EVALUACION

CULTIVOS RENDIMIENTO
Situacion Actual (Kg/ha)

Grano/Litro Encilado/Forraje Heno
Quinua/Kañihua 280
Avena Forrajera (forraje) 7,200.00 138.37
Pasto Rye Grass + Trebol(forraje) 7,500
Alfalfa + Dactylis (forraje) 9,500
Pasto Natural con Riego 3,500
Leche litro 50
Costo de semilla S/Kg

Alfalfa Variedad W-350 28
Rye grass variedad tama Nueva Zelandez 15
Dactilis 18
Avena forrajera variedad Tayko 1.8
18
5.6
23.6 Rendimiento Alfalfa 1º año Alfalfa 2º año
------------------------kg de materi
S1 7000 10000
S2 9000 12000
S3 11000 15000
9,000 12,333
49 HAS BAJO RIEGO

RENDIMIENTOS PRECIOS
Con Proyecto (kg/ha) Comercial
Grano/Litro Encilado /Forraje Heno S/. Por kg
5.00
16,000.00 1,774.00 1.80
10,714 20.60
13,571 0.10
5,000 0.10
78.0 1.0
ordeño SIN RIEGO ordeño CON PY

36 48 84
18 30 48
54 78 66
Alfalfa 3º año Alfalfa 4º año Maíz

------------------------kg de materia seca /ha/año-----------------------
8000 5500 8000
10000 8000 10000
12000 10000 14000
10,000 7,833 39,167 9,792

Anexo 01 MPE
COTOS DE PRODUCCION AVENA
COSTOS DE PRODUCCION PARA LA SIEMRA DE AVENA SITUACION ACTUAL
TIPO DE CAMBIO 2.67
Cultivo : Avena forrajera Nivel tecnològico : Media
Variedad : Tayko Nivel de fertilizaciòn : 92-92-60
Periodo vegetativo : 4 -5 meses Superficie : 1 Ha.
Epoca de siembra : Oct-nov Fecha : 01/03/2012
Epoca de cosecha : Marzo-Abril Provincia : Espinar
Departamento : Cusco Distrito : Yauri
ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total
A. INGRESOS Kg/ha S/ha
Heno 138.372 0.20 27.6744
Encilado 7200 0.90 6480
INGRESOS TOTALES 6507.6744
B. COSTOS DIRECTOS 1796.00
1. Preparac. Terreno 240.00
Arado Horas/tractor 3 60 180.00
Rastrado Horas/tractor 1 60 60.00
2. Siembra 210.00
Desinfección de semilla Jornal 1 30 30.00
Siembra Jornal 2 60 120.00
Rastrado- tapado Horas/tractor 1 60 60.00
3. Labores Agrìcolas 90.00
Riego Jornal 0 30 0.00
Fertilizacion (Estiercol) Jornal 3 30 90.00
4. Cosecha 180.00
Corte forraje Jornal 3 30 90.00
Traslado Jornal 3 30 90.00
5. Insumos 316.00
Semilla Kgs. 120 1.8 216.00
Fertilizantes:
Úrea Saco de 50 Kg 4 0 0.00
Superfosfato triple de Ca Saco de 50 Kg -
Cloruro de potasio Saco de 50 Kg -
Pesticidas 0.00
Homai Kgs. 0.2 0 0.00
Perfecthion Lts. 1 0 0.00
Agridex Kgs. 0.2 0 0.00
Estiercol de corral Kgs. 0.2 500 100.00
6. Encilado 660.00
Colocacion de forraje a cilo Jornal 6 60 360.00
Picadora H/maquijna 5 60 300.00
7. Imprevistos
Plastico Global 1 100 100.00
C. COSTOS INDIRECTOS 269.4
Gastos Generales (5%) 89.8
Gastos Administrativos (10%) 179.6

COSTOS TOTALES 2065.40
CONTRIBUCION MARGINAL 4442.27

Anexo 03
COTOS DE PRODUCCION RYE

GRASS+TREBOL
COSTOS DE PRODUCCION PARA LA SIEMRA DE RYE GRASS +TREBOL SITUACION ACTUAL
TIPO DE CAMBIO
Cultivo : Asoc. Rye Grass +trebol
Variedad : Tama Nuevazelandez
Periodo vegetativo : Perenne
Epoca de siembra : Nov-Dic.
Epoca de cosecha : Marzo-Abril
Departamento : Cusco
INSTALACION MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total Cantidad
A. INGRESOS Kg/ha S/Kg Kg/ha
Forraje 0 0.30 0 7500
INGRESOS TOTALES 0
Arado Horas/tractor 3 60 180.00 0
Rastrado Horas/tractor 2.5 60 150.00 0
2. Siembra 270.00
Desinfección de semilla Jornal 1 30 30.00 0
Siembra Jornal 3 60 180.00 0
Rastrado- tapado Horas/tractor 1 60 60.00 0
Riego Jornal 0 30 0.00 8
Fertilizacion (Estiercol) Jornal 3 30 90.00 3
Deshierbos Jornal 2
4. Cosecha 0.00
Corte forraje Jornal 0 30 0.00 0
Traslado Jornal 0 30 0.00 0
5. Insumos 615.00
Semilla Kgs. 25 20.6 515.00 0
Fertilizantes:
Úrea Saco de 50 Kg 4 0 0.00 0
Superfosfato triple de Ca Saco de 50 Kg - -
Cloruro de potasio Saco de 50 Kg - -
Pesticidas 0.00
Homai Kgs. 0.2 0 0.00 0.2
Perfecthion Lts. 1 0 0.00 1
Agridex Kgs. 0.2 0 0.00 0.2
Estiercol de corral Kgs. 0.2 500 100.00 0.2
6. Encilado 0.00
Colocacion de forraje a cilo Jornal 0 60 0.00 0
Picadora H/maquijna 0 60 0.00 0
7. Imprevistos
Imprevistos Global 0 100 0.00 1
CONTRIBUCION MARGINAL
MPE Anexo 04

GRASS+TREBOL
TREBOL SITUACION ACTUAL COSTOS DE PRODUCCION PARA LA SIEMRA D
TIPO DE CAMBIO
Nivel tecnològico : Media Cultivo : Asoc. Rye Grass +trebol
Nivel de fertilizaciòn : 92-92-60 Variedad : Tama Nuevazelandez
Superficie : 1 Ha. Periodo vegetativo : Perenne
Fecha : 01/03/2012 Epoca de siembra : Nov-Dic.
Provincia : Espinar Epoca de cosecha : Marzo-Abril
Distrito : Yauri Departamento : Cusco
MANTENIMIENTO INSTALACION
Costo Unitario Sub total Total ACTIVIDAD Unidad Cantidad
S/Kg A. INGRESOS Kg/ha
0.80 6000.0 Forraje 0
6000.0 INGRESOS TOTALES
362.00 B. COSTOS DIRECTOS
0.00 1. Preparac. Terreno
60 0.00 Arado Horas/tractor 3
60 0.00 Rastrado Horas/tractor 2.5
0.00 2. Siembra
30 0.00 Desinfección de semilla Jornal 1
60 0.00 Siembra Jornal 3
60 0.00 Rastrado- tapado Horas/tractor 1
162.00 3. Labores Agrìcolas
1.5 12.00 Riego Jornal 0
30 90.00 Fertilizacion (Estiercol) Jornal 3
30 60.00 Deshierbos Jornal
0.00 4. Cosecha
30 0.00 Corte forraje Jornal 0
30 0.00 Traslado Jornal 0
100.00 5. Insumos
0 0.00 Semilla Kgs. 25
Fertilizantes:
0 0.00 Úrea Saco de 50 Kg 4
0.00 Pesticidas
0 0.00 Homai Kgs. 0.2
0 0.00 Perfecthion Lts. 1
0 0.00 Agridex Kgs. 0.2
500 100.00 Estiercol de corral Kgs. 0.2
0.00 6. Encilado
60 0.00 Colocacion de forraje a cilo Jornal 0
60 0.00 Picadora H/maquijna 0
7. Imprevistos
100 100.00 Imprevistos Global 0
54.3 C. COSTOS INDIRECTOS
18.1 Gastos Generales (5%)
36.2 Gastos Administrativos (10%)
416.30 COSTOS TOTALES
1917.05
4082.95 CONTRIBUCION MARGINAL

MPE
ODUCCION PARA LA SIEMRA DE RYE GRASS +TREBOL CON PROYECTO
Nivel tecnològico : Media
Nivel de fertilizaciòn : 92-92-60
Superficie : 1 Ha.
Fecha : 01/03/2012
Provincia : Espinar
Distrito : Yauri
Costo Unitario Sub total Total Cantidad Costo Unitario Sub total Total
S/Kg Kg/ha S/Kg
0.30 0 10714.285714286 0.80 8571.4
0 8571.4
890.00 462.00
330.00 0.00
60 180.00 0 60 0.00
60 150.00 0 60 0.00
270.00 0.00
30 30.00 0 30 0.00
60 180.00 0 60 0.00
60 60.00 0 60 0.00
90.00 162.00
30 0.00 16 0.75 12.00
30 90.00 3 30 90.00
2 30 60.00
0.00 0.00
30 0.00 0 30 0.00
30 0.00 0 30 0.00
200.00 200.00
0 0.00 0 0 0.00
0 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.2 0 0.00
0 0.00 1 0 0.00
0 0.00 0.2 0 0.00
1000 200.00 0.2 1000 200.00
0.00 0.00
60 0.00 0 60 0.00
60 0.00 0 60 0.00
100 0.00 1 100 100.00
133.5 69.3
44.5 23.1
89 46.2
1023.50 531.30
1554.80
7016.63
Anexo 06

