Cuadro Ing Americo Octubre Ultimo - D

FORMATO - 02
MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL INFORME TECNICO MENSUAL
DE
HUANCAVELICA
MARZO 2023 - VALORIZACION N° ……..
N° DESCRIPCION FORMATOCONTROL
A INFORME
1 Caratula F-1 P
2 Contenido F-2 P
3 Ficha SSI F-3 P
4 Ficha Tecnica de Obra F-4 P
5 Presupuesto y Modificaciones F-5 P
6 Ampliacion de plazo y Presupuesto. F-6 P
7 AVANCE FISICO F-7 P
a.- Ejecucion Fisica F-7-1 P
b.- Historial de Valorizaciones F-7-2 P
Resumen de Valorización de Obras Programadas (por
c.- componentes del Proyecto); Modificaciones de Obra F-7-3 P
(Mayores metrados, partidas nuevas)
d.- Valorización de Avance de Obra Programada F-7-4 P
e.- Valorización de Avance Mayores Metrados F-7-5 P
f.- Valorización de Avance Partidas Nuevas F-7-6 P
g.- Valorizacion Deductivos de Obra F-7-7 P
8 AVANCE FINANCIERO F-8 P
a.- Ejecucion Financiera F-8-1 P
b.- Resumen General Ejecución Financiera por Específica de Ga F-8-2 P
c.- Resumen de Ejecución Financiera según presupuesto Analíti F-8-3 (a) P
d.- Ejecución Financiera según presupuesto Analítico. F-8-3 (b) P
e.- Ejecución Financiera Mensual y por especificas de gasto F-8-4 P
f.- Calendario de Devengados por Fuente de Financiamiento - F-8-5 (a) P
g.- Calendario de Compromisos por Fuente de Financiamiento - F-8-5 (b) P
h.- Programacion Financiera de Gasto por Especificas F-8-6 P
i.- Calendario de Adquisicion de Materiales F-8-7 (a) P
j.- Calendario de Utilizacion de Equipos F-8-7 (b) P
9 Control Costo -Tiempo - Avance F-9 P
10 Recursos Utilizados F-10 P
11 Registro Fotografico F-11 P
B ANEXOS
12 Tareo de Personal valorizado (Costo Directo e Indirecto) F-12 P
13 Movimiento de Almacen F-13 P
13.1 Resumen Mensual de Movimiento de Almacén F-13-01 P
13.2 Movimiento Mensual de Almacen de Obra F-13-02 P
13.3 Movimiento Diario de Almacen de Obra F-13-03 P
14 Movimiento de Equipo Mecánico F-14 P
14.1 Resumen Mensual de Equipo Mecanico F-14-01 P
14.2 Movimiento Mensual de Equipo Mecánico F-14-02 P
14.3 Control Diario de Equipo Mecánico F-14-03 P
15 Control de Calidad F-15 P
1
FORMATO - 02
16 Segunda Copia Original del Cuaderno de Obra F-16 P

17 Copia original de las Notas de Entrada de Almacén F-17 P
18 Copia original de las Notas de Salida de Almacén F-18 P
19 Copia de los Partes Diario de Maquinaria F-19 P
20 Control de Atención de Requerimientos F-20 P
21 Otros (Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo) F-21 P
P=Presentó N=No presentó X=No corresponde
2
FORMATO -08-1
FORMATO 08 - 01
EJECUCION FINANCIERA MES - AÑO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CCORIPACCHA Y VIAS ALEDAÑAS DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
8.1.1 MONTO DE INVERSION TOTAL

MONTO DE INVERSION
DESCRIPCION PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO MONTO DE INVERSION TOTAL
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03 AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04
MPH 57,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,495.00
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,589,696.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6,589,696.63
8.1.2 EJECUCION FINANCIERA ANUAL Y POR ESPECIFICAS DE GASTO

EJECUCION ACUMULADA
EJECUCION 2023
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
PROYECTO AL 2023
PRESUPUESTADO EJECUTADO
SALDO DEL
2017
2018
2019
2020
2022
ESPECIFICA DE GASTOS DENOMINACION (MONTO DE ACUMULADO EJECUCION (A SALDO PIM 2022
PROYECTO
INVERSION) AL 2022 PIM NIVEL DE % S/. %
DEVENGADO
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.23.2.4 2,068,883.70 1,473,657.00 1,053,840.98 50.94% 1,053,840.98 50.94% 1,015,042.72 419,816.02
DIRECTA - PERSONAL

2.6.23.2.5 3,406,624.53 2,871,896.00 1,329,620.07 39.03% 1,329,620.07 39.03% 2,077,004.46 1,542,275.93
DIRECTA - BIENES
2.6.22.2.6 491,312.00 280,626.00 11,232.92 2.29% 11,232.92 2.29% 480,079.08 269,393.08
DIRECTA - SERVICIOS
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 34,315.60 64,316.00 64,315.60 64,315.60 -30,000.00 0.40
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 9,750.00 9,750.00 6,850.00 6,850.00 2,900.00 2,900.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 340.00 340.00 340.00 340.00 0.00 0.00
2.6.3.2.9.5 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION 6,615.00 6,615.00 0.00 0.00 6,615.00 6,615.00
2.6. 3 1. 11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 264,880.50 264,881.00 264,880.50 264,880.50 0.00 0.50
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 17,994.00 17,994.00 15,663.53 87.05% 15,663.53 87.05% 2,330.47 2,330.47
GASTO POR LA CONTRATACION
2.6.8.1.4.3 263,158.30 268,550.00 110,661.68 42.05% 110,661.68 42.05% 152,496.62 157,888.32
DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS OTROS 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION 14,723.00 14,723.00 0.00 0.00 14,723.00 14,723.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000.00 15,950.00 15,950.00 0.00 25,495.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 10,000.00 100.00% 0.00 0.00
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,589,696.63 15,950.00 15,950.00 0.00 25,495.00 0.00 10,000.00 5,284,448.00 2,867,405.28 2,867,405.28 3,722,291.35 2,417,042.72
8.1.3 AVANCE FINANCIERO MENSUAL DEL PROYECTO

GASTO PROGRAMADO GASTO EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR
MES MENSUAL ACUMULADO % PIM MENSUAL ACUMULADO MENSUAL
MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. %
AÑO 2022
ACUMULADO 10,000.00 0.14% 10,000.00 0.14% 10,000.00 0.14% 10,000.00 0.14% 6,948,620.02 99.86%
AÑO 2023
ENERO 0.00% 10,000.00 0.14% 0.00 0.00% 10,000.00 0.14% 6,948,620.02 99.86%
FEBRERO 0.00% 10,000.00 0.14% 0.00 0.00% 10,000.00 0.14% 6,948,620.02 99.86%
MARZO 0.00% 10,000.00 0.14% 0.00 0.00% 10,000.00 0.14% 6,948,620.02 99.86%
ABRIL 140,107.77 2.01% 150,107.77 2.16% 140,107.77 2.01% 150,107.77 2.16% 6,808,512.25 97.84%
MAYO 7,040.00 0.10% 157,147.77 2.26% 7,040.00 0.10% 157,147.77 2.26% 6,801,472.25 97.74%
JUNIO 758,647.27 10.90% 915,795.04 13.16% 758,647.27 10.90% 915,795.04 13.16% 6,042,824.98 86.84%
JULIO 709,482.00 10.20% 1,625,277.04 23.36% 709,482.00 10.20% 1,625,277.04 23.36% 5,333,342.98 76.64%
AGOSTO 142,278.58 2.04% 1,767,555.62 25.40% 142,278.58 2.04% 1,767,555.62 25.40% 5,191,064.40 74.60%
SEPTIEMBRE 1,102,642.89 15.85% 2,870,198.51 41.25% 1,102,642.89 15.85% 2,870,198.51 41.25% 4,088,421.51 58.75%
OCTUBRE 1,271,408.27 18.27% 4,141,606.78 59.52% 1,271,408.27 18.27% 4,141,606.78 59.52% 2,817,013.24 40.48%
NOVIEMBRE 396,970.72 5.70% 4,538,577.50 65.22% 396,970.72 5.70% 4,538,577.50 65.22% 2,420,042.52 34.78%
DICIEMBRE 839,665.00 12.07% 5,378,242.50 77.29% 839,665.00 12.07% 5,378,242.50 77.29% 1,580,377.52 22.71%
Jan-24 732,249.80 10.52% 6,110,492.30 87.81% 732,249.80 10.52% 6,110,492.30 87.81% 848,127.72 12.19%
Feb-24 848,127.72 12.19% 6,958,620.02 100.00% 848,127.72 12.19% 6,958,620.02 100.00% 0.00 0.00%
TOTAL 6,958,620.02 100.00% 6,958,620.02 100.00% 5,378,242.50 77.29% 6,958,620.02 100.00% 0.00 0.00%
8.1.4 COMENTARIO DEL AVANCE FINANCIERO DEL MES
3/37
FORMATO 8 - 3
FORMATO 08 - 02
RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN FINANCIERA POR ESPECÍFICA DE GASTO
8.2.1 EJECUCION FINANCIERA PIM 2023, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, POR ESPECIFICA DE GASTO A NIVEL DE COMPROMETIDO Y DEVENGADO
CANON Y SOBRECANON ,REGALIAS ,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DETERMINADOS A TODA FUENTE
EJECUCION FINANCIERA SALDO EJECUCION FINANCIERA SALDO EJECUCION FINANCIERA SALDO EJECUCION FINANCIERA SALDO
ESPECIFICA DE GASTOS DENOMINACION
PIM 2023 COMPROMISO INDICADOR COMPROMISO PIM 2023 COMPROMISO DEVENGADO INDICADOR COMPROMISO DEVENGADO PIM 2023 COMPROMISO DEVENGADO INDICADOR COMPROMISO DEVENGADO PIM 2023 COMPROMISO DEVENGADO INDICADOR DE COMPROMISO
DEVENGADO S/. DEVENGADO S/.
S/. DE GASTO % S/. S/. S/. DE GASTO % S/. S/. S/. S/. DE GASTO % S/. S/. S/. S/. GASTO % S/.
COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,046,094.00 1,046,094.00 1,053,840.98 100.74% 0.00 -7,746.98 380,763.00 250,336.43 250,336.43 130,426.57 130,426.57 1,426,857.00 1,046,094.00 1,304,177.41 380,763.00
2.6.23.2.4
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,871,896.00 2,871,896.00 1,329,620.07 46.30% 0.00 1,542,275.93 2,871,896.00 2,871,896.00 1,329,620.07
2.6.23.2.5
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR 280,626.00 280,626.00 11,232.92 4.00% 0.00 269,393.08 280,626.00 280,626.00 11,232.92
2.6.22.2.6
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 6,816.00 6,816.00 6,815.60 99.99% 0.00 0.40 57,500.00 57,500.00 57,500.00 0.00 0.00 64,316.00 6,816.00 64,315.60 57,500.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 9,750.00 9,750.00 6,850.00 70.26% 0.00 2,900.00 9,750.00 9,750.00 6,850.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 340.00 340.00 340.00 100.00% 0.00 0.00 340.00 340.00 340.00
2.6.3.2.9.5 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION 6,615.00 6,615.00 0.00 0.00% 0.00 6,615.00 6,615.00 6,615.00 0.00
2.6. 3 1. 11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 264,881.00 264,881.00 264,880.50 100.00% 0.00 0.50 264,881.00 264,881.00 264,880.50
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 17,994.00 17,994.00 15,663.53 87.05% 0.00 2,330.47 17,994.00 17,994.00 15,663.53
GASTO POR LA CONTRATACION 268,550.00 268,550.00 110,661.68 41.21% 0.00 157,888.32 46,800.00 46,800.00 10,600.00 0.00 36,200.00 315,350.00 268,550.00 121,261.68 46,800.00
2.6.8.1.4.3
DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE MEDICION 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00% 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION 14,723.00 14,723.00 0.00 0.00% 0.00 14,723.00 14,723.00 14,723.00 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 10,000.00 10,000.00 10,000.00
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,799,385.00 4,799,385.00 2,809,905.28 0.00 1,989,479.72 104,300.00 104,300.00 68,100.00 0.00 36,200.00 380,763.00 250,336.43 250,336.43 130,426.57 130,426.57 5,284,448.00 4,799,385.00 3,128,341.71 485,063.00
4/37
FORMATO 8 - 3
UENTE
SALDO
DEVENGADO
S/.
0.00
5/37
FORMATO 8-3 (a)
FORMATO 08 - 03 (a)
RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALÍTICO
8.3.1 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE ACTUALIZACION GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE TRANSFERENCIA TOTAL
ESPECIFICA DE VARIACIO VARIACIO VARIACI VARIACI VARIACI VARIACI VARIACIO
DENOMINACION PRESUPUEST EJEC. ACUM. PRESUPUEST EJEC. PRESUPUEST EJEC. VARIACION PRESUPUEST EJEC. PRESUPUEST EJEC. PRESUPUEST EJEC. PRESUPUEST EJEC. PRESUPUEST EJEC.
GASTOS N % N % % ON % ON % ON % ON % N %
ADO (a) (b) ADO (a) ACUM. (b) ADO (a) ACUM. (b) (a-b) ADO (a) ACUM. (b) ADO (a) ACUM. (b) ADO (a) ACUM. (b) ADO (a) ACUM. (b) ADO (a) ACUM. (b)
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION (a-b) (a-b) (a-b) (a-b) (a-b) (a-b) (a-b)
2.6.23.2.4 1,473,657.00 1,053,840.98 419,816.02 71.51% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,473,657.00 1,053,840.98 419,816.02 71.51%
DIRECTA
COSTO DE- CONSTRUCCION
PERSONAL POR ADMINISTRACION
2.6.23.2.5 2,871,896.00 1,329,620.07 1,542,275.93 46.30% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,871,896.00 1,329,620.07 1,542,275.93 46.30%
DIRECTA
COSTO DE- CONSTRUCCION
BIENES POR ADMINISTRACION
2.6.22.2.6 280,626.00 11,232.92 269,393.08 4.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 280,626.00 11,232.92 269,393.08 4.00%
DIRECTA - SERVICIOS
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 64,316.00 64,315.60 0.40 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 64,316.00 64,315.60 0.40 100.00%
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 9,750.00 6,850.00 2,900.00 70.26% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 9,750.00 6,850.00 2,900.00 70.26%
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 340.00 340.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 340.00 340.00 0.00 100.00%
2.6.3.2.9.5 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION 6,615.00 0.00 6,615.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6,615.00 0.00 6,615.00 0.00%
2.6. 3 1. 11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 264,881.00 264,880.50 0.50 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 264,881.00 264,880.50 0.50 100.00%
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 17,994.00 15,663.53 2,330.47 87.05% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 17,994.00 15,663.53 2,330.47 87.05%
2.6.8.1.4.3
DE SERVICIOS 268,550.00 110,661.68 157,888.32 41.21% 110,661.68 0.00 110,661.68 0.00% 81,639.50 81,639.50 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 469,851.18 119,661.68 350,189.50 25.47%
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE MEDICION 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00%
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION 14,723.00 0.00 14,723.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 14,723.00 10,000.00 4,723.00 0.00%
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 100.00%
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 5,284,448.00 2,867,405.28 2,417,042.72 110,661.68 0.00 110,661.68 81,639.50 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,475,749.18 2,876,405.28 2,599,343.90
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FORMATO 08-03(b)
FORMATO 08 - 03 (b)
EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALÍTICO.RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALÍTICO
8.3.1 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO
MONTO DE INVERSION
PRESUPUES AMPLIACIO AMPLIACIO AMPLIACIO EJECUTAD
DESCRIPCION TO N N N MONTO DE ACUMULA SALDO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE O TOTAL
EXPEDIENT PRESUPUEST PRESUPUEST PRESUPUEST INVERSION DO 2022
E TECNICO AL N° 01 AL N° 02 AL N° 03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA 6,589,589.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,589,589.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.3.2 EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO

