Procedimiento de Gestión

Objetivos y Metas y
Programas de Salud,
Seguridad y Medio
Ambiente
SG-GSSM-PRG-003

Fecha de Fecha de
Versión Preparado por Revisado por Aprobado por
Publicación Caducidad
Vladimir Ferruzola Patricio Arancibia Christian Henriquez G
Jefe de Gestion y Salud Superintendente de Gestión Gerente Salud, Seguridad y
Ocupacional de Riesgos Medio Ambiente

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Identificación, Evaluación y Control de Riesgos
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Tabla de Contenido

A. Objetivos ...................................................................................................................................................................................... 2
B. Alcance ......................................................................................................................................................................................... 2
C. Responsabilidades ....................................................................................................................................................................... 2
Gerente General ............................................................................................................................................................. 2
Vicepresidentes .............................................................................................................................................................. 2
Gerentes y Superintendentes de las Áreas .................................................................................................................... 2
Gerente Salud Seguridad y Medio Ambiente ................................................................................................................. 2
D. Definiciones ................................................................................................................................................................................. 3
E. Proceso de Gestión ...................................................................................................................................................................... 5
F. Registro ........................................................................................................................................................................................ 6
G. Referencias .................................................................................................................................................................................. 6
H. Excepciones ................................................................................................................................................................................. 6
I. Otros ............................................................................................................................................................................................ 6
J. Anexos ......................................................................................................................................................................................... 6
K. Registro de Cambios .................................................................................................................................................................... 7

Confidencialidad
Directriz de Procedimiento de Gestión: Este Procedimiento es propiedad de Sierra Gorda SCM. Su distribución se limita estrictamente a sus empleados. Debe ser
manejado con el debido cuidado y no debe ser revelado fuera de Sierra Gorda SCM sin previa autorización dada por escrito por la Administración de Sierra Gorda
SCM. Se espera que toda persona que tenga acceso a este documento cumpla con su confidencialidad. Todos los derechos reservados. Las copias impresas son
consideradas no controladas.

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A. Objetivos

A.01 El presente procedimiento define los requerimientos y metodología para la evaluación periódica de los objetivos, metas y
programas establecidos por Sierra Gorda SCM, relacionados con su desempeño obligatorio en Salud, Seguridad y Medio
Ambiente, con el objeto de asegurar una mejora continua coherente con la metodología de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar.

B. Alcance

B.01 Este procedimiento es aplicado a todas las áreas de Sierra Gorda SCM y comprende las especificaciones para definir los objetivos
y metas en materia de salud, seguridad y medio ambiente, para los diferentes niveles estratégicos y operativos de la
organización.

C. Responsabilidades

Gerente General
C.01 Aprobar los Objetivos y Metas en materia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Sierra Gorda SCM;

C.02 Asegurar que se definan y logren las Metas y Objetivos” en los distintos niveles de Sierra Gorda SCM;

C.03 Comunicar los Objetivos y Metas comprometidos, como distribuir la responsabilidad entre las diferentes vicepresidencias.

Vicepresidentes
C.04 Acuerda y comunica a las gerencias los objetivos y metas en materia de salud, seguridad y medio ambiente;

C.05 Entregar los recursos para dar cumplimiento a los objetivos y metas aplicables en materia salud, seguridad y medio ambiente;

Gerentes y Superintendentes de las Áreas

C.06 Establece los objetivos y metas locales en coordinación con su equipo directo, vinculando las diferentes personas responsables
de los temas salud, seguridad y medio ambiente a fin de cumplir cabalmente con lo dispuesto en este procedimiento;

C.07 Verificar que los objetivos y metas de la empresa sean atendidos a través de la definición de objetivos y metas locales;

Gerente Salud Seguridad y Medio Ambiente

C.08 Establecer los Objetivos y Metas para los temas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

C.09 Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas

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D. Definiciones

D.01 Desempeño: Resultados mesurables del sistema integrado de gestión asociado a la salud, seguridad y medio
ambiente, relacionados con el control de aspectos ambientales de la organización y el control
de peligros en materia de seguridad y salud ocupacional que afecten al personal, basados en
su política, objetivos y metas.

