Mt-Ssta-014 - Matriz de Acciones Correctivas y Preventivas

FECHA DE
PROCESO FUENTE
APERTURA
07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA


07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

SIMULACRO DE
07/06/2024 SG-SSTA
EMERGENCIAS
SIMULACRO DE
07/06/2024 SG-SSTA
EMERGENCIAS
07/06/2024 SG-SSTA Inspección interna
07/06/2024 SG-SSTA Inspección interna

TIPO DE ACCION
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA
ACCION PREVENTIVA
ACCION PREVENTIVA
ACCION PREVENTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA
ACCION PREVENTIVA
ACCION PREVENTIVA
ACCION PREVENTIVA
hallazgo
No se evidencia documentacion de inspecciones a nivel gerencial en los diferentes proyectos

ejecutados por la organización, NC levantada por el CCS en la auditoria RUC anterior y no se
evidenciaron reuniones gerenciales en el periodo agosto/2015 - marzo/2016 incumpliendo con la
periodicidad minima (al menos trimestralmente) definida en la Guia RUC.
En la Matriz de Requisitos Legales y de Otra Índole MT-SSTA-04 V:01 no se tienen identificada la

ley 1696/2013 y los decretos 1076/2015 y 1079/2015 para su análisis, comunicación, determinación
de planes para su cumplimiento y evaluación.
No se evidencia registros de reuniones del COPASST para los meses noviembre 2015, enero,
marzo, abril /2016, incumpliendo en lo definido en la resolución 2013 de 1986.
No se evidenciaron registros de reuniones trimestrales del comité de convivencia laboral

incumpliendo con lo definido en la resolución 1356 de 2012.
No cuentan con registros de evaluación de la efectividad de las capacitaciones realizadas y no se

evidencia determinación de indicadores de gestión para evaluar el plan de formación MT-SSTA-07
V:01, NC levantada por el CCS en la auditoria RUC anterior.
No se evidencio registros de selección y monitoreo con criterios SSTA de los proveedores BARVAL
PG HSE S.A.S. (Certificadores de trabajo en alturas) y ALVARO CASTRO (Mantenimiento aires
acondicionado) de acuerdo con lo definido en el procedimiento de administración de proveedores y
contratistas P-SSTA-010 V:01.
No se evidencio divulgación y practica del plan de rescate en alturas e inspección técnica anual por
una persona calificada de los equipos de protección contra caídas utilizados conforme lo define la
resolución 1409 de 2012 y en cumplimiento de su programa de protección contra caídas PR-SSTA-
09 V:01.
No se evidencia entrenamiento a los brigadistas en primeros auxilios, control de incendios,

evacuación de heridos conforme a lo define la matriz de perfiles y competencias MT-SSTA-05 V:01.
No cuentan con análisis y plan de acción y resultante del simulacro de conato de incendio realizado
en agosto de 2015.
No se evidencia inventario de los residuos generados y dispuestos de acuerdo a la legislación

ambiental vigentes, NC levantada por el CCS en la auditoria RUC anterior.
No se evidencia documentación de acciones correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo con

los hallazgos de la auditoria interna realizada en el 2016 y no se evidencio documentación de
acciones preventivas a no conformidades potenciales durante el periodo evaluado conforme lo
define la Guía RUC.
No se evidencia observaciones de comportamiento frente a los riesgos, informes periódicos de

inspección para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas e informes a la
gerencia de acuerdo con lo definido en la Guía RUC.
Se evidencia aumento en la tendencia del índice de frecuencia de lesión incapacitante de los
accidentes para los trabajadores directo en los últimos 5 años (2011 - 2015) NC levantada por el
CCS en la auditoria RUC anterior.
En el patio de maquinas y mantenimiento se identifico un recipiente con ACPM sin

identificar/rotular, un recipiente (botella de gaseosa) no adecuado para el almacenamiento de
sustancias químicas, no se disponían en sitios de las hojas de seguridad de ACPM y del
desengrasante y en el área de residuos se observo un tanque de 55 galones para el
almacenamiento temporal de aceite usado sin diques de contención y sistemas de recolección, todo
lo anterior conforme lo establece la resolución 2400 de 1979.
En inspección realizada al Manlift ML1 utilizado para actividades de izaje de persona en la planta
Argos Cartagena, se evidencio fallas en el encendido, fallas en los movimientos de emergencia
cuando el equipo se encuentra apagado y se evidencio un pasador no adecuado (Alambre) en el
gato principal de las llantas traseras.
No se evidencia que en la Revision por la gerencia llevada a cabo el 05/02/2016 y soportada con
Acta de reunion, no contempla recomendaciones para la mejora del SG-SSTA y resultados de
revisiones gerenciales anteriores
No se evidencia analisis causal y acciones correctivas derivadas del incumplimiento de la meta del
90% establecida para el indicador de cobertura de formacion.
No se ha establecido identificacion de cambios en el manual de SSTA M-SSTA-01 V,1, de acuerdo
a lo establecido en el procedimiento de control de documentos P-SSTA-001 V,1 Punto 5,5.
Adicionalmente no se han
controlado todos los documentos de origen externo, se evidencia que la guia ruc no se encuentra
en la Matriz de Control de documentos MT - SSTA -001- V1.
Aunque la organización cuenta con un plan de formacion (MT-SSTA-007 V.1), ni en este

documento ni en cualquier otro se han definido los contenidos minimos de las capacitaciones y
entrenamientos los cuales deben incluir objetivo, alcance y temario.
No se evidencia el establecimiento y documentacion de un plan de comunicación para los

diferentes aspectos del sistema del SSTA.
Aunque la empresa ha determinado programas de gestion de riesgos para trabajo en alturas (PR-
SSTA-09 V.1) y peligros mecanicos (PR-SSTA-010 V.1), no se ha establecido programas para
actividades asociadas e izaje de cargas y manejo de productos quimicos, cuando estos son riesgos
prioritarios identificados dentro de sus matriz de riesgo.
Se evidencia realizacion de mediciones higienicas de material particulado e iluminacion, sin

embargo a peligros como los biomecanicos y fisicos por ruido, no se le han realizado mediciones,
con el fin de tomar medidas de control apropiadas para disminuir la exposicion.
No se evidencian programas de gestion ambiental para los aspectos ambientales relacionados

consumo de papel, reisduos especiales (toner) y residuos peligrosos, cuando estos en la matriz de
aspectos e impactos ambientales arrojan que son significativos.
Se evidencia que no se realiza seguimiento del cumplimiento a todos los objetivos del SG-SSTA
La organización debe asegurar que se lleva a cabo el control de cambios realizados a las politicas
de la organización (SSTA, No alcohol, Drogas y Tabaco y Seguridad Vial)
La organización deberia asegurar que se tomen acciones correctivas y preventivas de diferentes

fuentes como son inspecciones, incidentes, observaciones de tareas, auditorias tanto internas
como externas, entre otras
No se evidencia divulgación de la conformación de brigadas de emergencia de la empresa.

