Plan Aseguramiento Calidad VM20

PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha: ABR.
2018
DE CALIDAD Edición: 1
Página:
Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
“EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20”
EDICIONES
EDICIÓN Nº 1
ANTERIORES
FECHA: ABR.2018 Firma Número Fecha
JORGE COLIPUÉ HERRERA 1 ABR.2018

ELABORADO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

APROBADO
ITO
REVISADO
1
PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha: ABR.2018
Página:
INDICE
1. ANTECEDENTES GENERALES ............................................................................ 3
a. ANTECEDENTES DEL CONTRATO .......................................................................................... 3
b. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO .............................................................................................. 3
2. ALCANCE .......................................................................................................... 3
3. OBJETIVOS Y POLITICA DE CALIDAD .............................................................. 4
4. NORMATIVA APLICABLE .................................................................................. 5
5. ORGANIZACIÓN ............................................................................................... 5
a. DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA CALIDAD ............................................. 5
6. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS ................................................................... 15
7. REVISIÓN DE REQUISITOS ............................................................................ 15
8. COMUNICACIONES CON CLIENTE .................................................................. 15
9. ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE ................................................................. 16
a. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS. ....................................................................................... 16
b. NORMATIVA APLICABLE A LA OBRA. .................................................................................... 16
1O. COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS .................................................... 16
11. CONTROL DE LOS SUBCONTRATOS................................................................ 17
12. CONTROL DE PROCESOS ................................................................................ 17
13. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO ......................................... 19
14. CONTROL DE NO CONFORMIDADES .............................................................. 19
15. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD .............................................................. 19
16. PROPIEDAD DEL CLIENTE. ............................................................................. 20
17. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN .......................................................... 20
18. PRODUCTOS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS ........................... 21
19. CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................. 21
20. AUDITORÍA. ................................................................................................... 21
21. INFORME FINAL ............................................................................................. 22
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1. ANTECEDENTES GENERALES
a. ANTECEDENTES DEL CONTRATO
Nombre del Contrato : Construcción Edificio VM 20
Ubicación de la Obra : Avenida Benjamín Vicuña Mackenna, Providencia,

Santiago.
Nombre de la Empresa : Por definir.
Propietario : Universidad de Chile
Monto del Contrato : Por definir.
Profesional Residente de la Obra : Por definir.
Encargado de Plan de Aseguramiento de : Por definir.

Calidad
b. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El objeto del presente documento es describir la metodología a seguir en el Plan de Calidad en

cumplimiento del contrato de ejecución de la nueva obra de construcción del Edificio Corporativo,
denominado, “Edificio VM20” de propiedad de la Universidad de Chile, emplazado en la antigua Facultad de
Ciencias Quimicas y Farmaceuticas, en Avenida Benjamin Vicuña Makena Nº20.
Edificio que reunira 05 organismos y entidades educativas de la Universidad, en 08 pisos sobre el nivel del
suelo y 05 subterraneos que serán empleados de estacionamientos, bajo el nivel del suelo. La superficie de
contrucción será de aproximadamente de 32.000 M2 de construcción y 1.500 m2 de patios interiores.
2. ALCANCE
Es de aplicación a todas las actividades que se desarrollen en el ámbito de relacionado con la construcción
de la obra: Construcción Vicuña Mackenna 20 y por lo cual han de regirse los trabajos con sus distintos
niveles, según el grado de requisito que sea necesario implementar de acuerdo al siguiente criterio:
Nivel 1: Aplicable a las Partidas o ítems y materiales de difícil ejecución y que son indispensable para el
funcionamiento de la obra. Este nivel requiere desarrollar Procedimientos y protocolos para asegurar su
calidad.
Nivel 2: Quedan catalogadas en este la mayor parte de las actividades, se miden por medio de Protocolos.
Nivel 3: Este nivel no implica programas de acción. Quedan incluidas las acciones no incluidas en ninguno
de los niveles antes mencionados.
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Nota: El presente Plan de Calidad es válido para la etapa de licitación, y si fuera necesario,
será modificado completado y adaptado una vez se adjudique la obra a la necesidades
específicas del Proyecto
3. OBJETIVOS Y POLITICA DE CALIDAD
El principal objetivo de calidad del equipo de obra es entregar el programa de trabajos cumpliendo o
superando las expectativas de calidad, coste y plazo del cliente y de acuerdo con los requisitos
contractuales y regulatorios. Esto se logra asegurando:
• Los trabajos realizados se planifican y se realizan de acuerdo con los procedimientos de la Empresa
Constructora.
• Los trabajos realizados cumplen con los requisitos contractuales y reglamentarios
• Un adecuado análisis del proyecto identificando los posibles riesgos y oportunidades.
• Los procesos operativos se planifican y controlan.
• Las inspección y pruebas (incluyendo la identificación y la trazabilidad) se planifican para verificar
que los procesos de ejecución son eficaces y los productos terminados cumplen con los requisitos
contractuales.
• Los productos adquiridos se ajustan a las especificaciones del contrato antes de incorporarlos en
las Obras
• Los subcontratistas son cuidadosamente seleccionados y evaluados para garantizar que su trabajo
cumple con el contrato y los requisitos de la Empresa Constructora.
• Los equipos de Inspección medición y ensayo se mantienen debidamente calibrados y verificados.
• El producto no conforme es identificado y corregido, mejorando los procesos de ejecución y control
para prevenir la recurrencia.
• Se mantiene un registro para demostrar las obras cumplen con los requisitos contractuales y
legales
• Los procedimientos y prácticas de trabajo se mejoran cuando se identifican oportunidades para
minimizar errores y productos no conformes.
En base a estos objetivos generales se depurarán los objetivos específicos. El seguimiento de los mismos
se realizará por el equipo de obra como responsables de la ejecución y control. Se plantean los siguientes
como referencia:
Nº Objetivo Indicador Meta Frecuencia

