11 0 001 MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADOS D-1

3.3.3 Prendas de Vestir 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 25.000,00 65.000,00 90.000,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 0,00 99,44 500,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 100.000,00 -10.000,00 90.000,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 0,00 99,44 500,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -10.000,00 90.000,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 0,00 99,44 500,00
Total Cat. 11 MEJORAMIENTO DE 100.000,00 -10.000,00 90.000,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 0,00 99,44 500,00
Cat. Prg. 11 0 003 IMPLEMENTACION BOCA DE TORMENTA CLL. JOSE ANTONIO MEDINA J.V. VERDE OLIVO D-17
Total Cat. 11 IMPLEMENTACION BOCA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 11 0 004 MANTENIMIENTO ALCANTARILLADOS MD
Inmuebles
2.6.9.90 Otros 80.000,00 151.514,96 231.514,96 149.210,00 149.210,00 149.210,00 149.210,00 0,00 64,45 82.304,96
3.3.3 Prendas de Vestir 23.800,00 -22.630,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 900,00 900,00 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 90,00 90,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 27.000,00 27.000,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 0,00 88,52 3.100,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 100,0 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.355,00 1.355,00 758,00 758,00 758,00 608,00 150,00 55,94 597,00
Total Cat. 11 MANTENIMIENTO 400.000,00 0,00 400.000,00 300.267,99 300.267,99 300.267,99 292.661,97 7.606,02 75,07 99.732,01
Cat. Prg. 11 15010169800000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE (J.V. JUSTO JESUS DE MACHACA D-I)
Org. 220 Regalías

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Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 11 15010201100000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE S/N J.V. VILLA CANTERIA D-1

Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 11 15010201400000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE S/N J.V. SAN JUAN JESÚS DE MACHACA D-1
Org. 220 Regalías

Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Cat. Prg. 11 15010203000000 000 CONST. EMBOVEDADO CALLE SIN NOMBRE J.V. QUEPU MAYU D-17

Privado
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 200.000,00 -180.766,33 19.233,67 18.921,42 1.213,33 1.213,33 1.213,33 0,00 6,31 18.020,34
Dominio Público

Dominio Público
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 157.340,00 157.340,00 157.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.340,00
Total Cat. 11 CONST. EMBOVEDADO 200.000,00 0,00 200.000,00 198.388,08 23.339,99 23.339,99 23.339,99 0,00 11,67 176.660,01
Cat. Prg. 11 15010204300000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J. V. VILLA 3 DE MAYO D-17

Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 180.000,00 0,00 180.000,00 132.553,97 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 2,49 175.520,00
Cat. Prg. 11 15010204500000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J. V. FORESTAL D-17

para Consumo
Privado
Cat. Prg. 11 15010204600000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J. V. SAN IGNACIO DE LOYOLA D-17


Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 4.458,48 104.458,48 88.496,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.458,48
Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 100.000,00 4.458,48 104.458,48 88.496,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.458,48
Cat. Prg. 11 15010214800000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J.V TICKA ORCKO D-19

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 4.060,00 4.060,00 3.425,00 3.425,00 3.425,00 0,00 3.425,00 84,36 635,00
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Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 150.000,00 0,00 150.000,00 50.556,33 50.556,33 50.556,33 42.023,33 8.533,00 33,70 99.443,67
Cat. Prg. 11 15010215100000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J.V. SEGUNDO PUENTE D-19
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 4.685,00 4.685,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 0,00 4.040,00 86,23 645,00
Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 200.000,00 0,00 200.000,00 41.969,77 41.969,77 41.969,77 19.798,77 22.171,00 20,98 158.030,23
Cat. Prg. 11 15010215200000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J.V. ALTO SAN MARCOS D-19

para Consumo
Cat. Prg. 11 15010215300000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J.V. VILLA SAN MARCOS D-19
Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 80.000,00 0,00 80.000,00 76.660,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Cat. Prg. 11 15010229000000 000 CONST. ALCANTARILLADO PASAJE DANIEL CAMPOS J.V. SAN CRISTOBAL D-4
Org. 220 Regalías


Cat. Prg. 11 15010229100000 000 CONST. ALCANTARILLADO FINAL TUPIZA J.V. SAN CRISTOBAL D-4
Org. 220 Regalías


Cat. Prg. 11 15010229900000 000 CONST. ALCANTARILLADO SAN JUAN DE ORO J. V. VILLA EL PAGADOR D-1

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Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 11 15010232600000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE S/N PARALELA AV. WALTER ZABALA J.V. LOYOLA D-9

Privado
Cat. Prg. 11 15010236500000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLES SIN NOMBRE J.V. AGUAS CLARAS D-2

para Consumo
Cat. Prg. 11 15010238200000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J.V. ALTIPAMPA D-17

para Consumo
Cat. Prg. 11 15010238600000 000 CONST. CUELLOS DE CAMARA CALLE SIN NOMBRE D-17
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. CUELLOS DE 0,00 9.434,00 9.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.434,00
Cat. Prg. 11 15010240000000 000 CONST. ALCANTARILLADO CLL. S/N J.V. CH’ULLPA CKASA LOMA D-20

Cat. Prg. 11 15010253200000 000 CONST. ALCANTARILLADO AV. SAN JUAN DEL ORO ENTRE CLL 13 J.V. SAN JUAN JESUS DE MACHACA D-1
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 895,00 895,00 895,00 895,00 895,00 895,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 30.000,00 0,00 30.000,00 29.671,44 29.671,44 29.671,44 29.671,44 0,00 98,90 328,56
Cat. Prg. 11 15010253500000 000 CONST. ALCANTARILLADO CLL. SAN JUAN DEL ORO, CLL ROSAS J.V. VILLA EL PAGADOR D-1
Dominio Público
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Cat. Prg. 11 15010254000000 000 CONST. ALCANTARILLADO CLL. S/N J.V. 9 ABRIL D-1
para Consumo
Privado
Cat. Prg. 11 15010255200000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SAN RAFAEL J. V. VILLA SAN MARCOS D-19
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 2.200,00 2.200,00 1.358,70 1.358,70 1.358,70 892,80 465,90 61,76 841,30
para Consumo
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 90.000,00 0,00 90.000,00 20.065,70 1.358,70 1.358,70 892,80 465,90 1,51 88.641,30
Total FTE 20 Recursos Específicos 90.000,00 0,00 90.000,00 20.065,70 1.358,70 1.358,70 892,80 465,90 1,51 88.641,30
Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 90.000,00 0,00 90.000,00 20.065,70 1.358,70 1.358,70 892,80 465,90 1,51 88.641,30
Cat. Prg. 11 15010255900000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE S/N SECCION UNO J. V. RAMOS D-19
para Consumo
Cat. Prg. 11 15010256100000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE ARBOLITOS J.V. SAN CRISTOBAL D-4
para Consumo
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 2.685,00 2.685,00 2.685,00 2.685,00 2.685,00 2.685,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 30.000,00 0,00 30.000,00 29.343,62 29.343,62 29.343,62 29.343,62 0,00 97,81 656,38
Cat. Prg. 11 15010256300000 000 CONST. EMBOVEDADO J. V. TICKA ORCKO D-19

Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. EMBOVEDADO J. 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Cat. Prg. 11 15010262200000 000 AMPL. ALCANTARILLADO CALLE S/N J. V. PARAISO D-12
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 5.770,00 5.770,00 5.770,00 5.770,00 5.770,00 5.770,00 0,00 100,0 0,00
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Total Cat. 11 AMPL. ALCANTARILLADO 100.000,00 0,00 100.000,00 93.731,49 93.731,49 93.731,49 93.731,49 0,00 93,73 6.268,51
Cat. Prg. 11 15010262800000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE HUANCARANI J.V. PUITUCANI D-2
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 11 15010265400000 000 CONST. ALCANTARILLADO AV. PRINCIPAL SALIDA A TARIJA J.V. DIFUNTA CORREA D-5

para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 6.525,00 6.525,00 6.525,00 6.525,00 6.525,00 1.125,00 5.400,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 30.000,00 0,00 30.000,00 29.470,80 29.121,40 29.121,40 23.721,40 5.400,00 97,07 878,60
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 30.000,00 0,00 30.000,00 29.470,80 29.121,40 29.121,40 23.721,40 5.400,00 97,07 878,60
Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 30.000,00 0,00 30.000,00 29.470,80 29.121,40 29.121,40 23.721,40 5.400,00 97,07 878,60
Cat. Prg. 11 15010265600000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE 1 J.V. ACHACANA LOMA D-20

Cat. Prg. 11 15010265700000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE 2 J.V. CHULLPA CKASA LOMA D-20

Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 11 15010266100000 000 CONST. EMBOBEDADO CALLE ESTEBAN ARCE J.V. CERRO VERDE D-20

Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. EMBOBEDADO 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Cat. Prg. 11 15010269400000 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J.V. PLAN 700 D-17
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 6.570,00 6.570,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 92,85 470,00
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Cat. Prg. 11 15010273500000 000 CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ROLLO CUCHU, CERRO VERDE, VILLA CANTUMARCA D-20
Org. 220 Regalías

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Plásticos
Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. RED DE 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Cat. Prg. 11 15010275900000 000 CONST. ALCANTARILLADO CLL. LAS VIÑAS Y PALMERAS J.V. VILLA BANZER D-10
Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 13 0 001 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-1
2.1.3 Agua 0,00 1.500,00 1.500,00 1.058,00 1.058,00 1.058,00 1.058,00 0,00 70,53 442,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 13 0 002 FORTALECIMIENTO AL MEDIO AMBIENTE D-1
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
para Consumo
Total Cat. 13 FORTALECIMIENTO AL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 13 0 003 MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES J.V. PLAZA COLON D-1
Forestales
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO ÁREAS 10.833,00 0,00 10.833,00 8.516,88 8.516,88 8.516,88 8.404,68 112,20 78,62 2.316,12
Cat. Prg. 13 0 004 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES D-2
2.1.3 Agua 5.000,00 1.832,00 6.832,00 5.464,50 5.464,50 5.464,50 5.464,50 0,00 79,98 1.367,50
2.5.9 Servicios Manuales 100.000,00 -48.083,16 51.916,84 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 53,93 23.916,84
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 15.000,00 1.046,00 16.046,00 14.949,00 7.029,00 7.029,00 5.475,00 1.554,00 43,81 9.017,00
Forestales
para Consumo
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Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 12.156,16 12.156,16 11.362,00 11.362,00 11.362,00 9.812,00 1.550,00 93,47 794,16
Total Org. 210 Recursos Específicos de 120.000,00 -0,00 120.000,00 86.018,54 74.448,54 74.448,54 66.400,63 8.047,91 62,04 45.551,46
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO DE 120.000,00 -0,00 120.000,00 86.018,54 74.448,54 74.448,54 66.400,63 8.047,91 62,04 45.551,46
Cat. Prg. 13 0 005 PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL D-2
Forestales
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 13 PREVENCION Y CONTROL 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 13 0 006 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES J.V. PLAZA SUCRE D-2

para Consumo
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 10.360,00 10.360,00 9.850,00 500,00 500,00 0,00 500,00 4,83 9.860,00
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO DE 12.500,00 0,00 12.500,00 11.826,00 2.246,00 2.246,00 0,00 2.246,00 17,97 10.254,00
Cat. Prg. 13 0 007 MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES D-3
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 0,00 100,0 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 43.400,00 -35.187,50 8.212,50 8.212,50 8.212,50 8.212,50 0,00 8.212,50 100,0 0,00
Forestales
para Consumo
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 10.000,00 6.700,25 16.700,25 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 0,00 100,0 0,25
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO ÁREAS 93.400,00 0,00 93.400,00 77.446,91 77.446,91 77.446,91 68.864,41 8.582,50 82,92 15.953,09
Cat. Prg. 13 0 008 IMPLEMENTACION AREAS VERDES CALLES JAIMES FREIRE ENTRE CORTES Y GOMEZ J.V. SAN JUAN D-3
Org. 220 Regalías

Forestales
ALGODÓN
Plásticos
Total Org. 220 Regalías 10.000,00 0,00 10.000,00 9.881,00 9.881,00 9.881,00 9.881,00 0,00 98,81 119,00
Total Cat. 13 IMPLEMENTACION AREAS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.881,00 9.881,00 9.881,00 9.881,00 0,00 98,81 119,00
Cat. Prg. 13 0 009 FORTALECIMIENTO AL MEDIO AMBIENTE D 3
Org. 220 Regalías

3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 9.800,00 9.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 85,71 1.400,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 13 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 84,00 1.600,00
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 2.500,00 2.500,00 2.346,50 2.346,50 2.346,50 2.346,50 0,00 93,86 153,50
2.5.9 Servicios Manuales 30.000,00 400,00 30.400,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 59,21 12.400,00
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 -510,00 4.490,00 663,90 663,90 663,90 663,90 0,00 14,79 3.826,10
para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 13 0 011 MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES J.V. LUIS SOUX D-4
Org. 220 Regalías

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 13 0 012 MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES J.V. MAÑAZO D-4
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 18.410,50 18.410,50 18.410,50 18.410,50 18.410,50 18.410,50 0,00 100,0 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 25.000,00 68.093,04 93.093,04 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 24,17 70.593,04
2.6.9.90 Otros 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 3.000,00 416,46 3.416,46 3.416,46 3.416,46 3.416,46 3.416,46 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 13 0 014 MANTENIMIENTO AREAS VERDES J.V. VILLA MENDEZ D-5
Org. 220 Regalías

Forestales
para Consumo
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO AREAS 13.750,00 0,00 13.750,00 13.741,40 13.741,40 13.741,40 13.704,00 37,40 99,94 8,60
Cat. Prg. 13 0 015 MANTENIMIENTO AREAS VERDES D-6
2.1.3 Agua 0,00 6.126,50 6.126,50 6.126,50 6.126,50 6.126,50 6.126,50 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 2.450,17 2.450,17 2.151,40 2.151,40 2.151,40 707,60 1.443,80 87,81 298,77
para Consumo
Plásticos
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
Total FTE 20 Recursos Específicos 15.000,00 85.000,00 100.000,00 50.110,80 50.110,80 50.110,80 48.583,00 1.527,80 50,11 49.889,20
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO AREAS 15.000,00 85.000,00 100.000,00 50.110,80 50.110,80 50.110,80 48.583,00 1.527,80 50,11 49.889,20
Cat. Prg. 13 0 016 IIMPLEMENTACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION JARDINERAS PLAZUELA SAN BERNARDO J. V. VICUÑAS D-6
Org. 220 Regalías

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 50.000,00 -45.845,00 4.155,00 4.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.155,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 50.000,00 -36.869,00 13.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.131,00
3.4.7 Minerales 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 3.654,00 3.654,00 3.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.654,00
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 -65.000,00 35.000,00 8.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Total Cat. 13 IIMPLEMENTACION 100.000,00 -65.000,00 35.000,00 8.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Cat. Prg. 13 0 017 MANTENIENTO AREAS VERDES D-7
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 13.776,50 13.776,50 13.776,50 13.776,50 13.776,50 13.776,50 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 16.255,50 16.255,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.255,50
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 20.000,00 -15.350,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
para Consumo
Plásticos
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 13 MANTENIENTO AREAS 100.000,00 0,00 100.000,00 66.677,89 66.677,89 66.677,89 66.677,89 0,00 66,68 33.322,11
Org. 220 Regalías

Total Cat. 13 PREVENCION Y CONTROL 10.000,00 0,00 10.000,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 0,00 8.620,00 86,20 1.380,00
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 1.769,67 1.769,67 1.682,50 1.682,50 1.682,50 1.682,50 0,00 95,07 87,17
Forestales
REP_EJE_PRESUP
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.
para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 13 0 020 MANTENIMIENTO AREAS VERDES J.V.TEATRO AL AIRE LIBRE D-8
Org. 220 Regalías

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 10.000,00 -7.425,00 2.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,00
Forestales
para Consumo
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 5.560,00 5.560,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 57,55 2.360,00
Plásticos
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO AREAS 30.000,00 0,00 30.000,00 17.591,60 17.591,60 17.591,60 17.591,60 0,00 58,64 12.408,40
Cat. Prg. 13 0 021 IMPLEMENTACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION JARDINERAS JV. TEATRO AL AIRE LIBRE D-8
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 13 0 022 MANTENIMIENTO AREAS VERDES J.V. HUACHACALLA D-8
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 13 0 023 IMPLEMENTACION ÁREAS VERDES J.V. LA CHACA VELARDE V D-8
Org. 220 Regalías

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 17.597,00 0,00 17.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.597,00
Forestales
Plásticos
Total Cat. 13 IMPLEMENTACION ÁREAS 37.597,00 0,00 37.597,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 21,28 29.597,00
Cat. Prg. 13 0 024 IMPLEMENTACION AREAS VERDES CALLE SIMON BOLIVAR J.V. LIBERTADORES D-8
Forestales
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 13 IMPLEMENTACION AREAS 35.000,00 0,00 35.000,00 25.066,32 25.066,32 25.066,32 25.066,32 0,00 71,62 9.933,68
Cat. Prg. 13 0 025 MANTENIMIENTO AREAS VERDES J.V. SAN BENITO D-8

REP_EJE_PRESUP
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.
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO AREAS 30.000,00 0,00 30.000,00 29.610,73 29.610,73 29.610,73 29.610,73 0,00 98,70 389,27
Cat. Prg. 13 0 026 IMPLEMENTACION AREAS VERDES AV. TINKUY J.V. SAN BENITO D-8
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 3.000,00 1.000,00 4.000,00 3.799,43 3.799,43 3.799,43 2.794,23 1.005,20 94,99 200,57
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 13 IMPLEMENTACION AREAS 20.000,00 0,00 20.000,00 18.709,93 18.709,93 18.709,93 17.704,73 1.005,20 93,55 1.290,07
2.1.3 Agua 0,00 14.276,00 14.276,00 14.276,00 14.276,00 14.276,00 14.276,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 0,00 100,0 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO AREAS 100.000,00 0,00 100.000,00 80.696,40 80.696,40 80.696,40 72.746,40 7.950,00 80,70 19.303,60
Cat. Prg. 13 0 028 FORESTACIÓN URBANA JV. FERROVIARIA D-9
Org. 220 Regalías

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 5.000,00 -1.485,00 3.515,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 62,59 1.315,00
Forestales
ALGODÓN
Plásticos
Total Cat. 13 FORESTACIÓN URBANA JV. 15.000,00 0,00 15.000,00 11.122,00 11.122,00 11.122,00 11.122,00 0,00 74,15 3.878,00
Cat. Prg. 13 0 029 MANTENIMIENTO AREAS VERDES JV. FERROVIARIA D-9
Cat. Prg. 13 0 030 MANTENIMIENTO AREAS VERDES J.V. VILLA FATIMA D-9
REP_EJE_PRESUP
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.
2.1.3 Agua 5.000,00 -4.320,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Forestales
para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 13 0 031 MANTENIMIENTO AREAS VERDES, ORNAMENTACIÓN VERTICAL J.V. LA BANDERA D-9
Forestales
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 9.100,00 9.100,00 8.090,00 8.090,00 8.090,00 0,00 8.090,00 88,90 1.010,00
Plásticos
Cat. Prg. 13 0 032 FORESTACIÓN URBANA (ARBORIZACION) J.V. LA BANDERA D-9

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 20.000,00 -12.148,00 7.852,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 1.400,00 2.740,00 52,73 3.712,00
Forestales
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 50,00 600,00
ALGODÓN
Plásticos
Total Cat. 13 FORESTACIÓN URBANA 20.000,00 0,00 20.000,00 15.680,00 15.680,00 15.680,00 12.940,00 2.740,00 78,40 4.320,00
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 9.807,00 9.807,00 9.807,00 9.807,00 9.807,00 9.807,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 13 0 034 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES J.V. PLAN 40 D-10
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 2.000,00 -54,00 1.946,00 589,00 589,00 589,00 589,00 0,00 30,27 1.357,00
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.000,00 0,00 1.000,00 521,60 521,60 521,60 521,60 0,00 52,16 478,40
para Consumo
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Cat. Prg. 13 0 035 MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES J.V. VILLA LIBERTAD D-10
Org. 220 Regalías

Forestales
para Consumo
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 20.000,00 -17.370,00 2.630,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 88,97 290,00

Forestales
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO ÁREAS 65.000,00 -46.668,54 18.331,46 9.323,46 9.323,46 9.323,46 9.323,46 0,00 50,86 9.008,00
Cat. Prg. 13 0 036 IMPLEMETACION DE JARDINERAS AV. SANTA CRUZ ENTRE CLL. ANSELMO TAPIA Y CLL. ARELLANO J.V. VILLA TOMAS FRIAS D-
Org. 220 Regalías

2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 1.433,50 1.433,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,50
Reparación
2.6.9.90 Otros 0,00 10.640,00 10.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.640,00
Forestales
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 5.654,00 5.654,00 5.578,00 5.578,00 5.578,00 0,00 5.578,00 98,66 76,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 3.570,00 3.570,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 92,44 270,00
Plásticos
Total Cat. 13 IMPLEMETACION DE 40.000,00 0,00 40.000,00 22.638,74 22.638,74 22.638,74 6.657,74 15.981,00 56,60 17.361,26
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 4.440,00 4.440,00 4.304,00 4.304,00 4.304,00 4.304,00 0,00 96,94 136,00
2.6.9.90 Otros 45.000,00 -30.440,00 14.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.560,00
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 3.280,00 8.280,00 7.638,83 7.638,83 7.638,83 6.838,83 800,00 92,26 641,17
para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 13 0 038 MANTENIMIENTO JARDINERAS AV. PERIFERICA J.V. ALONSO DE IBAÑEZ D-11
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 -3.710,00 1.290,00 521,60 521,60 521,60 521,60 0,00 40,43 768,40
para Consumo
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Org. 220 Regalías 30.000,00 -0,00 30.000,00 18.318,60 14.323,60 14.323,60 14.323,60 0,00 47,75 15.676,40
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 -0,00 30.000,00 18.318,60 14.323,60 14.323,60 14.323,60 0,00 47,75 15.676,40
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO 30.000,00 -0,00 30.000,00 18.318,60 14.323,60 14.323,60 14.323,60 0,00 47,75 15.676,40
Cat. Prg. 13 0 039 MANTENIMIENTO AREAS VERDES J.V. SAN CLEMENTE D-11
Org. 220 Regalías

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 10.000,00 -4.000,00 6.000,00 5.542,50 5.542,50 5.542,50 1.500,00 4.042,50 92,38 457,50
Forestales
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 10.000,00 -6.566,10 3.433,90 2.560,50 2.560,50 2.560,50 0,00 2.560,50 74,57 873,40
Plásticos
2.1.3 Agua 0,00 5.000,00 5.000,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 0,00 39,66 3.017,00
para Consumo
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 5.000,00 -222,50 4.777,50 4.777,50 4.777,50 4.777,50 4.777,50 0,00 100,0 0,00
Forestales
para Consumo
Plásticos
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 -38.400,00 61.600,00 35.502,10 33.156,10 33.156,10 9.744,10 23.412,00 53,82 28.443,90
2.6.9.90 Otros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 13 PREVENCION Y CONTROL 5.000,00 0,00 5.000,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 0,00 4.140,00 82,80 860,00
Cat. Prg. 13 0 042 MEJORAMIENTO AREAS VERDES J.V. ALTURA ROTONDA D-12
2.1.3 Agua 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 0,00 5.000,00 1.079,60 1.079,60 1.079,60 1.079,60 0,00 21,59 3.920,40
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 13 MEJORAMIENTO AREAS 50.000,00 0,00 50.000,00 22.562,60 6.044,60 6.044,60 5.579,60 465,00 12,09 43.955,40
Cat. Prg. 13 0 043 MANTENIMIENTO AREAS VERDES J.V. VILLA VENEZUELA D-12
Forestales
Plásticos
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.
Total Cat. 13 MANTENIMIENTO AREAS 10.000,00 0,00 10.000,00 6.084,00 4.588,00 4.588,00 188,00 4.400,00 45,88 5.412,00
2.1.3 Agua 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 -3.563,60 1.436,40 1.086,00 746,00 746,00 746,00 0,00 51,94 690,40
para Consumo
Plásticos
Forestales
para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 13 0 048 SERVICIOS Y POLÍTICAS AREAS VERDES MD
1.2.1 Personal Eventual 2.674.344,00 -83.219,00 2.591.125,00 1.718.097,00 1.718.097,00 1.718.097,00 1.718.097,00 0,00 66,31 873.028,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 267.434,00 -25.960,71 241.473,29 173.170,49 173.170,49 173.170,49 173.170,49 0,00 71,71 68.302,80
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 45.731,00 -5.194,09 40.536,91 28.857,13 28.857,13 28.857,13 28.857,13 0,00 71,19 11.679,78
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 80.230,00 -7.788,02 72.441,98 51.951,14 51.951,14 51.951,14 51.951,14 0,00 71,71 20.490,84
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 53.487,00 -5.481,15 48.005,85 34.634,10 34.634,10 34.634,10 34.634,10 0,00 72,15 13.371,75
1.5.4 Otras Previsiones 404.862,00 -404.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 0,00 30.945,70 30.945,70 19.435,40 19.435,40 19.435,40 19.435,40 0,00 62,80 11.510,30
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 7.483,00 7.483,00 7.483,00 7.483,00 7.483,00 7.483,00 0,00 100,0 0,00
Reparación
2.5.9 Servicios Manuales 820.917,00 633.782,75 1.454.699,75 1.022.483,33 1.022.483,33 1.022.483,33 1.022.483,33 0,00 70,29 432.216,42
2.6.9.90 Otros 495.600,00 -217.720,49 277.879,51 241.513,00 241.513,00 241.513,00 241.513,00 0,00 86,91 36.366,51
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 190.495,00 -52.529,00 137.966,00 87.966,00 87.966,00 87.966,00 87.966,00 0,00 63,76 50.000,00
Forestales
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 2.677,60 7.677,60 4.322,40 4.322,40 4.322,40 4.322,40 0,00 56,30 3.355,20
para Consumo
Plásticos
Total Org. 210 Recursos Específicos de 5.100.000,00 -162.900,91 4.937.099,09 3.404.777,49 3.404.777,49 3.404.777,49 3.404.777,49 0,00 68,96 1.532.321,60
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 21.279,99 21.279,99 21.279,99 21.279,99 21.279,99 21.279,99 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 5.100.000,00 -13.597,58 5.086.402,42 3.554.080,82 3.554.080,82 3.554.080,82 3.554.080,82 0,00 69,87 1.532.321,60

1.2.1 Personal Eventual 0,00 13.597,58 13.597,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.597,58
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Total Cat. 13 SERVICIOS Y POLÍTICAS 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 3.554.080,82 3.554.080,82 3.554.080,82 3.554.080,82 0,00 69,69 1.545.919,18
Cat. Prg. 13 0 049 SERVICIO Y POLITICAS DE MEDIO AMBIENTE MD
2.1.3 Agua 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparación
2.6.9.90 Otros 170.000,00 660.220,23 830.220,23 487.796,67 487.796,67 487.796,67 487.796,67 0,00 58,76 342.423,56
3.2.1 Papel 0,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 4.250,00 100,0 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 24.685,00 24.685,00 24.685,00 10.680,00 10.680,00 0,00 10.680,00 43,27 14.005,00
3.3.4 Calzados 0,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
8.5.9 Otros 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.000.000,00 -38.400,00 961.600,00 612.983,57 560.464,57 560.464,57 508.779,19 51.685,38 58,28 401.135,43
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 -0,00 1.000.000,00 651.383,57 598.864,57 598.864,57 547.179,19 51.685,38 59,89 401.135,43
Total Cat. 13 SERVICIO Y POLITICAS DE 1.000.000,00 -0,00 1.000.000,00 651.383,57 598.864,57 598.864,57 547.179,19 51.685,38 59,89 401.135,43
Cat. Prg. 13 0 050 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL MD
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 100.000,00 -29.800,00 70.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 0,00 30,20 49.000,00
3.2.1 Papel 0,00 1.500,00 1.500,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 1.450,00 96,67 50,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 30.000,00 3.750,00 33.750,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 9.300,00 3.930,00 39,20 20.520,00
para Consumo
Total Cat. 13 PROGRAMA DE 150.000,00 0,00 150.000,00 66.638,80 50.688,80 50.688,80 35.098,80 15.590,00 33,79 99.311,20
Cat. Prg. 13 0 051 PROGRAMA DE FORESTACIÓN URBANA MD
2.6.9.90 Otros 0,00 154.451,67 154.451,67 82.760,00 82.760,00 82.760,00 82.760,00 0,00 53,58 71.691,67
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 100.000,00 -82.104,00 17.896,00 4.896,00 4.896,00 4.896,00 4.896,00 0,00 27,36 13.000,00
Forestales
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 13 PROGRAMA DE 300.000,00 43.750,00 343.750,00 199.509,20 199.509,20 199.509,20 199.509,20 0,00 58,04 144.240,80
Cat. Prg. 13 0 052 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE D-2
2.6.7 SERVICIOS DE LABORATORIOS 0,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00
ESPECIALIZADOS
2.6.9.90 Otros 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 10.000,00 10.000,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. 13 MONITOREO DE LA 0,00 10.000,00 10.000,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 14 0 001 FORTALECIMIENTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS J.V. CONCEPCION D-3

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.
2.6.9.90 Otros 6.600,00 -5.200,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
Total Cat. 14 FORTALECIMIENTO 6.600,00 0,00 6.600,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 78,79 1.400,00
Cat. Prg. 14 0 002 FORTALECIMIENTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN J. V. CENTRAL BUSTILLOS D-6

2.6.9.90 Otros 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 300.000,00 -285.000,00 15.000,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 300.000,00 -285.000,00 15.000,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Cat. 14 FORTALECIMIENTO 300.000,00 -285.000,00 15.000,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 14 0 003 FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS J.V. VILLA FATIMA D-9

2.6.9.90 Otros 2.436,00 -2.400,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.436,00 0,00 2.436,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 98,52 36,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.436,00 0,00 2.436,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 98,52 36,00
Total Cat. 14 FORTALECIMIENTO 2.436,00 0,00 2.436,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 98,52 36,00
Cat. Prg. 14 0 004 FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS J.V. 17 DE AGOSTO D-9

Total Org. 113 Tesoro General de la 2.500,00 0,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 96,00 100,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.500,00 0,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 96,00 100,00
Total Cat. 14 FORTALECIMIENTO 2.500,00 0,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 96,00 100,00
Cat. Prg. 14 0 005 FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS J.V. LA BANDERA D-9

2.6.9.90 Otros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Cat. 14 FORTALECIMIENTO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 14 0 006 FORTALECIMIENTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS J.V. PLAN 40 D-10

2.6.9.90 Otros 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 14 FORTALECIMIENTO 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 14 0 007 FORTALECIMIENTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS J.V. CHUQUIMIA D-11

2.6.9.90 Otros 30.000,00 -18.200,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00
Cat. Prg. 14 0 008 FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS J.V. SAN CLEMENTE D-11

Cat. Prg. 14 0 009 FORTALECIMIENTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS J.V. VILLA ARMONIA D-11

2.6.9.90 Otros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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.
Cat. Prg. 14 0 010 SERVICIO DE SUBSISTEMA DE BARRIDO EMAP
2.5.9 Servicios Manuales 4.191.056,00 0,00 4.191.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.191.056,00

2.5.9 Servicios Manuales 1.808.944,00 0,00 1.808.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.944,00
Total Cat. 14 SERVICIO DE SUBSISTEMA 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Org. 220 Regalías

para Consumo
3.4.6 Productos Metálicos 5.000,00 -3.700,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 95.000,00 3.700,00 98.700,00 98.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.700,00
Cat. Prg. 16 0 002 IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS LED J.V. PLAZA COLON D-1
Org. 220 Regalías

Total Cat. 16 IMPLEMENTACION DE 90.000,00 0,00 90.000,00 84.216,00 84.216,00 84.216,00 84.216,00 0,00 93,57 5.784,00
Cat. Prg. 16 0 003 IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS LED J.V. VILLA CANTERIA D-1
Org. 220 Regalías

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Cat. Prg. 16 0 004 IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS LED J.V. SAN JUAN JESUS DE MACHACA D-1
Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 16 0 005 IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS J.V. VILLA EL PAGADOR D-1
Org. 220 Regalías

3.4.6 Productos Metálicos 1.833,00 -672,00 1.161,00 1.150,50 1.150,50 1.150,50 0,00 1.150,50 99,10 10,50
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 19.000,00 672,00 19.672,00 15.698,60 15.698,60 15.698,60 0,00 15.698,60 79,80 3.973,40
Total Cat. 16 IMPLEMENTACION DE 20.833,00 0,00 20.833,00 16.849,10 16.849,10 16.849,10 0,00 16.849,10 80,88 3.983,90
Cat. Prg. 16 0 006 IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS LED J.V. 9 ABRIL D-1
Org. 220 Regalías

