MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de
los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la
ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del
Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

1
 FORMATO PROCESO: CONTRATACION DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN Fecha de edición de la matriz: DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”
FO-GC-01 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 Septiembre de 2019

EL CONTRATISTA Y EL IDU ASUMIRÁN LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAN QUE LA PRESENTE MATRIZ ES UN RESUMEN DE LO ESTABLECIDO EN
DOCUMENTOS Y EN PARTICULAR EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 10 DEL CONTRATO, POR LO TANTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONTRACTUALES SE REGIRÁN POR LO PREVISTO eEN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES.

PLAZO

Afecta la ejecución
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO. MONITOREO Y REVIS
ESTIMADO

responsable del
del contrato?

tratamiento
Persona
Proponente /
Probabilidad

Probabilidad
Contratista

Transferir
Categoría

Categoría

Fecha de

Fecha de
Impacto

Impacto

Impacto
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA

Aceptar

Reducir

Reducir
Probab.
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
Tipo

IDU

Fin
N° (Qué puede pasar y, como (de la ocurrencia del
implementados monitoreo?
puede ocurrir) evento)

Declaratoria de Desierto
Apertura del Proceso
Precontractual

Que ninguno de los

Operacional

proponentes cumplan los Declaratoria de desierta ♦Establecer requisitos generales y ♦ Evaluar las propuestas

Extremo
General

Externo

IDU
Alto
1 requisitos habilitantes del proceso de 3 5 8 X X X X especificos de participación, que 2 4 6 SI presentadas por los
establecidos en el pliego selección. cumplan con la normatividad vigente. proponentes.
de condiciones.

Apertura del Proceso

Selección de una oferta como
Precontractual

Posible nulidad del

Adjudicación
Operacional

adjudicataria que ♦Verificar los requisitos habilitantes

contrato. Extremo ♦ Evaluar las propuestas
General

Externo

Medio
no cumpla con los requisitos ♦Verificar antecedentes del proponente

IDU
2 Investigaciones 3 5 8 X X X 1 4 5 SI presentadas por los
habilitantes o cuyo oferente se individual o de la estructura plural y del
administrativas, fiscales, proponentes.
encuentre incurso en alguna Representante Legal de estas
disciplinarias y penales.
inhabilidad o incompatibilidad.

Contratista

Firma del
♦ No efectuar gastos antes

Contrato

Acta de
♦ El contratista no podrá generar ningún

inicio
Alto
X X 3 3 6 SI de la sucripicón del acta de
gasto hasta la firma del Acta de Inicio.
inicio del contrato

♦ Retraso del

Firma del Contrato

Alto

cronograma del 3 4 7 ♦ La Entidad deberá gestionar lo

Acta de inicio
Proyecto pertinente para disponer de la instancia
♦ Seguimiento al proceso de
Contractual

Financiero

Que no se pueda dar inicio a la de control y vigilancia del contrato

General

Externo

IDU
Alto
X X 2 4 6 SI selección y contratación de
3 ejecución del Contrato por no oportunamente.
la Interventoría
contar con la Interventoría ♦ Tramitar proceso de selección del
interventor oportunamente.

precontractual

Acta de inicio
♦ Ajustar el valor del
♦ Realizar el tramite presupuestal y/o ♦ Asegurar que no se firme
Extremo

Medio

Etapa
contrato de conformidad

IDU
3 5 8 X X X X contractual a que haya lugar cuando 3 2 5 SI acta de Inicio si no se
con lo establecido en la
haya cambio de vigencia. cuenta con la interventoría
minuta

♦ Cumplir con el ciclo de elaboración de

Demora en la obtención de
productos, gestión de aprobación, no
avales, autorizaciones,
objeción, avales, autorizaciones,
aprobaciones, no objeciones
♦ Eventuales retrasos en licencias, permisos o entregas, teniendo
y/o recibos por parte de las
Ejecución / Liquidación

el PDT, de las etapa de en cuenta la oportunidad y calidad de los

Acta de Liquidación
ESP, Entidades Distritales ♦ Verificar la calidad,
preconstrucción y de productos, los protocolos y

Acta de Inicio
Operacional

(SDA, SDM, SDP,IDPC y oportunidad y efectividad de

Contratista
construcción procedimientos establecidos por las
Extremo
General

Externo

otras) o Nacionales, los productos y gestiones

Alto
4 ♦ Necesidad de prórroga 4 4 8 X X X ESP, Entidades Distritales (SDA, SDM, 3 3 6 SI
necesarios para el realizadas, atendiendo los
o suspensión del SDP, IDPC) o Nacionales.
cumplimeinto de las protocolos y procedimientos
contrato. ♦ Asumir el 100% de los costos
obligaciones de la etapa de respectivos.
♦ Costos adicionales por adicionales que genere la
Preconstrucción y/o la
retrasos o prórrogas materialización del riesgo por no
ejecución de las obras
implementación de controles,
previstas en el contrato y/o la
deficiencias en la calidad u oportunidad
liquidación del contrato.
de los productos

Formato: FO-MC-179 Versión: 2 - Matriz 3 - Riesgos.xlsx / Construcción-TRASLADO RIESGO Hoja 1 de 9

 FORMATO PROCESO: CONTRATACION DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN Fecha de edición de la matriz: DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”
FO-GC-01 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 Septiembre de 2019

EL CONTRATISTA Y EL IDU ASUMIRÁN LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAN QUE LA PRESENTE MATRIZ ES UN RESUMEN DE LO ESTABLECIDO EN
DOCUMENTOS Y EN PARTICULAR EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 10 DEL CONTRATO, POR LO TANTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONTRACTUALES SE REGIRÁN POR LO PREVISTO eEN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES.

