MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 023– 2022 /MDA/SGIDUR/ MAOB-RO

PARA : ING. FELIX FLORES FLORES

SUPERVISOR DE OBRA

DE : ING. MARCO ANTONIO OSORIO BARREDA

RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO N°01

OBRA : “CREACION DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA

CIUDAD DE ACORA, DEL DISTRITO DE ACORA -PROVINCIA DE PUNO – DEPTO DE PUNO”

REFERENCIA : (1) ACUERDO DE CONSEJO Nº 072-2021-C/MPP

(2) RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL Nº 062-2022-MPP/GM

FECHA : Puno, 30 de Marzo del 2022.

_____________________________________________________________________________
Mediante el presente me es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de REMITIRLE LA
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N°01 del presupuesto de la Municipalidad Distrital
de Acora, para su evaluación, aprobación y pronunciamiento, de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE ACORA, DEL DISTRITO DE
ACORA -PROVINCIA DE PUNO – DEPTO DE PUNO”. con código CUI N° 2526013, Meta: 0114. para su
trámite correspondiente.

Fuente de financiamiento: El financiamiento será asumido por:

-Municipalidad Provincial de Puno con 75% del monto total.

-Municipalidad Distrital de Acora con 25% del monto total.

 Entidad Financiera: Municipalidad Provincial de Puno

Municipalidad Distrital de Acora

 Rubro: 07: Fondo de Compensación Municipal

1. DATOS GENERALES
1.1. PROYECTO:
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA CIUDAD
DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA – PROVINCIA DE PUNO – DEPARTAMENTO DE PUNO"

1.1.1. CODIGO : 2526013

1.1.2. UBICACIÓN :
LOCALIDAD : ACORA
DISTRITO : ACORA
PROVINCIA : PUNO
REGION : PUNO
1.1.3. RESOLUCION DE APROBACION : RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N°263-2021-MDA/GM
1.1.4. PRESUPUESTO DEL EXP. TECNICO : 3´365,278.86
1.1.5. META SIGA 2022-MPP : 0176
1.1.6. PRIMERA ASIG. PRESUPUESTAL N° 01 : 200,000.00
1.1.7. SEGUNDA ASIG. PRESPUESTAL N° 02 200,000.00
1.1.8. MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
1.1.9. PLAZO DE EJECUCION : 180 DIAS CALENDARIOS
1.1.10. FECHA DE INICIO DE OBRA : 02 DE FEBRERO DEL 2022
1.1.11. FECHA DE TERMINO PROGRAMADO : 31 DE JULIO DEL 2022
1.1.12. PLAZO DE EJECUCION TOTAL : 180 DIAS CALENDARIOS

2. RESPONSABLES DE LA OBRA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. FELIX FLORES FLORES
RESIDENTE DE OBRA : ING. MARCO ANTONIO OSORIO BARREDA

3. BASE LEGAL
o Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, y su modificatoria.
o Ley de Procedimientos Administrativos General Nº 27444.
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o Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411 y su modificatoria.

o Leyes Anuales de Presupuesto de la república designadas cada año.
o Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas de Control Interno.
o Derecho Legislativo N° 1017 Que Aprueba La Ley De Contrataciones Del Estado, Su
Reglamento DS N° 183-2008-EF
o DIRECTIVA 003-2016-MPP/GM/OSyLI

4. ANTECEDENTES:
El expediente técnico del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE
TERRESTRE EN LA CIUDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA – PROVINCIA DE PUNO –
DEPARTAMENTO DE PUNO", Con código único de inversiones: 2498371 fue aprobado mediante
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 263-2021-MDA/GM, fue aprobado el expediente
técnico, con un monto de S/. 3´365,278.86 Soles. Para ser ejecutado por la modalidad de administración
directa, presupuesto asignado de la fuente de financiamiento de la Municipalidad Provincial de Puno con
75% del monto total, y un 25% Municipalidad Distrital de Acora con 25% del monto total.

El proyecto de referencia tiene un plazo de ejecución de 180 días calendarios la misma se dio inicio el 02 de
Febrero del 2022.

Se ha realizado la compatibilidad de expediente técnico, de fecha 09 de Febrero del 2022, en el cual se

advierte de vicios ocultos como son: omisión de partidas que no están considerados en el expediente
técnico, los mismos que son indispensables para su ejecución, pero a su vez advierte que, se registra
posibles ampliaciones presupuestales.