1. COSTO DIRECTO
PROGRAMADO
ESPECIFICA DE PROGRAMA AMPLIACIO AMPLIACIO AMPLIACIO MONTO DE ACUMULA EJECUTAD
DENOMINACION DO SEGÚN N N N SALDO
GASTOS INVERSION DO 2022 O TOTAL
EXP. PRESUPUEST PRESUPUEST PRESUPUEST MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
TECNICO AL N° 01 AL N° 02 AL N° 03
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.23.2.4 2,068,883.70 81,548.07 457,220.60 515,072.31 1,053,840.98 1,015,042.72
2.6.23.2.5 3,406,624.53 112,449.17 613,299.20 241,252.70 77,151.00 285,468.00 1,329,620.07 2,077,004.46
2.6.22.2.6 491,312.00 9,632.92 1,600.00 11,232.92 480,079.08
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 34,315.60 6,815.60 57,500.00 64,315.60 -30,000.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 9,750.00 6,850.00 6,850.00 2,900.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 340.00 340.00
2.6.3.2.9.5 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION 6,615.00 0.00 6,615.00
2.6. 3 1. 11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 264,880.50 264,880.50 264,880.50 0.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 17,994.00 3,993.00 7,040.00 2,668.70 1,961.83 15,663.53 2,330.47
2.6.8.1.4.3 263,158.30 6,300.00 8,000.00 53,532.83 35,622.08 7,206.77 110,661.68 152,496.62
DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE MEDICION 1,100.00 0.00 1,100.00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION 14,723.00 0.00 14,723.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,589,696.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,107.77 7,040.00 758,647.27 709,482.00 142,278.58 1,102,642.89 7,206.77 0.00 0.00 2,867,065.28 3,722,291.35
2. GASTOS GENERALES
PROGRAMADO
2.6.22.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.3 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFIERICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTR 0.00 0.00 0.00 57,500.00 57,500.00 -57,500.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 308,225.80 308,225.80 1,800.00 8,800.00 10,600.00 297,625.80
GASTOS DE EVALUACION 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE TRANSFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 308,225.80 0.00 0.00 0.00 308,225.80 0.00 0.00 0.00 0.00 57,500.00 1,800.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,100.00 240,125.80
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FORMATO 08-03(b)
3. GASTOS DE SUPERVISION
PROGRAMADO
PROGRAMA AMPLIACIO AMPLIACIO AMPLIACIO MONTO DE ACUMULA
ESPECIFICA DE EJECUTAD
2.6.22.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA TECNICO0.00 AL N° 01 AL N° 02 AL N° 03 0.00 0.00
2.6.22.2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 78,500.00 78,500.00 11,084.85 11,084.85 67,415.15
GASTOS DE EVALUACION 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00 0.00
GASTOS DE TRANSFERENCIA 0.00 0.00
TOTAL 78,500.00 0.00 0.00 0.00 78,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,084.85 0.00 0.00 0.00 11,084.85 67,415.15
4. GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROGRAMADO
2.6.22.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 0.00
2.6.22.2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 57,495.00 57,495.00 57,495.00 10,000.00 67,495.00 -10,000.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 57,495.00 0.00 0.00 0.00 57,495.00 57,495.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,495.00 -10,000.00
5. GASTOS DE ACTUALIZACION
PROGRAMADO
2.6.22.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8/37
FORMATO 08-03(b)
GASTOS DE ACTUALIZACION 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
TOTAL 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
6. GASTOS DE LIQUIDACION
PROGRAMADO
PROGRAMA AMPLIACIO AMPLIACIO AMPLIACIO MONTO DE ACUMULA
2.6.22.2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 8,500.00 8,500.00
TOTAL 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. GASTOS DE TRANSFERENCIA
PROGRAMA AMPLIACIOPROGRAMADO
AMPLIACIO AMPLIACIO MONTO DE ACUMULA
2.6.22.2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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FORMATO 08-04
FORMATO 08 - 04
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL Y POR ESPECIFICAS DE GASTO
1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : A TODA FUENTE

