Plan de Accion

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
1268 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ORO

APURIMAC - ANTABAMBA - EL ORO
AÑO 2023
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
PLAZO DE
ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
REMEDIACION FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
PARTICIPAR AL MENOS
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, EN UNA CAPACITACIÓN
CULTURA LISTA DE ASISTENCIA Y
AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, SOBRE ÉTICA, ALCALDÍA 02/05/2023 03/07/2023
ORGANIZACIONAL FOTOS
INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. INTEGRIDAD EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA
EL TITULAR DE LA
ENTIDAD APROBARA Y
DISPONDRÁ LA DIFUSIÓN
DE LAS DISPOSICIONES
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA
DEL CÓDIGO DE
DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL
CONDUCTA O
CULTURA CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS
DOCUMENTO QUE HAGA ALCALDIA 01/02/2023 30/06/2023 DOCUMENTOS
ORGANIZACIONAL VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS
SUS VECES, QUE REGULE
Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS
LA CONDUCTA DE LOS
FUNCIONES.
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA
ENTIDAD EN EL EJERCICIO
DE SUS FUNCIONES.
LA ENTIDAD CONTARA
CON UNA NORMA QUE
REGULE EL
PROCEDIMIENTO PARA
LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL
RECIBIR Y ATENDER
PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS
CULTURA DENUNCIAS CONTRA SUS
CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ALCALDÍA, ASESOR LEGAL 01/02/2023 30/06/2023 ORDENAZA
ORGANIZACIONAL FUNCIONARIOS Y
VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA
SERVIDORES QUE
O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.
VULNEREN LOS VALORES
ÉTICOS, NORMAS DE
CONDUCTA O AFECTEN LA
INTEGRIDAD PÚBLICA.
Código de entregable N°: 72513 Página 1 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA ALTA
DIRECCIÓN Y ÓRGANOS
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE INTERNA (ÓRGANOS DE
CULTURA ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA ASESORAMIENTO, APOYO LOGÍSTICA LISTA DE ASISTENCIA Y
01/02/2023 30/06/2023
ORGANIZACIONAL IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN ABASTECIMIENTO FOTOGRAFÍAS
RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL EN LA IMPLEMENTACIÓN
INTERNO. DEL SCI EN LA ENTIDAD
RECIBIRAN, AL MENOS,
UNA CAPACITACIÓN EN
CONTROL INTERNO.
EL ÓRGANO O UNIDAD
ORGÁNICA RESPONSABLE
DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SCI DESIGNARA A
UNO O MÁS
FUNCIONARIOS O
SERVIDORES PARA QUE,
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EN ADICIÓN A SUS
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONES, TENGA A SU
FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A CARGO BRINDAR
SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN,
CULTURA
CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ORIENTACIÓN, ALCALDIA 01/02/2023 30/06/2023 MEMORANDUN
ORGANIZACIONAL
ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA A
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL LOS ÓRGANOS Y
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA UNIDADES ORGÁNICAS
LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA. SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
SCI; ASÍ COMO EFECTUAR
EL SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES QUE SE
EJECUTAN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
CITADO SISTEMA.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LA ENTIDAD CUENTA CON
LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS,
LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, FLUJOGRAMAS O
PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE DOCUMENTOS QUE HAGA
CULTURA
HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL SUS VECES APROBADOS, ALCALDIA 01/02/2023 30/06/2023 RESOLUCIÓN
ORGANIZACIONAL
PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO QUE REGULEN EL
DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA. PROCESO QUE DEBE
EJECUTARSE PARA EL
DESARROLLO DE CADA
PRODUCTO QUE BRINDA.
LA ENTIDAD INCLUIRÁ EN
SUS DOCUMENTOS DE
GESTIÓN ESTRATÉGICO Y
OPERATIVO (PEI, POI O
LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE DOCUMENTO QUE HAGA
GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O SUS VECES) LOS
CULTURA DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE INDICADORES DE
ALCALDIA 01/02/2023 30/06/2023 RESOLUCION
ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO QUE
LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PERMITA EFECTUAR EL
PRODUCTOS QUE BRINDA. SEGUIMIENTO AL LOGRO
DE OBJETIVOS
INSTITUCIONALES Y DE
LOS PRODUCTOS QUE
BRINDA.
EL RESPONSABLE DE LA
OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS O LA QUE HAGA
SUS VECES EJECUTARA
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
LAS ACCIONES PARA
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS
EFECTUAR LA
CULTURA ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE
EVALUACIÓN DE LOGISTICA 01/02/2023 30/06/2023 INFORME
ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
DESEMPEÑO, COMO
GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA
PARTE DE LA
APLICABLE
IMPLEMENTACIÓN DE LA
GESTIÓN DEL
RENDIMIENTO, SEGÚN LA
NORMATIVA APLICABLE

