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    Activo S

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    Julissa Rojas Ambrocio
    El balance presenta los activos totales de la empresa por S/. 427,120.01, destacando S/. 336,226.41 en efectivo. Los pasivos suman S/. 141,378.99, principalmente S/. 108,000 en obligaciones financieras y S/. 27,378.99 en tributos por pagar. El patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos.

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    Activo S

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    Julissa Rojas Ambrocio
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    El balance presenta los activos totales de la empresa por S/. 427,120.01, destacando S/. 336,226.41 en efectivo. Los pasivos suman S/. 141,378.99, principalmente S/. 108,000 en obligaciones financieras y S/. 27,378.99 en tributos por pagar. El patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos.

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    El balance presenta los activos totales de la empresa por S/. 427,120.01, destacando S/. 336,226.41 en efectivo. Los pasivos suman S/. 141,378.99, principalmente S/. 108,000 en obligaciones financieras y S/. 27,378.99 en tributos por pagar. El patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos.

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    Activo S/. S/.

    10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 336,226.41


    104 Cuentas Corrientes 336,226.41
    Banco de Crèdito
    12 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 43,896.00
    121 Facturas por cobrar (Cobranza Dudosa) 21,712.00
    123 Letras por Cobrar (Vcto. 28/04) 22,184.00
    18 Servicios y Otros contratados por adelantado 14,532.52
    182 Seguros (8 meses) 1,799.32
    183 Alquileres (3 meses) 12,733.20
    19 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa -21,712.00
    191 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 21,712.00
    20 Mercaderias
    201 Mercaderias 16,350.00 16,350.00
    05 TV Led de 32´ a S/. 580 c/u 2,900.00
    05 TV Led de 42´ a S/. 990 c/u 4,950.00
    02 TV Sony Wega 25" S/. 450 c/u 900.00
    10 Equipos de Sonido a S/. 760 c/u 7,600.00
    29 Desvalorización de existencias -300.00
    292 Productos terminados
    33 Inmuebles. Maquinaria y Equipo 24,000.00
    335 Muebles y Enseres 10,500.00
    01 Jgo. Modular de Ventas 8,000.00
    04 Escritorios 2,500.00
    336 Equipos Diversos 13,500.00
    02 Laptops 10,000.00
    02 Computadoras 3,500.00
    34 Intangibles 8,100.00
    343 Software 8,100.00
    37 Activo Diferido 8,000.00
    3731 Intereses no devengados 8,000.00
    39 Depreciación y Amortización Acumulados -1,972.92
    391 Depreciación Acumulada 1,635.42
    392 Amortización Acumulada 337.50
    Total Activo 427,120.01

    Pasivo
    40 Tributos por Pagar 27,378.99
    4011 IGV 27,378.99
    45 Obligaciones Financieras 108,000.00
    4511 Instituciones Financieras 108,000.00
    46 Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 6,000.00
    469 Otras Ctas por Pagar 6,000.00
    Total Pasivo 141,378.99

    Patrimonio
    Fecha Artículo t.c US$ S/. IGV
    01-Abr Servidor HP 3.3 35,000
    16-Abr Flete 3.35 1,600
    16-Abr Seguro 3.35 700
    16-Abr Ad-Valorem 10% 3.35
    16-Abr IGV 3.35
    16-Abr Percepción 3.5% 3.35
    16-Abr Comisión agente 3,000 540
    16-Abr Flete local 450 81
    Asignación
    Trabajador Sueldo Comisión
    Familiar
    Gerente 7,000 85
    Asist Contable 1,200
    Cajera 800
    Vendedor 1 850 1,800
    Vendedor 2 850 1,200
    Total 10,700 3,000 85
    Concepto Monto Cuenta
    Movilidad 450 631
    Útiles de Limpieza 250 656
    Útiles de escritorio 375 656
    Café 18 659
    Azúcar 12 659
    Infusiones 10 659
    Legalizaciones 120 632
    Juego de tazas 75 659
    Hervidor 90 659
    Plantas Decorativos 80 659
    Total 1,480








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