EJECUCION
PRESUPUEST TOTAL SALDO
FINANCIER SUB TOTAL SALDO
ESPECIFICA DE ADO (MONTO EJECUCION EJECUCION
DENOMINACION A PIM 2023 EJECUCION EJECUCION
GASTOS DE SEPTIEMB NOVIEMBR DICIEMBR ACUMULADO DEL
ACUMULAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE 2023 PIM 2023
INVERSION) RE E E (Proyecto) PROYECTO
A AL 2022
2.6.22.2.3 2,068,883.70 1,473,657.00 81,548.07 457,220.60 515,072.31 1,053,840.98 1,053,840.98 419,816.02 1,015,042.72
2.6.23.2.5 3,406,624.53 2,871,896.00 112,449.17 613,299.20 241,252.70 77,151.00 285,468.00 1,329,620.07 1,329,620.07 1,542,275.93 2,077,004.46
2.6.22.2.6 491,312.00 280,626.00 9,632.92 1,600.00 11,232.92 11,232.92 269,393.08 480,079.08
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 34,315.60 64,316.00 6,815.60 57,500.00 64,315.60 64,315.60 0.40 -30,000.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 9,750.00 9,750.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 2,900.00 2,900.00
26.32.33 SEGURIDAD INDUSTRIAL 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 0.00 0.00
2.6.3.2.9.3 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION 6,615.00 6,615.00 0.00 0.00 6,615.00 6,615.00
2.6.3.2.9.5 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 264,880.50 264,881.00 264,880.50 264,880.50 264,880.50 0.50 0.00
2.6. 3 1. 11 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 17,994.00 17,994.00 3,993.00 7,040.00 2,668.70 1,961.83 15,663.53 15,663.53 2,330.47 2,330.47
2.6.8.1.4.2 263,158.30 268,550.00 6,300.00 8,000.00 53,532.83 35,622.08 7,206.77 110,661.68 110,661.68 157,888.32 152,496.62
DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.3 EQUIPOS DE MEDICION 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00
2.6.8.1.3.1 GASTOS POR LA CONTRATACION 14,723.00 14,723.00 0.00 0.00 14,723.00 14,723.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN PIM 2022 10,000.00 5,284,448.00 0.00 140,107.77 7,040.00 758,647.27 709,482.00 142,278.58 1,102,642.89 7,206.77 0.00 0.00 2,867,405.28 2,877,405.28 2,417,042.72 3,722,291.35
PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2022) 52844.48% 0.00% 2.65% 0.13% 14.36% 13.43% 2.69% 20.87% 0.14% 0.00% 0.00% 54.26% 43.67% 45.74% 56.49%
TOTAL PRESUPUESTO 6,589,696.63 10,000.00 5,284,448.00 0.00 140,107.77 7,040.00 758,647.27 709,482.00 142,278.58 1,102,642.89 7,206.77 0.00 0.00 2,867,405.28 2,877,405.28 2,417,042.72 3,722,291.35
PORCENTAJE 0.15% 80.19% 0.00% 2.13% 0.11% 11.51% 10.77% 2.16% 16.73% 0.11% 0.00% 0.00% 43.51% 43.67% 36.68% 56.49%
2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 18 CANON Y SOBRECANON ,REGALIAS ,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SUB TOTAL SALDO
ESPECIFICA DE
DENOMINACION PIM 2023 SEPTIEMB NOVIEMBR DICIEMBR EJECUCION EJECUCION
GASTOS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE
RE E E 2023 PIM 2023
2.6.22.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,473,657.00 81,548.07 457,220.60 515,072.31 1,473,657.00
2.6.23.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,871,896.00 112,449.17 613,299.20 241,252.70 77,151.00 285,468.00 1,329,620.07 1,542,275.93
2.6.22.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 280,626.00 9,632.92 1,600.00 11,232.92 269,393.08
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 64,316.00 6,815.60 57,500.00 64,315.60 0.40
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 9,750.00 6,850.00 6,850.00 2,900.00
26.32.33 SEGURIDAD INDUSTRIAL 340.00 340.00 340.00 0.00
2.6.3.2.9.3 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION 6,615.00 0.00 6,615.00
2.6.3.2.9.5 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 264,881.00 264,880.50 264,880.50 0.50
2.6. 3 1. 11 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 17,994.00 3,993.00 7,040.00 2,668.70 1,961.83 15,663.53 2,330.47
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.2 268,550.00 6,300.00 8,000.00 53,532.83 35,622.08 7,206.77 110,661.68 157,888.32
DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.3 EQUIPOS DE MEDICION 1,100.00 0.00 1,100.00
2.6.8.1.3.1 GASTOS POR LA CONTRATACION 14,723.00 0.00 14,723.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN PIM 2023 5,284,448.00 0.00 140,107.77 7,040.00 758,647.27 709,482.00 142,278.58 1,102,642.89 7,206.77 0.00 0.00 1,813,564.30 3,470,883.70
PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2023) 100.00% 0.00% 2.65% 0.13% 14.36% 13.43% 2.69% 20.87% 0.14% 0.00% 0.00% 34.32% 65.68%
10/37
FORMATO 08-04
3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB TOTAL SALDO
ESPECIFICA DE
RE E E 2023 PIM 2023
2.6.22.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2.6.23.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00
2.6.22.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 57,000.00 57,500.00 57,500.00 -500.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00
26.32.33 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00 0.00
2.6.3.2.9.3 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION 0.00 0.00
2.6.3.2.9.5 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 0.00
2.6. 3 1. 11 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2 46,800.00 1,800.00 8,800.00 5,300.00 15,900.00 30,900.00
DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.3 EQUIPOS DE MEDICION 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 GASTOS POR LA CONTRATACION 0.00 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN PIM 2023 103,800.00 0.00 0.00 0.00 57,500.00 1,800.00 8,800.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 73,400.00 30,400.00
4. RECURSOS ORDINARIOS
SUB TOTAL SALDO
ESPECIFICA DE
RE E E 2023 PIM 2023
2.6.22.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 380,763.00 250,336.43 250,336.43 130,426.57
2.6.23.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00
2.6.22.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00 0.00
26.32.33 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00 0.00
2.6.3.2.9.5 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 0.00
2.6. 3 1. 11 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2 0.00 0.00
DE SERVICIOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN PIM 2023 380,763.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,336.43 0.00 0.00 0.00 250,336.43 130,426.57
11/37
FORMATO 08-05 (a)
FORMATO 08 - 05 (a)
CALENDARIO DE DEVENGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MES - AÑO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CCORIPACCHA Y VIAS ALEDAÑAS
DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CCORIPACCHA Y VIAS ALEDAÑAS DEL
PRODUCTO / PROYECT BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
FUNCION 15. TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 036. TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0066. VIAS VECINALES
META 112
FUENTE DE FINANCIAMRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CANON Y SOBRECANON
ESPECIFICA DE UNIDAD DE CANTIDA PRECIO PRECIO OBSERVACION

O/C u O/S DETALLE O DESCRIPCION
GASTOS MEDIDA D UNITARIO TOTAL ES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.22.2.3 0.00
PERSONAL
PLANILLA PERSONAL OBRERO 0.00

2.6.23.2.5 112,449.17
BIENES
O/C 211 CARTEL DE OBRA 1,500.00
GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 OZ 2.40M X 3.60M APROX UNIDAD 1.00 1,500.00 1,500.00
O/C 212 CLAVOS 13,795.00

CLAVO DE ACERO GALVANIZADO 2IN -PERSA UNIDAD 250.00 0.30 75.00
CLAVO DE FIERRO 1 1/2 (AL PESO) -PERSA KILOGRAMO 60.00 10.00 600.00
CLAVO DE FIERRO 2 1/2 (AL PESO) -PERSA KILOGRAMO 600.00 6.20 3,720.00
CLAVO DE FIERRO 2IN (AL PESO) -PERSA KILOGRAMO 300.00 6.20 1,860.00
CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 IN (AL PESO)-
KILOGRAMO 10.00 10.00 100.00
PERSA
O/C 1918 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 35,800.00
ARNES DE NAILON REFORZADO REGULABLE TALLA

UND 5 70 350.00
ESTANDAR – NACIONAL
BARBIQUEO DE NAILON PARA CASCO – NACIONAL UND 180 5 900.00
CASCO PROTECTOR (MENOR A ¼ UIT )DE PLASTICO
UND 180 24 4,320.00
COLOR AMARINACIONAL LLO
CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE
UND 90 8 720.00
CASCO
GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 - ETERNA PAR 100 14 1,400.00
GUANTE DE LONA FLEXIBLE – CLUTE PAR 180 5 900.00
12/37
FORMATO 08-05 (a)

GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA - NACIONAL PAR 90 12 1,080.00
LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO - CLUTE UND 60 7 420.00
MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX - NACIONAL UND 180 74 13,320.00
PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA – SEG PRO UND 10 35 350.00
RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON
UND 2 140 280.00
FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA M -3M
TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL - CLUTE UND 40 6 240.00
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA PARA CABALLERO –
PAR 180 64 11,520.00
JOMA
O/C 255 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 35,985.00
ASLFALTO LIQUIDO GALON 110.00 19.00 2,090.00

GRASA EP-2 NACIONAL KLG 100.00 24.00 2,400.00
PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20m X 2.4 UNIDAD 800.00 19.40 15,520.00
REGLA DE ALUMINIO DE USO DE CONSTRUCCION 11/2 in X 3i UNIDAD 30.00 95.00 2,850.00
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 in - CELLOCORDAP KLG 800.00 15.50 12,400.00
YESO X 28 kg - RONCHA UNIDAD 50.00 14.50 725.00
13/37
FORMATO 08-05 (a)

O/C 272 CARRRETILLAS 13,349.93

CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI UNIDAD 50.00 267.00 13,349.93
O/C 276 HERRAMIENTAS MANUALES 7,125.00
BARRENO DE ACERO 7/8 in 6ft - HERRACON UNIDAD 5.00 85.00 425.00

INFLADOR PARA LLANTA CARRETILLA - TRUPER UNIDAD 2.00 30.00 60.00
LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 16 in - TRUPER UNIDAD 80.00 78.00 6,240.00
RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 145cm - TRUPER UNIDAD 10.00 40.00 400.00
O/C 288 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,100.00
PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE

UNIDAD 30.00 35.00 1,050.00
MADERA-TRAMONTINA
PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA -TRAMONTINA UNIDAD 30.00 35.00 1,050.00
O/C 2237 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (BOTAS) 2,794.24

BOTAS DE JEBE - VENUS PAR 80.00 34.93 2,794.24

2.6.23.2.6 0.00
SERVICIOS
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 6,850.00
O/C 2237 MUEBLES PARA EQUIPO TECNICO 6,850.00

ESCRITORIO DE MELAMINA .PELICANO UNIDAD 4.00 580.00 2,320.00
ESTANTE DE MELAMINA -PELICANO UNIDAD 4.00 545.00 2,180.00
SILLA DE POLIEPROPILENO - MADRID UNIDAD 6.00 165.00 990.00
SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BR UNIDAD 2.00 680.00 1,360.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFIERICOS 0.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 6,815.60
O/C 248 EQUIPOS TIPO ELECTRONICO 6,815.60
14/37
FORMATO 08-05 (a)

AMOLADORA 7 1/4 IN 1400 W - MAKITA UNIDAD 2.00 699.90 1,399.80

AMOLADORA DE 4 1/2 1400 -MAKITA UNIDAD 2.00 425.00 850.00
CEPILLADORA ELECTRICA PORTATIL - MAKITA UNIDAD 1.00 420.00 420.00
SIERRA CIRCULAR -DEWALT UNIDAD 3.00 604.00 1,812.00
TALADRO ELECTRICO PORTATIL - BOSH UNIDAD 2.00 419.00 838.00
TRONZADORA -DEWALT UNIDAD 2.00 747.90 1,495.80
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00
ACTULAIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
O/C 254 MATERIALES DE ESCRITORIO 10,000.00
ACTULIAZCION DE EXPEDIENTE TECNICO UNIDAD 1.00 10,000.00 10,000.00
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL SUPERVISION 0.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3,993.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TA UNIDAD 70.00 5.00 350.00
BOLIGRAFO (LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA FINA COLO EMPA X 50 2.00 20.00 40.00
BOLIGRAFO (LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA FINA COLO EMPA X 50 1.00 20.00 20.00
BOLIGRAFO (LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOREMPA X 50 1.00 20.00 20.00
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3IN X 100 UNIDAD 10.00 10.00 100.00
CLIP DE METAL 33MM X 100 - ALPHA UNIDAD 2.00 1.00 2.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO - ALPHA UNIDAD 4.00 2.00 8.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HO UNIDAD 5.00 28.00 140.00
15/37
FORMATO 08-05 (a)

ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6 -ARTESCO UNIDAD 4.00 60.00 240.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4-GRAFIPAPEL UNIDAD 10.00 8.00 80.00
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 UNIDAD 15.00 7.00 105.00
GOMA EN BARRA X 40 G APROX - ARTESCO UNIDAD 4.00 3.00 12.00
GRAPA 26/6 X 5000 -TWINS UNIDAD 10.00 5.00 50.00
MICA PORTAPAELES TAMAÑO A4-ALPHA DOCENA 2.00 10.00 20.00
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 .STANFORD EMPA X 50 60.00 15.00 900.00
PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3 - CHAMEX EMPA X 50 2.00 40.00 80.00
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR -CHAMEX EMPA X 50 4.00 20.00 80.00
PAPEL LUESTRE DE 60 CM X 50 CM -APOLO UNIDAD 40.00 0.50 20.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 35 HOJAS APROX - ARTE UNIDAD 2.00 30.00 60.00
TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE UNIDAD 5.00 10.00 50.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE C UNIDAD 4.00 20.00 80.00
TIJERA DE METAL DE 8 IN -ARTESCO UNIDAD 2.00 5.00 10.00
O/C 205 CUADRENO DE OBRA 1,526.00
CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS -RAY UNIDAD 14.00 109.00 1,526.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00
GASTOS DE TRANSFERENCIA 0.00
ESPECIFICA DE PRECIO
RESUMEN
GASTOS TOTAL
2.6.22.2.3 0.00
PERSONAL
2.6.23.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 112,449.17
2.6.23.2.6 0.00
SERVICIOS
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000.00
GASTOS DE TRANSFERENCIA 140,107.77
16/37
FORMATO 08-05 (b)
FORMATO 08 - 05 (a)
CALENDARIO DE CERTIFICADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MES - AÑO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CCORIPACCHA Y VIAS ALEDAÑAS
DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEDESARROLLO URBANO
TRANSITABILIDAD Y RURALY PEATONAL DE LA AV. CCORIPACCHA Y VIAS ALEDAÑAS DEL
VEHICULAR
PRODUCTO / PROYECT BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
FUNCION 15. TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 036. TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0066. VIAS VECINALES
META 112
FUENTE DE FINANCIAMRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CANON Y SOBRECANON