medición
1 Resolución de No Nº NC Resueltas / Total NC I mes> 95% Mensual
Conformidades eficaz
2 Minimizar tiempo de Tiempo de respuesta (días) T< 15 días Mensual
respuesta a NC
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4. NORMATIVA APLICABLE
Para este contrato se considera como normativa aplicable aquella que es de aplicación obligatoria en el
país o que esta indicada en forma explicita en la documentación contractual.
5. ORGANIZACIÓN
a. DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA CALIDAD
Responsabilidad de la Dirección
• Actualizar políticas
• Plantear objetivos
• Revisión por la dirección
• Procesos de comunicación
• Proceso de organización general
• Provisión de recursos
• Determinación de la satisfacción del cliente

• Implantación del proceso de auditorías internas
• Valoración de la mejora
• Proyectos de mejora
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Responsabilidad Sub-dirección
El compromiso de la Sub-dirección es fundamental en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión

de Calidad, por cuanto esta acción se refleja básicamente en asegurar la asignación de recursos para el
desarrollo de las actividades y en la revisión y aprobación de los documentos corporativos para su difusión
y aplicabilidad.
Por otra parte, se asegura que se informe debidamente acerca del desempeño del sistema para su
revisión, y de cualquier necesidad de mejora de los procesos.
Para implementar el Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC), se contará con un Jefe de Control de Calidad
para esta obra de dedicación exclusiva, quien asesorará al Administrador de Contrato en la implementación
del PAC respectivo. Los jefes de calidad, para mantener su independencia, dependen del director de
calidad del país quien cautela la gestión adecuada del PAC del sistema de gestión de calidad de la
empresa.
Junto al Jefe de Calidad, y para el proyecto se organizará un departamento de Calidad conformado por
personal altamente capacitado y comprometido con el PAC a implementar.
El Jefe de Calidad junto a su personal subordinado, se encargan de capacitar en el uso de registros de

calidad; la identificación, distribución y archivo de los documentos; el seguimiento a la implementación de
los procedimientos de calidad en terreno; la inducción y capacitación del personal en áreas de su
competencia; la evaluación de la efectividad de la capacitación; la supervisión y control de la calidad en la
ejecución de los trabajos, el resultado del autocontrol de las tareas encomendadas, listas maestras para
dejar constancia de las últimas versiones, entre otros.
El Jefe de Control de Calidad tiene las siguientes responsabilidades:

 Confección, mejoramiento, aplicación, control y actualización del Plan de Aseguramiento de Calidad
para la Obra, de acuerdo a las Bases, Especificaciones, Planos del Proyecto y otros requerimientos del
cliente.
 Elaboración y verificación del Plan de Inspección y Ensayo.

 Cumplir con el reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad que posee la Empresa y con las
responsabilidades asignadas en los documentos de Calidad.
 Hacer cumplir en terreno las actividades emanadas del plan de aseguramiento de la calidad,
documentos operativos y uso de registros que sean aplicables.
 Programar y efectuar, junto a los profesionales de seguridad y medio ambiente, capacitaciones y
charlas tanto a la supervisión como a los trabajadores sobre la política de la empresa en torno a la
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, documentos operativos para la construcción
de la obra, registros y listas de chequeo a aplicar.
 Revisar permanentemente el cumplimiento de la normativa legal aplicable a la obra y tomar acciones
sobre las desviaciones encontradas.
 Cumplir con los requisitos contractuales de parte del cliente.
 Llevar el control de las no conformidades tanto internas como externas.
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 Evaluar las no conformidades.

 Asegura el correcto análisis causal de No Conformidades y la toma de acciones preventivas/correctivas
efectivas y eficientes.
 Mantiene los registros asociados a los reclamos del cliente

 Mantiene al día registros de calibración de instrumentos
 Coordina y verifica que se lleven a cabo las acciones correctivas y preventivas generadas en el proceso
constructivo
 Mantiene una adecuada y oportuna comunicación con los trabajadores, subcontratos, ITO y personal
asociado al mandante o quien él designe en su representación.
 Fiscaliza y mantiene actualizada la documentación relacionada con el Sistema de Calidad, Medio
Ambiente.
 Participa activamente en la revisión y mantención de procedimientos e instructivos operacionales.
 Colabora en la coordinación de actividades de capacitación técnica detectadas en la obra.

 Visita periódicamente el desarrollo de los trabajos en terreno.
 Elabora informes de gestión de calidad con la periodicidad asignada por el mandante, tanto para él
como para el directorio de la empresa.
 Verificación del cumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratos celebrados entre la
Empresa y sus subcontratistas. En caso de que no se cumplan las cláusulas debe hacer los
requerimientos respectivos.
 Mantiene comunicación con los subcontratistas por medio de canales previamente acordados.
 Encarga a Administración y Producción, cada cierto tiempo, evaluaciones a los subcontratistas y

proveedores.
 Le corresponde preparar el plan de auditoria interna
 Atender y asistir a las auditorias del cliente y contestar en tiempo y plazo a los hallazgos detectados.
Gerente de Obra
 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos de
éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa para este contrato.
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas para la obra.
 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias desarrollando
planes de acción a corto, mediano y largo plazo para lograr la consecución de los indicadores propios
de la faena.
 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad de
tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles.
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 Implementar la estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el desarrollo de
los planes de acción.
 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa para este
contrato.
 Seleccionar personal competente y desarrollar el programa de entrenamiento para potenciar sus
capacidades en las tareas críticas de la obra.
Administrador de Contrato
Responsabilidades: Profesional de residencia permanente. Es el representante de la empresa ante el
mandante y el responsable de la administración de la obra. Será el encargado de la supervisión de la mano
de obra de contratación directa, administración de los contratos de construcción, ingeniería de terreno,
aprovisionamiento, seguridad en el trabajo y control de calidad de la construcción.
Responsabilidades en torno a Calidad