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
OFICINA DE RECURSOS
SUS VECES OTORGARA
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS RECONOCIMIENTO A LOS
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO FUNCIONARIOS Y
RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SERVIDORES POR LA
CULTURA
POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ALCALDIA 01/02/2023 30/06/2023 RESOLUCION
ORGANIZACIONAL
REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES MEDIDAS DE
Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE REMEDIACIÓN Y CONTROL
ACCIÓN ANUAL. CONFORME A LAS
CONDICIONES Y PLAZOS
PROGRAMADOS,
ESTABLECIDOS EN EL
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
LA ENTIDAD INICIARA
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CONTRA
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS LOS FUNCIONARIOS Y/O
CULTURA FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON SERVIDORES QUE NO
ALCALDIA 01/02/2023 30/06/2023 ORDENANZA
ORGANIZACIONAL CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA CUMPLIERON CON SUS
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA FUNCIONES
APLICABLE. RELACIONADAS A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
SCI, CONFORME A LA
NORMATIVA APLICABLE.
LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA
ENTIDAD OBLIGADOS A
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD
PRESENTAR LA
OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE LOGISTICA, TESORERIA,
CULTURA DECLARACIÓN JURADA DE
INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON SECRETRIA, ODEL, 01/02/2023 30/06/2023 DECLARACIÓN JURADA
ORGANIZACIONAL INGRESOS, Y DE BIENES Y
CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO PROGRAMAS SOCIALES
RENTAS, PRESENTARAN
ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.
DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO POR LA

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LA MÁXIMA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA DE LA
ENTIDAD REGISTRARA A
LOS SUJETOS OBLIGADOS
LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO DE LA ENTIDAD A
REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA
CULTURA
PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) DECLARACIÓN JURADA DE ALCALDIA 01/02/2023 30/06/2023 DJ
ORGANIZACIONAL
EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA INTERESES (DJI) EN EL
GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) SISTEMA DE
DECLARACIONES
JURADAS PARA LA
GESTIÓN DE CONFLICTO
DE INTERESES (SIDJI)
OFICINA DE RECURSOS
SUS VECES EJECUTARA
EL PROCESO DE
CULTURA O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL
INDUCCIÓN DEL LOGISTICA 01/02/2023 30/06/2023 EXAMEN
ORGANIZACIONAL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS
PERSONAL, EN LOS
QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
CASOS QUE
CORRESPONDE, SEGÚN
LA NORMATIVA
APLICABLE.
EL TITULAR O EL ÓRGANO
O UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA HA DISPUESTO LA
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA EJECUCIÓN DE ACCIONES
DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL QUE PERMITAN EL LOGRO
CULTURA
LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS OBJETIVOS ALCALDIA, CONTADOR 01/02/2023 30/06/2023 INFORMES
ORGANIZACIONAL
DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS INSTITUCIONALES Y
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO DE LOS
DESEMPEÑO PRODUCTOS CON BASE A
LOS RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN DE LOS
INDICADORES DE
DESEMPEÑO