2.6.22.2.3 0.00
PERSONAL
PLANILLA PERSONAL OBRERO 0.00

2.6.23.2.5 112,449.17
BIENES
O/C 211 CARTEL DE OBRA 1,500.00
GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 OZ 2.40M X 3.60M
UNIDAD 1.00 1,500.00 1,500.00
APROX
O/C 212 CLAVOS 13,795.00

CLAVO DE ACERO GALVANIZADO 2IN -PERSA UNIDAD 250.00 0.30 75.00
CLAVO DE FIERRO 1 1/2 (AL PESO) -PERSA KILOGRAMO 60.00 10.00 600.00
CLAVO DE FIERRO 2 1/2 (AL PESO) -PERSA KILOGRAMO 600.00 6.20 3,720.00
CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 IN (AL
KILOGRAMO 10.00 10.00 100.00
PESO)-PERSA
O/C 201 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 35,800.00
ARNES DE NAILON REFORZADO REGULABLE

UND 5 70 350.00
TALLA ESTANDAR – NACIONAL
17/37
FORMATO 08-05 (b)

BARBIQUEO DE NAILON PARA CASCO – NACIONAL UND 180 5 900.00
CASCO PROTECTOR (MENOR A ¼ UIT )DE PLASTICO
UND 180 24 4,320.00
COLOR AMARINACIONAL LLO
CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO
UND 90 8 720.00
SOBRE CASCO
GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 - ETERNA PAR 100 14 1,400.00
GUANTE DE LONA FLEXIBLE – CLUTE PAR 180 5 900.00
GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA - NACIONAL PAR 90 12 1,080.00
LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO -
UND 60 7 420.00
CLUTE
MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX -
UND 180 74 13,320.00
NACIONAL
PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA – SEG PRO UND 10 35 350.00
RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON
UND 2 140 280.00
FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA M -3M
TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL -
UND 40 6 240.00
CLUTE
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA PARA
PAR 180 64 11,520.00
CABALLERO –JOMA
O/C 255 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 35,985.00
ASLFALTO LIQUIDO GALON 110.00 19.00 2,090.00

GRASA EP-2 NACIONAL KLG 100.00 24.00 2,400.00
PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20m UNIDAD 800.00 19.40 15,520.00
REGLA DE ALUMINIO DE USO DE CONSTRUCCION 11/2 UNIDAD
i 30.00 95.00 2,850.00
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 in - CELLOCORDAP KLG 800.00 15.50 12,400.00
YESO X 28 kg - RONCHA UNIDAD 50.00 14.50 725.00
O/C 272 CARRRETILLAS 13,349.93

CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI UNIDAD 50.00 267.00 13,349.93
O/C 276 HERRAMIENTAS MANUALES 7,125.00
BARRENO DE ACERO 7/8 in 6ft - HERRACON UNIDAD 5.00 85.00 425.00

INFLADOR PARA LLANTA CARRETILLA - TRUPER UNIDAD 2.00 30.00 60.00
LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 16 in - TRUP UNIDAD 80.00 78.00 6,240.00
RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 145cm - TRUPER UNIDAD 10.00 40.00 400.00
O/C 288 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,100.00
18/37
FORMATO 08-05 (b)

PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE

UNIDAD 30.00 35.00 1,050.00
MADERA-TRAMONTINA
PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA -
UNIDAD 30.00 35.00 1,050.00
TRAMONTINA
O/C 2237 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (BOTAS) 2,794.24

BOTAS DE JEBE - VENUS PAR 80.00 34.93 2,794.24

2.6.23.2.6 0.00
SERVICIOS
O/C 2237 MUEBLES PARA EQUIPO TECNICO 6,850.00

ESCRITORIO DE MELAMINA .PELICANO UNIDAD 4.00 580.00 2,320.00
ESTANTE DE MELAMINA -PELICANO UNIDAD 4.00 545.00 2,180.00
SILLA DE POLIEPROPILENO - MADRID UNIDAD 6.00 165.00 990.00
SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO C UNIDAD 2.00 680.00 1,360.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACION 6,815.60
O/C 248 EQUIPOS TIPO ELECTRONICO 6,815.60
AMOLADORA 7 1/4 IN 1400 W - MAKITA UNIDAD 2.00 699.90 1,399.80

AMOLADORA DE 4 1/2 1400 -MAKITA UNIDAD 2.00 425.00 850.00
CEPILLADORA ELECTRICA PORTATIL - MAKITA UNIDAD 1.00 420.00 420.00
SIERRA CIRCULAR -DEWALT UNIDAD 3.00 604.00 1,812.00
TALADRO ELECTRICO PORTATIL - BOSH UNIDAD 2.00 419.00 838.00
19/37
FORMATO 08-05 (b)

TRONZADORA -DEWALT UNIDAD 2.00 747.90 1,495.80
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00
ACTULAIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
ACTULIAZCION DE EXPEDIENTE TECNICO UNIDAD 1.00 10,000.00 10,000.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANC UNIDAD 70.00 5.00 350.00
BOLIGRAFO (LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA FINA EMPA X 50 2.00 20.00 40.00
BOLIGRAFO (LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA FIN EMPA X 50 1.00 20.00 20.00
BOLIGRAFO (LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA FINA EMPA X 50 1.00 20.00 20.00
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3IN UNIDAD 10.00 10.00 100.00
CLIP DE METAL 33MM X 100 - ALPHA UNIDAD 2.00 1.00 2.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO - ALPHA UNIDAD 4.00 2.00 8.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 5.00 28.00 140.00
ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6 -ARTESCO UNIDAD 4.00 60.00 240.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4-GRAFIPAPEL UNIDAD 10.00 8.00 80.00
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICI UNIDAD 15.00 7.00 105.00
GOMA EN BARRA X 40 G APROX - ARTESCO UNIDAD 4.00 3.00 12.00
GRAPA 26/6 X 5000 -TWINS UNIDAD 10.00 5.00 50.00
MICA PORTAPAELES TAMAÑO A4-ALPHA DOCENA 2.00 10.00 20.00
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 .STANFORD EMPA X 50 60.00 15.00 900.00
PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3 - CHAMEX EMPA X 50 2.00 40.00 80.00
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR -CHAMEX EMPA X 50 4.00 20.00 80.00
PAPEL LUESTRE DE 60 CM X 50 CM -APOLO UNIDAD 40.00 0.50 20.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 35 HOJAS APROX UNIDAD 2.00 30.00 60.00
20/37
FORMATO 08-05 (b)

TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETAD UNIDAD 5.00 10.00 50.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRA UNIDAD 4.00 20.00 80.00
TIJERA DE METAL DE 8 IN -ARTESCO UNIDAD 2.00 5.00 10.00
O/C 205 CUADRENO DE OBRA 1,526.00
CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS -RAY UNIDAD 14.00 109.00 1,526.00
GASTOS DE TRANSFERENCIA 0.00
ESPECIFICA DE PRECIO
RESUMEN
GASTOS TOTAL
2.6.22.2.3 0.00
PERSONAL
2.6.23.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 112,449.17
2.6.23.2.6 0.00
SERVICIOS
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000.00
GASTOS DE TRANSFERENCIA 140,107.77
21/37
FORMATO 08-06
FORMATO 08 - 06
PROGRAMACION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICAS
TOTAL SALDO
SUB TOTAL SALDO
ESPECIFICA DE EJECUCION EJECUCION
DENOMINACION PIM 2023 PROGRAMACION PROGRAMAC
GASTOS ACUMULADO DEL
DICIEMB 2023 ION PIM 2023
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE (Proyecto) PROYECTO
RE

2.6.23.2.4 1,473,657.00 81,548.07 457,220.60 515,072.31 260,159.27 1,053,840.98 72% 419,816.02 1,053,840.98
2.6.23.2.5 2,871,896.00 112,449.17 613,299.20 241,252.70 77,151.00 285,468.00 288,107.40 43,835.50 1,140,019.90 40% 1,731,876.10 3,406,624.13
2.6.22.2.6 280,626.00 9,632.92 1,600.00 97,009.08 1,600.00 1% 279,026.00 491,311.99
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 64,316.00 6,815.60 57,500.00 57,500.00 89% 6,816.00 34,314.71
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 9,750.00 6,850.00 2,900.00 0.00 0% 9,750.00 9,750.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 340.00 340.00 340.00 100% 0.00 339.00
2.6.3.2.9.5 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION 6,615.00 420.00 0.00 0% 6,615.00 6,615.00
2.6. 3 1. 11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 264,881.00 264,880.50 264,880.50 100% 0.50 264,879.50
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 17,994.00 3,993.00 7,040.00 2,668.70 1,961.83 1,450.00 2,668.70 15% 15,325.30 17,993.85
2.6.8.1.4.3 268,550.00 6,300.00 8,000.00 53,532.83 35,622.08 44,299.09 3,000.00 49,922.08 19% 218,627.92 263,158.11
DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE MEDICION 1,100.00 0.00 0% 1,100.00 1,100.00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION 14,723.00 0.00 0% 14,723.00 14,723.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0% 10,000.00 0.00
0.00 0.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN PIM 2023 5,284,448.00 0.00 140,107.77 7,040.00 758,647.27 709,482.00 142,278.58 1,102,642.89 694,344.84 46,835.50 0.00 2,570,772.16 45% 2,713,675.84 5,574,650.28
TOTAL PRESUPUESTO 5,284,448.00 0.00 140,107.77 7,040.00 758,647.27 709,482.00 142,278.58 1,102,642.89 694,344.84 46,835.50 0.00 2,570,772.16 0.45 2,713,675.84 5,574,650.28
PORCENTAJE 80.07% 0.00% 2.12% 0.11% 11.50% 10.75% 2.16% 16.71% 10.52% 0.71% 0.00% 38.95% 0.00% 41.12% 84.47%
2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SALDO
ESPECIFICA DE SUB TOTAL
DENOMINACION PIM 2023 DICIEMB EJECUCION 2023 EJECUCION PIM
GASTOS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
RE 2023

