HISTÓRICO DE VENTAS - AUTOS

AÑO Periodo Dt
-3 Enero 2723
-3 Febrero 2138
-3 Marzo 3411
-3 Abril 4207
-3 Mayo 2977
-3 Junio 4388
-3 Julio 3917
-3 Agosto 2012
-3 Septiembre 3267
-3 Octubre 4807
-3 Noviembre 2321
-3 Diciembre 4882
-2 Enero 4388
-2 Febrero 3794
-2 Marzo 4973
-2 Abril 2061
-2 Mayo 3130
-2 Junio 2854
-2 Julio 4223
-2 Agosto 4131
-2 Septiembre 3114
-2 Octubre 2102
-2 Noviembre 4157
-2 Diciembre 3187
-1 Enero 3594
-1 Febrero 4900
-1 Marzo 2504
-1 Abril 3067
-1 Mayo 3964
-1 Junio 4256
-1 Julio 4237
-1 Agosto 2518
-1 Septiembre 2403
-1 Octubre 4005
-1 Noviembre 4465
-1 Diciembre 3906
0 Enero 4252
0 Febrero 2332
0 Marzo 3029
0 Abril 2942
0 Mayo 2914
0 Junio 2634
0 Julio 3437
0 Agosto 3041
0 Septiembre 2565
0 Octubre 2927
0 Noviembre 3997
0 Diciembre 3721
 Promedio simple
Mes Demanda Dt Pronostico Ft Error Error Abs

1 2723
2 2138 2723 585 585
3 3411 2431 -981 981
4 4207 2757 -1450 1450
5 2977 3120 143 143
6 4388 3091 -1297 1297
Año 1
7 3917 3307 -610 610
8 2012 3394 1382 1382
9 3267 3222 -45 45
10 4807 3227 -1580 1580
11 2321 3385 1064 1064
12 4882 3288 -1594 1594
13 4388 3421 -967 967
14 3794 3495 -299 299
15 4973 3517 -1456 1456
16 2061 3614 1553 1553
17 3130 3517 387 387
18 2854 3494 640 640
Año 2
19 4223 3458 -765 765
20 4131 3499 -632 632
21 3114 3530 416 416
22 2102 3510 1408 1408
23 4157 3446 -711 711
24 3187 3477 290 290
25 3594 3465 -129 129
26 4900 3470 -1430 1430
27 2504 3525 1021 1021
28 3067 3487 420 420
29 3964 3472 -492 492
30 4256 3489 -767 767
Año 3
 Año 3
31 4237 3515 -722 722
32 2518 3538 1020 1020
33 2403 3506 1103 1103
34 4005 3473 -532 532
35 4465 3489 -976 976
36 3906 3516 -390 390
37 4252 3527 -725 725
38 2332 3547 1215 1215
39 3029 3515 486 486
40 2942 3502 560 560
41 2914 3488 574 574
42 2634 3474 840 840
Año 4
43 3437 3454 17 17
44 3041 3454 413 413
45 2565 3445 880 880
46 2927 3425 498 498
47 3997 3414 -583 583
48 3721 3427 -294 294
49 3433
50 3433
51 3433
52 3433
53 3433
54 3433
pronostico
55 3433
56 3433
57 3433
58 3433
59 3433
60 3433
Prónostico
ERRORES - 53.3 773
Promedio simple

Metodo de pronostico MAD ECM MAPE MAPE'

Promedio simple 773.2 784,943.5 24.28% 23.04%

Promedio movil 807.9 1,005,915.4 26.07% 23.54%

promedio ponderado 800.6 1,046,676.4 25.92% 23.20%
SUAVIZACION
EXPONENCIAL SIMPLE
784.7 862,839.1 25.01% 23.07%
 regresion lineal 735.4 699,548.2 23.49% 21.37%

SUAVIZACION
EXPONENCIAL DOBLE
797.9 870,239.0 25.75% 23.10%

SUAVIZACION
EXPONENCIAL triple
804.0 960,560.7 26.08% 23.08%

6000
Historico

5000

4000

3000

2000
2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6000

5000

4000

6000

3000

5000

2000

4000

1000

3000
 2000

4000

1000

3000

0
1 2 3 4 5 6

2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8
e
Error cuadratico APE APE' Mes

1
342225 27% 21% 2
961380 29% 40% 3
2101533 34% 53% 4
20378 5% 5% 5
1681690 30% 42% 6
Año 1
371693 16% 18% 7
1911109 69% 41% 8
2059 1% 1% 9
2497453 33% 49% 10
1131458 46% 31% 11
2540836 33% 48% 12
935411 22% 28% 13
89263 8% 9% 14
2121184 29% 41% 15
2410774 75% 43% 16
149479 12% 11% 17
409449 22% 18% 18
Año 2
584715 18% 22% 19
399956 15% 18% 20
173222 13% 12% 21
1983537 67% 40% 22
505004 17% 21% 23
84251 9% 8% 24
16598 4% 4% 25
2043985 29% 41% 26
1043069 41% 29% 27
176805 14% 12% 28
241607 12% 14% 29
587654 18% 22% 30
Año 3
 Año 3
521332 17% 21% 31
1040927 41% 29% 32
1217436 46% 31% 33
283088 13% 15% 34
953380 22% 28% 35
151721 10% 11% 36
525182 17% 21% 37
1475962 52% 34% 38
236119 16% 14% 39
314117 19% 16% 40
329993 20% 16% 41
706338 32% 24% 42
Año 4
304 1% 1% 43
170588 14% 12% 44
773760 34% 26% 45
248093 17% 15% 46
339585 15% 17% 47
86636 8% 9% 48
49
50
51
52
53
54
pronostico
55
56
57
58
59
60
Prónostico
784943 24.28% 23.04% ERRORES
e
 Demanda historica y pronosticos

Historico Promedio simple Promedio movil n=3 Promedio

2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Demanda historica

Historico Regresion
Promedio simple Promedio
Suavizacion exponencial triple (SET)

Historico
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 Promedio movil n=3
Demanda Dt Pronostico Ft Error Error Abs Error cuadratico APE APE'

2723
2138
3411
4207 2757 -1450 1450 2101533 34% 53%
2977 3252 275 275 75625 9% 8%
4388 3532 -856 856 733307 20% 24%
3917 3857 -60 60 3560 2% 2%
2012 3761 1749 1749 3057835 87% 46%
3267 3439 172 172 29584 5% 5%
4807 3065 -1742 1742 3033403 36% 57%
2321 3362 1041 1041 1083681 45% 31%
4882 3465 -1417 1417 2007889 29% 41%
4388 4003 -385 385 147968 9% 10%
3794 3864 70 70 4853 2% 2%
4973 4355 -618 618 382336 12% 14%
2061 4385 2324 2324 5400976 113% 53%
3130 3609 479 479 229760 15% 13%
2854 3388 534 534 285156 19% 16%
4223 2682 -1541 1541 2375708 36% 57%
4131 3402 -729 729 530955 18% 21%
3114 3736 622 622 386884 20% 17%
2102 3823 1721 1721 2960694 82% 45%
4157 3116 -1041 1041 1084375 25% 33%
3187 3124 -63 63 3927 2% 2%
3594 3149 -445 445 198322 12% 14%
4900 3646 -1254 1254 1572516 26% 34%
2504 3894 1390 1390 1931173 55% 36%
3067 3666 599 599 358801 20% 16%
3964 3490 -474 474 224360 12% 14%
4256 3178 -1078 1078 1161365 25% 34%
4237 3762 -475 475 225308 11% 13%
2518 4152 1634 1634 2671045 65% 39%
2403 3670 1267 1267 1606134 53% 35%
4005 3053 -952 952 906939 24% 31%
4465 2975 -1490 1490 2219107 33% 50%
3906 3624 -282 282 79336 7% 8%
4252 4125 -127 127 16044 3% 3%
2332 4208 1876 1876 3518125 80% 45%
3029 3497 468 468 218712 15% 13%
2942 3204 262 262 68819 9% 8%
2914 2768 -146 146 21413 5% 5%
2634 2962 328 328 107365 12% 11%
3437 2830 -607 607 368449 18% 21%
3041 2995 -46 46 2116 2% 2%
2565 3037 472 472 223099 18% 16%
2927 3014 87 87 7627 3% 3%
3997 2844 -1153 1153 1328640 29% 41%
3721 3163 -558 558 311364 15% 18%
3548
3548
3548
3548
3548
3548
3548
3548
3548
3548
3548
3548