 Es responsable ante la Dirección de la empresa, por la implantación, mantención y mejoramiento del
Plan de Calidad del proyecto para lo cual proporciona los recursos humanos y materiales necesarios.
 Da cuenta al Gerente, respecto de los cumplimientos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional para el Proyecto.
 Lidera la gestión de calidad, el control de riesgos ocupacionales y de Medio Ambiente del proyecto.
 Planifica el desarrollo y control de actividades de implementación del Plan de Calidad, Programa de

Prevención de Riesgos y Programa de Medio Ambiente.
 Propone los cambios necesarios para optimizar los Planes de Gestión de la obra.
 Aprueba la documentación elaborada por los especialistas de la obra.
 Aprueba los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional establecidos para
el Contrato.
 Aprueba y lidera el Plan de Calidad y sus procedimientos.

 Asegura que se implementen acciones correctivas efectivas.
 Ordena investigar las No Conformidades cursadas, acciones correctivas / preventivas y aprueba su
eventual ejecución.
 Dirige las reuniones de coordinación de Obra para el proyecto.
 Cumple y hace cumplir los requerimientos del mandante relativos a la calidad del proyecto.
 Le corresponde asistir y/o atender a las auditorias cuando se les convoque
Coordinador Ambiental
Responsabilidades: Será responsable de la gestión del Medio Ambiente durante todo el período que duren
las obras.
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Responsabilidades en torno al control de Calidad:

 Implementación del Plan de Protección del Medio Ambiente para la Obra, de acuerdo a las Bases,
Especificaciones del Proyecto y RCA (resolución de calificación ambiental).
 Supervisa la correcta ejecución, desde el punto de vista ambiental, del Plan de Inspección y Ensayo.
 Fomenta, asesora y participa en las investigaciones de todos los incidentes y accidentes, asegurando el
correcto análisis causal y la toma de acciones preventivas/correctivas efectivas y eficientes.
 Realiza inspecciones y observaciones en materias de Medio Ambiente a las distintas áreas y puestos de
trabajo de la obra para detectar y corregir las desviaciones encontradas.
 Cumple con el reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad que posee la Empresa y con las
responsabilidades asignadas en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Medio
Ambiente.
 Hace cumplir en terreno las actividades emanadas del Plan de Protección del Medio Ambiente,
 Efectúa capacitaciones y charlas tanto a la supervisión como a los trabajadores sobre, la política de la
empresa en torno al Medio Ambiente, documentos operativos para la construcción de la obra, registros
y listas de chequeo a aplicar.
 Establece y asegura el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores de medio ambiente para la

obra, darlos a conocer al personal, asegurar el cumplimiento de éstos, llevar control con la debida
frecuencia del cumplimiento y darlo a conocer en las reuniones de obra tanto internas como con el
mandante.
 Revisar permanentemente el cumplimiento a la normativa legal aplicable a la obra y tomar acciones
 Cumple con los requisitos contractuales de parte del cliente.

 Asesora y toma acciones para mantener el orden e higiene de la obra.
 Está en conocimiento de las no conformidades en materias de Medio Ambiente tanto internas como
externas.
 Evalúa las no conformidades y presenta un informe al encargado de calidad de la obra.
 Revisa las no conformidades asegurando el correcto análisis causal y la toma de acciones correctivas
efectivas y eficientes.
 Coordina y verifica que se lleven a cabo las acciones correctivas generadas en el proceso constructivo
en cuanto a Medio Ambiente.
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 Participa activamente en la revisión y mantención de procedimientos e instructivos operacionales de

Medio Ambiente.
 Visita periódicamente el desarrollo de los trabajos en terreno y emite informes de inspección

asociados.
 Verifica el cumplimiento de las cláusulas de Medio Ambiente establecidas en los contratos celebrados
entre la Empresa y sus subcontratistas. En caso de que no se cumplan las cláusulas, debe hacer los
reclamos respectivos.
 Mantiene comunicación con los subcontratistas por medio de los canales que establezca como válidos.
 Controla el trabajo de los subcontratos en cuanto a su impacto al medio ambiente.
 Asegura la correcta medición de los objetivos de Medio Ambiente mediante la aplicación de indicadores
de gestión adecuados al área.
Experto Profesional en Prevención de Riesgos
Responsabilidades: Será responsable de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional durante todo el