Establecer un programa de formación para fortalecer competencias de los brigadistas al menos
trimestralmente.
Mediante una revisión realizada a la matriz de control de documentos de código MT-SSTA-001, se

encontró que algunos documentos estaban repetidos.
Mediante una inspeccion de campo se detecta que los analisis de trabajo seguro y el
formato de plan de izaje no estan relacionados en la matriz de documentos, no tienen
codigo, version y fecha de creacion
La organización debe asegurar que sus objetivos y metas ambientales estén direccionados a todos
los residuos generados por la organización, sea en áreas operativas como administrativas
La organización debe ir alineado a sus procedimientos internos a la luz de la nueva normatividad

en SST (Decreto 1072 de 2016 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6
Se debe asegurar que se evalúe el desempeño a todos los cargos de la organización de acuerdo a
sus funciones y responsabilidades en SSTA
La organización debe asegurar que los criterios de selección y evaluación de proveedores y

contratistas esten alineados a los servicios prestados por estos.
MATRIZ DE ACCIONES C
ANALISIS DE CAUSAS
Para el analisis de causa se utilizo la herramienta diagarma de Ishikawa que me

permite identificar las posbiles causas que han generado las NC, la falta de registro
de reuniones e inspecciones gerenciales, falta de visita de la gerencia a los proyectos
de ejecucion, no se tiene definido el cronograma de seguimiento a reuniones e
inspecciones gerenciales.

permite identificar las posbiles causas que han generado las NC, no se esta
actualizando la matriz de requisitos legales y monitoreo de las normas que puedan
surgir y que son relevantes a nuestros procesos, no se esta dejando documentado las
reuniones del comite de convivencia laboral y del copasst.

permite identificar las posbiles causas que han generado las NC, no se esta dejando
registros de las capacitaciones y evaluaciones realizadas al personal, falta evidencias
de indicadores de gestion, generando la dificultad de poder evaluar el plan de
formacion.
realizando monitoreo a los registros de proveedores y contratistas, al igual que los
registros de seleccion de proveedores.

permite identificar las posbiles causas que han generado las NC, existe
incumplimiento en la divulgacion y practica del plan de rescate en alturas,
incumplimiento en la inspeccion tecnica anual a los equipos de proteccion contra
caidas por una persona calificada.

permite identificar las posbiles causas que han generado las NC, falta dejar evidencia
de los entrenamientos, se realizo un simulacro de conato de incendion y no se dejo
analisis ni el plan de accion, y por ende no tiene el resultado del mismo

identificando correctamente los residuos, no se esta realizando correctamente el
inventario de residuos generados y dispuestos.

permite identificar las posbiles causas que han generado las NC, de la auditoria
interna realizada no se esta documentando las acciones preventivas a no
conformidades potenciales, al igual que las acciones correctivas.

realizando monitoreo al comportamiento frente a los riesgos, no esta generando
informes sobre las inspecciones para identicar condiciones subestandar, al igual que
no se le esta informando a la gerencia.
realizando analisis a la caracterizacion de accidentalidad con el fin de disminuir las
lesiones incapacitantes, falta sensibilizacion al personal sobre la importancia del
trabajo seguro.

permite identificar las posbiles causas que han generado las NC, faltan hojas de
seguridad en el almacen de productos quimicos, no existe la correcta rotulacion ni los
envases adecuados para el almacenamiento de los productos quimicos.

permite identificar las posbiles causas que han generado las NC, falta revision y
control de la ejecucion del plan de mantenimiento, se debe realizar los
preoperacionales de los equipos y herramientas.
Para determinar las causas que generan las situaciones a mejorar utilizamos el
diagrama causa - efecto, y se determino que la organización no esta: realizando
observaciones sobre los resultados de revisiones gerenciales anteriores. De igual
forma las recomendaciones de mejora al SG-SSTA.
No se realiza analisis de causa y acciones correctivas por incumplimento en la meta

del 90% para el indicador de cobertura de formacion
No se encuentra establecido e identificado los cambios en el manual M-SSTA-01 V1,
No se estan controlando todos los documentos de origen externo, la guia ruc no esta
incluida en la matriz de control de documentos M-SSTA-01 V1.
No se tiene definido en ningun documento los contenidos minimos de las

capacitaciones y entrenamientos, los cuales deben incluir objetivo, alcance y temario.
No se tiene establecido y documentado un plan de comunicación para los aspectos del

sistema de SSTA.
No se ha definido un programa para las actividades asociadas e izajes de carga y

manejo de productos quimicos.
No se han realizado mediciones higienicas a peligros como los biomecanicos y fisicos

por ruido.
No se han definido programas ambientales para el consumo de papel, residuos

espciales, como toner, y residuos peligrosos.
No se esta monitoreando el cumplimiento de los objetivos del SG-SSTA.
Se debe asegurar que se realizace el control de cambios en todas las politicas

de la organización.
Se deberan tomar acciones correctivas y preventivas de diferentes fuentes

como por ejemplo: Auditorias, inspecciones, entre otras.
No se ha divulgado la conformacion de las brigadas de emergencias.

Se debera realizar un programa de formación para las brigadas de
emergencias.
se debe hacer una inspeccion minuciosa de todos los documentos
se debe hacer una inspeccion minuciosa de todos los documentos
Los objetivos y metas deben estar direccionados a los residuos generados en

todas las áreas de la organización
Los procedimientos internos de la organización deben actualizarse acorde a las

normatividades vigentes.
La organización debe asegurar que se realice la evaluacion de desempeño a
todos los cargos de la organización.
Los criterios de evaluacion de proveedores y contratistas deben estar

alineados a los servicios que ellos prestan.
MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PLAN DE ACCION
Se debera realizar un proceso de sensibilizacion con la gerencia y el responsable de SSTA, con el fin de generar el
compromiso de ejecucion de las reuniones e inspecciones gerenciales.
Definir un dia del mes en el cual se generen de manera obligatoria las reuniones e inspecciones gerenciales, por
ejemplo el primer lunes o el ultimo viernes de cada mes.
Se deberan realizar seguimientos periodicos a las inspecciones y reuniones gerenciales por parte del resposable de
SST.
Se debera actualizar la matriz de requisitos legales en la cual se deberan incluir la ley 1696 de 2013 y los decretos
1076 y 1079 de 2015.
Se revisaran las paginas de consulta con el fin de identificar nueva normatividad legal vigente aplicable a la
organizacion que haya sido publicada.
Se conformara nuevamente el COPASST y el Comite de Convivencia Laboral, se iniciara el procesos de convocatoria

y votacion, de igual manera se establecera un programa de formacion para el personal del COPASST y el Comite de
Convivencia Laboral.
Se realizara seguimiento y monitoreo a las reuniones por parte del responsable del SG-SSTA, ademas de verificar la
gestion y el cumplimiento de los planes de accion generados en las reuniones del COPASST y Comite de
Convivencia Laboral.
Se restrucuturara el programa de capacitacion y entrenamiento de la empresa, incluyendo el tipo y mecanismo de