ALFALFA +DACTILYS
COSTOS DE PRODUCCION PARA LA SIEMRA DE ASOCIACION ALFALFA+DACTILYS
TIPO DE CAMBIO
Cultivo : Asoc.Alfalfa +Dactilys
Variedad : W-350
Periodo vegetativo : Perenne
Epoca de siembra : Nov-Dic.
Epoca de cosecha : Marzo-Abril
Departamento : Cusco
ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total Cantidad
A. INGRESOS Kg/ha S/Kg Kg/ha
Forraje 0 0.30 0 9500
INGRESOS TOTALES 0
Arado Horas/tractor 3 60 180.00 0
Rastrado Horas/tractor 2.5 60 150.00 0
2. Siembra 270.00
Desinfección de semilla Jornal 1 30 30.00 0
Siembra Jornal 3 60 180.00 0
Rastrado- tapado Horas/tractor 1 60 60.00 0
Riego Jornal 0 30 0.00 8
Fertilizacion (Estiercol) Jornal 3 30 90.00 3
Deshierbos Jornal 2
4. Cosecha 0.00
Corte forraje Jornal 0 30 0.00 0
Traslado Jornal 0 30 0.00 0

5. Insumos 690.00
Semilla Kgs. 25 23.6 590.00 0
Fertilizantes:
Úrea Saco de 50 Kg 4 0 0.00 0
Superfosfato triple de Ca Saco de 50 Kg - -
Cloruro de potasio Saco de 50 Kg - -
Pesticidas 0.00
Homai Kgs. 0.2 0 0.00 0.2
Perfecthion Lts. 1 0 0.00 1
Agridex Kgs. 0.2 0 0.00 0.2
Estiercol de corral Kgs. 0.2 500 100.00 0.2
6. Encilado 0.00
Colocacion de forraje a cilo Jornal 0 60 0.00 0
Picadora H/maquijna 0 60 0.00 0
7. Imprevistos
Imprevistos Global 0 100 0.00 1
C. COSTOS INDIRECTOS 207
Gastos Generales (5%) 69
Gastos Administrativos (10%) 138
CONTRIBUCION MARGINAL
MPE Anexo 07

ALFALFA +DACTILYS
N ALFALFA+DACTILYS COSTOS DE PRODUCCION PARA LA SIEMRA DE
TIPO DE CAMBIO
Nivel tecnològico : Media Cultivo : Asoc.Alfalfa +Dactilys
Nivel de fertilizaciòn : 92-92-60 Variedad : W-350
Superficie : 1 Ha. Periodo vegetativo : Perenne
Fecha : 01/03/2012 Epoca de siembra : Nov-Dic.
Provincia : Espinar Epoca de cosecha : Marzo-Abril
Distrito : Yauri Departamento : Cusco
MANTENIMIENTO INSTALACION
Costo Unitario Sub total Total ACTIVIDAD Unidad Cantidad
S/Kg A. INGRESOS Kg/ha
1.00 9500.0 Forraje 0
9500.0 INGRESOS TOTALES
362.00 B. COSTOS DIRECTOS
0.00 1. Preparac. Terreno
60 0.00 Arado Horas/tractor 3
60 0.00 Rastrado Horas/tractor 2.5
0.00 2. Siembra
30 0.00 Desinfección de semilla Jornal 1
60 0.00 Siembra Jornal 3
60 0.00 Rastrado- tapado Horas/tractor 1
162.00 3. Labores Agrìcolas
1.5 12.00 Riego Jornal 0
30 90.00 Fertilizacion (Estiercol) Jornal 3
30 60.00 Deshierbos Jornal
0.00 4. Cosecha
30 0.00 Corte forraje Jornal 0
30 0.00 Traslado Jornal 0

100.00 5. Insumos
0 0.00 Semilla Kgs. 25
Fertilizantes:
0 0.00 Úrea Saco de 50 Kg 4
0.00 Pesticidas
0 0.00 Homai Kgs. 0.2
0 0.00 Perfecthion Lts. 1
0 0.00 Agridex Kgs. 0.2
500 100.00 Estiercol de corral Kgs. 0.2
0.00 6. Encilado
60 0.00 Colocacion de forraje a cilo Jornal 0
60 0.00 Picadora H/maquijna 0
7. Imprevistos
100 100.00 Imprevistos Global 0
54.3 C. COSTOS INDIRECTOS
18.1 Gastos Generales (5%)
36.2 Gastos Administrativos (10%)
416.30 COSTOS TOTALES
2003.30
7496.70 CONTRIBUCION MARGINAL
MPE
DUCCION PARA LA SIEMRA DE ASOCIACION ALFALFA+DACTILYS
Nivel tecnològico : Media
Nivel de fertilizaciòn : 92-92-60
Superficie : 1 Ha.
Fecha : 01/03/2012
Provincia : Espinar
Distrito : Yauri
Costo Unitario Sub total Total Cantidad Costo Unitario Sub total Total
S/Kg Kg/ha S/Kg
0.30 0 13571.428571429 1.00 13571.4
0 13571.4
1480.00 462.00
330.00 0.00
60 180.00 0 60 0.00
60 150.00 0 60 0.00
270.00 0.00
30 30.00 0 30 0.00
60 180.00 0 60 0.00
60 60.00 0 60 0.00
90.00 162.00
30 0.00 16 0.75 12.00
30 90.00 3 30 90.00
2 30 60.00
0.00 0.00
30 0.00 0 30 0.00
30 0.00 0 30 0.00
790.00 200.00
23.6 590.00 0 0 0.00
0 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.2 0 0.00
0 0.00 1 0 0.00
0 0.00 0.2 0 0.00
1000 200.00 0.2 1000 200.00
0.00 0.00
60 0.00 0 60 0.00
60 0.00 0 60 0.00
100 0.00 1 100 100.00
222 69.3
74 23.1
148 46.2
1702.00 531.30
2233.30
11338.13
COSTOS DE PRODUCCION DE QUINUA
TIPO DE CAMBIO 2.67
Cultivo : Quinua Nivel tecnològico : Media

Variedad : Amarillo marangani Nivel de fertilizaciòn : 80-60-40
Periodo vegetativo : 7 meses Superficie : 1 Ha.

Grano 907 5.00 4535
INGRESOS TOTALES 4535

Surcado Jornal 10 30 300.00
2. Siembra 600.00
Fertilizacion Jornal 4 60 240.00
Tapado Jornal 4 60 240.00

Raleo Jornal 5 30 150.00
Deshierbos Jornal 5 30 150.00
Aporques Jornal 12 30 360.00
Control fitosanitario Jornal 2 30 60.00
4. Cosecha 180.00
quinua Jornal 3 30 90.00
Trillado Jornal 3 30 90.00
Venteado
5. Insumos 855.10
Semilla Kgs. 6 4 24.00
Fertilizantes:
Úrea Saco de 50 Kg 3 108 324.00
Superfosfato triple de Ca Saco de 50 Kg 3 107 321.00
Cloruro de potasio Saco de 50 Kg 1 102 102.00
Pesticidas 0.00
Homai Kgs. 0.2 0 0.00
Perfecthion Lts. 1 62.6 62.60
Estiercol de corral Kgs. 0.2 0.00
6. Encilado 0.00
7. Imprevistos
COSTOS DE PRODUCCION DE QUINUA
TIPO DE CAMBIO 2.67
Cultivo : Quinua Nivel tecnològico : Media

Variedad : Amarillo marangani Nivel de fertilizaciòn : 80-60-40
Periodo vegetativo : 7 meses Superficie : 1 Ha.

Grano 1600 5.00 8000
INGRESOS TOTALES 8000

Surcado Jornal 10 30 300.00
2. Siembra 600.00
Fertilizacion Jornal 4 60 240.00
Tapado Jornal 4 60 240.00

Raleo Jornal 5 30 150.00
Deshierbos Jornal 5 30 150.00
Aporques Jornal 12 30 360.00
Control fitosanitario Jornal 2 30 60.00
4. Cosecha 180.00
Corte Jornal 3 30 90.00
Trillado Jornal 3 30 90.00
Venteado
5. Insumos 855.10
Semilla Kgs. 6 4 24.00
Fertilizantes:
Úrea Saco de 50 Kg 3 108 324.00
Superfosfato triple de Ca Saco de 50 Kg 3 107 321.00
Cloruro de potasio Saco de 50 Kg 1 102 102.00
Pesticidas 0.00
Homai Kgs. 0.2 0 0.00
Perfecthion Lts. 1 62.6 62.60
Estiercol de corral Kgs. 0.2 0.00
6. Encilado 0.00
7. Imprevistos
ANEXO 8
CEDULA DE CULTIVOS E INTENSIDAD DE USO DEL SUELO SIN Y CON PROYECTO EN PLENO DESAR
SIN PROYECTO
CULTIVOS
Con Riego Secano Total
ha ha ha %
-
Avena Forrajera - 28.0 28.0 11.7
Pasto Ryegrass+Trebol 45.0 22.0 67.0 27.9
Alfalfa + Dactylis 30.0 18.0 48.0 20.0
Sub Total Area cultivada 75.0 68.0 143.0 59.6
Pasto natural - 97.0 97.0 40.4
Total Area 75.0 165.0 240.0 100.0
Intensidad de Uso 0.60
MPE
LO SIN Y CON PROYECTO EN PLENO DESARROLLO
CON PROYECTO
Riego Secano Total
ha ha ha %
56.0 56.0 24.7