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EL GOBERNADOR
REGIONAL O EL ALCALDE
HA INFORMADO AL
EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA CONSEJO REGIONAL O
CULTURA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO CONSEJO MUNICIPAL,
ALCALDIA, CONTADOR 01/02/2023 30/06/2023 INFORME
ORGANIZACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SEGÚN CORRESPONDA,
SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. LA INFORMACIÓN SOBRE
LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL.
LA ENTIDAD REGISTRARA
TODAS LAS OBRAS
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE
CULTURA
PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENCUENTRAN EN OBRAS Y PROYECTOS 01/02/2023 30/06/2023 FOTOGRAFIAS
ORGANIZACIONAL
EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS. PROCESO DE EJECUCIÓN,
EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN INFOBRAS.
EL AVANCE FÍSICO
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS
CULTURA MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN PÚBLICAS QUE SE
OBRAS Y PROYECTOS 01/02/2023 30/06/2023 FOTOS
ORGANIZACIONAL EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENCUENTRAN EN
INFOBRAS. EJECUCIÓN, EN EL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN INFOBRAS.
OFICINA DE RECURSOS
SUS VECES REVISARA
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MENSUALMENTE EN EL
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO REGISTRO NACIONAL DE
CULTURA MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA
LOGISTICA 01/02/2023 30/06/2023 FOTO
ORGANIZACIONAL SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA SERVIDORES CIVILES
VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y (RNSSC) PARA VERIFICAR
SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO. SI ALGUNO DE SUS
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES SE
ENCUENTRA INCLUIDO EN
EL MISMO.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
OFICINA DE
ABASTECIMIENTO O LA
QUE HAGA SUS VECES
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA
VERIFICARA ANTES DE LA
QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA
CULTURA CONTRATACIÓN DE UN
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS LOGISTICA 01/02/2023 30/06/2023 FOTOS
ORGANIZACIONAL PROVEEDOR DE BIENES,
U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA
SERVICIOS U OBRAS, SI
CONTRATAR CON EL ESTADO.
ESTE SE ENCUENTRA
IMPEDIDO PARA
CONTRATAR CON EL
ESTADO.
OFICINA DE RECURSOS
SUS VECES VERIFICARA
ANTES DE LA
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE
CULTURA CONTRATACIÓN DE UN
LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR LOGISTICA 01/02/2023 30/06/2023 FOTO
ORGANIZACIONAL FUNCIONARIO O
PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA
SERVIDOR PÚBLICO, SI
CONTRATAR CON EL ESTADO.
ESTE SE ENCUENTRA
IMPEDIDO PARA
CONTRATAR CON EL
ESTADO.
EL ÓRGANO O UNIDAD
DEL SCI DIFUNDIRA
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA
TRIMESTRALMENTE A LOS
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO
FUNCIONARIOS Y
TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CULTURA SERVIDORES DE LA
DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ALCALDIA 01/02/2023 30/06/2023 FOTO
ORGANIZACIONAL ENTIDAD, A TRAVÉS DE
COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y
LOS CANALES DE
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA
COMUNICACIÓN CON LOS
ENTIDAD.
QUE CUENTA, LOS
AVANCES Y RESULTADOS
DEL SCI EN LA ENTIDAD.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EL ÓRGANO O UNIDAD
DEL SCI COMUNICARA A
LOS ÓRGANOS O
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA UNIDADES ORGÁNICAS DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS LA ENTIDAD, LOS PLANES
ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS DE ACCIÓN ANUAL ¿
CULTURA
PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE SECCIONES MEDIDAS DE ALCALDIA 01/02/2023 30/06/2023 DOCUMENTO
ORGANIZACIONAL
REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 REMEDIACIÓN Y MEDIDAS
DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE DE CONTROL DENTRO DE
INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS. LOS 5 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A SU
APROBACIÓN PARA QUE
INICIEN CON SU
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS.
EL TITULAR DE LA
ENTIDAD O RESPONSABLE
DEL ARCHIVO DE GESTIÓN
O QUIEN HAGA SUS VECES
EN LA ENTIDAD
EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO
EJECUTARA LAS
DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO
ACCIONES PARA
HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y
CULTURA PROTEGER Y CONSERVAR
CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN LOGISTICA 01/02/2023 30/06/2023 DOCUMENTO
ORGANIZACIONAL LA INFORMACIÓN Y
CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES
DOCUMENTACIÓN
ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA
CONTENIDA EN LOS
ARCHIVOS FÍSICOS Y/O
DIGITALES ANTE POSIBLE
DETERIORO O PÉRDIDA,
SEGÚN LA NORMATIVA
APLICABLE.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LA ENTIDAD CUENTA CON
UN SISTEMA
INFORMÁTICO DE
LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN DOCUMENTARIA
CULTURA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA QUE PERMITA EFECTUAR
ALCLDIA 01/02/2023 30/06/2023 FOTO
ORGANIZACIONAL DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER LA DISTRIBUCIÓN,
EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS. DETERMINAR LA
UBICACIÓN FÍSICA Y
HACER EL SEGUIMIENTO
DE LOS DOCUMENTOS.
EL FUNCIONARIO
RESPONSABLE DEL
PORTAL DE
TRANSPARENCIA
ESTÁNDAR O EL QUE
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE
HAGA SUS VECES EN LA
TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN
CULTURA ENTIDAD EJECUTARA LAS
LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA SECRETARIA 01/03/2023 31/07/2023 FOTO
ORGANIZACIONAL ACCIONES PARA
MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
MANTENER ACTUALIZADO
ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA
ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN
LA NORMATIVA
APLICABLE.
OFICINA DE RECURSOS
SUS VECES EJECUTARA
LAS ACTIVIDADES DE
O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES
CULTURA CAPACITACIÓN
DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 FOTO
ORGANIZACIONAL CONTENIDAS EN EL PLAN
DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA
DE DESARROLLO DE LAS
SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
PERSONAS O
DOCUMENTO QUE HAGA
SUS VECES, SEGÚN LA