evaluacion de la actividad de formacion.
Se realizara seguimiento a la ejecucion de las mediciones de la eficacia de las actividades de formacion, los cuales
deben realizarse de acuerdo a los tiempos establecidos en la matriz de formacion.
Se realizara el calculo de los indicadores, seguimiento y definicion de los planes de accion del resultado de los
indicadores del Plan de Formacion.
Se debera realizar el proceso de selección, evaluacion y revauacion de todos los proveedores bajo criterios definidos
por la empresa.
Se realizara una revision de toda la documentacion de los proveedores con el fin de validar que todos los proveedores
cuenten con el proceso completo de seleccion, evaluacion y revaluacion de proveedores.
Se realizara una divulgacion a todo el personal del plan de rescate en alturas.
Se realizara un simulacro y practicas de rescate en alturas de forma periodica.
Se debera realizar la contratacion de un proveedor avalado y la realizacion de las inspecciones tecnicas de los
diferentes equipos de proteccion contra caidas.
Se debera definir un plan de formacion para la brigada de emergencias, teniendo en cuenta las posibles
vulnerabilidades de las instalaciones.
Se debera realizar el plan de accion de los hallazgos del simulacro de emergencias realizado en agosto de 2015.
Se realizara seguimiento al cumplimiento de los planes de accion resultantes de los hallazgos del simulacro realizado
en agosto de 2015.
Se debera realizar el invetario de residuos generados y dispuestos de manera periodica, realizando la identificacion
correspondiente.
Se debera realizar el levantamiento de las acciones correctivas de los hallazgos encontrados en las auditorias
internas realizada en 2016, asi como de las no conformidades encontradas en la auditoria del CCS.
Se deberan realizar identificacion y levantamiento de las acciones preventivas de acuerdo a los hallazgos detectados
en inspecciones gerenciales, reuniones gerenciales, inspecciones de seguridad, entre otros.
Se deberan ejecutar el programa de observaciones de comportamiento de acuerdo a los riesgos y actividades criticas
ejecutadas en las instalaciones.
Se debera realizar informes de los hallazgos de las inspecciones planeadas, se definiran los planes de accion
correspondientes a los hallazgos detectados.
Se realizará seguimiento a los planes de accion establecidos en los informes mensuales de inspecciones planeadas,
por parte del COPASST y el responsable de SST, este informe debera ser enviado a la gerencia.
Se debera identificar y analizar la caracterizacion de la accidentalidad, con el fin de poder definir las acciones de
control necesarias para disminuir la frecuencia de la accidentalidad.
Se debera diseñar e implementar un programa de gestion de riesgo quimico en la parte administrativa y en patio de
mantenimiento.
Se debera verificar que todos los recipientes utilizados para el almacenamiento de productos quimicos deben estar
rotulados y etiquetados. con el fin de verificarlo se realizara inspeccion a las areas.
Se debera instalar un dique de contencion alrededor de los tanques de almacenamiento temporal de aceites usados,
adicionalmente la adquisicion de un kit de derrames.
Se debera capacitar y entrenar al personal de mantenimiento en el uso del Kit de derrames.
Se debera publicar los hojas de seguridad de los productos quimicos, en las zonas donde se encuentren
almacenados y manipulados por el personal de la empresa.
Se debera capacitar y entrenar al personal en la hoja de seguridad del producto, como en el uso adeacuado de los
productos quimicos.
Se debera revisar el programa de mantenimiento de los equipos de izaje de personas.
Se debera realizar inspecciones pre-operacionales del estado de los equipos de izaje de personas.
Se realizara una verificacion del proveedor que realiza las inspecciones tecnicas de los equipos.
Se debera realizar observaciones sobre los resultados de revisiones gerenciales anteriores y las
recomendaciones de mejoras al SG-SSTA
Se debera realizar analisis de causas y luego acciones correctivas sobre la meta del incicador de
formacion.
Se debera establecer e identificar los cambios en el Manual M-SSTA-01 V1, Se debera controlar todos
los documentos de origen externo, e incluir la guia Ruc en la matriz de documentos M-SSTA-01 V1.
Se debera definir los contenidos minimos de las capacitaciones y entrenamientos incluyendo objetivos,
alcance y temario.
Se debera establecer y documentar un plan de comunicación para los aspectos del sistema SSTA
Se debera realizar un programa para las actividades asociadas e izajes de carga y manejo de productos
quimicos.
Se debera programar mediciones higienicas a peligros como los biomedicos y fisicos por ruido.
Se realizaran programas ambientales para el consumo de papel, residuos especiales, como toner, y
residuos peligrosos.
Se debera realizar monitoreo al cumplimiento de todos los objetivos del SG-SSTA
Se hara seguimiento y registro a los cambios que se presentan en las politicas de la

organización.
Se haran revisiones de las diferentes fuentes con el fin de tomar acciones preventivas y
correctivas
Se debera divulgar la conformación de las brigadas de emergencias,

Se realizará un programa de formación para las brigadas de emergencias.
Mediante una revisión realizada a la matriz de control de documentos de código MT-SSTA-001, se

encontró que algunos documentos estaban repetidos.
Mediante una inspeccion de campo se detecta que los analisis de trabajo seguro y el formato de
plan de izaje no estan relacionados en la matriz de documentos, no tienen codigo, version y
fecha de creacion
Se debera hacer revision del direccionamiento de los objetivos y metas ambientales con
respecto a los residuos generados en toda la organización.
Se hara vigilancia de los cambios que presenten en la normatividad vigente y actualizarlos los
procedimientos internos de la organización
Se debera asegurar la realizacion de la evaluación de desempeño de todos los cargos de la
organización.
Se hara una revisión de los servicios que prestan los proveedores vs los criterios de evaluación
con el fin de alinearlos.
AS
FECHA LIMITE DE
RESPONSABLES EJECUCION DEL PLAN DE
ACCION
SST 8/30/2024
SST 8/30/2024
SST 8/30/2024
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION
El dia 22 de Julio de 2016, se reunieron en las Instalaciones de

CASTILIFT, la Dra Lorena Gomez, Gerente y Sender Villa Pardo,
Responsable del SSTA, con el fin de socializar la importancia de las
reuniones e inspecciones gerenciales. También se
definió que el último Jueves de Cada mes se realizaran las
Inspecciones Gerenciales. Los seguimientos periodicos a las
inspecciones y reuniones gerenciales se harán 2 veces en el trimestre
por el responsable del SSTA.
Se actualizó la matriz de requisitos legales al igual que la tabla de

control de cambios, incluyendo la ley 1696 de 2013, los decretos 1076
y 1079 de 2015. El dia
Viernes se hará la comformación de los nuevos comites copasst y
comité de convivencia laboral. El dia
27/07/2016, se revisó las paginas de consulta para determinar cambios
en la normatividad legal vigente aplicable a la organización.
El dia Martes 27 de Julio de 2016, se realizara la restructuración del