- 35.9 808 1005915 26.07% 23.54%

Promedio movil n=3
n=3 Promedio ponderado
5 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Demanda historica y pronosticos

Regresion lineal Suavizacion exponencial doble (SED)

Promedio movil n=3 Promedio ponderado
ET)

Historico
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
 W1 0.20
W2 0.30
W3 0.50

Promedio ponderado
Mes Demanda Dt Pronostico Ft Error Error Abs Error cuadratico APE

1 2723
2 2138
3 3411
4 4207 2892 -1316 1316 1730540 31%
5 2977 3554 577 577 333391 19%
6 4388 3433 -955 955 912407 22%
Año 1
7 3917 3929 12 12 132 0%
8 2012 3870 1858 1858 3453279 92%
9 3267 3059 -208 208 43389 6%
10 4807 3021 -1787 1787 3191582 37%
11 2321 3786 1465 1465 2146225 63%
12 4882 3256 -1626 1626 2643876 33%
13 4388 4099 -289 289 83694 7%
14 3794 4123 329 329 108109 9%
15 4973 4190 -783 783 613402 16%
16 2061 4502 2441 2441 5959946 118%
17 3130 3281 151 151 22861 5%
18 2854 3178 324 324 104911 11%
Año 2
19 4223 2778 -1445 1445 2087447 34%
20 4131 3594 -537 537 288691 13%
21 3114 3903 789 789 622837 25%
22 2102 3641 1539 1539 2368213 73%
23 4157 2811 -1346 1346 1810639 32%
24 3187 3332 145 145 20996 5%
25 3594 3261 -333 333 110889 9%
26 4900 3585 -1316 1316 1730540 27%
27 2504 4166 1662 1662 2760915 66%
28 3067 3441 374 374 139726 12%
29 3964 3265 -699 699 489020 18%
30 4256 3403 -853 853 727780 20%
Año 3
 Año 3
31 4237 3931 -306 306 93881 7%
32 2518 4188 1670 1670 2789234 66%
33 2403 3381 978 978 957071 41%
34 4005 2804 -1201 1201 1441680 30%
35 4465 3227 -1238 1238 1532644 28%
36 3906 3915 9 9 74 0%
37 4252 4094 -159 159 25122 4%
38 2332 4191 1859 1859 3455137 80%
39 3029 3223 194 194 37558 6%
40 2942 3065 123 123 15006 4%
41 2914 2846 -68 68 4610 2%
42 2634 2945 311 311 96970 12%
Año 4
43 3437 2780 -657 657 432175 19%
44 3041 3092 51 51 2550 2%
45 2565 3078 513 513 263580 20%
46 2927 2882 -45 45 2007 2%
47 3997 2841 -1156 1156 1335874 29%
48 3721 3390 -331 331 109826 9%
49 3645
50 3645
51 3645
52 3645
53 3645
54 3645
pronostico
55 3645
56 3645
57 3645
58 3645
59 3645
60 3645
Prónostic
o
ERRORES - 28.5 801 1046676 25.92%
Promedio ponderado
l doble (SED)
47 48

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 Pendiente -4
interseccion 3539

Regresion lineal
APE' Mes Demanda Dt Pronostico Ft Error Error Abs Error cuadratico

1 2723 3535 812 812 659258

2 2138 3531 1393 1393 1939335
3 3411 3526 115 115 13283
45% 4 4207 3522 -685 685 469354
16% 5 2977 3518 541 541 292204
28% 6 4388 3513 -875 875 765254
Año 1
0% 7 3917 3509 -408 408 166574
48% 8 2012 3505 1493 1493 2227610
7% 9 3267 3500 233 233 54369
59% 10 4807 3496 -1311 1311 1719183
39% 11 2321 3491 1170 1170 1370016
50% 12 4882 3487 -1395 1395 1945663
7% 13 4388 3483 -905 905 819418
8% 14 3794 3478 -316 316 99581
19% 15 4973 3474 -1499 1499 2246735
54% 16 2061 3470 1409 1409 1984553
5% 17 3130 3465 335 335 112489
10% 18 2854 3461 607 607 368507
Año 2
52% 19 4223 3457 -766 766 587215
15% 20 4131 3452 -679 679 460561
20% 21 3114 3448 334 334 111560
42% 22 2102 3444 1342 1342 1800050
48% 23 4157 3439 -718 718 515076
4% 24 3187 3435 248 248 61487
10% 25 3594 3431 -163 163 26694
37% 26 4900 3426 -1474 1474 2171877
40% 27 2504 3422 918 918 842585
11% 28 3067 3418 351 351 122904
21% 29 3964 3413 -551 551 303348
25% 30 4256 3409 -847 847 717607
Año 3
 Año 3
8% 31 4237 3405 -832 832 692997
40% 32 2518 3400 882 882 778257
29% 33 2403 3396 993 993 985735
43% 34 4005 3391 -614 614 376389
38% 35 4465 3387 -1078 1078 1161766
0% 36 3906 3383 -523 523 273738
4% 37 4252 3378 -874 874 763083
44% 38 2332 3374 1042 1042 1085986
6% 39 3029 3370 341 341 116117
4% 40 2942 3365 423 423 179278
2% 41 2914 3361 447 447 199867
11% 42 2634 3357 723 723 522322
Año 4
24% 43 3437 3352 -85 85 7162
2% 44 3041 3348 307 307 94264
17% 45 2565 3344 779 779 606338
2% 46 2927 3339 412 412 170016
41% 47 3997 3335 -662 662 438266
10% 48 3721 3331 -390 390 152384
49 3326.3
50 3321.9
51 3317.6
52 3313.2
53 3308.9
54 3304.6
pronostico
55 3300.2
56 3295.9
57 3291.5
58 3287.2
59 3282.8
60 3278.5
Prónostic
o
23.20% ERRORES - 0.0 735 699548
Regresion lineal
 Parametro
Alfa 0.25

Suavizacion exponencial simple (SES)

APE APE' Mes Demanda Dt Pronostico Ft Error Error Abs

30% 23% 1 2723

65% 39% 2 2138 2723 585 585
3% 3% 3 3411 2577 -834 834
16% 19% 4 4207 2785 -1422 1422
18% 15% 5 2977 3141 164 164
20% 25% 6 4388 3100 -1288 1288
10% 12% 7 3917 3422 -495 495
74% 43% 8 2012 3546 1534 1534
7% 7% 9 3267 3162 -105 105
27% 38% 10 4807 3188 -1619 1619
50% 34% 11 2321 3593 1272 1272
29% 40% 12 4882 3275 -1607 1607
21% 26% 13 4388 3677 -711 711
8% 9% 14 3794 3855 61 61
30% 43% 15 4973 3839 -1134 1134
68% 41% 16 2061 4123 2062 2062
11% 10% 17 3130 3607 477 477
21% 18% 18 2854 3488 634 634
18% 22% 19 4223 3330 -893 893
16% 20% 20 4131 3553 -578 578
11% 10% 21 3114 3697 583 583
64% 39% 22 2102 3552 1450 1450
17% 21% 23 4157 3189 -968 968
8% 7% 24 3187 3431 244 244
5% 5% 25 3594 3370 -224 224
30% 43% 26 4900 3426 -1474 1474
37% 27% 27 2504 3795 1291 1291
11% 10% 28 3067 3472 405 405
14% 16% 29 3964 3371 -593 593
20% 25% 30 4256 3519 -737 737
 20% 24% 31 4237 3703 -534 534
35% 26% 32 2518 3837 1319 1319
41% 29% 33 2403 3507 1104 1104
15% 18% 34 4005 3231 -774 774
24% 32% 35 4465 3425 -1040 1040
13% 15% 36 3906 3685 -221 221
21% 26% 37 4252 3740 -512 512
45% 31% 38 2332 3868 1536 1536
11% 10% 39 3029 3484 455 455
14% 13% 40 2942 3370 428 428
15% 13% 41 2914 3263 349 349
27% 22% 42 2634 3176 542 542
2% 3% 43 3437 3040 -397 397
10% 9% 44 3041 3140 99 99
30% 23% 45 2565 3115 550 550
14% 12% 46 2927 2977 50 50
17% 20% 47 3997 2965 -1032 1032
10% 12% 48 3721 3223 -498 498
49 3347
50 3347
51 3347
52 3347
53 3347
54 3347
55 3347
56 3347
57 3347
58 3347
59 3347
60 3347
Prónostico
23.49% 21.37% ERRORES - 53.1 785
Suavizacion exponencial simple (SES)
 Alfa 0.15
Beta 0.25

ncial simple (SES) Suavizacion expone

Error cuadratico APE APE' no mes Demanda Dt St Gt

3539 - 4.35
1 2723 3413 -34.795
342225 27% 21% 2 2138 3192 -81.309
695973 24% 32% 3 3411 3156 -70.058
2021195 34% 51% 4 4207 3254 -28.019
26809 5% 5% 5 2977 3189 -37.359
1659457 29% 42% 6 4388 3337 9.015
245173 13% 14% 7 3917 3432 30.432
2352045 76% 43% 8 2012 3244 -23.942
10977 3% 3% 9 3267 3228 -22.199
2619797 34% 51% 10 4807 3446 37.864
1618152 55% 35% 11 2321 3309 -5.727
2582290 33% 49% 12 4882 3540 53.473
505824 16% 19% 13 4388 3713 83.263
3671 2% 2% 14 3794 3796 83.187
1284952 23% 30% 15 4973 4043 124.215
4251151 100% 50% 16 2061 3851 45.231
227886 15% 13% 17 3130 3782 16.486
401995 22% 18% 18 2854 3656 -18.915
798301 21% 27% 19 4223 3725 3.040
334209 14% 16% 20 4131 3789 18.138
340378 19% 16% 21 3114 3703 -7.846
2101237 69% 41% 22 2102 3456 -67.588
936689 23% 30% 23 4157 3504 -38.772
59599 8% 7% 24 3187 3423 -49.200
50132 6% 7% 25 3594 3407 -40.955
2172461 30% 43% 26 4900 3596 16.563
1665532 52% 34% 27 2504 3446 -25.018
163957 13% 12% 28 3067 3368 -38.310
352020 15% 18% 29 3964 3425 -14.535
543146 17% 21% 30 4256 3537 17.169
 284877 13% 14% 31 4237 3657 42.761
1738959 52% 34% 32 2518 3522 -1.552
1218865 46% 31% 33 2403 3353 -43.472
599050 19% 24% 34 4005 3414 -17.399
1082614 23% 30% 35 4465 3557 22.666
49003 6% 6% 36 3906 3629 34.908
262169 12% 14% 37 4252 3752 56.980
2359240 66% 40% 38 2332 3587 1.605
207013 15% 13% 39 3029 3505 -19.387
183389 15% 13% 40 2942 3404 -39.766
121927 12% 11% 41 2914 3297 -56.646
293639 21% 17% 42 2634 3149 -79.371
157281 12% 13% 43 3437 3125 -65.597
9714 3% 3% 44 3041 3056 -66.280
302412 21% 18% 45 2565 2926 -82.225
2544 2% 2% 46 2927 2857 -79.120
1065375 26% 35% 47 3997 2960 -33.388
248131 13% 15% 48 3721 3046 -3.615
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Prónostic
o
862839 25.01% 23.07% ERRORES
ncial simple (SES) Suavizacion expone
uavizacion exponencial doble (SED)
FT tau Error Error Abs Error cuadratico APE APE'

3535 1 812 812 659258 29.8% 23.0%

3378 1 1240 1240 1538493 58.0% 36.7%
3111 1 -300 300 90001 8.8% 9.6%
3086 1 -1121 1121 1256777 26.6% 36.3%
3226 1 249 249 62041 8.4% 7.7%
3151 1 -1237 1237 1529282 28.2% 39.2%
3346 1 -571 571 326190 14.6% 17.1%
3462 1 1450 1450 2102417 72.1% 41.9%
3221 1 -46 46 2159 1.4% 1.4%
3205 1 -1602 1602 2565428 33.3% 50.0%
3483 1 1162 1162 1351228 50.1% 33.4%
3303 1 -1579 1579 2492188 32.3% 47.8%
3594 1 -794 794 631061 18.1% 22.1%
3796 1 2 2 4 0.1% 0.1%
3879 1 -1094 1094 1197029 22.0% 28.2%
4167 1 2106 2106 4436249 102.2% 50.5%
3897 1 767 767 587577 24.5% 19.7%
3798 1 944 944 891215 33.1% 24.9%
3638 1 -585 585 342787 13.9% 16.1%
3728 1 -403 403 162101 9.7% 10.8%
3807 1 693 693 480129 22.3% 18.2%
3695 1 1593 1593 2538065 75.8% 43.1%
3389 1 -768 768 590480 18.5% 22.7%
3465 1 278 278 77320 8.7% 8.0%
3374 1 -220 220 48332 6.1% 6.5%
3366 1 -1534 1534 2352614 31.3% 45.6%
3613 1 1109 1109 1229466 44.3% 30.7%
3421 1 354 354 125651 11.6% 10.4%
3330 1 -634 634 401966 16.0% 19.0%
3411 1 -845 845 714772 19.9% 24.8%
 3555 1 -682 682 465747 16.1% 19.2%
3700 1 1182 1182 1396351 46.9% 31.9%
3521 1 1118 1118 1249635 46.5% 31.7%
3310 1 -695 695 483417 17.4% 21.0%
3397 1 -1068 1068 1141453 23.9% 31.5%
3580 1 -326 326 106579 8.4% 9.1%
3663 1 -589 589 346434 13.8% 16.1%
3809 1 1477 1477 2180590 63.3% 38.8%
3589 1 560 560 313359 18.5% 15.6%
3485 1 543 543 295316 18.5% 15.6%
3364 1 450 450 202634 15.4% 13.4%
3240 1 606 606 367212 23.0% 18.7%
3070 1 -367 367 134900 10.7% 12.0%
3059 1 18 18 332 0.6% 0.6%
2990 1 425 425 180792 16.6% 14.2%
2844 1 -83 83 6857 2.8% 2.9%
2777 1 -1220 1220 1487196 30.5% 43.9%
2927 1 -794 794 630386 21.3% 27.1%
3043 1
3039 2
3035 3
3032 4
3028 5
3024 6
3021 7
3017 8
3014 9
3010 10
3006 11
3003 12

- 0.4 798 870239 25.75% 23.10%

uavizacion exponencial doble (SED)
alpha 0.15 gamma 0.3
beta 0.25

Suavizacion exponencial triple (SET)

tau t X(t) S(t) G(t) Y(t)
5
4
3
2
1
0 3539.294326 -4.34704733
1 1 2723 3,370.04 - 45.57 3,534.95
2 2 2138 3,180.30 - 81.61 3,530.60
3 3 3411 3,191.49 - 58.41 3,526.25
4 4 4207 3,327.11 - 9.90 3,521.91
5 5 2977 3,256.99 - 24.96 3,517.56
6 6 4388 3,352.02 5.04 3,513.21
7 1 3917 3,426.71 22.45 3,508.86
8 2 2012 3,293.25 - 16.53 3,504.52
9 3 3267 3,294.13 - 12.18 3,500.17
10 4 4807 3,479.92 37.32 3,495.82
11 5 2321 3,341.71 - 6.57 3,491.48
1 12 6 4882 3,469.15 26.94 3,487.13
2 13 1 4388 3,592.36 51.01 3,482.78
3 14 2 3794 3,838.14 99.70 3,478.44
4 15 3 4973 4,114.92 143.97 3,474.09
16 4 2061 3,889.91 51.72 3,469.74
17 5 3130 3,871.71 34.24 3,465.39
18 6 2854 3,668.00 - 25.24 3,461.05
19 1 4223 3,667.67 - 19.02 3,456.70
20 2 4131 3,844.37 29.91 3,452.35
21 3 3114 3,741.13 - 3.38 3,448.01
22 4 2102 3,505.22 - 61.51 3,443.66
23 5 4157 3,641.45 - 12.07 3,439.31
24 6 3187 3,521.68 - 39.00 3,434.97
25 1 3594 3,440.95 - 49.43 3,430.62
26 2 4900 3,693.93 26.17 3,426.27
27 3 2504 3,545.51 - 17.48 3,421.92
28 4 3067 3,538.46 - 14.87 3,417.58
29 5 3964 3,618.63 8.89 3,413.23
30 6 4256 3,698.56 26.65 3,408.88
 31 1 4237 3,745.03 31.60 3,404.54
32 2 2518 3,576.04 - 18.54 3,400.19
33 3 2403 3,425.45 - 51.56 3,395.84
34 4 4005 3,568.97 - 2.79 3,391.49
35 5 4465 3,703.62 31.57 3,387.15
36 6 3906 3,721.64 28.19 3,382.80
37 1 4252 3,762.83 31.43 3,378.45
38 2 2332 3,599.71 - 17.20 3,374.11
39 3 3029 3,586.83 - 16.12 3,369.76
40 4 2942 3,506.37 - 32.21 3,365.41
41 5 2914 3,365.80 - 59.30 3,361.07
42 6 2634 3,181.51 - 90.55 3,356.72
43 1 3437 3,089.77 - 90.84 3,352.37
44 2 3041 3,086.99 - 68.83 3,348.02
45 3 2565 3,023.22 - 67.57 3,343.68
46 4 2927 2,996.27 - 57.41 3,339.33
47 5 3997 3,096.98 - 17.88 3,334.98
48 6 3721 3,178.82 7.05 3,330.64
1 49 1
2 50 2
3 51 3
4 52 4
5 53 5
6 54 6
7 55 1
8 56 2
9 57 3
10 58 4
11 59 5
12 60 6

Suavizacion exponencial triple (SET)

 Longitud estación 6
Número de estaciones 8
tau inicial 1

ncial triple (SET)

X(t)/Y(t) C(t) F(t) Error Error Abs Error cuadraticAPE
1.11802131
0.9046362721
0.917582845
0.9503759109
1.0210063193
1.0883110533
0.77 1.03 3,952 1229 1229 1510801 45.1%
0.61 0.83 3,007 869 869 755909 40.7%
0.97 0.96 2,843 -568 568 322282 16.6%
1.19 1.04 2,978 -1229 1229 1511425 29.2%
0.85 0.99 3,387 410 410 168012 13.8%
1.25 1.15 3,517 -871 871 757846 19.8%
1.12 1.06 3,441 -476 476 226543 12.2%
0.57 0.77 2,880 868 868 753053 43.1%
0.93 0.97 3,155 -112 112 12477 3.4%
1.38 1.15 3,428 -1379 1379 1900729 28.7%
0.66 0.90 3,478 1157 1157 1339229 49.9%
1.40 1.23 3,851 -1031 1031 1063906 21.1%
1.26 1.11 3,707 -681 681 463254 15.5%
1.09 0.83 2,797 -997 997 993759 26.3%
1.43 1.04 3,826 -1147 1147 1315709 23.1%
0.59 0.96 4,879 2818 2818 7941682 136.7%
0.90 0.87 3,550 420 420 176285 13.4%
0.82 1.09 4,806 1952 1952 3809120 68.4%
1.22 1.12 4,039 -184 184 33891 4.4%
1.20 0.91 3,043 -1088 1088 1184109 26.3%
0.90 0.98 4,040 926 926 856737 29.7%
0.61 0.85 3,592 1490 1490 2218782 70.9%
1.21 0.95 3,006 -1151 1151 1324341 27.7%
0.93 1.04 3,973 786 786 617765 24.7%
1.05 1.10 3,906 312 312 97341 8.7%
1.43 1.03 3,073 -1827 1827 3337205 37.3%
0.73 0.90 3,644 1140 1140 1299910 45.5%
0.90 0.86 3,008 -59 59 3512 1.9%
1.16 1.00 3,360 -604 604 364947 15.2%
1.25 1.07 3,764 -492 492 241581 11.5%
 1.24 1.11 4,092 -145 145 21062 3.4%
0.74 0.93 3,898 1380 1380 1905574 54.8%
0.71 0.84 3,193 790 790 624313 32.9%
1.18 0.94 2,891 -1114 1114 1241581 27.8%
1.32 1.06 3,552 -913 913 832992 20.4%
1.15 1.07 4,003 97 97 9372 2.5%
1.26 1.11 4,156 -96 96 9222 2.3%
0.69 0.85 3,543 1211 1211 1466839 51.9%
0.90 0.84 3,005 -24 24 582 0.8%
0.87 0.91 3,344 402 402 161313 13.7%
0.87 1.00 3,679 765 765 585172 26.3%
0.78 0.99 3,521 887 887 787614 33.7%
1.03 1.11 3,446 9 9 79 0.3%
0.91 0.89 2,543 -498 498 247857 16.4%
0.77 0.84 2,537 -28 28 801 1.1%
0.88 0.93 2,681 -246 246 60337 8.4%
1.20 1.09 2,942 -1055 1055 1113489 26.4%
1.12 1.05 3,060 -661 661 436574 17.8%
3,549
2,839
2,697
2,976
3,497
3,372
3,596
2,877
2,733
3,016
3,543
3,416

25.9 804 960561 26.08%

ncial triple (SET)
APE'

