FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : LAMBAYEQUE - PIURA - TUMBES

Nombre de la Actividad LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA PRIMAVERA DESDE LA PROGRESIVA
0+00 KM EN LA INTERSECCION CON EL CANAL TAYMI HASTA LA PROGRESIVA 0+867.70 KM EN EL CASERIO LA PRIMAVERA , DEL DISTRITO DE PATAPO-
PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Número de Convenio o Código de la Actividad: 39-0052-AII-43

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO

Representante Legal: ALC.JOSE EDUARDO TARRILLO NUPTON

Responsable Técnico: ING.MILAGROS SANCHEZ DIAZ

Inspector de la Actividad: ING.ELIANA M.ARICA CIEZA

Fecha de presentación: 8/3/2023

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: LAMBAYEQUE Provincia : CHICLAYO

Distrito : PATAPO CC.PP. : LA PRIMAVERA

Dirección y/o Ubicación : AV. CHOTA S/N

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

La quebrada se ha divido en los tramos A,B,C.D , nace perpendicularmente con el CANAL TAYMI , no ha recibido ninguna limpieza ni mantenimiento de la zona , las lluvias en el
departamento han ocasionando que se colmate y se llene de arbustos, maleza, acumulacion de basura , la longitud total de la quebrada es de 867.70 ml

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

DESHIERBO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE 1338.32 m2

LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACIÓN DE CANAL NATURAL DE 410.63 m3
PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO DE 2184.20 m2

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 DEMOLICIÓN Y/O DESMONTAJE DE MURO DE PIEDRA (PIRCA) HPROM<=2.0M DE 10.08
ASENTADO DE PIEDRA HABILITADA C/MEZCLA C:H 1:8 + 70% P.M E=2CM MEZCLADO MANUAL DE 104.00 m3

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica

Aportes según fuentes de financiamiento
Tecnica modificada de corresponder (1)

MONC 70426.42 -
PROGRAMA
OTROS 85565.82

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 155992.24

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

(2)
La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de Fecha de Término Programada
inicio de la Actividad REAL Actividad
intervención

5/29/2023 5/29/2023 7/12/2023 7/12/2023 7/19/2023

1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 32

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) - Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) - Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 32

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 32

Acta de Suspensión
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) - del plazo N°
fecha

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II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

DESHIERBO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE 1338.32 m2

LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACIÓN DE CANAL NATURAL DE 410.63 m3
PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO DE 2184.20 m2
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTAJE DE MURO DE PIEDRA (PIRCA) HPROM<=2.0M DE 10.08
ASENTADO DE PIEDRA HABILITADA C/MEZCLA C:H 1:8 + 70% P.M E=2CM MEZCLADO MANUAL DE 104.00 m3

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.52 1.52 0.00
01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADA Y DADO DE MORTERO und 1.00 1.00 0.00
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 2.00 2.00 0.00
02 CAPACITACION
02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES dia 2.00 2.00 0.00
03 SALUD Y LIMPIEZA
03.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.00 2.00 0.00
LETRINA PARA HOMBRE Y MUJER
03.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 2.00 2.00 0.00
03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 1.52 0.00
04 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 1,388.32 1,388.32 0.00
PROGRESIVA 0+00 - 0+88.40 KM (TRAMO A-B) AMBOS LADOS 141.44 141.44
PROGRESIVA 0+88.40 - 0+273.06 KM TRAMO LARGO (TRAMO B-D) (AMBOS LADOS 295.46 295.46
PROGRESIVA 0+273.06 - 0+867.70 KM TRAMO LARGO (TRAMO D-E) 951.42 951.42
04.02 LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACIÓN DE CANAL NATURAL m3 410.63 410.63 0.00
TRAMOS CON ABUNDANTE MALEZA EN EL CAUSE DEL CANAL
TRAMO 0+88.40 - 1+177 KM (TRAMO LARGO) (TRAMO B-C) 33.31 33.31
TRAMOS CON MALEZA LEVE EN EL CAUSE DEL CANAL AMBOS LADOS
TRAMO 0+00 - 0+88.40 KM TRAMO LARGO) (TRAMO A-B) 33.24 33.24
PROGRESIVA 0+180.69 - 0+273.06 KM TRAMO LARGO (TRAMO C-D) 34.73 34.73
PROGRESIVA 0+273.06 - 0+867.70 KM TRAMO LARGO (TRAMO D-E) 223.58 223.58
PROGRESIVA 0+00 - 0+228.09 KM TRAMO CORTO (TRAMO D-F) 85.76 85.76
05 PERFILADO
05.01 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO m2 2,184.20 2,184.20 0.00
TALUD DEL CANAL
TRAMO 0+88.40 - 1+177 KM (LADO DERECHO) 88.60 88.60
TRAMO 0+88.40 - 1+177 KM (LADO IZQUIERDO) 88.60 88.60
TRAMO 0+00 - 0+88.40 KM TRAMO LARGO) (TRAMO A-B) 176.80 176.80
PROGRESIVA 0+180.69 - 0+273.06 KM TRAMO LARGO (TRAMO C-D) 184.74 184.74
PROGRESIVA 0+273.06 - 0+867.70 KM TRAMO LARGO (TRAMO D-E) 1,189.28 1,189.28
PROGRESIVA 0+00 - 0+228.09 KM TRAMO CORTO (TRAMO D-F) 456.18 456.18