período que duren las obras

 Confección, aplicación, control y actualización del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de
acuerdo a las Bases y Especificaciones del Proyecto.
 Supervisa la correcta ejecución desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional del Plan de
Inspección y Ensayos.
 Fomenta, asesora y participa en las investigaciones de todos los incidentes y accidentes, asegurando el
correcto análisis causal y la toma de acciones preventivas/correctivas efectivas y eficientes.
 Realiza inspecciones y observaciones de seguridad a las distintas áreas y puestos de trabajo de la obra
para detectar y corregir las desviaciones encontradas.
 Controla la existencia, distribución y estado de la señalización de seguridad y salud ocupacional de la
obra.
responsabilidades asignadas en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
 Hace cumplir en terreno las actividades emanadas del programa de seguridad y salud ocupacional,
 Efectúa capacitaciones y charlas tanto a la supervisión como a los trabajadores sobre el correcto uso
de los elementos de protección personal, los peligros en los frentes de trabajo, la política de la
empresa en torno a la seguridad y salud ocupacional, documentos operativos para la construcción de
la obra, registros y listas de chequeo a aplicar.
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 Establece y asegura el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores de seguridad y salud

ocupacional para la obra, darlos a conocer al personal, asegurar el cumplimiento de éstos, llevar
control con la debida frecuencia del cumplimiento y darlo a conocer en las reuniones de obra tanto
internas como con el mandante.
 Revisa permanentemente el cumplimiento a la normativa legal aplicable a la obra y tomar acciones
 Cumple con los requisitos contractuales de parte del cliente.

 Asesora y toma acciones para mantener el orden e higiene de la obra.
 Está en conocimiento de las no conformidades de seguridad tanto internas como externas.
 Evalúa las no conformidades de su competencia y presenta un informe al encargado de calidad de la

obra.
 Revisa las no conformidades de su competencia asegurando el correcto análisis causal y la toma de

acciones correctivas efectivas y eficientes.
 Coordina y verifica que se lleven a cabo las acciones correctivas generadas en el proceso constructivo
en cuanto a Seguridad, Salud Ocupacional.
 Fiscaliza y mantiene actualizada la documentación relacionada con la Seguridad, Salud Ocupacional.
 Participa activamente en la revisión y mantención de procedimientos e instructivos operacionales de

seguridad.
 Programa periódicamente actividades de capacitación de seguridad a los profesionales y trabajadores

de la obra.
 Visita periódicamente el desarrollo de los trabajos en terreno y emite informes de inspección
asociados.
 Elabora informes de seguridad para el cliente según la periodicidad solicitada.

 Verifica el cumplimiento de las cláusulas de Seguridad, Salud Ocupacional establecidas en los contratos
celebrados entre la Empresa y sus subcontratistas. En caso de que no se cumplan las cláusulas, debe
hacer los reclamos respectivos.
 Mantiene comunicación con los subcontratistas por medio de los canales que establezca como válidos.
 Controla el trabajo de los subcontratos en cuanto a la seguridad de las operaciones que desarrollan.
 Asegura la correcta medición de los objetivos de Prevención de Riesgos mediante la aplicación de
indicadores de gestión adecuados al área.
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Jefe de Terreno
Responsabilidades: Serán responsables de la correcta ejecución de los trabajos en coordinación con la

Gerencia asociada. Se encargan de la revisión de los registros que generen sus áreas que respalden
trabajos ejecutados por personal de terreno y de sus subordinados.

 Elaboran, implementan e instruyen a su personal en los procedimientos asociados a sus áreas en
coordinación con el Jefe de Calidad de la Obra, así como de sus respectivos protocolos y de su correcta
aplicación.
 Supervisan las mediciones que le corresponden y que dan sustento al Plan de Inspección y Ensayos
para las diversas especialidades.
 Se asegura del correcto estado de calibración del (los) equipo(s) que tiene a su cargo, procurando la
correcta verificación de ellos con la frecuencia requerida y alertando al Jefe de Calidad si alguno de
ellos necesita calibración.
 Mantiene debidamente respaldado el estado de calibración de cada equipo, así como las verificaciones
necesarias para una operación confiable.
responsabilidades asignadas en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
 Efectúa capacitaciones y charlas al personal a su cargo, en caso de detectarse necesidades específicas,
en temas de su incumbencia.
Jefe de Oficina Técnica
Responsabilidades: Es el responsable que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las bases del cliente, en
tiempo, costos y de acuerdo al programa de construcción del proyecto de ingeniería.
Mantiene informada a toda la organización de la versión actualizada del proyecto de ingeniería del
contrato. Factura los avances de obra al mandante. Controla la gestión del contrato respecto al plan de
negocios.
Responsabilidades en torno al control de Calidad

 Es el responsable de mantener la documentación técnica relativa a las diversas especialidades en la
aplicación de la documentación del PAC de la obra.
 Genera No Conformidades en los procesos de su injerencia.
 Participa y hace aportes de mejoras a los procesos en los equipos de trabajo.
 Coordina en conjunto con el Jefe de Calidad, las actividades de Topografía y Laboratorio
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Jefe de Administración
Responsabilidades: Es responsable de la administración del Recurso Humano, de las remuneraciones,

contratos de trabajo, finiquitos y aplicación de la legislación laboral vigente.

 Participa en la aprobación y elaboración de los procedimientos administrativos y financieros.
 Mantiene y controla las carpetas con los antecedentes de todo el personal de la Obra.
 Asesora al Administrador de Contrato en materias propias de la gestión de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales.
 Canaliza inquietudes de los trabajadores, supervisores y jefaturas a la gerencia de recursos humanos y
relaciones laborales.
 Apoya a la Jefatura de Terreno en la detección de necesidades de capacitación, generación e

implementación del Plan de Capacitación en materia de recursos humanos.
 Cumple con el reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa y con las
responsabilidades asignadas en los documentos de Calidad.
Ingeniero Programador Especialista
Responsabilidades: Será responsable de la planificación y el control de la ejecución del proyecto una vez
adjudicado, en cuanto a costos y plazos asociados. Reporta directamente al Administrador de Obra del
estado de avance del proyecto.
Responsabilidades
 Supervisión del estado de avance del proyecto en ejecución.
 Emite informes de avance de obra los que reportan al Administrador de Obra y al mandante, con la
frecuencia establecida de acuerdo al proyecto.
responsabilidades asignadas en los documentos de gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
 Evalúa previsiones y efectúa el seguimiento del Programa de Obra.