PLAZO

Afecta la ejecución
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO. MONITOREO Y REVIS
ESTIMADO

responsable del
del contrato?

tratamiento
Persona
Proponente /
Probabilidad

Probabilidad
Contratista

Transferir
Categoría

Categoría

Fecha de

Fecha de
Impacto

Impacto

Impacto
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA

Aceptar

Reducir

Reducir
Probab.
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
Tipo

IDU

Fin
N° (Qué puede pasar y, como (de la ocurrencia del
implementados monitoreo?
puede ocurrir) evento)

Variaciones en los precios de

mercado de los insumos ♦ Atrasos en el PDT
♦ Realizar periodicamente estudios de
necesarios para adelantar las para las Obras de
mercado para analizar el
Obras de Construcción y las Construcción y de los
comportamiento de los precios, de tal
Obras y Labores de resultados previstos

Acta de Finalización
manera que se puedan detectar

Fecha de Iniciación
Mantenimiento, salvo ajustes para las Obras y
oportunamente fluctuaciones ♦ Reportar en comités de
por variaciones en el ICCP en Labores de
Económico

Contratista
Ejecución

significativas y se tomen las medidas obra, el resultado de las

General

Externo

Medio
cuanto afecten el costo de las Mantenimiento

Bajo
5 1 4 5 X X correspondientes para que la ejecución 1 2 3 SI revisiones periódicas del
obras de Construcción, las ♦ No consecución de los
del contrato no se vea afectada. mercado realizado por el
Obras y Labores de resultados previstos
♦ Realizar acuerdos comerciales que le Contratista
Mantenimiento. Al igual que para las Obras de
permitan minimizar los impactos si el
las cantidades de obra que Construcción y de los
riesgo se materializa
resulten necesarias para la resultados previstos
♦ Asumir el 100% de los costos que
consecución de los resultados ♦ Variación en la
genere la materialización del riesgo
previstos para las Obras de ganancia esperada por
Construcción y las Obras y parte del Contratista.
Labores de Mantenimiento.

IDU
♦ Se pagará al contratista, dentro de los
límites presupuestales correspondientes
y conforme lo establecido en el Contrato
para la Remuneración por mayores
cantidades de obra para redes, desvíos
y obras especiales, cuando no sean ♦ Mediante el trámite

Acta de Terminación
♦ Alteración de la imputables al contratista. oportuno de las facturas

IDU / contratista

Acta de Inicio
ecuación contractual presentadas por el
Financiero
Ejecución

Mayores Cantidades de Obra

General

Externo

Medio
♦ Retrasos en el PDT CONTRATISTA contratista conforme lo
Alto

6 para Redes, Obras Especiales 2 4 6 X X X X 2 3 5 No

♦ No consecución de los ♦ En caso de afectación a PDT el establecido en el Contrato ♦
y desvíos
resultados previstos en Contratista implementará planes de Revisar las actas o
el Contrato contingencia para la ejecución de las solicitudes del contratista en
mayores cantidades de obra sin que se los comités de obra
afecte el plazo de ejecución de la Etapa
de construcción.
♦ Asumirá el valor por mayores
cantidades de obra para redes, desvíos
y obras especiales, cuando sean
imputables a él.

Variaciones en el ICCP en
cuanto afecten el costo de las
♦ Reconocimiento de

Acta de Finalización
obras de Construcción, las

Fecha de Iniciación
Obras y Labores de ajustes por variación
Económico

Contratista
Ejecución

Mantenimiento, Labores porcentual del ICCP , ♦ Revisar las actas o

General

Externo

Medio

♦Reconocimiento del ajuste, en el marco

Bajo
7 Ambientales, Labores de conforme a clausula 14 1 4 5 X X X 1 2 3 SI solicitudes del contratista en
de la regulación contractual
Dialogo Ciudadano y del contrato. los comités de obra
Comunicación Estratégica y ♦ Variación en la
Manejo de Tráfico, ganancia esperada por
Señalización y Desvíos y obras parte del Contratista.
especiales.