plan de formación para el trimestre Julio - Septiembre de 2016
El dia 27/07/2016, se realizó la revisión de la documentación y se envió
un correo para que estos proveedores que no cuentan con el proceso
de selección, evaluación y reevaluación de proveedores completo
diigenciaran el formato de registro y enviar la documentación solicitada.
Se le realizó una llamada al Sr Alvaro Castro para que por favor se
acercara a la oficina a diligencia el formato de registro. Tambien de le
envio un correo a la gerencia comercial de ferrin petrol para diligenciar
el formato.
Se tiene programado realizar la divulgación del plan de rescate en

alturas el dia Viernes 29/07/2016 a las 07:00 am, hotel Darling.
Se solicitó a la gerencia mediante correo

aprobar la realizacion de un simulacro y práctica de rescate en alturas.
Contratar
la inspección técnica de equipos de protección contra caidas el dia
26/07/2016 a las 11:00 am.
Se realizó un análisis de causas a los hallazgos encontrados en el

simulacro realizado en Agosto de 2015, y de igual forma se le hará
seguimiento al plan de acción resultante y plan de acción.
Se le hace entrega del formato de Inventario de residuos al dpto de

operaciones para que cuantifiquen las cantidades de rsiduos
generadas. Los cuales deben ser devueltos a calidad todos los
sábados.
Se realizó el levantamiento de las acciones correctivas y preventivas de

las auditorias internas en 2016 y de las NC generadas por el CCS. El
día 03/08/2016, se realizó una reunión para levantar acciones
preventivas en los hallasgos encontrados en las inspecciones,
reuniones gerenciales realizadas.
El dia 27 de Julio de 2016 y 04 de Agosto de 2016, se realizaron

observaciones de comportamiento frente a los riesgos, y se tomaron
acciones y recomendaciones como realizar pausas activas, posturas
adecuadas, y evitar lesiones.
Se analizó la carácterización de accidentalidad, y se encontró que se
han generado 2 accidentes, 1 en el año 2014 y 1 en el año 2015,
provocando 22 dias de incapacidad, se han realizado capacitaciones
para sensibilizar y concientizar a los operadores sobre la importancia
del trabajo seguro, con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes,
de igual forma reportar los casi- accidentes para tomar acciones de
mejoras
Se instaló un dique de contención en al tanque de almacenamiento de

aceites usados para evitar derrames. De giaul manera de
adquirió un kit de derrame según orden de compra O/C N° 10260 de
fecha 22/07/2016, al proveedor ESGRYMA.
Se programó una capacitación sobre el
uso del kit de derrames para el día Sábado 30 de Julio de 2016 a las
07:00 am. El dia 26/07/2016 siendo las 09:20 am se
publicaron y se dio avisó a los operarior presentes en el patio que las
MSDS estaban colocadas en la cartelera de Comunicaciones.
Se revisó el programa de mantenimiento de los equipos y se reporta

que se está cumpliendo con los mantenimientos de los equipos. Tanto
preventivo como correctivo, aparte de eso de esta realizando el check
list a todo los equipos de izaje de personas. El día 03/08/2016 se hizó
revisión del proveedor que realiza la inspección técnica de los equipos
llamado Drummas y cuenta con certificación ONAC ISO/IEC
17020:1998 y esta vigente hasta el día 07-05-2017. Y cuenta con todo
la documentación necesaria.
Se socializó con la gerencia que cuando se realice reuniones e

inspecciones gerenciales debe realizarse recomendaciones de mejora
al SG - SSTA, y revisar los compromisos de revisiones anteriores.
Se realizó el análisis de causa y se determinaron las acciones

correctivas pertinentes sobre la meta del indicador. Se organizarán las
capacitacines de tal manera que todos puedan asistir y en la fecha
indicada para evitar reprogrmaciones y perdida de tiempo en las
capacitaciones
La guia RUC se encuentra incluida en la matriz M-SSTA-01 V1. Y se
hará seguimiento para que todos los documentos de origen externos
esten controlados, No se han realizado cambios en el procedimiento de
control de documentos. M-SSTA-01- V1,
Se pedira asesoria con la representante AXA Seguros para definir los

contenidos minimos de las capacitaciones (alcance, objetivos, y
temario) e incluirlos en la matriz de formación.
Se pedira asesoria con la representante AXA Seguros para definir un

plan de comunicación para los aspectos del sistema SSTA
Se pedira asesoria con la representante AXA Seguros para definir Un

programa para las actividades asociadas a izajes de carga y manejo de
productos quimicos.
Se pedira asesoria con la representante AXA Seguros para solicitar

mediciones higinienicas a peligros como los biomedicos y fisicos por
ruidos
Se pedira asesoria con la representante AXA Seguros para definir un

programa ambiental para el consumo de papel, residuos especiales y
peligrosos.
Se mantendra monitoreo al cumplimiento de los objetivos del SG-SSTA.
Se mantendra vigilancia sobre los cambios que se presenten en las

politicas de la organización.
Se ha tomado información de diferentes fuentes como auditorias

internas, simulacros de conato de incendio y resultados de reuniones e
inspecciones gerenciales.
Mediante el comunicado informativo 002, del dia 03 de Agosto de 2016,

se deivulgo la conformación de las brigadas de emregencias.
Las brigadas de emergencia han recibido formación en temas como:
Evacuación de heridos, Se realizó simulacro de Conato de incendió. Se
realizó un plan de formación para las brigadas de emergencia.
Se realiza registro en matriz de documentos
Se realiza registro en matriz de documentos
Se debe enfocar los objetivos y metas ambientales dependiendo el tipo

de residuo que se genere.
Se vigilará de los procedimientos de la oranización para actualizarlos

de acuerso a la normatividad vigente
Se aplicará la evalución de desempeño a todos los cargos de la

organización.
Se revisarán los criterios de evaluación para ser alineados de acuerdo

a los servicios que prestan los proveedores. Se revisó con el asesor y
se alineará los criterios.
MT-SSTA-0
18.03
Versió
FECHA LIMITE DE
EFICACIA DEL PLAN DE ACCION VERIFICACION DE LA
EFICACIA
Se cumplió con la inspección gerencial, realizada el dia Jueves 28

de Julio de 2016. a la planta Argos, Cotecmar, Oficinas y Patio de la 9/30/2024
Castilift
Se agregó a la matriz de requisitos legales la ley 1696 de 2013 y los

decretos 1076 y 1079 de 2015. Se realizó consulta en las páginas
para monitorear cambios en la normatividad vigente. El COMITÉ DE
CONVIVENCIA LABORAL Y COPASST, ya se encuentra elegido
9/30/2024
y los integrantes son empleados activos de la empresa. Las
reuniones del copasst se están realizando mensualmente.
Actualmente estamos en pro de hacer la presentación al personal del
comité de convivencia y realizar la primera reunión.
El programa de capacitacion y su sistema de evaluacion se

encuentran actualizados y su cronograma se esta cumpliendo de 9/30/2024
manera eficiente.
Se realizó el registro de proveedores y contratistas, y la evaluación
de los proveedores ALVARO CASTRO, FERRINPETROL Y BARVAL 9/30/2024
PG HSE SAS
Se realiza divulgación del plan de rescate en alturas y se acuerda

con la gerencia dar de baja a todos los arnes que evidencian estar
en mal estado y adquirir arnes nuevos.
9/30/2024
Se solicitó a la gerencia mediante correo aprobar la

realización de un simulacro y práctica de rescate en alturas.
Este plan ya esta creado, se incluyó en el plan de formación general,