 Asesora al Administrador del Obra para la toma de acciones planificadas y sistemáticas para el logro
del cumplimiento de los Objetivos operacionales y de Calidad establecidos.
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Supervisores de Construcción:
Responsabilidades: Será responsable de la ejecución con su equipo de trabajo de las obras

correspondientes, supervisando el cumplimiento de estándares y normativas de calidad, seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente.

 Verificar y velar por el cumplimiento de los procedimientos operativos y de control del Plan de
Aseguramiento de la Calidad tanto en la obra como en los trabajadores.
 Coordina las actividades del personal del sitio de trabajo con adquisiciones, programación y oficina
técnica.
 Instruir a sus inferiores en la aplicación de la documentación del PAC de la obra.
 Liderar la formación de equipos de mejoramiento de procesos que sean necesarios en la obra.

 Apoyar la ejecución de los controles en las etapas de recepción, ejecución y entrega de los procesos.
 Planificar la implementación operativa del PAC en la obra y delegar en quien considere la

responsabilidad de documentar el control de procesos.
 Presentar sugerencias que permitan mejorar la documentación operativa.
 Generar No Conformidades en los procesos operativos establecidos.
 Participar y hacer aportes de mejoras a los procesos en los equipos de trabajo
Trabajadores en General

 Participan en charlas de inducción y capacitación de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Comunidad.
 Ejecutan las tareas asignadas en conformidad a los procedimientos e instructivos del Plan de Calidad
aprobado para la obra, Programa de Prevención de Riesgos y Plan de gestión Ambiental.
 Informan a su jefatura directa cualquier deficiencia o condición subestándar que presenten las
actividades, materiales, equipos, herramientas o maquinarias.
El Administrador de contrato es responsable de asegurar que el personal a su cargo dispone de la

formación adecuada para desempeñar sus funciones adecuadamente.
La Empresa Constructora determina, proporciona y mantiene la infraestructura y medios necesarios para el

desarrollo de sus actividades en obra.
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6. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS
Siguiendo el sistema de gestión de Ferrovial Agroman Chile S.A., y ya en obra, se redactará la edición B del
presente PAC que incluirá un documento para la gestión de la documentación que describa la metodología
de cómo se estructura, identifica, elabora, revisa y aprueba.
Para establecer el contenido del archivo final de obra así como los tiempos de retención de los documentos
que lo integran se implementará otro documento.
Cuando sea necesario, en la obra podrán elaborarse Instrucciones de Trabajo para desarrollar aspectos
concretos de una actividad.
Los documentos aplicables a la obra y la edición vigente de los mismos se identificarán en un “Listado de
Documentación Vigente”.
La organización de la obra debe tener constancia de la distribución de los documentos y datos que se
realice, para lo cual utilizará un formato denominado “Listado de Distribución de Documentación”
En caso de conservar documentación obsoleta, debe identificarse como “anulada” de forma visible.
7. REVISIÓN DE REQUISITOS
El propósito del análisis y revisión de los requisitos es identificar los riesgos y oportunidades de mejora que
presenta el proyecto, identificando:
• Las eventuales indefiniciones o soluciones no satisfactorias con la suficiente antelación para que
no se vean afectados los objetivos de calidad en la obra.
• Las mejoras técnicas que aporten valor al proyecto sobre las expectativas del Cliente.
La propuesta de estas soluciones se realizará a través de un formato tipo contando con la necesaria
coordinación con el cliente para su aprobación y resolución.
8. COMUNICACIONES CON CLIENTE
Las comunicaciones con el Cliente o su representante en Obra se realizan a través del Administrador de
Obra. Los medios para realizar esta comunicación serán consensuados con el Cliente. En cualquier caso
deberá conservarse los registros de las comunicaciones con el Cliente (Actas de reuniones, cartas,
mail,etc,…).
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9. ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE
a. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS.
Para las unidades y materiales sujetos a control se exigen como especificaciones a cumplir todas aquellas
enunciadas en los Planos y Especificaciones Técnicas. Asimismo se incluirán en la identificación de los
requisitos toda aquella especificación que tenga la aprobación del Mandante.
Estos requisitos se documentarán y se archivarán como registro de calidad en la Unidad de Aseguramiento

de la Calidad.
b. NORMATIVA APLICABLE A LA OBRA.