2.6.23.2.4 1,046,904.00 81,548.07 457,220.60 264,735.88 803,504.55 #REF!
2.6.23.2.5 2,871,896.00 112,449.17 613,299.20 241,252.70 77,151.00 285,468.00 1,329,620.07 #REF!
2.6.22.2.6 280,626.00 9,632.92 1,600.00 11,232.92 #REF!
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 64,316.00 6,815.60 6,815.60 #REF!
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 9,750.00 6,850.00 6,850.00 #REF!
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 340.00 340.00 340.00 #REF!
2.6.3.2.9.5 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION 6,615.00 0.00 #REF!
2.6. 3 1. 11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 264,881.00 264,880.50 264,880.50 #REF!
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 17,994.00 3,993.00 7,040.00 2,668.70 1,961.83 15,663.53 #REF!
2.6.8.1.4.3 268,550.00 6,300.00 6,200.00 44,732.83 30,322.08 87,554.91 #REF!
DE SERVICIOS
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS OTROS 1,100.00 0.00 #REF!
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION 14,723.00 0.00 #REF!
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
0.00 #REF!
0.00 #REF!
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN PIM 2023 4,857,695.00 0.00 140,107.77 7,040.00 701,147.27 707,682.00 133,478.58 847,006.46 0.00 0.00 0.00 2,536,462.08 #REF!
PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2023) 91.92% 0.00% 2.65% 0.13% 13.27% 13.39% 2.53% 16.03% 0.00% 0.00% 0.00% 48.00% #REF!
3. RECURSOS ORDINARIOS
SALDO
ESPECIFICA DE SUB TOTAL
DENOMINACION PIM 2023 DICIEMB EJECUCION 2023 EJECUCION PIM
GASTOS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
RE 2023
2.6.23.2.4
2.6.23.2.5 0.00 0.00
2.6.22.2.6 0.00 0.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 57,500.00 57,500.00 57,500.00 0.00
22/37
FORMATO 08-06
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00 0.00

2.6. 3 1. 11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3 46,800.00 1,800.00 8,800.00 5,300.00 15,900.00 30,900.00
DE SERVICIOS
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN PIM 2023 104,300.00 0.00 0.00 0.00 57,500.00 1,800.00 8,800.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 73,400.00 30,900.00
23/37
FORMATO 08 - 06
PROGRAMACION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICAS

EJECUCIO
N SALDO
TOTAL SALDO
ESPECIFI FINANCIE SUB TOTAL EJECUCIO
PRESUPUESTADO EJECUCION PROGRAMA
CA DE DENOMINACION RA PIM 2023 PROGRAMA N DEL
(SEGÚN EXP) ACUMULAD CION PIM
GASTOS ACUMULA SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBR CION 2023 PROYECT
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE Jan-24 Feb-24 O (Proyecto) 2023
DA AL RE RE E O
2022
2.6.2.3.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - 2,068,883.70 1,426,857.00 81,548.07 457,220.60 515,072.31 240,000.00 196,702.00 150,000.00 156,852.80 149,228.00 1,946,623.78 1,946,623.78 122,259.92 122,259.92
PERSONAL
PLANILLA PROGRAMACION 1,426,857.00 81,548.07 457,220.60 515,072.31 240,000.00 196,702.00 150,000.00 156,852.80 149,228.00

2.6.23.2.5 3,731,877.07 2,871,896.00 112,449.17 613,299.20 241,252.70 77,151.00 285,468.00 300,000.00 145,462.60 686,365.00 420,000.00 400,000.00 3,281,447.67 3,281,447.67 450,429.40 450,429.40
CARTEL DE OBRA(GIGANTOGRAFIA DE
1,500.00 1,500.00 1,500.00
LONA)
CLAVOS 14,565.00 13,795.00 13,795.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 39,140.00 35,800.00 35,800.00
PIEDRA 35,000.00 39,500.00 39,500.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 37,250.00 35,985.00 35,985.00
CARRETILLAS(PERU COMPRAS) 12,000.00 13,349.93 13,349.93
HERRAMIENTAS MANUALES 22,472.00 7,125.00 7,125.00
MATERIALES DE CONTRUCCION 2,100.00 2,100.00 2,100.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD(PERU
2,794.24 2,794.24 2,794.24
COMPRAS)
SELLADORA DE JUNTAS 39,450.00 29,500.00 29,500.00
MATERIALES DE CORTE Y PERFORACION 8,220.00 7,950.00 7,950.00
CEMENTO 315,000.00 280,000.00 138,656.00 94,556.00 46,788.00
ALAMBRES 36,470.00 34,820.00 34,820.00
TUBERIAS Y ACCESORIOS 216,746.00 268,540.00 106,719.20
ACERO LISO 60,000.00 68,000.00 68,000.00
BARRAS DE ACERO CORRUGADO 96,000.00 96,000.00 96,000.00
ACCESORIOS DE SANEAMIENTO 72,454.00 72,454.00 72,454.00
ADQUISICION DE MADERA 247,350.00 232,360.00 123,055.00 109,305.00
SEÑALIZACIONES 7,837.00 7,837.00 7,837.00
GEOTEXTIL NOTEJIDO 2,800.00 2,800.00 2,800.00
COMBUSTIBLE 147,000.00 116,650.00 13,004.70 41,451.00 9,085.50 2,826.60
AGREGADOS 1ERA 35,700.00 35,700.00 35,700.00 73,625.00 34,750.00 34,750.00 19,775.00
IMPLENTOS DE SEGURIDAD COMPRA
21,870.00 21,870.00 21,870.00
COMPLEMENTARIO
ADITIVOS 33,880.00 33,880.00 33,880.00
MATERIALES VARIOS 14,440.00 14,440.00
CONCRETO PREMEZCLADO 1,110,000.00 980,000.00 122,000.00 334,000.00
ACEITES Y LUBRICANTES 14,440.00
ACEROS NUEVO CONTRATO 78,000.00 84,176.00 84,186.00
EPPS SEGUNDA ADQUISICION 1,460.00
REHUBICACION DE POSTES 23,700.00 15,800.00
FIBRAS METALICA 156,000.00
FIBRAS SINTETICAS 39,000.00
PINTURAS 47,600.00
TACHAS 19,190.00
TUBOS 55,000.00

2.6.22.2.6 ADMINISTRACION DIRECTA - 491,312.00 280,626.00 9,632.92 1,600.00 84,700.00 38,700.00 3,300.00 100,000.00 235,679.00 473,611.92 473,611.92 17,700.08 17,700.08
SERVICIOS
SCTR 9,000.00 628.94
ALQUILER DE LOCAL 80,000.00 542.00 1,342.00 1,600.00 800.00
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 8,290.92 8,290.92 8,290.92
PRUEBAS HIDRAULICAS 5,000.00 2,396.37
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 10,000.00 10,000.00 10,000.00
ALQUILER DE ENCOFRADO 36,000.00 36,000.00 36,000.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE
18,000.00 18,000.00
PARA ALMACEN
SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE
25,000.00 25,000.00
DESMONTE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS
38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00
PESADAS
PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD 5,000.00 5,000.00 2,500.00 25,000.00
2.6.2.3.2.6 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS 39,200.00
CAMION VOLQUETE 39,200.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 64,415.00 64,316.00 6,815.60 57,500.00 0.00 0.00 64,315.60 64,315.60 99.40 99.40
EQUIPO TIPO ELECTRONICO 6,815.60 6,815.60 6,815.60

MAQUINARIAS LIVIANAS 57,500.00 57,500.00 57,500.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 10,000.00 9,750.00 6,850.00 2,900.00 0.00 9,750.00 9,750.00 250.00 250.00
MUEBLES DE ESCRITORIO 6,850.00 6,850.00 6,850.00
SUPERVISION MUEBLES 2,900.00 2,900.00 2,900.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 340.00 340.00 340.00 0.00 340.00 340.00 0.00 0.00
EXTINTOR 340.00 340.00 340.00
2.6.3.2.9.5 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIO 6,615.00 6,615.00 6,570.00 6,150.00 12,720.00 12,720.00 -6,105.00 -6,105.00
BALANZA ELECTRONICA 420.00 420.00 420.00
DISTANCIOMETRO 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 2,200.00 2,200.00 -1,100.00 -1,100.00
MEGAFONO 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
2.6. 3 1. 11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 264,880.50 264,881.00 264,880.50 0.00 264,880.50 264,880.50 0.00 0.00
MINICARGADOR 264,880.50 264,880.50 264,880.50
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 25,688.00 17,994.00 3,993.00 7,040.00 2,668.70 800.00 0.00 5,400.00 2,596.12 22,497.82 22,497.82 3,190.18 3,190.18
CUADERNO DE OBRA 1,526.00 1,526.00 1,526.00 2,668.70
MATERIALES DE ESCRITORIO DIRECTO 2,467.00 2,467.00 2,467.00
EPP PERSONAL TECNICO 7,040.00 7,040.00 7,040.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SUPERVICI 880.00 880.00 880.00
TONER DE IMPRESIÓN 1,008.20 1,008.20 1,008.20
TINTA DE IMPRESIÓN 1,961.83 1,961.83 1,961.83
MATERIALES DE ESCRITORIO SUPERVICIO 1,660.50 1,660.50 1,660.50
2.6.8.1.4.3 263,158.30 330,073.00 6,300.00 10,668.70 49,266.47 29,622.08 20,000.00 8,856.12 49,997.00 60,624.60 235,334.97 235,334.97 27,823.33 27,823.33
DE SERVICIOS
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 9,000.00 9,000.00 6,300.00 2,700.00
SERVICIO DE ING DE SSOMA 1ER PAGO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
GUARDIAN DE OBRA 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
ALQUILER DE CAMIONETA 1ER PAGO 4,266.36 4,266.36 4,266.36 4,922.73 4,922.73 4,992.73 4,992.72
ALMACENERO DE OBRA 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00
MAESTRO DE OBRA 1,454.64 1,454.64 4,247.64 2,063.40
ADMINISTRADOR DE OBRA 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00
TOPOGRAFO 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 10,500.00
APOYO ADMINISTRATIVO 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR 1,339.80 1,339.80 1,339.80 2,572.50 1,900.50
SUPERVISOR DE OBRA 2,456.30 2,456.30 2,456.30 4,716.25 3,484.25
RESIDENTE DE OBRA 2,284.04 2,284.04 2,284.04 3,239.90
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNI 8,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 57,495.00 -1,500.00 -48,995.00
10,000.00
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECN 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
14,723.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN PIM 2022 0.00 5,284,448.00 140,107.77 7,040.00 758,647.27 709,482.00 142,278.00 102,642.89 1,271,408.27 396,970.72 839,665.00 732,249.80 848,127.72 5,959,516.16 5,959,516.16 621,402.91 621,402.91
TOTAL PRESUPUESTO 6,946,769.57 0.00 5,284,448.00 140,107.77 7,040.00 758,647.27 709,482.00 142,278.00 102,642.89 1,271,408.27 396,970.72 839,665.00 732,249.80 848,127.72 5,959,516.16 5,959,516.16 621,402.91 621,402.91
PORCENTAJE 0.00% 76.07% 2.02% 0.10% 10.92% 10.21% 2.05% 1.48% 18.30% 5.71% 12.09% 10.54% 12.21% 85.79% 85.79% 8.95% 8.95%
1102642.89
168,765.38
1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 CANON Y SOBRECANON EJECUCIO