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LOS CONSEJEROS
REGIONALES / REGIDORES
MUNICIPALES
REGISTRARAN LA
LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES INFORMACIÓN SOBRE LAS
NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE
CULTURA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O FISCALIZACIÓN A LA
ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 FOTO
ORGANIZACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO GESTIÓN REGIONAL O
INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA MUNICIPAL, SEGÚN
NORMATIVA APLICABLE CORRESPONDA, EN EL
APLICATIVO INFORMÁTICO
DE BALANCE SEMESTRAL,
SEGÚN LA NORMATIVA
APLICABLE
LA INFORMACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PÚBLICOS
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS
QUE ADMINISTRAN O
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE
MANEJAN FONDOS
CULTURA ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL
PÚBLICOS EN EL FOTO 01/03/2023 31/07/2023 FOTO
ORGANIZACIONAL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE
ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC,
DE SERVIDORES QUE
SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
ADMINISTREN O MANEJEN
FONDOS PÚBLICOS -
SIREC, SEGÚN LA
EL TITULAR DE LA
ENTIDAD EJECUTARA LAS
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA
CULTURA ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO IMPLEMENTAR EL PLAN DE
ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 FOTO
ORGANIZACIONAL DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA GOBIERNO DIGITAL O
NORMATIVA APLICABLE. DOCUMENTO QUE HAGA
SUS VECES, SEGÚN LA