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 10.000,00 -707,00 9.293,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 0,00 83,61 1.523,00
Cat. Prg. 16 0 007 IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS LED J.V. SAN MIGUEL CANTERIA D-1

REP_EJE_PRESUP
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Org. 220 Regalías
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.026,00 1.026,00 994,00 994,00 994,00 994,00 0,00 96,88 32,00
Cat. Prg. 16 0 008 IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS LED J.V. CERVECERÍA D-1
Org. 220 Regalías

3.4.6 Productos Metálicos 10.000,00 -5.558,00 4.442,00 4.352,00 4.352,00 4.352,00 4.352,00 0,00 97,97 90,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 60.000,00 4.818,00 64.818,00 59.745,00 59.745,00 59.745,00 59.745,00 0,00 92,17 5.073,00
Cat. Prg. 16 0 009 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO D-2
Org. 220 Regalías

3.4.6 Productos Metálicos 5.000,00 -390,00 4.610,00 4.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 95.000,00 390,00 95.390,00 95.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.390,00
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO DE 100.000,00 0,00 100.000,00 99.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 16 0 011 ILUMINACION IGLESIA CONCEPCION J.V. CONCEPCION D - 3
Org. 220 Regalías

Total Cat. 16 ILUMINACION IGLESIA 50.000,00 0,00 50.000,00 47.749,90 47.749,90 47.749,90 0,00 47.749,90 95,50 2.250,10
Cat. Prg. 16 0 012 IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS LED J.V. SAN JUAN D-3
Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 16 0 013 IMPLEMENTACION ALUMBRADO PUBLICO D-4
Org. 220 Regalías

3.4.6 Productos Metálicos 2.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 98.000,00 -3.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
Cat. Prg. 16 0 014 IMPLEMENTACION ALUMBRADO PUBLICO LED J.V.CALVARIO D-4
Org. 220 Regalías

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 60.000,00 -4.215,00 55.785,00 54.791,00 54.791,00 54.791,00 54.791,00 0,00 98,22 994,00
Total Cat. 16 IMPLEMENTACION 60.000,00 0,00 60.000,00 58.886,00 58.886,00 58.886,00 58.886,00 0,00 98,14 1.114,00

REP_EJE_PRESUP
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176

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Org. 220 Regalías

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 150.000,00 -1.878,00 148.122,00 148.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.122,00
Cat. Prg. 16 0 016 IMPLEMENTACIÓN LUMINARIAS LED D-6
Org. 220 Regalías

3.4.6 Productos Metálicos 10.000,00 -5.502,00 4.498,00 4.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.498,00
Total Cat. 16 IMPLEMENTACIÓN 100.000,00 200.000,00 300.000,00 99.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Org. 220 Regalías

3.4.6 Productos Metálicos 2.000,00 4.190,00 6.190,00 6.189,24 6.189,24 6.189,24 0,00 6.189,24 99,99 0,76
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 148.000,00 -4.190,00 143.810,00 143.726,90 143.726,90 143.726,90 0,00 143.726,90 99,94 83,10
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO 150.000,00 0,00 150.000,00 149.916,14 149.916,14 149.916,14 0,00 149.916,14 99,94 83,86
Org. 220 Regalías

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 40.000,00 0,00 40.000,00 31.903,00 31.903,00 31.903,00 0,00 31.903,00 79,76 8.097,00
Cat. Prg. 16 0 019 IMPLENTACION LUMINARIAS LED J.V. TEATRO AL AIRE LIBRE D-8
Org. 220 Regalías

Total Cat. 16 IMPLENTACION 80.000,00 0,00 80.000,00 75.183,00 75.183,00 75.183,00 75.183,00 0,00 93,98 4.817,00
Cat. Prg. 16 0 020 IMPLENTACION LUMINARIAS LED J.V. VILLA BUSCH D-8
Org. 220 Regalías

3.4.6 Productos Metálicos 1.500,00 581,00 2.081,00 2.064,90 2.064,90 2.064,90 2.064,90 0,00 99,23 16,10
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 20.000,00 471,10 20.471,10 17.512,50 17.512,50 17.512,50 17.512,50 0,00 85,55 2.958,60
Total Cat. 16 IMPLENTACION 23.000,00 0,00 23.000,00 20.025,30 20.025,30 20.025,30 20.025,30 0,00 87,07 2.974,70
Cat. Prg. 16 0 021 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO J.V. LIBERTADORES D-8
Org. 220 Regalías

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 6.000,00 1.000,00 7.000,00 6.977,00 6.977,00 6.977,00 6.977,00 0,00 99,67 23,00
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO 7.000,00 0,00 7.000,00 6.977,00 6.977,00 6.977,00 6.977,00 0,00 99,67 23,00
Cat. Prg. 16 0 022 IMPLEMENTACION LUMINARIAS LED J.V. NUEVA VILLA IMPERIAL D-8
Org. 220 Regalías

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Cat. Prg. 16 0 023 IMPLEMENTACION LUMINARIAS J.V. SAN BENITO D-8
Org. 220 Regalías

Total Cat. 16 IMPLEMENTACION 20.000,00 0,00 20.000,00 18.999,00 18.999,00 18.999,00 0,00 18.999,00 94,99 1.001,00
Cat. Prg. 16 0 024 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO J.V. SAN BENITO D-8
Org. 220 Regalías

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.225,00 9.225,00 9.225,00 9.225,00 0,00 92,25 775,00
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.225,00 9.225,00 9.225,00 9.225,00 0,00 92,25 775,00
Cat. Prg. 16 0 025 MANTENIMIENTO LUMINARIAS JV. CAMPAMENTO VELARDE D-8
Org. 220 Regalías

3.4.6 Productos Metálicos 1.000,00 784,00 1.784,00 1.783,77 1.783,77 1.783,77 0,00 1.783,77 99,99 0,23
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 29.000,00 -784,00 28.216,00 24.133,11 24.133,11 24.133,11 0,00 24.133,11 85,53 4.082,89
Org. 220 Regalías

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 80.000,00 0,00 80.000,00 79.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Cat. Prg. 16 0 027 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO J.V. VILLA LADERA CONCEPCION D-9
Org. 220 Regalías

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 0,00 9.986,00 99,86 14,00
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 0,00 9.986,00 99,86 14,00
Cat. Prg. 16 0 028 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO J.V. LA HOYADA D-9
Org. 220 Regalías

3.4.6 Productos Metálicos 5.000,00 216,00 5.216,00 5.159,00 5.159,00 5.159,00 0,00 5.159,00 98,91 57,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 40.000,00 4.784,00 44.784,00 40.329,00 40.329,00 40.329,00 0,00 40.329,00 90,05 4.455,00
Cat. Prg. 16 0 029 MEJORAMIENTO DE ILUMINACION JV. FERROVIARIA D-9
Org. 220 Regalías


Total Cat. 16 MEJORAMIENTO DE 51.000,00 20.000,00 71.000,00 49.104,00 49.104,00 49.104,00 49.104,00 0,00 69,16 21.896,00
Cat. Prg. 16 0 030 IMPLEMENTACION ALUMBRADO PUBLICO J.V. VILLA MAGISTERIO D-9

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 102.436,00 -102.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Total Cat. 16 IMPLEMENTACION 102.436,00 -102.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 16 0 032 EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO J.V. PLAN 40 D-10

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 0,00 99,86 14,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 10.000,00 0,00 10.000,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 0,00 99,86 14,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 0,00 10.000,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 0,00 99,86 14,00
Total Cat. 16 EQUIPAMIENTO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 0,00 99,86 14,00
Cat. Prg. 16 0 033 IMPLEMENTACION LUMINARIAS LED J.V. VILLA LIBERTAD D-10


Cat. Prg. 16 0 035 IMPLEMENTACION ALUMBRADO PUBLICO AV. AMERICA Y H. PLAYERS J.V. CHUQUIMIA D-11

Cat. Prg. 16 0 036 IMPLEMENTACION ALUMBRADO PUBLICO J.V. VILLA ARMONIA D-11


3.4.6 Productos Metálicos 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 16 0 038 IMPLEMENTACION LUMINARIAS D-12

Cat. Prg. 16 0 039 IMPLEMENTACION LUMINARIAS J.V. ALTURA ROTONDA D-12

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para Consumo
3.4.6 Productos Metálicos 5.000,00 350,00 5.350,00 5.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,00
Cat. Prg. 16 0 045 IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS J.V. LECHERIAS D-17
Total Cat. 16 IMPLEMENTACIÓN DE 30.000,00 0,00 30.000,00 24.281,50 24.281,50 24.281,50 0,00 24.281,50 80,94 5.718,50
Cat. Prg. 16 0 046 IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS J.V. VILLA 3 DE MAYO D-17
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 12.000,00 0,00 12.000,00 11.975,00 11.975,00 11.975,00 0,00 11.975,00 99,79 25,00
Total Cat. 16 IMPLEMENTACIÓN DE 12.000,00 0,00 12.000,00 11.975,00 11.975,00 11.975,00 0,00 11.975,00 99,79 25,00
Cat. Prg. 16 0 047 IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS J.V. ALTIPAMPA D-17
Total Cat. 16 IMPLEMENTACIÓN DE 22.000,00 0,00 22.000,00 19.717,80 19.717,80 19.717,80 19.717,80 0,00 89,63 2.282,20

3.4.6 Productos Metálicos 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 16 0 050 IMPLEMENTACION LUMINARIAS J. V. SEGUNDO PUENTE D-19

Cat. Prg. 16 0 051 IMPLEMENTACION ALUMBRADO PUBLICO J. V. ALTO SAN MARCOS D-19


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para Consumo
3.4.6 Productos Metálicos 5.000,00 1.230,00 6.230,00 6.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.230,00
Cat. Prg. 16 0 054 MANTENIMIENTO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO MD

1.2.1 Personal Eventual 315.036,00 5.184,00 320.220,00 196.644,27 196.644,27 196.644,27 196.644,27 0,00 61,41 123.575,73
1.5.4 Otras Previsiones 172.253,00 -6.049,76 166.203,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.203,24
2.6.9.90 Otros 450.000,00 599.015,00 1.049.015,00 594.039,97 594.039,97 594.039,97 592.039,97 2.000,00 56,63 454.975,03
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 16.694,00 0,00 16.694,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 0,00 54,24 7.640,00
3.2.1 Papel 3.000,00 3.000,00 6.000,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 0,00 75,17 1.490,00
3.3.3 Prendas de Vestir 25.000,00 4.377,00 29.377,00 26.128,00 26.128,00 26.128,00 0,00 26.128,00 88,94 3.249,00
3.3.4 Calzados 15.000,00 17.050,00 32.050,00 15.345,00 15.345,00 15.345,00 0,00 15.345,00 47,88 16.705,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 20.000,00 -14.100,00 5.900,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 24,58 4.450,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 10.000,00 4.319,00 14.319,00 4.165,00 3.465,00 3.465,00 148,00 3.317,00 24,20 10.854,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 50.000,00 40.445,00 90.445,00 40.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.445,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.000,00 9.035,00 24.035,00 13.712,00 11.012,00 11.012,00 11.012,00 0,00 45,82 13.023,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 343.874,00 64.054,00 407.928,00 381.914,41 178.814,41 178.814,41 107.958,41 70.856,00 43,83 229.113,59
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 10.500,00 22.075,00 32.575,00 20.670,00 20.670,00 20.670,00 20.670,00 0,00 63,45 11.905,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 20.000,00 2.900,00 22.900,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.100.000,00 425.000,00 2.525.000,00 1.451.454,03 1.201.609,03 1.201.609,03 1.081.989,03 119.620,00 47,59 1.323.390,97
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.100.000,00 425.000,00 2.525.000,00 1.451.454,03 1.201.609,03 1.201.609,03 1.081.989,03 119.620,00 47,59 1.323.390,97
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO 2.100.000,00 425.000,00 2.525.000,00 1.451.454,03 1.201.609,03 1.201.609,03 1.081.989,03 119.620,00 47,59 1.323.390,97
Cat. Prg. 17 E013336800000 000 CONST. PARQUE RECREACIONAL CULTURAL POTOSI
Org. 111 Tesoro General de la Nación

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 2.451.221,14 2.451.221,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451.221,14
Dominio Público
Total Org. 111 Tesoro General de la 0,00 2.451.221,14 2.451.221,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451.221,14
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.451.221,14 2.451.221,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451.221,14
Total Cat. 17 CONST. PARQUE 0,00 2.451.221,14 2.451.221,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451.221,14
Cat. Prg. 17 0 001 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS D-1
para Consumo
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 11.250,00 111.250,00 96.621,39 96.621,39 96.621,39 96.026,19 595,20 86,85 14.628,61
Cat. Prg. 17 0 003 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS J. V VILLA VICTORIA D-1

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2.6.9.90 Otros 0,00 9.493,33 9.493,33 5.226,67 5.226,67 5.226,67 5.226,67 0,00 55,06 4.266,66
para Consumo
Cat. Prg. 17 0 005 MANTENIMIENTO DE VIAS J.V. SAN JUAN JESUS DE MACHACA D-1
Org. 220 Regalías

2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 -157,57 9.842,43 3.416,67 3.416,67 3.416,67 3.416,67 0,00 34,71 6.425,76
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO DE VIAS 20.000,00 0,00 20.000,00 13.574,24 13.574,24 13.574,24 13.574,24 0,00 67,87 6.425,76
Cat. Prg. 17 0 006 MEJORAMIENTO DE CALLE S/N J.V.SIGLO XXI D-1 (ADOQUINADO)
Plásticos
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO DE CALLE 140.833,00 -20.387,42 120.445,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.445,58
Cat. Prg. 17 0 007 MANTENIMIENTO DE VIAS J.V. SAN MIGUEL DE CANTERIA D-1

para Consumo
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO DE VIAS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.987,64 9.987,64 9.987,64 9.987,64 0,00 99,88 12,36
Cat. Prg. 17 0 008 MANTENIMIENTO VIAL D-2
2.6.9.90 Otros 0,00 19.018,45 19.018,45 16.773,33 16.773,33 16.773,33 16.773,33 0,00 88,20 2.245,12
para Consumo
Total Org. 210 Recursos Específicos de 60.000,00 -930,00 59.070,00 56.724,88 56.724,88 56.724,88 56.724,88 0,00 96,03 2.345,12

para Consumo
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO VIAL D- 60.000,00 0,00 60.000,00 57.654,88 57.654,88 57.654,88 57.654,88 0,00 96,09 2.345,12
Cat. Prg. 17 0 009 IMPLEMENTACION DE REJAS ORNAMENTALES PLAZUELA PAMPA INGENIO J.V. PAMPA INGENIO D-2
Org. 220 Regalías

2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 75.000,00 75.000,00 74.798,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Reparación
Plásticos
3.4.7 Minerales 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 17 IMPLEMENTACION DE 75.000,00 0,00 75.000,00 74.798,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Cat. Prg. 17 0 011 MANTENIMIENTO DE VIAS J.V. PLAZA SUCRE D-2
Org. 220 Regalías

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2.6.9.90 Otros 0,00 13.350,00 13.350,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 0,00 52,81 6.300,00
para Consumo
Cat. Prg. 17 0 016 MANTENIMIENTO DE VIAS J.V. HORNITOS D-2
2.6.9.90 Otros 0,00 13.350,00 13.350,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 98,88 150,00
para Consumo
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 13.350,00 13.350,00 7.716,67 7.716,67 7.716,67 7.716,67 0,00 57,80 5.633,33
Plásticos
Cat. Prg. 17 0 030 APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CALLES D-5

2.6.9.90 Otros 20.000,00 1.887,65 21.887,65 15.903,33 15.903,33 15.903,33 15.903,33 0,00 72,66 5.984,32
para Consumo
Total Cat. 17 APERTURA Y 40.000,00 0,00 40.000,00 34.014,38 34.014,38 34.014,38 34.014,38 0,00 85,04 5.985,62

ALGODÓN
para Consumo
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO VIAL D- 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Cat. Prg. 17 0 033 REFACCIÓN FUENTE DE AGUA PLAZA SAN BERNARDO J. V. VICUÑAS D-6

Plásticos
3.4.7 Minerales 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 35.000,00 -20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 35.000,00 -20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Cat. 17 REFACCIÓN FUENTE DE 35.000,00 -20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.6.9.90 Otros 0,00 5.616,67 5.616,67 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 40,06 3.366,67
para Consumo
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Cat. Prg. 17 0 037 MANTENIMIENTO SUMIDEROS Y BOCAS DE TORMENTA J.V. SAN BENITO D-8
Org. 220 Regalías

3.4.7 Minerales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 17 0 040 MANTENIMIENTO SALÓN BIBLIOTECA VELARDE J.V. CAMPAMENTO VELARDE D-8

Inmuebles
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO SALÓN 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 17 0 042 MANTENIMIENTO VIAL (BACHEO) J.V. LA HOYADA D-9

2.6.9.90 Otros 42.436,00 -29.800,00 12.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.636,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO VIAL 122.436,00 0,00 122.436,00 72.282,05 72.282,05 72.282,05 53.162,01 19.120,04 59,04 50.153,95
Cat. Prg. 17 0 043 MANTENIMIENTO VIAL (BACHEO) J.V. VILLA FATIMA D-9

para Consumo
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO VIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 2.131,55 2.131,55 2.131,55 2.131,55 0,00 21,32 7.868,45
Cat. Prg. 17 0 051 IMPLEMENTACION ENMALLADO AREAS DE EQUIPAMIENTO J.V. VILLA BANZER D-10
Org. 220 Regalías

para Consumo
Total Cat. 17 IMPLEMENTACION 60.000,00 -43.324,00 16.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.676,00
Cat. Prg. 17 0 052 MANTENIMIENTO DE VIAS J.V. VILLA BANZER D-10
Org. 220 Regalías

para Consumo
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO DE VIAS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.761,74 4.761,74 4.761,74 4.761,74 0,00 95,23 238,26
Cat. Prg. 17 0 053 MANTENIMIENTO DE VIAS D-10
para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 17 0 055 APERTURA DE CALLES D-11
2.6.9.90 Otros 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
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3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 -810,00 4.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.190,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 17 APERTURA DE CALLES D- 30.000,00 0,00 30.000,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 0,00 16,83 24.950,00
Cat. Prg. 17 0 057 MANTENIMIENTO VIAS J.V. VILLA ARMONIA D-11
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 18.704,80 18.704,80 17.810,00 17.810,00 17.810,00 3.890,00 13.920,00 95,22 894,80
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO VIAS J.V. 20.000,00 0,00 20.000,00 19.045,20 19.045,20 19.045,20 4.485,20 14.560,00 95,23 954,80
Cat. Prg. 17 0 059 IMPLEMENTACION JARDINERA CALLE INDEPENDENCIA J.V. CHACA CHAPINI D-11
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 3.968,00 3.968,00 3.966,67 3.966,67 3.966,67 3.966,67 0,00 99,97 1,33
Forestales
para Consumo
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 15.000,00 11.398,98 26.398,98 26.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.398,98
3.4.7 Minerales 0,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 17 0 060 APERTURA DE CALLES J.V. CHACA CHAPINI D-11
para Consumo
Total Cat. 17 APERTURA DE CALLES J.V. 11.429,00 0,00 11.429,00 10.600,71 10.600,71 10.600,71 10.600,71 0,00 92,75 828,29
Cat. Prg. 17 0 062 MANTENIMIENTO VIAS D-12
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 5.200,00 5.200,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 0,00 93,85 320,00
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO VIAS D- 40.000,00 0,00 40.000,00 20.653,15 20.653,15 20.653,15 20.653,15 0,00 51,63 19.346,85
Cat. Prg. 17 0 063 MEJORAMIENTO PLAZUELA VILLA NAZARETH D-12
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO PLAZUELA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Cat. Prg. 17 0 065 MEJORAMIENTO PLAZUELA EUCALIPTOS J.V. VILLA VENEZUELA D-12
Reparación
para Consumo
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Plásticos
3.4.7 Minerales 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO PLAZUELA 50.000,00 0,00 50.000,00 49.204,62 5.197,50 5.197,50 5.197,50 0,00 10,39 44.802,50
Cat. Prg. 17 0 066 MEJORAMIENTO VIAS J.V. VILLA VENEZUELA D-12
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 0,00 5.000,00 1.996,05 1.996,05 1.996,05 0,00 1.996,05 39,92 3.003,95
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 35.000,00 -960,00 34.040,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.040,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO VIAS J.V. 40.000,00 0,00 40.000,00 21.956,05 1.996,05 1.996,05 0,00 1.996,05 4,99 38.003,95
Cat. Prg. 17 0 072 APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CALLES D-17

2.6.9.90 Otros 0,00 59.650,34 59.650,34 31.310,00 31.310,00 31.310,00 31.310,00 0,00 52,49 28.340,34
para Consumo
3.4.7 Minerales 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 17 APERTURA Y 235.000,00 0,00 235.000,00 199.219,69 199.219,69 199.219,69 190.826,50 8.393,19 84,77 35.780,31
Cat. Prg. 17 0 074 APERTURA DE CALLES SIN NOMBRE J.V. LECHERIAS D-17

2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Total Cat. 17 APERTURA DE CALLES SIN 50.000,00 0,00 50.000,00 41.315,38 41.281,38 41.281,38 41.281,38 0,00 82,56 8.718,62
Cat. Prg. 17 0 077 APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CALLES J.V. SAN IGNACIO DE LOYOLA D-17

2.6.9.90 Otros 5.000,00 6.380,33 11.380,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.380,33
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 17 0 078 APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CALLES J.V. 23 DE MARZO D-17
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 17 0 081 MEJORAMIENTO VIAL RELLENO SOBRE EMBOVEDADO CALLE SIN NOMBRE J.V. TUPAC KATARI D-17
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 43.350,00 43.350,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 0,00 88,58 4.950,00
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO VIAL 82.000,00 0,00 82.000,00 60.192,91 60.192,91 60.192,91 60.192,91 0,00 73,41 21.807,09
Cat. Prg. 17 0 083 APERTURA DE CALLES SIN NOMBRE J.V. QUEPU MAYU D-17
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 3.000,00 3.000,00 853,33 853,33 853,33 853,33 0,00 28,44 2.146,67
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 17 APERTURA DE CALLES SIN 32.000,00 0,00 32.000,00 12.860,13 12.860,13 12.860,13 12.860,13 0,00 40,19 19.139,87
Cat. Prg. 17 0 084 MEJORAMIENTO VIAL RELLENO SOBRE EMBOVEDADO CALLE SIN NOMBRE J.V. VERDE OLIVO D-17

2.6.9.90 Otros 0,00 13.350,00 13.350,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 98,88 150,00
para Consumo
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO VIAL 60.000,00 0,00 60.000,00 21.682,79 21.682,79 21.682,79 21.682,79 0,00 36,14 38.317,21
Cat. Prg. 17 0 085 MANTENIMIENTO DE CALLES J.V. VERDE OLIVO D-17

2.6.9.90 Otros 0,00 26.700,00 26.700,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 0,00 52,81 12.600,00
para Consumo
3.4.7 Minerales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2.6.9.90 Otros 0,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 50.000,00 -43.485,00 6.515,00 6.386,68 6.386,68 6.386,68 2.418,28 3.968,40 98,03 128,32
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 28.125,00 28.125,00 28.125,00 28.125,00 28.125,00 0,00 28.125,00 100,0 0,00
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO VIAL D- 50.000,00 0,00 50.000,00 40.971,68 40.971,68 40.971,68 8.878,28 32.093,40 81,94 9.028,32
Cat. Prg. 17 0 089 APERTURA DE CALLES S/N SECCION UNO J. V. RAMOS D-19
2.6.9.90 Otros 0,00 32.930,00 32.930,00 18.023,33 18.023,33 18.023,33 18.023,33 0,00 54,73 14.906,67
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 17 APERTURA DE CALLES S/N 80.000,00 0,00 80.000,00 39.571,93 39.571,93 39.571,93 31.460,93 8.111,00 49,46 40.428,07
Cat. Prg. 17 0 091 APERTURA DE CALLES D-20
2.6.9.90 Otros 0,00 48.499,98 48.499,98 29.610,00 29.610,00 29.610,00 29.610,00 0,00 61,05 18.889,98
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
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.

para Consumo
Plásticos
Total Cat. 17 APERTURA DE CALLES D- 200.000,00 0,00 200.000,00 181.110,02 181.110,02 181.110,02 181.110,02 0,00 90,56 18.889,98
Cat. Prg. 17 0 092 MANTENIMIENTO DE VÍAS D-20
2.6.9.90 Otros 0,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.7 Minerales 0,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO DE VÍAS 100.000,00 0,00 100.000,00 93.226,45 93.226,45 93.226,45 93.226,45 0,00 93,23 6.773,55
Cat. Prg. 17 0 095 APERTURA CALLES MD
Org. 220 Regalías

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 0,00 54.460,00 54.460,00 54.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.460,00
Comunicación
2.6.9.90 Otros 150.000,00 -30.912,87 119.087,13 92.883,34 92.883,34 92.883,34 92.883,34 0,00 78,00 26.203,79
para Consumo
Total Cat. 17 APERTURA CALLES MD 300.000,00 0,00 300.000,00 247.296,20 178.836,20 178.836,20 178.836,20 0,00 59,61 121.163,80
Cat. Prg. 17 0 096 MANTENIMIENTO VÍAS Y ACCIÓN COMUNAL MD
para Consumo
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 930,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00

1.2.1 Personal Eventual 2.666.692,00 23.909,00 2.690.601,00 1.845.081,21 1.845.081,21 1.845.081,21 1.845.081,21 0,00 68,58 845.519,79
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 266.669,00 6.139,00 272.808,00 186.098,54 186.098,54 186.098,54 186.098,54 0,00 68,22 86.709,46
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 45.600,00 1.050,17 46.650,17 29.367,00 29.367,00 29.367,00 29.367,00 0,00 62,95 17.283,17
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 80.001,00 1.841,40 81.842,40 55.829,57 55.829,57 55.829,57 55.829,57 0,00 68,22 26.012,83
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 53.334,00 1.227,60 54.561,60 37.219,70 37.219,70 37.219,70 37.219,70 0,00 68,22 17.341,90
2.5.9 Servicios Manuales 400.000,00 137.525,05 537.525,05 537.523,41 537.523,41 537.523,41 537.523,41 0,00 100,0 1,64
2.6.9.90 Otros 441.479,00 575.962,92 1.017.441,92 773.329,92 773.329,92 773.329,92 773.329,92 0,00 76,01 244.112,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 75.660,00 30.933,00 106.593,00 105.633,00 105.633,00 105.633,00 105.633,00 0,00 99,10 960,00
para Consumo
Total Org. 113 Tesoro General de la 5.000.000,00 -930,00 4.999.070,00 3.623.728,85 3.623.728,85 3.623.728,85 3.619.732,85 3.996,00 72,49 1.375.341,15
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.000.000,00 -930,00 4.999.070,00 3.623.728,85 3.623.728,85 3.623.728,85 3.619.732,85 3.996,00 72,49 1.375.341,15
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO VÍAS Y 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.623.728,85 3.623.728,85 3.623.728,85 3.619.732,85 3.996,00 72,47 1.376.271,15
Cat. Prg. 17 0 097 MANTENIMIENTO PLAZAS Y PARQUES MD
2.1.3 Agua 0,00 11.612,50 11.612,50 11.470,50 11.470,50 11.470,50 11.470,50 0,00 98,78 142,00
2.6.9.90 Otros 50.000,00 -17.676,67 32.323,33 32.299,99 32.299,99 32.299,99 32.299,99 0,00 99,93 23,34
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO PLAZAS 250.000,00 0,00 250.000,00 237.895,13 229.662,05 229.662,05 229.662,05 0,00 91,86 20.337,95
Cat. Prg. 17 0 101 MEJORAMIENTO ROTONDA AV. ITALIA Y DANIEL CAMPOS J.V. VILLA ARMONIA D-11
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO ROTONDA 10.429,00 0,00 10.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.429,00
Cat. Prg. 17 0 103 MEJORAMIENTO DE ACERAS J.V VILLA UNIFICADA D-10
Org. 220 Regalías

Plásticos
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO DE 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
Cat. Prg. 17 0 104 MEJORAMIENTO DE ACCESOS PARQUE POTOSI J.V VILLA UNIFICADA D-10
Org. 220 Regalías

Plásticos
Cat. Prg. 17 0 105 MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE VENEZUELA, ECUADOR, JUAN P.SEGUNDO J.V. VILLA LIBERTAD D-10
Org. 220 Regalías

Plásticos
Cat. Prg. 17 0 106 MANTENIMIENTO DE GRADAS FINAL TUPIZA J.V. SAN CRISTOBAL D-4
Org. 220 Regalías

Plásticos
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO DE 0,00 2.763,34 2.763,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763,34
Cat. Prg. 17 0 107 APERTURA PUERTA PARQUE RECREACIONAL POTOSI
Total Cat. 17 APERTURA PUERTA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 17 0 109 IMPLEMENTACION DE SUMIDEROS INGRESO CENTRO DE SALUD PAILAVIRI J. V. CAMPAMENTO PAILAVIRI D-4
Plásticos
Total Cat. 17 IMPLEMENTACION DE 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Cat. Prg. 17 0 110 REFAC. CENTRO PRODUCTIVO PAMPA INGENIO J.V. PAMPA INGENIO D-2
Org. 220 Regalías

Inmuebles
Total Cat. 17 REFAC. CENTRO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 17 15010017500000 000 CONST. CORDONES Y ACERA AV BOLIVIA

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos 0,00 28.613,00 28.613,00 18.540,00 18.540,00 18.540,00 18.540,00 0,00 64,80 10.073,00
REP_EJE_PRESUP
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y Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 32.640,00 32.640,00 15.015,00 15.015,00 15.015,00 15.015,00 0,00 46,00 17.625,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 100.000,00 -82.253,00 17.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.747,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 100.000,00 0,00 100.000,00 54.205,00 54.205,00 54.205,00 54.205,00 0,00 54,21 45.795,00
Cat. Prg. 17 15010055000000 000 MEJ. PARQUE TINKUY
Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 499.560,00 499.560,00 499.560,00 499.560,00 499.560,00 499.560,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público

para Consumo
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432,00
Dominio Público
Total Cat. 17 MEJ. PARQUE TINKUY 406.060,00 499.560,00 905.620,00 816.611,24 802.434,24 802.434,24 800.866,59 1.567,65 88,61 103.185,76
Cat. Prg. 17 15010080100000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AV. UNIVERSITARIA Y ADYACENTES

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 17 15010111100000 000 CONST. CENTRO PRODUCTIVO TUPAC KATARI

para Consumo
Privado
Total Cat. 17 CONST. CENTRO 424.130,00 0,00 424.130,00 29.591,61 29.591,61 29.591,61 29.367,21 224,40 6,98 394.538,39
Cat. Prg. 17 15010114200000 000 CONST. CENTRO ARTESANAL LAS JUANAS - LA UNION
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 230.000,00 -50.166,98 179.833,02 172.985,00 56.945,00 56.945,00 56.945,00 0,00 31,67 122.888,02
Privado
Cat. Prg. 17 15010114600000 000 CONST. BIBLIOTECA VIRTUAL 16 DE JULIO D-19
Org. 220 Regalías


3.2.1 Papel 0,00 1.670,00 1.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Privado
Total Cat. 17 CONST. BIBLIOTECA 285.446,00 609.784,68 895.230,68 629.404,68 19.620,00 19.620,00 19.620,00 0,00 2,19 875.610,68
Cat. Prg. 17 15010126100000 000 CONST. MURO DE CONTECION EN DOS ESQUINAS CALLE SANTISIMA TRINIDAD PLAN 700 D-17
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. MURO DE 0,00 3.102,11 3.102,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.102,11
Cat. Prg. 17 15010132800000 000 CONST. MERCADO MODELO VILLA NAZARETH D-12

4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
Total Cat. 17 CONST. MERCADO 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
Cat. Prg. 17 15010133400000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. SANTA ELISES, JAIMES FREIRE Y CHUQUISACA J. V. PLAZA SUCRE D-2

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010141400000 000 CONST. PARQUE GIMNASIO ALTO BRACAMONTE

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PARQUE GIMNASIO 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
Cat. Prg. 17 15010147500000 000 CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CLL. MÉXICO DESDE COLOMBIA HASTA UNIÓN
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Cat. Prg. 17 15010169400000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. OMISTE ENTRE PISAGUA Y CAÑADA STRONGEST J. V. SAN MARTIN D-2