N SALDO
TOTAL SALDO
ESPECIFI PRESUPUESTADO FINANCIE SUB TOTAL EJECUCIO
EJECUCION PROGRAMA
CA DE DENOMINACION (MONTO DE RA PIM 2023 PROGRAMA N DEL
ACUMULAD CION PIM
GASTOS INVERSION) ACUMULA CION 2023 PROYECT
SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBR O (Proyecto) 2023
DA AL ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE Jan-24 Feb-24 O
COSTO DE CONSTRUCCION POR 2022 RE RE E
2.6.2.3.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - 2,068,883.70 1,046,094.00 81,548.07 457,220.60 264,735.88 240,000.00 196,702.00 150,000.00 156,852.80 149,228.00 1,696,287.35 372,596.35 122,259.92
PERSONAL
PLANILLA PROGRAMACION 1,046,094.00 81,548.07 457,220.60 264,735.88 240,000.00 196,702.00 150,000.00 156,852.80 149,228.00 0.00 0.00 0.00
2.6.23.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS 3,731,877.07 2,871,896.00 112,449.17 613,299.20 241,252.70 77,151.00 285,468.00 300,000.00 145,462.60 686,365.00 420,000.00 400,000.00 3,281,447.67 3,281,447.67 450,429.40 450,429.40
CARTEL DE OBRA(GIGANTOGRAFIA DE LO 1,500.00 1,500.00 1,500.00
CLAVOS 14,565.00 13,795.00 13,795.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 39,140.00 35,800.00 35,800.00
PIEDRA 35,000.00 39,500.00 0.00 39,500.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 37,250.00 35,985.00 35,985.00
CARRETILLAS(PERU COMPRAS) 12,000.00 13,349.93 13,349.93
MATERIALES DE CONTRUCCION 2,100.00 2,100.00 2,100.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD(PERU COM 2,794.24 2,794.24 2,794.24
SELLADORA DE JUNTAS 39,450.00 29,500.00 29,500.00
MATERIALES DE CORTE Y PERFORACION 8,220.00 7,950.00 7,950.00
CEMENTO 315,000.00 280,000.00 138,656.00 94,556.00 46,788.00
ALAMBRES 36,470.00 34,820.00 34,820.00
TUBERIAS Y ACCESORIOS 216,746.00 268,540.00 106,719.20
ACERO LISO 60,000.00 68,000.00 68,000.00
BARRAS DE ACERO CORRUGADO 96,000.00 96,000.00 96,000.00
ACCESORIOS DE SANEAMIENTO 72,454.00 72,454.00 72,454.00
ADQUISICION DE MADERA 247,350.00 232,360.00 123,055.00 109,305.00
SEÑALIZACIONES 7,837.00 7,837.00 7,837.00
GEOTEXTIL NOTEJIDO 2,800.00 2,800.00 2,800.00
COMBUSTIBLE 147,000.00 116,650.00 13,004.70 41,451.00 9,085.50
AGREGADOS 1ERA 35,700.00 35,700.00 35,700.00 73,625.00 34,750.00
IMPLENTOS DE SEGURIDAD COMPRA CO 21,870.00 21,870.00 21,870.00
ADITIVOS 33,880.00 33,880.00 33,880.00
MATERIALES VARIOS 14,440.00 14,440.00
CONCRETO PREMEZCLADO 1,110,000.00 980,000.00 122,000.00 0.00 334,000.00
ACEITES Y LUBRICANTES 14,440.00
ACEROS NUEVO CONTRATO 78,000.00 84,176.00 84,186.00
EPPS SEGUNDA ADQUISICION 1,460.00
2.6.22.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS 491,312.00 280,626.00 9,632.92 1,600.00 84,700.00 38,700.00 3,300.00 100,000.00 235,679.00 473,611.92 473,611.92 17,700.08 17,700.08
SCTR 9,000.00 628.94
ALQUILER DE LOCAL 80,000.00 542.00 1,342.00 1,600.00
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 8,290.92 8,290.92 8,290.92
PRUEBAS HIDRAULICAS 5,000.00 2,396.37
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 10,000.00 10,000.00 10,000.00
ALQUILER DE ENCOFRADO 36,000.00 36,000.00 36,000.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PAR 18,000.00 18,000.00 0.00
SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE 25,000.00 25,000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESA 38,700.00 38,700.00 38,700.00
PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD 5,000.00 5,000.00 0.00 2,500.00 25,000.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 6,815.00 6,815.00 6,815.60 6,815.60 6,815.60 0.00 0.00
EQUIPO TIPO ELECTRONICO 6,815.60 6,815.60 6,815.60
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 10,000.00 9,750.00 6,850.00 2,900.00 9,750.00 9,750.00 250.00 250.00
MUEBLES DE ESCRITORIO 6,850.00 6,850.00 6,850.00
SUPERVISION MUEBLES 2,900.00 2,900.00 2,900.00
0 0.00 0.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 0.00 0.00
EXTINTOR 340.00 340.00 340.00
2.6.3.2.9.5 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIO 6,615.00 6,615.00 6,570.00 12,720.00 12,720.00 -6,105.00 -6,105.00
BALANZA ELECTRONICA 420.00 420.00 420.00
DISTANCIOMETRO 6,150.00 6,150.00 6,150.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE 1,100.00 1,100.00 1,100.00 2,200.00 2,200.00 -1,100.00 -1,100.00
MEGAFONO 1,100.00 1,100.00 1,100.00
2.6. 3 1. 11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 264,880.50 264,881.00 264,880.50 264,880.50 264,880.50 0.00 0.00
MINICARGADOR 264,880.50 264,880.50 264,880.50
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 25,688.00 17,994.00 3,993.00 7,040.00 2,668.70 800.00 0.00 0.00 5,400.00 2,596.12 22,497.82 22,497.82 3,190.18 3,190.18
CUADERNO DE OBRA 1,526.00 1,526.00 1,526.00 2,668.70
MATERIALES DE ESCRITORIO DIRECTO 2,467.00 2,467.00 2,467.00
EPP PERSONAL TECNICO 7,040.00 7,040.00 7,040.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SUPERVICI 880.00 880.00
TONER DE IMPRESIÓN 1,008.20 1,008.20 1,008.20
TINTA DE IMPRESIÓN 1,961.83 1,961.83 1,961.83
MATERIALES DE ESCRITORIO SUPERVICIO 1,660.50 1,660.50
2.6.8.1.4.3 263,158.30 330,073.00 6,300.00 6,200.00 44,732.83 30,322.08 20,000.00 8,856.12 0.00 49,997.00 60,624.60 235,334.97 235,334.97 27,823.33 27,823.33
DE SERVICIOS
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 9,000.00 9,000.00 6,300.00 2,700.00
SERVICIO DE ING DE SSOMA 1ER PAGO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
GUARDIAN DE OBRA 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
ALQUILER DE CAMIONETA 1ER PAGO 4,266.36 4,266.36 4,266.36 4,922.73 4,922.73 4,992.73
ALMACENERO DE OBRA 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00
MAESTRO DE OBRA 1,454.64 1,454.64 4,247.64
ADMINISTRADOR DE OBRA 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00
TOPOGRAFO 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00
APOYO ADMINISTRATIVO 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR 1,339.80 1,339.80 1,339.80 2,572.50
SUPERVISOR DE OBRA 2,456.30 2,456.30 2,456.30 4,716.25
RESIDENTE DE OBRA 2,284.04 2,284.04 2,284.04
GASTOS DE LIQUIDACION
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNI 8,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 57,495.00 -1,500.00 -48,995.00
10,000.00
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECN 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
14,723.00
TOTAL PRESUPUESTO 4,799,385.00 0.00 4,799,385.00 140,107.77 7,040.00 707,682.00 133,478.58 847,006.46 102,642.89 1,271,408.27 396,970.72 839,665.00 15,000.00 49,482.15 4,510,483.84
1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCIO
N SALDO
TOTAL SALDO
ESPECIFI PRESUPUESTADO FINANCIE SUB TOTAL EJECUCIO
EJECUCION PROGRAMA
CA DE DENOMINACION (SEGÚN RA PIM 2023 PROGRAMA N DEL
ACUMULAD CION PIM
GASTOS EXPEDIENTE) ACUMULA CION 2023 PROYECT
SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBR O (Proyecto) 2023
DA AL ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE Jan-24 Feb-24 O
2022 RE RE E
2.6.3.2.9.9 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 57,500.00 57,500.00 57,500.00 300.00 57,800.00 57,800.00 -300.00 -300.00
EQUIPOS LIVIANOS
GASTO POR LA CONTRATACION 46,800.00
2.6.8.1.4.3 46,800.00 6,300.00 1,800.00 8,800.00 5,300.00 10,000.00 14,600.00 46,800.00 46,800.00 0.00 0.00
DE SERVICIOS
GUARDIAN DE OBRA
TOPOGRAFO
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN PIM 2022 0.00 104,300.00 0.00 0.00 63,800.00 2,100.00 8,800.00 5,300.00 10,000.00 14,600.00 0.00 0.00 0.00 104,600.00 104,600.00 -300.00 -300.00
PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2022) 0.00% 0.00% 1.21% 0.04% 0.17% 0.10% 0.19% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 1.98% 1.51% -0.01% 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO 104,300.00 0.00 104,300.00 0.00 0.00 63,800.00 2,100.00 8,800.00 5,300.00 10,000.00 14,600.00 0.00 0.00 0.00 104,600.00 104,600.00 -300.00 -300.00
PORCENTAJE 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.92% 0.03% 0.13% 0.08% 0.14% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% 1.51% 0.00% 0.00%
FORMATO 08 - 07 (b)
CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. ROSAS (TRAMO: JR. CLAVELES - JR. GIRASOLES), JR. GIRASOLES (TRAMO: JR. ROSAS - JR.
GLADIOLOS), JR. GLADIOLOS (TRAMO: JR. GIRASOLES - JR. CLAVELES), DEL CENTRO POBLADO CALLQUI GRANDE DEL DISTRITO DE ASCENSION - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
MES
Item Descripción Und. Total SETIEMBR NOVIEMBR
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE
E E
1 OPERARIO HM
2 OFICIAL HM
3 PEON HM
4 CARTEL DE OBRA(GIGANTOGRAFIA DE LONA)Und. 1,500.00 1,500.00
5 CLAVOS KG 13,795.00 13,795.00
6 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Und. 35,800.00 35,800.00
7 PIEDRA M3 39,500.00 39,500.00
8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS Und. 35,985.00 35,985.00
9 CARRETILLAS(PERU COMPRAS) Und. 13,349.93 13,349.93
10 HERRAMIENTAS MANUALES Und. 7,125.00 7,125.00
11 MATERIALES DE CONTRUCCION Und. 2,100.00 2,100.00
12 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD(PERU COMPRAUnd. 2,794.24 2,794.24
13 SELLADORA DE JUNTAS Und. 29,500.00 29,500.00
14 MATERIALES DE CORTE Y PERFORACION Und. 7,950.00 7,950.00
15 CEMENTO 1ra ENTREGA Und. 28,000.00 28,000.00
16 ALAMBRES Und. 34,820.00 34,820.00
17 TUBERIAS Y ACCESORIOS Und. 14,744.69 14,744.69
18 TUBERIAS Y ACCESORIOS Und. 91,974.51 91,974.51
19 CEMENTO 2da ENTREGA Und. 110,656.00 110,656.00
20 ACERO LISO Und. 68,000.00 68,000.00
21 BARRAS DE ACERO CORRUGADO Und. 96,000.00 96,000.00
22 HERRAMIENTAS MANUALES Und. 19,700.00 19,700.00
23 ACCESORIOS DE SANEAMIENTO Und. 72,454.00 72,454.00
24 ADQUISICION DE MADERA Und. 123,055.00 123,055.00
25 CEMENTO 3RA ENTREGA Und. 94,556.00 94,556.00
26 SEÑALIZACIONES Und. 7,837.00 7,837.00
27 GEOTEXTIL NOTEJIDO Und. 2,800.00 2,800.00
28 COMBUSTIBLE CONSUMO MAYO Und. 13,004.70 13,004.70
29 AGREGADOS 1ERA Und. 123,055.00 35,700.00
30 COMBUSTIBLE CONSUMO JUNIO Und. 7,837.00 17,376.40
31 COMBUSTIBLE CONSUMO JULIO Und. 2,800.00 24,074.60
32 ADQUISICION DE MADERA Und. 109,305.00 109,305.00
33 CEMENTO 4TA ENTREGA Und. 46,788.00 46,788.00
34 IMPLENTOS DE SEGURIDAD Und. 21,870.00 21,870.00
35 ADITIVOS Und. 33,880.00 33,880.00
36 MATERIALES VARIOS Und. 14,440.00 0.00
37 AGREGADOS 1ERA M3 73,625.00 73,625.00
38 SCTR SERVICIO 628.94
39 ALQUILER DE LOCAL SERVICIO 542.00 542.00
40 ALQUILER DE LOCAL 2DO PAGO SERVICIO 800.00 800.00
41 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERVICIO 8,290.92 8,290.92
42 PRUEBAS HIDRAULICAS SERVICIO 2,396.37
45 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN SERVICIO 10,000.00
46 ALQUILER DE ENCOFRADO SERVICIO 36,000.00
47 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA SERVICIO 18,000.00
48 SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE SERVICIO 25,000.00
49 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADASSERVICIO 38,700.00
50 PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD SERVICIO 5,000.00
51 MINICARGADOR Und. 264,880.50 264,880.50
52 MEGÁFONO Und. 1,100.00
53 BALANZA Und. 420.00
54 DISTANCIOMETRO Und. 6,150.00
55 EQUIPO TIPO ELECTRONICO Und. 6,815.60 6,815.60
56 MAQUINARIAS LIVIANAS Und. 57,500.00 57,500.00
57 MUEBLES Und. 6,850.00 6,850.00
58 MUEBLES Und. 2,900.00
59 EXTINTOR Und. 340.00 340.00
60 CUADERNO DE OBRA Und. 1,526.00 1,526.00
61 MATERIALES DE ESCRITORIO DIRECTO Und. 2,467.00 2,467.00
62 EPP PERSONAL TECNICO Und. 7,040.00 7,040.00
63 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SUPERVICIÓN Und. 880.00
64 TONER DE IMPRESIÓN Und. 1,008.20 1,008.20
65 TINTA DE IMPRESIÓN Und. 1,961.83 1,961.83
66 MATERIALES DE ESCRITORIO SUPERVICION Und. 1,660.50 1,660.50
67 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES SERVICIO 9,000.00 6,300.00 2,700.00
68 SERVICIO DE ING DE SSOMA 1ER PAGO SERVICIO 3,500.00 3,500.00
69 GUARDIAN DE OBRA SERVICIO 1,800.00 1,800.00
70 ALQUILER DE CAMIONETA 1ER PAGO SERVICIO 4,266.36 4,266.36
71 ALMACENERO DE OBRA SERVICIO 2,500.00 2,500.00
72 MAESTRO DE OBRA SERVICIO 1,454.64 1,454.64
73 ADMINISTRADOR DE OBRA SERVICIO 3,500.00 3,500.00
74 ADMINISTRADOR DE OBRA 2DO PAGO SERVICIO 3,500.00 3,500.00
75 TOPOGRAFO SERVICIO 3,500.00 3,500.00
76 TOPOGRAFO 2DO PAGO SERVICIO 3,500.00 3,500.00
77 APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 2,500.00 2,500.00
78 APOYO ADMINISTRATIVO 2DO PAGO SERVICIO 2,500.00 2,500.00
79 SERVICIO DE ING DE SSOMA 2DO PAGO SERVICIO 3,500.00 3,500.00
80 GUARDIAN DE OBRA 2DO PAGO SERVICIO 1,800.00 1,800.00
81 ALMACENERO DE OBRA 2DO PAGO SERVICIO 2,500.00 2,500.00
82 MAESTRO DE OBRA 2DO PAGO SERVICIO 2,793.00 2,793.00
83 ASISTENTE DE RESIDENTE SERVICIO 3,500.00 3,500.00
84 ASISTENTE DE RESIDENTE 2DO PAGO SERVICIO 3,500.00 3,500.00
85 ALQUILER DE CAMIONETA 2DO PAGO SERVICIO 4,922.73 4,922.73
86 ASISTENTE DE SUPERVISOR SERVICIO 1,339.80 1,339.80