9/30/2024
Se realizó analisis causal y de mejoras.
Se crea el formato de control de residuos y se solicita a empresa

contratista orco la recolección de los mismos. La cual de manera 9/30/2024
inmediata nos genera un certificado por el servicio prestado.
En reuniones e inspecciones anteriores se levantaron acciones

preventivas de mejora, y se verificó que estas acciones preventivas 9/30/2024
se han realizado a satisfacción.
Se han observado que ha mejorado las posturas del personal de la

oficina, se orienta al personal sobre los riesgos para que guanrden el
comportamiento adecuado sobre los mismos. Se programaron 9/30/2024
nuevamente las reuniones del COPASST, para realizarla el último
Sábado de cada mes
Se ha capacitado al personal en el uso adecuado de los EPP,
identificación de condiciones inseguras y actos inseguros. Con el fin
9/30/2024
de que exista conciencia y sepan manejarse dentro de los centros de
trabajo.
Se realiza compra del Kit de derrame, se capacita al personal sobre

su manejo. Se publicaron las hojas de MSDS de las sustancias
químicas. Se realizan programas de riesgo químico en la oficina y
en el patío. Se publicaron las hojas de seguridad, se revisan los
rótulos de los recipientes de almacenamiento. con acta de reunión 9/30/2024
realizada el día 03/08/2016 a las 02:30 pm. Se instaló alrededor del
tanque de almacenamiento de aceite usado un dique de contención.
Se le capacita al personal sobre la importancia del buen manejo y
rotulado de productos químico.
El preoperacional se realiza a todos los equipos semanalmente, el

proveedor que realiza las inspecciones a los equipos de izaje de
personas cuenta con la documentación necesaria para demostrar las
9/30/2024
competencias de las inspecciones que realiza, ademas de eso se
revisó el plan de mantenimiento y se están ejecutando acorde con lo
planificado.
En la reunion gerencial realizada con fecha de 03/08/2016, se

incluyeron resultados de revisiones anteriores y recomendaciones de 9/30/2024
mejoras al SG-SSTA
Se realizó analisis causal y acciones propuestas para mejorar el

9/30/2024
indicador de cobertura de formación.
Se revisó y se evidencia que no se han realizado cambios en el
procedimiento de control de documentos, M-SSTA-01 V1. La guia
9/30/2024
RUC se incluyó en la matriz M-SSTA-01 V1. Continúa la misma
versión y con fecha de revisión 30/04/2016
se actualiza plan de formacion (MT-SSTA-007 V.1), se crea

documento ANEXO 2 de acciones formativas por cargo con
9/30/2024
contenidos minimos de las capacitaciones los cuales incluyen
objetivo, alcance y temario.
El dia 03 de Agosto se creo el plan de comunicación para todos los

9/30/2024
aspetos del SG - SST.
En reunión con el asesor Daniel Diaz, se definió que él realizará un

programa para las actividades de izaje de carga y manejo de 9/30/2024
productos quimicos.
Se realiza medición dosimétrica por ruido en planta argos y

cotecmar. Se encuentra en proceso de aprobación los estudios 9/30/2024
biomecánicos
En reunión con el asesor Daniel Diaz, se definió que él realizará los

programas ambientales para el consumo de papel y residuos 9/30/2024
especiales y peligrosos
El dia 29 de Julio de 2016, se realizó revisión y monitoreo al

cumplimiento de los objetivos del SG-SSTA. Se realizó actualizacion 9/30/2024
de la información de los indicadores.
Se revisarón las politicas de la organización y se le anexó la tabla de

control de cambios, con el fin de registrar los cambios que se 9/30/2024
realicen en las politicas de las organnización.
Se elaboró analisis de causa utilizando el método espina de pescado

a las diferentes fuentes como auditorias internas, externas y conato
9/30/2024
de incendio, y se hizo levantamiento de acciones correctivas y
preventivas.
Se realizó y socializó un comunicado informartivo 9/30/2024

Se realizó y socializó un comunicado informartivo 9/30/2024
Se realizó una revisión de la misma y algunos documentos se

realizó cambios de códigos 9/30/2024
se procede a crear los nuevos formatos y a relacionarlos el la

matriz de control documental creandole su codigo, version y
9/30/2024
fecha de creacion. Socializa con todo el personal los nuevos
formatos para su correcto uso.
Se revisaró la meta y el objetivo del indicador número 9, y la meta y

el objetivo esta enfocado a todos los residuos de cualquier 9/30/2024
naturaleza generados por todas las areas de la organización.
Se consulto la pagina de CCS, Min Trabajo, con el fin de aplicar

9/30/2024
cambios a los procedimientos de la organización.
Se realizó la evaluación de desempeño a los cargos administrativos
de la organización. Se aplicarán las evaluaciones a los demas 9/30/2024
cargos operativos.
En reunión con el asesor Daniel Diaz, se definió que él realizará la

9/30/2024
revisión de los criterios de evaluación y selección de proveedores.
MT-SSTA-014
18.03.15
Versión 1
ESTADO DE LA ACCION
Abierta Cerrada
x
X
X
X
X auditoria externa
X
X
X
X
X
AUDITORIA EXTERNA
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA
SIMULACRO DE INCENDIO
FECHA DE
PROCESO FUENTE
APERTURA
30/06/2015 Gestion Integral auditoria interna
02/07/2015 Gestion Integral auditoria interna
03/07/2015 Gestion Integral y Gerencial auditoria externa

24/07/2015 Gestion Integral auditoria externa




TIPO DE ACCION
Correctiva
Correctiva
Preventiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
HALLAZGO
Se evidencio que el control de visitantes no se esta diligenciando en el area administrativa, este

solo se encuentra implementando para el ingreso del patio de equipos de la empresa.
En la auditoria interan legal realizada los dias 30 de junio y 01 de julio se evidencio el

incumplimiento legal de la la resolucion 2646 de 2006, resolucion 1565 de 2014, resolucion 1409 de
2012, y aspectos relacionados en la Resolucion 2400 de 1979, referentes a las brigadas de
emergencias.
No se le estan realizando las inspecciones periodicas al botiquin de emergencias que se encuentra

en las instalaciones, sin embargo este no cumple con los lineamientos de la Resolucion 0705 de
2007.
No se han realizado las inducciones del personal en cuanto a llos aspectos y las generalidades
establecidas por la Guia RUC de todos los niveles de la organización.
La política de SSTA, la política no alcohol, drogas y no fumadores, la política de seguridad vial, así
como los reglamentos de higiene y seguridad industrial, reglamento interno de trabajo no se
encuentran publicados y firmados por el representante legal de la empresa.
No se evidenciaron los registros de las reuniones gerenciales correspondientes a los meses de
abril y julio.
No se evidencio registro de revisión gerencial correspondiente al periodo auditado.
Se evidencio que el personal administrativo no conoce los objetivos del SG-SSTA.
documentacion, analisis y seguimientos a la acciones correctivas
No se cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento por cada cargo, así como tampoco un
control de capacitación y entrenamiento por persona.
No se evalúa la efectividad de las capacitaciones y de los entrenamientos, así como tampoco se
evalúa al capacitador.
identificar nuevas normativas legal en seguridad, salud en el trabajo y ambiente.