5. JUSTIFICACION:
Se realiza la modificación del presupuesto analítico, el mismo que obedece primeramente a la necesidad
para la adquisición de bienes y servicios que no están considerados en el expediente técnico, siendo
necesarios para que el proyecto sea ejecutado de manera eficiente y correcta, en cumplimiento a la
normativa del reglamento nacional de edificaciones, el mismo que no conllevara a incrementos
presupuestales que afecten el presupuesto de la obra, tal como a continuación se detalla:

a) Se justifica este deductivo por el saldo en la variación de costos del insumo de piedra grande hasta la fecha,
los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Descripcion Unidad Cantidad Precio S/. Parcial (S/.)

Bienes
PIEDRA GRANDE D=12" A MAS M3 4,421.11 S/. 33.70 S/. 148,991.37
Sub To tal 148,991.37

b) De igual forma se justifica el siguiente deductivo por el saldo de horas maquina de las maquinarias pesadas
contempladas en el expediente técnico, debido a la utilización de maquinarias de la Municipalidad Distrital
de Acora para el inicio de Movimiento de Tierras, el deductivo se detalla en el siguiente cuadro:
Descripcion Unidad Cantidad Precio S/. Parcial (S/.)
Servicios
TRACT OR DE ORUGAS H.M. 155.86 S/. 180.00 S/. 28,055.28
MOT ONIVELADORA H.M. 247.78 S/. 220.00 S/. 54,510.74
CARGADOR FRONTAL H.M. 224.36 S/. 180.00 S/. 40,385.38
Sub To tal 122,951.40

c) Según el presupuesto del Expediente Técnico aprobado, se cuenta con un saldo de s/. 271,942.77, el mismo
que será considerado para la adquisición de repuestos e insumos para maquinarias de la Municipalidad
Distrital de Acora que vienen prestando servicio para los trabajos de movimiento de tierras, el cual se
detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA MAQUINARIAS

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Descripcion Unidad Cantidad Precio S/. Parcial (S/.)

Bienes
EXCAVADORA
ACEITE DE MOTOR GLN 20.00 S/. 78.00 S/. 1,560.00
FILT RO DE ACEIT E DE MOT OR UND 2.00 S/. 160.00 S/. 320.00
FILT RO DE COMBUST IBLE PRIMARIO UND 2.00 S/. 245.00 S/. 490.00
FILT RO DE COMBUST IBLE SECUNDARIO UND 2.00 S/. 320.00 S/. 640.00
FILT RO DE AIRE UND 2.00 S/. 940.00 S/. 1,880.00
UÑAS DE IMPACT O DE CUCHARON UND 5.00 S/. 1,250.00 S/. 6,250.00
CAMION VOLQUETE
ACEITE DE MOTOR 15W40 GLN 40.00 S/. 125.00 S/. 5,000.00
FILT RO DE ACEIT E MOT OR UND 8.00 S/. 165.00 S/. 1,320.00
FILT RO DE ACEIT E BYPASS UND 4.00 S/. 190.00 S/. 760.00
FILT RO DE COMBUST IBLE UND 4.00 S/. 290.00 S/. 1,160.00
FILT RO DE AIRE PRIMARIO UND 4.00 S/. 480.00 S/. 1,920.00
FILT RO DE AIRE SECUNDARIO UND 4.00 S/. 550.00 S/. 2,200.00
ADIT IVO PARA COMBUST IBLE GLN 60.00 S/. 19.00 S/. 1,140.00
FILT RO SECADOR DE AIRE UND 4.00 S/. 1,400.00 S/. 5,600.00
SET COMPLET O DE LLANTAS UND 20.00 S/. 2,950.00 S/. 59,000.00
TRACTOR ORUGA CAT D 7G
ACEITE DE MOTOR 15W-40° GLN 10.00 S/. 78.00 S/. 780.00
FILT RO DE ACEIT E DE MOT OR UND 2.00 S/. 140.00 S/. 280.00
FILT RO DE COMBUST IBLE UND 2.00 S/. 160.00 S/. 320.00
FILT RO DE AIRE PRIMARIO UND 1.00 S/. 350.00 S/. 350.00
FILT RO DE AIRE SECUNDARIO UND 1.00 S/. 500.00 S/. 500.00
BAT ERÍAS UND 2.00 S/. 560.00 S/. 1,120.00
MOTONIVELADORA
ACEITE DE MOTOR 15W-40° GLN 20.00 S/. 78.00 S/. 1,560.00
FILT RO DE ACEIT E DE MOT OR UND 2.00 S/. 160.00 S/. 320.00
FILT RO DE COMBUST IBLE UND 4.00 S/. 195.00 S/. 780.00
FILT RO SEPARADOR DE AGUA UND 2.00 S/. 350.00 S/. 700.00
FILT RO DE AIRE PRIMARIO UND 2.00 S/. 700.00 S/. 1,400.00
FILT RO DE AIRE SECUNDARIO UND 2.00 S/. 650.00 S/. 1,300.00
FILT RO DE T RANSMISIÓN UND 2.00 S/. 700.00 S/. 1,400.00
RODILLO
ACEITE MOT OR GLN 10.00 S/. 78.00 S/. 780.00
FILT RO DE ACEIT E DE MOT OR UND 2.00 S/. 40.00 S/. 80.00
FILT RO DE COMBUST IBLE PRIMARIO UND 2.00 S/. 85.00 S/. 170.00
FILT RO DE COMBUST IBLE SECUNDARIO UND 2.00 S/. 45.00 S/. 90.00
FILT RO DE AIRE PRIMARIO UND 1.00 S/. 250.00 S/. 250.00
FILT RO DE AIRE SECUNDARIO UND 1.00 S/. 240.00 S/. 240.00
FILT RO HIDRÁULICO UND 2.00 S/. 86.40 S/. 172.80
Sub To tal 101,832.80