50.0 10.0 60.0 26.4
40.0 8.0 48.0 21.1
90.0 74.0 164.0 72.2
- 63.0 63.0 27.8
90.0 137.0 227.0 100.0
0.72
100
ANEXO 09
CEDULA DE CULTIVOS EN PLENO DESARROLLO
AREA JUL AGO SET OCT NOV DIC
ha
56 AVENA FORRAJERA
106 PASTO RYEGRASS + TREBOL
146 ALFALFA + DACTYLIS GLOMERAT
PASTO NATURAL
209 90 90 90 90 146 146

MPE
LENO DESARROLLO DEL PROYECTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN %
AVENA FORRAJERA 56 ha 24.7 % 24.7
TO RYEGRASS + TREBOL
50 ha 26.43 % 51.1
ALFA + DACTYLIS GLOMERATA 40 ha 21.15 % 72.2
63 ha 72.25 %
146 146 146 90 90 90 144.5

ANEXO 10
POBLACION PECUARIA SIN Y CON PROYECTO
Situación sin Proyecto
EDAD/CLASES VACUNOS
H M Total Cabezas U.A
<= 1 años Terneras(os) 86 56 142 20

> 1 <= 2 años Vaquillas/toretes 84 30 114 34
> 2 <= 3 años Vacas/Novillos 128 - 128 44
> 3 años Vacas/Toros 110 5 115 70
Sub Total 408 91 499 167
Fuente: Padron Comunal y Encuestas

Leche 18% 90
Venta 19% 95
4
2
terneras
6
4
MPE
PROYECTO
Situación con Proyecto
VACUNOS
H M U.A Total Cabezas
86 56 20 142
84 30 34 114
128 - 44 128
168 5 104 173 5 157
466 91 202 557
1 5
157 31.4
Leche 18% 100.26
Venta 19% 105.83
cultivados
naturales
erneras
cultivados
naturales
ANEXO 11
COSTOS DE LA ALIMENTACION GANADERA Y SOPORTABILIDAD DE PASTOS FORRAJEROS
AÑO 01
Situación Actual
Cultivos Area Rdto 2) Volúmen 2) Ración Costo Prod.-Mantenimiento
Forrajeros ha tm./ha tm Kg./dia/UA S/.ha (año 1)
M.S. M.S M.S
Trigo Grano - 1.4 - - -

Avena forrajera 28 1.5 42 0.7 2,065
Pasto rye grass +trebol 67 1.9 127 2.1 1,917
Pasto alfalfa+dactilis 48 1.9 91 1.5 2,003
Pasto Natural 1 - -
Total 143 261 4.3
Con Proyecto (Año 01)

Forrajeros ha tm./ha tm Kg./dia/UA S/.ha
M.S. MS M.S
Trigo Grano - - - - -
Avena forrajera 56 3.2 179 2.4 2,203
Pasto rye grass +trebol 50 2.1 107 1.5 1,555
Pasto alfalfa+dactilis 40 2.7 109 1.5 2,233
Pasto Natural 1 0.4 - - 236
Total 146 395 5.4
2): MS = Materia Seca equivalente al 20% de Materia verde
AÑO 02-10
SIN PROYECTO
M.S. M.S M.S
- - - - -
Avena forrajera 28 1.5 42 0.6 2,065
Pasto rye grass +trebol 67 1.9 127 1.7 416
Pasto alfalfa+dactilis 48 1.9 91 1.2 416
Pasto Natural 1 - - - -
Total 143 261 3.5
AÑO 02-10
CON PROYECTO
M.S. M.S M.S
0 - 1.0 - - -
Avena forrajera 56 3.2 179 2.4 2,203
Pasto rye grass +trebol 50 2.1 107 1.5 531
Pasto alfalfa+dactilis 40 2.7 109 1.5 531
Pasto Natural 1 - - - -
Total 146 395 5.4
MPE
E PASTOS FORRAJEROS
Costo Prod.-Mantenimiento Costo

Por/tm MS
Por/tm MS S/. S/
-
1,377 346
1,009 769
1,054 575
-
1,690
01)
Por/tm MS Aliment
S/ S/.U.A/año
- -
688.6 611
725.6 385
822.8 442
536.2 -
1,439

Por/tm MS
Por/tm MS S/. S/
- -
1,376.9 286
219.1 138
219.1 99
- -
524
O
Por/tm MS
Por/tm MS S/.
Por/tm MS S/. S/
- -
688.6 611
247.9 132
195.7 105
- -
848
ANEXO 11
COEFICIENTES DE PRODUCCIÓN DE GANADO SIN Y CON PROYECTO
SIN PROYECTO CON PROYECTO

COEFICIENTES DE PRODUCCIÓN UNIDAD
Vacuno Vacuno
Número de animales en Ordeño/familia Cabeza 6
Duración de la gestacion Días 280
Intervalo entre Partos Días 400
Número de partos por año Cabeza 0.8
Número de Crías por parto Cabeza 1
Duración de la lactancia Días 300
Producción de leche por animal Litro/día 5
Duración de la campaña anual de ordeño Días 270
Porcentaje de Destete % 80
Porcentaje de Reemplazo de vientres % 0
Proporción animales Reemplazo-Comprados % 0
Mortalidad de Crías % 2
Mortalidad de hembras jóvenes. % 1
Mortalidad de adultos % 1
Edad Promedio al Destete Mes 10
Edad de Venta de toretes. Mes 36
Edad Promedio Parición al primer parto Mes 42
Vida útil de un reproductor macho Años 0
Porcentaje de Mortalidad de Machos % 2
Superficie ocupada por los animales ha/cabeza 1.5
Porcentaje de Nacimientos (natalidad) % 63
Peso Vivo/ Edad (años) -<=1 80 90 80
->1 <=2 120 130 150
->2 <=3 150 180 200
->3 180 280 250
Peso al Nacer Kg/cabeza 30
Fuente: MINAG y Encuestas

MPE
CON PROYECTO
Vacuno
6
280
365
1.0
1
180
6.0
270
95
12
17
1
1
1
6
18
27
6
1
0.5
79
100
230
250
300
45
ANEXO 12
Situación Actual: Valor y Costos de la Producción Vac
DESCRIPCION UND Terneras Terneros Vaquillas Toretes
Edad Años menos de 1 menos de 1 de 1 a 2 de 1 a 2

Peso vivo Kg 90 90 130 130
Unidad Animal (500 kg P.V.) UA 0.16 0.16 0.24 0.24
UA total UA 14.1 6.9 19.9 7.1
Población inicial Cabez 86 42 84 30
Precio/cabeza * S/. 810 810 1170 1170
Valor/población inicial S/. 69,660 34,020 98,280 35,100
Natalidad anual %
Mortalidad anual % 2 2 1 1
Muertos Cabez 2 1 1 0
Saca % 0 2 1 20
Saca Cabez 0 1 1 6
Subtotal pobl. Inicial Cabez 84 40 82 24
Compras Cabez 0 0 4 0
Va entrando a próx. Clase Cabez 84 40 86 24
Cambio de clase Cabez 0 0 84 40
Pobl. que mantiene su clase Cabez 0 0 0 0
Crias nuevas Cabez 81 78 0 0
Población próximo año Cabez 81 78 84 40
Aumento Cabez -5 36 0 10
Valor Población final S/. 65,792 63,212 98,608 47,174

Capitalización S/ -3868 29192 328 12074
Costos de compras S/. 0 0 4680 0
Valor cabezas vendidas S/. 0 680 983 7020
Leche (Kg/día/vaca) Kg
Período de ordeño (días /año) Días
Vacas en producción Cabez
Producción de leche (Kg) Litros
Precio (soles/Litro) S/.
Valor leche producida S/.
Valor de la labranza **
Valor del estiercol *** S/. 557 272 786 281
VALOR BRUTO VACUNOS S/.
Inseminación Artificial S/. 40.0 Soles por dosis de semen congelado nacional
Pastos cultivados/forraje S/. 1,690.2 4.27 kg /UA de MS de forraje/dia (rye grass, alfalfa
Alimentación complementaria (sal) S/. 30.0 Soles por unidad animal (500 kg.pv)
Sanidad S/. 30.0 Soles por unidad vacuno (500 kg. pv)
Mano de obra propia S/. 330.0 11 J/UA/año* S/.15
COSTO TOTAL S/.

MARGEN NETO VACUNOS S/.
* Precio por Kg de peso vivo: S/. 9.00 **** Precio por litro de leche: S/. 1.0
AÑO 02-10
Inseminación Artificial S/. 50.0 Soles por dosis de semen congelado nacional
Pastos cultivados/forraje S/. 523.6 3.53 kg /UA de MS de forraje/dia (rye grass, alfalfa
Alimentación complementaria (sal) S/. 50.0 Soles por unidad animal (500 kg.pv)
Sanidad S/. 50.0 Soles por unidad vacuno (500 kg. pv)
Mano de obra propia S/. 330.0 11 J/UA/año* S/.15
COSTO TOTAL S/.