87 SUPERVISOR DE OBRA SERVICIO 2,456.30 2,456.30
88 SUPERVISOR DE OBRA SERVICIO 4,716.25 4,716.25
89 MAESTRO DE OBRA 3ER SERVICIO 2,610.00 2,610.60
90 GUARDIAN DE OBRA 3ER PAGO SERVICIO 1,800.00 1,800.00
91 ALQUILER DE CAMIONETA 3ER PAGO SERVICIO 4,922.73 4,922.73
92 ASISTENTE DE SUPERVISOR 2 SERVICIO 2,572.50 2,572.50
93 ADMINISTRADOR DE OBRA 2DO PAGO SERVICIO 3,500.00 3,500.00
94 ASISTENTE DE RESIDENTE 3ER SERVICIO 3,500.00 3,500.00
95 SERVICIO DE ING DE SSOMA 3ER PAGO SERVICIO 3,500.00 3,500.00
96 ALMACENERO DE OBRA 3ER PAGO SERVICIO 2,500.00 2,500.00
97 TOPOGRAFO 3ER PAGO SERVICIO 3,500.00
98 APOYO ADMINISTRATIVO 2DO PAGO SERVICIO 2,500.00
99 RESIDENTE DE OBRA SERVICIO 2,284.04
100 ALQUILER DE CAMIONETA 4TO PAGO SERVICIO 4,992.73
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNIC SERVICIO 10,000.00 10,000.00
FORMATO 08 - 07 (a)
CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CCORIPACCHA Y VIAS ALEDAÑAS DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
MES
Item Und. Cantidad Precio S/. Parcial
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
1 CLAVO DE FIERRO 1 1/2 in (AL PESO) kg 60.00 10
2 CLAVO DE FIERRO 2 1/2 in (AL PESO) kg 600.00 6.2
3 CLAVO DE FIERRO 2 in (AL PESO) kg 300.00 6.2
6 CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO) kg 10.00 10
7 CLAVO DE ACERO GALVANIZADO 2 in und 250.00 0.3
8 BARRA DE ACERO LISO 1 in X 6 m und 500.00 136
9 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 400.00 0
10 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X und 3,200.00 0
13 ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 kg 2,500.00 6.5
14 ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 kg 3,000.00 6.5
15 ALAMBRE DE ACERO CON PÚAS 1.5 mm X 125 mm DE DISTANCIAMIENT und 9.00 80
16 FIBRAS METÁLICAS (20 KG/M3) kg 12,000.00 12
17 FIBRA SINTÉTICA (0.60KG/M3) kg 360.00 15
18 TUBO DE FIERRO NEGRO REDONDO 2 mm X 2 in X 6 m und 91.00 120
19 TUBO DE FIERRO NEGRO REDONDO 2 mm X 3 in X 6 m und 122.00 190
20 PLANCHA DE ACERO 2 mm X 1.20 m X 2.40 m und 10.00 240
21 BARRA DE ACERO LISO 1/2 in X 6 m und 30.00 37
22 PLATINA 1 1/2" x 3/16" x 6m und 80.00 50
23 ANGULO DE 3/4" x 3/4" x 3/16"X 6M und 15.00 30
24 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 1.8 mm X 3 in X 3 in X 6.00 m und 10.00 130
25 MADERA ROBLE (Quercus sp.) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.00 m und 2,000.00 13
27 MADERA TULPAY O MASHONASTE (Clarisia racemosa) 101.60 mm X 101.60 und 500.00 50
29 MADERA ROBLE (Quercus sp.) 25.40 mm X 254 mm X 3.00 m und 800.00 32
30 MADERA ROBLE (Quercus sp.) 38.10 mm X 254 mm X 3.00 m und 300.00 48
31 TRIPLAY FENÓLICO 1.20X2.40X18 MM und 200.00 130
32 TRIPLAY LUPUNA 1.20X2.40X8 MM und 100.00 87
33 ARENA GRUESA m3 640.00 120
34 ARENA FINA m3 200.00 160
35 HORMIGÓN m3 200.00 85
36 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 800.00 90
37 MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO A m3 2,000.00 45
38 PIEDRA GRANDE 6 A 8 in m3 500.00 79
39 CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg bol 10,000.00 28
40 CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 100 m und 80.00 45
41 MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 1 m und 10.00 60
42 CONO DE SEGURIDAD 67 cm und 10.00 27
43 BOTIQUÍN INCLUYE MEDICAMENTOS und 1.00 70
44 LETRERO DE SEÑALIZACIÓN EN BANNER CON MARCO DE METAL und 90.00 25
45 CONTENEDOR PARA RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 200LT und 9.00 118
46 TUBERÍA PVC UF DN 315MM S-16, INCLUYE ANILLO X 6M und 10.00 1100
47 TUBO DE PVC-UF CLASE 10 DN 160 mm X 6 m CON ANILLO und 30.00 305
48 CODO PVC SAP 3" X 90° und 150.00 8
49 TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 3 in X 3 m und 50.00 36.5
50 TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 1 1/4 in X 5 m und 625.00 17
51 TUBERÍA PVC SAP DE 3" X 3M und 50.00 110
52 TUBO DE PVC SAP CLASE 10 1/2 in X 6 m und 200.00 14
53 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2" X 45º und 400.00 1.88
54 UNIÓN CON ROSCA DE PVC SAP 1/2" und 200.00 2.2
55 PEGAMENTO PARA PVC gal 15.00 187
56 TUBERÍA PVC UF 160MM S-20 INC. ANILLO X 6M und 200.00 220
57 TUBERÍA PVC UF - SN2 - DN 200MM INC. ANILLO X 6M und 120.00 410
58 TUBERÍA PVC UF DN 110MM C-7.5 INCLUYE ANILLO X 6M und 130.00 272
59 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 315 mm X 45º und 5.00 90
60 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 160 mm X 45º und 7.00 48
61 CACHIMBA DE PVC 200 mm X 160 mm X 45° und 200.00 80
62 LUBRICANTE PARA TUBERÍA PVC UF gal 20.00 31
63 CODO 22.5° HIERRO DÚCTIL DE 110MM und 10.00 280
64 CODO 45° HIERRO DÚCTIL DE 110MM und 10.00 280
65 UNIÓN DE FIERRO DÚCTIL DE 110MM und 10.00 230
66 TAPÓN DE PVC DE 110MM und 20.00 32
67 VÁLVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL PN 16 X 110 MM CON B und 5.00 450
68 TEE PVC FIERRO DÚCTIL 110 mm und 9.00 290
69 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12"X24" PARA DESAGÜE und 200.00 70
70 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 10"X12" PARA AGUA und 200.00 40
71 VÁLVULA COMPUERTA BLINDADA DN 63 MM PN 10/16 CON VOLATE HI und 2.00 5000
72 ABRAZADERA DE PVC 110MM A 1/2" und 200.00 5000
73 LLAVE DE PASO 1/2" PVC und 200.00 5000
74 CINTA TEFLÓN 2 cm X 20 m und 100.00 5000
75 VÁLVULA TIPO CORPORACIÓN PVC 1/2 in PARA AGUA und 200.00 5000
76 TAPA DE FIERRO GALVANIZADO DE DESAGÜE und 200.00 5000
77 TAPA DE FIERRO GALVANIZADO DE AGUA und 200.00 5000
78 TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZÓN (INC. MARCO Y ACCESORIOS und 7.00 5000
79 MOLDE DE METAL PARA ENCOFRADO DE BUZÓN X 1.50 m und 4.00 5000
80 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA REGLAMENTARIA S/ DISEÑO und 52.00 500
81 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REGLAMENTARIA S/ DISEÑO und 20.00 500
82 TACHAS REFLECTORIZANTES und 514.00 25
83 TARUGO CAJA X 100 UND und 20.00 80
84 AUTORROSCANTES HEXAGONAL 12 X 2 1/2" CAJA X 100 UND und 20.00 150
85 PEGAMENTO EPÓXIDO JUEGO A+B gal 6.00 290
86 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHOS DE BASURA SEGÚN DISEÑO und 26.00 520
87 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA SEGÚN DISEÑO und 41.00 450
88 PINTURA EPOXICA gal 150.00 255
89 MICROESFERAS DE VIDRIO kg 365.00 15
90 PINTURA ESMALTE gal 30.00 65
91 PINTURA ANTICORROSIVA gal 20.00 65
92 THINNER gal 25.00 25
93 ANTISOLS gal 300.00 28
94 INCORPORADOR DE AIRE gal 300.00 35
95 ADITIVO DESMOLDANTE x 5 GALONES und 25.00 300
96 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. gal 90.00 38
97 REJUNTEX 10 (3/8") m 3,100.00 2.5
98 REJUNTEX 20 (3/4") m 600.00 3
99 SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO X 1 gal und. 130.00 230
100 CARTEL DE OBRA CON MARCO DE MADERA INCLUIDO INSTALACIÓN und 2.00 750 2.00
101 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200g 4x100m m2 400.00 3
102 PLANCHA DE TECKNOPOR DE 1" X 4' X 8' und 800.00 19.4
103 GRASA PARA DOWELS kg 100.00 24
104 ASFALTO RC-250 gal 110.00 19
105 REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 3 1/4" X 6 M und 30.00 95
106 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 800.00 15.5
107 YESO BOLSA 28 kg bol 50.00 14.5
108 ARNES DE NAILON REFORZADO REGULABLE TALLA ESTANDAR – NAC UND 5.00 70
109 BARBIQUEO DE NAILON PARA CASCO – NACIONAL UND 180.00 5
110 CASCO PROTECTOR (MENOR A ¼ UIT )DE PLASTICO COLOR AMARINA UND 180.00 24
111 CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO UND 90.00 8
112 GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 - ETERNA PAR 100.00 14
113 GUANTE DE LONA FLEXIBLE – CLUTE PAR 180.00 5
114 GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA - NACIONAL PAR 90.00 12
115 LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO - CLUTE UND 60.00 7
116 MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX - NACIONAL UND 180.00 74
117 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA – SEG PRO UND 10.00 35
118 RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCA UND 2.00 140
119 TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL - CLUTE UND 40.00 6
120 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA PARA CABALLERO –JOMA PAR 180.00 64
121 PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MAGO DE MADERA und 30.00 35
122 PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA und 30.00 35
123 CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.20 ft3 und 50.00 266.9966
124 RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 145 cm und 10.00 40
125 BARRENO DE ACERO 7/8 in X 6 ft und 5.00 85
126 INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA und 2.00 30
127 LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 16 in und 80.00 78
128 DISCO DE DESBASTE 7 1/4 in und 12.00 12
129 DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CONCRETO 7 1/4 in und 20.00 35
130 DISCO DE CORTE PARA METAL 16" und 85.00 28
131 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 14 in und 2.00 580
132 DISCO DE CORTE PARA METAL 7 in und 25.00 12
133 DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 1/4 in und 40.00 18
134 CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1 in X 14 in PARA MARTILLO DEMOL und 10.00 25
135 CINCEL PLANO DE ACERO 1in X 30CM und 10.00 25
136 BROCA PARA CONCRETO 3/4 in und 10.00 22
139 BROCA PARA MADERA 1/4" und 15.00 15
140 BROCA PARA MADERA 3/8 in und 30.00 12
141 BROCA PARA MADERA 1/2 in und 10.00 18
142 HOJA DE SIERRA 12 in BIMETAL und 100.00 7
143 ARCO DE SIERRA REGULABLE DE 10 in A 12 in und 10.00 20
144 CIZALLA DE ACERO 16 in und 2.00 60
146 NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 60 cm und 3.00 17
147 ESCUADRA DE METAL DE 90º X 60 CM und 3.00 15
148 WINCHA DE METAL 8 m und 12.00 14.5
149 CINTA MÉTRICA 30 m und 2.00 20
150 MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100m und 12.00 170
151 MANGUERA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 3/8 in m 200.00 4
152 SOGA DE NAILON 3/4 in m 400.00 4
153 ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE X 7.5 cm und 10.00 4
154 ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm und 30.00 6
155 BALDE DE PLÁSTICO X 18L und 60.00 9
156 CILINDRO DE METAL DE 55 gal und 15.00 115
157 TANQUE DE PVC 1000L und 5.00 644.6
158 CORDEL DE NAILON Nº 10 X 100 m para trazo und 4.00 20
159 CORDEL DE ALGODÓN DE 1mm X 100 m (GRUESO) und 2.00 20
160 PAÑO DE LIMPIEZA 20cm X 20cm kg 30.00 4.5
161 TELA ARPILLERA 2 m X 200 m und 3.00 455
162 PLÁSTICO DOBLE ANCHO 4 µm X 3.00 m X 100 m und 5.00 150
163 CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20m und 10.00 5
164 ESPÁTULA DE GOMA - FRAGUADOR 5 cm X 15 cm und 15.00 6
165 COMBA DE 6 lb und 10.00 42
166 CORREA PARA MEZCLADORA DE CONCRETO und 10.00 33
167 PARCHE PARA LLANTA Nº 4 und 20.00 4
168 BROCHA 2 in und 20.00 3
169 BROCHA 4 in und 20.00 5
170 RODILLO PARA PINTAR DE 9 in - ANDINO und 20.00 9
171 LAMPARA RED REFLECTORA 400 W 220 V und 8.00 344
172 LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 80 und 50.00 1
173 CABLE ELÉCTRICO No 14 INDECO m 500.00 1.5
174 CABLE ELÉCTRICO No 12 INDECO m 500.00 2
175 MOLDE DE FIERRO PARA PROBETAS O TESTIGOS DE CONCRETO und 10.00 95
176 MALLA DE NAILON TIPO MOSQUITERO X 1.20 m X 100m und 1.00 60
177 CANDADO und 6.00 40
178 EXTENSIÓN RETRÁCTIL 50M INC. CARRETE und 6.00 450
179 PLANTONES und 9.00 26
180 TIERRA NEGRA m3 20.00 60
181 PETRÓLEO DIESEL B5 gln 5,000.00 21
182 GASOLINA DE 90 OCTANOS gln 2,000.00 21
183 LLANTAS PARA VOLQUETE und 4.00 2500
184 LLANTAS PARA MOTONIVELADORA und 4.00 3500
185 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 m3 1,500.00 500
186 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM3 m3 800.00 450
187 DISTANCIÓMETRO LÁSER 150 M pza 2.00 2200
188 ESTACIÓN TOTAL und 1.00 18000
189 NIVEL ÓPTICO und 1.00 2000
190 DISTANCIÓMETRO LÁSER 150 M pza 2.00 2200
191 ESTACIÓN TOTAL und 1.00 18000
192 NIVEL ÓPTICO und 1.00 2000
193 BALANZA DE 300 KG und 1.00 420
194 MEGÁFONO 50W und 1.00 400
195 RADIO COMUNICADOR DE 5 UND und 1.00 700
196 MINICARGADOR INCL. ACCESORIO und 1.00 260000
197 MEZCLADORA DE CONCRETO DE11-13P3 und 2.00 7500
198 MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO 1610W/33.8J/17KG und 1.00 6700
199 APISONADOR COMPACTADORA TIPO CANGURO 5.5 HP und 2.00 5100
200 COMPACTADORA DE PLACA REVERSIBLE 5.5 HP und 2.00 6200
201 CORTADORA DE PAVIMENTO und 1.00 6500
202 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) und 1.00 3000
203 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.4" und 2.00 2500
204 AMOLADORA DE 4 1/2" 1400W und 2.00 425
205 AMOLADORA DE 7 1/4" 1400W und 2.00 699.9
204 CIERRA CIRCULAR DE 7" DE 1800W und 3.00 604
205 CEPILLADORA ELÉCTRICA und 1.00 420
204 TALADRO ELÉCTRICO 1" DE 600 INCL.ACCESRORIOS und 2.00 419
205 TRONZADORA TAMAÑO ESTÁNDAR und 2.00 747.9
RITO DE HUANCAVELICA,
MES 8