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010172500000 000 CONST. CERRAMIENTO CAMPO DEPORTIVO PAMPA INGENIO (J.V. PAMPA INGENIO D-2)
Org. 220 Regalías

Privado
Total Org. 220 Regalías 0,00 180.000,00 180.000,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 1,75 176.850,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 180.000,00 180.000,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 1,75 176.850,00
Total Cat. 17 CONST. CERRAMIENTO 0,00 180.000,00 180.000,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 1,75 176.850,00
Cat. Prg. 17 15010176200000 000 CONST. ALAMEDA AV. POLEODUCTO
Org. 220 Regalías

Dominio Público
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Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. ALAMEDA AV. 140.000,00 160.000,00 300.000,00 116.709,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Cat. Prg. 17 15010196900000 000 CONST. DE GRADERIAS ELIZARDO PEREZ ENTRE MURILLO Y COLOMBIA D-10
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. DE GRADERIAS 0,00 33.181,00 33.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.181,00
Cat. Prg. 17 15010200700000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE MATARELLI Y ADYACENTES D-7

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
Forestales
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 10.340,00 10.340,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 0,00 8.580,00 82,98 1.760,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 133.334,00 0,00 133.334,00 40.417,00 24.590,00 24.590,00 9.860,00 14.730,00 18,44 108.744,00
Cat. Prg. 17 15010202200000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO S/N FINAL SEVILLA - 17 DE AGOSTO D-9

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010202900000 000 CONST. MERCADO CHUQUIMIA

Total Cat. 17 CONST. MERCADO 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Cat. Prg. 17 15010205600000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SIN NOMBRE J. V. VERDE OLIVO D-17

Forestales
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 16.215,00 16.215,00 14.440,00 14.440,00 14.440,00 14.440,00 0,00 89,05 1.775,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010205900000 000 CONST. GRADERIAS CALLE SIN NOMBRE J. V. 23 DE MARZO D-17
Org. 220 Regalías

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Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. GRADERIAS CALLE 0,00 110.340,73 110.340,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.340,73
Cat. Prg. 17 15010208000000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE ARELLANO, TAPIA Y GARCÍA ENTRE SANTA CRUZ Y JAPÓN JV. TOMAS FRÍAS D-10

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010209000000 000 CONST. MERCADO ARTESANAL J.V. ALONZO DE IBAÑES D-6
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.377.626,64 2.377.626,64 2.377.626,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377.626,64
Total Org. 220 Regalías 0,00 2.377.626,64 2.377.626,64 2.377.626,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377.626,64
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 2.377.626,64 2.377.626,64 2.377.626,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377.626,64
Total Cat. 17 CONST. MERCADO 0,00 2.377.626,64 2.377.626,64 2.377.626,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377.626,64
Cat. Prg. 17 15010212200000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE DIEGO HUALLPA J. V. PUITUCANI D-2

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 9.105,00 9.105,00 9.105,00 9.105,00 9.105,00 9.105,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010213700000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLES ALMAGRO, PIZARRO, ARGOTE Y SANTELICES J. V. SAN MARTIN D-2

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010215900000 000 CONST. PARQUE INFANTIL HUACHACALLA J.V. HUACHACALLA D-8
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PARQUE INFANTIL 200.000,00 96.164,42 296.164,42 295.607,45 96.164,42 96.164,42 96.164,42 0,00 32,47 200.000,00
Cat. Prg. 17 15010216000000 000 CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 14 DE INFANTERÍA J.V. SAN GERARDO D-1
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 123.893,34 123.893,34 123.893,34 123.893,34 123.893,34 123.893,34 0,00 100,0 0,00


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3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 46,47 1.935,00
Forestales
3.3.4 Calzados 0,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 105.960,00 105.960,00 105.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.960,00
Dominio Público
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 850,00 850,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 58,82 350,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.760.855,18 1.760.855,18 1.392.969,88 1.036.868,21 1.036.868,21 335.926,33 700.941,88 58,88 723.986,97
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.919.901,85 1.919.901,85 1.552.016,55 1.195.914,88 1.195.914,88 494.973,00 700.941,88 62,29 723.986,97
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 0,00 2.043.795,19 2.043.795,19 1.675.909,89 1.319.808,22 1.319.808,22 618.866,34 700.941,88 64,58 723.986,97
Cat. Prg. 17 15010216600000 000 MEJ. INTEGRAL CALLE 10 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. SANTA CRUZ Y CALLE CHAYANTA D-5


para Consumo
3.4.7 Minerales 0,00 11.660,00 11.660,00 11.660,00 11.660,00 11.660,00 0,00 11.660,00 100,0 0,00
Dominio Público
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 385.029,55 385.029,55 313.870,59 81.943,99 81.943,99 65.483,99 16.460,00 21,28 303.085,56
Total Cat. 17 MEJ. INTEGRAL CALLE 10 0,00 456.126,21 456.126,21 384.967,25 153.040,65 153.040,65 136.580,65 16.460,00 33,55 303.085,56
Cat. Prg. 17 15010219100000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLLE. S/N ZONA VILLA SANTIAGO D-8

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010219200000 000 CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE SEBASTIAN AGREDA J.V. HOYADA D-9

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 85.400,00 85.400,00 85.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.400,00
para Consumo
3.4.7 Minerales 0,00 14.450,00 14.450,00 14.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 0,00 153.590,00 153.590,00 99.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.590,00
Cat. Prg. 17 15010219300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE MOLINO J.V. BARRIO LINDO D-12

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010220000000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. FINAL HUANCARANI Y CLL. S/N J.V. LOS HORNITOS D-2

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Plásticos
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 0,00 105.157,10 105.157,10 47.124,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 2,26 102.777,10
Cat. Prg. 17 15010220400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. FINAL MATOS J.V. SAN MARTIN D-2
Org. 220 Regalías


Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010220500000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE GRAN PODER Y COSTAS J.V. LUIS SOUX D-4

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010220600000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL S/N J.V. 11 DE JULIO D-17

para Consumo
Dominio Público

Dominio Público
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 272.000,00 453.183,73 725.183,73 717.546,38 9.691,13 9.691,13 9.691,13 0,00 1,34 715.492,60
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 272.000,00 461.330,40 733.330,40 725.693,05 17.837,80 17.837,80 17.837,80 0,00 2,43 715.492,60
Cat. Prg. 17 15010220700000 000 CONST. PAVIMENTO CALLE HERMANOS ORTEGA J. V. EX GARITA SAN ROQUE D-5

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010220800000 000 CONST. GRADERIAS CLL. 16 ENTRE CLL. 21 J.V. 23 DE MARZO D-17
Org. 220 Regalías

Dominio Público
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Total Cat. 17 CONST. GRADERIAS CLL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 15010221400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE SALGUERO Y ADYACENTES J. V. EX-CORDEPO D-9

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 202.436,00 0,00 202.436,00 201.728,81 30.740,00 30.740,00 30.740,00 0,00 15,19 171.696,00
Cat. Prg. 17 15010221500000 000 CONST. PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE SANTA CRUZ JUNTA VECINAL PLAN 40 D - 10

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010221600000 000 CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLE CONCEPCIÓN J.V. CONCEPCIÓN D-9

Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 15010221700000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE A J.V. SANTIBAÑEZ D-20

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010221900000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE 3 J.V. VILLA AMANECER D-20

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010222100000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE TIQUIPAYA J.V. VALLE HERMOSO D-20

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010222200000 000 CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLE FLORIDA J.V. VALLE HERMOSO D-20

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010222900000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE 16 DE JULIO J.V. LADERA CONCEPCIOND-9

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 804,67 804,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,67
Cat. Prg. 17 15010223000000 000 REMOD. PLAZA SAN FRANCISCO SOLANO CLL. RAVELO Y CHUQUISACA JV. SAN JUAN D-3
Org. 220 Regalías

Dominio Público
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Total Cat. 17 REMOD. PLAZA SAN 0,00 171.923,07 171.923,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.923,07
Cat. Prg. 17 15010225000000 000 CONST. PARQUE RECREACIONAL SAN ANSELMO JV. SAN ANSELMO D-7

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PARQUE 250.000,00 0,00 250.000,00 7.933,33 7.933,33 7.933,33 7.933,33 0,00 3,17 242.066,67
Cat. Prg. 17 15010226200000 000 CONST. GRADERIAS CALLE LUIS ZARATE ENTRE CALLES 31 DE OCTUBRE Y11 J. V. BUENA VISTA D-12
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010227700000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO DE CALLEJON PLAZUELA 28 DE ENERO J.V.SAN CRISTOBAL D-4

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010228000000 000 REFAC. CORDONES Y ACERAS CALLE NOGALES J.V. 10 DE NOVIEMBRE D-6
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 100,0 0,00
Dominio Público
Total Org. 220 Regalías 0,00 128.583,33 128.583,33 64.518,00 56.105,00 56.105,00 26.000,00 30.105,00 43,63 72.478,33

Dominio Público
Total Cat. 17 REFAC. CORDONES Y 0,00 130.000,00 130.000,00 64.518,00 56.105,00 56.105,00 26.000,00 30.105,00 43,16 73.895,00
Cat. Prg. 17 15010228300000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE COBIJA J.V. 10 DE NOVIEMBRE D-6
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010230700000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. BRASIL J.V. TICKA LOMA D-1
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 5.440,00 5.440,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 0,00 5.260,00 96,69 180,00
Dominio Público
Total Org. 220 Regalías 0,00 34.580,00 34.580,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 0,00 5.260,00 15,21 29.320,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 34.580,00 34.580,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 0,00 5.260,00 15,21 29.320,00
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 0,00 34.580,00 34.580,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 0,00 5.260,00 15,21 29.320,00
Cat. Prg. 17 15010230800000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. OMISTE ENTRE CLL. LA PAZ Y L. USTARES J.V. CHACRA D-1

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Dominio Público

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010230900000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL Nº 4 Y CLL Nº 5 J.V ALTO POTOSÍ D-1

para Consumo
3.4.7 Minerales 0,00 19.350,00 19.350,00 18.775,00 18.775,00 18.775,00 18.775,00 0,00 97,03 575,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010231000000 000 CONST. PASO DESNIVEL AV. UNIVERSITARIA

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PASO DESNIVEL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Cat. Prg. 17 15010231100000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PASAJE FLORIDA J.V. SAN CRISTOBAL D-4

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010231200000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PASAJE DANIEL CAMPOS J.V. SAN CRISTOBAL D-4
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010231800000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE HEROINAS J.V. AGUAS CLARAS D-2

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010232100000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE SUMAJ ORCKO J.V. AGUAS CLARAS D-2

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010232300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE 1 J.V. HORNITOS D-2
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Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010232500000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE 23 DE JUNIO J.V. HORNITOS D-2

para Consumo
Plásticos
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010232800000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PROLONGACION FINAL CHAYANTA J.V. CATEDRAL D-5

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010233400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE "A" ENTRE 19 DE AGOSTO Y GENOVEVA BARRIOS J.V. VILLA COSTANERA D-5

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 0,00 94.992,76 94.992,76 94.992,76 94.992,76 94.992,76 94.992,76 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 17 15010233500000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PASAJE 1 Y 2 J.V. PLAZA SUCRE D-2

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 7.900,00 7.900,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 96,20 300,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010233700000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PASAJE HORNITOS J.V. HORNITOS D-2

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010233900000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE PASTORA TAPIA J.V. HORNITOS D-2

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010234200000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL S/N ENTRE AVENIDA SEVILLA Y CLL FERROVIARIA J.V. EX ESTACION SUCRE D-5

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010234700000 000 CONST. PARQUE GONZALO CALDERÓN J.V. CIUDAD SATELITE D-10
Org. 220 Regalías

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Plásticos
Dominio Público

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 12.720,00 12.720,00 11.855,00 11.855,00 11.855,00 0,00 11.855,00 93,20 865,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PARQUE 215.000,00 150.000,00 365.000,00 97.488,53 97.488,53 97.488,53 61.335,93 36.152,60 26,71 267.511,47
Cat. Prg. 17 15010234800000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE LA PAZ ENTRE SMITH Y BOQUERON JUNTA VECINAL FE Y ALEGRIA D-5

3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010236300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PROLONGACION CALLE URUGUAY J. V. VILLA BANZER D - 10

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010236600000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3 J. V. PLAN 40 D - 10

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010237300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE SIN NOMBRE J.V. PLAN 700 D-17

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010237800000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE FEDERICO BUSTILLOS, JUAN DE DIOS RIVERA Y MOSCU J.V. ALTO BRACAMONTE D-11

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 66.428,00 0,00 66.428,00 65.960,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.428,00
Cat. Prg. 17 15010238100000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. S/N J.V. SANTA FE D-20

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para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010239600000 000 CONST. PLAZUELA PARADA 02 J.V. SAN IGNACIO DE LOYOLA D-17

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PLAZUELA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 17 15010240400000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. ESPAÑA, JAPON J.V. SAN MIGUEL D-20

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010240500000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SIN NOMBRE J.V. LECHERIAS D-17

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 1.808,00 1.808,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 74,67 458,00
Forestales
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 8.122,00 8.122,00 7.310,00 7.310,00 7.310,00 0,00 7.310,00 90,00 812,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.987,00 2.987,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 0,00 1.018,00 34,08 1.969,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010240700000 000 CONST. GRADERIAS CALLE 2 J.V. TUPAC KARARI D-17
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010242500000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE TUPIZA,21 DE SEPTIEMBTRE Y PASAJE SANTA LUCIA D-4

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010243000000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE NOEL E INTEGRACION J.V. NUEVA VILLA IMPERIAL D-8

Plásticos
Dominio Público

Plásticos
Dominio Público
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176

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Cat. Prg. 17 15010243100000 000 CONST. PLAZUELA AV. SIMON BOLIVAR J.V. VILLA MAGISTERIO D-9
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PLAZUELA AV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 15010243500000 000 CONST. PLAZA J.V. LA PLATA D-11
Org. 220 Regalías

4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0,00 273.570,00 273.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.570,00
PARA CONSTRUCCIONES DE
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO

4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 200.629,00 -6.800,00 193.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.829,00
Total Cat. 17 CONST. PLAZA J.V. LA 200.629,00 273.570,00 474.199,00 6.573,33 6.573,33 6.573,33 6.573,33 0,00 1,39 467.625,67
Cat. Prg. 17 15010243800000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE ROMA J. V. VILLA NAZARETH D-12

Dominio Público

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.160,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010244200000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE EMANUEL J. V. NUEVA JERUSALEN D-12


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 6.700,00 6.700,00 3.385,20 3.385,20 3.385,20 0,00 3.385,20 50,53 3.314,80
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 13.080,00 13.080,00 13.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.080,00
Dominio Público
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 111.001,27 111.001,27 49.177,20 3.385,20 3.385,20 0,00 3.385,20 3,05 107.616,07
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 0,00 118.394,60 118.394,60 56.570,53 10.778,53 10.778,53 7.393,33 3.385,20 9,10 107.616,07
Cat. Prg. 17 15010244300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE GARECA ENTRE 31 DE OCTUBRE Y 21 DE SEPTIEMBRE J.V. JERUSALEN D-12

Dominio Público
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Cat. Prg. 17 15010244400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE S/N J.V. LADERA CONCEPCION D-9

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.960,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010245000000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE FINAL ANCELMO TAPIA ENTRE CALLE 11 Y 12 J.V. BUENA VISTA D-12

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010245100000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE JESUS LARA J.V. LA HOYADA D-9

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010245200000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE MOLINA ENTRE MIRAFLORES Y MOLLES J.V. BARRIO LINDO D-12

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010246200000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE ROMA "A" J.V. ALTURA ROTONDA D-12


Forestales
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010246500000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE 5 J.V. PARAISO D-12

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010246600000 000 CONST. AVENIDA UNIVERSITARIA
Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 2.584.093,00 -1.967.509,57 616.583,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.583,43
Dominio Público
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Total Org. 220 Regalías 2.584.093,00 -1.967.509,57 616.583,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.583,43
Total FTE 20 Recursos Específicos 2.584.093,00 -1.967.509,57 616.583,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.583,43
Total Cat. 17 CONST. AVENIDA 2.584.093,00 -1.967.509,57 616.583,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.583,43
Cat. Prg. 17 15010247400000 000 CONST. ENLOSETADO CALLE SAN MATEO J.V. VILLA MECANICOS

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010247500000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE SIN NOMBRE J.V. 16 DE JULIO D-19

Dominio Público

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010247900000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE LA RIVA

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010251100000 000 CONST. PAVIMIENTO RIGIDO CALLE CALAMA ENTRE AV. CIVICA Y SEVILLA J.V. WENCESLAO ALBA D-6
Dominio Público
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMIENTO 50.000,00 360.000,00 410.000,00 9.973,33 9.973,33 9.973,33 9.973,33 0,00 2,43 400.026,67
Cat. Prg. 17 15010252100000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE S/N J.V. WENCESLAO ALBA D-6
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Total Org. 220 Regalías 80.000,00 -1.724,89 78.275,11 77.926,00 77.926,00 77.926,00 77.926,00 0,00 99,55 349,11
Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 -1.724,89 78.275,11 77.926,00 77.926,00 77.926,00 77.926,00 0,00 99,55 349,11
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 80.000,00 -1.724,89 78.275,11 77.926,00 77.926,00 77.926,00 77.926,00 0,00 99,55 349,11
Cat. Prg. 17 15010252700000 000 CONST. JARDINERAS CALLE 10 DE FEBRERO Y ADYACENTES J.V. LA BANDERA D-9
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
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3.4.7 Minerales 0,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 760,00 100,0 0,00
Dominio Público
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 100,0 0,00
Total Cat. 17 CONST. JARDINERAS 50.000,00 0,00 50.000,00 16.361,10 16.361,10 16.361,10 0,00 16.361,10 32,72 33.638,90
Cat. Prg. 17 15010252800000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE FRIAS ENTRE BUSTILLOS Y CALLE ORURO J.V. CENTRAL BUSTILLOS D-6

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 2.482,00 2.482,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 89,44 262,00
Dominio Público
Total Org. 113 Tesoro General de la 139.000,00 -59.000,00 80.000,00 63.102,66 63.102,66 63.102,66 48.862,66 14.240,00 78,88 16.897,34
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 139.000,00 -59.000,00 80.000,00 63.102,66 63.102,66 63.102,66 48.862,66 14.240,00 78,88 16.897,34
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 139.000,00 -59.000,00 80.000,00 63.102,66 63.102,66 63.102,66 48.862,66 14.240,00 78,88 16.897,34
Cat. Prg. 17 15010252900000 000 CONST. PLAZUELA FABRICIO J.V. LOYOLA D-9
Dominio Público
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total FTE 20 Recursos Específicos 75.000,00 10.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Total Cat. 17 CONST. PLAZUELA 75.000,00 10.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Cat. Prg. 17 15010253000000 000 CONST. CORDONES DE ACERA CALLE TUPIZA J.V. VILLA LADERA CONCEPCION D-9
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 1.760,00 1.760,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 95,45 80,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES DE 49.436,00 0,00 49.436,00 27.985,00 27.985,00 27.985,00 27.985,00 0,00 56,61 21.451,00
Cat. Prg. 17 15010253100000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE BOQUERON J.V. 17 DE AGOSTO D-9
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010253300000 000 CONST. CORDONES DE ACERA CALLE FACUNDO GOMEZ J.V. LOYOLA D-9
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 5.170,33 5.170,33 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 97,48 130,33
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES DE 65.000,00 0,00 65.000,00 59.753,00 59.753,00 59.753,00 59.753,00 0,00 91,93 5.247,00
Cat. Prg. 17 15010253400000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE BUSTILLOS Y PALMERO J.V. CENTRAL BUSTILLOS D-6
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para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.150,00
Dominio Público
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 130.000,00 9.000,00 139.000,00 65.281,01 55.919,01 55.919,01 43.116,41 12.802,60 40,23 83.080,99
Cat. Prg. 17 15010253700000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE SIN NOMBRE J. V. VILLA MAGISTERIO D-9
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 15010253800000 000 CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE BOLIVAR ENTRE CALLE BUSTILLOS Y ORURO J.V. CENTRAL BUSTILLOS D-6
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 17 15010253900000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS WENSESLAO ALBA Y ADYACENTES J.V. TEATRO AL AIRE LIBRE D-8
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010254100000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE LIBERTADORES J.V. LA CHACA ALTURA ALDEAS SOS D-8

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 880,00 880,00 880,00 800,00 800,00 800,00 0,00 90,91 80,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010254200000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS PASAJE 3 Y 4 J.V. LA CHACA D-8
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010254300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. MANZANO J.V. SAN GERARDO D-1
para Consumo
Dominio Público
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Cat. Prg. 17 15010254400000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE S/N J. V. 16 DE JULIO D-19
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010254500000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS EGUIVAR Y ADYACENTES J.V. VILLA SANTIAGO D-8
Org. 220 Regalías

Dominio Público
4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0,00 10.054,68 10.054,68 9.941,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.054,68
Cat. Prg. 17 15010254700000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE FINAL INDEPENDENCIA Y ADYACENTES J.V. LIBERTADORES D-8
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010254800000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. VENEZUELA Y ECUADOR J.V. VILLA LIBERTAD D-10
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010254900000 000 CONST. CORDONES Y ACERA CLL. S/N J.V. PLAZA COLON D-1

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010255000000 000 CONST. ACERAS AV. JAPON J.V. VILLA TOMAS FRIAS D-10
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 6.140,00 6.140,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 0,00 92,51 460,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. ACERAS AV. JAPON 40.000,00 0,00 40.000,00 34.155,77 33.540,77 33.540,77 33.540,77 0,00 83,85 6.459,23
Cat. Prg. 17 15010255100000 000 CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE COBIJA, CALLE PALMERO J.V. CENTRAL BUSTILLOS D-6

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.
Dominio Público
Total Org. 210 Recursos Específicos de 250.000,00 -208.304,00 41.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.696,00
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 250.000,00 -208.304,00 41.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.696,00
Cat. Prg. 17 15010255300000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE JUAN DE DIOS RIVERA Y M. NOEL ENTRE COLON Y ORIGUELA J.V. N. V. IMP D-8
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010255500000 000 CONST. ROTONDA ORNAMENTAL AV. SANTA CRUZ J.V. VILLA TOMAS FRIAS D-10
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. ROTONDA 60.000,00 0,00 60.000,00 54.801,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Cat. Prg. 17 15010255600000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AVENIDA 3 ENTRE CALLE 1 J.V. VILLA VICTORIA D-1

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010255700000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. URUGUAY J.V. EL MOJON D-10
Dominio Público

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010255800000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. POSITOS, J.V. VILLA CANTERIA D-1
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010256000000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. FINAL COLOMBIA J.V. PLAN 40 D-10
Org. 220 Regalías

para Consumo
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 200.000,00 -77.676,00 122.324,00 122.026,40 31.446,67 31.446,67 31.446,67 0,00 25,71 90.877,33
Cat. Prg. 17 15010256200000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PASAJE S/N ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. PANAMERICANA J.V. VILLA TOMAS FRIAS D-10

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Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010256400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE S/N J.V. PLAN 40 D-10
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 50.000,00 0,00 50.000,00 48.765,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 17 15010256500000 000 REFAC. PASAJE BOULEVAR ENTRE CALLE NOGALES Y LINARES J.V. 10 DE NOVIEMBRE D-6
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 120.000,00 119.913,33 239.913,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.913,33
Dominio Público
Total Cat. 17 REFAC. PASAJE BOULEVAR 120.000,00 130.000,00 250.000,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 0,00 3,94 240.140,00
Cat. Prg. 17 15010256700000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. LA PLATA J.V. SAN JUAN JESUS DE MACHACA D-1
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 7.590,00 7.590,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 0,00 85,90 1.070,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010256800000 000 CONST. MURO PERIMETRAL CENTRO DE CAPACITACION J.V. SAN CLEMENTE D-11
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 1.364,00 1.364,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 85,04 204,00
Total Cat. 17 CONST. MURO 76.429,00 0,00 76.429,00 62.753,67 62.753,67 62.753,67 58.689,97 4.063,70 82,11 13.675,33
Cat. Prg. 17 15010256900000 000 CONST. GRADERIAS CALLE S/N J. V. 16 DE JULIO D-19
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. GRADERIAS CALLE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 17 15010257100000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE S/N J.V. LUIS SOUX D-4
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010257200000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE ENRRIQUE FINOT J.V. SAN CLEMENTE D-11

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para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010257300000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE DANIEL CAMPOS ENTRE J.J. TORREZ Y MARISCAL SANTA CRUZ J.V. VILLA ARMONIA D-11
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010257400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. JUVENIL J.V. TICKA LOMA D-1
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010257500000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE JUNIN ENTRE MATOS Y BOLIVAR J.V. 10 DE NOVIEMBRE D-6
Dominio Público
Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 74.000,00 38.896,00 112.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.896,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 74.000,00 46.000,00 120.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2,33 117.200,00
Cat. Prg. 17 15010257600000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLES SAN GABRIEL, SAN MATEO Y SAN SALVADOR J. V. VILLA MECANICOS D-19
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010257700000 000 CONST. CORDONES DE ACERA CLLS S/N J.V. TICKA LOMA D-1
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 1.430,00 1.430,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 72,73 390,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES DE 70.833,00 0,00 70.833,00 54.849,27 52.431,27 52.431,27 25.117,67 27.313,60 74,02 18.401,73
Cat. Prg. 17 15010257800000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE S/N J.V. LUIS SOUX D-4
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para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 30.000,00 0,00 30.000,00 29.323,20 29.323,20 29.323,20 29.323,20 0,00 97,74 676,80
Cat. Prg. 17 15010258000000 000 CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE FORTUNATO GUMIEL J.V. VICUÑAS D-6
Org. 220 Regalías

para Consumo
3.4.7 Minerales 0,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.950,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAVIMENTO 220.000,00 -0,00 220.000,00 159.736,67 21.786,67 21.786,67 21.786,67 0,00 9,90 198.213,33
Cat. Prg. 17 15010258100000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AV. ITALIA J.V. VILLA ARMONIA D-11
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 6.790,00 6.790,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 0,00 81,30 1.270,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010258200000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL.S/N J.V. JUSTO JESUS DE MACHACA D-1
para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010258300000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE ORIGUELA J.V. NUEVA VILLA IMPERIAL D-8
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 7.720,00 7.720,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 0,00 83,16 1.300,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010258400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE 10 J.V. ALTO POTOSI D-1

para Consumo
Dominio Público
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Cat. Prg. 17 15010258500000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE COLORADOS DE BOLIVIA Y ADYACENTES J.V. SAN BENITO D-8

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 8.440,00 8.440,00 8.440,00 8.440,00 8.440,00 8.440,00 0,00 100,0 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.390,00 4.390,00 2.335,00 2.335,00 2.335,00 2.335,00 0,00 53,19 2.055,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010258600000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE S/N J.V. MAÑAZO D-4
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010258700000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE URKUPIÑA J.V. VIRGEN DE COPACABANA D-2

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010259000000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL JERUSALEN Y 20 DE MARZO J.V. SAN MIGUEL CANTERIA D-1
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010259200000 000 CONST. PAV. RIGIDO AV. VIRGEN DE COPACABANA ENTRE CLL. S. FRANC. Y N. CIRCUNV. J.V. VIRGEN DE COPACABANA D-2
Forestales
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Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PAV. RIGIDO AV. 240.000,00 0,00 240.000,00 214.494,62 20.203,33 20.203,33 20.203,33 0,00 8,42 219.796,67
Cat. Prg. 17 15010259400000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE S/N J.V. CALVARIO D-4
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010259500000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE SANTISIMA TRINIDAD J.V. VIRGEN DE COPACABANA D-2

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 5.500,00 5.500,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 85,45 800,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010259600000 000 AMPL. CENTRO DE CAPACITACION LAS DELICIAS D-9
Total Cat. 17 AMPL. CENTRO DE 202.436,00 0,00 202.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.436,00
Cat. Prg. 17 15010259900000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE RONCAL J.V. SAN CRISTOBAL D-4

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Total Org. 113 Tesoro General de la 100.000,00 -0,00 100.000,00 84.324,48 84.324,48 84.324,48 84.324,48 0,00 84,32 15.675,52
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -0,00 100.000,00 84.324,48 84.324,48 84.324,48 84.324,48 0,00 84,32 15.675,52
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 100.000,00 -0,00 100.000,00 84.324,48 84.324,48 84.324,48 84.324,48 0,00 84,32 15.675,52
Cat. Prg. 17 15010260200000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PASAJE DANIEL CAMPOS J.V. VILLA ARMONIA D-11
Dominio Público

Dominio Público
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Cat. Prg. 17 15010260500000 000 CONST. MURO DE CONTENCION CALLE GENESIS, ISRAEL J. V. VILLA NAZARETH D-12
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. MURO DE 175.000,00 0,00 175.000,00 24.276,66 24.276,66 24.276,66 24.276,66 0,00 13,87 150.723,34
Cat. Prg. 17 15010260700000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AV. CANADA TRANSVERSAL J.V. VILLA ESPAÑA D-8
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010260800000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AV. URKUPIÑA ENTRE SAN BARTOLOME J.V. LA CHACA D-8
para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010260900000 000 CONST. PLAZUELA ORNAMENTAL EL ORUCO J.V. AGUAS CLARAS D-2
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PLAZUELA 200.000,00 0,00 200.000,00 199.999,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 17 15010261000000 000 CONST. CENTRO ARTESANAL BARRIO LINDO D-12
Cat. Prg. 17 15010261200000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE RAVELO ENTRE TOCOPILLA Y PLAZUELA VERDE J.V. HUACHACALLA D-8
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010261300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE JUAN DE DIOS RIVERA ENTRE CLL COLON Y AV. SAN BART J.V. N. V. IMPERIAL D-8

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
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Cat. Prg. 17 15010261400000 000 CONST. PARQUE INFANTIL NUEVA JERUSALEN D-12
para Consumo
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. PARQUE INFANTIL 200.000,00 0,00 200.000,00 21.356,70 21.356,70 21.356,70 21.356,70 0,00 10,68 178.643,30
Cat. Prg. 17 15010261500000 000 CONST. TINGLADO MERCADO BARTOLINA SISA J. V. VILLA COPACABANA D-12
Total Cat. 17 CONST. TINGLADO 200.000,00 0,00 200.000,00 21.823,33 21.823,33 21.823,33 21.823,33 0,00 10,91 178.176,67
Cat. Prg. 17 15010261800000 000 CONST. MURO DE CONTENCION CLL ROMA "A" J. V. ALTURA ROTONDA D-12
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. MURO DE 100.000,00 0,00 100.000,00 94.044,05 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 3,20 96.800,00
Cat. Prg. 17 15010261900000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE ADELA ZAMUDIO Y ADYACENTES J. V. VILLA VENEZUELA D-12
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010262000000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE BASCONCELOS J.V. FE Y ALEGRIA D-5
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010262300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE J. MANRRIQUEZ J.V. VILLA BUENA VISTA D-12

para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010262400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE S/N J.V. PARAISO D-12
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 1.250,00 1.250,00 1.100,00 550,00 550,00 0,00 550,00 44,00 700,00
Forestales
REP_EJE_PRESUP
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176

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Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 17.980,00 17.980,00 17.960,00 200,00 200,00 200,00 0,00 1,11 17.780,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010262500000 000 CONST. ACERAS CALLES ORELLANA, DIEGO HUALLPA Y AV. NESTOR GALINDO J.V. HORNITOS D-2
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. ACERAS CALLES 200.000,00 -0,00 200.000,00 155.482,35 22.773,33 22.773,33 22.773,33 0,00 11,39 177.226,67
Cat. Prg. 17 15010262600000 000 CONST. CORDONES DE ACERA CALLE E ALTURA RIEL J.V. DIFUNTA CORREA D-5
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 3.800,00 3.800,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 0,00 3.220,00 84,74 580,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES DE 20.000,00 0,00 20.000,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 13.020,00 3.220,00 81,20 3.760,00
Cat. Prg. 17 15010262700000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. M. QUIROGA TUPAC AMARU BATOLINA SISA AV INDEPENDENCIA J.V. CHACA CHAPINI D-11
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010263000000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PASAJE S/N ENTRE CALLE SAN LORENZO Y JOSE MARIA LINARES J.V. VILLA COSTANERA D-5
para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010263100000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AV. NUEVA GENERACIÓN J.V. PUITUCANI D-2
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 11.835,00 11.835,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 0,00 84,41 1.845,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010263200000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE BALDOMERO Y CONCORDIA J.V. FE Y ALEGRIA D-5

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 12.090,00 12.090,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 83,54 1.990,00
Dominio Público
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Cat. Prg. 17 15010263400000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AV. SIMON BOLIVAR J.V. PUITUCANI D-2

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010263600000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE 23 DE JUNIO J.V. HORNITOS D-2
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 0,00 3.930,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010263700000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE ALMAGRO ENTRE OMISTE Y ARGOTE J.V. SAN MARTÍN D-2

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010263800000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE HERMANOS ORTEGA Y BOQUERON Y ADYACENTES J.V. CEMENTERIO GENERAL D-5

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010263900000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SANTA ELICES ENTRE PEDRO ARRAYA Y DURAN DE CASTRO J.V. SAN MARTÍN D-2
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 3.865,00 3.865,00 3.865,00 3.865,00 3.865,00 3.865,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 40.000,00 0,00 40.000,00 39.641,83 39.641,83 39.641,83 39.641,83 0,00 99,10 358,17
Cat. Prg. 17 15010264100000 000 CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLE BELGICA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE PARIS J.V. 27 DE DICIEMBRE D-5

para Consumo
Dominio Público
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Cat. Prg. 17 15010264200000 000 CONST. CORDONES CALLE HERMANOS ORTEGA ENTRE BOQUERON Y ASUNCION J.V. CEMENTERIO GENERAL D-5
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES CALLE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 17 15010264300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE SANTISIMA TRINIDAD J.V. PLAN 700 D-17
para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010264400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AVENIDA LIBERTAD Y ADYACENTES J.V. 23 DE MARZO D-17
Org. 220 Regalías

para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010264500000 000 CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLE ARICA ENTRE A.V LIBERTAD J.V. 27 DE DICIEMBRE D-5
para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010264600000 000 CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 2 Y 3 J.V. ARMIJO D-5
Org. 220 Regalías

para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010264700000 000 CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CLL PROLONGACIÓN POLEODUCTO /CLL. SANTA MONICA Y CLL. NUEVO AMANECER J.V. CATEDRAL D-5
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.170,00 1.170,00 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 82,05 210,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010264800000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE S/N J.V. VILLA MENDEZ D-5
Dominio Público
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Cat. Prg. 17 15010264900000 000 CONST. MURO DE CONTENCION Y GRADERIAS CALLE FINAL 19 DE AGOSTO J.V. VILLA COSTANERA D-5

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. MURO DE 100.000,00 0,00 100.000,00 99.998,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 17 15010265000000 000 CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CLL 1° ABRIL HST SEVILLA ,CHAYANTA PSJ 4 CLL MEDINACELI J.V. GUALBERTO VILLARROEL D-5

3.4.7 Minerales 0,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010265100000 000 CONST. CORDONES PASAJE S/N ENTRE CALLE SAN LORENZO Y JOSE MARIA LINARES J.V. VILLA COSTANERA D-5

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 3.871,24 3.871,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 77,49 871,24
Dominio Público
Total Org. 113 Tesoro General de la 23.750,00 0,00 23.750,00 22.878,76 22.878,76 22.878,76 19.878,76 3.000,00 96,33 871,24
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 23.750,00 0,00 23.750,00 22.878,76 22.878,76 22.878,76 19.878,76 3.000,00 96,33 871,24
Total Cat. 17 CONST. CORDONES 23.750,00 0,00 23.750,00 22.878,76 22.878,76 22.878,76 19.878,76 3.000,00 96,33 871,24
Cat. Prg. 17 15010265200000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE S/N EX GARITA SAN ROQUE D-5
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010265300000 000 CONST. ENLOSETADO CALLE FINAL TRIGO J.V. CONCEPCION D-3
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 2.200,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 90,91 200,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. ENLOSETADO 70.000,00 0,00 70.000,00 63.083,33 63.083,33 63.083,33 34.083,33 29.000,00 90,12 6.916,67
Cat. Prg. 17 15010265500000 000 CONST. MURO DE CONTENCION ALTURA RIEL J.V. DIFUNTA CORREA D-5
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 19.656,00 19.656,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 0,00 16.900,00 85,98 2.756,00
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. MURO DE 143.750,00 0,00 143.750,00 117.801,31 117.801,31 117.801,31 100.901,31 16.900,00 81,95 25.948,69
Cat. Prg. 17 15010265800000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE BETANZOS FRAY ALONSO ENTRE HERNANDEZ Y DIAZ DE OROPEZA J.V. CONCEPCION D-3
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Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 17 15010265900000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS COLINDANTES AL MERCADO UYUNI J.V. SAN ROQUE CENTRAL D-5
Plásticos
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010266000000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE "A" J.V. VILLA CANTUMARCA D-20
Org. 220 Regalías

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010266200000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE CHUQUISACA PORCO NOGALES J.V. SAN JUAN D-3
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 17 15010266300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE A J.V. ROLLO CUCHU D-20
Org. 220 Regalías

para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010266400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE 1 JUNTA VECINAL SANTA FE D-20
para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010266500000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE BARCELONA J.V. SAN MIGUEL D-20
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010266600000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SAGARNAGA ENTRE CORTES Y RONCAL J.V. SANTA ROSA D-3
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 13.070,00 13.070,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 0,00 82,25 2.320,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010266700000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE C J.V. VILLA AMANECER D-20

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Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010266800000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE 2 J.V. SANTIVAÑES D-20
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010266900000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE BETANZOS ENTRE CALLE DIAZ DE OROPEZA Y MONTEVIDEO J.V. SANTA ROSA D-3
para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010267000000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AV. PRINCIPAL J.V. VINTO D-20
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010267100000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SAGARNAGA ENTRE BETANZOS Y RONCAL J.V. SANTA ROSA D-3
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010267900000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE BELZU J.V. CORAZON DE JESUS D-7
para Consumo
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010268000000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. HEREDIA Y ADYACENTES J.V. CORAZON DE JESUS D-7
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 13.925,00 13.925,00 11.605,00 11.605,00 11.605,00 0,00 11.605,00 83,34 2.320,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010268100000 000 REFAC. PLAZA ARENAS J.V. SAN FRANCISCO CHICO D-7

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Forestales
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 39.435,00 39.435,00 39.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.435,00
Dominio Público
Total Cat. 17 REFAC. PLAZA ARENAS 191.666,00 0,00 191.666,00 175.838,17 71.246,67 71.246,67 71.246,67 0,00 37,17 120.419,33
Cat. Prg. 17 15010268200000 000 CONST. MURO DE CONTENCION AV. CANADA J.V. CACHIRRANCHO D-7
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. MURO DE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Cat. Prg. 17 15010268300000 000 CONST. GRADERIAS ENTRE CALLE ROJAS DE LUNA Y ADELA ZAMUDIO J.V. CACHIRRANCHO D-7
Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. GRADERIAS ENTRE 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Cat. Prg. 17 15010268400000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. S/N J.V. CACHIRRANCHO D-7

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010269300000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SIN NOMBRE J.V. FORESTAL D-17

Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 15.669,00 15.669,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 0,00 13.700,00 87,43 1.969,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010269500000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SIN NOMBRE J.V. TUPAC KATARI D-17
Org. 220 Regalías

Forestales
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Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 20.775,00 20.775,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 14.660,00 3.640,00 88,09 2.475,00
Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010269700000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE CHICHAS Y PLAZUELA LA MADRE J.V.VICUÑAS D-6

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010270000000 000 CONST. CENTRO PRODUCTIVO J.V. ROLLO PAMPA D-20
Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 17 15010270100000 000 REFAC. PLAZUELA CHISIARA J.V. CHISIARA D-20
Forestales
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 16.700,00 16.700,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 0,00 99,40 100,00
Dominio Público
Total Cat. 17 REFAC. PLAZUELA 70.000,00 -0,00 70.000,00 54.768,96 54.113,96 54.113,96 54.113,96 0,00 77,31 15.886,04
Cat. Prg. 17 15010270200000 000 CONST. CENTRO PRODUCTIVO J.V. ESLAVON D-20
Cat. Prg. 17 15010271500000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. COLOMBIA ENTRE CALLE 3 Y MEXICO J.V. PLAN 40 D-10

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010272000000 000 CONST. JARDINERAS AV. LOS PINOS - ENRIQUE PEÑARANDA J.V. BATALLON TREN D-9
Org. 220 Regalías

Dominio Público
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Total Cat. 17 CONST. JARDINERAS AV. 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Cat. Prg. 17 15010272400000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS PLAZUELA VILLA ESPAÑA J.V. VILLA ESPAÑA D-8

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010272500000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. EGUIVAR Y S/N J.V. VILLA ESPAÑA D-8
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010272600000 000 CONST. GRADERIAS PASAJE AVAROA ENTRE SALGUERO Y AV. BOLIVIA J.V. VILLA ESPERANZA D-9
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. GRADERIAS 0,00 176.667,00 176.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.667,00
Cat. Prg. 17 15010273300000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. FINAL SANTA CRUZ DE LA SIERRA J.V. COLON D-2

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010273600000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO FINAL ARAMAYO PLAN 40 D-10

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010273700000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLES SMITH, VANGUARDIA Y QUIJARRO J.V. SAN ROQUE CENTRAL D-5
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 172.334,00 172.334,00 172.224,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.334,00
Cat. Prg. 17 15010273900000 000 CONST. ENLOSETADO CALLE S/N J.V. PLAN 40 D-10

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010275200000 000 CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE JUNIN ENTRE MATOS Y BOLIVAR J.V. 10 DE NOVIEMBRE D-6
Dominio Público
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Cat. Prg. 17 15010275300000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE PALMERO ENTRE BUSTILLOS Y CUZCO J.V. CENTRAL BUSTILLOS D-6
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010275400000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. JUJUY J. V. CONCEPCION D-9

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010275600000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AV. CANADA FRONTIS COLEGIO 6 DE JUNIO D-20
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010275700000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. S/N J. V. ROLLO CUCHU D-20

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010281800000 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLLS. TRUJILLO, PERU, LUIS ESPINAL Y CHE GUEVARA J.V. VILLA LIBERTAD D-10
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 17 15010294000000 000 CONST. ROTONDAS AV. LAS BANDERAS Y AV. ACLO J.V. LECHERIAS D-17

Dominio Público
Total Cat. 17 CONST. ROTONDAS AV. 0,00 104.340,00 104.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.340,00
Cat. Prg. 18 E013134000000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS VILLA NAZARETH CIUDAD SATELITE

Dominio Público
Total Cat. 18 CONST. PUENTE 0,00 319.840,22 319.840,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.840,22
Cat. Prg. 19 0 006 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS ALEDAÑOS KINDER RAFAEL BUSTILLOS Y GENOVEVA RIOS D-2
Org. 220 Regalías

4.1.2 Tierras y Terrenos 0,00 432.130,00 432.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.130,00
Total Cat. 19 EXPROPIACIÓN DE 0,00 432.130,00 432.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.130,00
Cat. Prg. 19 0 007 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS VIVIENDAS FUERA DE LINEA MUNICIPAL CALLE SALGUERO
Org. 220 Regalías

4.1.2 Tierras y Terrenos 0,00 324.135,10 324.135,10 324.135,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.135,10
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 19 EXPROPIACIÓN DE 0,00 324.135,10 324.135,10 324.135,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.135,10
Cat. Prg. 20 15010294500000 000 CONST. ACCESOS, MURO DE CONTENCION HOSPITAL TERCER NIVEL POTOSI

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Cat. 20 CONST. ACCESOS, MURO 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Cat. Prg. 21 E018976100000 000 AMPL. AMBIENTES U.E BOLIVIANO ALEMAN
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 21 AMPL. AMBIENTES U.E 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 29.991,42 29.991,42 29.991,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.991,42
Inmuebles
Plásticos
Total Org. 113 Tesoro General de la 50.000,00 10.000,00 60.000,00 48.146,42 18.155,00 18.155,00 17.635,00 520,00 30,26 41.845,00
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 10.000,00 60.000,00 48.146,42 18.155,00 18.155,00 17.635,00 520,00 30,26 41.845,00
Cat. Prg. 21 0 002 MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS J.V. VILLA VICTORIA D-1

Inmuebles
Cat. Prg. 21 0 003 MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS J.V. VILLA CANTERIA D-1

Inmuebles

Inmuebles
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 1.304,00 1.304,00 1.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 17.758,60 17.758,60 16.160,00 15.380,00 15.380,00 1.600,00 13.780,00 86,61 2.378,60
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 29.850,00 29.850,00 27.290,00 20.740,00 20.740,00 8.200,00 12.540,00 69,48 9.110,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 60.000,00 -39.810,20 20.189,80 13.600,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 10,90 17.989,80
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176

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Cat. Prg. 21 0 005 MANTENIMIENTO U.E. VILLA COLÓN J.V. PUITUCANI D-2
Inmuebles
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO U.E. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Inmuebles
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 5.000,00 6.275,80 11.275,80 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 0,00 44,96 6.205,80
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 21 0 007 MANTENIMIENTO U.E J.V. SAN JUAN D-3
Inmuebles
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO U.E J.V. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 21 0 008 MANTENIMIENTO U.E. MANUEL BELGRANO J.V. SANTA ROSA D-3
Inmuebles
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO U.E. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Inmuebles
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.000,00 1.000,00 830,00 830,00 830,00 600,00 230,00 83,00 170,00
Plásticos
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 21 0 010 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS J.V. CAMPAMENTO PAILAVIRI D-4
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 100.000,00 0,00 100.000,00 29.999,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Inmuebles
Plásticos
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 0,00 200.000,00 29.999,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 21 0 011 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO U.E. KINDER CONCEPCION J.V.CALVARIO D-4
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Inmuebles
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 1.000,00 1.000,00 980,00 980,00 980,00 980,00 0,00 98,00 20,00
Plásticos
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO Y 10.000,00 0,00 10.000,00 9.535,00 9.535,00 9.535,00 9.535,00 0,00 95,35 465,00
Cat. Prg. 21 0 012 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO U.E. LUIS ESPINAL J.V. SAN CRISTOBAL D-4
Inmuebles
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO Y 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,0 0,00
Inmuebles
Reparación
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 18.800,00 18.800,00 17.596,00 17.596,00 17.596,00 0,00 17.596,00 93,60 1.204,00
Forestales
Plásticos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 2.850,00 2.850,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 78,95 600,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 23.940,00 23.940,00 22.920,00 14.770,00 14.770,00 0,00 14.770,00 61,70 9.170,00
Cat. Prg. 21 0 014 EQUIPAMIENTO U.E. J.V. VICUÑAS D-6
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. 21 EQUIPAMIENTO U.E. J.V. 250.000,00 -90.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
Cat. Prg. 21 0 015 MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS D-6
Inmuebles
Plásticos
Cat. Prg. 21 0 016 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS D-6


4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 403.304,00 403.304,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.304,00
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Total Cat. 21 EQUIPAMIENTO DE 6.000,00 403.304,00 409.304,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.304,00
Cat. Prg. 21 0 017 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-7
Total Cat. 21 EQUIPAMIENTO UNIDADES 100.000,00 0,00 100.000,00 64.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 21 0 018 MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-7
Inmuebles
Plásticos
Inmuebles
Plásticos
Cat. Prg. 21 0 020 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS D- 9
Inmuebles
Plásticos
Cat. Prg. 21 0 021 EQUIPAMIENTO U. E. CECILIO GUZMAN DE ROJAS J.V. LA BANDERA D-9
Total Cat. 21 EQUIPAMIENTO U. E. 10.000,00 0,00 10.000,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 0,00 98,40 160,00
REP_EJE_PRESUP
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2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 75.000,00 -59.025,62 15.974,38 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 0,00 21,22 12.584,38
Inmuebles
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00
Plásticos
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00 66,48 6.000,00
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO Y 150.000,00 -25.000,00 125.000,00 92.763,00 54.988,00 54.988,00 43.467,00 11.521,00 43,99 70.012,00
Inmuebles
Plásticos
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 28.516,00 28.516,00 26.475,00 26.475,00 26.475,00 0,00 26.475,00 92,84 2.041,00
Inmuebles
Reparación
Plásticos
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 0,00 100.000,00 59.078,93 28.270,00 28.270,00 0,00 28.270,00 28,27 71.730,00
Plásticos
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 30.000,00 -22.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 21 0 032 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO U.E. KENNY PRIETO D-17
Org. 220 Regalías

Inmuebles
Forestales
REP_EJE_PRESUP
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.
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 8.660,00 8.660,00 8.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.660,00
Cat. Prg. 21 0 033 EQUIPAMIENTO U.E. JESUS VALLE D-17
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 12.000,00 0,00 12.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 87,50 1.500,00
Total Cat. 21 EQUIPAMIENTO U.E. JESUS 12.000,00 0,00 12.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 87,50 1.500,00
Inmuebles
Cat. Prg. 21 0 037 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-20
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 25.000,00 0,00 25.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 48,00 13.000,00
4.9.9 Otros 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 21 EQUIPAMIENTO UNIDADES 100.000,00 0,00 100.000,00 85.999,00 51.599,00 51.599,00 51.599,00 0,00 51,60 48.401,00
Cat. Prg. 21 0 039 APOYO FUNCIONAMIENTO EDUCACION MD
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 24.053,48 24.053,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.053,48
para Consumo

2.1.1 Comunicaciones 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 700.000,00 259.117,00 959.117,00 958.307,61 958.307,61 958.307,61 958.307,61 0,00 99,92 809,39
2.1.3 Agua 300.000,00 -18.374,87 281.625,13 281.625,00 281.625,00 281.625,00 281.625,00 0,00 100,0 0,13
2.1.4 TELEFONÍA 250.000,00 -221.947,03 28.052,97 22.885,73 22.885,73 22.885,73 22.885,73 0,00 81,58 5.167,24
2.1.5 Gas Domiciliario 60.000,00 -11.655,00 48.345,00 39.082,87 39.082,87 39.082,87 39.082,87 0,00 80,84 9.262,13
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 300.000,00 -182.790,00 117.210,00 86.060,00 65.060,00 65.060,00 65.060,00 0,00 55,51 52.150,00
Inmuebles
Reparación
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 114.905,00 705.019,80 819.924,80 649.496,98 649.496,98 649.496,98 649.496,98 0,00 79,21 170.427,82
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.
para Consumo
Plásticos
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.700.000,00 500.000,00 3.200.000,00 2.842.913,19 2.821.913,19 2.821.913,19 2.819.170,59 2.742,60 88,18 378.086,81

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.700.000,00 521.007,36 3.221.007,36 2.842.913,19 2.821.913,19 2.821.913,19 2.819.170,59 2.742,60 87,61 399.094,17
Total Cat. 21 APOYO FUNCIONAMIENTO 2.700.000,00 554.053,48 3.254.053,48 2.842.913,19 2.821.913,19 2.821.913,19 2.819.170,59 2.742,60 86,72 432.140,29
Cat. Prg. 21 0 040 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA MD

Inmuebles
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 100,0 0,00
Forestales
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 3.000,00 481.547,00 484.547,00 467.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.547,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 10.000,00 111.635,00 121.635,00 105.539,00 103.339,00 103.339,00 103.339,00 0,00 84,96 18.296,00
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 4.600,00 4.600,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 4.100,00 89,13 500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 100.000,00 19.094,00 119.094,00 118.124,00 45.734,00 45.734,00 37.174,00 8.560,00 38,40 73.360,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 350.000,00 -309.980,00 40.020,00 39.500,00 32.340,00 32.340,00 30.840,00 1.500,00 80,81 7.680,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 119.148,00 119.148,00 116.468,00 58.930,00 58.930,00 21.000,00 37.930,00 49,46 60.218,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 1.300.000,00 -1.259.370,00 40.630,00 40.290,00 4.480,00 4.480,00 0,00 4.480,00 11,03 36.150,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 500.000,00 -387.746,00 112.254,00 105.212,80 17.422,80 17.422,80 0,00 17.422,80 15,52 94.831,20
4.9.9 Otros 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.300.000,00 -730.000,00 1.570.000,00 1.507.292,00 333.756,00 333.756,00 245.598,00 88.158,00 21,26 1.236.244,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.300.000,00 -730.000,00 1.570.000,00 1.507.292,00 333.756,00 333.756,00 245.598,00 88.158,00 21,26 1.236.244,00
Total Cat. 21 EQUIPAMIENTO Y 2.300.000,00 -730.000,00 1.570.000,00 1.507.292,00 333.756,00 333.756,00 245.598,00 88.158,00 21,26 1.236.244,00
Cat. Prg. 21 0 041 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS MD

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 1.000.000,00 870.463,70 1.870.463,70 1.479.789,61 202.019,37 202.019,37 202.019,37 0,00 10,80 1.668.444,33
Inmuebles
Reparación
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 20.240,00 20.240,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00 17,39 16.720,00
2.6.9.90 Otros 230.000,00 -190.025,17 39.974,83 34.408,17 34.408,17 34.408,17 34.408,17 0,00 86,07 5.566,66
3.2.1 Papel 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,0 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 2.000,00 6.735,00 8.735,00 6.030,00 2.546,00 2.546,00 1.858,00 688,00 29,15 6.189,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 50.000,00 18.306,00 68.306,00 50.792,00 48.904,00 48.904,00 24.991,00 23.913,00 71,60 19.402,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.000.000,00 230.000,00 2.230.000,00 1.752.605,14 438.334,90 438.334,90 374.204,70 64.130,20 19,66 1.791.665,10
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.000.000,00 230.000,00 2.230.000,00 1.752.605,14 438.334,90 438.334,90 374.204,70 64.130,20 19,66 1.791.665,10
Total Cat. 21 MANTENIMIENTO Y 2.000.000,00 230.000,00 2.230.000,00 1.752.605,14 438.334,90 438.334,90 374.204,70 64.130,20 19,66 1.791.665,10
Cat. Prg. 21 0 042 FORTALECIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS MD (MATERIAL ESCRITORIO)

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.
Org. 220 Regalías

3.2.1 Papel 100.000,00 -22.180,00 77.820,00 77.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.820,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 300.000,00 -27.820,00 272.180,00 272.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.180,00
Cat. Prg. 21 0 043 FORTALECIMIENTO DIRECCION DISTRITAL POTOSI MD (ALQUILER)
Org. 220 Regalías

2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 80.000,00 -12.880,00 67.120,00 33.560,00 33.560,00 33.560,00 25.170,00 8.390,00 50,00 33.560,00
Total Cat. 21 FORTALECIMIENTO 80.000,00 -12.880,00 67.120,00 33.560,00 33.560,00 33.560,00 25.170,00 8.390,00 50,00 33.560,00
Cat. Prg. 21 0 046 ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECA VIRTUAL J. V. ARMANDO ALBA ZONA FERROVIARIA D-9
Org. 220 Regalías

4.9.9 Otros 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Total Cat. 21 ADQUISICION MOBILIARIO 0,00 100.000,00 100.000,00 99.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 21 0 047 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD U. E. DIVINO MAESTRO "A, B, C" J. V. PLAN 40 D-10
Org. 220 Regalías

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.957,00 4.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.957,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 2.620,00 2.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620,00
Total Cat. 21 IMPLEMENTACION DE 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 21 0 050 FORTALECIMIENTO DIRECCION DISTRITAL POTOSI MD

Inmuebles
Total Cat. 21 FORTALECIMIENTO 0,00 12.880,00 12.880,00 12.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.880,00
Cat. Prg. 21 15010158400000 000 CONST. U.E. GERMAN BUSCH DE PARANTURI

Total Cat. 21 CONST. U.E. GERMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 21 15010189500000 000 CONST. U. E. SAN RAFAEL DE HUARI HUARI B, D-15

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.932.153,55 2.932.153,55 496.096,95 496.096,95 496.096,95 496.096,95 0,00 16,92 2.436.056,60
Total Org. 111 Tesoro General de la 0,00 2.932.153,55 2.932.153,55 496.096,95 496.096,95 496.096,95 496.096,95 0,00 16,92 2.436.056,60
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.932.153,55 2.932.153,55 496.096,95 496.096,95 496.096,95 496.096,95 0,00 16,92 2.436.056,60
Total Cat. 21 CONST. U. E. SAN RAFAEL 0,00 2.932.153,55 2.932.153,55 496.096,95 496.096,95 496.096,95 496.096,95 0,00 16,92 2.436.056,60
Cat. Prg. 21 15010193800000 000 CONST. KINDER ANDREA ARIAS CUIZA Y MELCHOR DAZA

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 6.833.973,00 -1.797.812,13 5.036.160,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.036.160,87
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 6.833.973,00 -1.797.812,13 5.036.160,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.036.160,87
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.833.973,00 -1.797.812,13 5.036.160,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.036.160,87
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.
Total Cat. 21 CONST. KINDER ANDREA 6.833.973,00 -1.797.812,13 5.036.160,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.036.160,87
Cat. Prg. 21 15010243400000 000 RESTAU. UNIDAD EDUCATIVA 1° DE ABRIL

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 750.000,00 -750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 21 RESTAU. UNIDAD 750.000,00 -750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 21 15010244600000 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA LUIS ESPINAL - SAN JAVIER

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 750.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 750.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 750.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00
Total Cat. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 750.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00
Cat. Prg. 21 15010244700000 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA MEJILLONES, ISMAEL MONTES Y E.S.A. SAN GERARDO

Total Cat. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 750.000,00 -750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 21 15010244800000 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 31 DE OCTUBRE - SECUNDARIA

Total Cat. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 750.000,00 -750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 21 15010244900000 000 REFAC. UNIDAD EDUCATIVA QUIJARRO

Total Cat. 21 REFAC. UNIDAD 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 21 15010256600000 000 CONST. BAÑOS HIGIENICOS U.E. SAN CLEMENTE JV CIUDAD SATELITE D-10
Total Org. 210 Recursos Específicos de 50.000,00 125.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
Total Cat. 21 CONST. BAÑOS HIGIENICOS 50.000,00 125.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
Cat. Prg. 21 15010261600000 000 REFAC. CAMPO DEPORTIVO U.E. JOSÉ MARÍA LINARES J.V. PLAZA SUCRE D-2
Total Cat. 21 REFAC. CAMPO 100.000,00 0,00 100.000,00 99.998,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 22 0 010 MANTENIMIENTO CAMPO DEPORTIVO PLAN 700 J.V. PLAN 700 D-17
2.6.9.90 Otros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Plásticos
Total Cat. 22 MANTENIMIENTO CAMPO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 22 0 014 PLATAFORMA CAMPO DEPORTIVO J.V. VILLA SAN MARCOS D-19
2.6.9.90 Otros 0,00 17.447,00 17.447,00 17.406,67 17.406,67 17.406,67 17.406,67 0,00 99,77 40,33
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
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.
y Plásticos
Total Cat. 22 PLATAFORMA CAMPO 60.000,00 0,00 60.000,00 59.261,24 59.261,24 59.261,24 59.261,24 0,00 98,77 738,76
Cat. Prg. 22 0 015 MANTENIMIENTO COLISEO CERRADO J. V. PLAN 40 D-10
Org. 220 Regalías

Plásticos
Total Cat. 22 MANTENIMIENTO COLISEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 22 0 016 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL FRONTON J.V. CAMPAMENTO PAILAVIRI D-4
Org. 220 Regalías

Inmuebles
Total Cat. 22 MEJORAMIENTO INTEGRAL 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Cat. Prg. 22 15010074700000 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL CORAZON DE JESUS
Org. 220 Regalías

3.2.1 Papel 0,00 1.940,00 1.940,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 1.890,00 97,42 50,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 11.260,00 11.260,00 8.393,80 8.393,80 8.393,80 7.300,00 1.093,80 74,55 2.866,20
Privado
Total Cat. 22 CONST. CAMPO 439.989,00 0,00 439.989,00 54.503,80 54.503,80 54.503,80 51.520,00 2.983,80 12,39 385.485,20
Cat. Prg. 22 15010089000000 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO PASAJE 1 Y 12 CALLE ARGENTINA - DISTRITO Nª 10
Org. 220 Regalías

para Consumo
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 530.633,00 -1.394,70 529.238,30 529.238,30 529.238,30 529.238,30 529.238,30 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 22 CONST. CAMPO 530.633,00 0,00 530.633,00 530.584,70 530.584,70 530.584,70 530.584,70 0,00 99,99 48,30
Cat. Prg. 22 15010101100000 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO SIMON BOLIVAR

Total Cat. 22 CONST. CAMPO 0,00 202.436,00 202.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.436,00
Cat. Prg. 22 15010189200000 000 CONST. COLISEO TICKA LOMA D-1
Org. 220 Regalías

ESPECIALIZADOS
Privado
Total Cat. 22 CONST. COLISEO TICKA 0,00 130.610,73 130.610,73 20.346,67 11.346,67 11.346,67 11.346,67 0,00 8,69 119.264,06
Cat. Prg. 22 15010209200000 000 CONST. TINGLADO CAMPO DEPORTIVO J. V. ALTO BRACAMONTE D - 11
Org. 220 Regalías

Dominio Público
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 22 CONST. TINGLADO CAMPO 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Cat. Prg. 22 15010211200000 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO (J.V. VILLA ANDINO) D-12
Org. 220 Regalías

3.3.4 Calzados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Privado
Total Cat. 22 CONST. CAMPO 170.000,00 -0,00 170.000,00 107.177,00 104.913,00 104.913,00 104.913,00 0,00 61,71 65.087,00
Cat. Prg. 22 15010225900000 000 CONST. MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DEPORTIVO J.V. VILLA SAN MARCOS D-19
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 22 CONST. MURO DE 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Cat. Prg. 22 15010235300000 000 CONST. TINGLADO CANCHA RENE JOAQUINO J.V. VILLA IMPERIAL D-10
Org. 220 Regalías

Total Cat. 22 CONST. TINGLADO 315.000,00 300.000,00 615.000,00 614.259,95 17.593,33 17.593,33 17.593,33 0,00 2,86 597.406,67
Cat. Prg. 22 15010248500000 000 CONST. POLIDEPORTIVO MAÑAZOS D-4
Org. 220 Regalías

Total Cat. 22 CONST. POLIDEPORTIVO 180.000,00 43.620,00 223.620,00 178.087,69 38.606,67 38.606,67 38.606,67 0,00 17,26 185.013,33
Cat. Prg. 22 15010258900000 000 CONST. PLATAFORMA CANCHA FUTSAL J.V. VILLA BUSCH D-8
Org. 220 Regalías

para Consumo
Total Cat. 22 CONST. PLATAFORMA 190.000,00 0,00 190.000,00 1.599,67 1.599,67 1.599,67 1.599,67 0,00 0,84 188.400,33
Cat. Prg. 22 15010260000000 000 CONST. PLATAFORMA CAMPO DEPORTIVO EX. NIDER BARNIM J.V. VILLA SANTIAGO D-8
Org. 220 Regalías

Forestales
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 22 CONST. PLATAFORMA 50.000,00 0,00 50.000,00 46.849,30 30.790,60 30.790,60 30.790,60 0,00 61,58 19.209,40
Cat. Prg. 22 15010260300000 000 REFAC. MURO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO VELARDE JV. CAMPAMENTO VELARDE D-8
Org. 220 Regalías

Total Cat. 22 REFAC. MURO PERIMETRAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 22 15010262100000 000 CONST. MURO PERIMETRAL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA BUENA VISTA D-12
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 110.000,00 -14.923,00 95.077,00 4.853,33 4.853,33 4.853,33 4.853,33 0,00 5,10 90.223,67
Privado
4.3.3.20 Vehículos Livianos para Proyectos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversión Pública
Total Cat. 22 CONST. MURO 110.000,00 0,00 110.000,00 18.876,66 18.876,66 18.876,66 18.876,66 0,00 17,16 91.123,34
Cat. Prg. 22 15010264000000 000 CONST. BATERIA DE BAÑOS CAMPO DEPORTIVO PAMPA INGENIO 2 J.V. PAMPA INGENIO D-2
Total Cat. 22 CONST. BATERIA DE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 22 15010267200000 000 REFAC. CANCHA DEPORTIVA SAN JUAN J.V. SAN JUAN D-3
Total Cat. 22 REFAC. CANCHA 200.000,00 0,00 200.000,00 31.466,66 11.293,33 11.293,33 11.293,33 0,00 5,65 188.706,67
Cat. Prg. 22 15010268500000 000 REFAC. CANCHA DE FUTSAL SAN FRANCISCO J.V. SAN FRANCISCO CHICO D-7
Org. 220 Regalías

Total Cat. 22 REFAC. CANCHA DE 191.666,00 0,00 191.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.666,00
Cat. Prg. 22 15010268600000 000 CONST. CUBIERTA COLISEO SAN PEDRO J.V. SAN PEDRO D-7
Org. 220 Regalías