MARGEN NETO VACUNOS S/.
* Precio por Kg de peso vivo: S/. 9.00 **** Precio por litro de leche: S/. 1.0
MPE ANEXO 13
a Producción Vacuna Situación con p
Vacas en Toros Vacas Total DESCRIPCION

produccion secas
de 2 a 3 de 2 a mas mas de 3 Edad
150 280 180 Peso vivo
0.27 0.51 0.33 Unidad Animal (500 kg P.V.)
34.9 2.5 40.6 126 UA total
128 5 124 499 Población inicial
1350 2520 1620 Precio/cabeza *
172,800 12,600 200,880 623,340 Valor/población inicial
63 Natalidad anual
1 1 1 Mortalidad anual
1 0 1 6 Muertos
2 1 10 36 Saca
3 0 12 23 Saca
124 5 110 470 Subtotal pobl. Inicial
0 2 0 6 Compras
124 7 110 476 Va entrando a próx. Clase
86 24 124 359 Cambio de clase
0 0 110 110 Pobl. que mantiene su clase
0 0 0 159 Crias nuevas
86 24 235 628 Población próximo año
-42 19 111 129 Aumento
116,532 59,724 379,922 830,964 Valor Población final

-56268 47124 179042 207,624 Capitalización
0 5040 0 9,720 Costos de compras
3456 126 20,088 32,353 Valor cabezas vendidas
5.0 Leche (Kg/día/vaca)

270 Período de ordeño (días /año)
159 Vacas en producción
215,006 Producción de leche (Kg)
1.0 Precio (soles/Litro)
215,006 215,006 Valor leche producida
Valor de la labranza **
1,382 101 1,607 4,987 Valor del estiercol ***
450,251
3,000 Inseminación Artificial
e forraje/dia (rye grass, alfalfa, avena y pasto nativo) 212,842 Pastos cultivados/forraje
3,778 Alimentación complementaria (sal)
3,778 Sanidad
41,556 Mano de obra propia
S/ AÑO 1 261,954 COSTO TOTAL
* Precio por Kg de peso vivo: S/.
AÑO 02-10
3,750 Inseminación Artificial
e forraje/dia (rye grass, alfalfa, avena y pasto nativo) 65,930 Pastos cultivados/forraje
3,778 Alimentación complementaria (sal)
3,778 Sanidad
41,556 Mano de obra propia
S/ AÑO 2-10 115,041 COSTO TOTAL
* Precio por Kg de peso vivo: S/.

Situación con proyecto: Valor y Costos de la Producción Vacuna
UND Terneras Terneros Vaquillas Toretes Vacas en Toros

produccion
Años menos de 1 menos de 1 de 1 a 2 de 1 a 2 de 2 a 3 de 2 a mas
Kg 80 100 150 230 200 250
UA 0.16 0.20 0.30 0.46 0.40 0.50
UA 13.8 11.2 25.2 13.8 51.2 2.5
Cabez 86 56 84 30 128 5
S/. 720 900 1350 2070 1800 2250
S/. 61,920 50,400 113,400 62,100 230,400 11,250
%
% 1 1 1 1 1 1
Cabez 1 1 1 0 1 0
% 0 2 1 20 2 1
Cabez 0 1 1 6 3 0
Cabez 85 54 82 24 124 5
Cabez 0 0 4 0 0 2
Cabez 85 54 86 24 124 7
Cabez 0 0 85 54 86 24
Cabez 0 0 0 0 0 0
Cabez 96 92 0 0 0 0
Cabez 96 92 85 54 86 24
Cabez 10 36 1 24 -42 19
S/. 69,041 82,917 114,939 112,442 155,376 53,325

S/ 7121 32517 1539 50342 -75024 42075
S/. 0 0 5400 0 0 4500
S/. 0 1008 1134 12420 4608 113
Litros
Días
Cabez
Litros
S/.
S/.
S/. 495 403 907 497 1,843 90

S/. 40.0 Soles por dosis de semen congelado nacional
S/. 1,438.6 5.36 kg /UA de MS de forraje/dia (rye grass, alfalfa, avena y pasto nativo)
S/. 30.0 Soles por unidad animal (500 kg.pv)
S/. 30.0 Soles por unidad vacuno (500 kg. pv)
S/. 330.0 11 J/UA/año* S/.15
S/.
9.00 Precio por litro de leche: S/. 1.0
S/. 50.0 Soles por dosis de semen congelado nacional

S/. 848.0 1.73 kg /UA de MS de forraje/dia (rye grass, alfalfa, avena y pasto nativo)
S/. 50.0 Soles por unidad animal (500 kg.pv)
S/. 50.0 Soles por unidad vacuno (500 kg. pv)
S/. 330.0 11 J/UA/año* S/.15
S/.
9.00 **** Precio por litro de leche: S/. 1.0

MPE
n Vacuna
Vacas Total
secas
mas de 3
200
0.40
44.0 162
110 557
1800
198,000 727,470
79
1
1 5
10 36
11 22
98 472
0 6
98 478
124 374
98 98
0 188
222 660
112 161
399,708 987,748
201708 260,278
0 9,900
19,800 39,083
6.0
270
188
304,592
1.0
304,592 304,592
1,584 5,820
599,873
3,000
a, avena y pasto nativo) 232,571
4,850
4,850
53,348
S/ AÑO 1 295,619
3,750
a, avena y pasto nativo) 137,085
4,850
4,850
53,348
S/ AÑO 1 200,132
INGRESOS SIN PROYECTO
Litros/dia
N° de cab. en prod Precio L/Kg s/.
Descripcion Man Tarde Total
N° de ganado en produccion (leche) 90 5 4 9 S/. 1.00
N° de ganado en producion( carne) 95 S/. 800.00
Total ingresos
INGRESOS con PROYECTO
Kg/Litros/dia
N° de cab. en prod Precio L/Kg s/.
Descripcion Man Tarde Total
N° de ganado en produccion (leche) 100 7 5 12 S/. 1.00
N° de ganado en producion( carne) 106 S/. 800.00
Total ingresos
Total a incrementar en los 10 años
cabezas/vacuno 11
litros/leche 106,580
CRECIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD CON PROYECT

años 1 2 3 4
crecimiento % 0% 4% 8% 10%
acumulativo 0% 4% 12% 22%
produccion vacuno 95 95 96 97
produccion leche 218,263 222,526 231,052 241,710
Costo por litro de leche 1 1 1 1
Ingresos por veta de leche 218,263 222,526 231,052 241,710
Costo por cabeza/vacuno 800 800 800 800
Ingreso por venta de vacuno 75,848 76,201 76,906 77,788
Ingresos por venta de ovinos 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 294,111 298,726 307,958 319,498
COSTOS 295,619 200,132 200,132 200,132
TOTAL -1,508 98,594 107,826 119,366
Volumen Costos de
Ingresos brutos
L/año produccion Ingresos netos
S/. 218,262.60
218,262.60 S/. 261,953.56 S/. 75,848.00 S/. 32,157.04
218,262.60 S/. 294,110.60
Costos de
Volumen Costos de Ingresos brutos Ingresos netos año Ingresos netos 2
producc años 2-
L/año produccion año 1 año 1 01 10
10
S/. 324,842.40
324,842.40 S/. 295,618.73 S/. 84,664 S/. 200,132.04 S/. 113,887.67 S/. 209,374.36
324,842.40 S/. 409,506.40
NTO DE PRODUCTIVIDAD CON PROYECTO ( EN UNIDADES)

5 6 7 8 9 10
13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
35% 48% 61% 74% 87% 100%
99 100 102 103 104 106
255,566 269,421 283,276 297,132 310,987 324,842
1 1 1 1 1 1
255,566 269,421 283,276 297,132 310,987 324,842
800 800 800 800 800 800
78,934 80,080 81,226 82,372 83,518 84,664
0 0 0 0 0 0
334,499 349,501 364,502 379,503 394,505 409,506
200,132 200,132 200,132 200,132 200,132 200,132
134,367 149,369 164,370 179,371 194,373 209,374
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA - 1
Precio
DESCRIPCION Unidad Unitario Cant.
S/.
1. OPERACIÓN
Materiales
Materiales de Oficina
(libros de acta, caja, talonario de recibos) Global 50 1.0
Gastos Oficina y Otros
Gastos de Representación (comunicados,gastos por viajes, otros) Global 150 1.0
Recaudacion por derechos de uso de agua para fines agricolas S/ha/año 12 90.0
2.- MANTENIMIENTO
Mano de Obra
Maestro de obra Glb 300 1
Faenas de mantenimiento
(una vez/año) Jorn/agricola 20 28
Materiales
Cemento para resane bolsa 25 5
Arena m 3
40 1.00
Gastos generales
Imprevistos (10% costo de materiales)
TOTAL
SIN PROYECTO
OPERACIÓN
Materiales
Recaudacion por derechos de uso de agua para fines agricolas S/. /ha/año 12 75
MANTENIMIENTO:
-Faenas de limpieza/año Jornal 20.0 28
-Reparación de canales m 200.0 1.0
-Reparación de obras de arte Global 100.0 1.0
TOTAL O+M ACTUAL
RECAUDACION POR USO DE AGUA DE RIEGO (TARIFA) SIN PROYECTO
TARIFA ACTUAL (S/.) mes 390 5
TARIFA CON PROYECTO (S/.) S/. /ha/año 12 75
TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
RECAUDACION POR USO DE AGUA DE RIEGO (TARIFA) CON PROYECTO
TARIFA ACTUAL (S/.)
TARIFA CON PROYECTO (S/.) S/. /ha/año 12 90
TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA -2
Precio
DESCRIPCION Unidad Unitario Cant.
S/.
1. OPERACIÓN
Materiales
Recaudacion por derechos de uso de agua para fines agricolas S/ha/año 12 90