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16 Segunda Copia Original del Cuaderno de Obra F-16 P

8.1.1 MONTO DE INVERSION TOTAL

8.1.2 EJECUCION FINANCIERA ANUAL Y POR ESPECIFICAS DE GASTO

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

8.1.3 AVANCE FINANCIERO MENSUAL DEL PROYECTO

8.1.4 COMENTARIO DEL AVANCE FINANCIERO DEL MES

8.3.1 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO

8.3.1 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO

8.3.2 EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO

4. GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : A TODA FUENTE

0.00 0.00 0.00 0.00

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 18 CANON Y SOBRECANON ,REGALIAS ,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

ESPECIFICA DE UNIDAD DE CANTIDA PRECIO PRECIO OBSERVACION

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

O/C 212 CLAVOS 13,795.00

O/C 1918 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 35,800.00

ARNES DE NAILON REFORZADO REGULABLE TALLA

ESPECIFICA DE UNIDAD DE CANTIDA PRECIO PRECIO OBSERVACION

O/C 255 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 35,985.00

ASLFALTO LIQUIDO GALON 110.00 19.00 2,090.00

ESPECIFICA DE UNIDAD DE CANTIDA PRECIO PRECIO OBSERVACION

O/C 272 CARRRETILLAS 13,349.93

O/C 276 HERRAMIENTAS MANUALES 7,125.00

BARRENO DE ACERO 7/8 in 6ft - HERRACON UNIDAD 5.00 85.00 425.00

O/C 288 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,100.00

PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE

O/C 2237 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (BOTAS) 2,794.24

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 6,850.00

O/C 2237 MUEBLES PARA EQUIPO TECNICO 6,850.00

2.6.3.2.2.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00

2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 0.00

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFIERICOS 0.00

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00

2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 6,815.60

O/C 248 EQUIPOS TIPO ELECTRONICO 6,815.60

ESPECIFICA DE UNIDAD DE CANTIDA PRECIO PRECIO OBSERVACION

AMOLADORA 7 1/4 IN 1400 W - MAKITA UNIDAD 2.00 699.90 1,399.80

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00

2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 0.00

ACTULAIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00

O/C 254 MATERIALES DE ESCRITORIO 10,000.00

ACTULIAZCION DE EXPEDIENTE TECNICO UNIDAD 1.00 10,000.00 10,000.00

2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL SUPERVISION 0.00

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3,993.00

O/C 254 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,467.00

ESPECIFICA DE UNIDAD DE CANTIDA PRECIO PRECIO OBSERVACION

O/C 205 CUADRENO DE OBRA 1,526.00

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00

GASTOS DE TRANSFERENCIA 0.00

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICA DE UNIDAD DE CANTIDA PRECIO PRECIO OBSERVACION

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -