Este documento es una factura electrónica emitida por Comercial Dominga SPA a Grupo GC Servicios Logísticos por la venta de artículos de limpieza e higiene como toallas de papel, papel higiénico, desodorantes ambientales, limpiadores y bolsas de basura. La factura detalla los códigos, descripciones, cantidades y precios unitarios de cada producto, con un subtotal de $73.698, IVA de $14.003 y un total a pagar de $87.701. El documento fue emitido el 21 de mar
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
38 vistas1 página
Este documento es una factura electrónica emitida por Comercial Dominga SPA a Grupo GC Servicios Logísticos por la venta de artículos de limpieza e higiene como toallas de papel, papel higiénico, desodorantes ambientales, limpiadores y bolsas de basura. La factura detalla los códigos, descripciones, cantidades y precios unitarios de cada producto, con un subtotal de $73.698, IVA de $14.003 y un total a pagar de $87.701. El documento fue emitido el 21 de mar
Este documento es una factura electrónica emitida por Comercial Dominga SPA a Grupo GC Servicios Logísticos por la venta de artículos de limpieza e higiene como toallas de papel, papel higiénico, desodorantes ambientales, limpiadores y bolsas de basura. La factura detalla los códigos, descripciones, cantidades y precios unitarios de cada producto, con un subtotal de $73.698, IVA de $14.003 y un total a pagar de $87.701. El documento fue emitido el 21 de mar
Este documento es una factura electrónica emitida por Comercial Dominga SPA a Grupo GC Servicios Logísticos por la venta de artículos de limpieza e higiene como toallas de papel, papel higiénico, desodorantes ambientales, limpiadores y bolsas de basura. La factura detalla los códigos, descripciones, cantidades y precios unitarios de cada producto, con un subtotal de $73.698, IVA de $14.003 y un total a pagar de $87.701. El documento fue emitido el 21 de mar
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 1
COMERCIAL DOMINGA SPA
GIRO SIN GIRO ESTABLECIDO
R.U.T.: 77.633.989-K DIRECCIÓN CAMINO LAS FLORES 20217 LOCAL 24 PUDAHUEL, PUDAHUEL TELÉFONO +56993048939 FACTURA ELECTRÓNICA EMAIL local100limpio@gmail.com N°47
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
Fecha: 21 de Marzo de 2023
CLIENTE 76.766.651-9 GRUPO GC SERVICIOS LOGÍSTICOS GIRO SERVICIOS LOGÍSTICOS Y RRHH Tel. 56988668062 DIRECCIÓN LOS VALLES 215 BODEGA 12 COMUNA PUDAHUEL VENDEDOR MATIAS GONZALEZ VENCIMIENTO 21-03-2023 LOCAL Local, Local FORMA PAGO T.DEBITO
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P.UNITARIO R/D SUBTOTAL
TOALLARENDIPEL TOALLA DE PAPEL RENDIPEL 2X190M 5 $7.479 $37.395 7804670070027 PAPEL HIGIENICO OVELLA SIMPLE 6 ROLLOS 1 $10.079 $10.079 9780295000000 LIMPIA VIDRIOS 5 LT LLABRES 1 $4.873 $4.873 AMBIENTAL CAMPO DESODORANTE AMBIENTAL MAÑANA DE CAMPO 2 $1.840 $3.680 GLADE GLADE AMBIENTAL GLADE DESODORANTE AMBIENTAL LAVANDA GLADE 2 $1.840 $3.680 LAVANDA 780520000787 LIMPIADOR CREMA 250CC EXCELL 2 $1.084 $2.168 BOLSABASURA90X1 BOLSA DE BASURA 90X110 3 $3.941 $11.823 20 Venta desde Tivendo
NOMBRE SUBTOTAL $73.698
RUT FIRMA NETO $73.698 RECINTO FECHA IVA(19%) $14.003 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la TOTAL $87.701 entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). Timbre Electrónico SII Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl https://tivendo.defontana.com