implementar el perfil del cargo de comercial
No se evidencia registros del cálculo de los indicadores de cobertura y eficacia de los programas de
gestión de riesgo de protección contra caídas y mecánico, así como tampoco se evidencia el
análisis de tendencias.
no se contempla los recursos necesarios para la implementacion de la formacion del coordinador de
trabajo en alturas y documentacion del plan de rescate.
no se evidencia planes de accion para implentar las recomendaciones resultantes de las
mediciones de iluminacion y material particulado.
la empresa no lleva inventario de residuos generados y dispuestos durante el periodo evaluado
no se evidencia registro de investigacion de accidente laboral reportado a la ARL colpatria en julio
2014
No se evidencia registros de divulgación sobre las instrucciones del uso y mantenimiento de
equipos y herramientas, como tampoco se evidencia los criterios de reposición y disposición final de
equipos y herramientas.
MATRIZ DE ACCIONES COR
ANALISIS DE CAUSAS
Se evidencio falta de gestion durante la comunicación de la importancia del registro de control de

visitantes para el sistema y delegacion de responsabilidades del responsable del SG-SSTA.
Falta de conocimiento por parte del responsable de la legislacion vigente en cuanto a seguridad y
salud en el trabajo.
Se evidencio falta de conocimiento por parte de la persona encargada de realizar las inspecciones
de la existencia del botiquin, debido a que este se encontraba en un lugar oculto de las
instalaciones.
La falta de tiempos de planeacion y ejecucion de las actividades de capacitacion y sensibilizacion

para el personal debido a los turnos y horarios de trabajo de los operarios de equipos.
falta de gestion para la ejecucion de las actividades por parte de las personas responsables de la
asignacion prsupuestal.
Falta de gestion por parte de los responsables por parte de los responsables
Falta de gestion por parte de los responsables por parte de los responsables
Falta de tiempo para el desarrollo de las actividades
levantamiento de acciones preventivas, correctivas y sus analisis y seguimientos de estas
no se evidencia plan de capacitacion por cargo
falta de actulizacion de la matriz de requisitos legales

no se evidencia el perfil del cargo de comercial en la matriz de perfil de cargo
no se evidencia registros de los calculos de los indicadores

no se evidencia coordinador de trabajos en alturas y plan de rescate
no se evidencia en los informe las recomendaciones de las mediciones

no se evidencia registros de residuos generados
no se evidencia registros de la inventigacion de accidente del 2014
no se evidencia registro de recoleccion de los residuos generados

DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PLAN DE ACCION
Se debera iniciar la implementacion del documentos, ademas este debera ser

divulgado a todo el personal de las instalaciones.
Se debera capacitar a un coordinador de trabajo seguro en alturas

Se debera diseñar e implementar un plan estrategico de seguridad vial
Se debera realizar la conformacion, capacitacion y entrenamiento de las
brigadas de emergencias
Se debera realizar la medicion del riesgo psicosocial en la empresa
Se debera iniciar a realizar las inspecciones de botiquin de emergencias que se

encuentra en las instalaciones.
Se debera realizar la compras de los otros implementos de botiquin establecidos
por la legislacion, de igual manera que de la camilla e inmovilizadores.
Se debera realizar la induccion del personal administrativo y operativo, realizar

una evaluacion oral y escrita al personal
Se debera firmar los documetos por el representante legal de la empresa.

Se debera publicar las politias y los reglamentos de la empresa.
Se debera realizar las actas de reuniones gerenciales a los meses

correspondientes
Se debera realizar la revision gerencial correspondiente al año en curso
Se debera divulgar los objetivos del sistema de gestion a todo el personal de las
instalaciones
se realizara cuadro con todo el personal de castilift para definir las

capacitaciones que deben recibir cada empleado dependiendo el cargo que se
encuente
se debera tener en cuenta las normas de seguridad, salud en el trabaio y

ambiente que se apliquen a la actividad economica de la empresa
se debera realizar y actualizar los programas de gestion de riesgo

se realizara capacitacion de coordinador trabajos en alturas y plan de rescate
se realizara plan de accion de los informes de material particulado y mediciones
de iluminacion
se contara con una entidad recolectora de residuos generados ( ORCO)
se realizara la investigacion del accidente del 2014
se realizara contacto con empresa contratista para la recoleccion de residuos

peligros ( baterias, aceites )
TIVAS
FECHA LIMITE DE
ACCION
Robinson Cabarcas 7/30/2015





MT-SSTA-014
18.03.15
Versión 1
FECHA LIMITE DE ESTADO DE LA ACCION

EFICACIA Abierta
12/15/2015 X
12/15/2015
8/15/2015
7/30/2015
11/10/2015
11/11/2015
11/12/2015
11/13/2015
11/14/2015
11/15/2015
11/16/2015
11/17/2015
11/18/2015
11/19/2015
11/20/2015
11/21/2015
11/22/2015
11/23/2015
MT-SSTA-014
18.03.15
Versión 1
STADO DE LA ACCION
Cerrada
X
X
X
X
X
X
X
X otros
X auditoria interna
X auditoria externa
X
X
FECHA DE
PROCESO FUENTE
APERTURA
agosto 13/2015 GESTION INTEGRAL auditoria externa


TIPO DE ACCION
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA
HALLAZGO
NO SE CUENTA CON REGISTROS DE INSPECCIONES GERENCIALES DE OBRAS/

PROYECTOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.
NO SE EVIDENCIAN REGISTROS DE COMUNICACIÓN/ DIVULGACION DE RESULTADOS DE
REVISION GERENCIAL REALIZADA EN JUNIO DE 2015
LA ORGANIZACIÓN NO HA DEFINIDO LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION EN SSTA

EN LAS FUNCIONES Y NIVELES PERTINENTES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN, SEGÚN
REQUERIMIENTOS DE LA GUIA RUC.
PARA EL CARGO DE ASESOR COMERCIAL, LA ORGANIZACIÓN NO HA ESTABLECIDO LAS

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS EN SSTA, SEGÚN REQUERIMIENTOS
DE LA GUIA RUC
LA EMPRESA NO REALIZA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE

CAPACITACION POR PERSONA Y NO HA DETERMINADO INDICADOR DE EFECTIVIDAD
PARA LA EVALUACION DEL PROGRAMA, SEGÚN LINEAMIENTOS DE LA GUIA RUC
EL PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SSTA, NO CONTEMPLA LA