Total Cat. 22 CONST. CUBIERTA 383.334,00 0,00 383.334,00 365.027,76 9.860,00 9.860,00 9.860,00 0,00 2,57 373.474,00
Cat. Prg. 27 0 001 SEÑALIZACIÓN VIAL D-2
2.6.9.90 Otros 50.000,00 -14.600,00 35.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 8,47 32.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 6.000,00 6.000,00 1.117,47 1.117,47 1.117,47 595,45 522,02 18,62 4.882,53
para Consumo
Total Cat. 27 SEÑALIZACIÓN VIAL D-2 100.000,00 0,00 100.000,00 18.717,47 18.717,47 18.717,47 18.195,45 522,02 18,72 81.282,53
Cat. Prg. 27 0 002 IMPLEMENTACIÓN DE SEMAFOROS CALLE HOYOS Y CALERO J.V. PLAZA SUCRE D-2
2.6.9.90 Otros 0,00 15.426,67 15.426,67 15.253,33 15.253,33 15.253,33 15.253,33 0,00 98,88 173,34
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.
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 40.000,00 -20.499,67 19.500,33 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,33
Total Cat. 27 IMPLEMENTACIÓN DE 80.000,00 0,00 80.000,00 79.714,33 24.053,33 24.053,33 24.053,33 0,00 30,07 55.946,67
Cat. Prg. 27 0 003 IMPLEMENTACIÓN DE SEMAFOROS J.V. SAN MARTIN D-2
2.6.9.90 Otros 0,00 39.753,34 39.753,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.753,34
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 2.500,00 2.500,00 1.595,74 1.595,74 1.595,74 673,21 922,53 63,83 904,26
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 40.000,00 -500,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00
Plásticos
Total Org. 210 Recursos Específicos de 140.000,00 0,00 140.000,00 1.595,74 1.595,74 1.595,74 673,21 922,53 1,14 138.404,26
Total FTE 20 Recursos Específicos 140.000,00 0,00 140.000,00 1.595,74 1.595,74 1.595,74 673,21 922,53 1,14 138.404,26
Total Cat. 27 IMPLEMENTACIÓN DE 140.000,00 0,00 140.000,00 1.595,74 1.595,74 1.595,74 673,21 922,53 1,14 138.404,26
Cat. Prg. 27 0 004 SEÑALIZACION VIAL D-3
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 15.000,00 -6.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Plásticos
Total Cat. 27 SEÑALIZACION VIAL D-3 15.000,00 0,00 15.000,00 14.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 27 0 005 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-4
2.6.9.90 Otros 0,00 17.800,00 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00
Plásticos
Total Org. 210 Recursos Específicos de 25.000,00 11.600,00 36.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.600,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 11.600,00 36.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.600,00
Total Cat. 27 MANTENIMIENTO Y 25.000,00 11.600,00 36.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.600,00
Cat. Prg. 27 0 006 MANTENIMIENTO VIAL D - 6
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 15.000,00 -6.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Plásticos
Total Cat. 27 MANTENIMIENTO VIAL D - 25.000,00 0,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 50,00 12.500,00
Cat. Prg. 27 0 007 SEÑALIZACIÓN VIAL D - 6
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2.6.9.90 Otros 0,00 65.266,67 65.266,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.266,67
Total Cat. 27 SEÑALIZACIÓN VIAL D - 6 5.000,00 245.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Cat. Prg. 27 0 008 SEÑALIZACION DE VIAS
Plásticos
Total Cat. 27 SEÑALIZACION DE VIAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 27 0 009 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-8

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para Consumo
Cat. Prg. 27 0 010 SEÑALIZACION VIAL J.V. HUACHACALLA D-8
para Consumo
3.4.6 Productos Metálicos 10.000,00 -7.210,00 2.790,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 0,00 2.780,00 99,64 10,00
Total Cat. 27 SEÑALIZACION VIAL J.V. 10.000,00 0,00 10.000,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 5.000,00 4.990,00 99,90 10,00
Cat. Prg. 27 0 011 SEÑALIZACION VIAL J.V. VILLA BUSCH D-8
Plásticos
Total Cat. 27 SEÑALIZACION VIAL J.V. 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 27 0 012 SEÑALIZACION VIAL J.V. VILLA ESPAÑA D-8
Plásticos
Total Cat. 27 SEÑALIZACION VIAL J.V. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 27 0 013 SEÑALIZACION VIAL J.V. VILLA SANTIAGO D-8
Plásticos
Total Cat. 27 SEÑALIZACION VIAL J.V. 23.000,00 0,00 23.000,00 22.995,00 22.995,00 22.995,00 22.995,00 0,00 99,98 5,00
Cat. Prg. 27 0 014 SEÑALIZACION VIAL J.V. LIBERTADORES D-8
para Consumo
Total Cat. 27 SEÑALIZACION VIAL J.V. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 27 0 015 IMPLEMENTACIÓN DE ROMPE MUELLES CALLE 14 DE JULIO J.V. VILLA LADERA CONCEPCION D-9
para Consumo
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 5.000,00 -4.991,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Total Cat. 27 IMPLEMENTACIÓN DE 20.000,00 0,00 20.000,00 19.991,00 19.991,00 19.991,00 3.219,00 16.772,00 99,95 9,00
Cat. Prg. 27 0 016 IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VIAL J.V. BATALLON TREN D-9
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.
2.6.9.90 Otros 0,00 17.800,00 17.800,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 98,88 200,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 27 IMPLEMENTACIÓN 90.000,00 0,00 90.000,00 89.780,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 19,56 72.400,00
Cat. Prg. 27 0 017 SEÑALIZACIÓN DE VIAS J.V. VILLA FATIMA D-9
Total Cat. 27 SEÑALIZACIÓN DE VIAS J. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 27 0 018 SEÑALIZACIÓN VIAL J.V. LOYOLA D-9
para Consumo
Total Cat. 27 SEÑALIZACIÓN VIAL J.V. 12.436,00 0,00 12.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.436,00
Cat. Prg. 27 0 019 SEÑALIZACION DE VIAS D-10
para Consumo
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Cat. 27 SEÑALIZACION DE VIAS D- 25.000,00 0,00 25.000,00 930,00 930,00 930,00 930,00 0,00 3,72 24.070,00
Cat. Prg. 27 0 020 SEÑALIZACION VIAL Y ROMPEMUELLES J.V. ALTO BRACAMONTE D-11
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 27 SEÑALIZACION VIAL Y 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 27 0 021 IMPLEMENTACION SEÑALIZACION VIAL J.V. CHUQUIMIA D-11
2.6.9.90 Otros 0,00 9.973,33 9.973,33 9.973,33 9.973,33 9.973,33 9.973,33 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 27 IMPLEMENTACION 30.000,00 0,00 30.000,00 29.973,33 29.973,33 29.973,33 29.973,33 0,00 99,91 26,67
Cat. Prg. 27 0 022 SEÑALIZACION VIAL D-12
para Consumo
Total Cat. 27 SEÑALIZACION VIAL D-12 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Cat. Prg. 27 0 023 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS D-17

REP_EJE_PRESUP
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Total Cat. 27 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS D- 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Cat. Prg. 27 0 024 SEÑALIZACIÓN VIAL D-19
2.6.9.90 Otros 0,00 9.493,33 9.493,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.493,33
Plásticos
Total Cat. 27 SEÑALIZACIÓN VIAL D-19 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 27 0 025 MANTENIMIENTO VIAL J. V. LIBERTADORES D-8
Total Cat. 27 MANTENIMIENTO VIAL J. V. 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Cat. Prg. 31 0 001 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-2
2.6.9.90 Otros 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 2.133,33 2.133,33 2.133,33 0,00 33,33 4.266,67
para Consumo
Total Cat. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 14.868,64 10.601,97 10.601,97 10.601,97 0,00 53,01 9.398,03
Cat. Prg. 31 0 002 PREVENCIÓN RIESGOS D-3
Forestales
para Consumo
Total Cat. 31 PREVENCIÓN RIESGOS D- 20.000,00 0,00 20.000,00 6.497,60 6.497,60 6.497,60 6.497,60 0,00 32,49 13.502,40
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
Cat. Prg. 31 0 004 PREVENCION DE RIESGOS D 7
Org. 220 Regalías

para Consumo
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
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176

.
Total Cat. 31 PREVENCION DE RIESGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.287,55 9.287,55 9.287,55 9.287,55 0,00 92,88 712,45
Org. 220 Regalías

Plásticos
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
Total Cat. 31 PREVENCION DE RIESGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 33,33 20.000,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 20.400,00 20.400,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 33,33 13.600,00
para Consumo
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 15.800,00 15.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 18,99 12.800,00
Plásticos
Org. 220 Regalías

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
LÍNEA
Plásticos
Total Cat. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 31 0 017 GESTIÓN DE RIESGO
1.2.1 Personal Eventual 180.684,00 -7.795,69 172.888,31 46.148,31 46.148,31 46.148,31 46.148,31 0,00 26,69 126.740,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 18.068,00 -2.250,00 15.818,00 4.644,00 4.644,00 4.644,00 4.644,00 0,00 29,36 11.174,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 3.090,00 -377,62 2.712,38 794,16 794,16 794,16 794,16 0,00 29,28 1.918,22
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 5.421,00 -665,60 4.755,40 1.393,20 1.393,20 1.393,20 1.393,20 0,00 29,30 3.362,20
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.614,00 -440,40 3.173,60 928,80 928,80 928,80 928,80 0,00 29,27 2.244,80
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 59.648,00 59.648,00 59.648,00 59.648,00 59.648,00 59.648,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.5.9 Servicios Manuales 350.000,00 -613,30 349.386,70 333.470,01 333.470,01 333.470,01 333.470,01 0,00 95,44 15.916,69
2.6.9.90 Otros 210.603,00 -74.366,41 136.236,59 118.496,66 112.096,66 112.096,66 112.096,66 0,00 82,28 24.139,93
3.3.4 Calzados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Plásticos
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.
Org. 220 Regalías
2.6.9.90 Otros 0,00 26.040,03 26.040,03 26.040,03 26.040,03 26.040,03 26.040,03 0,00 100,0 0,00

1.2.1 Personal Eventual 0,00 291,69 291,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,69
Total Cat. 31 GESTIÓN DE RIESGO 850.000,00 -0,00 850.000,00 649.035,54 642.635,54 642.635,54 641.742,74 892,80 75,60 207.364,46
Cat. Prg. 34 0 031 EQUIPAMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO MD

4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 1.870.000,00 -1.096.237,48 773.762,52 770.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00 0,00 99,51 3.762,52
TRANSPORTE
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.870.000,00 -1.096.237,48 773.762,52 770.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00 0,00 99,51 3.762,52
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.870.000,00 -1.096.237,48 773.762,52 770.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00 0,00 99,51 3.762,52
Total Cat. 34 EQUIPAMIENTO PARA 1.870.000,00 -1.096.237,48 773.762,52 770.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00 0,00 99,51 3.762,52
Cat. Prg. 34 0 034 FORTALECIMIENTO DE TRAFICO Y VIALIDAD
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 2.200,00 -2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparación
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 130.000,00 61.936,67 191.936,67 191.936,67 191.936,67 191.936,67 191.936,67 0,00 100,0 0,00
3.2.1 Papel 1.800,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 1.300,00 1.900,00 3.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 93,75 200,00
Plásticos
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO DE 300.000,00 0,00 300.000,00 297.141,09 297.141,09 297.141,09 297.141,09 0,00 99,05 2.858,91
Cat. Prg. 34 0 036 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES MD
Inmuebles
2.6.9.90 Otros 616.200,00 -343.139,16 273.060,84 273.060,00 273.060,00 273.060,00 273.060,00 0,00 100,0 0,84
3.3.4 Calzados 20.000,00 -17.100,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 3.350,00 5.260,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.000.000,00 -102.696,67 897.303,33 896.429,10 896.429,10 896.429,10 880.669,10 15.760,00 99,90 874,23
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 72.696,67 72.696,67 72.696,67 72.696,67 72.696,67 72.696,67 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 999.125,77 999.125,77 999.125,77 983.365,77 15.760,00 99,91 874,23
Total Cat. 34 MANTENIMIENTO DE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 999.125,77 999.125,77 999.125,77 983.365,77 15.760,00 99,91 874,23
Cat. Prg. 34 0 037 FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA PLANTA DE HORMIGON, TUBOS Y GENERACION DE RECURSOS ECONOMICOS

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2.6.9.90 Otros 170.000,00 -10.959,34 159.040,66 98.309,99 98.309,99 98.309,99 98.309,99 0,00 61,81 60.730,67
para Consumo
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 230.000,00 -209.630,00 20.370,00 20.370,00 20.370,00 20.370,00 20.370,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO Y 500.000,00 -300.000,00 200.000,00 133.706,53 133.706,53 133.706,53 133.706,53 0,00 66,85 66.293,47
Cat. Prg. 34 0 038 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO Y PESADO MD
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00 0,00 100,0 0,00
2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00
2.6.9.90 Otros 898.556,00 -48.955,13 849.600,87 555.230,00 545.143,33 545.143,33 545.143,33 0,00 64,16 304.457,54
3.2.1 Papel 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 100,0 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 22.000,00 -14.189,00 7.811,00 7.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.811,00
3.3.4 Calzados 0,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 50.000,00 -48.960,00 1.040,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 46,15 560,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 100.000,00 -176,00 99.824,00 47.836,00 47.836,00 47.836,00 47.836,00 0,00 47,92 51.988,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 2.888,00 2.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 50.000,00 -44.627,00 5.373,00 4.173,00 3.473,00 3.473,00 3.473,00 0,00 64,64 1.900,00
3.4.8 Herramientas Menores 70.000,00 -55.782,00 14.218,00 14.218,00 1.068,00 1.068,00 1.068,00 0,00 7,51 13.150,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 10.000,00 -9.970,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 300.000,00 109.537,00 409.537,00 343.861,00 143.249,00 143.249,00 123.899,00 19.350,00 34,98 266.288,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 79.444,00 -25.544,00 53.900,00 53.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.900,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 2.000.000,00 -129.703,33 1.870.296,67 1.433.310,54 980.158,87 980.158,87 898.363,13 81.795,74 52,41 890.137,80
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 59.903,33 59.903,33 59.903,33 59.903,33 59.903,33 59.903,33 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 2.000.000,00 -69.800,00 1.930.200,00 1.493.213,87 1.040.062,20 1.040.062,20 958.266,46 81.795,74 53,88 890.137,80

1.2.1 Personal Eventual 2.201.856,00 43.572,00 2.245.428,00 1.945.061,31 1.945.061,31 1.945.061,31 1.945.061,31 0,00 86,62 300.366,69
2.6.9.90 Otros 101.444,00 37.141,13 138.585,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.585,13
Total Org. 113 Tesoro General de la 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 2.350.426,01 2.350.426,01 2.350.426,01 2.350.426,01 0,00 73,45 849.573,99
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 2.350.426,01 2.350.426,01 2.350.426,01 2.350.426,01 0,00 73,45 849.573,99
Total Cat. 34 MANTENIMIENTO Y 5.200.000,00 -69.800,00 5.130.200,00 3.843.639,88 3.390.488,21 3.390.488,21 3.308.692,47 81.795,74 66,09 1.739.711,79
Cat. Prg. 34 0 054 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZAS, FUENTES DE AGUAS DANZANTES MUNICIPIO POTOSI MD
Plásticos
Cat. Prg. 34 0 055 FORTALECIMIENTO AMBIENTAL SOBRE CONTAMINACION HIDRICA DE LA SUB CUENCA PILCOMAYO ZONA ALTA MD
2.6.9.90 Otros 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
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Org. 220 Regalías
2.6.7 SERVICIOS DE LABORATORIOS 10.000,00 6.448,00 16.448,00 16.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.448,00
ESPECIALIZADOS
2.6.9.90 Otros 38.000,00 262,00 38.262,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 0,00 41,56 22.362,00
3.2.1 Papel 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 7.000,00 -528,00 6.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.472,00
Plásticos
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Cat. Prg. 34 0 056 FORTALECIMIENTO AMBIENTAL SOBRE CONTAMINACION HIDRICA EN LAS SUB CUENCAS TUMUSLA Y SAN JUAN DEL ORO MD
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 10.000,00 -7.215,92 2.784,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.784,08
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000,00 7.700,00 12.700,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 057 FORTALECIMIENTO AMBIENTAL SOBRE CONTAMINACION ATMOSFERICA EN EL MUNICIPIO DE POTOSI MD
ESPECIALIZADOS
2.6.9.90 Otros 0,00 35.240,00 35.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.240,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 90.000,00 -67.100,00 22.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 60.000,00 0,00 60.000,00 21.918,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 3,20 58.080,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 34 0 058 RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE (RED MONICA)
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Cat. 34 RED DE MONITOREO DE 50.000,00 0,00 50.000,00 43.200,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 39,00 30.500,00
Total UE 3 STRIA DE DESARROLLO 96.585.024,00 19.482.359,37 116.067.383,37 60.446.434,73 39.421.182,56 39.421.182,56 36.942.105,26 2.479.077,30 33,96 76.646.200,81
UE 4 STRIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y PLANIFICACION
Cat. Prg. 00 0 004 SDDESP-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y PLANIFICACION
1.1.4 Aguinaldos 0,00 5.961,00 5.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.961,00
1.1.7 Sueldos 0,00 48.290,00 48.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.290,00
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Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 329.185,00 0,00 329.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.185,00

1.1.7 Sueldos 3.608.400,00 -70.390,88 3.538.009,12 2.546.717,58 2.524.964,58 2.524.964,58 2.524.964,58 0,00 71,37 1.013.044,54
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 5.762,88 5.762,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.762,88
para Consumo
8.5.1 Tasas 0,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 4.610.311,00 -0,00 4.610.311,00 3.287.807,94 3.257.395,46 3.257.395,46 3.257.395,46 0,00 70,65 1.352.915,54
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.610.311,00 -0,00 4.610.311,00 3.287.807,94 3.257.395,46 3.257.395,46 3.257.395,46 0,00 70,65 1.352.915,54
Total Cat. 00 SDDESP-SECRETARIA DE 5.079.496,00 27.431,81 5.106.927,81 3.378.866,94 3.348.454,46 3.348.454,46 3.348.454,46 0,00 65,57 1.758.473,35
Cat. Prg. 10 0 009 PROGRAMA MEJORAMIENTO PECUARIO M.D

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,0 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,0 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 93,33 1.000,00
3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 2.500,00 2.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 90,00 250,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 18.000,00 -7.620,00 10.380,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 34,68 6.780,00
Forestales
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 14.000,00 6.990,00 20.990,00 19.196,00 19.196,00 19.196,00 0,00 19.196,00 91,45 1.794,00
Plásticos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 6.000,00 3.010,00 9.010,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 0,00 3.030,00 33,63 5.980,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 10.000,00 -5.440,00 4.560,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 46,05 2.460,00
Total Cat. 10 PROGRAMA 100.000,00 0,00 100.000,00 74.808,00 74.808,00 74.808,00 31.490,00 43.318,00 74,81 25.192,00
Cat. Prg. 10 0 010 APOYO AL DESARROLLO AGRICULTURA FAMILIAR URBANA Y PERIURBANA CON GREGCION DE VALOR EN EL MUNICIPIO DE POTOSI M

Forestales
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 49.400,00 -5.468,00 43.932,00 42.329,00 42.329,00 42.329,00 22.512,00 19.817,00 96,35 1.603,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 5.600,00 40.913,00 46.513,00 42.279,00 42.279,00 42.279,00 31.717,00 10.562,00 90,90 4.234,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 131,00 5.131,00 4.963,00 4.963,00 4.963,00 476,00 4.487,00 96,73 168,00
Total Cat. 10 APOYO AL DESARROLLO 100.000,00 0,00 100.000,00 93.995,00 93.995,00 93.995,00 59.129,00 34.866,00 93,99 6.005,00
Cat. Prg. 12 15010132700000 000 AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO MANQUIRI - CKELLU MAYU

Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 65.452,27 65.452,27 34.509,17 34.509,17 34.509,17 9.317,47 25.191,70 52,72 30.943,10
Mejoras de Bienes de Dominio
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.
Público
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 65.452,27 65.452,27 34.509,17 34.509,17 34.509,17 9.317,47 25.191,70 52,72 30.943,10
Total Cat. 12 AMPL. Y MEJORAMIENTO 0,00 65.452,27 65.452,27 34.509,17 34.509,17 34.509,17 9.317,47 25.191,70 52,72 30.943,10
Cat. Prg. 17 E013272900000 000 CONST. OBRAS CIVILES CEMENTERIO GENERAL
Org. 220 Regalías

Forestales
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 8.830,00 8.830,00 8.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.830,00

Forestales
3.3.4 Calzados 0,00 10.745,00 10.745,00 10.745,00 10.745,00 10.745,00 10.745,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 23.230,00 23.230,00 23.230,00 23.230,00 23.230,00 17.910,00 5.320,00 100,0 0,00
Privado
Total Org. 113 Tesoro General de la 600.000,00 -0,00 600.000,00 589.014,88 589.014,88 589.014,88 583.694,88 5.320,00 98,17 10.985,12
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 600.000,00 -0,00 600.000,00 589.014,88 589.014,88 589.014,88 583.694,88 5.320,00 98,17 10.985,12
Total Cat. 17 CONST. OBRAS CIVILES 600.000,00 230.000,00 830.000,00 635.839,55 606.331,55 606.331,55 601.011,55 5.320,00 73,05 223.668,45
Cat. Prg. 17 0 099 MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL
2.1.3 Agua 0,00 6.458,54 6.458,54 6.447,54 6.447,54 6.447,54 6.447,54 0,00 99,83 11,00
2.6.9.90 Otros 75.000,00 145.467,00 220.467,00 87.366,66 87.366,66 87.366,66 87.366,66 0,00 39,63 133.100,34
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 25.080,00 -25.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTRAS ESPECÍFICAS
Forestales
3.2.1 Papel 0,00 4.605,00 4.605,00 4.605,00 4.605,00 4.605,00 4.605,00 0,00 100,0 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 35.390,00 9.990,00 45.380,00 45.380,00 30.380,00 30.380,00 14.980,00 15.400,00 66,95 15.000,00
3.3.4 Calzados 0,00 865,00 865,00 865,00 585,00 585,00 585,00 0,00 67,63 280,00
para Consumo
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 33.000,00 5.512,00 38.512,00 35.276,00 35.276,00 35.276,00 35.276,00 0,00 91,60 3.236,00
3.4.7 Minerales 0,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 0,00 100,0 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 4.419,00 -950,00 3.469,00 3.469,00 3.469,00 3.469,00 3.469,00 0,00 100,0 0,00
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.
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 7.000,00 7.000,00 1.358,52 1.358,52 1.358,52 1.358,52 0,00 19,41 5.641,48
2.6.9.90 Otros 0,00 59.413,03 59.413,03 17.000,01 17.000,01 17.000,01 17.000,01 0,00 28,61 42.413,02
para Consumo

2.6.9.90 Otros 0,00 11.173,48 11.173,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.173,48
Total Cat. 17 MANTENIMIENTO 650.000,00 209.671,51 859.671,51 587.972,90 570.384,90 570.384,90 541.569,84 28.815,06 66,35 289.286,61
Cat. Prg. 17 15010113800000 000 REFAC. INTEGRAL COMPLEJO RECREACIONAL TARAPAYA

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 34.275,00 34.275,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 0,00 32.300,00 94,24 1.975,00
Forestales
3.3.4 Calzados 0,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 0,00 2.976,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
Privado
Total Cat. 17 REFAC. INTEGRAL 800.000,00 0,00 800.000,00 416.043,81 409.181,31 409.181,31 317.267,03 91.914,28 51,15 390.818,69
Cat. Prg. 24 15010159400000 000 CONST. CABAÑAS ECOLOGICAS - RAPPEL COMUNIDAD DE THAMARY
Org. 220 Regalías

Total Cat. 24 CONST. CABAÑAS 0,00 19.966,41 19.966,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.966,41
Cat. Prg. 30 0 002 MANTENIMIENTO HORNO CREMATORIO MD
Org. 220 Regalías

Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,0 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparación
2.6.9.90 Otros 10.000,00 37.300,00 47.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.300,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALGODÓN
3.3.4 Calzados 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 0,00 100,0 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Total Cat. 30 MANTENIMIENTO HORNO 350.000,00 -56.586,50 293.413,50 166.313,50 166.313,50 166.313,50 166.313,50 0,00 56,68 127.100,00
Cat. Prg. 30 15010222500000 000 CONST. HORNO CREMATORIO CEMENTERIO GENERAL POTOSI

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.
para Consumo
Total Cat. 30 CONST. HORNO 300.000,00 0,00 300.000,00 24.573,65 24.573,65 24.573,65 24.276,05 297,60 8,19 275.426,35
Cat. Prg. 34 0 001 FORTALECIMIENTO J.V. SAN BENITO D-8
Org. 220 Regalías

Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO J.V. 93.500,00 -93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 003 FORTALECIMIENTO J.V. VILLA UNIFICADA D-10
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 315.000,00 -315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 019 FORTALECIMIENTO AL DISTRITO 20
2.6.9.90 Otros 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO AL 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 020 FORTALECIMIENTO (J.V. PATA CKASA J.V. PUCA PUCA J.V. VILLA MAGISTERIO) D - 20

2.6.9.90 Otros 41.665,00 0,00 41.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.665,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO (J.V. 81.665,00 0,00 81.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.665,00
Cat. Prg. 34 0 021 FORTALECIMIENTO J.V. 26 DE ABRIL D - 20
Org. 220 Regalías

Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO J.V. 26 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 028 FORTALECIMIENTO J.V. EX ESTACION SUCRE D-5

2.6.9.90 Otros 193.750,00 0,00 193.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.750,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO J.V. EX 193.750,00 0,00 193.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.750,00
Cat. Prg. 34 0 039 FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE PLANIFICACION MD
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 19.488,00 19.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.488,00
8.5.1 Tasas 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
8.5.2 Derechos 0,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 104.384,00 104.384,00 17.397,33 17.397,33 17.397,33 17.397,33 0,00 16,67 86.986,67
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 1.000.000,00 -118.984,67 881.015,33 517.646,65 517.646,65 517.646,65 517.646,65 0,00 58,76 363.368,68
3.2.1 Papel 28.000,00 0,00 28.000,00 15.625,00 15.625,00 15.625,00 15.625,00 0,00 55,80 12.375,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 7.000,00 0,00 7.000,00 115,00 115,00 115,00 115,00 0,00 1,64 6.885,00
para Consumo
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.
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 6.729,00 6.729,00 3.583,50 3.583,50 3.583,50 1.762,00 1.821,50 53,25 3.145,50
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 57.000,00 0,00 57.000,00 40.035,20 40.035,20 40.035,20 32.895,20 7.140,00 70,24 16.964,80
4.3.1.20 Equipo de Computación 400.000,00 -31.500,00 368.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.500.000,00 -20.000,00 1.480.000,00 613.271,10 613.271,10 613.271,10 602.565,87 10.705,23 41,44 866.728,90
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.500.000,00 -20.000,00 1.480.000,00 613.271,10 613.271,10 613.271,10 602.565,87 10.705,23 41,44 866.728,90
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO A LA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 613.271,10 613.271,10 613.271,10 602.565,87 10.705,23 40,88 886.728,90
Cat. Prg. 34 0 040 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

2.6.9.90 Otros 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 34 FORMULACION DEL PLAN 80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 041 FORMULACION PTDI 2021 AL 2025

2.5.2.10 Consultorías por Producto 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 145.000,00 145.000,00 113.579,74 113.579,74 113.579,74 113.579,74 0,00 78,33 31.420,26
LÍNEA
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 60,00 2.000,00
Similares
Total Cat. 34 FORMULACION PTDI 2021 150.000,00 0,00 150.000,00 116.579,74 116.579,74 116.579,74 116.579,74 0,00 77,72 33.420,26
Cat. Prg. 34 0 042 GASTOS DE OPERACIÓN COMPLEJO DE TARAPAYA MD
2.1.2 Energía Eléctrica 187.500,00 -184.154,32 3.345,68 827,65 827,65 827,65 827,65 0,00 24,74 2.518,03
2.1.3 Agua 116.250,00 -116.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 648,00 0,00 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00
2.1.5 Gas Domiciliario 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 297.000,00 -296.327,61 672,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,39
2.6.9.90 Otros 129.602,00 212.206,01 341.808,01 126.796,65 126.796,65 126.796,65 126.796,65 0,00 37,10 215.011,36
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 60.000,00 -49.078,69 10.921,31 7.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 55,85 4.821,31
para Consumo
Plásticos
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 7.653,34 7.653,34 7.653,34 7.653,34 7.653,34 7.653,34 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 GASTOS DE OPERACIÓN 800.000,00 -85.000,00 715.000,00 437.297,52 436.297,52 436.297,52 357.299,92 78.997,60 61,02 278.702,48
Cat. Prg. 34 0 043 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUARIO MUNICIPAL MD
Inmuebles
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 882,00 882,00 882,00 882,00 0,00 29,40 2.118,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 30.000,00 -20.195,00 9.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.805,00
3.1.2 Alimentos para Animales 30.000,00 -9.350,00 20.650,00 19.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.650,00
Forestales
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 5.000,00 1.250,00 6.250,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 23,20 4.800,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 1.500,00 2.420,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00
Total Cat. 34 GASTOS DE 150.000,00 -68.085,00 81.915,00 43.070,00 23.205,00 23.205,00 23.205,00 0,00 28,33 58.710,00
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Cat. Prg. 34 0 044 POLITICAS MINERAS MD
Org. 220 Regalías

Total Cat. 34 POLITICAS MINERAS MD 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 34 0 045 FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS MUNICIPALES MD
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 100,0 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 15.153,60 15.153,60 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 0,00 54,11 6.953,60
2.6.9.90 Otros 100.000,00 33.046,65 133.046,65 69.183,33 60.833,33 60.833,33 60.833,33 0,00 45,72 72.213,32
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO A 200.000,00 0,00 200.000,00 111.065,33 101.527,33 101.527,33 94.867,33 6.660,00 50,76 98.472,67
Cat. Prg. 34 0 046 FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN MD

2.1.3 Agua 0,00 6.016,00 6.016,00 6.016,00 6.016,00 6.016,00 6.016,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 865.000,00 -41.423,87 823.576,13 267.837,03 267.837,03 267.837,03 267.837,03 0,00 32,52 555.739,10
Forestales
3.2.1 Papel 0,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 0,00 5.670,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 50.000,00 -43.592,40 6.407,60 6.407,60 6.407,60 6.407,60 0,00 6.407,60 100,0 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 65.000,00 -50.800,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 401.394,06 401.394,06 401.394,06 383.131,39 18.262,67 40,14 598.605,94
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 401.394,06 401.394,06 401.394,06 383.131,39 18.262,67 40,14 598.605,94
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO A LA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 401.394,06 401.394,06 401.394,06 383.131,39 18.262,67 40,14 598.605,94
Cat. Prg. 34 0 047 GASTOS DE OPERACIÓN TERMINAL DE BUSES MD
2.1.2 Energía Eléctrica 187.500,00 0,00 187.500,00 178.832,12 178.811,55 178.811,55 178.811,55 0,00 95,37 8.688,45
2.1.3 Agua 116.250,00 -50.000,00 66.250,00 56.637,50 56.637,50 56.637,50 56.637,50 0,00 85,49 9.612,50
2.1.4 TELEFONÍA 648,00 0,00 648,00 432,00 432,00 432,00 432,00 0,00 66,67 216,00
2.1.5 Gas Domiciliario 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
2.1.6 INTERNET 0,00 20.000,00 20.000,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 0,00 56,80 8.640,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 5.000,00 5.000,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00 71,00 1.450,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 297.000,00 112.000,00 409.000,00 406.225,00 177.916,67 177.916,67 177.916,67 0,00 43,50 231.083,33
2.6.9.90 Otros 1.041.420,00 17.066,67 1.058.486,67 812.806,67 691.346,68 691.346,68 691.346,68 0,00 65,31 367.139,99
3.2.1 Papel 0,00 1.030,00 1.030,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 97,09 30,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.182,00 -525,10 7.656,90 7.420,30 7.420,30 7.420,30 0,00 7.420,30 96,91 236,60
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 19.970,00 19.970,00 18.785,00 18.785,00 18.785,00 0,00 18.785,00 94,07 1.185,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 145.000,00 -140.574,40 4.425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.425,60
Administrativas
Total Org. 210 Recursos Específicos de 2.000.000,00 -91.000,00 1.909.000,00 1.569.242,42 1.212.506,86 1.212.506,86 1.185.257,56 27.249,30 63,52 696.493,14
Total FTE 20 Recursos Específicos 2.000.000,00 -91.000,00 1.909.000,00 1.569.242,42 1.212.506,86 1.212.506,86 1.185.257,56 27.249,30 63,52 696.493,14
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2.6.9.90 Otros 0,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 GASTOS DE OPERACIÓN 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.660.242,42 1.303.506,86 1.303.506,86 1.276.257,56 27.249,30 65,18 696.493,14
Cat. Prg. 34 0 052 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO MUNICIPAL MD