Además de lo descrito en el apartado anterior, existe una serie de Normativas aplicables a la obra, como
supletorias y/o complementarias de las contenidas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Se determinarán los requisitos relacionados con el producto, a través de la documentación entregada por
el cliente en la propuesta, el contrato, las especificaciones técnicas, planos, listados de suministros,
además de la información contenida en normas y requisitos legales reglamentarios (ambiente y riesgo).
Cabe mencionar que prevalecerá el orden de precedencia en los documentos entregados.
La Normativa que afecta a criterios de aceptación de la calidad y procedimientos de ensayos, se archivará
en la Unidad de Aseguramiento de la Calidad.
10. COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS
En el Plan De Aseguramiento de Calidad de la obra, Revisión B, se incluirá el procedimiento específico de

“Compras” que establecerá la sistemática para asegurar una gestión eficaz de compras que garantice que
los productos y servicios comprados cumplen los requisitos especificados en el Contrato, que se compran
en las mejores condiciones posibles y a proveedores que pueden asumir esos requisitos.
Las necesidades de compra de la obra incluyen los productos y servicios relacionados con las unidades de
obra más relevantes para la calidad, las que requieren compromisos medioambientales específicos, las que
son relevantes económicamente. Las necesidades de compra se gestionan de acuerdo a la secuencia de
actividades establecidas en programa de obra.
El Administrador de contrato se responsabilizará de elaborar e adjuntar en los contratos y pedidos las

“Especificaciones de compra” incluyendo las referencias a normas y especificaciones técnicas, así como los
requerimientos establecidos en nuestro contrato con el Cliente y otros requisitos de plazos, rendimientos,
calidad, medio ambiente, seguridad, etc.
La selección del proveedor o proveedores para cada compra se produce después de que el Administrador
de contrato realice el proceso de petición de ofertas, análisis (elaborando para ello un cuadro comparativo)
y negociación.
El control de recepción consiste en asegurar que los productos o servicios son conformes a las
especificaciones de compra y que los primeros no han sufrido deterioro durante las operaciones de
manipulación, almacenamientos intermedios y transporte. La persona designada por el Administrador de
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contrato, es la responsable de este control, que se realiza según se establecerá según el Procedimiento
“Control de Procesos”.
En caso de incidencia durante el proceso de recepción de materiales seguirá lo descrito en el apartado de

producto no conforme.
Para realizar una evaluación continua de los proveedores, una vez terminados los suministros o servicios,
anualmente si el contrato es de larga duración, o en el caso de incumplimientos graves cuando estos se
produzcan, el Administrador de contrato realiza una evaluación de la calidad recibida, cumplimentando una
“Ficha de Seguimiento de la Calidad de Proveedores”.
11. CONTROL DE LOS SUBCONTRATOS
Para el control de los subcontratos, desde el punto de vista exclusivamente de calidad, al momento de
establecerse esta relación entre Ferrovial Agroman Chile S.A. y la Empresa Colaboradora, se realiza un
contrato entre ambas partes en el que se traspasa la documentación relativa al proyecto en el área de
desempeño del subcontratista asegurándose, de esta manera, el correcto traspaso de los requisitos del
cliente para el producto. En cuanto a los proveedores, el sistema de gestión de calidad de la empresa
establece de manera clara que deben traspasarse los requisitos del cliente al proveedor mediante una
“Especificación de Compra”, formato en el cual se plasman todas aquellas condiciones necesarias para la
correcta prestación del servicio.
Posteriormente, una vez iniciada la obra, el subcontratista es instruido por personal del departamento de
calidad, quienes difunden el respectivo Plan de Aseguramiento reforzando, en la medida de lo pertinente,
aquellos aspectos relativos a la obra en cuanto a la revisión de la documentación del cliente que les haya
sido traspasada con anterioridad, actualizando aquellos aspectos que se encuentran superados.
En la oficina, se mantiene un expediente impreso con los antecedentes de cada subcontratista con aquella
información que se considera relevante. Para el caso del control en terreno, existen supervisores / jefes de
terreno que se encargan de administrarlos y evaluar aquellos aspectos que se relacionan con la operación
propiamente dicha.
12. CONTROL DE PROCESOS
La identificación y planificación del control de las actividades necesarias para la realización de las unidades
de obra se determinará en un procedimiento específico.
La realización de todas las unidades de obra se controla, pero aquellas unidades que, por su relevancia
para la calidad de la obra deben someterse a un control sistemático y documentado, se incluyen en el Plan
de Inspección y Ensayes o medio similar indicando para cada una los protocolos, listas de verificación o
registros de control correspondiente.
El registro planifica las inspecciones, ensayos y pruebas de las actividades de cada unidad que son claves
para asegurar su ejecución en las condiciones especificadas, mediante una frecuencia de control adecuada
y unos criterios de aceptación claros, concretos, medibles y fácilmente verificables por el responsable de la
inspección.
17
Página:
Deben evitarse las inspecciones obvias, por ser habituales y dominadas por la buena práctica de la
construcción.
Pueden distinguirse los siguientes grupos de inspección:
• Ensayos.
• Recepción de materiales.
• Ejecución del proceso.
• Pruebas finales.
Esta información se recoge en el formato desarrollado al efecto. Este documento, se particulariza para
cada unidad de obra incluida en el Plan de inspección y Ensaye, en función de sus condiciones específicas.
Las inspecciones realizadas se documentarán de la siguiente manera, dependiendo del grupo de inspección
de que se trate:
Ensayos
Los resultados de las inspecciones correspondientes a Ensayos, se documentan sobre los informes
aportados por el laboratorio correspondiente. Los productos "ensayados" y "no ensayados" se diferencian
de forma inequívoca que evite la posibilidad de utilizar un producto que no haya superado las pruebas. En
caso de que se permitiera el uso de un producto "no ensayado" se mantendrá la trazabilidad del mismo
hasta que se realicen las pruebas correspondientes. El Plan de Ensayos se incorpora como anexo al PAC así
como las actas de los resultados obtenidos.
Recepción de materiales
Los controles referentes a recepción de materiales, se documentan sobre los propios albaranes de entrega
de los materiales, de acuerdo a las especificaciones de compra.
Ejecución del proceso