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LA ENTIDAD FORMULARA
EL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
CONSIDERANDO LAS
LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO ACTIVIDADES
INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN
GESTIÓN DE PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y OPERATIVO
ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 CONTADOR
RIESGOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL INSTITUCIONAL (POI) Y
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS LOS PROCEDIMIENTOS DE
QUE HAGAN SUS VECES. SELECCIÓN CONTENIDOS
EN EL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES (PAC)
O DOCUMENTOS QUE
HAGAN SUS VECES.
EL PRESUPUESTO
EJECUTADO EN EL
DESARROLLO Y ENTREGA
EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y
DE CADA PRODUCTO,
GESTIÓN DE ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO
DENTRO DEL PERIODO ALCALDIA 31/03/2023 30/06/2023 IMAGENES
RIESGOS EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y
EVALUADO PERMITIRA
METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.
CUMPLIR LOS OBJETIVOS
Y METAS ESTABLECIDAS
PARA LOS MISMOS.
LA ENTIDAD PRESENTARA
LA INFORMACIÓN
FINANCIERA,
LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA Y
GESTIÓN DE FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA
ECONÓMICA PARA LA CONTADOR 01/03/2023 30/06/2023 DOCUMENTOS
RIESGOS ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
ELABORACIÓN DE LA
SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
CUENTA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, SEGÚN LA
EL TITULAR DE LA
ENTIDAD EVIDENCIARA
SU PARTICIPACIÓN EN LA
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU
DETERMINACIÓN DE LOS
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS
PRODUCTOS QUE SERÁN ALCALDIA 01/03/2023 30/06/2023 IMAGENES
RIESGOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS,
PRIORIZADOS O
SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.
REVALUADOS, SOBRE LOS
QUE SE EFECTUARÁ LA
GESTIÓN DE RIESGOS.
PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EL ÓRGANO O UNIDAD
DEL SCI REGISTRARA
TODOS LOS PRODUCTOS
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS
GESTIÓN DE QUE BRINDA LA ENTIDAD,
PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS Y FOTOS
RIESGOS ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y
DEL PRESUPUESTO PARA
ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.
SU DESARROLLO Y
ENTREGA, EN EL
DEL SCI.
LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES QUE
PARTICIPAN EN LA
IDENTIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE LOS
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA RIESGOS, ASÍ COMO EN LA
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ DETERMINACIÓN DE LAS
COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MEDIDAS DE CONTROL
GESTIÓN DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA RECIBIRÁN, COMO
ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 FOTOS
RIESGOS CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS MÍNIMO, UNA
ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CAPACITACIÓN SOBRE
PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN GESTIÓN DE RIESGOS EN
MEDIDAS DE CONTROL LOS ÚLTIMOS SEIS MESES
ANTES DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO PARA
PRESENTAR EL PLAN DE
ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN
MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LA ENTIDAD
DOCUMENTARA LA
EVALUACIÓN DE LOS
RIESGOS ASOCIADOS A
LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE
LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON FUERON INCORPORADOS
GESTIÓN DE
INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS A LA GESTIÓN DE DEFENSA CIVIL 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS O/Y FOTOS
RIESGOS
ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE RIESGOS EN AÑOS
PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS. ANTERIORES A FIN DE
IDENTIFICAR NUEVOS
RIESGOS QUE PUDIERAN
AFECTAR DICHOS
PRODUCTOS.
DURANTE LA
IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS DE CADA
PRODUCTO; LA ENTIDAD
ALCALZARA LA
EXISTENCIA DE RIESGOS
DESEMPEÑO (QUE
COMPRENDE RIESGOS
DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA ESTRATÉGICOS,
PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA OPERATIVOS,
DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS FINANCIEROS,
ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO,
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE TECNOLÓGICOS U OTROS
CONTADOR 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS Y/O FOTOS
RIESGOS RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y TIPOS DE RIESGOS) QUE
ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, PUDIERAN AFECTAR LAS
CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U CONDICIONES Y
OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE ATRIBUTOS
DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS. (OPORTUNIDAD,
COBERTURA, CALIDAD,
CONTINUIDAD DEL
SERVICIO, PERSONAL
CALIFICADO U OTRAS
CONDICIONES O
ATRIBUTOS) CON LOS QUE
SE DEBEN BRINDAR LOS
PRODUCTOS.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
DURANTE LA
IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS DE CADA
PRODUCTO; LA ENTIDAD
ANALIZARA LA EXISTENCIA
DE RIESGOS DE
DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA
CORRUPCIÓN O
PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA
INCONDUCTA FUNCIONAL,
DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL,
GESTIÓN DE QUE PUDIERAN AFECTAN
QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 ALCALDIA
RIESGOS LA INTEGRIDAD PÚBLICA,
APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE
APLICANDO ALGUNA
RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA
METODOLOGÍA PARA LA
APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.
GESTIÓN DE RIESGOS
QUE AFECTAN LA
INTEGRIDAD PÚBLICA
APROBADA U OTRA
METODOLOGÍA
APLICABLE.
EL FUNCIONARIO A
CARGO DE LAS OBRAS
PÚBLICAS EN LA ENTIDAD
DOCUMENTARA LA
EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS
ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS
GESTIÓN DE ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS EN EL ¿PLAN DE
OBRAS Y PROYECTOS 01/03/2023 31/07/2023 DOCUEMNTOS Y/O FOTOS
RIESGOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN RIESGOS IDENTIFICADOS
LA NORMATIVA APLICABLE. EN LA PLANIFICACIÓN DE
LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO DE OBRAS
PÚBLICAS¿, SEGÚN LA