Formato: FO-MC-179 Versión: 2 - Matriz 3 - Riesgos.xlsx / Construcción-TRASLADO RIESGO Hoja 2 de 9

 FORMATO PROCESO: CONTRATACION DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN Fecha de edición de la matriz: DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”
FO-GC-01 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 Septiembre de 2019

EL CONTRATISTA Y EL IDU ASUMIRÁN LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAN QUE LA PRESENTE MATRIZ ES UN RESUMEN DE LO ESTABLECIDO EN
DOCUMENTOS Y EN PARTICULAR EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 10 DEL CONTRATO, POR LO TANTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONTRACTUALES SE REGIRÁN POR LO PREVISTO eEN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES.

PLAZO

Afecta la ejecución
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO. MONITOREO Y REVIS
ESTIMADO

responsable del
del contrato?

tratamiento
Persona
Proponente /
Probabilidad

Probabilidad
Contratista

Transferir
Categoría

Categoría

Fecha de

Fecha de
Impacto

Impacto

Impacto
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA

Aceptar

Reducir

Reducir
Probab.
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
Tipo

IDU

Fin
N° (Qué puede pasar y, como (de la ocurrencia del
implementados monitoreo?
puede ocurrir) evento)

♦ Atrasos en el PDT
para las Obra para
Redes, de los Items de
♦ Realizar periodicamente estudios de
Obra para Adecuación
mercado para analizar el
de Desvíos y de los
comportamiento de los precios, de tal
Variaciones en los precios de Items de Obras

Acta de Finalización
manera que se puedan detectar

Fecha de Iniciación
Contratista e IDU
mercado de los Items de Obra Especiales
oportunamente fluctuaciones ♦ Reportar en comités de
para Redes, de los Items de ♦ No consecución de los
Económico
Ejecución

significativas y se tomen las medidas obra, el resultado de las

General

Externo

Medio
Obra para Adecuación de resultados previstos

Bajo
8 1 4 5 X X X correspondientes para que la ejecución 1 2 3 SI revisiones periódicas del
Desvíos y de los Items de para las Obra para
del contrato no se vea afectada. mercado realizado por el
Obras Especiales, salvo los Redes, de los Items de
♦ Realizar acuerdos comerciales que le Contratista
ajustes para ellos dispuestos Obra para Adecuación
permitan minimizar los impactos si el
en las cláusulas contractuales. de Desvíos y de los
riesgo se materializa
Items de Obras
♦ Asumir el 100% de los costos que
Especiales
genere la materialización del riesgo
♦ Variación en la
ganancia esperada por
parte del Contratista.

♦ Realizar periodicamente estudios de

mercado para analizar el
Variaciones en las
comportamiento de los precios, de tal
remuneraciones y precios de
manera que se puedan detectar

Acta de Finalización
Fecha de Iniciación
Contratista e IDU
los insumos para adelantar las
♦ Atrasos en el PDT oportunamente fluctuaciones ♦ Reportar en comités de
Labores Ambientales, Labores
Económico
Ejecución

♦ No consecución de los significativas y se tomen las medidas obra, el resultado de las

General

Externo

Medio

de Dialogo Ciudadano y

Bajo
9 resultados previstos 1 4 5 X X X correspondientes para que la ejecución 1 2 3 SI revisiones periódicas del
Comunicación Estratégica y
♦ Variación en la del contrato no se vea afectada. mercado realizado por el
Manejo de Tráfico,
ganancia esperada por ♦ Realizar acuerdos comerciales que le Contratista
Señalización y Desvíos, salvo
parte del Contratista. permitan minimizar los impactos si el
los ajustes por ICCP, de
riesgo se materializa
conformidad con la clausula 14
♦ Asumir el 100% de los costos que
del contrato.
genere la materialización del riesgo

Formato: FO-MC-179 Versión: 2 - Matriz 3 - Riesgos.xlsx / Construcción-TRASLADO RIESGO Hoja 3 de 9

 FORMATO PROCESO: CONTRATACION DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN Fecha de edición de la matriz: DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”
FO-GC-01 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 Septiembre de 2019

EL CONTRATISTA Y EL IDU ASUMIRÁN LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAN QUE LA PRESENTE MATRIZ ES UN RESUMEN DE LO ESTABLECIDO EN
DOCUMENTOS Y EN PARTICULAR EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 10 DEL CONTRATO, POR LO TANTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONTRACTUALES SE REGIRÁN POR LO PREVISTO eEN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES.

PLAZO

Afecta la ejecución
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO. MONITOREO Y REVIS
ESTIMADO

responsable del
del contrato?

tratamiento
Persona
Proponente /
Probabilidad

Probabilidad
Contratista

Transferir
Categoría

Categoría

Fecha de

Fecha de
Impacto

Impacto

Impacto
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA

Aceptar

Reducir

Reducir
Probab.
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
Tipo

IDU

Fin
N° (Qué puede pasar y, como (de la ocurrencia del
implementados monitoreo?
puede ocurrir) evento)

♦ realizar periodicamente estudios de

mercado y condiciones climáticas, para
identificar si existen posibilidades
cercanas de escasez de materiales o
indisponibilidad de proveedores, de tal
manera que se pueda detectar ♦ Reportar en comités de

