Formato ICA - Gerencia Mina

Registro PRIMASS:________________
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
GMA-SGA-FR006 FORMATO DE INSPECCIÓN - INDICE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Vicepresidencia/Gerencia/Superintendencia: OPERACIONES / GERENCIA MINA /
Área inspeccionada:
Responsable de área: Fecha:
SSEE inspeccionado: Facilitador SGA/Inspector:
Servicio/Proyecto inspeccionado: Código de PMAO asociado:
ITEM GENERAL ITEM ESPECÍFICO SI/ NO/ N.A.

1 ¿El principio "un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar" es mantenido en todo momento por el personal?
¿Se mantienen las áreas de trabajo libres de acumulaciones de materiales en desuso, tales como: desechos, desmonte y
2 materiales residuales?
Orden y ¿Se mantienen las áreas de trabajo libres de derrames de combustibles y lubricantes, con el objeto de evitar resbalones y
limpieza 3 contaminación al medio ambiente?
¿Las herramientas se encuentran almacenadas ó se mantienen en sus respectivos portaherramientas? ¿Y si están en
4 desuso están con su tarjeta "fuera de servicio" o han sido eliminadas como residuos?
5 ¿Se mantienen los baños, tanques sépticos y vestidores en condiciones higiénicas?
1 ¿Se cuenta en el área con contenedores o recipientes para la segregación de residuos de acuerdo al código de colores?
¿Se segregan correctamente los residuos sólidos de acuerdo al código de colores en los contenedores o recipientes que
2
Manejo de corresponden?
residuos ¿El almacenamiento de materiales en desuso (madera, llantas, componentes metálicos, etc.) se encuentran en lugares
3 autorizados, debidamente acopiados y señalizados de acuerdo a las buenas prácticas de apilamiento?
Los residuos especiales (RAEEs, asfalto, residuos de concreto, fluorescentes, pilas, etc.) se encuentran acopiados y/o
4 almacenados adecuadamente separados de los demás residuos?
¿Los sistemas de contención instalados mantienen una capacidad mínima del 110% del volumen del recipiente de mayor
1 capacidad?
¿Los sistemas de contención se encuentran en buen estado (no presentan rupturas, deformaciones, perforaciones y son
2 impermeables)?
¿El sistema de contención no tiene elementos "extraños" o acumulación de agua que reduzca su capacidad de
3 contención?
Sistemas de
¿Los sistemas de contención menor cuentan con un mecanismo de protección efectivo para prevenir las condiciones
contención 4 atmosféricas adversas?
¿Para el caso de motores estacionarios o semi estacionarios se cuenta con sistema de contención incorporado o colocado
5 debajo del motor (sistema de bombeo, luminarias, grupos electrógeno, entre otros)?
¿Los equipos auxiliares móviles estacionados fuera de sistemas de contención o losas de concreto; cuyo potencial
6 derrame pueda afectar al medio ambiente (ej. Suelo, o en las proximidades de ríos, lagunas, pozas, canales de agua),
cuentan con bandeja de contención al pie del motor?
Si la Ficha de identificación y evaluación de AA, Matriz de control Operacional (MCO) del proceso o el PMAO describe
1 controles para erosión y sedimentos, ¿estos se han implementado en campo?
Control de Al momento de la inspección, ¿se verifica que las estructuras para el control de sedimentos mantienen una capacidad libre
2 de al menos 50% de su capacidad total?
erosión y
sedimentos 3 ¿Se evidencia mantenimiento de las estructuras de control de erosión y sedimentos?
¿Se evidencia un plan de transporte y disposición de estos lodos para controlar derrames y asegurar una correcta
4 disposición final? (incluido el lugar de disposición y su aprobación por Medio Ambiente).
1 ¿Se evita mezclar el suelo orgánico con otros materiales o desmonte de mina?
Manejo de suelo ¿Las pilas de suelo orgánico tienen instalados los sistemas de drenaje y canales de derivación que eviten el ingreso del
2 agua de escorrentía de las precipitaciones controlando los problemas de erosión y el arrastre de finos?
orgánico
¿Se puede verificar que la pila de suelo orgánico cuenta con el sustento de diseño del área de geotecnia mina? (banquetas
3 de 5m y ángulos de talud de 22°, según estándar).
¿Las vías en uso y bajo responsabilidad del área contemplan los controles necesarios para evitar la emisión de polvo y
1 estos se encuentran funcionando?
¿Si el área cuenta con pilas de almacenamiento temporal, tienen implementados controles como (cobertores, riego
Control de 2 periódico, uso de aditivos, instalación de barreras, entre otros) de modo que evite la emisión y el arrastre de polvo?
calidad de aire
¿Si el área cuenta con otros procesos o actividades que generen emisiones de polvo estos tienen establecidos los
3 controles necesarios en la ficha de identificación de AA, MCO, PMAO y se encuentran funcionando (incluye mantenimiento
de infraestructuras que aseguren hermeticidad o eviten dispersión)?
Ver: 02
Página 1 de 2 Fecha de aprobación: 03/06/2019
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ITEM GENERAL ITEM ESPECÍFICO SI/ NO/ N.A.