D.02 Equipo Ejecutivo Es el órgano colectivo de Sierra Gorda SCM y lo integran los Vicepresidentes, Gerentes de Área
y se encargan de ejecutar todas aquellas decisiones que han sido adoptadas por la empresa
para la consecución de los objetivos.

D.03 Indicadores de Gestión y Se reconocen también como Indicadores Clave de Desempeños (Key Performance Indicators -
Desempeño: KPI´s) y corresponden a indicadores claves asociados a la gestión (leading indicators) y sus
resultados (lagging indicators). En la práctica son las áreas o actividades que la organización
define como importantes para monitorear y expresar su avance en materias de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente.

D.04 Indicador Reactivo HSE Son aquellos que se obtendrán a partir de hechos ya consumados (accidentes, incidentes,
enfermedades profesionales, o cualquier daño para la salud, impactos ambientales) y como
consecuencia de incumplimientos o desviaciones en materia de salud, seguridad y medio
ambiente.
- Índice de Frecuencia de Incidentes Registrables (TRIFR)
- Índice de Frecuencia de Lesiones Clasificadas (TFLT-AR)
- Índice de Frecuencia con Lesiones con Tiempo Perdido (LTIFR)
- Índice de Gravedad con Lesiones con Tiempo Perdido (IS)
- Índice de Siniestralidad Incapacidades (TSIT)
- Adherencia al plan de Medio Ambiente
- Adherencia plan de salud ocupacional

D.05 Indicadores Preventivos HSE Son aquellos que se obtendrán a partir del seguimiento de la actividad y el esfuerzo preventivo,
y ayudan a predecir o anticipar resultados o sucesos futuros, permitiendo la toma de medidas
antes de que estos se materialicen.

- Adherencia al plan de Liderazgo Focalizado en Terreno

- Adherencia al plan de capacitación en materia HSE
- Adherencia al programa de exámenes de salud ocupacional
- Adherencia al programa de reforzamiento de riesgo material
- Numero de medidas de control implementadas frente a las identificadas por incidentes y
hallazgos.
- Acciones cerradas en plazo y conforme, tiempo promedio en el cierre de acciones
- Proyectos de reducción de riesgos en materia de salud, seguridad y medio ambiente.

D.06 KPI Es un acrónimo formado por las iniciales de los términos: Key Performance Indicator (indicador
clave de desempeño o indicadores de gestión).

D.07 Metas Medidas de actuación establecidas que deben alcanzarse para realizar un objetivo. Las metas
deben ser simples, medibles y cuantificables.

D.08 Mejoramiento Continuo: Proceso que consiste en perfeccionar el sistema integrado de gestión para alcanzar mejoras en
el desempeño global de acuerdo con la política de la organización.

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D.09 Objetivos: Fines generales que una organización genera para mejorar su actuación en ciertas materias.
Deben estar alineados con las Políticas de Salud y Seguridad Ocupacional, de Medio ambiente,
de Comunidades y de Responsabilidad Social de la Compañía, en adelante Políticas. Además,
dentro de sus características, es que ellos sean específicos, realistas, alcanzables y coherentes
con la legislación aplicable, así como con las funciones establecidas por la organización.

D.10 Programas: Documentos donde se establece detalladamente las actividades y/o tareas necesarias para
alcanzar las metas e hitos que definen las fases de un plan. Cada actividad debe especificar un
responsable de su ejecución, recursos a emplear, fecha de inicio y término, fecha de
seguimiento. Cada programa tiene un responsable de su coordinación y seguimiento a nivel
operativo, a fin de optimizar el uso de los recursos asignados.

D.11 Plan: Documento en el que se definen las líneas de acción generales que se requieren para alcanzar
los objetivos y metas, tomando en consideración tiempo, recursos y personal necesario.

