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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN

DE RIESGOS Y CONTROLES

Rev. Fecha Elaborado por: Revisión 01 Aprobación:

02/01/21 Asesor SSOMA: Supervisor SST: Gerente General:

00
Jaime Escobar Wilfredo Berrocal Juan Torres

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1. 1. OBJETIVO

2. Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a Seguridad
y Salud en el Trabajo en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos
de Fullvic

3. 2. ALCANCE DEL TRABAJO

4. Personal de FULL VIDRIOS Y LAMINAS S.A.C. , que intervenga en todas las obras.

5. 3.NORMAS DE REFERENCIA

 Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Ley Nº 30222 Modificatoria de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo.
 D.S. N° 006-2014-TR Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo.
 R.M. 050-2013-TR Requisitos mínimos para os formatos de SST
 G - 0 50 Norma Técnica Peruana, Seguridad durante la construcción
 RM-050-2013 TR Formatos con Información mínima para los Registros de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
6.

7. 4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

4.1.- Organización

 Jefe de Proyectos (JPR)

Bayron Díaz

 Supervisor SST
Wilfredo Berrocal

 Jefes de Grupo
Ederzon Madriz
Adolfo Calizaya
Arturo Delgadillo
Giuliano Cetraro

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4.2.- Funciones y responsabilidades

Responsabilidades JPR SST Jefes de Operario

Grupo

Supervisa cumplimiento X X

Participa procedimiento X X

 Jefe de Proyectos (JPR): Es responsable de la elaboración y cumplimiento de la

planificación de cada una de las etapas requeridas para el correcto desarrollo de la
obra. Monitorear y controlar los recursos necesarios para la ejecución de las diversas
etapas del servicio definidas en el cronograma de obra con el objetivo de garantizar
su cumplimiento.

Planificará oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el

supervisor de seguridad, a fin de garantizar que se implementen las medidas
preventivas y de control establecido en los procedimientos de trabajo y directivo de
prevención de riesgos y gestión ambiental, antes del inicio de las actividades.

 Supervisor de SST: Es responsable de cumplir los procedimientos de trabajo

establecidos para seguridad, velando por la seguridad integral del personal de obra,
administrativos y externos, del mismo modo para los diferentes bienes de la
empresa.

 Jefes de Grupo: Apoyará, verificará y/o ejecutará las inspecciones

programadas en obra, apoyará con la instrucción del personal sobre este
procedimiento, asimismo será responsable del personal a su cargo. Hacer
cumplir y respetar la correcta aplicación de los procedimientos y prácticas
seguras de trabajo, estándares de seguridad y salud en el trabajo y otros
documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

4. METODOLOGIA

8. 4.1. Definiciones

 Gestión de Riesgos: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la

identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos.

 Gestión de Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para

identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y
nuevos proyectos.

 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)

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 Proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros para

evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta la adecuación de
los controles existentes y decidir si dichos riesgos son o no aceptables.

 Lugar de Trabajo: Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades

relacionadas con el trabajo bajo control de La empresa.

 Mapa de Riesgos: Representación grafica de los diferentes niveles de riesgos

identificados en el IPERC.

4.2. Recursos
Todos los trabajadores, jefes y supervisores se encuentran en la obligación y en el
derecho de participar en las actividades de Gestión de Riesgos de sus respectivas
áreas de trabajo.
4.3. Procedimiento
La Gestión de Riesgos considera la identificación de los peligros, evaluación de los
riesgos e implementación de las medidas de control, tomando en cuenta:

 Actividades rutinarias y no rutinarias.

 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo

contratistas y visitantes.

 Comportamiento, capacidad física y otros factores asociados a las personas.

 Peligros originados fuera del lugar de trabajo que puedan afectar la seguridad o
salud del personal dentro de las áreas de trabajo.

 Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo generados por

actividades o trabajos relacionados a La empresa.

 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos por La

empresa. Cambios o propuestas de cambios en la organización, actividades o
materiales de La empresa.

 Modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos
y actividades.

 Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la Gestión de Riesgos y a

la implementación de los controles necesarios.

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 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos

operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad
humana.

 El proceso de Gestión de Riesgos será realizado una vez al año, mediante el cual
se revisan los peligros identificados así como los riesgos evaluados y controles
implementados, lo que se registra de manera electrónica en los formatos de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER y es publicado por el
SSE.

5.- PROCESO DE GESTION DE RIESGO

La Gestión de Riesgos consta de las siguientes etapas:
 Establecer el Contexto
 Identificar los Peligros
 Evaluar los Riesgos
 Definir los Controles
 Implementar y mantener los Controles
Las etapas de Gestión de Riesgo se representan en el siguiente gráfico:

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Establecer el Contexto

Identificar los Peligros

Implementar y Mantener Controles

Comunicar y Preguntar

Evaluar los Riesgos

Identificar los Controles

Controlar los Riesgos

La etapa de Establecer el Contexto implica que el Jefe de Seguridad con los responsables
de las áreas:
 Defina las áreas que serán consideradas en la evaluación.
 Defina quienes serán los participantes de manera que el IPER se realice en base a
un equipo de Jefes/Supervisores y trabajadores que están en la capacidad de
proporcionar información especializada de la actividad o cambio que se va a evaluar.

La etapa de Identificar los Peligros implica que los participantes del IPERC:
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 Identifiquen en base a observaciones de las tareas, actividades, infraestructura.

equipamiento y los materiales, capacidades y comportamiento humano, los peligros
existentes.
 Consideren todos los posibles peligros por poco probables que parezcan, incluidos:
los generados en situaciones de emergencias, los originados fuera del lugar de
trabajo que afecten a las personas de la organización, y los generados en las
instalaciones que puedan afectar a personas en el entorno del lugar de trabajo.
 Para la identificación se utiliza como referencia la Lista No Limitativa de Peligros y
Riesgos de las actividades, en caso de que el peligro identificado no se encuentre
en el Listado mencionado, y añadirlos en la lista; y hacer la descripción del nuevo
peligro y riesgo en el casillero de las consecuencias del formato de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos IPERC

La etapa de Evaluar los Riesgos implica que los participantes del IPERC:
 Determinen la Probabilidad considerando el número de personas expuestas (A),
procedimientos existentes (B), personal Capacitado (C), exposición al riesgo (D) de
acuerdo al siguiente cuadro.

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PROBABILIDAD
(A+B+C+D)
INDICE
PERSONAS
PROCEDIMIENTOS EXPOSICIÓN AL
EXPUESTAS CAPACITACION (C)
ESXISTENTE (B) RIESGO
(A)

Existen son Personal entrenado, Al menos una vez al

1 DE 1 A 3 satisfactorios y conoce le peligro y año
suficientes lo previene
Esporádicamente
Personal
Al menos una vez al
Existen parcialmente
mes
Parcialmente y no entrenado, conoce
2 DE 4 A 12
son satisfactorios le peligro pero no
ni suficientes toma acciones de Eventualmente
control.

Al menos una vez al

Personal no
día
entrenado, no
3 MAS DE 12 No existen conoce el peligro y
no toma acciones de
Permanentemente
control

 Determinen la Severidad para cada Peligro que se ha identificado, en base al

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siguiente cuadro.

INDICE SEVERIDAD

Lesión sin incapacidad (S)

1
Disconfort / Incomodidad (SO)
Lesión con incapacidad temporal (S)
2
Daño a la Salud reversible (SO)
Lesión con incapacidad permanente (S)
3
Daño a la salud irreversible (SO)

 Evalúen el Riesgo para cada Peligro combinando la Severidad y la Probabilidad en

base a la siguiente fórmula.

RIESGO = PROBABILIDAD X SEVERIDAD

Nivel de Riesgo= Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad
NR= (A+B+C+D) X NS
 Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el

Intolerable (IT)
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,
25 – 36
debe prohibirse el trabajo.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.