31.1%
28.9%
20.0%
41.3%
12.1%
24.7%
13.8%
30.1%
3.5%
40.2%
33.3%
26.8%
18.4%
35.6%
30.0%
57.8%
11.8%
40.6%
4.6%
35.8%
22.9%
41.5%
38.3%
19.8%
8.0%
59.4%
31.3%
2.0%
18.0%
13.1%
 3.5%
35.4%
24.7%
38.5%
25.7%
2.4%
2.3%
34.2%
0.8%
12.0%
20.8%
25.2%
0.3%
19.6%
1.1%
9.2%
35.9%
21.6%

23.08%
numero de trabajadores 18 # turnos (TD)
numero de maquinas 12 horas por turno (HT)
salario trabajadores del area $ 2,054,768.00 dias por periodo
cantidad de turnos 1 numero maquinas
tiempo porcesamiento maq 17 204 inventario inicial
stock de seguridad 0.05 Tiempo por maquina
costo de contratar $ 300,000.000
costo de despedir $ 500,000.000
costo de mantener inventario $ 3,000
costo de subcontratar $ 10,000.0 Tasa de produccion por trabajador
costo de hora extra $ 15,000.0

Periodo Diciembre Enero Febrero

Demanda 3433 3433
Stock de seguridad 172 172
Trabajadores regulares 18 49.0 49.0
Contrataciones 31 0
Despidos 0 0
Tiempo Extra 0 0
Unidades Extra 0 0
Produccion 3444 3433
Produccion acumulada 3444 6877
Inventario final 161 172 172
Subcontrataciones 0 0
Costo MOD $ 100,683,632 $ 100,683,632
Costo contratar $ 9,300,000 $0
Costo Despedir $0 $0
Costo Inventarios $ 516,000 $ 516,000
Costo Subcontratar $0 $0
Costo total periodo $ 110,499,632 $ 101,199,632
Costo total
Costo unitario promedio

numero de trabajadores 18 # turnos (TD)

numero de maquinas 12 horas por turno (HT)
salario trabajadores del area 2054768 dias por periodo
cantidad de turnos 1 numero maquinas
tiempo porcesamiento maq 17 204 inventario inicial
stock de seguridad 0.05 Tiempo por maquina
costo de contratar 300000
costo de despedir 500000
costo de mantener inventario 3000 Tasa de produccion por trabajador
costo de subcontratar 10000
costo de hora extra 15000

Periodo Diciembre Enero Febrero

Demanda 3433 3433
Stock de seguridad 172 172
Trabajadores regulares 18 49 49
Contrataciones 31 0
Despidos 0 0
Tiempo Extra 0 0
Unidades Extra 0 0
Produccion 3434 3434
Produccion acumulada 4608 8042
Inventario final 161 162 163
Subcontrataciones
Costo MOD $ 99,961,038.59 $ 99,961,038.59
Costo contratar $ 9,194,500.00 $ 0.00
Costo Despedir $ 0.00 $ 0.00
Costo Inventarios $ 486,000.00 $ 489,000.00
Costo Subcontratar $ 0.00 $ 0.00
Costo hora extra $ 0.00 $ 0.00
Costo toal periodo $ 109,641,538.59 $ 100,450,038.59
Costo total $ 1,214,756,963.04
Costo unitario promedio $ 28,662.10
 1
8
30
12
161
17 min
914

70.5882352941

Persecución
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
3433 3433 3433 3433 3433 3433
172 172 172 172 172 172
49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3433 3433 3433 3433 3433 3433
10310 13743 17176 20609 24042 27475
172 172 172 172 172 172
0 0 0 0 0 0
$ 100,683,632 $ 100,683,632 $ 100,683,632 $ 100,683,632 $ 100,683,632 $ 100,683,632
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 101,199,632 $ 101,199,632 $ 101,199,632 $ 101,199,632 $ 101,199,632 $ 101,199,632
$ 1,223,695,584
$ 29,696
2

1
8
30
12
161
17 min
70.5882352941 unidades/mes
2.35294117647 und/dia
0.29411764706 hora

Nivelación
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
3433 3433 3433 3433 3433 3433
172 172 172 172 172 172
49 49 49 49 49 49
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3434 3434 3434 3434 3434 3434
11476 14910 18344 21778 25212 28646
164 165 166 167 168 169

$ 99,961,038.59 $ 99,961,038.59 $ 99,961,038.59 $ 99,961,038.59 $ 99,961,038.59 $ 99,961,038.59

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 492,000.00 $ 495,000.00 $ 498,000.00 $ 501,000.00 $ 504,000.00 $ 507,000.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
### ### ### ### ### ###
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3433 3433 3433 3433
172 172 172 172
49.0 49.0 49.0 49.0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3433 3433 3433 3433
30908 34341 37774 41207
172 172 172 172
0 0 0 0
$ 100,683,632 $ 100,683,632 $ 100,683,632 $ 100,683,632 ###
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000
$0 $0 $0 $0
$ 101,199,632 $ 101,199,632 $ 101,199,632 $ 101,199,632
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3433 3433 3433 3433 41196
172 172 172 172 41035
49 49 49 49 41207
0 0 0 0 3434
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3434 3434 3434 3434
32080 35514 38948 42382
170 171 172 173
0
$ 99,961,038.59 $ 99,961,038.59 $ 99,961,038.59 $ 99,961,038.59 ###
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 510,000.00 $ 513,000.00 $ 516,000.00 $ 519,000.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
### ### ### $ 100,480,038.59
Dias por periodo 30 30
dias al año 360 360
cantidad turnos 1
horas por turno 8
horas eventos organizacionales 20 anual/maq
horas por factores externos 30 anual/maq
tiempo procesamiento maquina 17 0.2833 horas
numero de maquinas 12
tiempo alistamiento maquina 16 0.2667 horas
frecuencia alistamiento 7 dias
#mtto preventivo año 6
duracion mtto preventivo 20
#mtto correctivo al año 6
duracion mtto correctivo 7
horas perdidas/ausentismos x periodo 11

Horas trabajadas 34560

Festivos 0
mtto preventivos 1440
mtto correctivos 504
Ausentismos 3960
Eventos organizales 240
Factores externos 360
Capacidad disponible 28056
CAPACIDAD EFICIENTE 371012 UNIDADES
CAPACIDAD EFECTIVA 365341 UNIDADES
CAPACIDAD REAL 99021 UNIDADES

CAPACIDAD TEORICA 129600 HORAS

CAPACIDAD INSTALADA 127491 HORAS
CAPACIDAD DISPONIBLE 28056 HORAS
 Fijos
Arriendo $ 4,000,000 costo mano de obra $ 24,606 Variable
costos de servi $ 1,000,000 costo materia prima $ 22,959 $ 47,565
cafeteria $ 500,000 Cantidad 42382
administrativo $ 6,000,000 precio 61962
logistica $ 10,000,000 equilibrio $ 1,771.202334
mantenimient $ 2,000,000
seguridad $ 1,500,000
amortizacione $ 500,000 $ 25,500,000

471

38

3
numero de trabajadores 12 # turnos (TD)
numero de maquinas 6 horas por turno (HT)
salario trabajadores del area $ 2,415,560.00 dias por periodo
cantidad de turnos 1 numero maquinas
tiempo porcesamiento maq 10 60 inventario inicial
stock de seguridad 0.05 Tiempo por maquina
costo de contratar $ 300,000.000
costo de despedir $ 500,000.000
costo de mantener inventario $ 3,000
costo de subcontratar $ 10,000.0 Tasa de produccion por trabajador
costo de hora extra $ 15,000.0