D.12 Revisión del sistema Consiste en un examen formal del más alto nivel de la empresa, de las conclusiones del proceso
integrado de gestión: de auditoría, así como de la conveniencia y validez de la política de salud, seguridad y medio
ambiente, los objetivos, metas y las actuaciones adoptadas para la mejora del comportamiento
integral en materias ambientales, de seguridad y salud ocupacional.

D.13 Link de Acceso Listado de N:\43_Sistema_Gestion\000 Documentos SIG\Listado de Términos y Definiciones SSMA.xlsx (
Termino y Definiciones Listado de Términos y Definiciones SSMA)

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E. Proceso de Gestión

E.01 Para formular objetivos y metas de salud, seguridad y medio ambiente, se tienen en cuenta, los siguientes antecedentes:
 Política de salud, seguridad y medio ambiente
 Objetivos Estratégicos Compañía
 Requisitos legales y otros aplicables a su proceso
 Resultados de la identificación de peligros y la evaluación y control de riesgos
 Aspectos ambientales significativos

E.02 También se pueden considerar otros aspectos tales como: Registros históricos de no conformidades, accidentes e incidentes,
eventos de alto potencial, adherencia a los planes de salud ocupacional, consultas a los empleados, auditorías internas y
externas, opciones tecnológicas, opiniones partes interesadas, desempeño del sistema integrado de gestión SIG entre otros.
E.03 La proposición de los objetivos y metas generales de salud, seguridad y medio ambiente, se generan en la Jornada de
Planificación Estratégica, que se realiza en el segundo semestre de cada año.
E.04 Los objetivos y metas de salud, seguridad y medio ambiente formulados para cada proceso, son propuestos a los diferentes
Vicepresidentes y Gerentes y aprobados en primera instancia.
E.05 La Gerencia de salud seguridad y medio ambiente, entregara objetivos y metas a la Vicepresidencia de Finanzas para los
desempeños de cada año
E.06 El grado de avance de los objetivos, metas y programas de gestión, son revisados y expuestos mensualmente en las reuniones
de gestión.
E.07 El Gerente de salud seguridad y medio ambiente, mensualmente enviara los resultados al seguimiento del programa de salud
seguridad y medio ambiente. Esta presentación se expondrá en reuniones con las diferentes gerencias.
E.08 El proceso de gestión queda definido de acuerdo al siguiente flujograma:

IDENTIFICACION DE
REQUERIMIENTOS ELABORACION DE PRESENTACIÓN SEGUIMIENTO
•Política OBJETIVOS Y KPI •Presentacion y •Seguimiento Semanal
•Objetivos Compañía •KPI por Gerenica aprobacion por los VP o (Liderazgo Focalizado en
•Requisitos legales y otros •Indicadores de Gerentes Terreno)
•Resultados IPER reportabilidad •Entrega KPI de salud •Seguimiento Mensual
•Aspectos ambientales •Programas de seguridad y medio Programa General Salud
significativos seguimiento ambiente a finanza Seguridad y Medio
•Gestión de Compromisos Ambiente
Ambientales
•Accidentes
•Auditorias internas
•Fizcalizaciones

Figura N°1: Flujo del proceso

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F. Registro

F.01 No Aplica

G. Referencias

G.01 Manual del Sistema Integrado de Gestión / SG-GSSM-MAN-001

G.02 Procedimiento Gestión Requisitos Legales y Otros Requisitos / SG-GSSM-PRG-006 .

G.03 Procedimiento Comunicaciones Internas / SG-GSSM-PRG-009

G.04 Procedimiento Respuesta y Preparación a Emergencia / SG-GSSM-PRG-008 .

G.05 Procedimiento Gestión Investigación de Incidente y AprendizajesSG-GSSM-PRG-012 .

G.06 Procedimiento Seguimiento Medición Desempeño / SG-GSSM-PRG-013

H. Excepciones

H.01 No Aplica

I. Otros

I.01 No Aplica

J. Anexos

J.01 No Aplica

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K. Registro de Cambios

N° Revisión Fecha Páginas Modificadas Revisado por Aprobado por

Vladimir Ferruzola Christian Henríquez
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