2.- MANTENIMIENTO
Mano de Obra
Maestro de obra Glb 200 1
Faenas de mantenimiento
(una vez/año) Jorn/agricola 20 28
Materiales
Cemento para resane bolsa 25 5
Arena m3 40 1.00
Gastos generales
Imprevistos (10% costo de materiales)
TOTAL
TO - ALTERNATIVA - 1
TOTAL DE COSTOS
TOTAL DE COSTOS
FACTOR DE A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS S/.
CONVERSION
S/.
1,280 1,088
50 -
50 0.85 43
150 -
150 0.85 128
1,080 0.85 918 90

1,042 885
860 731
300 0.85 255
560 0.85 476

165 140
125 0.85 106
40 0.85 34
17 0.85 14
2,321.50 1,973
1,070 910
20 17
20 0.85 17
150 128
150 0.85 128
900 0.85 765

860 731
560 0.85 476 50000 132000
200 0.85 170 36320 95680
100 0.85 85 86320
1,930 1,641
ECTO
1.25
900.0
900.0
ECTO
1,080.0
1,080.0
TO - ALTERNATIVA -2
TOTAL DE COSTOS
TOTAL DE COSTOS
FACTOR DE A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
CONVERSION S/.
S/.
1,280 1,088
50 -
50 0.85 43
150 128
1,080 0.85 918
150 0.85 128

942 800
760 646
200 0.85 170
560 0.85 476

165 140
125 0.85 106
40 0.85 34
17 0.85 14
2,221.50 1,888
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
Presupuesto Riego patito ciego
Cliente Municipalidad provincial de espinar
Lugar CUSCO - ESPINAR - ESPINAR
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

COMPONENTE 1 486,304.99
01 OBRAS PRELIMINARES 5,578.17
01.01 Cartel de Obra 2.40 m x 1.20 m und 1.00 180.17 180.17
01.02 Construcción de Campamentos Moviles a Pie de Obra (5 usos madera y calamina) m2 100.00 23.98 2,398.00
01.03 vestuarios e implementos de seguridad Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
02 MEJORAMIENTO DE BOCATOMA 984.54
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6.62
02.01.001 Limpieza de bocatoma m2 9.00 0.59 5.31
02.01.002 Demolicion de estructuras de concreto erosionadas m3 0.49 2.67 1.31
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 31.41
02.02.001 Eliminación de excedente m3 4.50 6.98 31.41
02.03 OBRAS DE CONCRETO 946.51
02.03.001 Encofrado y Desencofrado m2 9.24 36.62 338.37
02.03.002 Concreto f`c=210Kg/cm2 m3 0.49 471.81 231.19
02.03.003 Tarrajeo con mortero cemento/arena 1:3 + Impermeabilizante, hasta e = 1.5cm m2 12.02 31.36 376.95
03 MUROS DE CONTENCION 73,623.00
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,605.50
03.01.001 Excavación Material comun Bajo Agua con Motobomba con Equipo m3 150.00 4.87 730.50
03.01.002 Excavación Roca Suelta Bajo Agua con Motobomba con Equipo m3 100.00 8.75 875.00
03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 72,017.50
03.02.001 Encofrado y Desencofrado para enrocado de proteccion m2 500.00 36.62 18,310.00
03.02.002 Enrocado de Proteccion( CºCº f'c=140 Kg/cm2 + 30% piedra mediana) m3 250.00 214.83 53,707.50
04 MEJORAMIENTO DE CANAL EXISTENTE DE CONCRETO 67,299.26
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,783.00
04.01.001 Limpieza de terreno m2 1,100.00 0.59 649.00
04.01.002 Demolicion de estructuras de concreto erosionadas m3 550.00 2.67 1,468.50
04.01.003 Trazo y Replanteo m2 550.00 1.21 665.50
04.02.001 Excavación Caja Canal Material Suelto a Mano m3 390.50 10.19 3,979.20
04.02.002 Relleno compactado con material propio m3 117.15 14.26 1,670.56
04.02.003 Eliminación de desmonte con buguie (hasta 100 m) m3 355.60 6.98 2,482.09
04.03.001 Concreto f`c=210Kg/cm2 para canal trapezoidal m3 115.50 471.81 54,494.06
04.03.002 Preparación de cerchas inc/frisos con 20 usos und 27.50 16.44 452.10
04.03.003 Colocación de cerchas und 275.00 1.78 489.50
04.04 JUNTA Y OTROS 948.75
04.04.001 Junta Asfáltica de 1" m 165.00 5.75 948.75
05 CANAL PRINCIPAL 306,936.12
05.01 OBRAS PRELIMINARES 8,551.42
05.01.001 Limpieza de terreno m2 7,156.00 0.59 4,222.04
05.01.002 Trazo y Replanteo m2 3,578.00 1.21 4,329.38
05.02.001 Excavación Caja Canal Material Suelto a Mano m3 2,540.38 10.19 25,886.47
05.02.003 Eliminación de desmonte con buguie (hasta 100 m) m3 2,032.30 6.98 14,185.45
05.03.001 Preparación y Vaceado C°Sº: f'c = 210 Kg/cm2 - Canales - Mas de 3,500 msnm m3 751.38 325.31 244,431.43
05.03.002 Preparación de cerchas inc/frisos con 20 usos und 178.90 16.44 2,941.12
05.03.003 Colocación de cerchas und 1,789.00 1.78 3,184.42
05.03.004 Junta Asfáltica de 1" x 2" m 1,127.00 5.75 6,480.25
06 OBRAS DE ARTE 25,883.90
06.01 TOMAS LATERALES 12,550.36
06.01.001 OBRAS PRELIMINARES 100.80
06.01.001.01 Limpieza de terreno m2 56.00 0.59 33.04
06.01.001.02 Trazo y Replanteo m2 56.00 1.21 67.76
06.01.002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,131.92
06.01.002.01 Excavación Caja Canal Material Suelto a Mano m3 56.00 10.19 570.64
06.01.002.02 Refine caja canal para mejoramiento de sección en tierra m3 56.00 13.62 762.72
06.01.002.03 Relleno compactado con material propio m3 56.00 14.26 798.56
06.01.003 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 1,621.40
06.01.003.01 Tarrajeo con mortero cemento/arena 1:4, hasta e = 1" m2 143.36 11.31 1,621.40
06.01.004 VARIOS 8,696.24
06.01.004.01 Suministro y Colocación de Compuerta Metálica tipo tarjeta 0.25*0.25m + Ataguia und 56.00 155.29 8,696.24
06.02 CANOAS 13,333.54
06.02.002 Excavación Caja Canal Material Suelto a Mano m3 96.60 10.19 984.35
Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte Estándar (mantenim. y limpieza) -
06.02.003 Madera Corriente - Mayor a 3,500 msnm m2 202.92 31.82 6,456.91
06.02.004 CºCº f'c=140 Kg/cm2 + 30% piedra mediana - masivo - Mas de 3,500 msnm m3 16.02 214.83 3,441.58
06.02.005 Emboquillado con mortero cemento/arena 1:3, hasta e = 2" m2 12.00 11.46 137.52
06.02.006 Tarrajeo con mortero cemento/arena 1:4, hasta e = 1" m2 202.92 11.31 2,295.03
07 FLETES 3,000.00
07.01 Flete terrestre Glb 1.00 1,500.00 1,500.00
07.02 Flete Rural Glb 1.00 1,500.00 1,500.00
08 IMPACTO AMBIENTAL 3,000.00
08.01 plan de manejo de impacto ambiental Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
10 COMPONENTE 2 24,290.00
10.01 Capacitación adecuado uso de agua para fines agricolas Glb 1.00 24,290.00 24,290.00
Costo Directo 510,594.99

Gastos generales 10% 51,059.50
Gastos de supervisiòn 3.5% 17,870.82
Liquidación 2.5% 12,764.87
Expediente tecnico 3% 15,317.85
Total de presupuesto 607,608.04
607608.04
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
PresupuestoRiego patito ciego
Cliente Municipalidad provincial de espinar
Lugar CUSCO - ESPINAR - ESPINAR
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