Acta de Finalización
Fecha de Iniciación
Indisponibilidad en el mercado oportunamente y se tomen las medidas obra, el resultado de las
de materiales y/o proveedores correspondientes para que la ejecución revisiones periódicas del

Contratista
Financiero
Ejecución

♦ Variación en la
General

Externo

Medio
de servicios necesarios para la del contrato no se vea afectada. mercado y condiciones

Bajo
10 ganancia esperada por 2 3 5 X X 1 2 3 SI
ejecución del contrato y el ♦ realizar acuerdos comerciales que le climáticas realizado por el
parte del Contratista.
cumplimiento de las permitan asegurar el suministro de los Contratista y la
obligaciones asociadas materiales de mayor impacto en el implementación de los
proyecto y minimizar los impactos si el planes de contingencia
riesgo se materializa
♦ Elaborar e implementar planes de
contingencia
♦ Asumir el 100% de los costos que
genere la materialización del riesgo

♦ Las partes acudirán al amigable IDU:

componedor a efectos de que sea este ♦ Aplicar el manual de
quien defina el valor a pagar, el cual no gestión Predial.
♦ Modificación del PDT
podrá susperar el valor pactado para el ♦ Coordinación
por aplazamiento de la
hito. interinstitucional para

Acta de Terminación
ejecución de las obras
La diferencia entre el valor definido por disposición de predios que

DU / contratista
que requieran predios

Acta de inicio
Operacional

el amigable componedor y el valor del no necesitan adquisición.

Ejecución

no disponibles
General

Externo

Medio
No disponibilidad de predios al hito completo será cancelado por el IDU, Contratista:
Alto

11 ♦ Reprogramación del 2 4 6 X X X 2 3 5 SI
momento de intervención del una vez efectuadas la totalidad de las ♦ Organizar el PDT de la
PAC para pago del Hito
terreno obras asociadas al respectivo hito o Construcción por fases de
♦ Costos adicionales por
hitos. acuerdo con la
reprogramación de las
♦ El Contratista deberá asumir el 100% disponibilidad de predios.
obras que requieran
de los costos adicionales que genere la ♦ Reprogramar PDT para
predios no disponibles
reprogramación de las obras que ejecución de obras que
requieran predios no disponibles para su requieran predios no
ejecución disponibles.

Daños, perjuicios o pérdidas de ♦ Establecimiento de acciones

Acta de Finalización
los bienes de propiedad del preventivas

Fecha de Iniciación
Contratista, causados por ♦ Establecimiento de Planes de ♦ Verificar la efectividad de

Contratista
Financiero
Ejecución

terceros, sin perjuicio de su ♦ No disponibilidad de Contingencia para reemplazo de bienes la gestión realizada y de la
General

Externo

Bajo
Alto

12 facultad de exigir a terceros la bienes al servicio del 3 3 6 X X X objeto de la materialización del riesgo, 2 2 4 SI implementación del
reparación o indemnización de contrato y posibles en caso que afecten la ejecución del tratamiento en comités de
los daños y perjuicios directos demoras en el PDT contrato. obra y/o reuniones.
y/o subsecuentes cuando a ello ♦ Asumir el 100% de los costos que
haya lugrar genere la materialización del riesgo

Formato: FO-MC-179 Versión: 2 - Matriz 3 - Riesgos.xlsx / Construcción-TRASLADO RIESGO Hoja 4 de 9

 FORMATO PROCESO: CONTRATACION DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN Fecha de edición de la matriz: DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”
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EL CONTRATISTA Y EL IDU ASUMIRÁN LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAN QUE LA PRESENTE MATRIZ ES UN RESUMEN DE LO ESTABLECIDO EN
DOCUMENTOS Y EN PARTICULAR EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 10 DEL CONTRATO, POR LO TANTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONTRACTUALES SE REGIRÁN POR LO PREVISTO eEN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES.

PLAZO

Afecta la ejecución
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO. MONITOREO Y REVIS
ESTIMADO

responsable del
del contrato?

tratamiento
Persona
Proponente /
Probabilidad

Probabilidad
Contratista

Transferir
Categoría

Categoría

Fecha de

Fecha de
Impacto

Impacto

Impacto
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA

Aceptar

Reducir

Reducir
Probab.
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
Tipo

IDU

Fin
N° (Qué puede pasar y, como (de la ocurrencia del
implementados monitoreo?
puede ocurrir) evento)

Daños, perjuicios o pérdidas de

los bienes de propiedad del
♦ Establecimiento de acciones
IDU o de la infreestructura a su
♦ Indisponibilidad de

Acta de Finalización
preventivas

Fecha de Iniciación
Externo e Interno

Contratista e IDU
cargo, causados por el
bienes y/o de la ♦ Establecimiento de Planes de ♦ Verificar la efectividad de
contratista o terceros y que se
Económico
Ejecución

infreestructura a cargo Contingencia para reemplazo de bienes la gestión realizada y de la