d) Así mismo, se considerará los bienes e insumos de hormigón para la mejora del terreno mediante una capa
anticontaminante en el proceso constructivo de movimiento de tierras, por otro lado debido a partidas
nuevas no consideradas en el expediente técnico tales como Carguío y Transporte de Material Rocoso, se
incrementará el insumo de petróleo para la realización de la partida mencionada.

e) Además, debido a la presencia de material orgánico excedente no contemplado en el expediente técnico, el

cual ha conllevado a que se genere mayores metrados, dicho esto, se requerirá en mayor cantidad el insumo
de piedra grande puesta en cantera de acuerdo a los volúmenes que se tiene en obra.

f) Por último, para un correcto almacenamiento de bienes, tales como combustible, y otros materiales
inflamables, según D.S. N°036-2017-EM, el cual se necesitará de calaminas galvanizadas para la
instalación y ampliación de almacenaje de los bienes proporcionados por la Entidad.
Descripcion Unidad Cantidad Precio S/. Parcial (S/.)
Bienes
HORMIGON M3 750.00 S/. 40.00 S/. 30,000.00
PET ROLEO GAL 3,000.00 S/. 20.00 S/. 60,000.00
PIEDRA GRANDE M3 3,406.99 S/. 5.00 S/. 17,034.97
CALAMINA GALVANIZADA DE 3.00 X 0.80 X 0.25mm UND 150.00 S/. 20.50 S/. 3,075.00
Sub To tal 110,109.97

g) Así mismo para la continuación de movimiento de tierras en Cantera con respecto a la Partida de extracción
y apilamiento de material seleccionado se requerirá la maquinaria de Excavadora y posterior en el área de
Infraestructura, se requerirá de la maquinaria Retroexcavadora, para mayor eficacia y eficiencia en el
proceso de ejecución de las mismas. Se detalla a continuación:
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Descripcion Unidad Cantidad Precio S/. Parcial (S/.)

Servicios
EXCAVADORA H.M. 140.00 S/. 300.00 S/. 42,000.00
RET ROEXCAVADORA H.M. 200.00 S/. 120.00 S/. 24,000.00
Sub To tal 66,000.00

Presupuesto Analítico Aprobado según asignación presupuestal

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL ASIGNADO TOTAL ASIGNADO
APROBADO DEL CON AMPLIACION N°01
01 02
EXP TEC APROBADO
SEGÚN ESPECIFICA SEGÚN ESPECIFICA
RUB RO