Periodo Diciembre Enero Febrero

Demanda 3433 3433
Stock de seguridad 172 172
Trabajadores regulares 12 15.0 14.0
Contrataciones 3 0
Despidos 0 1
Tiempo Extra 0 0
Unidades Extra 0 0
Produccion 3533 3433
Produccion acumulada 3533 6966
Inventario final 72 172 172
Subcontrataciones 0 0
Costo MOD $ 36,233,400 $ 33,817,840
Costo contratar $ 900,000 $0
Costo Despedir $0 $ 500,000
Costo Inventarios $ 516,000 $ 516,000
Costo Subcontratar $0 $0
Costo total periodo $ 37,649,400 $ 34,833,840
Costo total
Costo unitario promedio

numero de trabajadores 12 # turnos (TD)

numero de maquinas 6 horas por turno (HT)
salario trabajadores del area 2415560 dias por periodo
cantidad de turnos 1 numero maquinas
tiempo porcesamiento maq 10 60 inventario inicial
stock de seguridad 0.05 Tiempo por maquina
costo de contratar 300000
costo de despedir 500000
costo de mantener inventario 3000 Tasa de produccion por trabajador
costo de subcontratar 10000
costo de hora extra 15000

Periodo Diciembre Enero Febrero

Demanda 3433 3433
Stock de seguridad 172 172
Trabajadores regulares 12 14 14
Contrataciones 2 0
Despidos 0 0
Tiempo Extra 0 0
Unidades Extra 0 0
Produccion 3441 3441
Produccion acumulada 4608 8049
Inventario final 72 80 88
Subcontrataciones
Costo MOD $ 34,633,091.50 $ 34,633,091.50
Costo contratar $ 701,250.00 $ 0.00
Costo Despedir $ 0.00 $ 0.00
Costo Inventarios $ 240,000.00 $ 264,000.00
Costo Subcontratar $ 0.00 $ 0.00
Costo hora extra $ 0.00 $ 0.00
Costo toal periodo $ 35,574,341.50 $ 34,897,091.50
Costo total $ 420,762,348.00
Costo unitario promedio $ 9,909.85
 1
8
30
6
72
10 min

240

Persecución
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
3433 3433 3433 3433 3433 3433
172 172 172 172 172 172
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3433 3433 3433 3433 3433 3433
10399 13832 17265 20698 24131 27564
172 172 172 172 172 172
0 0 0 0 0 0
$ 33,817,840 $ 33,817,840 $ 33,817,840 $ 33,817,840 $ 33,817,840 $ 33,817,840
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 34,333,840 $ 34,333,840 $ 34,333,840 $ 34,333,840 $ 34,333,840 $ 34,333,840
$ 415,821,640
$ 10,069
2

1
8
30
6
72
10 min
 240 unidades/mes
8 und/dia
1 hora

Nivelación
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
3433 3433 3433 3433 3433 3433
172 172 172 172 172 172
14 14 14 14 14 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3441 3441 3441 3441 3441 3441
11490 14931 18372 21813 25254 28695
96 104 112 120 128 136

$ 34,633,091.50 $ 34,633,091.50 $ 34,633,091.50 $ 34,633,091.50 $ 34,633,091.50 $ 34,633,091.50

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 288,000.00 $ 312,000.00 $ 336,000.00 $ 360,000.00 $ 384,000.00 $ 408,000.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 34,921,091.50 $ 34,945,091.50 $ 34,969,091.50 $ 34,993,091.50 $ 35,017,091.50 $ 35,041,091.50
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3433 3433 3433 3433
172 172 172 172
14.0 14.0 14.0 14.0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3433 3433 3433 3433
30997 34430 37863 41296
172 172 172 172
0 0 0 0
$ 33,817,840 $ 33,817,840 $ 33,817,840 $ 33,817,840 ###
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000
$0 $0 $0 $0
$ 34,333,840 $ 34,333,840 $ 34,333,840 $ 34,333,840
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3433 3433 3433 3433 41196
172 172 172 172 41124
14 14 14 14 41296
0 0 0 0 3441
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3441 3441 3441 3441
32136 35577 39018 42459
144 152 160 168
0
$ 34,633,091.50 $ 34,633,091.50 $ 34,633,091.50 ### ###
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 432,000.00 $ 456,000.00 $ 480,000.00 $ 504,000.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 35,065,091.50 $ 35,089,091.50 $ 35,113,091.50 ###
Dias por periodo 30 30
dias al año 360 360
cantidad turnos 1
horas por turno 8
horas eventos organizacionales 20 anual/maq
horas por factores externos 30 anual/maq
tiempo procesamiento maquina 10 0.1667 horas
numero de maquinas 6
tiempo alistamiento maquina 19 0.3167 horas
frecuencia alistamiento 6 dias
#mtto preventivo año 13
duracion mtto preventivo 60
#mtto correctivo al año 4
duracion mtto correctivo 10
horas perdidas/ausentismos x periodo 6

Horas trabajadas 17280

Festivos 0
mtto preventivos 4680
mtto correctivos 240
Ausentismos 1080
Eventos organizales 120
Factores externos 180
Capacidad disponible 10980
CAPACIDAD EFICIENTE 315360 UNIDADES
CAPACIDAD EFECTIVA 286587 UNIDADES
CAPACIDAD REAL 65880 UNIDADES

CAPACIDAD TEORICA 64800 HORAS

CAPACIDAD INSTALADA 59766 HORAS
CAPACIDAD DISPONIBLE 10980 HORAS
 Inv Disponible

Producto final (A) 54 cantidad

sub ensamble 1 (B) 28 5
sub ensamble 2 (c) 70 5
Insumo 1 (D) 74 5
Insumo 2 (E) 41 6
Insumo 3 (F) 61 1
Stock seguridad 17%

Producto final A
0 1 2
Req bruto 3,433.00 3,433.00
stock de seguridad 583.61 583.61
Inv disponible 54.00 583.61 583.61
req neto 3,962.61 3,433.00
PRO 3,962.61 3,433.00
PCO 3,962.61 3,433.00

sub ensamble 1 (B)

0 1 2
Req bruto 3,962.61 3433
stock de seguridad 673.6437 583.61
inv Disponible 28 673.64 583.61
req neto 4608.25 3433
PRO 4608.25 3433.00
PCO 4608.2537 3433

sub ensamble 2 (c)

0 1 2
Req bruto 3,962.61 3,433.00
stock de seguridad 673.64 583.61
inv Disponible 70 673.64 583.61
req neto 4,566.25 3,433.00
PRO 4,566.25 3,433.00
PCO 4,566.25 3,433.00

Insumo 1 (D)
0 1 2
Req bruto - 65,686 51,495
stock de seguridad 11,167 8,754
inv Disponible 74 11,167 8,754
req neto 76,778 51,495
PRO 76,778 51,495
PCO 76,778 51,495 51,495

Insumo 2 (E)
0 1 2
Req bruto - 51,425.18 41,196.00
stock de seguridad 8,742.28 7,003.32
inv Disponible 41.00 8,742.28 7,003.32
req neto 60,126.46 41,196.00
PRO 60,126.46 41,196.00
PCO 41,196.00 41,196.00 41,196.00

Insumo 3 (F)
0 1 2
Req bruto 0
4566.2537 3433
stock de seguridad 776.263129 583.61
inv Disponible 61 776.26 583.61
req neto 5281.52 3433
PRO 5281.52 3433.00
PCO 3433 3433 3433