2.6.9.90 Otros 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.270.000,00 -1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.270.000,00 -1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO AL 1.270.000,00 -1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 059 FORTALECIMIENTO J. V. 10 DE NOVIEMBRE D-6

2.6.9.90 Otros 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO J. V. 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Cat. Prg. 34 0 060 FORTALECIMIENTO J.V. ALONZO DE IBAÑEZ D-6

2.6.9.90 Otros 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 061 FORTALECIMIENTO J.V. LIBERTADORES D-8
2.6.9.90 Otros 16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 15010273400000 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA MULTISECTORIAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSI

Total Cat. 34 IMPLEM. PROGRAMA DE 180.000,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 35 0 001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO D-1
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 10.000,00 -9.980,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Total Cat. 35 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 9.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 35 0 002 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION AGUAS CLARAS J.V. AGUAS CLARAS D-2
Org. 220 Regalías

4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 30.000,00 19.730,00 49.730,00 33.650,00 33.650,00 33.650,00 33.650,00 0,00 67,67 16.080,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 20.000,00 0,00 20.000,00 18.160,00 18.160,00 18.160,00 18.160,00 0,00 90,80 1.840,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 50.000,00 -20.580,00 29.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.420,00
Total Cat. 35 EQUIPAMIENTO CENTRO 100.000,00 0,00 100.000,00 52.560,00 52.560,00 52.560,00 52.560,00 0,00 52,56 47.440,00
Cat. Prg. 35 0 003 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CAPACITACIÓN VILLA COLÓN D-2
Org. 220 Regalías

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4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 30.000,00 -25.025,00 4.975,00 1.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975,00
Total Org. 220 Regalías 30.000,00 26.000,00 56.000,00 51.318,00 23.725,00 23.725,00 0,00 23.725,00 42,37 32.275,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 26.000,00 56.000,00 51.318,00 23.725,00 23.725,00 0,00 23.725,00 42,37 32.275,00
Total Cat. 35 EQUIPAMIENTO CENTRO 30.000,00 26.000,00 56.000,00 51.318,00 23.725,00 23.725,00 0,00 23.725,00 42,37 32.275,00
Cat. Prg. 35 0 004 FORTALECIMIENTO DESARROLLO ECONOMICO D-3
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 5.000,00 -1.790,00 3.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00
Cat. Prg. 35 0 005 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO J.V. CONCEPCION D-3
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 20.000,00 -18.360,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00
Total Cat. 35 FORTALECIMIENTO AL 20.000,00 0,00 20.000,00 18.060,00 18.060,00 18.060,00 18.060,00 0,00 90,30 1.940,00
Cat. Prg. 35 0 006 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION J.V. VILLA BANZER D-10
Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 35 0 007 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION ALONSO DE IBAÑEZ J.V. ALONSO DE IBAÑEZ D-11
Org. 220 Regalías

3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 8.300,00 8.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 7.300,00 87,95 1.000,00
4.9.9 Otros 0,00 1.350,00 1.350,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 0,00 1.345,00 99,63 5,00
Total Cat. 35 EQUIPAMIENTO CENTRO 31.428,00 0,00 31.428,00 30.194,00 30.194,00 30.194,00 0,00 30.194,00 96,07 1.234,00
Cat. Prg. 35 0 008 EQUIPAMIENTO CENTROS PRODUCTIVOS D-12
Org. 220 Regalías

Plásticos
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 100.000,00 -89.620,00 10.380,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.380,00
Total Cat. 35 EQUIPAMIENTO CENTROS 100.000,00 0,00 100.000,00 98.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 35 0 011 FUNCIONAMIENTO FABRICA MUNICIPAL DE JOYAS MD
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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.
7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3.8.20 Empresas Públicas Municipales 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 42 Transferencias de 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 35 FUNCIONAMIENTO 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 35 0 012 PROGRAMA DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO ADMINISTRACION, MANEJO Y OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DONADA POR
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 30.000,00 6.500,00 36.500,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 0,00 71,92 10.250,00
para Consumo
Total Cat. 35 PROGRAMA DE 50.000,00 0,00 50.000,00 35.836,78 35.836,78 35.836,78 35.454,52 382,26 71,67 14.163,22
Cat. Prg. 35 0 013 GASTOS DE OPERACIÓN GRANJA AVICOLA THAMARY MD
Org. 220 Regalías

2.1.2 Energía Eléctrica 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Agua 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 35 GASTOS DE OPERACIÓN 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 35 0 014 FUNCIONAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE PLATERIA MD
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 277.000,00 23.000,00 300.000,00 138.720,00 138.720,00 138.720,00 138.720,00 0,00 46,24 161.280,00
3.2.1 Papel 325,00 -325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 265,00 -265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Total Cat. 35 FUNCIONAMIENTO 300.000,00 0,00 300.000,00 138.720,00 138.720,00 138.720,00 138.720,00 0,00 46,24 161.280,00
Cat. Prg. 35 0 015 GASTOS DE OPERACIÓN PANADERIA MUNICIPAL MD
Org. 220 Regalías

2.1.3 Agua 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 100,0 0,00
Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 10.540,00 10.540,00 10.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.540,00
Total Cat. 35 GASTOS DE OPERACIÓN 50.000,00 -35.445,00 14.555,00 11.240,00 700,00 700,00 700,00 0,00 4,81 13.855,00
Cat. Prg. 35 0 016 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CAPACITACIÓN JUNTA VECINAL MAÑAZO D-4
Org. 220 Regalías

3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 14.700,00 14.700,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 13.800,00 93,88 900,00
4.9.9 Otros 0,00 1.180,00 1.180,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 88,14 140,00
Total Cat. 35 EQUIPAMIENTO CENTRO 0,00 160.000,00 160.000,00 48.020,00 48.020,00 48.020,00 19.080,00 28.940,00 30,01 111.980,00
Cat. Prg. 97 0 050 TRANSFERENCIAS FDI

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 97 TRANSFERENCIAS FDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total UE 4 STRIA DE DESARROLLO 17.936.839,00 -2.616.094,50 15.320.744,50 9.302.161,47 8.676.568,93 8.676.568,93 8.221.730,23 454.838,70 56,63 6.644.175,57
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UE 5 STRIA DE DESARROLLO TURISTICO CULTURAL Y PATRIMONIAL
Cat. Prg. 00 0 005 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO CULTURAL Y PATRIMONIAL
1.1.4 Aguinaldos 0,00 3.120,50 3.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,50
1.1.7 Sueldos 0,00 26.916,00 26.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.916,00
Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 226.459,00 0,00 226.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.459,00

1.1.7 Sueldos 2.518.248,00 -40.358,00 2.477.890,00 1.810.139,15 1.798.287,15 1.798.287,15 1.798.287,15 0,00 72,57 679.602,85
1.1.9.40 Suplencias 0,00 10.552,00 10.552,00 2.132,40 2.132,40 2.132,40 2.132,40 0,00 20,21 8.419,60
Total Cat. 00 SECRETARÍA DE 3.571.068,00 -79.402,03 3.491.665,97 2.351.921,13 2.335.382,66 2.335.382,66 2.335.382,66 0,00 66,88 1.156.283,31
Cat. Prg. 23 0 001 INTERVENCIÓN INTEGRAL DE TEMPLOS E IGLESIAS DEL CENTRO HISTÓRICO D-2
Org. 220 Regalías

Inmuebles
Total Cat. 23 INTERVENCIÓN INTEGRAL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 23 0 002 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA J.V. CONCEPCION D-3
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 10.000,00 -120,00 9.880,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 48,58 5.080,00
Cat. Prg. 23 0 003 MANTENIMIENTO IGLESIA CONCEPCION J.V. CONCEPCION D - 3
Inmuebles
2.6.9.90 Otros 0,00 28.443,33 28.443,33 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 0,00 92,82 2.043,33
Forestales
3.4.7 Minerales 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

Inmuebles
2.6.9.90 Otros 0,00 3.962,17 3.962,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.962,17
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Plásticos
Total Cat. 23 MANTENIMIENTO IGLESIA 50.000,00 0,00 50.000,00 43.994,50 43.994,50 43.994,50 43.994,50 0,00 87,99 6.005,50
Cat. Prg. 23 0 006 FESTIVAL QÉSINTU Y UMANTA MD
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
2.6.9.90 Otros 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 25.000,00 -434,00 24.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.566,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 75.000,00 -434,00 74.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.566,00
Org. 220 Regalías

Total Cat. 23 FESTIVAL QÉSINTU Y 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Cat. Prg. 23 0 007 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS MUNICIPALES MD
Inmuebles
2.6.9.90 Otros 185.000,00 -8.860,00 176.140,00 101.320,00 101.320,00 101.320,00 101.320,00 0,00 57,52 74.820,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 150.000,00 240.960,00 390.960,00 390.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.960,00
Cat. Prg. 23 0 008 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MD
2.6.9.90 Otros 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
7.5.2.11 En Efectivo 800.000,00 -25.000,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00
Total FTE 42 Transferencias de 800.000,00 -25.000,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00
Total Cat. 23 FESTIVAL INTERNACIONAL 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Cat. Prg. 23 0 009 CONCURSO MUNICIPAL ARTE ESTUDIANTIL MD
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
2.6.9.90 Otros 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
Total Cat. 23 CONCURSO MUNICIPAL 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Cat. Prg. 23 0 010 FESTIVIDAD CHUTILLOS 2022 MD
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 75.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00 43.000,00 7.000,00 55,56 40.000,00
Reparación
2.5.5 Publicidad 25.000,00 -15.860,00 9.140,00 9.140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 1,53 9.000,00
2.6.6.20 Servicios Privados 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
2.6.9.90 Otros 215.000,00 -104.000,00 111.000,00 71.000,00 56.000,00 56.000,00 48.000,00 8.000,00 50,45 55.000,00
Similares
Forestales
3.2.1 Papel 0,00 1.530,00 1.530,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 81,70 280,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 40.000,00 -12.600,00 27.400,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 0,00 26.500,00 96,72 900,00
ALGODÓN
3.3.2 Confecciones Textiles 33.000,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 15.000,00 62.088,00 77.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.088,00
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Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.472,00 2.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 1.771,00 1.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 87.000,00 -85.650,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 100,0 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00
Total Cat. 23 FESTIVIDAD CHUTILLOS 600.000,00 0,00 600.000,00 248.770,38 179.970,38 179.970,38 128.470,38 51.500,00 30,00 420.029,62
Cat. Prg. 23 0 011 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ESPACIOS CULTURALES MUNICIPALES MD
Inmuebles
2.6.9.90 Otros 60.000,00 580,00 60.580,00 23.306,67 23.306,67 23.306,67 23.306,67 0,00 38,47 37.273,33
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 24.750,00 44.750,00 38.825,00 38.825,00 38.825,00 38.825,00 0,00 86,76 5.925,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 30.000,00 9.360,00 39.360,00 39.330,00 39.330,00 39.330,00 21.200,00 18.130,00 99,92 30,00
Cat. Prg. 23 0 012 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA MD
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 240.000,00 -63.500,00 176.500,00 82.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 0,00 41,08 104.000,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 0,00 98,25 140,00
2.6.9.90 Otros 1.170.000,00 242.026,58 1.412.026,58 985.126,79 975.126,79 975.126,79 975.126,79 0,00 69,06 436.899,79
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 21.000,00 -21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
Forestales
3.2.1 Papel 0,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos
4.9.9 Otros 0,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.950.000,00 -40.213,33 1.909.786,67 1.362.319,67 1.335.399,67 1.335.399,67 1.335.399,67 0,00 69,92 574.387,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 40.213,33 40.213,33 40.213,33 40.213,33 40.213,33 40.213,33 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 1.402.533,00 1.375.613,00 1.375.613,00 1.375.613,00 0,00 70,54 574.387,00
Total Cat. 23 FORTALECIMIENTO A LA 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 1.402.533,00 1.375.613,00 1.375.613,00 1.375.613,00 0,00 70,54 574.387,00
Cat. Prg. 23 0 013 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS DE BELLAS ARTES
2.6.9.90 Otros 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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.
3.2.1 Papel 0,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 50.000,00 -25.000,00 25.000,00 24.910,00 24.910,00 24.910,00 7.800,00 17.110,00 99,64 90,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -25.000,00 25.000,00 24.910,00 24.910,00 24.910,00 7.800,00 17.110,00 99,64 90,00
Total Cat. 23 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 -25.000,00 25.000,00 24.910,00 24.910,00 24.910,00 7.800,00 17.110,00 99,64 90,00
Cat. Prg. 23 0 014 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL MD
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 23 EQUIPAMIENTO 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 23 0 015 PROMOCIÓN AL PATRIMONIO ARQUITECTONICO MD
2.6.9.90 Otros 17.600,00 32.400,00 50.000,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 13,80 43.100,00
3.2.1 Papel 6.400,00 -6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Total Cat. 23 PROMOCIÓN AL 50.000,00 0,00 50.000,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 13,80 43.100,00
Cat. Prg. 23 0 016 MANTENIMIENTO MONUMENTOS HISTORICOS PATRIMONIALES MD
Inmuebles
2.6.9.90 Otros 0,00 43.020,00 43.020,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 0,00 87,40 5.420,00
Plásticos

2.6.9.90 Otros 0,00 16.293,33 16.293,33 16.293,33 16.293,33 16.293,33 16.293,33 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 23 MANTENIMIENTO 100.000,00 -0,00 100.000,00 93.293,33 55.293,33 55.293,33 55.293,33 0,00 55,29 44.706,67
Cat. Prg. 23 0 017 POLITICAS SERVICIO PATRIMONIALES MD
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 314.000,00 24.305,67 338.305,67 218.863,33 218.863,33 218.863,33 218.863,33 0,00 64,69 119.442,34
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.2.1 Papel 0,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.000,00 2.314,50 28.314,50 28.314,50 28.314,50 28.314,50 28.314,50 0,00 100,0 0,00

REP_EJE_PRESUP
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.
2.6.9.90 Otros 0,00 31.493,33 31.493,33 31.493,33 31.493,33 31.493,33 31.493,33 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 23 POLITICAS SERVICIO 450.000,00 0,00 450.000,00 330.557,66 330.557,66 330.557,66 330.557,66 0,00 73,46 119.442,34
Cat. Prg. 23 0 018 PREVENCION RIESGOS MONUMENTOS PATRIMONIALES MD
2.6.9.90 Otros 0,00 140.104,28 140.104,28 109.050,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 0,00 77,83 31.054,28
Forestales
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Total Cat. 23 PREVENCION RIESGOS 200.000,00 0,00 200.000,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 0,00 54,52 90.950,00
Cat. Prg. 23 0 025 SALVAGUARDA Y PRESERVACIÓN DEL CERRO RICO
Org. 220 Regalías

Total Cat. 23 SALVAGUARDA Y 0,00 176.193,85 176.193,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.193,85
Cat. Prg. 23 15010192100000 000 RESTAU. INTEGRAL DE IGLESIAS D-6 CENTRO HISTÓRICO
Org. 220 Regalías

Total Cat. 23 RESTAU. INTEGRAL DE 250.000,00 -50.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 24 0 002 FORTALECIMIENTO AL TURISMO COMUNITARIO MD
2.5.2.10 Consultorías por Producto 20.000,00 0,00 20.000,00 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 30.000,00 -187,00 29.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.813,00
para Consumo
Total Cat. 24 FORTALECIMIENTO AL 50.000,00 0,00 50.000,00 20.087,00 187,00 187,00 187,00 0,00 0,37 49.813,00
Cat. Prg. 24 0 003 PROMOCION TURISTICA MD
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 18.000,00 19.150,00 37.150,00 18.867,40 18.867,40 18.867,40 18.867,40 0,00 50,79 18.282,60
2.6.9.90 Otros 181.800,00 -69.898,00 111.902,00 64.223,33 64.223,33 64.223,33 64.223,33 0,00 57,39 47.678,67
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 80.000,00 0,00 80.000,00 50.100,00 35.900,00 35.900,00 32.250,00 3.650,00 44,88 44.100,00
para Consumo
Total Cat. 24 PROMOCION TURISTICA 290.000,00 0,00 290.000,00 183.443,26 119.243,26 119.243,26 115.593,26 3.650,00 41,12 170.756,74
Cat. Prg. 24 0 004 FORTALECIMIENTO AL TURISMO MD
2.5.5 Publicidad 29.000,00 0,00 29.000,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
2.6.9.90 Otros 482.800,00 -9.520,00 473.280,00 228.729,99 216.183,32 216.183,32 216.183,32 0,00 45,68 257.096,68
Similares
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
ALGODÓN
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.
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 900,00 800,00 1.700,00 640,00 640,00 640,00 640,00 0,00 37,65 1.060,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 300,00 900,00 1.200,00 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 67,50 390,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 564,00 564,00 564,00 564,00 0,00 28,20 1.436,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 7.000,00 0,00 7.000,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 36,43 4.450,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 3.500,00 3.500,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 88,57 400,00
Total Cat. 24 FORTALECIMIENTO AL 600.000,00 0,00 600.000,00 264.471,39 243.524,72 243.524,72 239.494,72 4.030,00 40,59 356.475,28
Cat. Prg. 24 0 005 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE MUSEOS Y ESPACIOS TURÍSTICOS MD
Cat. Prg. 34 0 048 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION MUNICIPAL MD
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 34 MANTENIMIENTO DE 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 062 EQUIPAMIENTO DE SONIDO, COMUNICACION E ILUMINAION CULTURA MD
Total Cat. 34 EQUIPAMIENTO DE 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Total UE 5 STRIA DE DESARROLLO 10.181.068,00 -53.208,18 10.127.859,82 5.696.113,32 5.049.848,18 5.049.848,18 4.955.428,18 94.420,00 49,86 5.078.011,64
UE 6 STRIA DESARROLLO HUMANO SOCIAL
Cat. Prg. 00 0 006 SDDH- SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
1.1.4 Aguinaldos 388.743,00 5.330,50 394.073,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.073,50
1.1.7 Sueldos 0,00 45.648,00 45.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.648,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 0,00 100,0 0,00

1.1.7 Sueldos 4.329.240,00 -76.837,15 4.252.402,85 2.632.259,27 2.610.433,36 2.610.433,36 2.610.433,36 0,00 61,39 1.641.969,49
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1.1.9.40 Suplencias 0,00 9.161,68 9.161,68 4.440,70 4.440,70 4.440,70 4.440,70 0,00 48,47 4.720,98
8.5.1 Tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 5.444.423,00 0,00 5.444.423,00 3.387.599,17 3.357.873,49 3.357.873,49 3.357.873,49 0,00 61,68 2.086.549,51
Total Cat. 00 SDDH- SECRETARIA DE 6.006.166,00 -35.448,78 5.970.717,22 3.457.312,17 3.427.586,49 3.427.586,49 3.427.586,49 0,00 57,41 2.543.130,73
Cat. Prg. 20 0 001 EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD D-1
Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO CENTROS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 20 0 002 FORTALECIMIENTO A ZOONOSIS D-1
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 15.000,00 0,00 15.000,00 14.526,00 14.526,00 14.526,00 14.526,00 0,00 96,84 474,00
Total Cat. 20 FORTALECIMIENTO A 15.000,00 0,00 15.000,00 14.526,00 14.526,00 14.526,00 14.526,00 0,00 96,84 474,00
Cat. Prg. 20 0 003 FORTALECIMIENTO A ZOONOSIS J.V. SAN JUAN JESUS DE MACHACA D-1
2.6.9.90 Otros 833,00 -825,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
Total Cat. 20 FORTALECIMIENTO A 833,00 0,00 833,00 770,00 770,00 770,00 770,00 0,00 92,44 63,00
Cat. Prg. 20 0 004 EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CENTRO DE SALUD POTOSÍ D-2
Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO Y 100.000,00 0,00 100.000,00 95.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 20 0 005 EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CENTRO DE SALUD VILLA COLON D-2
Org. 220 Regalías

4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 100.000,00 -34.580,40 65.419,60 65.389,60 38.889,60 38.889,60 38.889,60 0,00 59,45 26.530,00
Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO Y 100.000,00 0,00 100.000,00 99.970,00 73.470,00 73.470,00 73.470,00 0,00 73,47 26.530,00
Cat. Prg. 20 0 006 FORTALECIMIENTO UNIDAD DE ZOONOSIS D-2
Org. 220 Regalías

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 30.000,00 -20.081,50 9.918,50 9.918,50 9.918,50 9.918,50 9.918,50 0,00 100,0 0,00
Total Org. 220 Regalías 30.000,00 -550,00 29.450,00 29.449,55 29.449,55 29.449,55 12.238,50 17.211,05 100,0 0,45
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Total Cat. 20 FORTALECIMIENTO 30.000,00 0,00 30.000,00 29.999,55 29.999,55 29.999,55 12.238,50 17.761,05 100,0 0,45
Cat. Prg. 20 0 007 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL D-3
3.2.1 Papel 0,00 3.650,00 3.650,00 965,00 965,00 965,00 0,00 965,00 26,44 2.685,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

3.2.1 Papel 0,00 2.325,00 2.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 20.000,00 11.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 0,00 100,0 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 80.000,00 -68.400,00 11.600,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 0,00 96,21 440,00
Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO CENTRO 100.000,00 0,00 100.000,00 94.295,50 94.295,50 94.295,50 86.730,00 7.565,50 94,30 5.704,50
Cat. Prg. 20 0 008 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD POTOSI D-3
Org. 220 Regalías


Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO CENTRO 100.000,00 0,00 100.000,00 85.909,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Org. 220 Regalías

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 5.000,00 4.400,00 9.400,00 9.165,00 9.165,00 9.165,00 9.165,00 0,00 97,50 235,00
Plásticos
Cat. Prg. 20 0 010 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL 2DO NIVEL SAN CRISTOBAL D-4
Org. 220 Regalías

Inmuebles
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 80.000,00 -42.300,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 26.270,00 11.430,00 100,0 0,00

Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 100,0 0,00

Inmuebles
Total Cat. 20 MANTENIMIENTO Y 150.000,00 24.000,00 174.000,00 161.154,00 161.154,00 161.154,00 63.854,00 97.300,00 92,62 12.846,00
Cat. Prg. 20 0 011 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD CERRO DE PLATA D-4
Org. 220 Regalías

Muebles y Enseres
REP_EJE_PRESUP
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176

.
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 30.000,00 -7.250,00 22.750,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.750,00
Cat. Prg. 20 0 012 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD PAILAVIRI D-4
Org. 220 Regalías

3.2.1 Papel 0,00 8.410,00 8.410,00 8.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.410,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 150,00 150,00 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 93,33 10,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 50.000,00 -5.620,00 44.380,00 42.690,00 42.690,00 42.690,00 42.690,00 0,00 96,19 1.690,00
Cat. Prg. 20 0 013 EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD J.V. CAMPAMENTO PAILAVIRI D-4
Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 20 0 014 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN PEDRO J.V. CALVARIO D-4
Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 20 0 015 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D-5
Org. 220 Regalías

Muebles y Enseres
3.2.1 Papel 0,00 23.150,00 23.150,00 20.555,00 20.555,00 20.555,00 0,00 20.555,00 88,79 2.595,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 93,33 1.000,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 250.000,00 -168.627,00 81.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.373,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 34.400,00 34.400,00 32.400,00 26.000,00 26.000,00 8.000,00 18.000,00 75,58 8.400,00
4.9.9 Otros 0,00 1.140,00 1.140,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 94,74 60,00
Cat. Prg. 20 0 016 EQUIPAMMIENTO CENTRO DE SALUD POTOSI D - 6
Org. 220 Regalías

3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 170.000,00 -70.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Cat. 20 EQUIPAMMIENTO CENTRO 470.000,00 -370.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 20 0 017 PROGRAMA PROMOCIÓN A CENTROS DE SALUD J.V. CENTRAL BUSTILLOS D-6
Org. 220 Regalías

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 100.000,00 -95.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
REP_EJE_PRESUP
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176

.
Total Cat. 20 PROGRAMA PROMOCIÓN 100.000,00 -95.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 20 0 018 FORTALECIMIENTO UNIDAD DE ZOONOSIS D -6
Org. 220 Regalías


Total Cat. 20 FORTALECIMIENTO 5.000,00 5.000,00 10.000,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 0,00 49,41 5.059,00
Cat. Prg. 20 0 019 PROGRAMA PROMOCION A CENTROS DE SALUD J.V. VICUÑAS D-6
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2.6.9.90 Otros 0,00 13.900,00 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.900,00
Forestales
Total Cat. 20 PROGRAMA PROMOCION A 10.000,00 40.000,00 50.000,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 20 0 020 PROGRAMA PROMOCION A CENTROS DE SALUD J.V. 10 DE NOVIEMBRE D-6
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 80.000,00 -75.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. 20 PROGRAMA PROMOCION A 200.000,00 -195.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Plásticos
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 25.000,00 6,00 25.006,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 99,98 6,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 25.000,00 25.000,00 50.000,00 49.495,00 49.495,00 49.495,00 16.200,00 33.295,00 98,99 505,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 25.000,00 50.000,00 49.495,00 49.495,00 49.495,00 16.200,00 33.295,00 98,99 505,00
Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO CENTROS 25.000,00 25.000,00 50.000,00 49.495,00 49.495,00 49.495,00 16.200,00 33.295,00 98,99 505,00
Cat. Prg. 20 0 022 MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD D-7
Inmuebles
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 20 MANTENIMIENTO 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 20 0 023 FOTALECIMIENTO UNIDAD DE ZOONOSIS D-7
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. 20 FOTALECIMIENTO UNIDAD 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 20 0 024 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD SAN BENITO D-8

REP_EJE_PRESUP
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176

.
Plásticos
3.4.7 Minerales 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 20 MANTENIMIENTO CENTRO 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
Cat. Prg. 20 0 025 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD PARY ORKO D-8
Inmuebles
Total Cat. 20 MANTENIMIENTO CENTRO 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
Cat. Prg. 20 0 026 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN BENITO J.V. HUACHACALLA D-8
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 9.995,00 9.995,00 9.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.995,00
Cat. Prg. 20 0 027 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN BENITO J.V. VILLA BUSCH D-8
Forestales
Cat. Prg. 20 0 028 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN BENITO J.V. VILLA ESPAÑA D-8
Cat. Prg. 20 0 029 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN BENITO J.V. LIBERTADORES D-8
Cat. Prg. 20 0 030 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN BENITO J.V. SAN BENITO D-8
Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO CENTRO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO CENTROS 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Cat. Prg. 20 0 032 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD PARY ORCKO D-9

3.2.1 Papel 0,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 9.934,50 9.934,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.934,50
Cat. Prg. 20 0 033 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD DELICIAS D-9
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 20 0 034 FORTALECIMIENTO UNIDAD DE ZOONOSIS J.V. LA BANDERA D-9
Plásticos
Forestales
3.2.1 Papel 0,00 1.484,00 1.484,00 1.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 570,00 570,00 570,00 0,00 45,06 695,00
Plásticos
Cat. Prg. 20 0 036 EQUIPAMIENTO HOSPITAL MADRE TERESA DE CALCUTA D-10
para Consumo
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 15.000,00 34.500,00 49.500,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00
Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO HOSPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 49.588,41 88,41 88,41 0,00 88,41 0,18 49.911,59
Cat. Prg. 20 0 037 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD PLAN 40 J.V. PLAN 40 D-10
REP_EJE_PRESUP
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.
Plásticos
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 20.000,00 -16.100,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00
Cat. Prg. 20 0 038 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD VILLA VENEZUELA D-11
Cat. Prg. 20 0 039 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD PARY ORCKO D-11
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 20 0 040 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD PARY ORCKO J.V. CHUQUIMIA D-11
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 10.000,00 -3.395,00 6.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.605,00
Cat. Prg. 20 0 041 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD VILLA VENEZUELA J.V. VILLA ARMONIA D-11

Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO CENTRO 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Inmuebles
Forestales
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.495,00 2.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495,00
Plásticos
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 75,00 1.200,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 -4.999,61 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39
REP_EJE_PRESUP
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.
3.2.1 Papel 0,00 8.385,00 8.385,00 8.385,00 8.385,00 8.385,00 0,00 8.385,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 20 0 051 FORTALECIMIENTO UNIDAD ZOONOSIS D-20
2.6.9.90 Otros 10.002,00 -9.965,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00
Cat. Prg. 20 0 052 CAI MUNICIPAL Y COMUNAL MD
Org. 220 Regalías

3.2.1 Papel 25.000,00 -4.461,30 20.538,70 18.131,74 18.131,74 18.131,74 18.131,74 0,00 88,28 2.406,96
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.000,00 337,30 25.337,30 22.402,49 22.402,49 22.402,49 22.402,49 0,00 88,42 2.934,81
Total Cat. 20 CAI MUNICIPAL Y 50.000,00 0,00 50.000,00 43.921,03 43.921,03 43.921,03 43.921,03 0,00 87,84 6.078,97
Cat. Prg. 20 0 053 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SALUD MD
Org. 220 Regalías

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 30.000,00 -28.000,00 2.000,00 1.877,21 1.877,21 1.877,21 1.877,21 0,00 93,86 122,79
Inmuebles

Inmuebles
Cat. Prg. 20 0 054 PROVISION MATERIALES IMPRESOS PARA SALUD MD
Org. 220 Regalías

para Consumo
REP_EJE_PRESUP
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176

.

3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
Total Cat. 20 PROVISION MATERIALES 60.000,00 0,00 60.000,00 8.392,20 8.392,20 8.392,20 8.392,20 0,00 13,99 51.607,80
Cat. Prg. 20 0 055 MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO MD
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 70.000,00 -130,90 69.869,10 56.320,00 56.320,00 56.320,00 56.320,00 0,00 80,61 13.549,10
para Consumo
Total Cat. 20 MANTENIMIENTO EQUIPO 70.000,00 0,00 70.000,00 56.450,90 56.450,90 56.450,90 56.450,90 0,00 80,64 13.549,10
Cat. Prg. 20 0 056 SERVICIO MUNICIPAL DE FARMACIA INSTITUCIONAL MD
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 255.600,00 84,54 255.684,54 248.360,00 248.360,00 248.360,00 248.360,00 0,00 97,14 7.324,54
3.2.1 Papel 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Total Cat. 20 SERVICIO MUNICIPAL DE 290.000,00 0,00 290.000,00 281.825,24 281.825,24 281.825,24 281.418,01 407,23 97,18 8.174,76
Cat. Prg. 20 0 057 CAMPAÑAS SALUD Y OTROS SERVICIOS MD
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 180.000,00 180.000,00 169.013,34 169.013,34 169.013,34 169.013,34 0,00 93,90 10.986,66
3.2.1 Papel 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALGODÓN
3.3.3 Prendas de Vestir 60.000,00 -55.480,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 0,00 4.520,00 100,0 0,00
Plásticos

3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 38.642,40 38.642,40 29.493,15 29.493,15 29.493,15 0,00 29.493,15 76,32 9.149,25
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 11.357,60 11.357,60 11.357,60 11.357,60 11.357,60 0,00 11.357,60 100,0 0,00
ALGODÓN
Total Cat. 20 CAMPAÑAS SALUD Y 270.000,00 0,00 270.000,00 249.767,39 249.767,39 249.767,39 188.761,74 61.005,65 92,51 20.232,61
Cat. Prg. 20 0 058 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD MD
Org. 220 Regalías

LÍNEA
2.6.9.90 Otros 401.056,00 -80.172,65 320.883,35 195.256,68 195.256,68 195.256,68 195.256,68 0,00 60,85 125.626,67
REP_EJE_PRESUP
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176

.
Cat. Prg. 20 0 059 FORTALECIMIENTO CENTROS DE SALUD MD
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 4.514,34 4.514,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.514,34
3.2.1 Papel 0,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 35.910,00 35.910,00 27.624,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 0,00 49,62 18.090,00

Cat. Prg. 20 0 060 SERVICIO HOSPITAL BOLIVIANO CUBANO SAN CRISTOBAL MD

2.1.2 Energía Eléctrica 100.000,00 49.206,09 149.206,09 142.744,73 142.744,73 142.744,73 142.744,73 0,00 95,67 6.461,36
2.1.3 Agua 5.000,00 114,00 5.114,00 620,00 620,00 620,00 620,00 0,00 12,12 4.494,00
2.1.4 TELEFONÍA 5.000,00 0,00 5.000,00 344,00 344,00 344,00 344,00 0,00 6,88 4.656,00
2.1.5 Gas Domiciliario 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2.1.6 INTERNET 0,00 11.340,00 11.340,00 10.720,00 10.720,00 10.720,00 10.720,00 0,00 94,53 620,00
2.6.9.90 Otros 1.100.000,00 155.587,15 1.255.587,15 1.020.660,52 1.020.660,52 1.020.660,52 1.018.340,52 2.320,00 81,29 234.926,63
para Consumo
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.000.000,00 -175.349,00 1.824.651,00 1.380.593,46 1.380.593,46 1.380.593,46 1.375.420,53 5.172,93 75,66 444.057,54

2.6.9.90 Otros 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.000.000,00 -24.000,00 1.976.000,00 1.380.593,46 1.380.593,46 1.380.593,46 1.375.420,53 5.172,93 69,87 595.406,54
Total Cat. 20 SERVICIO HOSPITAL 2.000.000,00 -24.000,00 1.976.000,00 1.380.593,46 1.380.593,46 1.380.593,46 1.375.420,53 5.172,93 69,87 595.406,54
Cat. Prg. 20 0 061 APOYO NUTRICIONAL NIÑO MENOR DE 2 AÑOS (NUTRIBEBE) MD
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 400.000,00 0,00 400.000,00 399.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 997.857,00 997.857,00 0,00 997.857,00 62,37 602.143,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 997.857,00 997.857,00 0,00 997.857,00 62,37 602.143,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 997.857,00 997.857,00 0,00 997.857,00 62,37 602.143,00
Total Cat. 20 APOYO NUTRICIONAL 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.999.982,00 997.857,00 997.857,00 0,00 997.857,00 49,89 1.002.143,00
Cat. Prg. 20 0 062 SERVICIO HOSPITAL MADRE TERESA DE CALCUTA M.D.