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EL FUNCIONARIO A
CARGO DE LAS OBRAS
PÚBLICAS EN LA ENTIDAD
DOCUMENTARA LA
CONFORMIDAD A LOS
EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA
INFORMES MENSUALES
ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS
SOBRE LA EJECUCIÓN DE
INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) OBRAS Y PRYECTOS 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS Y/O FOTOS
RIESGOS (INCLUYENDO LA COPIA
PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O
DEL CUADERNO DE OBRA)
SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN
PRESENTADOS POR EL
LA NORMATIVA APLICABLE.
RESIDENTE, INSPECTOR O
SUPERVISOR DE OBRA O
QUIEN HAGA SUS VECES,
SEGÚN LA NORMATIVA
APLICABLE.
EN LA GESTIÓN DE
RIESGOS
(IDENTIFICACIÓN,
VALORACIÓN DE RIESGOS
Y DETERMINACIÓN DE
MEDIDAS DE CONTROL)
EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DEL PRESENTE AÑO, LA
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) ENTIDAD DOCUMENTARA
DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA LA PARTICIPACIÓN DE LOS
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON FUNCIONARIOS Y
ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS Y/O FOTOS
RIESGOS CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O SERVIDORES CON
UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO CONOCIMIENTO Y
Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O EXPERIENCIA DE LOS
REVALUADOS. ÓRGANOS O UNIDADES
ORGÁNICAS
RESPONSABLES DEL
DE LOS PRODUCTOS
PRIORIZADOS O
REVALUADOS.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LA ENTIDAD
DOCUMENTARA EL USO
DE LAS HERRAMIENTAS
DE RECOLECCIÓN DE
LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS
INFORMACIÓN EN LA
HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA
IDENTIFICACIÓN,
GESTIÓN DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y
VALORACIÓN DE RIESGOS ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUEMNTOS / FOTOS
RIESGOS DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
Y DETERMINACIÓN DE
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS
MEDIDAS DE CONTROL
EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.
CORRESPONDIENTE A LA
GESTIÓN DE RIESGOS
EFECTUADA EL PRESENTE
AÑO.
EL ÓRGANO ENCARGADO
DE EFECTUAR LA
FISCALIZACIÓN
POSTERIOR DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN EN EL MARCO
EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN DE LAS NORMAS QUE
POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN REGULAN LAS
EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ESTADO REALIZARA LAS
ABASTECIMIENTO 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTO
RIESGOS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR FISCALIZACIÓN DE LA
DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y
SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA POR EL
POSTOR GANADOR DE LA
BUENA PRO, DE TODOS
LOS PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN, SEGÚN LA