Los controles referentes a ejecución del proceso, se documentan sobre planos/croquis/esquemas de la
obra reflejando las fechas de terminación del control correspondiente o bien sobre cualquier otro
documento que aporte información similar.
Pruebas finales
Los controles referentes a Pruebas finales, se documentan sobre los proyectos/actas/ensayos que se
generen.
Los resultados de las inspecciones también pueden documentarse en un formato tipo.
Si el resultado de las inspecciones realizadas (ensayos, recepción de materiales, ejecución del proceso o
pruebas finales) no supera el criterio establecido, se realiza la correspondiente Incidencia / No
Conformidad, según se describirá en la metodología de gestión de “No Conformidades y Acciones
Correctivas”, reflejando en el correspondiente documento el número de Incidencia / No Conformidad
abierta.
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13. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
Para establecer los requisitos de identificación control de los equipos de IME utilizados en las obras El
P.A.C. en Revision B contará con un procedimiento específico denominado “Equipos de Inspección,
Medición y Ensayo”
El Administrador de Contrato o la persona que éste designe, decide la adecuación de los equipos
disponibles para ejecutar la obra, teniendo en cuenta:
• Adecuación a la magnitud a medir.

• Rango de medida acorde a la mayor medida a realizar.
• Precisión de la medida dentro del rango de la tolerancia exigida.
• Selección de los medios a emplear en función del trabajo a realizar.
El responsable designado por el Administrador de Contrato elabora el “Listado de equipos sujetos a

calibración/verificación” o medio similar en el que se indica:
• Referencia de los equipos. (nº de serie)

• Departamento o persona depositaria.
• Fechas de alta y baja en el centro.
• Plazos de verificación / calibración.
• Procedimiento o Instrucción para la verificación o calibración.
El Listado de equipos sujetos a calibración/verificación, el historial de calibraciones /verificaciones asociado

a cada equipo y los certificados de calibración correspondientes quedarán registrados en la formato digital.
A las empresas subcontratadas que utilicen equipos de medición que requieran un control de verificación o
calibración, se le solicitará la calibración de todos los equipos que vayan a utilizar en la obra.
Cuando se detectan anomalías en el uso de un equipo, se comprueba la validez de las medidas efectuadas.
En caso de que existan medidas erróneas, se documentarán de acuerdo con el procedimiento “No
Conformidades, Acciones Correctivas”. El equipo afectado es reparado y recalibrado.
14. CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Cualquier incumplimiento de los requisitos especificados para el producto, detectados durante el proceso
de ejecución de obras, se registran y se dispone de la no conformidad para evitar problemas mayores en
etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se clasifican según el grado de
importancia en grave y leve.
15. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La identificación de los productos almacenados y de los incorporados a la obra (en silos o en sus
correspondientes zonas de almacenamiento) se asegura según los siguientes criterios:
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• Se siguen las pautas de identificación establecidas en el apartado manipulación, almacenamiento y

embalaje.
• La identificación de materiales extraídos de la misma obra no tiene requisitos específicos,
conociéndose sus características por las muestras tomadas sobre el terreno.
• Si existen posibilidades de error, se procede a marcar los productos de forma inequívoca. En
general se aprovecha la identificación de origen de los productos.
• Según las características de los productos, puede ser necesario identificarlos por lotes, números de
colada o un criterio similar.
La trazabilidad de hormigones estructurales, aceros laminados y terraplenes y todos aquellos cuya

trazabilidad se exija contractualmente se documentará desde su fuente origen hasta su lugar de
disposición en obra.
16. PROPIEDAD DEL CLIENTE.
Los suministros realizados por el cliente siguen el siguiente proceso:
• Identificación de productos o servicios suministrados por el cliente y de sus especificaciones según el

contrato, relacionados en un documento con el formato y contenido que en cada caso se considere
oportuno.
• Inspección de recepción del producto o servicio.
• Manipulación y almacenamiento. Se tienen en cuenta así mismo las especificaciones establecidas
contractualmente con el cliente.
• Registro de No Conformidades y notificación al cliente.
• Una copia del Informe de No Conformidad se envía al cliente, acordándose con el mismo el
procedimiento de resolución apropiado. No se utilizan los productos no conformes mientras no se tome
una decisión sobre la No Conformidad.
17. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Al prever las condiciones de manipulación se toma como consideración principal que los productos o
equipos no sufran deterioros y que se eviten situaciones de riesgo grave.
Cuando es necesario por la complejidad de la operación, se establecen procedimientos operativos o

instrucciones de trabajo que describen estas operaciones.
En los centros de trabajo se prevén zonas de almacenamiento adecuadas para la ubicación de los
productos que se utilicen en la misma. Este almacenamiento puede realizarse en locales debidamente
habilitados y protegidos, en silos o depósitos similares. Para la previsión de estas zonas se tienen en
cuenta las siguientes consideraciones:
• La protección y custodia de los productos o equipos hasta su utilización.

• Las condiciones físico-químicas de los productos a almacenar.
• La peligrosidad.
Una vez identificadas las zonas de almacenamiento:
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Página:
• Se delimitan y marcan las mismas.