¿La disposición final de desmonte (A, A0, A1, B y C) y material de baja ley se da en el lugar autorizado de acuerdo a lo
1 establecido en los permisos ambientales e IGAs? ¿Se cuenta con el registro de la cantidad de disposición de desmonte?
¿Se realizan inspecciones visuales (formato GMA-OPAM-FR025) para poder confirmar si el desmonte usado o dispuesto
2 es el adecuado?
¿Se cumple los criterios establecidos en el DC-029 para el uso de las clases de material?
Criterios: (subrayar o marcar el caso)
Manejo de roca a. Si está dentro de la huella final del Botadero Este puede usar cualquier clase de material.
de desmonte b. Si está dentro de la huella final del Botadero Tucush puede usar únicamente desmonte limpio (B y C).
c. Si está dentro de la huella de la poza de relaves (al 4,165 msnm) podrá usar cualquier tipo de desmonte. Contar con la
3 autorización de AAyRR.
d. Cualquier infraestructura entre las huellas finales del BE (toes finales) y de la poza de relaves (al 4,165 msnm) podrá ser
construido únicamente con la clase de desmonte limpio (principalmente B/C). Sin embargo, el material Clase A del tipo
únicamente mármol/hornfels/caliza No Diópsido, podrá ser también usado.
e. Cualquier infraestructura fuera de la huella final de los botaderos y de la presa de relaves no comprendida en el ítem d,
podrá ser construido únicamente con la clase de desmonte limpio (principalmente B/C).
¿Todos los controles para los aspectos ambientales significativos se encuentran implementados? (considerar listado de
Aspectos AAS y sus controles descritos a continuación:)
ambientales 1 AAS 1: Emisión de polvo (riego por camiones, riego por aspersión, mantenimiento de vías, control de velocidades; priorizar
descarga desde bancos altos en época de lluvias)
significativos
AAS 2: Disposición de rocas de desmonte (Este: desmonte A, B o C, morrena, arcilla; Tucush: desmonte B o C)
1 ¿La actividad del SSEE inspeccionada cuenta con PMAO aprobado?

Plan de Manejo
Ambiental 2 ¿El Nivel de PMAO se ajusta a las actividades del servicio ejecutado en cuanto a impactos ambientales (Nivel 1 o Nivel 2)?
Operativo
¿Se cumple con la implementación y seguimiento de los controles ambientales descritos en el PMAO para los aspectos
3 ambientales identificados?
(13) Contar con aspersores de agua operativos en stacker, (20, 124) aspersores operativos en Chancadora primaria, (20)
sistema de recolección de polvo tipo filtro de manga en la caja de carga de Chancadora primaria, (85,197, 444) riego con
1 camiones en el tajo, (129, 202, 444) sistema de riego en principales vías de tránsito de camiones, (195) (444) uso de
aditivos supresores de polvo de manera opcional
(14, 185) Cumplir con la disposición de desmonte según tipo: Botadero Este desmonte reactivo principalmente (A, B o C) y
2 Botadero Tucush desmonte no reactivo (B o C), (438, 477) el botadero Este también podrá almacenar volúmenes menores
de arcilla, morrena y otros materiales de áreas operativas.
(80) Recuperar el suelo orgánico de las áreas a disturbar de acuerdo al LOM en coordinación con la Gerencia de Medio
Ambiente. (137) El suelo para recuperación de mina no debe estar mezclado con ninguna sustancia contaminante y debe
3 ser removido solamente de lugares que serán cubiertos por roca, agua o relaves. No se debe destinar el suelo recuperado
en mina para otra finalidad que no sea la de restauración y cierre. Las pilas de topsoil deben ser diseñadas para cumplir los
requerimientos de estabilidad física
(133) Control de vibraciones limitando el peso máximo del explosivo utilizado por retardo a 3000 kg.
(196/ 209) Realizar el monitoreo de vibraciones a través de geófonos (estaciones móviles o fijas). Mantener registros. (209)
Obligaciones 4 Uso de detonadores electrónicos para minimizar vibraciones (Fase 5, 7 y 11) evitando el acople de dos o más cargas
Ambientales explosivas que generen un mayor nivel de vibración.
(468) La extensión del botadero Tucush debe contar con un subdrenaje sobre la superficie de cimentación que capte el
5 flujo de agua de infiltración
(497) Colocar cuña de material C para evitar contacto del talud natural con el material A dispuesto en el Botadero Este.
6 Verificar el límite vertical en campo tomando como referencia el pie del botadero actual hacia la zona del talud natural
aguas arriba (Botadero Este Optimizado)
Se cumple con la conformación, operación y cierre de las rampas de disposición de residuos en el Depósito de desmonte
7 Este (rampa ciega, apertura 8:30am, cierre tapado 17:30pm -o cuando la celda se encuentre llena-).
Se realiza un correcto manejo de llantas en desuso, cumpliendo con el acopio en pie de talud en el depósito de desmonte
8 Este para asegurar que sean cubiertas .
Las perforaciones se realizan en húmedo (salvo que se haya llegado a material consolidado o materiales de alta densidad
9 y/o dureza donde solo se usará el colector de polvo de la perforadora).
Las estructuras hidráulicas para el manejo de escorrentías en el tajo abierto, accesos y botaderos de desmonte se
10 mantienen operativas y se les realiza mantenimiento (canales de coronación/ derivación, cunetas, pozas de
sedimentación, etc).
FIRMA DEL INSPECTOR FIRMA DEL SUPERVISOR
Ver: 02
Página 2 de 2 Fecha de aprobación: 03/06/2019

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1 ¿La actividad del SSEE inspeccionada cuenta con PMAO aprobado?

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