Tabla resumen de PCO 0 1 2

Producto final (A) 0 3962.61 3433
sub ensamble 1 (B) 0 4608.2537 3433
sub ensamble 2 (c) 0 4566.2537 3433
Insumo 1 (D) 76778.1368 51495 51495
Insumo 2 (E) 41196 41196 41196
Insumo 3 (F) 3433 3433 3433

Cuadro de costos de los seis meses

Producto final (A)
sub ensamble 1 (B)
sub ensamble 2 (c)
Insumo 1 (D)
Insumo 2 (E)
Insumo 3 (F)

Producto final A 5 6
costo unitario $ 1,915,614 $ 1,915,614
Costo de inventario por insumo $ 51,358 $ 51,358
total $ 1,966,972 $ 1,966,972
 3 4 5 6 7 8 9
3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00
583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61
583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61
3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00
3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00
3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00

3 4 5 6 7 8 9
3433 3433 3433 3433 3433 3433 3433
583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61
583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61
3433 3433 3433 3433 3433 3433 3433
3433.00 3433.00 3433.00 3433.00 3433.00 3433.00 3433.00
3433 3433 3433 3433 3433 3433 3433

3 4 5 6 7 8 9
3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00
583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61
583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61
3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00
3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00
3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00 3,433.00

3 4 5 6 7 8 9
51,495 51,495 51,495 51,495 51,495 51,495 51,495
8,754 8,754 8,754 8,754 8,754 8,754 8,754
8,754 8,754 8,754 8,754 8,754 8,754 8,754
 51,495 51,495 51,495 51,495 51,495 51,495 51,495
51,495 51,495 51,495 51,495 51,495 51,495 51,495
51,495 51,495 51,495 51,495 51,495 51,495 51,495

3 4 5 6 7 8 9
41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00
7,003.32 7,003.32 7,003.32 7,003.32 7,003.32 7,003.32 7,003.32
7,003.32 7,003.32 7,003.32 7,003.32 7,003.32 7,003.32 7,003.32
41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00
41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00
41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00 41,196.00

3 4 5 6 7 8 9
3433 3,433.00 3433 3433 3433 3433 3433
583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61
583.61 583.61 583.61 583.61 583.61 583.61
3433 3433 3433 3433 3433 4016.61 3433
3433.00 3433.00 3433.00 3433.00 3433.00 4016.61 3433.00
3433 3433.00 3433 4016.61 3433 3433 3433

3 4 5 6 7 8 9
3433 3433 3433 3433 3433 3433 3433
3433 3433 3433 3433 3433 3433 3433
3433 3433 3433 3433 3433 3433 3433
51495 51495 51495 51495 51495 51495 51495
41196 41196 41196 41196 41196 41196 41196
3433 3433 3433 4016.61 3433 3433 3433
 10 11 12
3,433.00 3,433.00 3,433.00
583.61 583.61 583.61
583.61 583.61 583.61
3,433.00 3,433.00 3,433.00
3,433.00 3,433.00 3,433.00
3,433.00 3,433.00 3,433.00

10 11 12
3433 3433 3433
583.61 583.61 583.61
583.61 583.61 583.61
3433 3433 3433
3433.00 3433.00 3433.00
3433 3433 3433

10 11 12
3,433.00 3,433.00 3,433.00
583.61 583.61 583.61
583.61 583.61 583.61
3,433.00 3,433.00 3,433.00
3,433.00 3,433.00 3,433.00
3,433.00 3,433.00 3,433.00

10 11 12
51,495 51,495 51,495
8,754 8,754 8,754
8,754 8,754 8,754
 51,495 51,495 51,495
51,495 51,495 51,495
51,495 51,495

10 11 12
41,196.00 41,196.00 41,196.00
7,003.32 7,003.32 7,003.32
7,003.32 7,003.32 7,003.32
41,196.00 41,196.00 41,196.00
41,196.00 41,196.00 41,196.00
41,196.00 -

10 11 12
3433 3433 3433
583.61 583.61 583.61
583.61 583.61 583.61
3433 3433 3433
3433.00 3433.00 3433.00
3433 0 0

10 11 12
3433 3433 3433
3433 3433 3433
3433 3433 3433
51495 51495 0
41196 0 0
3433 0 0
numero de trabajadores 5 # turnos (TD) S
numero de maquinas 2 horas por turno (HT) 8
salario trabajadores del area ### dias por periodo 30
cantidad de turnos 1 numero maquinas 2
tiempo porcesamiento maq 4 8 inventario inicial 34
stock de seguridad 0.05 Tiempo por maquina 4
costo de contratar ###
costo de despedir ###
costo de mantener inventario $ 3,000
costo de subcontratar $ 10,000.0 Tasa de produccion por #VALUE!
costo de hora extra $ 15,000.0

Per
Periodo Diciembre Enero Febrero Marzo
Demanda 3433 3433 3433
Stock de seguridad 172 172 172
Trabajadores regulares 5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Contrataciones #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Despidos #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Tiempo Extra 0 0 0
Unidades Extra 0 0 0
Produccion 3571 3433 3433
Produccion acumulada 3571 7004 10437
Inventario final 34 172 172 172
Subcontrataciones 0 0 0
Costo MOD #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo contratar #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo Despedir #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo Inventarios $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000
Costo Subcontratar $0 $0 $0
Costo total periodo #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo total
Costo unitario promedio

numero de trabajadores 5 # turnos (TD) S

numero de maquinas 2 horas por turno (HT) 8
salario trabajadores del area 1393853 dias por periodo 30
cantidad de turnos 1 numero maquinas 2
tiempo porcesamiento maq 4 8 inventario inicial 34
stock de seguridad 0.05 Tiempo por maquina 4
costo de contratar 300000
costo de despedir 500000
costo de mantener inventario 3000 Tasa de produccion por #VALUE!
costo de subcontratar 10000 #VALUE!
costo de hora extra 15000 #VALUE!

Ni
Periodo Diciembre Enero Febrero Marzo
Demanda 3433 3433 3433
Stock de seguridad 172 172 172
Trabajadores regulares 5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Contrataciones #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Despidos #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Tiempo Extra #VALUE! 0 0
Unidades Extra 0 0 0
Produccion 3445 3445 3445
Produccion acumulada 4608 8053 11498
Inventario final 34 46 58 70
Subcontrataciones
Costo MOD #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo contratar #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo Despedir #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo Inventarios $ 138,000.00 $ 174,000.00 $ 210,000.00
Costo Subcontratar $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costo hora extra #VALUE! $ 0.00 $ 0.00
Costo toal periodo #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Costo total #VALUE!
Costo unitario promedio #VALUE!
min

Persecución
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
3433 3433 3433 3433 3433 3433
172 172 172 172 172 172
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3433 3433 3433 3433 3433 3433
13870 17303 20736 24169 27602 31035
172 172 172 172 172 172
0 0 0 0 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000 $ 516,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

min
unidades/mes
und/dia
hora

Nivelación
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
3433 3433 3433 3433 3433 3433
172 172 172 172 172 172
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3445 3445 3445 3445 3445 3445
14943 18388 21833 25278 28723 32168
82 94 106 118 130 142