56
 06 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
06.01 ACARREO
06.01.01 ACARREO Y ACOPIO DE MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100 M m3 674.98 674.98 0.00
LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACIÓN DE CANAL NATURAL 492.76 492.76
DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES 72.14 72.14
PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO 110.08 110.08
06.02 ELIMINACION
06.02.01 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 674.98 674.98 0.00
07 ASENTADO DE PIEDRAS
07.01 DEMOLICION Y/O DESMONTAJE DE MURO DE PIEDRA (PIRCA) HPROM<= 2.00 M m3 10.08 10.08 0.00
TRAMO 1 LADO IZQUIERDO
07.02 ASENTADO DE PIEDRA HABILITADA C/MEZCLA C:H 1:8 +70% P.M. E=2.0CM MEZCLADO MANUAL m3 104.00 104.00 0.00
PIRCAS PARA AMBOS TRAMOS DEL PUENTE EN LONGITUD DE 13 METROS
KIT
08
08.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0.00
08.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00
08.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0.00
(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

(Incluye Modificaciones)

EJECUTADO S/

Aporte del Organismo Ejecutor (5)

USOS FUENTES Aporte del
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC 70,427.00 ------------- -------- 69,696.00 98.96%
Materiales 19,868.00 ------------- -------- 19,586.50 98.58%
Equipos y Subcontratos 14,566.00 ------------- -------- 14,564.00 99.99%
Kit de herramientas 6,202.00 ------------- -------- 6,202.00 100.00%
Kit de Implementos de Seguridad 12,145.00 ------------- -------- 12,145.00 100.00%
Implementos Sanitarios 1,141.00 ------------- -------- 1,124.00 98.51%
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm. 31,645.00 ------------- -------- 31,586.11 99.81%
TOTAL 155,994.00 154,903.61 99.30%

(5)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán considerados como declaracion jurada.

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 (6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
económico
Item
Nº de Jornales
Mes de ejecución (pagada(7))
S/

1 MAYO 144 6,336.00

2 JUNIO 1043 45,892.00
3 JULIO 397 17,468.00

TOTAL S/ 69,696.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
Item N°de Resolución Ministerial FECHA de transferencia
(S/)
1 S/155,994.00 1553 4/26/2023
TOTAL S/155,994.00

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

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4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Aporte
Del aporte del Programa
Aporte del Organismo Ejecutor (S/) TOTAL FICHA TECNICA
USOS Programa % Organismo Ejecutado SALDO
S/
S/ Cofinanc. Donación Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo
MONC* 70,427.00 70,427.00 45% 69,696.00 731.00
Materiales 19,868.00 19,868.00 13% 19,586.50 281.50
Equipos y
14,566.00 14,566.00 9% 14,564.00 2.00
Subcontratos

Kit de herramientas 6,202.00 6,202.00 4% 6,202.00 0.00

Kit de Implementos
12,145.00 12,145.00 8% 12,145.00 0.00
de Seguridad

Implementos
1,141.00 1,141.00 1% 1,124.00 17.00
Sanitarios

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm. 31,645.00 31,645.00 20% 31,586.11 58.89

TOTAL 155,994.00 0.00 155,994.00 155994.00 0.00 154,903.61 1,090.39

% 100.00% 100.00% 100% 99.30% 0.70%

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(9)

(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:      Milagros Sanchez Diaz
Nº Reg. Profesional:  226316   Nombre:   Eliana Melina Arica Cieza
Nº Reg. Profesional:     109794

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 PLANILLA DE METRADOS
"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA PRIMAVERA DESDE LA PROGRSIVA 0+00 KM EN LA INTERSECCION CON EL CANAL TAYMI HASTA LA PROGRESIVA
0+867.70 KM EN EL CASERIO LA PRIMAVERA , DEL DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

METRADO SEGÚN
Ítem Partida Und. METRADO EJECUTADO
FICHA
01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.52 1.52

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADA Y DADO DE MORTERO und 1.00 1.00
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 2.00 2.00

02 CAPACITACION

02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES dia 2.00 2.00

03 SALUD Y LIMPIEZA

03.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.00 2.00
LETRINA PARA HOMBRE Y MUJER

03.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 2.00 2.00

03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 1.52

04 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 1,388.32 1,388.32

PROGRESIVA 0+00 - 0+88.40 KM (TRAMO A-B) AMBOS LADOS 141.44 141.44

PROGRESIVA 0+88.40 - 0+273.06 KM TRAMO LARGO (TRAMO B-D) (AMBOS LADOS 295.46 295.46

PROGRESIVA 0+273.06 - 0+867.70 KM TRAMO LARGO (TRAMO D-E) 951.42 951.42

04.02 LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACIÓN DE CANAL NATURAL m3 410.63 410.63

TRAMOS CON ABUNDANTE MALEZA EN EL CAUSE DEL CANAL

TRAMO 0+88.40 - 1+177 KM (TRAMO LARGO) (TRAMO B-C) 33.31 33.31

TRAMOS CON MALEZA LEVE EN EL CAUSE DEL CANAL AMBOS LADOS

TRAMO 0+00 - 0+88.40 KM TRAMO LARGO) (TRAMO A-B) 33.24 33.24

PROGRESIVA 0+180.69 - 0+273.06 KM TRAMO LARGO (TRAMO C-D) 34.73 34.73

PROGRESIVA 0+273.06 - 0+867.70 KM TRAMO LARGO (TRAMO D-E) 223.58 223.58

PROGRESIVA 0+00 - 0+228.09 KM TRAMO CORTO (TRAMO D-F) 85.76 85.76

05 PERFILADO
05.01 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO m2 2,184.20 2,184.20

TALUD DEL CANAL

TRAMO 0+88.40 - 1+177 KM (LADO DERECHO) 88.60 88.60

TRAMO 0+88.40 - 1+177 KM (LADO IZQUIERDO) 88.60 88.60

TRAMO 0+00 - 0+88.40 KM TRAMO LARGO) (TRAMO A-B) 176.80 176.80

PROGRESIVA 0+180.69 - 0+273.06 KM TRAMO LARGO (TRAMO C-D) 184.74 184.74

PROGRESIVA 0+273.06 - 0+867.70 KM TRAMO LARGO (TRAMO D-E) 1,189.28 1,189.28

PROGRESIVA 0+00 - 0+228.09 KM TRAMO CORTO (TRAMO D-F) 456.18 456.18

06 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

06.01 ACARREO
06.01.01 ACARREO Y ACOPIO DE MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100 M m3 674.98 674.98

LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACIÓN DE CANAL NATURAL 492.76 492.76

DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES 72.14 72.14

PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO 110.08 110.08

06.02 ELIMINACION
06.02.01 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 674.98 674.98

07 ASENTADO DE PIEDRAS
07.01 DEMOLICION Y/O DESMONTAJE DE MURO DE PIEDRA (PIRCA) HPROM<= 2.00 M m3 10.08 10.08

TRAMO 1 LADO IZQUIERDO

07.02 ASENTADO DE PIEDRA HABILITADA C/MEZCLA C:H 1:8 +70% P.M. E=2.0CM MEZCLADO MANUAL m3 104.00 104.00

PIRCAS PARA AMBOS TRAMOS DEL PUENTE EN LONGITUD DE 13 METROS

KIT
08

08.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00

08.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00

08.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00

 FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA PRIMAVERA DESDE LA PROGRESIVA

Nombre de la Actividad: 0+00 KM EN LA INTERSECCION CON EL CANAL TAYMI HASTA LA PROGRESIVA 0+867.70 KM EN EL CASERIO LA PRIMAVERA , DEL DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE Dpto/Provincia/Distrito: LAMBAYEQUE/CHICLAYO/PATAPO
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Numero de Convenio o Código de la

