ROLES Y RESPONSABILIDADES EVALUADAS EN LISTA DE CHEQUEO

Cumplimiento
REPRESENTANTE LEGAL Registro, Documento de
Cumplimiento
Responsabilidad SI NO EN GESTIÓN

Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud ,en el Trabajo a través de documento
escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa,
1 la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
seguridad y salud en el trabajo;
100%

Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las

2 responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la 90%
organización, incluida la alta dirección;
80%

Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer
3 seguimiento a los indicadores.
70%

60%
Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal
necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de 50%
prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y
4 también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en. la empresa, el
40%
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir
de manera satisfactoria con sus funciones
30%

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo

5 dentro del marco de sus funciones.
20%

10%

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y

6 control de los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud 0%
en el trabajo.
ALTA DIRECCION

7 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y cronograma.

8 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.

9 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

10 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la

11 seguridad y salud en el trabajo.
0% 100%

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la

12 empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.

Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en

13 la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales

14 de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.

15 Realizar y ejecutar el plan de auditorias minimo una vez al año.

0 0 0
CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO POR EL
0% REPRESENTANTE LEGAL
 Cumplimiento
MANDO MEDIO (Coordinadores, Encargados, jefes de área) Registro, Documento de
Cumplimiento
Responsabilidad SI NO EN GESTIÓN

100%
1 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
90%

80%
2 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
MANDO MEDIO

70%

Promover la comprensión y aplicación practica de la política en los trabajadores, contratistas y 60%

3 partes interesadas.
50%

Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el

4 Trabajo.
40%

30%

5 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 20%

10%

6 Participar en las inspecciones de seguridad. 0%

0 0 0
CUMPLIMIENTO
0% DE CUMPLIMIENTO POR MANDO MEDIO
0% 100%
Cumplimiento
RESPONSABLE DE SST Registro, Formato de
EN Cumplimiento
Responsabilidad SI NO
GESTIÓN
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año
1 realizar su evaluación.

2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.

100%
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-
3 SST. 90%

Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación
4 de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la 80%
intervención.
RESPONSABLE DEL SGSST

70%
Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su
5 cumplimiento. 60%

6 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización. 50%

40%
Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 30%
tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta
7 rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que 20%
sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y
deberá quedar documentada.
10%

Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos 0%

8 prioritarios y los niveles de la organización.

9 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.

10 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.

11 Implementación y seguimiento del SG-SST.

0 0 0 0% 100%
CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO POR
0% RESPONSABLE SGSST
 Cumplimiento
TRABAJADORES Registro, Documento de
EN Cumplimiento
Responsabilidad SI NO
GESTIÓN 100%

1 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 90%

Procurar el cuidado integral de su salud y seguridad (Uso adecuado de EPP, notificar actos y 80%
2 condiciones subestandar)
70%

3 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.

TRABAJADORES

60%

MANUAL DE FUNCIONES Y 50%

4 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. RESPONSABILIDADES
40%
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la
5 empresa. 30%

Participar en la Conformación, elección, de los comites de seguridad y salud en el trabajo como 20%
6 el de convivencia y bienestar laboral
10%

7 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.

0%

8 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

0 0 0
CUMPLIMIENTO 0% 100%

0% DE CUMPLIMIENTO POR RESPONSABLE SGSST

Cumplimiento
COPASST Registro, Documento de
Cumplimiento
Responsabilidad SI NO EN GESTIÓN
100%
El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo ­SST, debe ser revisado mínimo
1 una (1) vez al año 90%

Comité. Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de participar y conocer de los 80%
2 cambios generados en la gestión documental
70%

3 participar en la planificación de las auditorias internas del sistema de gestión con la alta dirección 60%
COPASST

Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los 50%
4 trabajadores.
40%

5 Analizar las causas de accidentes y enfermedades.

30%

6 cumplir con reunion una vez al mes, y dejar evidencia en el acta. 20%

7 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad. 10%

0%
Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones
8 relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.
0 0 0
CUMPLIMIENTO 0% 100%

0% DE CUMPLIMIENTO POR COPASST

Cumplimiento
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Registro, Documento de
Cumplimiento
Responsabilidad SI NO EN GESTIÓN
100%
Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan
1 constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
COMITÉ CE CONVIVENCIA LABORAL

90%

Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja 80%
2 o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la
entidad pública o empresa privada. 70%

Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la
3 queja.
60%

50%
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas,
4 promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. 40%

5 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos establecidos. 30%

20%
Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones
6 para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 10%

Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas,
7 seguimiento de los casos y recomendaciones.
0%

0 0 0
CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO POR COMITÉ DE CONVIVENCIA
0% 100%

0% LABORAL
 Cumplimiento
BRIGADA DE EMERGENCIA Registro, Documento de
Cumplimiento
Responsabilidad SI NO EN GESTIÓN
EVACUACION

1 Conocer y dominar los planos de emergencia

2 Conocer vías de evacuación y punto de reunión final

3 Conocer procedimientos para evacuación

4 Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones

5 Discutir y practicar procedimientos

100%
Revisión de equipos propios inventario de botiquín, recarga de extintores, posicionamiento de
6 camilla 90%

7 Inspección y control de áreas

CONTRA INCENDIOS

80%

8 Prácticas periódicas de simulacros y entrenamientos 70%

9 Entrenamiento físico 60%

10 Inspección periódica de áreas 50%

11 Inventario e Inspección periódica de equipos contra incendio 40%

12 Asistir a capacitaciones que se programen 30%

13 Realizar prácticas para actualización 20%

14 Revisión e inventario de los equipos para Atensión de heridos 10%

PRIMEROS AUXILIOS

15 Revisión periódica de los manuales de primeros auxilios.

0%

16 Asistir a capacitaciones y reentrenamientos

17 Realizar listas de chequeo a equipos de emergencia y botiquin

18 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de emergencia

0 0 0
CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO POR COMITÉ DE CONVIVENCIA
0% 100%

0% LABORAL

0% EN CUMPLIMIENTO: 100% NO DA CUMPLIMIENTO: 0 # DE ITEMS EN GESTIÓN

CUMPLIMIENTO GENERAL 0% TOTAL CUMPLIMIENTO:

REPRESENTANTE LEGAL MANDOS MEDIOS RESPONSABLE SG-SST TRABAJADORES CUMPLIMIENTO GE-

NERAL

0% 0% 0% 0%

COPASST COMITE DE CONVIVENCIA BRIGADA DE EMERGENCIA

0%

0% 0% 0%