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 246,000.00 $ 282,000.00 $ 318,000.00 $ 354,000.00 $ 390,000.00 $ 426,000.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Octubre Noviembre Diciembre
3433 3433 3433
172 172 172
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0 0
0 0 0
3433 3433 3433
34468 37901 41334
172 172 172
0 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 516,000 $ 516,000 $ 516,000
$0 $0 $0
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
Octubre Noviembre Diciembre
3433 3433 3433 41196
172 172 172 41162
#VALUE! #VALUE! #VALUE! 41334
#VALUE! #VALUE! #VALUE! 3445
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0 0
0 0 0
3445 3445 3445
35613 39058 42503
154 166 178
0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 462,000.00 $ 498,000.00 $ 534,000.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
Dias por periodo 30 30
dias al año 360 360
cantidad turnos 1
horas por turno 8
horas eventos organizacionales 20 anual/maq
horas por factores externos 30 anual/maq
tiempo procesamiento maquina 4 0.0667 horas
numero de maquinas 2
tiempo alistamiento maquina 29 0.4833 horas
frecuencia alistamiento 13 dias
#mtto preventivo año 28
duracion mtto preventivo 21
#mtto correctivo al año 3
duracion mtto correctivo 4
horas perdidas/ausentismos x periodo 4

Horas trabajadas 5760

Festivos 0
mtto preventivos 1176
mtto correctivos 24
Ausentismos 240
Eventos organizales 40
Factores externos 60
Capacidad disponible 4220
CAPACIDAD EFICIENTE 262800 UNIDADES
CAPACIDAD EFECTIVA 244753 UNIDADES
CAPACIDAD REAL 63300 UNIDADES

CAPACIDAD TEORICA 21600 HORAS

CAPACIDAD INSTALADA 20373 HORAS
CAPACIDAD DISPONIBLE 4220 HORAS
Jornada laboral
lunes 0
Inicia 6 Martes 1
finaliza 22 Miercoles 2
Tiempo j 16.00 horas jueves 3
Viernes 4

# Trabajo TJ DJ Dia DJ hora WJ

1 A 7 martes 9 3
2 B 9 jueves 17 4
3 C 7 jueves 9 3
4 D 7 viernes 17 5
5 E 12 jueves 22 5
6 F 10 lunes 7 2
7 G 13 jueves 18 2
8 H 13 lunes 8 2
9 I 15 miercoles 17 1
10 J 12 martes 18 4

Tabla para aplicar reglas secuenciacion

# Trabajo TJ DJ WJ
1 A 7 19 3
2 B 9 #NAME? 4
3 C 7 #NAME? 3
4 D 7 #NAME? 5
5 E 12 #NAME? 5
6 F 10 #NAME? 2
7 G 13 #NAME? 2
8 H 13 #NAME? 2
9 I 15 #NAME? 1
10 J 12 #NAME? 4
105

tiempo Fecha entrega (Hrs

Pedido Prioridad Flujo
atencion después)
#NAME? #NAME? #NAME? 2 10
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
ED #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

D #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

ED
D #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

tiempo
Pedido atencion Fecha entrega Prioridad Flujo

#NAME? #NAME? 19 3.0 7.0

#NAME? #NAME? #NAME? 5.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 3.0 #NAME?
SPT #NAME? #NAME? #NAME? 1.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 5.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 4.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 1.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 3.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 2.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 3.0 #NAME?

tiempo Fecha entrega (Hrs

Pedido Prioridad Flujo
atencion después)
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 15
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 25
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
WS #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

PT #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

tiempo Fecha entrega (Hrs

Pedido Prioridad Flujo
atencion después)
A 7 19 3 7
B 9 #NAME? 4 16
C 7 #NAME? 3 23
FIF D 7 #NAME? 5 30

O E
F
12
10
#NAME?
#NAME?
5
2
42
52
G 13 #NAME? 2 65
 FIF
O
H 13 #NAME? 2 78
I 15 #NAME? 1 93
J 12 #NAME? 4 105

Pedido tiempo Fecha entrega (Hrs Prioridad

atencion después)
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

RC #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

TIEMPO DE Trabajos
Metodo FLUJO Maximo retraso retrasados Retraso total
TOTAL
EDD 588 34 10 186
Indicadores 88
SPT 500 5 242
WSPT 610 58 8 258
FIFO 511 77 5 259
CR 633 63 10.0 231.0
 Proceso ordenar EDD, se ordena de menor a mayor DJ
Tardanza Retraso del
ponderada trabajo Trabajo TJ DJ
18 #NAME? 10.0 lunes 16.0
#NAME? #NAME? #NAME? Martes 13.0
#NAME? #NAME? #NAME? Martes 20.0
#NAME? #NAME? #NAME? Miercoles 16
#NAME? #NAME? #NAME? jueves 15
 #NAME? #NAME? #NAME? Viernes 6
#NAME? 14 #NAME? Viernes 15
#NAME? #NAME? #NAME? lunes 12
#NAME? 34 #NAME? Martes 8
#NAME? #NAME? #NAME? Martes 15

Tardanza
ponderad Retraso
a
0.0 0.0 19.0 Martes 13
#NAME? #NAME? #NAME? jueves 41.0
#NAME? #NAME? #NAME? Viernes 33.0
#NAME? #NAME? #NAME? jueves 33
#NAME? #NAME? #NAME? Miercoles -2
#NAME? #NAME? #NAME? Viernes 6
#NAME? #NAME? #NAME? Viernes -10
#NAME? #NAME? #NAME? Viernes -13
#NAME? #NAME? #NAME? lunes -16
186.0 62.0 #NAME? Martes -17

Proceso ordenar WSPT, se ordena de menor a mayor TJ

Tardanza Retraso del
ponderada trabajo Trabajo TJ DJ
#NAME? #NAME? A 8 27
#NAME? #NAME? E 10 17
#NAME? #NAME? H 11 65
98 #NAME? C 7 21
117 #NAME? F 8 9
#NAME? #NAME? G 13 11
#NAME? #NAME? J 15 6
#NAME? #NAME? I 15 69
#NAME? #NAME? B 9 34
#NAME? #NAME? D 12 34

Tardanza Retraso del

ponderada trabajo 0
0 0 19.0 Martes 9.0
#NAME? #NAME? 59.0 jueves 49.0
#NAME? #NAME? #NAME? jueves 9.0
#NAME? #NAME? #NAME? Viernes 49
#NAME? #NAME? #NAME? Viernes 6
#NAME? #NAME? #NAME? jueves 10
#NAME? #NAME? #NAME? Viernes 7
#NAME? #NAME? #NAME? Viernes 20
#NAME? #NAME? #NAME? lunes 19
#NAME? #NAME? #NAME? Martes 15

Flujo Tardanza Retraso del

ponderada trabajo
13 #NAME? #NAME? 13.0 lunes 13
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Martes 13.0
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Miercoles 9.0
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? jueves 24
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? jueves 21
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Viernes 33
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? lunes 24
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? lunes 15
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Martes 24
#NAME? #NAME? #NAME? 105.0 Martes 15

Tardanza
ponderada
total
630
644
892
622
771
WJ
WJ
5
5
4
3
3
3
3
2
1
1
Trabajo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
TJ DJ WJ Razon Inicio Fin
7 19 3 2.71 7
9 #NAME? 4 #NAME? 15 24
7 #NAME? 3 #NAME? 23 30
7 #NAME? 5 #NAME? 36 43
12 #NAME? 5 #NAME? 43 55
10 #NAME? 2 #NAME? 53 63
13 #NAME? 2 #NAME? 61 74
13 #NAME? 2 -5.23 70 83
15 #NAME? 1 #NAME? 82 97
12 #NAME? 4 #NAME? 82 94
 7
16
23
30
42
52
65
78
93
105