Importante (IM) Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
17 – 24 Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las

Moderado (M) inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
9 – 16 implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está
asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy
graves), se precisará una acción posterior para establecer, con más
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precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la

necesidad de mejora de las medidas de control

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben

Tolerable (TO) considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
5–8 carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Trivial (T) 4 No se necesita adoptar ninguna acción

 Los pasos anteriores para evaluación del riesgo, se ven resumidos en el presente
cuadro:

ESTIMACION DEL NIVEL

PROBABILIDAD DEL RIESGO
SEVERIDAD
INDICE
PERSONAS PROCEDIMIENTOS EXPOSICION CONSECUENCIA GRADO DE
EXPUESTAS EXISTENTES CAPACITACION AL RIESGO RIESGO PUNTAJE

Al menos Lesión sin

Personal
una vez al incapacidad Trivial (T) 4
Existen son entrenado.
año (S) (S)
1 DE 1 A 3 satisfactorias y
Conoce el Esporádic Disconfort /
suficientes Tolerable
peligro y lo amente Incomodidad De 5 a 8
(TO)
previene (SO) (SO)
Personal Al menos Lesión con
Moderad De 9 a
parcialment una vez al incapacidad
o (M) 16
Existen e entrenado, mes (S) temporal (S)
parcialmente y conoce el
DE 4 a
2 no son peligro pero Daño a la
12
satisfactorias y no toma Eventualm Salud Important De 17 a
suficientes acciones de ente (SO) reversible e (IM) 24
control. (SO)

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Lesión con
Personal no Al menos
incapacidad
entrenado, una vez al
permanente
no conoce día (S)
Más de (S) Intolerabl De 25 a
3 No existen el peligro no
12 Daño a la e (IT) 36
toma Permanent
salud
acciones de emente
irreversible
control. (SO)
(SO)

 De la evaluación del riesgo se determina la aceptabilidad del riesgo para el Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, siendo el siguiente:

NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Intolerable No Aceptable

Moderado, Tolerable, Trivial

Aceptable
Importante

La etapa de Definir los Controles implica que los participantes del IPERC:
 Definan los controles teniendo en cuenta la siguiente jerarquía: eliminación,
sustitución, controles de ingeniería, administrativos (señalización, entrenamiento,
sistemas de alertas, procedimientos, rotación entre otros), equipo de protección
personal.
 No inicien los trabajos con Riesgo Intolerables/Importantes hasta que se definan e
implementen controles de manera que estos sean eliminados o reducidos a un nivel
de riesgo aceptable. En caso esto no se pueda lograr no se realizará el trabajo.
 Definan controles para los Riesgos Moderados de manera que estos sean reducidos.
 Definan controles de manera opcional para los Riesgos Tolerable y Trivial
 Propongan los controles al comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para su

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revisión y aprobación, se deberá considerar los controles indicados en la legislación

vigente.
 Actualicen el IPERC con los resultados obtenidos.
 La actualización de IPERC comprenderá la evaluación del riesgo residual, luego de
implementada la medida de control.
La etapa de Implementar y Mantener los Controles implica:
 El Gerente General revisa y aprueba junto con el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo los controles planteados por los participantes del IPERC.
 El Ingeniero Residente de Obra es el responsable de hacer cumplir que se
implementen los controles aprobados, para lo cual designará al responsable de
implementar cada control planteado, priorizando aquellos que se aplican para los
Riesgos No Aceptables.
 Los controles determinados serán incluidos por el Jefe de Seguridad en los
procedimientos u otros documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

6.- ACTUALIZACIÓN DEL IPER– ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (ATS).

 El Análisis de Trabajo Seguro (AST) permitirá tener un proceso de identificación
continua de peligros, evaluación y control de los riesgos, en las actividades
relacionadas con los procesos de La empresa.
 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborará tomando la información del
IPERC, el Mapa de riesgo, el cual deberá ser publicado en un lugar visible.

7 ANEXOS
 Formato de Análisis Seguro de Trabajo AST
 Formato de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

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