2.1.2 Energía Eléctrica 100.000,00 32.000,00 132.000,00 127.511,74 127.511,74 127.511,74 127.511,74 0,00 96,60 4.488,26
2.1.3 Agua 5.000,00 11.384,00 16.384,00 9.670,50 9.670,50 9.670,50 9.670,50 0,00 59,02 6.713,50
2.1.4 TELEFONÍA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00 0,00 77,76 1.112,00
2.1.5 Gas Domiciliario 50.000,00 -13.000,00 37.000,00 36.862,38 36.862,38 36.862,38 36.862,38 0,00 99,63 137,62
2.1.6 INTERNET 0,00 11.340,00 11.340,00 10.720,00 10.720,00 10.720,00 10.720,00 0,00 94,53 620,00
2.6.9.90 Otros 1.300.000,00 237.883,03 1.537.883,03 1.237.940,05 1.237.940,05 1.237.940,05 1.237.940,05 0,00 80,50 299.942,98
para Consumo
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 20 SERVICIO HOSPITAL 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 1.754.675,95 1.754.675,95 1.754.675,95 1.754.182,43 493,52 79,76 445.324,05
Cat. Prg. 20 0 063 SERVICIO HOSPITAL SAN ROQUE MD

1.1.6 Asignaciones Familiares 96.000,00 -2.450,00 93.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.550,00
1.2.1 Personal Eventual 387.552,00 -8.857,39 378.694,61 266.194,06 266.194,06 266.194,06 266.194,06 0,00 70,29 112.500,55
2.1.2 Energía Eléctrica 100.000,00 14.471,85 114.471,85 114.471,06 114.471,06 114.471,06 114.471,06 0,00 100,0 0,79
2.1.3 Agua 5.000,00 7.075,50 12.075,50 12.075,00 12.075,00 12.075,00 12.075,00 0,00 100,0 0,50
2.1.4 TELEFONÍA 5.000,00 -3.147,91 1.852,09 1.848,05 1.848,05 1.848,05 1.848,05 0,00 99,78 4,04
2.1.6 INTERNET 0,00 11.285,50 11.285,50 10.720,00 10.720,00 10.720,00 10.720,00 0,00 94,99 565,50
2.6.9.90 Otros 800.000,00 272.371,66 1.072.371,66 1.017.333,47 1.017.333,47 1.017.333,47 1.017.333,47 0,00 94,87 55.038,19
para Consumo
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.200.000,00 -0,00 2.200.000,00 1.816.080,06 1.816.080,06 1.816.080,06 1.815.707,06 373,00 82,55 383.919,94
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.200.000,00 -0,00 2.200.000,00 1.816.080,06 1.816.080,06 1.816.080,06 1.815.707,06 373,00 82,55 383.919,94
Total Cat. 20 SERVICIO HOSPITAL SAN 2.200.000,00 -0,00 2.200.000,00 1.816.080,06 1.816.080,06 1.816.080,06 1.815.707,06 373,00 82,55 383.919,94
Cat. Prg. 20 0 064 APOYO A FUNCIONAMIENTO RED DE SALUD MD

1.2.1 Personal Eventual 1.503.540,00 -33.526,59 1.470.013,41 1.231.196,96 1.231.196,96 1.231.196,96 1.231.196,96 0,00 83,75 238.816,45
2.1.2 Energía Eléctrica 600.000,00 -245.496,66 354.503,34 354.503,34 354.503,34 354.503,34 354.503,34 0,00 100,0 0,00
2.1.3 Agua 300.000,00 -259.166,00 40.834,00 40.834,00 36.666,50 36.666,50 36.666,50 0,00 89,79 4.167,50
2.1.4 TELEFONÍA 50.000,00 -40.383,05 9.616,95 9.592,03 9.592,03 9.592,03 9.592,03 0,00 99,74 24,92
2.1.6 INTERNET 75.490,00 -45.465,00 30.025,00 30.025,00 30.025,00 30.025,00 30.025,00 0,00 100,0 0,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 200.000,00 64.200,00 264.200,00 221.900,00 221.900,00 221.900,00 208.700,00 13.200,00 83,99 42.300,00
LÍNEA
2.5.9 Servicios Manuales 1.000.000,00 -639.670,05 360.329,95 354.259,93 354.259,93 354.259,93 354.259,93 0,00 98,32 6.070,02
2.6.9.90 Otros 2.200.000,00 1.628.549,38 3.828.549,38 3.199.873,40 3.199.873,40 3.199.873,40 3.199.873,40 0,00 83,58 628.675,98
Similares
3.2.1 Papel 0,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Total Org. 113 Tesoro General de la 6.800.000,00 -0,00 6.800.000,00 5.832.068,59 5.827.901,09 5.827.901,09 5.814.588,89 13.312,20 85,70 972.098,91
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.800.000,00 -0,00 6.800.000,00 5.832.068,59 5.827.901,09 5.827.901,09 5.814.588,89 13.312,20 85,70 972.098,91
Total Cat. 20 APOYO A 6.800.000,00 -0,00 6.800.000,00 5.832.068,59 5.827.901,09 5.827.901,09 5.814.588,89 13.312,20 85,70 972.098,91
Cat. Prg. 20 0 065 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE ZOONOSIS PERRERA MUNICIPAL MD
2.6.9.90 Otros 300.000,00 165.264,03 465.264,03 349.220,00 349.220,00 349.220,00 349.220,00 0,00 75,06 116.044,03
Similares
3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 0,00 100,0 0,00
3.2.1 Papel 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
REP_EJE_PRESUP
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.
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 1.880,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00
Plásticos
8.5.2 Derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 20 0 066 PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTRAS ESPECÍFICAS
3.3.3 Prendas de Vestir 800.000,00 -800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 4.633.745,00 -4.633.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 4.633.745,00 -4.633.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.9.90 Otros 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 1.966.255,00 -1.966.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 2.966.255,00 -2.966.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.366.255,00 -3.366.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 20 PREVENCIÓN, CONTROL Y 8.000.000,00 -8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 20 0 068 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD PLAN 40 J. V. VILLA UNIFICADA D-10
Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO CENTRO 0,00 45.000,00 45.000,00 44.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Cat. Prg. 20 0 069 AMPLIACION CENTRO DE SALUD PLAN 40
Inmuebles
Total Cat. 20 AMPLIACION CENTRO DE 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 20 0 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS

2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 16.500.000,00 -1.772.176,10 14.727.823,90 6.498.000,91 6.467.814,41 6.467.814,41 2.435.684,63 4.032.129,78 43,92 8.260.009,49
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.503.995,00 4.259.424,30 6.763.419,30 3.822.346,80 2.933.412,60 2.933.412,60 2.933.412,60 0,00 43,37 3.830.006,70
Plásticos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 1.000.000,00 -567.031,00 432.969,00 267.200,00 267.200,00 267.200,00 267.200,00 0,00 61,71 165.769,00
7.3.4.10 Gobierno Autónomo Departamental 0,00 112.348,00 112.348,00 112.348,00 112.348,00 112.348,00 112.348,00 0,00 100,0 0,00
7.3.4.20 Gobierno Autónomo Municipal 0,00 14.753,00 14.753,00 14.753,00 14.753,00 14.753,00 14.753,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 20.003.995,00 3.353.209,20 23.357.204,20 11.801.148,71 10.882.028,01 10.882.028,01 6.849.898,23 4.032.129,78 46,59 12.475.176,19
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 20.003.995,00 3.353.209,20 23.357.204,20 11.801.148,71 10.882.028,01 10.882.028,01 6.849.898,23 4.032.129,78 46,59 12.475.176,19
Total Cat. 20 SERVICIOS DE SALUD 20.003.995,00 3.353.209,20 23.357.204,20 11.801.148,71 10.882.028,01 10.882.028,01 6.849.898,23 4.032.129,78 46,59 12.475.176,19
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176

.
Cat. Prg. 20 0 100 EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD (REMANENTES)

Plásticos
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 6.745.759,00 6.745.759,00 4.851.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.745.759,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.460.021,00 2.460.021,00 2.452.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.021,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 7.597.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 7.597.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00
Total Cat. 20 EQUIPAMIENTO CENTROS 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 7.597.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00
Cat. Prg. 20 0 150 PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS.
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 1.756.204,99 1.756.204,99 1.756.204,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.204,99
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 0,00 2.355.503,35 2.355.503,35 1.527.840,00 1.407.413,33 1.407.413,33 1.407.413,33 0,00 59,75 948.090,02
OTRAS ESPECÍFICAS
para Consumo
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 476.600,00 476.600,00 476.600,00 476.600,00 476.600,00 476.600,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 4.762.467,27 4.762.467,27 3.934.803,52 2.050.671,86 2.050.671,86 2.045.264,86 5.407,00 43,06 2.711.795,41
Org. 220 Regalías

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 309.000,00 309.000,00 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.000,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 5.071.467,27 5.071.467,27 4.243.803,52 2.050.671,86 2.050.671,86 2.045.264,86 5.407,00 40,44 3.020.795,41

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 627.275,01 627.275,01 627.275,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.275,01
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 0,00 295.889,99 295.889,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.889,99
Plásticos
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 954.653,00 954.653,00 658.763,01 31.488,00 31.488,00 0,00 31.488,00 3,30 923.165,00

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.973.879,73 1.973.879,73 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00 10,89 1.758.879,73
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.973.879,73 1.973.879,73 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00 10,89 1.758.879,73
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.928.532,73 2.928.532,73 873.763,01 246.488,00 246.488,00 215.000,00 31.488,00 8,42 2.682.044,73
Total Cat. 20 PREVENCIÓN, CONTROL Y 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.117.566,53 2.297.159,86 2.297.159,86 2.260.264,86 36.895,00 28,71 5.702.840,14
Cat. Prg. 20 15010180000000 000 REMOD. CENTRO DE SALUD PARY ORCKO

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 5.544.219,00 0,00 5.544.219,00 3.336.610,10 2.682.949,27 2.682.949,27 2.682.949,27 0,00 48,39 2.861.269,73
Total Cat. 20 REMOD. CENTRO DE 5.546.681,00 0,00 5.546.681,00 3.336.610,10 2.682.949,27 2.682.949,27 2.682.949,27 0,00 48,37 2.863.731,73
Cat. Prg. 20 15010180200000 000 AMPL. DEL CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 3.105.781,00 0,00 3.105.781,00 1.111.395,00 1.111.395,00 1.111.395,00 1.111.395,00 0,00 35,78 1.994.386,00
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.
Total Cat. 20 AMPL. DEL CENTRO DE 3.105.781,00 0,00 3.105.781,00 1.111.395,00 1.111.395,00 1.111.395,00 1.111.395,00 0,00 35,78 1.994.386,00
Cat. Prg. 21 0 044 PROGRAMA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (DESAYUNO ESCOLAR)
3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTRAS ESPECÍFICAS
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 45.093,33 45.093,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.093,33
3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTRAS ESPECÍFICAS
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.159.837,48 1.159.837,48 1.044.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159.837,48

3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 0,00 189.785,00 189.785,00 189.785,00 189.785,00 189.785,00 189.785,00 0,00 100,0 0,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 1.240.377,52 1.240.377,52 1.212.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.377,52
OTRAS ESPECÍFICAS
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 1.430.162,52 1.430.162,52 1.402.099,00 189.785,00 189.785,00 189.785,00 0,00 13,27 1.240.377,52

3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 20.000.000,00 -17.026.691,00 2.973.309,00 2.973.308,98 1.321.248,00 1.321.248,00 1.321.248,00 0,00 44,44 1.652.061,00
OTRAS ESPECÍFICAS
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 20.000.000,00 1.521.033,00 21.521.033,00 21.521.032,98 1.321.248,00 1.321.248,00 1.321.248,00 0,00 6,14 20.199.785,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 20.000.000,00 2.951.195,52 22.951.195,52 22.923.131,98 1.511.033,00 1.511.033,00 1.511.033,00 0,00 6,58 21.440.162,52
Total Cat. 21 PROGRAMA 20.000.000,00 4.111.033,00 24.111.033,00 23.967.415,98 1.511.033,00 1.511.033,00 1.511.033,00 0,00 6,27 22.600.000,00
Cat. Prg. 21 0 045 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO ALIMENTO COMPLEMENTARIO DESAYUNO ESCOLAR
2.6.9.90 Otros 90.000,00 0,00 90.000,00 43.096,67 43.096,67 43.096,67 43.096,67 0,00 47,89 46.903,33

2.6.9.90 Otros 183.600,00 -7.666,00 175.934,00 156.999,99 156.999,99 156.999,99 156.999,99 0,00 89,24 18.934,01
3.2.1 Papel 0,00 10.310,00 10.310,00 10.310,00 10.310,00 10.310,00 0,00 10.310,00 100,0 0,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.400,00 -3.644,00 6.756,00 6.619,00 6.619,00 6.619,00 0,00 6.619,00 97,97 137,00
Cat. Prg. 22 0 001 FORTALECIMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL PAMPA INGENIO D-2
2.6.9.90 Otros 40.000,00 -500,00 39.500,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 0,00 60,15 15.740,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 20.000,00 0,00 20.000,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 22 0 002 MANTENIMIENTO CAMPO DEPORTIVO PAMPA INGENIO 2 J.V. PAMPA INGENIO D-2
Plásticos
Total Cat. 22 MANTENIMIENTO CAMPO 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
Cat. Prg. 22 0 003 FORTALECIMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL VILLA COLON D-2
2.6.9.90 Otros 75.000,00 -39.780,00 35.220,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 0,00 67,46 11.460,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 5.000,00 39.780,00 44.780,00 39.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.780,00
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.
Cat. Prg. 22 0 004 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE J.V. SAN JUAN D-3
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. 22 FORTALECIMIENTO AL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 22 0 005 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE J.V. SANTA ROSA D-3
2.6.9.90 Otros 20.000,00 9.815,00 29.815,00 28.710,00 18.920,00 18.920,00 18.920,00 0,00 63,46 10.895,00
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 20.000,00 -9.900,00 10.100,00 5.681,00 5.681,00 5.681,00 0,00 5.681,00 56,25 4.419,00
Total Cat. 22 FORTALECIMIENTO AL 40.000,00 0,00 40.000,00 34.476,00 24.686,00 24.686,00 18.920,00 5.766,00 61,71 15.314,00
Cat. Prg. 22 0 006 FORTALECIMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUET Y FUTSAL J.V. VILLA FATIMA D-9
2.6.9.90 Otros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 22 0 007 FORTALECIMIENTO ESCUELA DE DEPORTES D-12
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 55.000,00 0,00 55.000,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 0,00 43,20 31.240,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 22 0 012 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES MD
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 3.431,00 102,76 3.533,76 2.650,32 2.650,32 2.650,32 2.650,32 0,00 75,00 883,44
2.1.3 Agua 8.326,00 12.960,00 21.286,00 14.028,80 14.028,80 14.028,80 14.028,80 0,00 65,91 7.257,20
2.6.9.90 Otros 335.013,00 -51.117,00 283.896,00 230.929,98 230.929,98 230.929,98 230.929,98 0,00 81,34 52.966,02

1.2.1 Personal Eventual 0,00 987,16 987,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,16
Total Cat. 22 MANTENIMIENTO CAMPOS 700.000,00 -0,00 700.000,00 480.269,56 480.269,56 480.269,56 480.269,56 0,00 68,61 219.730,44
Cat. Prg. 22 0 013 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE MD
2.6.9.90 Otros 1.107.460,00 -141.329,00 966.131,00 633.436,66 633.436,66 633.436,66 633.436,66 0,00 65,56 332.694,34
3.2.1 Papel 0,00 5.215,00 5.215,00 5.215,00 5.215,00 5.215,00 5.215,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 840,00 -680,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00
Plásticos
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3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 150.000,00 -10.260,00 139.740,00 6.325,00 6.325,00 6.325,00 4.140,00 2.185,00 4,53 133.415,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 761.633,20 761.633,20 761.633,20 756.193,31 5.439,89 58,59 538.366,80
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 761.633,20 761.633,20 761.633,20 756.193,31 5.439,89 58,59 538.366,80
Total Cat. 22 FORTALECIMIENTO AL 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 761.633,20 761.633,20 761.633,20 756.193,31 5.439,89 58,59 538.366,80
Cat. Prg. 25 0 001 FORTALECIMIENTO ADULTO MAYOR D-2
Org. 220 Regalías

3.2.1 Papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 25 0 004 FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR D-6
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 25.000,00 25.000,00 14.670,00 14.670,00 14.670,00 14.670,00 0,00 58,68 10.330,00
Total Cat. 25 FORTALECIMIENTO AL 25.000,00 0,00 25.000,00 14.670,00 14.670,00 14.670,00 14.670,00 0,00 58,68 10.330,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 12.900,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.900,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 20.000,00 -14.700,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00
Cat. Prg. 25 0 007 FORTALECIMIENTO SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (MUJERES) J.V. LA BANDERA D-9
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 19.436,00 -6.293,33 13.142,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.142,67

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176

.
2.6.9.90 Otros 0,00 6.293,33 6.293,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.293,33
Org. 220 Regalías

3.2.2 Productos de Artes Gráficas 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00
Cat. Prg. 25 0 010 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM)
2.6.9.90 Otros 0,00 9.944,00 9.944,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 0,00 35,10 6.454,00
para Consumo
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 26.883,33 26.883,33 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 0,00 76,59 6.293,33

2.6.9.90 Otros 669.910,00 -107.333,33 562.576,67 403.856,67 341.156,67 341.156,67 341.156,67 0,00 60,64 221.420,00
3.2.1 Papel 0,00 3.150,00 3.150,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 95,24 150,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 1.800,00 1.800,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 15,56 1.520,00
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 8.520,00 8.520,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 0,00 69,95 2.560,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 669.910,00 -26.883,33 643.026,67 464.977,63 402.277,63 402.277,63 401.853,73 423,90 62,56 240.749,04
Total Cat. 25 SERVICIOS LEGALES 689.910,00 0,00 689.910,00 499.066,14 436.366,14 436.366,14 435.942,24 423,90 63,25 253.543,86
Cat. Prg. 25 0 011 POLÍTICAS PUBLICAS PARA LA ATENCIÓN ADULTO MAYOR
Org. 220 Regalías

1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 1.033,00 30,80 1.063,80 797,82 797,82 797,82 797,82 0,00 75,00 265,98
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 1.812,00 54,24 1.866,24 1.399,68 1.399,68 1.399,68 1.399,68 0,00 75,00 466,56
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.208,00 36,16 1.244,16 933,12 933,12 933,12 933,12 0,00 75,00 311,04
2.6.9.90 Otros 60.000,00 17.850,00 77.850,00 71.130,00 71.130,00 71.130,00 71.130,00 0,00 91,37 6.720,00
Total Cat. 25 POLÍTICAS PUBLICAS 160.000,00 0,00 160.000,00 127.675,87 127.675,87 127.675,87 127.675,87 0,00 79,80 32.324,13
Cat. Prg. 25 0 012 SOCIALLIZACION Y SENSIBILIZACION CONTRA ABUSO Y MALTRATO ADULTO MAYOR M.D.
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 136.400,00 -15.931,00 120.469,00 98.733,33 98.733,33 98.733,33 98.733,33 0,00 81,96 21.735,67
3.2.1 Papel 0,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 0,00 100,0 0,00
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.

2.6.9.90 Otros 0,00 20.590,00 20.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.590,00
Total Cat. 25 SOCIALLIZACION Y 150.000,00 0,00 150.000,00 107.674,33 107.674,33 107.674,33 107.674,33 0,00 71,78 42.325,67
Cat. Prg. 25 0 013 FORTALECIMIENTO COMEDOR Y CENTRO RECREACIONAL ADULTO MAYOR MD
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 99.000,00 -53.592,20 45.407,80 18.960,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 0,00 41,75 26.447,80
OTRAS ESPECÍFICAS
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 3.740,00 3.740,00 2.514,00 2.514,00 2.514,00 2.514,00 0,00 67,22 1.226,00
Forestales
3.3.4 Calzados 0,00 200,00 200,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 45,00 110,00
Cat. Prg. 25 0 016 PROGRAMA DE GENERO GENERACIONAL MD
2.6.9.90 Otros 316.800,00 -96.586,00 220.214,00 74.520,00 74.520,00 74.520,00 74.520,00 0,00 33,84 145.694,00
3.2.1 Papel 5.200,00 0,00 5.200,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 0,00 72,98 1.405,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 20.000,00 49.950,00 69.950,00 69.472,00 39.522,00 39.522,00 532,00 38.990,00 56,50 30.428,00
para Consumo
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.000,00 11.000,00 19.000,00 15.830,00 15.830,00 15.830,00 15.830,00 0,00 83,32 3.170,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 25.000,00 25.000,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 67,20 8.200,00
Total Cat. 25 PROGRAMA DE GENERO 350.000,00 0,00 350.000,00 187.318,00 157.368,00 157.368,00 118.378,00 38.990,00 44,96 192.632,00
Cat. Prg. 25 0 017 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS MULTIDISTRITAL
2.6.9.90 Otros 175.000,00 39.429,00 214.429,00 135.750,00 135.750,00 135.750,00 135.750,00 0,00 63,31 78.679,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 100,0 0,00
Similares
OTRAS ESPECÍFICAS
Forestales
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 0,00 56,33 1.310,00
para Consumo
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000,00 -630,00 1.370,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 13,14 1.190,00
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Cat. Prg. 25 0 018 POLÍTICAS DE PREVENSIÓN EN VIOLENCIA INTRA FAMILIAR SLIM MD.
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 180.000,00 -76.732,00 103.268,00 32.833,33 32.833,33 32.833,33 32.833,33 0,00 31,79 70.434,67
Similares
OTRAS ESPECÍFICAS
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 70.000,00 8.606,00 78.606,00 60.872,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00 0,00 28,88 55.906,00
para Consumo
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 19.935,00 19.935,00 19.935,00 19.935,00 19.935,00 0,00 19.935,00 100,0 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 32.000,00 -19.935,00 12.065,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 0,00 14,55 10.310,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 17.940,00 17.940,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 0,00 97,44 460,00
Total Cat. 25 POLÍTICAS DE PREVENSIÓN 290.000,00 0,00 290.000,00 156.619,33 97.253,33 97.253,33 77.318,33 19.935,00 33,54 192.746,67
Cat. Prg. 25 0 019 APOYO MUNICIPAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD UMADIS MD
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 100.726,00 -16.625,00 84.101,00 69.930,00 69.930,00 69.930,00 69.930,00 0,00 83,15 14.171,00
3.2.1 Papel 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 18.000,00 11.500,00 29.500,00 27.250,00 27.250,00 27.250,00 27.250,00 0,00 92,37 2.250,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.000,00 0,00 6.000,00 2.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Total Cat. 25 APOYO MUNICIPAL A 480.000,00 0,00 480.000,00 319.743,85 316.041,85 316.041,85 315.127,85 914,00 65,84 163.958,15
Cat. Prg. 25 0 020 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO MD
2.6.9.90 Otros 0,00 23.006,67 23.006,67 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 0,00 79,80 4.646,67
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 190.000,00 54.607,52 244.607,52 233.400,00 233.400,00 233.400,00 233.400,00 0,00 95,42 11.207,52
3.2.1 Papel 5.000,00 7.825,00 12.825,00 5.843,00 5.843,00 5.843,00 5.843,00 0,00 45,56 6.982,00
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 25 FORTALECIMIENTO AL 300.000,00 -0,00 300.000,00 275.170,48 275.170,48 275.170,48 268.816,98 6.353,50 91,72 24.829,52
Cat. Prg. 25 0 089 AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 224.808,00 0,00 224.808,00 224.808,00 224.808,00 224.808,00 224.808,00 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
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.
7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 2.738.442,00 0,00 2.738.442,00 1.782.942,00 1.782.942,00 1.782.942,00 1.782.942,00 0,00 65,11 955.500,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 2.738.442,00 0,00 2.738.442,00 1.782.942,00 1.782.942,00 1.782.942,00 1.782.942,00 0,00 65,11 955.500,00
Total FTE 42 Transferencias de 2.738.442,00 0,00 2.738.442,00 1.782.942,00 1.782.942,00 1.782.942,00 1.782.942,00 0,00 65,11 955.500,00
Total Cat. 25 AYUDA ECONÓMICA PARA 2.963.250,00 0,00 2.963.250,00 2.007.750,00 2.007.750,00 2.007.750,00 2.007.750,00 0,00 67,75 955.500,00
Cat. Prg. 26 0 001 FORTALECIMIENTO DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ D-7
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 5.000,00 -149,60 4.850,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,40
para Consumo
Cat. Prg. 26 0 002 FORTALECIMIENTO FAMILIAR - PREVENCION DEL ABANDONO INFANTIL (ALDEAS SOS) D-8
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 26 0 003 FORTALECIMIENTO FAMILIAR - PREVENCION DEL ABANDONO INFANTIL (ALDEAS SOS) JV. VILLA BUSCH D-8
Cat. Prg. 26 0 004 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
2.5.5 Publicidad 0,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 755.600,00 112.445,22 868.045,22 663.523,33 663.523,33 663.523,33 663.523,33 0,00 76,44 204.521,89
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 6.750,00 100,0 0,00
para Consumo
Total Cat. 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN 900.000,00 0,00 900.000,00 692.198,81 692.198,81 692.198,81 684.801,78 7.397,03 76,91 207.801,19
Cat. Prg. 26 0 005 APOYO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ( DIA DEL NIÑO) MD
2.5.5 Publicidad 0,00 111,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00
2.6.9.90 Otros 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 100,0 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 20.000,00 -14.976,30 5.023,70 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 91,57 423,70
Similares
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 10.000,00 12.275,00 22.275,00 22.275,00 22.275,00 22.275,00 22.275,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 26 APOYO MUNICIPAL DE LA 50.000,00 0,00 50.000,00 49.465,30 49.465,30 49.465,30 49.325,00 140,30 98,93 534,70
Cat. Prg. 26 0 006 POLITICAS DE PREVENCION EN TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS MD
2.1.6 INTERNET 0,00 599,00 599,00 598,00 598,00 598,00 598,00 0,00 99,83 1,00
2.6.9.90 Otros 69.600,00 -69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTRAS ESPECÍFICAS
Forestales
3.2.1 Papel 20.000,00 -13.505,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000,00 3.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
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Total Cat. 26 POLITICAS DE 150.000,00 0,00 150.000,00 112.285,00 103.790,00 103.790,00 103.790,00 0,00 69,19 46.210,00
Cat. Prg. 26 0 007 PROGRAMA DE ATENCION AL DESARROLLO DE PRIMERA INFANCIA MD
2.6.9.90 Otros 835.200,00 117.050,00 952.250,00 640.733,34 640.733,34 640.733,34 640.733,34 0,00 67,29 311.516,66
para Consumo
Total Cat. 26 PROGRAMA DE ATENCION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 688.483,34 688.483,34 688.483,34 688.483,34 0,00 68,85 311.516,66
Cat. Prg. 26 0 008 PREVENCIÓN DEL ABANDONO INFANTIL FORTALECIMIENTO FAMILIAR - DEFENSORIAS MD
2.5.5 Publicidad 0,00 93,00 93,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00
2.6.9.90 Otros 142.800,00 35.100,00 177.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.900,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 0,00 12.100,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00
Administrativas
Total Cat. 26 PREVENCIÓN DEL 200.000,00 0,00 200.000,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 26 0 009 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CENTROS INFANTILES M.D.
2.1.2 Energía Eléctrica 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
2.1.3 Agua 25.000,00 0,00 25.000,00 9.144,50 9.144,50 9.144,50 9.144,50 0,00 36,58 15.855,50
2.6.9.90 Otros 0,00 124.800,00 124.800,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 0,00 16,27 104.500,00
3.2.1 Papel 0,00 15.840,00 15.840,00 15.466,00 15.466,00 15.466,00 15.466,00 0,00 97,64 374,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 10.500,00 0,00 10.500,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 18.000,00 14.706,00 32.706,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 0,00 73,69 8.606,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 19.025,00 19.025,00 18.332,00 9.757,00 9.757,00 0,00 9.757,00 51,29 9.268,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 15.000,00 0,00 15.000,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 16,50 12.525,00
Total Cat. 26 PROGRAMA DE 600.000,00 -50.000,00 550.000,00 154.321,50 107.046,50 107.046,50 87.069,50 19.977,00 19,46 442.953,50
Cat. Prg. 31 0 300 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA COVID-19

OTRAS ESPECÍFICAS
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 4.792.792,00 4.792.792,00 4.792.790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.792.792,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.792.792,00 4.792.792,00 4.792.790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.792.792,00
Total Cat. 31 PROGRAMA DE SEGURIDAD 0,00 4.792.792,00 4.792.792,00 4.792.790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.792.792,00
Total UE 6 STRIA DESARROLLO 94.639.887,00 21.901.585,42 116.541.472,42 84.879.763,30 43.559.366,59 43.559.366,59 37.864.391,35 5.694.975,24 37,38 72.982.105,83
UE 7 STRA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO
Cat. Prg. 00 0 007 SOTU - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO
1.1.4 Aguinaldos 0,00 3.610,50 3.610,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.610,50
1.1.7 Sueldos 0,00 34.771,96 34.771,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.771,96
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para Consumo
8.5.1 Tasas 0,00 69,00 69,00 62,00 62,00 62,00 62,00 0,00 89,86 7,00
Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 49.406,00 0,00 49.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.406,00
1.1.7 Sueldos 1.000.000,00 -100.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 17.100,00 0,00 17.100,00 256,14 256,14 256,14 256,14 0,00 1,50 16.843,86
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 30.000,00 0,00 30.000,00 465,80 465,80 465,80 465,80 0,00 1,55 29.534,20
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 20.000,00 0,00 20.000,00 310,54 310,54 310,54 310,54 0,00 1,55 19.689,46
Total Org. 220 Regalías 1.216.506,00 -100.000,00 1.116.506,00 2.585,18 2.585,18 2.585,18 2.585,18 0,00 0,23 1.113.920,82
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.356.506,00 -169.754,16 1.186.751,84 23.269,72 22.748,72 22.748,72 22.748,72 0,00 1,92 1.164.003,12

1.1.4 Aguinaldos 241.271,00 0,00 241.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.271,00
1.1.7 Sueldos 2.220.920,00 86.251,50 2.307.171,50 2.272.424,51 2.259.963,44 2.259.963,44 2.259.963,44 0,00 97,95 47.208,06
1.1.9.40 Suplencias 0,00 3.554,00 3.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.554,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 3.145.159,00 100.000,00 3.245.159,00 2.869.254,53 2.851.210,67 2.851.210,67 2.851.210,67 0,00 87,86 393.948,33
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.145.159,00 100.000,00 3.245.159,00 2.869.254,53 2.851.210,67 2.851.210,67 2.851.210,67 0,00 87,86 393.948,33
Total Cat. 00 SOTU - SECRETARIA DE 4.501.665,00 -69.754,16 4.431.910,84 2.892.524,25 2.873.959,39 2.873.959,39 2.873.959,39 0,00 64,85 1.557.951,45
Cat. Prg. 17 0 002 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) D-1
Org. 220 Regalías