General

encuentren vinculados a la

Bajo
Alto
13 del IDU o 2 4 6 X X X objeto de la materialización del riesgo, 1 2 3 SI implementación del
ejecución del contrato. Sin
TRNSMILENIO al en caso que afecten la ejecución del tratamiento en comités de
perjuicio de su factultad de
servicio del contrato y contrato. obra y/o reuniones.
exigir a terceros la reparación
posibles demoras en ♦ Asumir el 100% de los costos que
o indemnización de los daños y
PDT genere la materialización del riesgo
perjuicios directos y/o
subsecuentes cuando a ello
haya lugrar

♦ Considerar, analizar e implementar

alternativas de modelos económicos,
procesos constructivos y de
negociación, que generen económias de
escala. ♦

Acta de Finalización
Fecha de Iniciación
Externo e Interno

Contratista e IDU
Efectos favorables o Establecimiento de Planes de
Económico
Ejecución

desfavorables derivados de las Contingencia.

General

Medio

Bajo
14 variaciones en la rentabilidad ♦ Alteración de la 1 4 5 X X X ♦ Mecanismo de pago contenido en el 1 2 3 SI N/A
del negocio y obtención de ecuación contractual Contrato, que permite mantener en todo
utilidades o sufrimiento de momento las condiciones económicas y
pérdidas financieras existentes al momento de la
presentación de la Propuesta por parte
del Contratista y consecuentemente,
está diseñado para restablecer y
mantener la ecuación contractual.

Acta de Terminación
IDU/Contratista
♦ Retraso en el inicio de ♦ Ejecución de labores de dialogo
Social/Político

Acta de Inicio
Específico

Ejecución

Oposición o condicionamiento la construcción. ciudadano y comunicación estratégica

Externo

Medio

♦ Realizar seguimiento en

Bajo
15 de la comunidad a la ejecución ♦ Necesidad de prórroga 2 3 5 X X X X ♦ Aplicación de regulación contractual 1 2 3 SI
los comités de obra.
del proyecto. o suspensión del respecto a eventos eximentes de
contrato. responsabilidad.

Variaciones en la obtención de
utilidades o sufirimiento de
pérdidas, derivados de la

Acta de Terminación
modificación de ♦ CONTRATISTA asume el riesgo en

IDU/Contratista
Social / Político

especificaciones técnicas todas las remuneraciones salvo las

Acta de Inicio
Específico

Ejecución

conforme a lo previsto en la pactadas a precios unitarios.

Externo

Medio

♦ Variación en ♦ Realizar seguimiento en

Bajo
16 cláusula 27 del contrato, salvo 3 2 5 X X X X ♦ En matetria de remuneración para 2 1 3 SI
componentes los comités de obra.
lo previsto en materia de aquellos ítems que se pagan por precios
económicos
remuneración para aquellos unitarios se aplicará lo previsto en el
ítems que se pagan por precios contrato.
unitarios, en los que se
aplicará lo previsto en el
contrato.

Formato: FO-MC-179 Versión: 2 - Matriz 3 - Riesgos.xlsx / Construcción-TRASLADO RIESGO Hoja 5 de 9

 FORMATO PROCESO: CONTRATACION DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN Fecha de edición de la matriz: DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”
FO-GC-01 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 Septiembre de 2019

EL CONTRATISTA Y EL IDU ASUMIRÁN LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAN QUE LA PRESENTE MATRIZ ES UN RESUMEN DE LO ESTABLECIDO EN
DOCUMENTOS Y EN PARTICULAR EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 10 DEL CONTRATO, POR LO TANTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONTRACTUALES SE REGIRÁN POR LO PREVISTO eEN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES.

PLAZO

Afecta la ejecución
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO. MONITOREO Y REVIS
ESTIMADO

responsable del
del contrato?

tratamiento
Persona
Proponente /
Probabilidad

Probabilidad
Contratista

Transferir
Categoría

Categoría

Fecha de

Fecha de
Impacto

Impacto

Impacto
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA

Aceptar

Reducir

Reducir
Probab.
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
Tipo

IDU

Fin
N° (Qué puede pasar y, como (de la ocurrencia del
implementados monitoreo?
puede ocurrir) evento)

Variaciones de precios del

insumo asfalto y las ♦ Los precios Unitarios para Redes, los
variaciones en el ICCP, en Precios Unitarios para Adecuación de

Acta de Terminación
cuanto afecten el costo de las Desvíos y de las Obras Especiales por

IDU / contratista
♦ Balance financiero del

Acta de Inicio
Obras para Redes, de las variaciones de precios del insumo
Financiero
Ejecución

contrato
General

Externo

Medio
Obras de Adecuación de ♦ Variación en asfalto y las variaciones en el ICCP,

Alto
17 2 4 6 X X X X 2 3 5 No ♦ Revisar las actas o
Desvíos y de las Obras componentes serán ajustados en la forma prevista en
solicitudes del contratista en
Especiales, toda vez que los económicos la cláusula 14.
los comités de obra
precios unitarios asociados a ♦ El Contratista asume las variaciones
tales actividades serán que se encuentren fuera de los ajustes
ajustados en la forma prevista previstos en el contrato
en la cláusula 14.