INFORMACION RELATIVA A ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTALES Y DERECHOS Y
DEBERES DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES.
NO SE CUENTA CON REGISTROS DE COMUNICACIÓN/DIVULGACION DE RESULTADOS DE
LA EVALUACION DE PROVEEDORES ESGRYMA Y SALUD REAL Y REGISTROS DE
EVALUACION DE PROVEEDOR GRUMAS , DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2015
LA EMPRESA NO INFORMO A VISITANTE ( AUDITOR) SOBRE LOS PELIGROS, RIESGO Y
ASPECTOS AMBIENTALES A LO QUE SE PUEDE ENCONTRAR EXPUESTO Y COMO ACTUAR
EN CASO DE EMERGENCIA.
EL PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, NO CONTEMPLA
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACION Y NO SE EVIDENCIA
FORMACION DEL COODINADOR DE TRABAJOS EN ALTURAS Y DOCUMENTACION DEL
PLAN DE RESCATE, NO CONFORME CON LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA
RESOLUCION 1409 DE 2012 Y RESOLUCION 3368 DE 2014
NO SE EVIDENCIAS PLANES DE ACCION PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES
RESULTANTES DE LAS MEDICIONES DE ILUMINACION Y MATERIAL PARTICULADO
REALIZADAS EN JUNIO DE 2015
NO SE DETERMINAN INDICADORES DE GESTION PARA EVALUAR EL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIODO EVALUADO
LA EMPRESA NO LLEVA INVENTARIOS DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y DISPUESTO
DURANTE EL PERIODO EVALUADO.
NO SE EVIDENCIA REGISTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE LABORAL REPORTADO

ARL COLPATRIA EN JULIO 2014
LA EMPRESA NO HA DEFINIDO INDICADOR DE EFICACIA PARA LA EVALUACION Y ANALISIS

DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES DURANTE EL PERIODO EVALUADO
SE REGISTRA AUMENTO DE LA TENDENCIA EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS EVALUADOS,
A NIVEL DE INDICE DE FRECUENCIA DE LESION INCAPACITANTE DE LOS ACCIDENTES
CALIFICADOS POR LA ARL PARA LOS TRABAJADORES DIRECTOS
MATRIZ DE ACCIONES COR
ANALISIS DE CAUSAS
LA EMPRESA NO HA DESARROLLADO LAS INSPECCIONES EN LAS OBRAS O PROYECTOS

DONDE SE REALIZAN MANIOBRAS O TRABAJOS
LOS OBJETIVOS SE CUENTRAN DESARROLLADO PERO NO SE APLICADOS A LOS NIVELES

PERTINENTES A LA ORGANIZACIÓN
NO SE EVIDENCIA REGISTRO EN LA MATRIZ EL PERFIL DEL CARGO DE COMERCIAL
NO SE EVIDENCIA REGISTRO DE CAPACITACIONES
NO SE EVIDENCIA EN LA INDUCCION LOS ÁSPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y LOS

DERECHOS Y DEBERES DEL SISTEMA DE RIESGO LABORALES.
NO SE CONTEMPLA REGISTRO DE LA EVALUACION DE PROVEEDORES.
NO SE EVIDENCIA REGISTRO DE CONTROL DE VISITANTE
NO SE CONTEMPLA UN PLAN DE RESCATE Y UN COORDINADOR DE TRABAJOS EN

ALTURAS
NO SE CONTEMPLA LAS RECOMENDACIONES DE LAS MEDICIONES REALIZADAS
EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO NO SE DETERMINAN LOS INDICADORES

NO SE TIENE CONTRATO CON EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
GENERADOS.
NO SE REALIZA ESTUDIO DEL ACCIDENTE DEL 2014
NO SE IMPLEMENTADO UN INDICADOR DE EFICACI PARA LA EVALUACION DEL PROGRAMA

DE INSPECCION DURANTE EL PERIODO EVALUADO
DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PLAN DE ACCION
SE REALIZARAN INSPECCIONES EN LOS PROYECTOS FIJOS COTECMAR

Y ARGOS , SE REVISARA Y SE TOMARAN LAS ACCIONES PERTINENTES
PARA EL MEJORAMIENTOS DE LAS CONDICIONES DE LOS
TRABAJADORES O EL SITIO DE TRABAJO.
SE INCLUYE EN LA MATRIZ DE PERFIL Y COMPETENCIAS TODO LOS

OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA SG-SSTA , Y ADEMAS EN
LA MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS SE INCLUIRA EL RESPONSABLE EN
CADA ITEMS
SE INCLUYE EL PERFIL DE COMERCIAL EN LA MATRIZ DE PEFILES Y

COMPETENCIAS , ADEMAS SE ANEXA LAS COMPETENCIAS DE
ACUERDOS AL SISTEMA DE GESTION SG-SSTA.
SE INCLUIRA EN LA MATRIZ DE PERFIL Y COMPETENCIA UNA LISTA CON

EL PERSONAL DE CASTILIFT Y TODAS LAS CAPACITACIONES
REALIZADAS
EN LA INDUCCION SE INCLUIRA TODO LO RELACIONADO A LOS TEMAS

AMBIENTALES , ASPECTOS E IMPACTOS DE RIESGO Y DERECHOS Y
DEBERES DEL SISTEMA DE RIESGO LABORALES.
POR PARTE DE LA ALTA GERENCIA SE DARA A CONOCER LOS

RESULTADOS DE LOS PROVEEDORES
SE DARA INICIO A LA PUBLICACION DEL CONTROL DE VISITANTE Y

CONOCIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA A TODOS LOS VISITANTE.
SE PROCEDE A CAPACITAR UN PERSONAL SOBRE TRABAJOS EN

ALTURA Y SEA CATALOGADO COMO COORDINADOR TRABAJOS EN
ALTURAS.
SE REALIZA Y SE TIENEN EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DADA A

LAS MEDICIONES REALIZADAS.
SE REALIZA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO GENERAL INCLUYENDO

LAS HERRAMIENTAS DE OFICINA .
SE REALIZA CONTRATO CON LAS EMPRESAS RECOLECTORAS ORCOS
SA Y SE CUENTA CON CARTAS DE ENTREGA DE BATERIA Y SU
DISPOSICION FINAL CON LA EMPRESA ENCARGADA DE LA RELOCCION
SE REALIZA INVESTIGACION DEL ACCIDENTE TENIENDO EN CUENTA EL

REPORTE DE ARL COLPATRIA Y SE DIVULGA EN LA INDUCCION DEL
PERSONAL .
SE REALIZA ANALISIS DEL PROGRAMA DE INSPECCION.
SE REALIZA UN ANALISIS DE LA TENDENCIA DE LOS ACCIDENTES

REGISTRADOS EN LOS ULTIMOS AÑOS EN LA EMPRESA Y SE BUSCA
REDUCIR ESOS INDICES DE FRECUENCIA.
TIVAS
FECHA LIMITE DE
ACCION
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
LORENA GOMEZ 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
CALIDAD 9/16/2015
MT-SSTA-014
18.03.15
Versión 1
FECHA LIMITE DE ESTADO DE LA ACCION

EFICACIA Abierta
SE TIENE 11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
MT-SSTA-014
18.03.15
Versión 1
STADO DE LA ACCION
Cerrada
X
X
X otros
X auditoria interna
auditoria externa
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA
FECHA DE
PROCESO FUENTE
APERTURA


