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    Diario

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    Ajca Maria
    Este documento resume las actividades comerciales de una empresa durante un mes. Se realizaron compras y ventas de mercaderías al contado y crédito, se pagaron sueldos al personal, alquiler de locales, publicidad y servicios. También se otorgaron anticipos a empleados, se depositaron fondos en el banco y se devolvieron mercaderías defectuosas.

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    Este documento resume las actividades comerciales de una empresa durante un mes. Se realizaron compras y ventas de mercaderías al contado y crédito, se pagaron sueldos al personal, alquiler de locales, publicidad y servicios. También se otorgaron anticipos a empleados, se depositaron fondos en el banco y se devolvieron mercaderías defectuosas.

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    DIA 1: Se compraron mercaderías a Distribuidora Mirador por Q. 38,000.

    00

    DIA 2: Se vendieron mercaderías al contado por Q 5, 445.00 con el IVA incluido, factura No.001

    DIA 4: Se le concedió un anticipo de Q 200.00 en efectivo sobre su sueldo del presente mes a
    Elder Pelico vendedor de la empresa Recibo No. 001

    DIA 5: Se le realizo un abono a Agencia Way por Q. 4,000.00 en efectivo recibo de caja No. 413

    DIA 6: Se compraron Mercaderías Al Crédito a Almacén Florida S.A por Q 25,000.00 con el IVA
    incluido Fac.718, NIT 710108-7. La factura dice Sujeto a retención Definitiva

    DIA 7; Se devolvieron 3 televisores a color de 24” Marca LG porque estaban en mal estado.

    DIA 8; Se depositaron en el banco Industrial S.A Q. 5,000.00, comprobante No. 01

    DIA 9; Se compra mercaderías al crédito a Distribuidora Oriental por Q 3,595.20 con el IVA
    incluida NIT. 436677-12 el IVA se pagó con cheque No. 001

    DIA 11; Se vendieron Mercaderías al contado por Q 8,000.00 con el IVA incluido Factura No.
    002

    DIA 12; Se pagó en efectivo publicidad por el presente mes a el TUC por Q 524.16 con IVA
    incluido Factura No. 3150

    DIA 13; Se compró a librería El papelito dos resmas de papel bond por Q 25.00 cada resma
    pagada en efectivo.

    DIA 14; Se vendieron al crédito mercaderías al El Señor Juan Camilla quien firmo una letra de
    cambio por Q 1,000.00

    DIA 15; Se cancela a Agencias Way por la licuadoras

    DIA 16; Se vendieron mercaderías al crédito a Julia Sopón por Q. 3,000.00

    DIA 18; Se le concedió un anticipo a Isabel García secretaria por Q. 500.00

    DIA 19; Se vendieron mercaderías al crédito a Henry Gonzales por Q 2,000.00 con el IVA
    incluido factura No. 21

    DIA 20: Se pagó el alquiles del local por Q 4,000.00 del presente mes con el IVA incluido;
    Numero 5389 de Factura de Julián Adrián, paga con cheque No. 1003 del Banco Banrural S.A
    NIT-610690-3 EL 50% Corresponde a la sala de Ventas y el resto a las oficinas sobre esta
    factura debe retenerse el 10% del 70% del valor de la factura sin el IVA, por ser renta de
    capital.

    DIA 21; Se compraron mercadería al contado por Q 7,800.00 el IVA se pagó con cheque No.
    003

    DIA 22; El señor Juan Camilla cancela la letra de cambio que nos debía

    DIA 23; Se Depositaron en el Banco de los trabajadores Q 6,000.00 comprobante No. 005
    DIA 25; Se devolvieron mercaderías a Distribuidora Mirador ya que algunas piezas estaban en
    mal estado por Q 10,000.00 con el IVA Incluido. Nota de Crédito No. 002

    DIA 26; El Señor Julián Sopón nos abonó Q. 2,000.00

    DIA 27: Se compraron dos trapeadores por Q 30.00 y tres escobas por Q 45.00

    DIA 28: Se compra una moto negra motor G-789045-8 Marca gama con valor de Q 7,000.00

    DIA 29; El señor Henry Gonzales cancela su deuda

    DIA 30: Se Pagaron sueldos del personal por el mes, así: Álvaro Chávez, Gerente, Q.
    10,000.00; Elder Pelico , Jefe de Ventas, Q 3,800.00 más Q. 300.00 de comisiones sobre ventas
    y 10 horas extras; Isabel García, secretaria gerencial, Q. 3,200.00; Paulina Menchu, Gerente de
    Marketing, Q. 4,000.00; Jose Luis Aju, Director de Almacenamiento, Q. 2,900.00; María Ajca,
    Gerente de Recuersos Humanos, Q. 3,000.00; Angélica Tzunùn, Contador Q 7,000.00. A todos
    se le pago adicionalmente Q. 250.00 por concepto de bonificación incentivo. A todos s les
    retuvo IGSS, al contaor y Gerente también se le retuvo el Impuesto de la Renta. Las cuotas
    patronales les IGGS, INTECAP e IRTRA quedaron pendientes de pago junto con las demás
    prestaciones. Los números de afiliación al IGSS son en su orden: 1728769-3. 4561239-6.
    4903458-5. 345672-7. 321098-9. 8765098-. 4811501-1.

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