• Los productos se identifican utilizando, cuando sea necesario, rótulos o elementos similares. Esta
identificación debe reflejar el estado de inspección de aquéllos. Se colocan carteles indicadores
especiales cuando sea necesario (de peligro, cuidados especiales para la utilización, gestión ambiental,
etc.). Los productos perecederos deben llevar indicada la fecha de caducidad.
• Se tienen en cuenta las especificaciones técnicas y la normativa aplicable, referentes a las condiciones
de almacenamiento requeridas para los productos.
Se revisa periódicamente el estado de los productos almacenados, en especial verificando las fechas de
caducidad de los más sensibles al deterioro y de los que requieren condiciones especiales de seguridad.
La ubicación de los acopios se decide de manera que el impacto sobre el entorno sea mínimo, según se
especifica en los procedimientos e instrucciones de trabajo redactados al efecto. Se deben localizar en
planos o croquis, delimitándolos físicamente cuando es necesario.
Cuando es necesario se establecen por escrito instrucciones para el embalaje y protección de los
productos, pasando a formar parte de las condiciones del pedido o contrato. Cuando es posible se
mantiene el embalaje de origen.
18. PRODUCTOS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS
El procedimiento “No conformidades y Acciones Correctivas”, establecerá la metodología para tratar las
Incidencias y No Conformidades que se pudieran producir por desviación o incumplimiento de los requisitos
específicos de calidad; y poner en práctica Acciones Correctivas cuando proceda.
Los productos no conformes se identificarán y controlan para prevenir un uso inadecuado hasta que se
hayan corregido adecuadamente.
19. CONTROL DE CAMBIOS
Edición Fecha Observaciones
A 14-09-2016 Edición Inicial Fase Propuesta
20. AUDITORÍA.
Se contará con un procedimiento de “Auditoría Interna”, donde establecer la forma en que se planifican,
se realizan y se cierran las auditorías internas.
Se trata de un examen metódico realizado por personal independiente de los responsables directos de las
actividades a auditar que se realiza para:
• Verificar que las actividades relacionadas con la Calidad y el Medio Ambiente se llevan a cabo
siguiendo las directrices establecidas.
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Página:
• Determinar las acciones de resolución necesarias para corregir las deficiencias detectadas.
• Comprobar la eficacia del PAC
Las auditorías internas se programan de forma que interfieran lo mínimo en la actividad diaria de la obra y
que se auditen actividades plenamente implantadas.
El auditor realiza una comprobación muestral de los productos, procesos, documentos y registros de la
obra, documentando las posibles desviaciones observadas en el “Informe de Auditoría”.
El Administrador de Contrato establece las acciones necesarias para corregir las desviaciones detectadas y
envía al Auditor interno las evidencias objetivas de que las acciones de resolución se han llevado a cabo y
han sido eficaces para que el auditor elabore el cierre del Informe de Auditoría”.
El PAC en revisión B, incluirá frecuencia o programa de auditorías internas así como los responsables a
realizarlos y los departamentos que sean auditados
21. INFORME FINAL
Se presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en 02 copias, en un plazo de 30 días a partir de la fecha
de término de la obra.
22

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PLAN DE ASEGURAMIENTO Fecha: ABR.

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

“EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20”

JORGE COLIPUÉ HERRERA 1 ABR.2018

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

Nombre del Contrato : Construcción Edificio VM 20

Ubicación de la Obra : Avenida Benjamín Vicuña Mackenna, Providencia,

Nombre de la Empresa : Por definir.

Propietario : Universidad de Chile

Monto del Contrato : Por definir.

Profesional Residente de la Obra : Por definir.

Encargado de Plan de Aseguramiento de : Por definir.

b. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El objeto del presente documento es describir la metodología a seguir en el Plan de Calidad en

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

3. OBJETIVOS Y POLITICA DE CALIDAD

Nº Objetivo Indicador Meta Frecuencia

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

a. DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA CALIDAD

• Determinación de la satisfacción del cliente

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

El compromiso de la Sub-dirección es fundamental en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión

El Jefe de Calidad junto a su personal subordinado, se encargan de capacitar en el uso de registros de

El Jefe de Control de Calidad tiene las siguientes responsabilidades:

 Elaboración y verificación del Plan de Inspección y Ensayo.

 Llevar el control de las no conformidades tanto internas como externas.

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

 Evaluar las no conformidades.

 Mantiene los registros asociados a los reclamos del cliente

 Participa activamente en la revisión y mantención de procedimientos e instructivos operacionales.

 Colabora en la coordinación de actividades de capacitación técnica detectadas en la obra.

 Encarga a Administración y Producción, cada cierto tiempo, evaluaciones a los subcontratistas y

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

Responsabilidades en torno a Calidad

 Planifica el desarrollo y control de actividades de implementación del Plan de Calidad, Programa de

 Aprueba y lidera el Plan de Calidad y sus procedimientos.

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

Responsabilidades en torno al control de Calidad:

 Establece y asegura el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores de medio ambiente para la

 Cumple con los requisitos contractuales de parte del cliente.

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

 Participa activamente en la revisión y mantención de procedimientos e instructivos operacionales de

 Visita periódicamente el desarrollo de los trabajos en terreno y emite informes de inspección

Experto Profesional en Prevención de Riesgos

Responsabilidades: Será responsable de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional durante todo el

Responsabilidades en torno al control de Calidad:

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

 Establece y asegura el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores de seguridad y salud

 Cumple con los requisitos contractuales de parte del cliente.

 Evalúa las no conformidades de su competencia y presenta un informe al encargado de calidad de la

 Revisa las no conformidades de su competencia asegurando el correcto análisis causal y la toma de

 Participa activamente en la revisión y mantención de procedimientos e instructivos operacionales de

 Programa periódicamente actividades de capacitación de seguridad a los profesionales y trabajadores

 Elabora informes de seguridad para el cliente según la periodicidad solicitada.

Código Centro: XXX CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VICUÑA MACKENNA 20

Responsabilidades: Serán responsables de la correcta ejecución de los trabajos en coordinación con la