COMPONENETE 1 501,828.99
01 OBRAS PRELIMINARES 5,578.17
01.01 Cartel de Obra 2.40 m x 1.20 m und 1.00 180.17 180.17
01.02 Construcción de Campamentos Moviles a Pie de Obra (5 usos madera y calamina) m2 100.00 23.98 2,398.00
01.03 vestuarios e implementos de seguridad Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
02 MEJORAMIENTO DE BOCATOMA 984.54
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6.62
02.01.001 Limpieza de terreno m2 9.00 0.59 5.31
02.01.002 Demolicion de estructuras de concreto erosionadas m3 0.49 2.67 1.31
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 31.41
02.02.001 Eliminación de desmonte con buguie (hasta 100 m) m3 4.50 6.98 31.41
02.03 OBRAS DE CONCRETO 946.51
02.03.001 Encofrado y Desencofrado m2 9.24 36.62 338.37
02.03.002 Concreto f`c=210Kg/cm2 m3 0.49 471.81 231.19
02.03.003 Tarrajeo con mortero cemento/arena 1:3 + Impermeabilizante, hasta e = 1.5cm m2 12.02 31.36 376.95
03 MUROS DE CONTENCION 73,623.00
03.01.001 Excavación Material Suelto Bajo Agua con Motobomba con Equipo m3 150.00 4.87 730.50
03.01.002 Excavación Roca Suelta Bajo Agua con Motobomba con Equipo m3 100.00 8.75 875.00
03.02.001 Encofrado y Desencofrado para enrocado de proteccion m2 500.00 36.62 18,310.00
03.02.002 Enrocado de Proteccion( CºCº f'c=140 Kg/cm2 + 30% piedra mediana) m3 250.00 214.83 53,707.50
04 MEJORAMIENTO DE CANAL EXISTENTE DE CONCRETO 67,299.26
04.01.002 Demolicion de Manposteria Existente a Mano m2 550.00 2.67 1,468.50
04.02.001 Excavación Caja Canal Material Suelto a Mano m3 390.50 10.19 3,979.20
04.03.001 Concreto f`c=210Kg/cm2 para canal trapezoidal m3 115.50 471.81 54,494.06
04.03.002 Preparación de cerchas inc/frisos con 20 usos und 27.50 16.44 452.10
04.03.003 Colocación de cerchas und 275.00 1.78 489.50
04.04 JUNTA Y OTROS 948.75
04.04.001 Junta Asfáltica de 1" x 2" m 165.00 5.75 948.75
05 TUBERIA DE CONDUCCION 323,717.57
05.01.001 Limpieza de terreno m2 7,156.00 0.59 4,222.04
05.01.002 Trazo y Replanteo m2 3,578.00 1.21 4,329.38
05.02.001 Excavación Caja Canal Material Suelto a Mano m3 1,824.78 10.19 18,594.51
05.02.002 Refine de zanja y nivelación m2 2,146.80 1.73 3,713.96
Colocación de Cama de Apoyo con Material Selecto Compactado a Mano en Capas m3
05.02.004 (Hasta e = 0.15 m) 3,578.00 14.53 51,988.34
05.02.006 Prueba Hidráulica Glb 60.00 12.38 742.80
05.03 INSTALACION Y EXTENDIDO DE TUBERIA 212,533.20
05.03.001 Instalación Tubería de PVC NTP ISO-4422 UF S-20 (C-5) de 400 mm m 3,578.00 59.40 212,533.20
05.04 CAJA DE INSPECCIÓN Y VOLTEO 9,958.78
05.04.002 Excavación Material Suelto a Mano m3 12.80 1.84 23.55
Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte Estándar (mantenim. y limpieza) - Madera m2

05.04.003 Corriente 76.80 28.15 2,161.92
Preparacion y Vaceado C°Sº: f'c = 210 Kg/cm2 - Obras Arte
05.04.004 m3 11.52 370.19 4,264.59
05.04.005 Acero f´c 4200 kg/cm2 kg 200.00 5.03 1,006.00
05.04.006 Tarrajeo con mortero cemento/arena 1:3 + Impermeabilizante, hasta e = 1" m2 76.80 31.99 2,456.83
05.04.007 Suministro y Colocacion de Accesorios und 1.00 14.91 14.91
06 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR 24,626.45
06.01 TOMAS LATERALES 12,178.52
06.01.001 OBRAS PRELIMINARES 100.80
06.01.001.01 Limpieza de terreno m2 56.00 0.59 33.04
06.01.001.02 Trazo y Replanteo m2 56.00 1.21 67.76
06.01.002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,760.08
06.01.002.01 Excavación Caja Canal Material Suelto a Mano m3 56.00 10.19 570.64
06.01.002.02 Relleno compactado con material propio m3 56.00 14.26 798.56
06.01.002.03 Eliminación de desmonte con buguie (hasta 100 m) m3 56.00 6.98 390.88
06.01.003 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 1,621.40
06.01.003.01 Tarrajeo con mortero cemento/arena 1:4, hasta e = 1" m2 143.36 11.31 1,621.40
06.01.004 VARIOS 8,696.24
06.01.004.01 Suministro y Colocación de Compuerta Metálica tipo tarjeta 0.25*0.25m + Ataguia und 56.00 155.29 8,696.24
06.02 CANOAS 12,447.93
Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte Estándar (mantenim. y limpieza) - Madera m2
06.02.002 Corriente - Mayor a 3,500 msnm 202.92 31.82 6,456.91
06.02.003 CºCº f'c=140 Kg/cm2 + 30% piedra mediana - masivo - Mas de 3,500 msnm m3 16.02 214.83 3,441.58
06.02.004 Emboquillado con mortero cemento/arena 1:3, hasta e = 2" m2 12.00 11.46 137.52
06.02.005 Tarrajeo con mortero cemento/arena 1:4, hasta e = 1" m2 202.92 11.31 2,295.03
07 FLETES 3,000.00
07.01 Flete terrestre Glb 1.00 1,500.00 1,500.00
07.02 Flete Rural Glb 1.00 1,500.00 1,500.00
08 IMPACTO AMBIENTAL 3,000.00
8.01 Plan de manejo de impacto ambiental Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
10 COMPONENTE 2 24,290.00
10.01 Capacitación adecuado uso de agua para fines agricolas Glb 1.00 24,290.00 24,290.00
Costo Directo 526,118.99

Gastos generales 10% 52,611.90
Gastos de supervisión 3.5% 18,414.16
Liquidación 2.5% 13,152.97
Expediente tecnico 3% 15,783.57
Total de presupuesto 626,081.60
626081.6
Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Tipo de bienes FC
Bienes de origen nacional 0.84
Bienes importados 0.86
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.41
Costos de operación y mantenimiento 0.8475
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES

Precios Privados - Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Rubro COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 Total
Costo Directo 486,304.99 24,290.00 510,594.99
Sub Total 486,304.99 24,290.00 510,594.99

INTANGIBLES
Gastos Generales 48,630.50 2,429.00 51,059.50
Supervisión 17,020.67 850.15 17,870.82
Liquidacion 12,157.62 607.25 12,764.87
Expediente tecnico 14,589.15 728.70 15,317.85
Sub Total 77,808.80 4,615.10 97,013.05
MONTO DE LA INVERSIÓN 564,113.79 28,905.10 607,608.04
1326153.71% 662.3883 1392392.54%

CUADRO Nº
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION -PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 510,594.99
INTANGIBLES
Gastos Generales 51,059.50 0.1
Supervisión 17,870.82 0.035
Liquidacion 12764.87475 0.03
Expediente tecnico 15,317.85 0.025
MONTO DE LA INVERSIÓN 607,608.04

Precios Sociales - Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Bienes de origen nacional 282,423.64 7,047.60 289,471.24
Mano de obra calificada 43,222.88 14,453.10 57,675.98
Mano de obra no calificada 42,039.96 0.00 42,039.96
Sub Total 367,686.47 21,500.70 389,187.17
INTANGIBLES
Supervisión 16,244.58 772.79 17,017.37
Liquidacion 11,603.27 551.99 12,155.26
Sub Total 88,184.86 4,195.13 92,379.99
14,586.31 14,586.31
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 389,187.17
INTANGIBLES
Gastos Generales 48,621.05
Supervisión 17,017.37
Liquidacion 12,155.26
Expediente tecnico 14,586.31
Sub Total 92,379.99
10500
6000
16500
13923.9253773
Desagragado componente 01
MO no calificada MO Calificada Materiales Equipos
102536.48 47549.92 302250.37 27968.25
336218.62
componente 02
Mano de obra No calif Mano de obra calificada Materiales Equipos
0 15900 8390 0
0
0%
Sub contratos CD
6000 486305.02
Sub contratos Cd
0 24290
Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Tipo de bienes FC
Bienes de origen nacional 0.84
Bienes importados 0.86
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.41
Costos de operación y mantenimiento 0.8475

Precios Privados - Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
RUBRO COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 Total
Costo Directo 501,828.99 24,290.00 526,118.99
Sub Total 501,828.99 24,290.00 526,118.99

INTANGIBLES
Supervisión 17,564.01 850.15 18,414.16
Liquidacion 12,545.72 607.25 13,152.97
Sub Total 80,292.64 4,615.10 99,962.61
CUADRO Nº
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION -PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 526,118.99
INTANGIBLES
Gastos Generales 52,611.90 0.1
Supervisión 18,414.16 0.035
Liquidacion 13152.97475 0.03
Expediente tecnico 15,783.57 0.025

Precios Sociales - Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Bienes de origen nacional 291,738.27 7,047.60 298,785.87
Mano de obra calificada 38,410.39 14,453.10 52,863.49
Mano de obra no calificada 46,028.97 0.00 46,028.97
Sub Total 376,177.63 21,500.70 397,678.33
INTANGIBLES
Supervisión 15,965.69 772.79 16,738.48
Liquidacion 11,404.06 551.99 11,956.05
Sub Total 86,670.88 4,195.13 90,866.01
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 397,678.33
INTANGIBLES
Gastos Generales 47,824.22
Supervisión 16,738.48
Liquidacion 11,956.05
Expediente tecnico 14,347.26
Sub Total 90,866.01
10500
6000
16500
Desagragado componente 01
MO no calificada MO calificada Materiales Equipos
112265.78 42255.65 327996.78 13310.69
347307.47
componente 02
Mano de obra No calif Mano de obra calificada Materiales Equipos

0 15900 8390 0
0
0%
Sub contratos Cd
6000 501828.9
Sub contratos Cd
0 24290
Cuadro Nº….. Costos incrementales a precio de mercado Alternativa 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS

INCREMENTALES
AÑOS INVERSION SIN PROYECTO CON PROYECTO
0 607,608.04
1 1,930.00 2,321.50 391.50
2 1,930.00 2,321.50 391.50
3 1,930.00 2,321.50 391.50
4 1,930.00 2,321.50 391.50
5 1,930.00 2,321.50 391.50
6 1,930.00 2,321.50 391.50
7 1,930.00 2,321.50 391.50
8 1,930.00 2,321.50 391.50
9 1,930.00 2,321.50 391.50
10 1,930.00 2,321.50 391.50
Cuadro Nº….. Costos incrementales a precio de social Alternativa 01

INCREMENTALES
0 481,567.16
1 1,640.50 1,973.28 332.78
2 1,640.50 1,973.28 332.78
3 1,640.50 1,973.28 332.78
4 1,640.50 1,973.28 332.78
5 1,640.50 1,973.28 332.78
6 1,640.50 1,973.28 332.78
7 1,640.50 1,973.28 332.78
8 1,640.50 1,973.28 332.78
9 1,640.50 1,973.28 332.78
10 1,640.50 1,973.28 332.78
Cuadro Nº….. Costos incrementales a precio de mercado Alternativa 02

INCREMENTALES
0 626,081.60
1 1,930.00 2,221.50 291.50
2 1,930.00 2,221.50 291.50
3 1,930.00 2,221.50 291.50
4 1,930.00 2,221.50 291.50
5 1,930.00 2,221.50 291.50
6 1,930.00 2,221.50 291.50

7 1,930.00 2,221.50 291.50
8 1,930.00 2,221.50 291.50
9 1,930.00 2,221.50 291.50
10 1,930.00 2,221.50 291.50
Cuadro Nº….. Costos incrementales a precio de social Alternativa 02

INCREMENTALES
0 488,544.34
1 1,640.50 1,888.28 247.78
2 1,640.50 1,888.28 247.78
3 1,640.50 1,888.28 247.78
4 1,640.50 1,888.28 247.78
5 1,640.50 1,888.28 247.78
6 1,640.50 1,888.28 247.78
7 1,640.50 1,888.28 247.78
8 1,640.50 1,888.28 247.78
9 1,640.50 1,888.28 247.78
10 1,640.50 1,888.28 247.78

Cuadro Nº…… Costos incrementales a precio de mercado (Alternativa 01)
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS BENEFICIOS
AÑOS INVERSION SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTALES NETOS
0 607,608.04
1 1,930.00 2,321.50 391.50 -1,508.13
2 1,930.00 2,321.50 391.50 98,594.39
3 1,930.00 2,321.50 391.50 107,826.06
4 1,930.00 2,321.50 391.50 119,365.64
5 1,930.00 2,321.50 391.50 134,367.09
6 1,930.00 2,321.50 391.50 149,368.55
7 1,930.00 2,321.50 391.50 164,370.00
8 1,930.00 2,321.50 391.50 179,371.45
9 1,930.00 2,321.50 391.50 194,372.91
10 1,930.00 2,321.50 391.50 209,374.36
VAN
TIR
Cuadro Nº…… Costos incrementales a precio de mercado (Alternativa 02)

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS
BENEFICIOS
0 626,081.60
1 1,930.00 2,221.50 291.50 -1,508.13
2 1,930.00 2,221.50 291.50 98,594.39
3 1,930.00 2,221.50 291.50 107,826.06
4 1,930.00 2,221.50 291.50 119,365.64
5 1,930.00 2,221.50 291.50 134,367.09
6 1,930.00 2,221.50 291.50 149,368.55
7 1,930.00 2,221.50 291.50 164,370.00
8 1,930.00 2,221.50 291.50 179,371.45
9 1,930.00 2,221.50 291.50 194,372.91
10 1,930.00 2,221.50 291.50 209,374.36
VAN
TIR
Cuadro Nº….. Costos incrementales a precio social (Alternativa Nª 01)

BENEFICIOS
0 481,567.16
1 1,640.50 1,973.28 332.78 -1,508.13
2 1,640.50 1,973.28 332.78 98,594.39
3 1,640.50 1,973.28 332.78 107,826.06
4 1,640.50 1,973.28 332.78 119,365.64
5 1,640.50 1,973.28 332.78 134,367.09
6 1,640.50 1,973.28 332.78 149,368.55
7 1,640.50 1,973.28 332.78 164,370.00
8 1,640.50 1,973.28 332.78 179,371.45
9 1,640.50 1,973.28 332.78 194,372.91
10 1,640.50 1,973.28 332.78 209,374.36
VAN
TIR
Cuadro Nº….. Costos incrementales a precio social (Alternativa Nª 02)

BENEFICIOS
0 488,544.34
1 1,640.50 1,888.28 247.78 -1,508.13
2 1,640.50 1,888.28 247.78 98,594.39
3 1,640.50 1,888.28 247.78 107,826.06
4 1,640.50 1,888.28 247.78 119,365.64
5 1,640.50 1,888.28 247.78 134,367.09
6 1,640.50 1,888.28 247.78 149,368.55
7 1,640.50 1,888.28 247.78 164,370.00
8 1,640.50 1,888.28 247.78 179,371.45
9 1,640.50 1,888.28 247.78 194,372.91
10 1,640.50 1,888.28 247.78 209,374.36
VAN
TIR
nativa 01)
FLUJO
FLUJO NETO
ACTUALIZADO
-607,608.04
-1,899.63 -1,726.94
98,202.89 81,159.42
107,434.56 80,717.17
118,974.14 81,260.94
133,975.59 83,188.30
148,977.05 84,093.66
163,978.50 84,146.90
178,979.95 83,495.47
193,981.41 82,267.05
208,982.86 80,571.94 739,173.92
131,566
13.71% 55.362.48 14007401
11.97 15.57
S/. 428,857.50
3974686 130422.33
11.38 15.11
nativa 02)
FLUJO
FLUJO NETO ACTUALIZADO
-626,081.60
-1,799.63 -1,636.03
98,302.89 81,242.06
107,534.56 80,792.31
119,074.14 81,329.24
134,075.59 83,250.39
149,077.05 84,150.11
164,078.50 84,198.21
179,079.95 83,542.12
194,081.41 82,309.46
209,082.86 80,610.49 739,788.37
113,707 1.1
13.14%
a Nª 01)
FLUJO
FLUJO NETO ACTUALIZADO
-481,567.16
-1,840.91 -1,673.55
98,261.62 81,207.95
107,493.28 80,761.29
119,032.86 81,301.05
134,034.32 83,224.77
149,035.77 84,126.81
164,037.23 84,177.03
179,038.68 83,522.87
194,040.13 82,291.96
209,041.59 80,594.58 739,534.76
257,967.60
18.48%
a Nª 02)
FLUJO NETO FLUJO

ACTUALIZADO
-488,544.34
-1,755.91 -1,596.28 10
98,346.62 81,278.20 0.0909090909091
107,578.28 80,825.16 1.1
119,117.86 81,359.10 0.55
134,119.32 83,277.54
149,120.77 84,174.79
164,122.23 84,220.65
179,123.68 83,562.52
194,125.13 82,328.01
209,126.59 80,627.35 740,057.04
251,512.703
18.19%
Cuadro Nº…… Analisis de sencibilidad a precio de mercado
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VARIACIÓN%
VACT TIR VACT TIR
20% 164,457.34 17.13% 164,457.34 16.43% 1.2 1.25
10% 146,038.12 15.21% 146,038.12 14.59% 1.1 1.11
5% 138,144.17 14.39% 138,144.17 13.80% 1.05
0% 131,565.88 13.71% 113,706.77 13.14%
-5% 124,987.58 13.02% 124,987.58 12.48% 0.95
-10% 119,724.95 12.47% 119,724.95 11.96% 0.91
-20% 117,093.63 12.20% 117,093.63 11.69% 0.89
Fuente: Elaboracion propia UF/GDE/MPE
Cuadro Nº…… Analisis de sencibilidad a precio de social

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VARIACIÓN%
VACT TIR VACT TIR
20% 322,459.49 23.09% 314,390.88 22.73% 1.25
10% 286,344.03 20.51% 279,179.10 20.19% 1.11
5% 270,865.97 19.40% 264,088.34 19.09% 1.05
0% 257,967.60 18.48% 251,512.70 18.19%
-5% 245,069.22 17.55% 238,937.07 17.28% 0.95
-10% 234,750.51 16.81% 228,876.56 16.55% 0.91
-20% 229,591.16 16.44% 223,846.31 16.18% 0.89
Fuente: Elaboracion propia UF/GDE/MPE
VARIACIÓN% TIR 1 TIR 2
20% 17.13% 16.43%

10% 15.21% 14.59%
5% 14.39% 13.80%
0% 13.71% 13.14%
-5% 13.02% 12.48%
-10% 12.47% 11.96%
-20% 12.20% 11.69%
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Alternativa "1" a precios privados
COK INVERSIÓN VANP TIR