C O S T O D IR E C TO

2.6.2.3.99.3 C. C P OR ADM INIS TR AC ION DIR ECTA P ERS ONAL 76,549.72 76,550.00 76,550.00
2.6.2.3.99.4 C. C P OR ADM INIS TR AC ION DIR ECTA BIENES 306,144.55 307,861.00 307,861.00
2.6.2.3.99.5 C. C P OR ADM INIS TR AC ION DIR ECTA SER VIC IOS 432,960.00 417,585.00 417,585.00
G A S T O S G E N E R A LE S -
2.6.8 1.4 1 C . C P OR ADM INIS TR AC ION DIREC TA P ER S ONAL -
2.6.8 1.4 2 C . C P OR ADMINIS TR ACION DIR EC TA B IENES -
2.6.8 1.4 3 C . C P OR ADMINIS TR ACION DIR EC TA S ERVIC IOS - - -
G A S T O S D E S UP E R VIS IO N -
2.6.2.3.99.3 C. C P OR ADM INIS TR AC ION DIR ECTA P ERS ONAL -
2.6.2.3.99.4 C. C P OR ADM INIS TR AC ION DIR ECTA BIENES - - -
2.6.2.3.99.5 C. C P OR ADM INIS TR AC ION DIR ECTA SER VIC IOS -
G A S T O S D E LIQ UID A C IO N -
2.6. 8 1. 4 1 C . C P OR ADM INIS TR ACION DIR ECTA P ERS ONAL -
2.6. 8 1. 4 2 C . C P OR ADM INIS TR ACION DIR ECTA B IENES -
2.6. 8 1. 4 3 C . C P OR ADM INIS TR AC ION DIREC TA S ER VIC IOS -
G A S T O S D E E XP E D IE N TE T EC N IC O -
2.6. 8 1 . 3 1 C. C P OR ELAB ORACION DE EXP EDIENTES TEC L 39,324.00 24,500.00 14,824.00 39,324.00
2.6. 8 1 . 3 2 C. C P OR ADM INIS TRAC ION DIR ECTA B IENES -
2.6. 8 1 . 3 3 C . C P OR ADM INIS TR AC ION DIR ECTA S ER VIC IOS -
TOTAL PRESUPUESTO S/. 854,978.27 24,500.00 816,820.00 841,320.00

Presupuesto Analítico Según Modificación del Presupuesto Analítico N° 01

PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO ESPECIFICA ESPECIFICA TOTAL
APROBADO DEL
ASIGNADO HABILITADORA HABILITADA PRESUPUESTO
EXP TEC
RUBRO
COSTO DIRECTO
2.6.2.3.99.3 C. C POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 76,549.72 76,550.00 76,550.00
2.6.2.3.99.4 C. C POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES 306,144.55 307,861.00 148,991.37 211,942.77 370,812.40
2.6.2.3.99.5 C. C POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS 432,960.00 417,585.00 122,951.40 60,000.00 354,633.60
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO -
2.6. 8 1 . 3 1 C. C POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECL 39,324.00 39,324.00 39,324.00
2.6. 8 1 . 3 2 C. C POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES - -
2.6. 8 1 . 3 3 C. C POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS - -
TOTAL PRESUPUESTO S/. 854,978.27 841,320.00 271,942.77 271,942.77 841,320.00

Para lo cual esta residencia solicita la modificación del presupuesto analítico al presupuesto asignado sin
incremento presupuestal, ni variación en los montos de específica de gasto. En coordinación con el ingeniero
Supervisor, Tal como se muestra.

6. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN:
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 Se concluye por lo expuesto, considerando que las modificaciones realizadas no generan

incremento presupuestal, esta Residencia solicita se apruebe la primera modificación presupuestal al
presupuesto Analítico de expediente de la obra.

 Además, se realiza la Modificación del Presupuesto Analítico, afecto dentro de la específica, para el
requerimiento de los bienes mencionado, por lo que se realiza la incorporación de los bienes y
servicios Requerido, en el presupuesto Analítico de la Especifica 2.6.2.3.99.4 COSTO DE
CONSTRUCCION – BIENES, 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION – SERVICIOS.

 Por lo tanto, esta residencia solicita con suma URGENCIA la Modificación del Presupuesto Analítico
N° 01 sin incremento presupuestal, para cumplir con las metas del proyecto.

RECOMENDACIONES:

-Esta residencia recomienda que por el intermedio de su despacho se disponga el trámite cuanto antes para no
perjudicar el avance proyectado en obra
Para tal efecto se adjunta lo siguiente

 Cuadro Analítico de expediente de Obra Aprobado

 Resumen del Analítico

 Analítico Nuevo

 Copia del Analítico a Modificar

 Resolución de Gerencia Municipal

 Marco presupuestal vs certificación 2022

Es cuanto informo a usted para su trámite correspondiente.

Atentamente,