39-0052-AII-43 Aporte total del Programa (S/) S/155,994.00
Actividad:

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO

Nombre del Representante Legal ALC.JOSE EDUARDO TARRILLO NUPTON

Nombre del Responsable Técnico: ING.MILAGROS SANCHEZ DIAZ

Nombre del Inspector de Actividad: ING.ELIANA M.ARICA CIEZA

Fecha 8/3/2023

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
Comprobante de Numero de Factura, R.H. y (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor RUBRO (según cuadro de Usos y fuentes)
Pago N° otros)

COSTO DIRECTO

MONC

13-0003 0000000470 693-2023-MDP/GM MANO DE OBRA NO CALIFICADA 6,336.00

13-0009 0000000592 873-2023-MDP/GM MANO DE OBRA NO CALIFICADA 45,892.00

18-0031 0000000630 928-2023-MDP/GM MANO DE OBRA NO CALIFICADA 17,468.00

MATERIALES

13-0011 0000000386 E001-78 INVERSIONES Y SERVICIOS FERRACOM E.I.R.L. 20608697544 MATERIALES 212.00

13-0034 0000000387 E001-85 INVERSIONES Y SERVICIOS FERRACOM E.I.R.L. 20608697544 MATERIALES 18,612.50

13-0033 0000000387 E001-86 INVERSIONES Y SERVICIOS FERRACOM E.I.R.L. 20608697544 MATERIALES 762.00

EQUIPOS ,MAQUINARIA Y SUBCONTRATOS

13-0047 0000000390 E001-268 PEDCA IC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20488103220 EQUIPOS, MAQUINARIA Y SUBCONTRATOS 304.00

13-0044 0000000391 E001-269 PEDCA IC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20488103220 EQUIPOS, MAQUINARIA Y SUBCONTRATOS 13,500.00

13-0051 0000000691 0002-000275 DAVILA BRAVO ARBEL DEMETRIO 10273978548 EQUIPOS, MAQUINARIA Y SUBCONTRATOS 760.00

KIT DE HERRAMIENTAS

13-0036 0000000383 E001-28 TEJADA CONSTRUCTORA & CONSULTORA DE OBRAS CIVILES PERU E.I.R.L. 20601617626 KIT DE HERRAMIENTAS 6,202.00

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

13-0017 0000000381 E001-252 PEDCA IC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20488103220 KIT IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,230.00

13-0019 0000000382 E001-253 PEDCA IC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20488103220 KIT IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10,915.00

IMPLEMENTOS SANITARIOS

13-0012 0000000388 E001-54 IBARI E.I.R.L. 20606533625 IMPLEMENTOS SANITARIOS 1,124.00

COSTO INDIRECTO

Direcc.Técn-Adm.

13-0037 0000000630 E001-2 GAVIDIA SILVA CESAR ORLANDO 10805645216 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 2,888.00

13-0023 0000000632 E001-2 DIAZ PEREZ JUAN AGUSTIN 10174529979 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 1,558.00

13- 0022 0000000633 E001-13 OCHOA SANCHEZ EVELYN PIERINA 10174529979 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 2,888.00

13-0022 0000000634 E001-4 ZAPATA SAAVEDRA WILLIAMS 10174529979 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 3,648.00

13-0037 0000000636 E001-2 SANCHEZ REGALADO JULIO CESAR 10174529979 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 2,888.00

51
 13-0041 0000000655 E001-58 SANCHEZ DIAZ MILAGROS 10174529979 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 600.00

13-0043 0000000663 E001-59 SANCHEZ DIAZ MILAGROS 10174529979 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 8,360.00

13-0049 0000000684 E001-60 SANCHEZ DIAZ MILAGROS 10174529979 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 600.00

13-0008 0000000376 F101-00005720 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 20517182673 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 1,675.62

13-0011 0000000377 F101-00007427 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 20418896915 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 1,725.89

13-0021 0000000385 E001-135 LOGASTIM S.A.C. 20607386294 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 199.40

13-0020 0000000384 E001-51 IBARI E.I.R.L. 20606533625 DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS 4,555.20

Monto Total rendido S/ 154,903.61

Saldo S/ 1,090.39

Son: Mil noventa con 39/100 Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:      Milagros Sanchez Diaz
Nº Reg. Profesional:  226316   Nombre:   Eliana Melina Arica Cieza
Nº Reg. Profesional:     109794

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