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    Factura Credito: Administración Nacional de Electricidad

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    Este documento es una factura de energía eléctrica emitida por ANDE a Marciano Muñoz González por el período del 9 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023. La factura detalla el consumo de 449 kWh, con un cargo total de G. 205.000 por concepto de energía activa, alumbrado público e IVA. El pago debe realizarse antes del 24 de enero para evitar recargos por mora.

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    Descripción original:

    Tttttt vvvfbfbrbg Jdjfngnr Xjdjfkxk

    Título original

    270370006027953

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    ANDE FACTURA CREDITO Nro.

    Factura: 0010652873994
    Administración Nacional de Electricidad N° Timbrado: 15663513
    Avda. España 1268 - Asunción - RUC 80009735-1 Válido hasta: JULIO 2023
    Factura de Energía Eléctrica C.C.C.: 00561-27-0680-09-00-00/001
    NIS:3029544 N.I.R.: 0.3029544.1-05/01/2023
    Distribución: 3 - 46 - 685
    Agencia: CAPIATA
    Nombre: MUÑOZ GONZALEZ, MARCIANO
    RUC/CI: 3643267
    Dirección: VIRGEN DEL CARMEN 241
    Tit. Contrato: MUÑOZ GONZALEZ, MARCIANO Dir.Sum.: VIRGEN DEL CARMEN 240

    Ciclo: 2023/01 Período Consumo: 09/12/2022 - 05/01/2023 Emisión: 09/01/2023 Vencimiento: 24/01/2023
    Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 27 Llave TM: 3 X 25 (A) Actividad: RESIDENCIA
    Información de Consumos Detalle de Facturación
    Número de Tipo de Lectura Lectura Csmo. Csmo.
    Constante
    Medidor Consumo Actual Anterior Result. Mín. Concepto Importe en G.
    Importe del redondeo 843
    339979 Activa 20809 20360 1 449 120
    Alumbrado Publico 5,126
    Energia Activa 181,315
    I.V.A. 18,644
    Cr. ajuste redondeo -928

    COPIA – NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL


    Total del Mes ******205,000
    Atención ************0
    Deuda anterior 0 facturas
    Total sin Comis. ******205,000
    ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
    Comisión + IVA ********4,100
    PARA EVITAR RECARGO POR MORA
    Total con Comis. ******209,100

    Para uso de la Caja Autorizada Total ANDE: ******205,000


    ANDE
    Ciclo: 2023/01
    Ref. de Cobro: 3029544000 Comisión: *********3,727
    Nro. Factura: 0010652873994
    N.I.R.: 0.3029544.1- IVA: ***********373
    Fecha de Vencimiento: 24/01/2023
    Total c/ Comisión: ******209,100
    Total a Pagar: ******209,100

    Para uso de la ANDE Este talón debe ser devuelto a la


    ANDE ANDE para actualizar su pago
    Ciclo: 2023/01 Trátelo con cuidado.
    N.I.R.: 0.3029544.1-05/01/2023
    Sello de
    Nro. Factura: 0010652873994 Identificación de
    la Caja
    Autorizada
    Fecha DUPLIC: 02/03/2023
    Usuario ANDE: Web

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