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EL TITULAR DE LA
DE LA DEPENDENCIA
VERIFICARA QUE SE
REMITA EL PLAN DE
EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN PARA EL INICIO
DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN
DEL PROCESO DE
DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE
GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS Y/O FOTOS
RIESGOS RECOMENDACIONES DE
INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS
LOS INFORMES DE
ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA
SERVICIO DE CONTROL
EMITIDO POR LOS
ÓRGANOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTROL,
SEGÚN LA NORMATIVA
APLICABLE.
EL FUNCIONARIO PÚBLICO
RESPONSABLE DEL
MONITOREO REMITIRA AL
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL LA
DOCUMENTACIÓN QUE
EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO
EVIDENCIA LA
NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA
DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE
RECOMENDACIONES
GESTIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES
FORMULADAS EN LOS ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
RIESGOS DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS
INFORMES DE SERVICIOS
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS
DE CONTROL EMITIDO
PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA
POR LOS ÓRGANOS DEL
APLICABLE.
SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL, DE ACUERDO A
LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS Y SEGÚN
LA NORMATIVA
APLICABLE.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LA ENTIDAD
IMPLEMENTARA LAS
RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN LOS
LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS
INFORMES DE SERVICIOS
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE
GESTIÓN DE DE CONTROL EMITIDO
SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
RIESGOS POR LOS ÓRGANOS DEL
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS
SISTEMA NACIONAL DE
PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
CONTROL, DE ACUERDO A
LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS Y SEGÚN
LA NORMATIVA VIGENTE.
EL TITULAR DE LA
DE LA DEPENDENCIA
REMITIRÁ AL ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL
EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA
LA DOCUMENTACIÓN QUE
DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL
EVIDENCIA HABER
INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA
GESTIÓN DE CORREGIDO LAS
HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
RIESGOS SITUACIONES ADVERSAS
FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE
FORMULADAS EN LOS
CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS
INFORMES DE LOS
ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.
SERVICIOS DE CONTROL
SIMULTANEO DE
ACUERDO A LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS Y
NORMATIVA VIGENTE.
LA ENTIDAD CORREGIRÁ
LAS SITUACIONES
ADVERSAS FORMULADAS
LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES EN LOS INFORMES DE
ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS SERVICIOS DE CONTROL
GESTIÓN DE
DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS SIMULTANEO, DE ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 FOTOS
RIESGOS
PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA ACUERDO A LOS
NORMATIVA VIGENTE. PROCEDIMIENTOS Y
PLAZOS ESTABLECIDOS
EN LA NORMATIVA
VIGENTE.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EL TITULAR DE LA
ENTIDAD NO APROBARA Y
GARANTIZADO LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE CONTINUIDAD
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y OPERATIVA O
GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DOCUMENTO QUE HAGA
CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS SUS VECES QUE
GESTIÓN DE
VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTICE EL ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
RIESGOS
ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE FUNCIONAMIENTO DE LA
INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, ENTIDAD ANTE UN
SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. DESASTRE O CUALQUIER
EVENTO QUE
INTERRUMPA
PROLONGADAMENTE SUS
OPERACIONES, SEGÚN LA
LA ENTIDAD ASEGURARA
LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA QUE
LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS LAS OBRAS EN
PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN EJECUCIÓN SE CULMINEN
GESTIÓN DE
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS CONFORME A LAS ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
RIESGOS
PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE ESPECIFICACIONES
EJECUCIÓN. TÉCNICAS Y LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS EN EL
CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EN EL REPORTE DE
SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE ACCIÓN ANUAL, 2
PROBLEMÁTICAS QUE
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE
AFECTEN LA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2
PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS DE CONTROL
LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO
SUPERVISIÓN POR CADA PRODUCTO ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES
PRIORIZADO Y SUS
RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA
CORRESPONDIENTES
IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE
RECOMENDACIONES DE
CONTROL
MEJORA QUE PERMITAN
LA IMPLEMENTACIÓN
EFICAZ Y EFICIENTE DE
LAS MEDIDAS DE
CONTROL
EN EL REPORTE DE
SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE ACCIÓN ANUAL, LA O
LAS PROBLEMÁTICAS QUE
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE
PUDIERAN AFECTAR LA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS
PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA
MEDIDAS DE
SUPERVISIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
REMEDIACIÓN Y SUS
RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE
RESPECTIVAS
PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE
RECOMENDACIONES DE
LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.
MEJORA QUE PERMITAN
LA IMPLEMENTACIÓN
EFICAZ Y EFICIENTE DE
LAS MEDIDAS DE
REMEDIACIÓN.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EL ÓRGANO O UNIDAD
DEL DOCUMENTARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE
TODAS LAS
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA
RECOMENDACIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE
SUPERVISIÓN MEJORA PARA ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE
IMPLEMENTAR LAS
REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS
MEDIDAS DE
REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".
REMEDIACIÓN Y CONTROL
CONSIGNADAS EN LOS
REPORTES DE
"SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE ACCIÓN ANUAL".
EL TITULAR DE LA
ENTIDAD O EL ÓRGANO O
UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD PRESENTARA ANTE LA
ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CONTRALORÍA, LOS
NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES ENTREGABLES QUE
SUPERVISIÓN ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS EVIDENCIAN LA
DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS IMPLEMENTACIÓN DEL
ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE. SCI, A TRAVÉS DEL
APLICATIVO
INFORMÁTICO, EN LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS
POR LA NORMATIVA
APLICABLE.
LA ENTIDAD
IMPLEMENTARA COMO
LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% MÍNIMO, EL 90% DEL
SUPERVISIÓN DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NÚMERO DE MEDIDAS DE ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 FOTOS
CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. REMEDIACIÓN Y CONTROL
CONSIGNADAS EN EL
PLAN DE ACCIÓN ANUAL.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EL ÓRGANO O UNIDAD
DEL SCI EN LA ENTIDAD
SOLICITARA
MENSUALMENTE A LOS
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA
ÓRGANOS O UNIDADES
SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES
SUPERVISIÓN ORGÁNICAS ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
RESPONSABLES DE LA
LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD,
EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.
MEDIDAS DE
EN LA ENTIDAD, EL
ESTADO DE EJECUCIÓN
DE LAS MISMAS.
LOS ÓRGANOS O
UNIDADES ORGÁNICAS
RESPONSABLES DE LA
MEDIDAS DE
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
REPORTARA
Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS
SUPERVISIÓN MENSUALMENTE LOS CONTADOR 01/03/2023 31/07/2023 FOTOS Y DOCUMENTOS
AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O
AVANCES DE LA
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN
EJECUCIÓN DE LAS
DEL SCI.
MISMAS, AL ÓRGANO O
UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
SCI.