TIPO DE ACCION
CORRECTIVA
CORRECTIVA
CORRECTIVA
CORRECTIVA
CORRECTIVA
CORRECTIVA
CORRECTIVA
CORRECTIVA
CORRECTIVA
Hallazgo
No se evidencio un diagnóstico de las condiciones de salud de la población

trabajadora conforme lo establece la resolución 2346 de 2007. El sve de conservación
auditiva, respiratoria no tiene determinados indicadores de incidencia y prevalencia.
El operador del Manlift entrevistado en la planta de Argos en Cartagena no está
familiarizado con los sve implementados por la empresa.
No se evidenciaron registros de acciones preventivas a no conformidades potenciales.
No de evidenciaron registros de capacitación manejo de stress para el personal

administrativo y de manipulación manual de cargas, controles operacionales
establecidos en la matriz de peligros.
En el ATS realizado para el cambio de balastros y luminarias en el área de línea seca
Enfriador del Horno No.4 se observó la falta de identificación de los riesgos por
exposicion solar o cambios atmosféricos y los riesgos biomecánicos por posturas
varias.
No se tiene actualizada las hojas de vida de los equipos de protección contra caídas
adquiridas en el año 2016 y utilizadas en las empresas clientes, incumpliéndose con
las actividades planificadas del programa de alturas y la resolución 1409 de 2012.
El
operador de Manlift entrevistado en la planta de Argos de Cartagena no está
familiarizado con los programas de gestión para tratamientos de riesgos prioritarios.
No se evidencio un inventario de productos químicos utilizados por la empresa. El

operador entrevistado en la planta de Argos de la ciudad de Cartagena no conoce la
vida útil del equipo de protección contra caídas que utiliza.
En revisión de las estadísticas de AT de los últimos cinco años vencidos se observa un

incremento en el indicador de frecuencia de lesiones incapacitantes.
La empresa no ha adherido a iniciativas/plataformas locales, nacionales o

internacionales que promueven principios y buenas prácticas en materia de derechos
humanos y empresa. Sin embargo, a nivel de administración de personal con sus
trabajadores por iniciativa propia aplica prácticas de derechos humanos.
La empresa en sus procesos de contratación o promoción de la empleabilidad no

tiene establecido enfoques diferenciales para (mujeres, víctimas, discapacitados,
reinsertados).
La empresa cuenta con procedimientos documentados, divulgados, publicados e
implementados en materia de procesos disciplinarios y sancionatorios. La aplicación
se sanciones la realiza a través de Asesores Jurídicos externos.
MATRIZ DE
ANALISIS DE CAUSAS
ONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PLAN DE ACCION
1) Solicitar a nuestros contratistas SALUD REAL diagnósticos de

condiciones de salud de nuestra población de trabajadores.
2) Determinar indicadores de incidencia y
prevalencia luego de recibir diagnóstico de condiciones de salud.
3) Realizar socialización con
todos los colaboradores de los SVE implementados en la empresa.
4)Realizar las remisiones a EPS del personal afectado.
1) Incluir en nuestra matriz registros de acciones preventivas.
1) Realizar capacitación a todos los colaboradores de la empresa en

manejo de stress y manipulación manual de cargas.
2) Incluir en nuestra matriz de formación
controles operacionales establecidos en nuestra matriz de peligro.
3) Realizar capacitación de identificación de peligros y diligenciamiento de
análisis de trabajo.
4) Revisar y validar la información que se encuentre en los ATS con el fin
de complementar la información de estos.
1) Realizar actualización de hojas de vida de los equipos de protección
contra caídas de la empresa Castilift Serviequipos.
2) Dar cumplimiento a nuestro cronograma de los
programas de altura.
3) Socializar con los colaboradores los programas de gestión para
tratamiento del riesgo prioritario.
1) Realizar inventarios de productos químicos.

2) Realizar capacitación teórica practica a los colaboradores sobre
inspección y uso de equipos contra caídas.
1) Se deberá identificar y analizar la caracterización de la accidentalidad,

con el fin de poder definir las acciones de control necesarias para disminuir
la frecuencia de la accidentalidad.
1) Se deberá realizar un programa de gestión de la responsabilidad social

con los grupos de interés más representativos para la empresa.
2) Desarrollar las actividades referentes a responsabilidad social definidas
en el programa.
3) Realizar seguimiento y control a la gestión del programa de
responsabilidad social empresarial.
1) La empresa desarrollara ajustes de los protocolos de contratación de

empleados a personas vulnerables, esto se encontrara consignado dentro
del Procedimiento de Talento Humano.
1) Se desarrollara procedimientos sancionatorios para los trabajadores por
incumplimiento de los estándares de seguridad internos y de la legislación
vigente, de acuerdo a las faltas prohibidas dentro del reglamento interno de
trabajo.
2) Se revisara con un abogado laboral las sanciones internas que podrán
interponerse de acuerdo a las faltas en las que incurran los trabajadores.
FECHA LIMITE DE
ACCION
MT-SSTA-0
18.03
Versió
FECHA LIMITE DE
EFICACIA
MT-SSTA-014
18.03.15
Versión 1
ESTADO DE LA ACCION
Abierta Cerrada
auditoria externa
AUDITORIA EXTERNA
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA
SIMULACRO DE INCENDIO

Mt-Ssta-014 - Matriz de Acciones Correctivas y Preventivas

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Mt-Ssta-014 - Matriz de Acciones Correctivas y Preventivas

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FECHA DE

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA EXTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA Inspección interna

07/06/2024 SG-SSTA Inspección interna

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

07/06/2024 SG-SSTA AUDITORIA INTERNA

No se evidencia documentacion de inspecciones a nivel gerencial en los diferentes proyectos

En la Matriz de Requisitos Legales y de Otra Índole MT-SSTA-04 V:01 no se tienen identificada la

No se evidenciaron registros de reuniones trimestrales del comité de convivencia laboral

No cuentan con registros de evaluación de la efectividad de las capacitaciones realizadas y no se

No se evidencia entrenamiento a los brigadistas en primeros auxilios, control de incendios,

No se evidencia inventario de los residuos generados y dispuestos de acuerdo a la legislación

No se evidencia documentación de acciones correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo con

No se evidencia observaciones de comportamiento frente a los riesgos, informes periódicos de

En el patio de maquinas y mantenimiento se identifico un recipiente con ACPM sin

Aunque la organización cuenta con un plan de formacion (MT-SSTA-007 V.1), ni en este

No se evidencia el establecimiento y documentacion de un plan de comunicación para los

Se evidencia realizacion de mediciones higienicas de material particulado e iluminacion, sin

No se evidencian programas de gestion ambiental para los aspectos ambientales relacionados

La organización deberia asegurar que se tomen acciones correctivas y preventivas de diferentes

No se evidencia divulgación de la conformación de brigadas de emergencia de la empresa.

Mediante una revisión realizada a la matriz de control de documentos de código MT-SSTA-001, se

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