IDU
♦ Se pagará al contratista, dentro de los
límites presupuestales correspondientes,
las cantidades efectivas de dichas obras
hasta por el valor máximo ejecutadas ♦ Mediante el trámite
Que las cantidades de Obra
por el Contratista, siempre que las oportuno de las facturas

Acta de Terminación
para Redes, para la
♦ Alteración de la mismas no sean imputables al presentadas por el

IDU/Contratista
Adecuación de Desvíos y para

Acta de Inicio
ecuación contractual Contratista y siempre que se cumplan contratista conforme lo
Financiero
Ejecución

obras especiales excedan

General

Externo

Medio
♦ Retrasos en el PDT las demás previsiones del Contrato para establecido en el Contrato
Alto

18 aquellas que pueden ser 2 4 6 X X X X 2 3 5 NO

♦ No consecución de los el reconocimiento respectivo. ♦ Revisar las actas o
cubiertas por los Valores
resultados previstos en solicitudes del contratista en
Máximos de Remuneración
el Contrato CONTRATISTA los comités de obra
para las mismas previstas en la
♦ en caso de afectación a PDT el ♦ Verificar implementación
minuta del Contrato.
Contratista implementará planes de de planes de contingencia
contingencia para la ejecución de las
mayores cantidades de obra sin que se
afecte el plazo de ejecución de la Etapa
de construcción.

♦ Realización de la modificación del

contrato.

Acta de Terminación
El IDU asumirá los efectos derivados de

Acta de Inicio
Operacional

la variación de las tarifas impositivas, la ♦ Verificar la efectividad de

Ejecución

♦ Afectación de las
General

Externo

Medio

Variaciones en la legislación creacion de nuevos impuestos, la la gestión realizada,

Bajo

IDU
19 condiciones económicas 2 3 5 X X X 2 2 4 SI
tributaria supresión o modificación de impuestos atendiendo los protocolos y
del contrato
existentes y en general cualquier evento procedimientos respectivos.
que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la
presentación de la oferta.

Formato: FO-MC-179 Versión: 2 - Matriz 3 - Riesgos.xlsx / Construcción-TRASLADO RIESGO Hoja 6 de 9

 FORMATO PROCESO: CONTRATACION DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN Fecha de edición de la matriz: DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”
FO-GC-01 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 Septiembre de 2019

EL CONTRATISTA Y EL IDU ASUMIRÁN LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAN QUE LA PRESENTE MATRIZ ES UN RESUMEN DE LO ESTABLECIDO EN
DOCUMENTOS Y EN PARTICULAR EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 10 DEL CONTRATO, POR LO TANTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONTRACTUALES SE REGIRÁN POR LO PREVISTO eEN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES.

PLAZO

Afecta la ejecución
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO. MONITOREO Y REVIS
ESTIMADO

responsable del
del contrato?

tratamiento
Persona
Proponente /
Probabilidad

Probabilidad
Contratista

Transferir
Categoría

Categoría

Fecha de

Fecha de
Impacto

Impacto

Impacto
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA

Aceptar

Reducir

Reducir
Probab.
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
Tipo

IDU

Fin
N° (Qué puede pasar y, como (de la ocurrencia del
implementados monitoreo?
puede ocurrir) evento)

♦ Alteración de la ♦ Realizar de manera oportuna las

ecuación contractual gestiones de atención a las posibles
♦ Mediante el trámite

Acta de Terminación
Costos ociosos del Contratista, ♦ No consecución de los causas que puedan materializar el
oportuno de las facturas

IDU / contratista
por la mayor permanencia en resultados previstos riesgo.

Acta de Inicio
presentadas por el
Financiero
Ejecución

obra, cuando se presenten para la Etapa de ♦ Se pagará al contratista estos costos,

General

Externo

Medio
contratista conforme lo

Bajo
20 hechos eximentes de Preconstrucción, Etapa 2 3 5 X X X X dentro de los límites presupuestales 1 3 4 No
establecido en el Contrato ♦
responsabilidad, en los de Construcción y/o correspondientes y conforme lo
Revisar las actas o
términos del numeral 40 de la etapa de Mantenimiento, establecido en la minuta cuando se
solicitudes del contratista en
clásula 40 del contrato. de acuerdo con lo presenten hechos eximentes de
los comités de obra
señalado en el Contrato responsabilidad, conforme lo establecido
y de acuerdo con el en la cláusula 40 del Contrato.
Cronograma de Obra

♦ Riesgo será asumido por el IDU y el

contratista en la forma establecida en las
cláusulas 9 y 10 del contrato.
Cambios en la regulación y/o ♦ Para efectos de determinar el valor
normatividad técnica durante la derivado de los cambios de regulación
ejecución del proyecto (entre y/o normatividad técnica durante la
otros, de carácter ambiental, ejecución del proyecto (entre otros, de
estructural, urbanístico, de las carácter ambiental, de seguridad social
redes de servicios públicos, y en el trabajo, urbanístico, de las redes
parámetros operacionales de de servicio públicos, y parámetros

Acta de Terminación
♦ Gestionar adecuadamente
TM), salvo: operacionales de Transmilenio), se

DU / contratista
los factores que puedan

Acta de inicio
Regulatorio

i) lo previsto en materia de tendrá en cuenta el valor establecido en

Ejecución

♦ Afectación de las afectar el proyecto.

