Nombre de Proceso o RH Reclutamiento Preparado por: Erika Página: 1 de 1

Producto:

Encargado: Gerente Rev. 1

S O D N Acciiones S O D N
Pasos Clave del Proceso Modos de Falla Efectos de Fallas E Cuasas C Controles de E P Acciones Resp. Implement E C E P
Potenciales Potenciales V Potenciales U Ocurrencia T R Recomendadas adas V U T R

¿Cuáles son los

¿Cuáles son las
¿De qué ¿Cuál es el impacto de las controles ¿Qué también acciones para ¿Quién es Anotar las
¿Cuál es el paso del maneras puede variables de los pasos ¿Qué tan severo ¿Qué causa que ¿Que tan seguido existentes y pueden detectar la reducir la responsible de acciones
proceso? fallar dicho paso clave cuando hay un fallo es el efecto para el paso clave ocurre la causa o procedimientos Causa o Modo de Ocurrencia de la las acciones implement
(cliente o requerimientos el cliente? falle? Modo de Fallo? preventivos de
del proceso? internos)? Causa o Modo Falla? Causa o mejorar recomendadas? adas.
de Falla? la Detección?

Requisicion de personal plantilla no no cumplir con el plan de personal no Procedimientos, entrenamientos Gerencia Rh Mejora en el
completa por turno produccion competente flujos, periodicos proceso de
6 3 entrenamientos 8 144 entrenamient 5 3 5 75
o

Revision del personal para el personal no no conocer caracteristicas revisiones a instrucciones de revisiones Gerencia de calidad se revisa por
proceso competente para el criticas documentos trabajo periodicas a IT lo auditores
proceso/s 7 2 8 112 de calidad 7 3 4 84

proceso con personal no se conozca produccion no completa en planeacion no matrix de verificacion de gerencia de ing de
completo cantidad de tiempo correcta planeacion matrix produccion produccion
personal necesario veirfica
para el proceso 3 2 6 36 4 3 4 48

Revision de la plantilla de plantilla no correcta personal no conoce proyecto conocimiento bajo Intrucciones de revisiones por gerencia de calidad ing de
personal con dueño del trabajo, ayudas calidad calidad de
proceso visuales procesos
hace
2 3 5 30 revisiones 3 2 3 18
periodicas

Aprobacion de la plantilla de no completada en no afecta a cliente interno no se tenga en prcedimientos revision de personal Gerencia RH verificacione
personal tiempo tiempo por RH s del
personal
1 1 2 2 1 1 2 2

Inicio de entrenamiento capacitacion en entrenamiento en requisitos falta de diagramas de flujo, desarrollo de jefe de Rh verificacion
tiempo especiales 3 conocimiento de 4 procedimientos, 4 48 peronal de los 2 2 3 12
requesitos criticos entrenamientos requsitos
Personal entrenamiento verificacion de puntos criticos no se conoce la Intrucciones de actualizaciones coordinador del criticos
verificacion
aprueba entrenamiento correcto criticidad del trabajo. periodicas sistema de gestion de la
4 proceso 5 4 80 documentaci 4 3 4 48
on
personal no no se entrega personal con no se completa procedimiento cumplimiento al jefe de Rh documentaci
entrenado capacitacion terminada capacitacion efectivo plan de on
Entrega del personal completamente 4 4 4 64 capacitacion actualizada 4 4 3 48

Verificacion del personal riesgo de no estar falta de conocimiento critico del no se verifica prcedimiento cumplimiento al jefe de rh cumplimient
entregado terminado personal correctamente por correcto entrenamiento o al
5 dueño del proceso 5 4 100 procedimient 3 4 4 48
o

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