PLAZO DE
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
LOS ÓRGANOS O
UNIDADES ORGÁNICAS
RESPONSABLES DE LA
MEDIDAS DE
REMEDIACIÓN
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
DETERMINARAN SI LAS
SUPERVISIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTOS
MEDIDAS DE
IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON
REMEDIACIÓN
SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.
IMPLEMENTADAS EN EL
PERIODO EVALUADO
PERMITIERON SUPERAR
LAS DEFICIENCIAS DEL
CONTROL INTERNO.
LOS ÓRGANOS O
UNIDADES ORGÁNICAS
RESPONSABLES DE LA
MEDIDAS DE CONTROL
DETERMINARAN SI LAS
MEDIDAS DE CONTROL
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO
IMPLEMENTADAS EN EL
HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL
PERIODO EVALUADO
SUPERVISIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON ALCALDIA 01/03/2023 31/07/2023 DOCUMENTO Y FOTOS
PERMITIERON REDUCIR
REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y
LOS RIESGOS QUE
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL
AFECTABAN EL
DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.
DE LOS PRODUCTOS
HASTA ALCANZAR UN
NIVEL DE TOLERANCIA
PERMISIBLE POR LA
ENTIDAD.

Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: ALCALDE Cargo: CONTADOR
Nombre y Apellidos: HERMENEGILDO JUSTINO CARRASCO

Nombre y Apellidos: RAYMUNDO LOPEZ MONTES
AMPUERO
DNI: 31341664 DNI: 42938909

Plan de Accion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Plan de Accion

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan de Accion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

1268 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ORO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Código de entregable N°: 72513 Página 1 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 2 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 3 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 4 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 5 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 6 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 7 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 8 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 9 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 10 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 12 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 13 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 14 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 15 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 16 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 17 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 18 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 19 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 20 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 21 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 22 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Código de entregable N°: 72513 Página 23 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

Cargo: ALCALDE Cargo: CONTADOR

Nombre y Apellidos: HERMENEGILDO JUSTINO CARRASCO

DNI: 31341664 DNI: 42938909

Código de entregable N°: 72513 Página 24 de 24 Fecha de aprobación: 02/05/2023 12:50 PM

También podría gustarte

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.