General

Externo

Medio
remuneración para aquellos la lista de precios de referencia del IDU
Alto

21 condiciones económicas 2 4 6 X X X X 2 3 5 SI ♦ Verificar la efectividad de

items que se pagan por precios vigente, asociada a cada una de las
del contrato la gestión realizada,
unitarios y actividades requeridas para su
atendiendo los protocolos y
ii) cuando los cambios de ejecución.
procedimientos respectivos.
regulación y/o normatividad ♦ La Interventoría será la encargada de
técnica modifiquen el valor de revisar y aprobar el informe técnico y
las obras contratadas a precio presupuesto presentado por el
global, Labores Ambientales y Contratista, con el cual se determine la
Manejo de Tráfico, incidencia y el valor de las obras
Señalización y Desvíos, en un derivadas por cambio de regulación y/o
pocentaje superior al 10% normatividad, el cual deberá contar con
no objeción del IDU.
♦ Suscripción del documento contractual
definido

Formato: FO-MC-179 Versión: 2 - Matriz 3 - Riesgos.xlsx / Construcción-TRASLADO RIESGO Hoja 7 de 9

 FORMATO PROCESO: CONTRATACION DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN Fecha de edición de la matriz: DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”
FO-GC-01 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 Septiembre de 2019

EL CONTRATISTA Y EL IDU ASUMIRÁN LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAN QUE LA PRESENTE MATRIZ ES UN RESUMEN DE LO ESTABLECIDO EN
DOCUMENTOS Y EN PARTICULAR EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 10 DEL CONTRATO, POR LO TANTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONTRACTUALES SE REGIRÁN POR LO PREVISTO eEN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES.

PLAZO

Afecta la ejecución
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO. MONITOREO Y REVIS
ESTIMADO

responsable del
del contrato?

tratamiento
Persona
Proponente /
Probabilidad

Probabilidad
Contratista

Transferir
Categoría

Categoría

Fecha de

Fecha de
Impacto

Impacto

Impacto
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA

Aceptar

Reducir

Reducir
Probab.
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
Tipo

IDU

Fin
N° (Qué puede pasar y, como (de la ocurrencia del
implementados monitoreo?
puede ocurrir) evento)

Contratista:
♦ Llevar a cabo la gestión social del
contrato de forma eficiente y oportuna.
♦ Responder, a través del IDU, los
requerimientos de los interesados en el
proceso, de forma clara y oportuna.
♦ En caso de suspensión,movilizar de
inmediato dichos recursos a la
realización de otras actividades
relacionadas o no con este Contrato de
♦ Afectación PDT del manera que éstos no permanezcan

Acta de Terminación
contrato ociosos.En caso de que la decision
♦ Realizar seguimiento en

IDU/Contratista
♦ Necesidad de prórroga judicial no impida la ejecución de la

Acta de Inicio
Regulatorio

los comités de obra.

Ejecución

Decisiones judiciales que o suspensión del totalidad o de una parte sustancial de las
General

Externo

♦ Verificar la efectividad de

Bajo
Alto

22 impliquen la terminación del contrato. 3 3 6 X X X X obras ,movilizar de inmediato dichos 2 2 4 SI

la gestión realizada,
contrato o su suspensión ♦ Necesidad de suscribir recursos a otros frentes de trabajo de
atendiendo los protocolos y
una terminación y manera que estos no permanezcan
procedimientos respectivos.
liquidación anticipada de ociosos.
los contratos IDU:
♦ Ejercer la defensa judicial del proyecto
de forma oportuna.
♦ Responder, de forma coordinada con
el contratista, los requerimientos de
terceros.
♦ Ejecución de labores de dialogo
ciudadano y comunicación estrategica.
♦ Aplicación de regulación contractual
respecto a eventos eximentes de
responsabilidad.

Cualquier momento dentro del plazo de

♦ Expedir la garantía
respectiva por parte del
♦ El contratista deberá constituir una Contratratista

Finalizacion del evento

poliza TODO RIESGO ♦ Revisar y aprobar la

Contratista / IDU
♦ afectaciones en el CONSTRUCCIÓN mediante la cual garantía respectiva por
Ejecución

ejecución
Fuerza mayor o caso fortuito PDT ampare los riesgos de fuerza mayor y parte de la Entidad
General

Externo

Natural

Medio
Alto

23 presentada durante la ♦ Necesidad de 3 3 6 X X X caso fortuito durante el plazo de 3 2 5 SI ♦ Verificar la efectividad de

ejecución del contrato prórrroga o suspensión ejecución del contrato. la garantía y el cubrimiento
del contrato ♦ El contratista deberá asumir el 100% de los costos en caso de
de los costos generados por la materialización del riego, por
materialización de riesgo parte del Contratista y/o por
parte de la Entidad en los
casos asignados.