1
-30% 425,325.63 277,135.11 21.27% 2
-20% 486,086.43 216,374.30 18.34% 3
-15% 516,466.83 185,993.90 17.06% 4
-10% 546,847.23 155,613.50 15.88% 5
-5% 577,227.64 125,233.10 14.79% 6
0% 607,608.04 94,852.70 13.77% 7
5% 637,988.44 64,472.29 12.82% 8
10% 668,368.84 34,091.89 11.93% 9
15% 698,749.24 3,711.49 11.10% 10
20% 729,129.65 (26,668.91) 10.31%
30% 789,890.45 (87,429.71) 8.86%
Fuente: Equipo técnico.
-30% 438,257.12 170,291.38 16%
-20% 500,865.28 201,595.46 18% 1
-15% 532,169.36 170,291.38 16% 2
-10% 563,473.44 138,987.30 15% 3
-5% 594,777.52 107,683.22 14% 4
0% 626,081.60 76,379.14 13% 5
5% 657,385.68 45,075.06 12% 6
10% 688,689.76 13,770.98 11% 7
15% 719,993.84 (17,533.10) 11% 8
20% 751,297.92 (48,837.18) 10% 9
30% 813,906.08 (32,666.53) 8% 10
Alternativa "1" a precios sociales -60%
- 192,626.86
COK INVERSIÓN VANS TIR
1- 1,508.13
-60% 192,626.86 509,833.87 25% 2 98,594.39
-30% 337,097.01 365,363.72 27% 3 107,826.06

-20% 385,253.73 317,207.01 24% 4 119,365.64
-15% 409,332.09 293,128.65 22% 5 134,367.09
-10% 433,410.45 269,050.29 21% 6 149,368.55
-5% 457,488.80 244,971.93 20% 7 164,370.00
0% 481,567.16 220,893.57 19% 8 179,371.45
5% 505,645.52 196,815.22 18% 9 194,372.91
10% 529,723.88 172,736.86 17% 10 209,374.36
15% 553,802.24 148,658.50 16%
20% 577,880.59 124,580.14 15%
30% 626,037.31 76,423.42 13.19%
60% 770,507.46 (68,046.72) 9.31%
Alternativa "2" a precios sociales -60%
28,824,116.13
COK INVERSIÓN VANS TIR
1- 341,981.04
-60 - 28,824,116.13 29,526,576.87 -23% 2- 390,835.47
-30% 341,981.04 360,479.70 26% 3- 415,262.69
-20% 390,835.47 311,625.26 23% 4- 439,689.91
-15% 415,262.69 287,198.04 22% 5- 464,117.12
-10% 439,689.91 262,770.83 21% 6- 488,544.34
-5% 464,117.12 238,343.61 19% 7- 512,971.56
0% 488,544.34 213,916.39 18% 8- 537,398.78
5% 512,971.56 189,489.18 17% 9- 561,825.99
10% 537,398.78 165,061.96 16% 10 - 586,253.21
15% 561,825.99 140,634.74 15%
20% 586,253.21 116,207.53 14%
30% 635,107.64 67,353.09 13%
60% 781670.94594064 (79,210.21) 9.05%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
COK INVERSIÓN Py 1 INVERSIÓN Py 2
-20% 385,253.73 390,835.47
-15% 409,332.09 415,262.69
-10% 433,410.45 439,689.91
-5% 457,488.80 464,117.12
0% 481,567.16 488,544.34
5% 505,645.52 512,971.56
10% 529,723.88 537,398.78
15% 553,802.24 561,825.99
20% 577,880.59 586,253.21

-30% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
- 425,325.63 - 486,086.43 - 516,466.83 - 546,847.23 - 577,227.64 - 607,608.04 - 637,988.44
- 1,508.13 - 1,508.13 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799
98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39
107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06
119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64
134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09
149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55
164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00
179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45
194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91
209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36
-30% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
- 532,169.36 - 500,865.28 - 532,169.36 - 563,473.44 - 594,777.52 - 626,081.60 - 657,385.68
- 1,508.13 - 1,508.13 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799
98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39
107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06
119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64
134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09
149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55
164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00
179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45
194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91
209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36
-30% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
- 337,097.01 - 385,253.73 - 409,332.09 - 433,410.45 - 457,488.80 - 481,567.16 - 505,645.52
- 1,508.13 - 1,508.13 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799
98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39
107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06

119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64
134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09
149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55
164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00
179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45
194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91
209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36
-30% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
- 341,981.04 - 390,835.47 - 415,262.69 - 439,689.91 - 464,117.12 - 488,544.34 - 512,971.56
- 1,508.13 - 1,508.13 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799
98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39
107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06
119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64
134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09
149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55
164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00
179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45
194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91
209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36
Análisis de Sensibilidad
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
S/.
1000000
800000
600000
400000
200000
0
-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.1
INVERSIÓN Py 1 INVERSIÓN Py 2
10% 15% 20% 30%
- 668,368.84 - 698,749.24 - 729,129.65 - 789,890.45
-1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799
98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39
107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06
119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64
134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09
149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55
164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00
179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45
194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91
209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36
10% 15% 20% 30%
- 688,689.76 - 719,993.84 - 751,297.92 - 813,906.08
-1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799
98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39
107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06
119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64
134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09
149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55
164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00
179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45
194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91
209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36
10% 15% 20% 30% 60%
- 529,723.88 - 553,802.24 - 577,880.59 - 626,037.31 - 770,507.46
-1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.130282318
98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39
107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06

119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64
134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09
149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55
164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00
179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45
194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91
209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36
10% 15% 20% 30% 60%
- 537,398.78 - 561,825.99 - 586,253.21 - 635,107.64 - 781,670.95
-1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.13028231799 -1508.130282318
98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39 98,594.39
107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06 107,826.06
119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64 119,365.64
134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09 134,367.09
149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55 149,368.55
164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00 164,370.00
179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45 179,371.45
194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91 194,372.91
209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36 209,374.36
ensibilidad
0 0.05 0.1 0.15 0.2
COK
-30% 447,042.10 0.00 Err:523

-20% 510,905.26 0.00 Err:523
-15% 542,836.84 0.00 Err:523
-10% 574,768.42 0.00 Err:523
-5% 606,700.00 0.00 Err:523
0% 607,608.04 0.00 Err:523
5% 670,563.15 0.00 Err:523
10% 702,494.73 0.00 Err:523
15% 734,426.31 0.00 Err:523
20% 766,357.89 0.00 Err:523
30% 830,221.05 0.00 Err:523
-30% 447,042.10 0.00 Err:523

-20% 510,905.26 0.00 Err:523
-15% 542,836.84 0.00 Err:523
-10% 574,768.42 0.00 Err:523
-5% 606,700.00 0.00 Err:523
0% - 0.00 Err:523
5% 670,563.15 0.00 Err:523
10% 702,494.73 0.00 Err:523
15% 734,426.31 0.00 Err:523
20% 766,357.89 0.00 Err:523
30% 830,221.05 0.00 Err:523

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CULTIVOS RENDIMIENTO

Situacion Actual (Kg/ha)

Costo de semilla S/Kg

49 HAS BAJO RIEGO

ordeño SIN RIEGO ordeño CON PY

Alfalfa 3º año Alfalfa 4º año Maíz

10,000 7,833 39,167 9,792

COTOS DE PRODUCCION AVENA

COSTOS DE PRODUCCION PARA LA SIEMRA DE AVENA SITUACION ACTUAL

TIPO DE CAMBIO 2.67

Cultivo : Avena forrajera Nivel tecnològico : Media

Variedad : Tayko Nivel de fertilizaciòn : 92-92-60

Periodo vegetativo : 4 -5 meses Superficie : 1 Ha.

Epoca de siembra : Oct-nov Fecha : 01/03/2012

Epoca de cosecha : Marzo-Abril Provincia : Espinar

Departamento : Cusco Distrito : Yauri

ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total

A. INGRESOS Kg/ha S/ha

Heno 138.372 0.20 27.6744

Encilado 7200 0.90 6480

INGRESOS TOTALES 6507.6744

B. COSTOS DIRECTOS 1796.00

1. Preparac. Terreno 240.00

Arado Horas/tractor 3 60 180.00

Rastrado Horas/tractor 1 60 60.00

Desinfección de semilla Jornal 1 30 30.00

Siembra Jornal 2 60 120.00

Rastrado- tapado Horas/tractor 1 60 60.00

3. Labores Agrìcolas 90.00

Riego Jornal 0 30 0.00

Fertilizacion (Estiercol) Jornal 3 30 90.00

Corte forraje Jornal 3 30 90.00

Traslado Jornal 3 30 90.00

Semilla Kgs. 120 1.8 216.00

Úrea Saco de 50 Kg 4 0 0.00

Superfosfato triple de Ca Saco de 50 Kg -

Cloruro de potasio Saco de 50 Kg -

Homai Kgs. 0.2 0 0.00

Perfecthion Lts. 1 0 0.00

Agridex Kgs. 0.2 0 0.00

Estiercol de corral Kgs. 0.2 500 100.00

Colocacion de forraje a cilo Jornal 6 60 360.00

Picadora H/maquijna 5 60 300.00

Plastico Global 1 100 100.00

C. COSTOS INDIRECTOS 269.4

Gastos Generales (5%) 89.8

Gastos Administrativos (10%) 179.6

CONTRIBUCION MARGINAL 4442.27

COTOS DE PRODUCCION RYE

COSTOS DE PRODUCCION PARA LA SIEMRA DE RYE GRASS +TREBOL SITUACION ACTUAL

Cultivo : Asoc. Rye Grass +trebol

Variedad : Tama Nuevazelandez

Periodo vegetativo : Perenne

Epoca de siembra : Nov-Dic.

Epoca de cosecha : Marzo-Abril

ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total Cantidad

A. INGRESOS Kg/ha S/Kg Kg/ha

Forraje 0 0.30 0 7500

B. COSTOS DIRECTOS 1305.00

1. Preparac. Terreno 330.00