2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 80.004,00 -700,00 79.304,00 75.893,33 75.893,33 75.893,33 75.893,33 0,00 95,70 3.410,67
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO URBANO 80.004,00 0,00 80.004,00 76.593,33 76.593,33 76.593,33 75.893,33 700,00 95,74 3.410,67
Cat. Prg. 17 0 004 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. VILLA CANTERIA D-1
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 10.833,00 0,00 10.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.833,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO URBANO 10.833,00 0,00 10.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.833,00
Cat. Prg. 17 0 010 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. AGUAS CLARAS D-2

2.6.9.90 Otros 16.100,00 0,00 16.100,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 0,00 87,20 2.060,00
Cat. Prg. 17 0 012 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. VILLA COLON D-2
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 26.000,00 -26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO URBANO 26.000,00 -26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0 013 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. PUITUCANI D-2
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 16.100,00 0,00 16.100,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 0,00 87,20 2.060,00
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Cat. Prg. 17 0 014 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. SAN MARTÍN D-2
2.6.9.90 Otros 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Cat. Prg. 17 0 015 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. HORNITOS D-2

2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
2.6.9.90 Otros 0,00 36.853,34 36.853,34 22.476,67 22.476,67 22.476,67 22.476,67 0,00 60,99 14.376,67
para Consumo
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 150.000,00 -297,60 149.702,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.702,40
para Consumo
Cat. Prg. 17 0 019 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) PASAJE ARQUILLOS J.V. CONCEPCION D-3
Org. 220 Regalías

2.5.2.10 Consultorías por Producto 50.000,00 -26.700,00 23.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.300,00
2.6.9.90 Otros 0,00 26.700,00 26.700,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 49,44 13.500,00
Cat. Prg. 17 0 020 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) CASA COMUNAL J.V. CONCEPCION D-3
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 17 0 021 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) PARQUE RICARDO JAIMES J.V. CONCEPCION D-3
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 50.000,00 -2.846,00 47.154,00 39.866,67 39.866,67 39.866,67 39.866,67 0,00 84,55 7.287,33
para Consumo
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO URBANO 50.000,00 0,00 50.000,00 42.712,67 42.712,67 42.712,67 40.612,67 2.100,00 85,43 7.287,33
2.6.9.90 Otros 65.000,00 -63.600,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO URBANO 65.000,00 -63.600,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
Cat. Prg. 17 0 023 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. LUIS SOUX D-4
2.6.9.90 Otros 0,00 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00
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Cat. Prg. 17 0 024 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) U.E. LUIS SUBIETA ZAGARNAGA A J.V. LUIS SOUX D-4
2.6.9.90 Otros 55.000,00 0,00 55.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 0,00 52,00 26.400,00
Cat. Prg. 17 0 025 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. MAÑAZO D-4
2.6.9.90 Otros 30.000,00 -17.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO URBANO 30.000,00 -17.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Cat. Prg. 17 0 026 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) PROYECTO EL BARQUITO J.V. CALVARIO D-4
2.6.9.90 Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 17 0 027 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL J.V. SAN CRISTOBAL D-4
2.5.2.10 Consultorías por Producto 85.000,00 -23.226,67 61.773,33 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.773,33
2.6.9.90 Otros 0,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 0,00 100,0 0,00
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 2.426,67 2.426,67 2.426,67 2.426,67 2.426,67 2.426,67 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 17 0 028 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) U.E. NIVEL INICIAL LUIS SUBIETA ZAGARNAGA J.V. SAN CRISTOB

2.6.9.90 Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 17 0 029 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIO DE PREINVERSION) D-5
2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 17 0 032 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIO DE PRE INVERSION) D-6

2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 410.000,00 -237.043,33 172.956,67 152.496,67 152.496,67 152.496,67 152.496,67 0,00 88,17 20.460,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO URBANO 410.000,00 -234.943,33 175.056,67 154.596,67 154.596,67 154.596,67 154.596,67 0,00 88,31 20.460,00
Cat. Prg. 17 0 035 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PRE INVERSION (J.V. LA CHACA D-8)
2.6.9.90 Otros 0,00 13.350,00 13.350,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 0,00 97,75 300,00
Cat. Prg. 17 0 036 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PRE INVERSION ) J.V. VILLA BUSCH D-8
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2.6.9.90 Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 17 0 038 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. SAN BENITO D-8
2.6.9.90 Otros 20.000,00 0,00 20.000,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 0,00 56,70 8.660,00
Cat. Prg. 17 0 039 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. CAMPAMENTO VELARDE D-8
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 33.700,00 33.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.700,00
Cat. Prg. 17 0 041 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. VILLA LADERA CONCEPCION D-9

2.6.9.90 Otros 23.000,00 0,00 23.000,00 22.586,67 22.586,67 22.586,67 22.586,67 0,00 98,20 413,33
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO URBANO 23.000,00 0,00 23.000,00 22.586,67 22.586,67 22.586,67 22.586,67 0,00 98,20 413,33
Cat. Prg. 17 0 044 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. VILLA MAGISTERIO D-9
2.6.9.90 Otros 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 17 0 045 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. 17 DE AGOSTO D-9
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 17 0 046 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. LOYOLA D-9
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 12.750,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00
Cat. Prg. 17 0 048 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIO DE PREINVERSION) J.V. EL MOJON D-10
2.6.9.90 Otros 60.000,00 0,00 60.000,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00 0,00 29,10 42.540,00
Cat. Prg. 17 0 049 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. CIUDAD SATELITE D-10
2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 0,00 95,04 2.480,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Cat. Prg. 17 0 050 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIO DE PREINVERSION) J.V. VILLA BANZER D-10
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 210.000,00 -18.072,00 191.928,00 132.790,01 132.790,01 132.790,01 132.790,01 0,00 69,19 59.137,99
para Consumo
2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 17 0 056 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. CHUQUIMIA D-11
2.6.9.90 Otros 111.428,00 -1.400,00 110.028,00 32.760,00 32.760,00 32.760,00 32.760,00 0,00 29,77 77.268,00
Cat. Prg. 17 0 058 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIO DE PREINVERSION) J.V. LA PLATA D-11
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 60.800,00 0,00 60.800,00 46.506,67 46.506,67 46.506,67 46.506,67 0,00 76,49 14.293,33
Cat. Prg. 17 0 061 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN) D-12
2.6.9.90 Otros 90.000,00 -3.500,00 86.500,00 68.170,00 68.170,00 68.170,00 68.170,00 0,00 78,81 18.330,00
Cat. Prg. 17 0 064 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN) J.V VILLA ANDINO EX CORDEPO D-12
2.6.9.90 Otros 30.000,00 -1.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
para Consumo

2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 17 0 075 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. LECHERIAS D-17

2.6.9.90 Otros 0,00 14.733,33 14.733,33 14.733,33 14.733,33 14.733,33 14.733,33 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO URBANO 120.000,00 -104.340,00 15.660,00 15.633,33 15.633,33 15.633,33 15.633,33 0,00 99,83 26,67
Cat. Prg. 17 0 076 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. VILLA 3 DE MAYO D-17
REP_EJE_PRESUP
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.
2.6.9.90 Otros 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Cat. Prg. 17 0 079 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. 23 DE MARZO D-17
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 57.554,00 57.554,00 46.706,67 46.706,67 46.706,67 46.706,67 0,00 81,15 10.847,33
Cat. Prg. 17 0 080 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. ALTIPAMPA D-17
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 50.000,00 -1.400,00 48.600,00 11.310,00 11.310,00 11.310,00 11.310,00 0,00 23,27 37.290,00
Cat. Prg. 17 0 082 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. QUEPU MAYU D-17
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 21.720,00 21.720,00 21.720,00 21.720,00 0,00 43,44 28.280,00
Cat. Prg. 17 0 087 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN) D-19
2.6.9.90 Otros 0,00 21.816,66 21.816,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.816,66
2.6.9.90 Otros 100.000,00 -9.600,00 90.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.400,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO URBANO 100.000,00 0,00 100.000,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 17 0 093 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION) J.V. VALLE HERMOSO D -20
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Cat. Prg. 17 0 098 PLANIFICACION DE LA INFAESTRUCTURA URBANA RURAL M.D.

1.2.1 Personal Eventual 1.528.128,00 110.359,15 1.638.487,15 658.510,78 658.510,78 658.510,78 658.510,78 0,00 40,19 979.976,37
2.6.9.90 Otros 0,00 32.433,33 32.433,33 19.020,00 19.020,00 19.020,00 19.020,00 0,00 58,64 13.413,33
3.2.1 Papel 0,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
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para Consumo
Plásticos
Total Org. 113 Tesoro General de la 2.100.000,00 -0,00 2.100.000,00 924.803,92 924.803,92 924.803,92 924.803,92 0,00 44,04 1.175.196,08
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.100.000,00 -0,00 2.100.000,00 924.803,92 924.803,92 924.803,92 924.803,92 0,00 44,04 1.175.196,08
Total Cat. 17 PLANIFICACION DE LA 2.100.000,00 -0,00 2.100.000,00 924.803,92 924.803,92 924.803,92 924.803,92 0,00 44,04 1.175.196,08
Cat. Prg. 17 0 100 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE INVERSIÓN MD
Forestales
3.2.1 Papel 0,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos

2.6.9.90 Otros 400.000,00 -165.786,68 234.213,32 130.273,34 130.273,34 130.273,34 130.273,34 0,00 55,62 103.939,98
3.2.1 Papel 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 100,0 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.120,00 1.120,00 860,00 860,00 860,00 860,00 0,00 76,79 260,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 100.000,00 -16.180,00 83.820,00 81.574,50 81.574,50 81.574,50 79.062,50 2.512,00 97,32 2.245,50
Total Org. 113 Tesoro General de la 550.000,00 -50.000,00 500.000,00 377.521,57 370.619,57 370.619,57 307.847,30 62.772,27 74,12 129.380,43
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 550.000,00 -50.000,00 500.000,00 377.521,57 370.619,57 370.619,57 307.847,30 62.772,27 74,12 129.380,43
Total Cat. 17 ESTUDIOS Y PROYECTOS 550.000,00 -30.000,00 520.000,00 388.434,57 381.532,57 381.532,57 318.760,30 62.772,27 73,37 138.467,43
Cat. Prg. 17 0 108 MEJORAMIENTO RURAL (ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN) D-14
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO RURAL 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 17 15010243300000 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION J.V. CHACA CHAPINI D-11
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.621.998,76 1.621.998,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621.998,76
Total Org. 220 Regalías 0,00 1.621.998,76 1.621.998,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621.998,76
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.621.998,76 1.621.998,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621.998,76
Total Cat. 17 CONST. CENTRO DE 0,00 1.621.998,76 1.621.998,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621.998,76
Cat. Prg. 17 15010258800000 000 CONST. BIBLIOTECA VIRTUAL J.V. VILLA URKUPIÑA D-9
Org. 220 Regalías


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.
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 202.436,00 -36.993,33 165.442,67 165.442,67 165.442,67 165.442,67 165.442,67 0,00 100,0 0,00
Privado
Total Cat. 17 CONST. BIBLIOTECA 202.436,00 390.864,07 593.300,07 591.440,08 591.440,08 591.440,08 591.440,08 0,00 99,69 1.859,99
Cat. Prg. 19 0 001 EXPROPIACION DE TERRENO POLIDEPORTIVO J.V. PLAZA MINERO D-7
Org. 220 Regalías

4.1.2 Tierras y Terrenos 383.334,00 0,00 383.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.334,00
Total Cat. 19 EXPROPIACION DE 383.334,00 0,00 383.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.334,00
Cat. Prg. 19 0 002 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS J.V. VILLA BANZER D-10
Org. 220 Regalías

4.1.2 Tierras y Terrenos 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Cat. 19 EXPROPIACIÓN DE 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 19 0 003 CATASTRO URBANO J.V. VILLA BANZER D-10
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. 19 CATASTRO URBANO J.V. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 19 0 004 SERVICIO DE CATASTRO URBANO M.D.
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 250.000,00 367.531,42 617.531,42 521.600,00 521.600,00 521.600,00 521.600,00 0,00 84,47 95.931,42
3.2.1 Papel 0,00 10.080,00 10.080,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 0,00 8.840,00 87,70 1.240,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 18.519,60 18.519,60 18.059,44 18.059,44 18.059,44 1.615,00 16.444,44 97,52 460,16
8.5.2 Derechos 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 220 Regalías 1.497.000,00 -1.557,99 1.495.442,01 1.183.195,47 1.148.195,47 1.148.195,47 1.122.724,03 25.471,44 76,78 347.246,54
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.497.000,00 -1.557,99 1.495.442,01 1.183.195,47 1.148.195,47 1.148.195,47 1.122.724,03 25.471,44 76,78 347.246,54

1.2.1 Personal Eventual 0,00 1.557,99 1.557,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557,99
Total Cat. 19 SERVICIO DE CATASTRO 1.497.000,00 -0,00 1.497.000,00 1.183.195,47 1.148.195,47 1.148.195,47 1.122.724,03 25.471,44 76,70 348.804,53
Cat. Prg. 19 0 005 SERVICIO DE LIMITES Y SANEAMIENTO MUNICIPAL MD
Org. 220 Regalías

2.6.9.90 Otros 490.000,00 10.000,00 500.000,00 499.543,32 499.543,32 499.543,32 499.543,32 0,00 99,91 456,68
para Consumo
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.
Total Cat. 19 SERVICIO DE LIMITES Y 500.000,00 0,00 500.000,00 499.543,32 499.543,32 499.543,32 499.543,32 0,00 99,91 456,68
Cat. Prg. 19 0 008 CULMINACION PLANIMETRIA ALTO POTOSI D-1
2.6.9.90 Otros 0,00 5.387,41 5.387,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.387,41
Total Cat. 19 CULMINACION 0,00 5.387,41 5.387,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.387,41
Cat. Prg. 20 0 067 ESTUDIO DE PREINVERSION (AMPLIACION PUESTO DE SALUD PLAN 40)
2.6.9.90 Otros 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. 20 ESTUDIO DE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 34 0 049 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS MD

2.1.6 INTERNET 0,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 0,00 100,0 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 11.520,00 11.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.520,00
2.6.9.90 Otros 600.000,00 -160.133,80 439.866,20 259.326,66 259.326,66 259.326,66 259.326,66 0,00 58,96 180.539,54
3.2.1 Papel 0,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 15.137,50 15.137,50 14.127,00 4.947,00 4.947,00 2.997,00 1.950,00 32,68 10.190,50
Total Cat. 34 MANTENIMIENTO 600.000,00 0,00 600.000,00 389.266,15 369.268,15 369.268,15 367.056,35 2.211,80 61,54 230.731,85
Total UE 7 STRA DE ORDENAMIENTO 13.156.500,00 1.492.612,75 14.649.112,75 7.802.744,72 7.668.879,86 7.668.879,86 7.575.624,35 93.255,51 52,35 6.980.232,89
UE 8 ADM SUB ALCALDIA TARAPAYA D-13
Cat. Prg. 00 0 008 ADM. SUB ALCALDIA DE TARAPAYA D-13
1.1.4 Aguinaldos 0,00 301,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00
1.1.7 Sueldos 148.704,00 -936,50 147.767,50 114.366,32 113.174,32 113.174,32 113.174,32 0,00 76,59 34.593,18
Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 12.749,00 0,00 12.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.749,00

1.1.7 Sueldos 0,00 1.073,50 1.073,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,50
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Cat. Prg. 10 0 001 PROMOCION Y FOMENTO A PRODUCCION AGROPECUARIA (FERIAS COMUNALES) D-13

2.6.9.90 Otros 20.000,00 29.500,00 49.500,00 49.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 0,00 79,80 10.000,00
Plásticos
Total Cat. 10 PROMOCION Y FOMENTO 60.000,00 0,00 60.000,00 49.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 0,00 65,83 20.500,00
Cat. Prg. 11 15010040400000 000 CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO TARAPAYA


Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 150.000,00 238.837,93 388.837,93 388.837,93 238.837,93 238.837,93 238.837,93 0,00 61,42 150.000,00
Cat. Prg. 11 15010106700000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE MIRAFLORES D-13

Cat. Prg. 11 15010132000000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE TUJSAPUGIO LOMA HUASI

Cat. Prg. 11 15010132100000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE TARAPAYA

Total Cat. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 11 15010133100000 000 AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARANTURI

Total Cat. 11 AMPL. Y MEJORAMIENTO 0,00 3.210,69 3.210,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,69
Cat. Prg. 11 15010268900000 000 CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD TUCSAPUJIO D-13
Total Cat. 11 CONST. ALCANTARILLADO 200.000,00 0,00 200.000,00 199.999,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 11 15010275000000 000 CONST. TORRENTERA PLUVIAL COMUNIDAD DE INCAHUASI D-13

Dominio Público
Total Cat. 11 CONST. TORRENTERA 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Cat. Prg. 12 0 003 PERFORACION DE POZOS COMUNIDAD CALLAPAMPA (SECCION PHUTU PHUTU) D-13

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Org. 220 Regalías
Total Cat. 12 PERFORACION DE POZOS 180.000,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 15010137300000 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO MONDRAGON POTOSI

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 0,00 361.213,77 361.213,77 361.213,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.213,77
Cat. Prg. 12 15010185600000 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO CALLAPAMPA

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 12 15010241000000 000 CONST. ATAJADO COMUNIDAD PARANTURI D-13

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. ATAJADO 290.000,00 0,00 290.000,00 289.925,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00
Cat. Prg. 12 15010274800000 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO PHUTU PHUTU COMUNIDAD DE CALLAPAMPA D-13
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público
Cat. Prg. 12 15010274900000 000 CONST. REPRESA PHOJRO MAYU COMUNIDAD DE INCAHUASI D-13
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. REPRESA PHOJRO 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
Cat. Prg. 16 0 040 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS D-13

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 48.000,00 1.470,00 49.470,00 45.135,00 45.135,00 45.135,00 0,00 45.135,00 91,24 4.335,00
Total Cat. 16 MANTENIMIENTO DE 50.000,00 0,00 50.000,00 45.595,00 45.595,00 45.595,00 0,00 45.595,00 91,19 4.405,00
Cat. Prg. 17 0 067 MEJORAMIENTO RURAL (ESTUDIOS DE PRE INVERSION) D-13

2.5.2.10 Consultorías por Producto 50.000,00 -47.586,00 2.414,00 2.414,00 2.414,00 2.414,00 2.414,00 0,00 100,0 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 27.586,00 27.586,00 27.483,33 27.483,33 27.483,33 27.483,33 0,00 99,63 102,67
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO RURAL 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 29.897,33 29.897,33 29.897,33 29.897,33 0,00 99,66 102,67
Cat. Prg. 17 0 068 MEJORAMIENTO RURAL (ESTUDIO DE PREINVERSION U.E. TARAPAYA) COMUNIDAD TARAPAYA D-13
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2.6.9.90 Otros 40.000,00 -3.031,00 36.969,00 29.466,67 29.466,67 29.466,67 29.466,67 0,00 79,71 7.502,33
para Consumo
Total Cat. 17 MEJORAMIENTO RURAL 40.000,00 0,00 40.000,00 32.496,68 30.396,68 30.396,68 30.396,68 0,00 75,99 9.603,32
Cat. Prg. 17 15010269000000 000 CONST. CEMENTERIO COMUNIDAD MIRAFLORES D-13
Org. 220 Regalías

Total Cat. 17 CONST. CEMENTERIO 190.000,00 0,00 190.000,00 189.999,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
Cat. Prg. 18 0 001 MANTENIMIENTO CAMINOS D-13
para Consumo

para Consumo
Cat. Prg. 18 15010179200000 000 CONST. CAMINO MONDRAGON - PERAL MAYU (APERTURA) D - 13

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 42.910,00 42.910,00 42.890,00 38.480,00 38.480,00 0,00 38.480,00 89,68 4.430,00
Dominio Público
Total Cat. 18 CONST. CAMINO 90.000,00 0,00 90.000,00 89.895,90 38.480,00 38.480,00 0,00 38.480,00 42,76 51.520,00
Cat. Prg. 18 15010194100000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CABANIAS

Dominio Público
Total Cat. 18 CONST. PUENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 40.000,00 -28.060,00 11.940,00 11.932,00 11.932,00 11.932,00 0,00 11.932,00 99,93 8,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 40.000,00 18.735,00 58.735,00 32.050,00 32.050,00 32.050,00 15.700,00 16.350,00 54,57 26.685,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 150.000,00 5.827,16 155.827,16 133.306,22 19.984,44 19.984,44 19.984,44 0,00 12,82 135.842,72
Inmuebles
3.2.1 Papel 0,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
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4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 4.090,00 4.090,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 56,23 1.790,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 150.000,00 -62.722,66 87.277,34 35.620,00 35.620,00 35.620,00 35.620,00 0,00 40,81 51.657,34
Cat. Prg. 24 0 001 FORTALECIMIENTO AL TURISMO COMUNITARIO D-13

Plásticos
Total Cat. 24 FORTALECIMIENTO AL 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 24 15010268700000 000 CONST. PARQUE TURISTICO MONDRAGON D-13
Dominio Público
Total Cat. 24 CONST. PARQUE 180.000,00 0,00 180.000,00 179.999,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
Cat. Prg. 24 15010268800000 000 CONST. MIRADOR CHULLPAPATA MONDRAGON D-13
Dominio Público
Total Cat. 24 CONST. MIRADOR 80.000,00 0,00 80.000,00 79.999,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Cat. Prg. 30 15010241300000 000 AMPL. CEMENTERIO TUJSAPUGIO D-13
Org. 220 Regalías

Total Cat. 30 AMPL. CEMENTERIO 90.000,00 0,00 90.000,00 89.996,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Org. 220 Regalías

para Consumo
Plásticos
Total Cat. 31 PREVENCION DE RIESGOS 100.000,00 0,00 100.000,00 21.797,63 21.797,63 21.797,63 21.797,63 0,00 21,80 78.202,37
Cat. Prg. 31 15010269200000 000 CONST. GAVIONES COMUNIDAD INCAHUASI D-13
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 31 CONST. GAVIONES 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 34 0 004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO D-13
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 30.000,00 -60,00 29.940,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 61,79 11.440,00
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Cat. Prg. 34 0 005 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO SUB ALCALDIA DE TARAPAYA D-13
3.2.1 Papel 0,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 25.000,00 7.155,58 32.155,58 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 4,98 30.555,58
Total Cat. 34 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 23.278,00 83.278,00 52.721,50 52.721,50 52.721,50 36.421,50 16.300,00 63,31 30.556,50
Cat. Prg. 34 0 006 FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA DE TARAPAYA D-13
2.6.9.90 Otros 0,00 362.289,54 362.289,54 226.096,68 226.096,68 226.096,68 226.096,68 0,00 62,41 136.192,86
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.4 Calzados 0,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 0,00 2.060,00 100,0 0,00
para Consumo
Plásticos

2.6.9.90 Otros 0,00 25.360,00 25.360,00 25.360,00 25.360,00 25.360,00 25.360,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. 34 FORTALECIMIENTO SUB 450.000,00 -0,00 450.000,00 265.540,01 265.540,01 265.540,01 258.700,01 6.840,00 59,01 184.459,99
Total UE 8 ADM SUB ALCALDIA 3.842.296,00 541.716,34 4.384.012,34 3.180.793,38 1.343.911,37 1.343.911,37 1.191.713,57 152.197,80 30,65 3.040.100,97
Total DA 1 SAF-SECRETARIA 320.873.198,00 48.531.398,36 369.404.596,36 231.713.422,72 150.286.860,32 150.286.860,32 139.021.480,26 11.265.380,06 40,68 219.117.736,04
DA 2 C.M. EMISION DE ORDENANZAS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES
UE 9 C.M.EMISION DE ORDENANZAS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES
Cat. Prg. 01 0 001 C.M.-EMISION DE ORDENANZAS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES
1.1.4 Aguinaldos 454.476,00 0,00 454.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.476,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 100.800,00 -15.000,00 85.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 18,65 69.800,00
1.1.7 Sueldos 1.200.000,00 -238.089,24 961.910,76 425.498,06 425.498,06 425.498,06 425.498,06 0,00 44,23 536.412,70
2.1.1 Comunicaciones 600,00 8.400,00 9.000,00 1.731,00 1.731,00 1.731,00 1.731,00 0,00 19,23 7.269,00
2.1.2 Energía Eléctrica 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.3 Agua 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 20.000,00 0,00 20.000,00 6.987,41 6.987,41 6.987,41 6.987,41 0,00 34,94 13.012,59
2.1.6 INTERNET 30.000,00 0,00 30.000,00 25.385,15 25.385,15 25.385,15 25.385,15 0,00 84,62 4.614,85
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 23.120,00 0,00 23.120,00 16.579,00 16.579,00 16.579,00 16.579,00 0,00 71,71 6.541,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 41.600,00 29.887,00 71.487,00 67.246,00 67.246,00 67.246,00 67.246,00 0,00 94,07 4.241,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 14.400,00 -4.000,00 10.400,00 3.145,92 3.145,92 3.145,92 3.145,92 0,00 30,25 7.254,08
2.2.5 Seguros 16.000,00 570,00 16.570,00 16.569,67 16.569,67 16.569,67 16.569,67 0,00 100,0 0,33
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Reparación
LÍNEA
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 4.000,00 0,00 4.000,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 44,50 2.220,00
2.5.5 Publicidad 512.000,00 0,00 512.000,00 450.106,04 450.106,04 450.106,04 450.106,04 0,00 87,91 61.893,96
REP_EJE_PRESUP
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.
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 42.500,00 23.413,00 65.913,00 65.912,20 65.912,20 65.912,20 65.912,20 0,00 100,0 0,80
Fotográficos
2.6.2 Gastos Judiciales 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 666.747,00 469.000,00 1.135.747,00 1.135.316,63 1.135.316,63 1.135.316,63 1.135.316,63 0,00 99,96 430,37
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 75.225,00 0,00 75.225,00 60.948,00 60.948,00 60.948,00 51.624,00 9.324,00 81,02 14.277,00
Similares
8.5.1 Tasas 0,00 1.000,00 1.000,00 738,00 738,00 738,00 738,00 0,00 73,80 262,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2.456.482,53 2.456.482,53 2.456.482,53 2.447.158,53 9.324,00 61,41 1.543.517,47
Org. 220 Regalías

3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 90.663,00 -73.833,00 16.830,00 16.830,00 16.830,00 16.830,00 16.830,00 0,00 100,0 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 5.000,00 3.000,00 8.000,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 98,75 100,00
Forestales
3.2.1 Papel 56.462,00 -19.648,00 36.814,00 18.421,00 18.421,00 18.421,00 18.421,00 0,00 50,04 18.393,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 17.172,00 87.528,00 104.700,00 104.200,00 104.200,00 104.200,00 104.200,00 0,00 99,52 500,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 3.720,00 0,00 3.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
ALGODÓN
3.3.2 Confecciones Textiles 1.000,00 -590,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.000,00 3.490,00 7.490,00 7.305,00 7.305,00 7.305,00 7.305,00 0,00 97,53 185,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 19.200,00 -4.000,00 15.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 40,79 9.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 1.000,00 0,00 1.000,00 688,00 688,00 688,00 688,00 0,00 68,80 312,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 10.000,00 0,00 10.000,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 0,00 31,40 6.860,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.800,00 -360,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 57.067,00 -6.847,00 50.220,00 24.292,50 24.292,50 24.292,50 24.292,50 0,00 48,37 25.927,50
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 7.800,00 12.800,00 11.722,00 11.722,00 11.722,00 11.722,00 0,00 91,58 1.078,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 4.344.544,00 0,00 4.344.544,00 2.709.105,46 2.709.105,46 2.709.105,46 2.699.781,46 9.324,00 62,36 1.635.438,54

1.1.2.20 Bono de Antigûedad 0,00 83.900,00 83.900,00 82.687,29 82.687,29 82.687,29 72.359,79 10.327,50 98,55 1.212,71
1.1.4 Aguinaldos 31.963,00 -31.900,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00
1.1.7 Sueldos 4.256.736,00 -52.000,00 4.204.736,00 3.192.622,54 3.192.622,54 3.192.622,54 2.774.257,54 418.365,00 75,93 1.012.113,46
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 425.674,00 0,00 425.674,00 327.531,00 327.531,00 327.531,00 284.661,75 42.869,25 76,94 98.143,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 72.790,00 0,00 72.790,00 56.007,97 56.007,97 56.007,97 48.677,28 7.330,69 76,94 16.782,03
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 127.702,00 0,00 127.702,00 98.259,37 98.259,37 98.259,37 85.398,58 12.860,79 76,94 29.442,63
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 85.135,00 0,00 85.135,00 65.506,19 65.506,19 65.506,19 56.932,34 8.573,85 76,94 19.628,81
Total Org. 113 Tesoro General de la 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.822.614,36 3.822.614,36 3.822.614,36 3.322.287,28 500.327,08 76,45 1.177.385,64
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.822.614,36 3.822.614,36 3.822.614,36 3.322.287,28 500.327,08 76,45 1.177.385,64
Total Cat. 01 C.M.-EMISION DE 9.344.544,00 0,00 9.344.544,00 6.531.719,82 6.531.719,82 6.531.719,82 6.022.068,74 509.651,08 69,90 2.812.824,18
Cat. Prg. 34 0 050 EQUIPAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL MD
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 354.878,00 -83.728,00 271.150,00 25.810,00 25.810,00 25.810,00 25.810,00 0,00 9,52 245.340,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 120.000,00 66.455,00 186.455,00 13.819,00 13.819,00 13.819,00 13.819,00 0,00 7,41 172.636,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 1.021.493,00 3.507,00 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.000,00
Administrativas
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 8.766,00 8.766,00 6.891,00 6.891,00 6.891,00 6.891,00 0,00 78,61 1.875,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 1.496.371,00 0,00 1.496.371,00 49.520,00 49.520,00 49.520,00 49.520,00 0,00 3,31 1.446.851,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.496.371,00 0,00 1.496.371,00 49.520,00 49.520,00 49.520,00 49.520,00 0,00 3,31 1.446.851,00
Total Cat. 34 EQUIPAMIENTO CONCEJO 1.496.371,00 0,00 1.496.371,00 49.520,00 49.520,00 49.520,00 49.520,00 0,00 3,31 1.446.851,00
Cat. Prg. 34 0 051 CARTA ORGANICA MUNICIPAL

Total Cat. 34 CARTA ORGANICA 372.537,00 0,00 372.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.537,00
Total UE 9 C.M.EMISION DE 11.213.452,00 0,00 11.213.452,00 6.581.239,82 6.581.239,82 6.581.239,82 6.071.588,74 509.651,08 58,69 4.632.212,18
Total DA 2 C.M. EMISION DE 11.213.452,00 0,00 11.213.452,00 6.581.239,82 6.581.239,82 6.581.239,82 6.071.588,74 509.651,08 58,69 4.632.212,18
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176

.
Total 150 Gobierno Autónomo 332.086.650,00 48.531.398,36 380.618.048,36 238.294.662,54 156.868.100,14 156.868.100,14 145.093.069,00 11.775.031,14 41,21 223.749.948,22
TOTALES GENERALES 332.086.650,00 48.531.398,36 380.618.048,36 238.294.662,54 156.868.100,14 156.868.100,14 145.093.069,00 11.775.031,14 41,21 223.749.948,22

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Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/10/2022 10:12:12

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

DA 1 SAF-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UE 1 SAF - SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cat. Prg. 00 0 001 SAF- SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 732 Banco Europeo de Inversiones

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 732 Banco Europeo de Inversiones

Cat. Prg. 12 0 006 CONSTRUCCION PRESA MANQUIRI - ACHUMIRI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo

Cat. Prg. 21 0 088 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 25 0 088 RENTA DIGNIDAD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 34 0 024 SEGURIDAD INDUSTRIAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 34 0 025 FORTALECIMIENTO A GESTION TRIBUTARIA MD

FTE 20 Recursos Específicos

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 34 0 026 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

Cat. Prg. 34 0 027 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 34 0 030 CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE INMUEBLES DEL GAM POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 34 0 052 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO MUNICIPAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )

Cat. Prg. 34 0 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 34 0 097 GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS INSTITUCIONES MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

FTE 41 Transferencias T.G.N.