Formato: FO-MC-179 Versión: 2 - Matriz 3 - Riesgos.xlsx / Construcción-TRASLADO RIESGO Hoja 8 de 9

 FORMATO PROCESO: CONTRATACION DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68)
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN Fecha de edición de la matriz: DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”
FO-GC-01 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 Septiembre de 2019

EL CONTRATISTA Y EL IDU ASUMIRÁN LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAN QUE LA PRESENTE MATRIZ ES UN RESUMEN DE LO ESTABLECIDO EN
DOCUMENTOS Y EN PARTICULAR EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 10 DEL CONTRATO, POR LO TANTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONTRACTUALES SE REGIRÁN POR LO PREVISTO eEN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y SUS APÉNDICES.

PLAZO

Afecta la ejecución
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO EFECTO - TTO. MONITOREO Y REVIS
ESTIMADO

responsable del
del contrato?

tratamiento
Persona
Proponente /
Probabilidad

Probabilidad
Contratista

Transferir
Categoría

Categoría

Fecha de

Fecha de
Impacto

Impacto

Impacto
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA

Aceptar

Reducir

Reducir
Probab.
Fuente

Inicio
Evitar
Etapa
Clase

Tratamiento / Controles a ser Cómo se realiza el

Total

Total
Tipo

IDU

Fin
N° (Qué puede pasar y, como (de la ocurrencia del
implementados monitoreo?
puede ocurrir) evento)

Cualquier momento dentro del

Finalizacion del evento

plazo de ejecución
♦ Puede estar asociado
Cualquier actividad de refuerzo, soporte,

contratista
Ejecución

en mayores inversiones
General

Externo

Natural

medio
Inestabilidad geologica, contenciones, consolidaciones, anclajes Monitoreo previo y posterior

Alto
24 y mayores plazos 3 3 6 X X X 3 3 6 SI
geotecnica, hidrogeologica y demás necesarias para dar estabilidad al evento.
a la obra

Cualquier momento dentro del

Finalizacion del evento

plazo de ejecución
Efectos desfavorables
asociados con la deformacion Diagnostico de las infraestructuras

contratista
Ejecución

Diagnostico previo y
General

Externo

Natural

Medio
de edificaciones circundantes e Variacion de los costos vecinas y circundantes tomando todas
Alto

25 2 4 6 X X X X 1 4 5 SI posterior de las
infraestructura vial u otras presupuestados las medidas adecuadas para mitigar este
infraestructuras vecinas.
estructuras cercanas riesgo
existentes

♦ Afectación de las
condiciones económicas
y técnicas del contrato.
♦ Impacto negativo en la
Contratista:
imagen de la Entidad. ♦ Verificar la efectividad de
♦ El Contratista aportará los soportes
♦ Litigios entre el los controles implementados
que se requieran para el estudio de la
oferente y/o contratista

Presentación de la propuesta
Entidad o la instancia competente.
con la Entidad, con el Deberá tenerse en cuenta:
♦ Compromiso por parte del Contratista
consecuente desgaste ♦ Las Políticas de Conflicto

Acta de Liquidación
de cumplir el Pacto de Transparencia.

Contratista / IDU
administrativo que ello de intereses y de Anti
Incurrir en prácticas que IDU:
Corrupción

conlleva. soborno contenidas en el

General

Externo

Todas

contravengan la ética, la moral ♦ La Entidad podra capacitar a su

Alto

Alto
26 ♦ Posible detrimento 3 4 7 X X X 2 4 6 SI Plan Anticorrupción y
y/o la transparencia, para personal, contratista e interventoría,
patrimonial del IDU Atención al Ciudadano (PL-
beneficio propio o de terceros respecto a conductas de no tolerancia al
♦ Afectación en el SC-02)
soborno, a la corrupción y sus efectos.
cumplimiento del objeto ♦ La Política de gestión anti
♦ La Entidad revisará de forma oportuna
contractual. soborno según la Norma
los requerimientos de Entes de Control o
♦ Afectación al NTC - ISO 37.001 y
denuncias de terceros, con el objetivo de
cronograma de adoptada por el IDU
dar el trámite a las mismas ante las
ejecución del contrato (Resolución 1909 de 2019)
instancias competentes.
♦ Afectación a las
comunidades
beneficiadas por el
proyecto.

Siglas: ESP - Empresas de Servicios Públicos PDT - Programa de Trabajo

ICCP - Índice de Costos de la Construcción Pesada POE - Presupuesto Oficial Estimado
IDPC - Instituto Distrital de Patrimonio Cultural SDA - Secretaría Distrital de Ambiente
PAC - Programación Anual de Caja SDM - Secretaría Distrital de Movilidad
PDC - Pliego de Condiciones SDP - Secretaría Distrital de Planeación

Formato: FO-MC-179 Versión: 2 - Matriz 3 - Riesgos.xlsx / Construcción-TRASLADO RIESGO Hoja 9 de 9